3 º Encontro dos Conselhos de Consumidores · 3 º Encontro dos Conselhos de Consumidores . Agenda...

Copel Distribuição S.A.

• 2014

3 º Encontro dos Conselhos de

Consumidores

Agenda

1. Contextualização

– Estrutura da Copel

– Sistema Elétrico

– Composição Tarifária

2. Entenda a atual crise no setor elétrico

– Base - Hidráulica X Térmica

– Problema - Hidrologia e Demanda

– Intervenção do Goveno Federal

3. Copel Distribuição S.A.

– Impacto tarifário

– Qualidade dos Serviços

– Reconhecimento dos Consumidores

Agenda

1. Contextualização

– Estrutura da Copel

– Sistema Elétrico

– Composição Tarifária

2. Entenda a atual crise no setor elétrico

– Base - Hidráulica X Térmica

– Problema - Hidrologia e Demanda

– Intervenção do Goveno Federal

3. Copel Distribuição S.A.

– Impacto tarifário

– Qualidade dos Serviços

– Reconhecimento dos Consumidores

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Renováveis Participações Telecomunicações Geração e Trans. Distribuição

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Sistema Elétrico

A Copel tem duas empresas de energia elétrica:

Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL GET

Copel Distribuição S.A. – COPEL DIS

Receita COPEL GET;

Leilões do Governo Federal;

Ofetras Públicas (contratos bilaterais);

Mercado de Curto prazo (PLD).

Receita COPEL DIS;

Remuneração dos ativos (sistema elétrico);

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Consumidor:

Livre

Compra através das distribuidoras;

Compra direto das geradoras ou comercializadoras;

Cativo

Compra através das distribuidoras.

* A distribuidora efetua a compra, por meio de leilões, e repassa

os custos da energia aos consumidores - cativos ou livres que

assim desejarem - sem agregar nenhuma margem –

Neutralidade da parcela A

Sistema Elétrico

Composição Tarifária

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Compra de energia

Transporte de energia – Transmissão

Custos operacionais + Dep.e Rem – Distribuição

Encargos

Tributos

Componentes Financeiros

Composição Tarifária

Agenda

1. Contextualização

– Estrutura da Copel

– Sistema Elétrico

– Composição Tarifária

2. Entenda a atual crise no setor elétrico

– Base - Hidráulica X Térmica

– Problema - Hidrologia e Demanda

– Intervenção do Goveno Federal

3. Copel Distribuição S.A.

– Impacto tarifário

– Qualidade dos Serviços

– Reconhecimento dos Consumidores

3

Base de Geração

Carga 2

Carga 3

Carga 1

Reservatório

24

me

se

s

12

me

se

s

6 m

es

es

3

Base de Geração

Carga 2

Carga 3

Carga 1

Reservatório

24

me

se

s

12

me

se

s

6 m

es

es

Base de Geração

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Hidrologia

Fonte: ONS

Demanda

• Antecipação da renovação (Concessões de Usinas)

– Potencial de quotas para 2012 13.700 MW

– Antecipações efetivadas 8.400 MW

– Distribuidoras descontratadas 5.300 MW

• Copel Geração:

– Renovação integral dos ativos de Transmissão:

• Perda anual de R$ 250 Milhões de receita;

• Redução de -18% da tarifa em Fev/13;

– Não renovação da Geração GPS +Mourão+ R.Patos + Chopin (0,8%) - 116 MW

– Impacto Reajuste Copel 2014/15 (0,04%) 18

Intervenção do Governo Federal

MP 579/2012:

1. União aportou R$ 50 bi nas Distribuidoras;

– Serão devolvidos ao tesouro e ao CDE em até cinco anos;

– O valor total será repassado para as tarifas a partir de

2015;

2. Contratos renovados durante a crise ficaram mais caros;

– Distribuidoras compraram energia por cinco anos com

valores bem maiores (efeito térmicas);

– Térmicas geraram mais que o previsto aumentando o preço

da energia em até 10 vezes.

