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AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA PLOA 2013PLOA 2013
Cuiabá-MT, novembro/2012
SEPLAN
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
• PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013
• ORÇAMENTO EM GRANDES NÚMEROS (RECEITA E DESPESAS)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
OBJETIVO GERAL: Apresentar para a sociedade a proposta orçamentária para 2013 (PLOA 2013) através da exposição resumida dos grandes agregados da receita e da despesa.
DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL
LRF, Art. 48
Parágrafo Único. A transparência será assegurada também mediante a participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
5
PLANO PLURIANUAL
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
CENÁRIOFISCAL
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE LONGO PRAZO (20 ANOS)
CICLO DE PLANEJAMENTO
Fluxo do Processo de Elaboração da PLOA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2013 RECEITA E DESPESA
TEXTO PLOA 2013Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total,
é fixada em R$ 12.810.362.475 (doze bilhões, oitocentos e dez milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), (...)
Princípio do Equilíbrio: Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores previstos para a arrecadação das receitas.
RECEITAS TOTAIS - PLOA 2013
ESPECIFICAÇÃOPLOA 2013 (R$)
RECEITA TOTAL
Receitas Correntes 9.296.400.187
Receitas de Capital 2.569.004.430
Receita Total 12.810.362.475
Resumo Geral das Receitas PLOA 2013
COMPARATIVO RECEITAS LOA 2012 E PLOA 2013
DISCRIMINAÇÃO LOA 2012 PLOA 2013
Variação (%)
Absoluta %
I - Receita Total 13.001.940.075 14.415.884.780,00 1.413.944.705 10,9
II - Transferências aos municípios
1.530.007.767 1.605.522.305 75.514.538 4,9
III - Receita Total Deduzido Repasse Municípios
11.471.932.308 12.810.362.475,00 1.338.430.167,00 11,7
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO PLOA 2013
ESPECIFICAÇÃO PLOA 2013 (R$) PARTICIPAÇÃO %
RECURSOS DO TESOURO 8.027.788.360,00 62,67
RECURSOS PRÓPRIOS E COMPARTILHADOS 2.175.457.182,00 16,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.763.270.192,00 13,76
RECURSOS DE CONVÊNIOS 843.846.741,00 6,59
TOTAL GERAL 12.810.362.475,00 100,00
PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS – PLOA 2013
MATO GROSSO INTEGRADO, SUSTENTAVEL E COMPETITIVO 403.037.490 SEPTU
MOBILIDADE URBANA - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - CPAC 329.903.000 SECOPA
MOBILIDADE URBANA - VEICULO LEVE SOBRE TRILHOS - PRO-TRANSPORTE 239.480.000 SECOPA
ARENA MULTIUSO E ENTORNO 207.506.000 SECOPA
PRÓ-INVEST 160.000.000 SECOPA
TURSMO - MT 127.992.000 SEDTUR
PROGRAMA DE PONTES DE CONCRETO - PROCONCRETO 110.000.000 SEPTU
PRÓ-INVEST 110.000.000 SEPTU
CENTROS DE TREINAMENTO - SECOPA 30.000.000 SECOPA
PRÓ-INVEST 30.000.000 SECID
PROFISCO 7.723.857 FUNGEFAZ
PROGRAMA DE REVITALIZACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS 6.197.000 SEPTU
PMAE - MODERNIZACAO 1.430.845 FUNGEFAZ
TOTAL 1.763.270.192
Fonte: FIPLAN em 20/11/2012.
966.889.000 SECOPA629.234.490 SEPTU127.992.000 SEDTUR30.000.000 SECID9.154.702 FUNGEFAZ
1.763.270.192 TOTAL
OPERAÇÕES CRÉDITO 2013 UO
Resumo Geral das Operações de Crédito PLOA 2013
DADOS GERAIS DA DESPESA PÚBLICA POR ESFERA
ORÇAMENTOS LOA 2012 PROPOSTA 2013VARIAÇÃO Absoluta
VARIAÇÃO %
FISCAL 8.910.143.412,00 10.035.803.146 1.125.659.734 12,6
SEGURIDADE 2.561.774.796 2.774.545.279 212.770.483 8,3
INVESTIMENTOS 14.100 13.600 -500 -3,5
Total (R$ 1,00) 11.471.932.308 12.810.362.475 1.338.430.167 11,7
Orçamento Geral do EstadoOrçamento Geral do Estado
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PODER
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS LOA 2012 – PLOA 2013 VARIAÇÃO (%)
ORÇAMENTO DE 2012
PROPOSTA DE 2013 ABSOLUTA %
Executivo 10.038.625.164 11.152.902.165 1.114.277.001 11,10
Legislativo 402.539.517 521.545.021 119.005.504 29,56
Assembleia Legislativa 232.499.228 283.077.681 50.578.453 21,75
Tribunal de Contas 170.040.289 211.199.824 41.159.535 24,21
