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AUDIÊNCIA PÚBLICA. Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 2º Quadrimestre de 2013 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000. AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012. RECEITAS. RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR. - PowerPoint PPT Presentation
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais
2º Quadrimestre de 2013
Art. 9º, § 4º da Lei Complementar
nº 101/2000
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2012
RECEITAS
RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º
QUADRIMESTRE DE 2012
ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
IPTU 769.128,71 806.106,10
ISS 822.922,71 753.842,24
ITBI 104.243,77 151.938,60
IRRF 88.535,47 124.735,19
TAXAS 566.681,17 607.912,80
CONTRIBUIÇÕES(Iluminação Pública, Compensação INSS)
161.493,98 365.080,39
PATRIMONIAL(Rendimentos Bancários) 82.694,19 55.817,78
SERVIÇOS(Venda de Editais +
Inscrições Concursos)1.250,00 157.746,93
RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º
QUADRIMESTRE DE 2012
ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
FPM 3.560.351,29 3.806.731,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA
UNIÃO620.839,27 599.285,94
ICMS 4.020.706,44 3.805.045,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO
ESTADO733.395,16 640.750,97
OUTRAS TRANS-FERÊNCIAS/RECEITAS
CORRENTES(Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros)
76.225,71 48.002,71
RECEITAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ORIGEM DA RECEITAATÉ 2º
QUADRIMESTRE DE 2012
ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC 320.519,71 454.664,75
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 8.188,27 141.359,84
ALIENAÇÃO DE BENS(Leilão Público) 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
(Rendimentos Bancários)29.235,41 18.050,35
PERDA FUNDEB (268.297,77) 33.923,52
TOTAL 11.698.113,49 12.570.995,96
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
DESPESAS
DESPESAS-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
DESPESAATÉ 2º
QUADRIMESTRE DE 2012
ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.246.289,16 4.962.580,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de
Terceiros, Contribuições...)
5.049.371,43 5.303.177,94
INVESTIMENTOS(Auxílios, Obras e
Equipamentos)1.601.639,63 508.512,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 235.408,68 215.322,62
TOTAL DA DESPESA 11.132.708,90 10.989.594,37
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
DESPESAS
COM
PESSOAL
GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO
GASTO COM PESSOAL/RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA
ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
GASTO COM PESSOAL 5.951.364,18 7.174.171,24
RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13
% GASTO 34,63 40,61
Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.
GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO
GASTO COM PESSOAL/RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA
ATÉ 2º QUADRIMESTRE DE 2012 ATÉ 2º QUADRIMESTRE
DE 2013
GASTO COM PESSOAL 207.248,91 198.327,78
RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 17.182.722,11 17.665.574,13
% GASTO 1,21 1,12
Nota: Gasto com Pessoal conforme cálculo do TCE, referente aos últimos 12 meses.
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
APLICAÇÃO
EM
SAÚDE
DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO ENTRE O 2º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ATÉ 2º QUADR.
2012
%ATÉ 2º
QUADR. 2012
ATÉ 2º QUADR. 2013
%ATÉ 2º QUADR.
2013
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE
IMPOSTOS9.811.414,29 9.932.240,77
APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL –
EC 29 (15%)2.020.838,27 20,60 1.957.105,36 19,70
Nota: Somente ações de Saúde
AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2013
APLICAÇÃO
EM
EDUCAÇÃO
DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO ENTRE O 1º QUADRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO E DO ANO ANTERIOR
ATÉ 2º QUADR.
2012
%ATÉ 2º QUADR.
2012
ATÉ 2º QUADR.
2013
%ATÉ 2º QUADR.
2013
RECEITA LÍQUIDA
RESULTANTE DE IMPOSTOS
9.811.414,29 9.932.240,77
APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA
CF (25%)2.827.318,96 28,82 2.792.130,21 28,11
Nota: Somente despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento do Ensino.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2013
PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL
VICE-PREFEITO: DANIEL RÜCKERT
SECRETARIADO:
• ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA: João Luiz Mallmann
• PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Cristhie Lenz
• OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: José Darci Knorst
• AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: Elígio Adams
• EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: Rosmary Fritzen
• SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: Janaíne Welter
• TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Daniel Rückert
www.picadacafe.rs.gov.br
www.camarapicadacafe.rs.gov.br
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