Intervenção do Governo Federal

Agenda

1. Contextualização

– Estrutura da Copel

– Sistema Elétrico

– Composição Tarifária

2. Entenda a atual crise no setor elétrico

– Base - Hidráulica X Térmica

– Problema - Hidrologia e Demanda

– Intervenção do Goveno Federal

3. Copel Distribuição S.A.

– Impacto tarifário

– Qualidade dos Serviços

– Reconhecimento dos Consumidores

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Reajuste Tarifário - 2014

Compra de energia – Geração (21,12%)

Itaipu (U$) – 9% (0,5%)

Leilão A-1 2013 (172 x 130) – 32,35 % (2,4%)

Leilão A0 2014 Hidráulico (270 x 130) – 107% (5,89%)

Leilão A0 2014 Térmica (428 x 130) – 228% (4,87%)

Leilões anteriores (7,46%)

22

Reajuste Tarifário - 2014

Componentes financeiros (6,00%)

Diferença - contrato x cobertura (3,51%)

Jirau e Bertin (não entregue) (2,49%)

Diferimento 2013 (4,34%)

* postergação das bandeiras tarifárias para 2015

23 23

Reajuste Tarifário – 2014 (após leilão)

23,12 (+ %4,27 Dif. + 6,00 Fin) 6,86% 1,66%

33,39%

35,05%

Compra de energia - reposição

Encargos setoriais Fin. 2013

CVA

PMSO

Depr.

Rem.

Governo Federal COPEL

24 24

Reajuste Tarifário – 2014 (após leilão)

23,12 (+ %4,27 Dif. + 6,00 Fin) 6,86% 4,66% 1,66%

33,39%

35,05%

39,71%

Compra de energia - reposição

Encargos setoriais Diferim.

2013

Fin. 2013

CVA

PMSO

Depr.

Rem.

Governo Federal COPEL

¹ 1Nota Técnica Aneel 193/14

² Reajustado pelo IGPM. A ser incluído nos reajustes tarifários subsequentes.

Reajuste médio

inicial ¹

Componente

financeiro ²

Reajuste médio

implementado

R$ 622,4 milhões

R$ 275,9 milhões

24,86% R$ 898,3 millhões

39,71%

Reajuste de

2014

Reajuste de

2013

25

Tipo de ContratoProcesso

Anterior

Processo

Atual

Var.

%

CCEAR-Disponibilidade 213.26 282.12 32.3%

CCEAR - Quantidade 124.88 196.20 57.1%

Cota Angra I/Angra II 135.67 156.79 15.6%

Cotas Lei n º 12.783/2013 32.89 32.89 0.0%

Itaipu 120.03 125.38 4.5%

Outros 118.09 143.19 21.3%

Média Ponderada 130.31 176.45 35.4%

Custo Unitário (R$/MWh)

Reajuste Tarifário - 2014

Tarifa B1 residencial (com ICMS)

* Tarifas com vigência válida em 12/08/2014 * Simulação de 25% de reajuste para demais distribuidoras

23,84%

Fonte: ANEEL

Destaque de 2013

GRANDES EMPRESAS

ELEGEM COPEL MELHOR

DISTRIBUIDORA DO

BRASIL

http://www.abradee.org.br/imprensa/notici

as-associadas/1263-grandes-empresas-

elegem-copel-melhor-distribuidora-do-

brasil

Destaque de 2014

Fonte: ABRADEE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1º 4º 3º 8º 4º 4º 5º 4º 4º 2º 1º 1º 2º 1º

Classificação da Pesquisa NacionalAvaliação do

Cleinte

1º

4º

3º

8º

4º 4º

5º

4º 4º

2º 1º 1º

2º 1º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

ISQP - Classificação Nacional

Destaque de 2014

33

Vlademir Daleffe

Copel Distribuição S.A. Diretor Presidente

daleffe@copel.com

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Reajuste Tarifário - 2014

Receita prevista para ciclo 2014/15 R$ 7.467 Mi

Custos (energia, encargos...) R$ 5.713 Mi

Custos operacionais (+ receitas irrecup. + anuidades) R$ 1.119 Mi

Quota de reintegração regulatória R$ 319 Mi

Remuneração de Capital R$ 316 Mi

Margem Líquida 4,2%

Investimento Regulatório R$ 635 Mi

Investimento previsto 2014 R$ 800 Mi