Judiciário 733.417.311 798.503.056 65.085.745 8,87
Ministério Público 234.829.011 265.677.230 30.848.219 13,14
Defensoria Pública 62.521.305 71.735.003 9.213.698 14,74
Total (R$ 1,00) 11.471.932.308 12.810.362.475 1.338.430.167 11,67
Executivo87%
Judiciário6%
Legislativo4%
Ministério Público
2%
Defensoria Pública
1%
PARTICIPAÇÃO DOS PODERES NO PLOA 2013
DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO 2012-2013
VARIAÇÃO (%) Total Partic. Total Partic. Total
I - Despesas Correntes 8.288.109.393 72,2 9.437.013.475 73,7 13,9
1.1 Pessoal e Encargos Sociais
5.340.230.567 46,6 6.247.030.958 48,8 17,0
1.2 Juros e Encargos da Dívida
376.877.4663,3
510.859.544 4,0 35,6
1.3 Outras Despesas Correntes
2.571.001.36122,4
2.679.122.973 20,9 4,2
II – Despesas de Capital 3.100.534.815 27,0 3.285.944.930 25,7 6,0
2.1 Investimentos 2.637.205.088 23,0 2.937.931.823 22,9 11,42.2 Inversões Financeiras
5.362.200 0,0 2.687.200 0,0 -49,9
2.3 Amortização da Dívida
457.967.526 4,0 341.014.083 2,7 -25,5
III - Reserva de Contingência
83.288.100 0,73 91.715.894 0,7 10,1
IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)
11.471.932.308 100 12.810.362.475 100 11,7
ESPECIFICAÇÃO LOA 2012 PROPOSTA 2013
Pessoal e Encargos Sociais
49%
Investimentos 23%
Outras Despesas Correntes
21%
Juros e Encargos da Dívida
4%Amortização da
Dívida 2%
Reserva de Contingência
1%Inversões
Financeiras 0%
GRANDES GRUPOS DE DESPESA PLOA 2013
PLOA 2013 -DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇAO DO GOVERNO E OUTROS PODERES
DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO - PLOA 2013 (R$)
Área Social 7,2 Bilhões
Área Econômica 2,0 Bilhões
Área Instrumental de governo 878,3 Milhões
Área Ambiental 89 Milhões
Outros Poderes 1,4 Bilhões
TOTAL 11,5 Bilhões
DESPESAS GERAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO PLOA 2013
Área Social 62%
Área Econômica 17%
Outros Poderes 12%
Área Instrumental de governo
8%
Área Ambiental 1%
PLOA 2013 – ÁREA SOCIAL
DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇAO POLÍTICA – ÁREA SOCIAL PLOA 2013 (R$)
Segurança Pública 1.204.975.710,00
Assistência Social e Direitos da Cidadania 355.083.379,00
Previdência Social 1.667.717.070,00
Saúde 975.364.846,00
Trabalho 60.220.562,00
Educação e Cultura 1.684.277.800,00
Desporto e Lazer 1.244.487.351,00
TOTAL 7.192.126.718,00
DESPESAS PLOA 2013 - ÁREA SOCIAL
Educação e Cultura
23%
Previdência Social 23%Desporto e Lazer
17%
Segurança Pública 17%
Saúde 14%
Assistência Social e Direitos da
Cidadania 5%
Trabalho 1%
PLOA 2013 – ÁREA ECONÔMICA E AMBIENTAL
DESPESAS POR ÁREA DE ATUAÇAO POLÍTICA – ECONÔMICO E AMBIENTAL PLOA 2013 (R$)
Habitação, Urbanismo e Saneamento. 158.570.712,00
Transporte 1.265.057.020,00
Indústria, Comércio, Serviços e Energia 233.452.809,00
Ciência e Tecnologia 155.465.501,00
Agricultura e Organização Agrária 165.504.494,00
Gestão Ambiental 89.335.228,00
TOTAL 2.067.385.764,00
DESPESAS PLOA 2013 – ÁREA ECONÔMICA - AMBIENTAL
Transporte 61%
Indústria, Comércio e Serviços e
Energia 11%
Ciência e Tecnologia
8%
Habitação, Urbanismo e Saneamento.
8%
Agricultura e Organização
Agrária 8%
Gestão Ambiental
4%
PLOA 2013 – ÁREA INSTRUMENTAL E OUTROS PODERES
Administração 878.274.311,00
Encargos Especiais (dívidas e outros) 1.210.972.054,00
Ação Legislativa 494.217.505,00
Ação Judiciária 641.030.726,00
Essencial à Justiça 234.639.502,00
TOTAL GERAL 3.459.134.098,00
ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO E OUTROS PODERES – PLOA 2013 (R$)
Área Instrumental
Outros Poderes
DESPESAS PLOA 2013 - ÁREA INSTRUMENTAL E PODERES
Encargos Especiais (dívidas
e outros) 35%
Administração 25%
Ação Judiciária 19%
Ação Legislativa 14%
Essencial à Justiça
7%
DISPÊNDIOS POR TIPO DE PROGRAMA - PLOA 2013 (R$)
5.4 Bilhões; 42%
4,4 Bilhões; 35%
2,9 Bilhões; 23%
APOIO ADMINISTRATIVO
FINALÍSTICOS E DE GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAIS
www.seplan.mt.gov.br
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
OBRIGADA !
www.seplan.mt.gov.br
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