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Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues
CPF/CNPJ 634.563.625-87 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor da BAD (R$):
*** 6.000,00
Valor por Extenso:
SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000008-1 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000157-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000048-5 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000030-9 Data de Liquidação: 16/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000026-4 Data do Pagamento: 16/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
5442161 13/05/2016 33.04 Gastos com Translado 64,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
5426942 11/05/2016 33.04 Gastos com Translado 64,60
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR
SA
506012260565
13/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
11,00
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR
SA
506012180696
03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
11,00
10.392.985/0001-00 POSTO TRUCK1000 LTDA EPP
232580 16/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
163,15
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
4663438 26/02/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
4769507 08/03/2016 33.04 Gastos com Translado 66,00
02.330.362/0001-76 POSTO ATALAIA 26377 09/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,00
19.390.745/0001-32 NOVO FLECHA 40869 02/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
59,78
19.390.745/0001-32 NOVO FLECHA 40803 01/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
124,89
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3
15/08/2016 09:20 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
4
19.131.398/0001-23 VAZ DERIVADOSDE PETROLEO
LTDA ME
187382 09/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
95,05
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
68 22/02/2016 33.04 Gastos com Translado 65,40
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
4660920 26/02/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30
00.031.708/0001-00 TERRA BRASILIS 1 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
110,00
08.609.908/0001-09 ELITE TAXI 140539 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
53,61
08.609.908/0001-09 ELITE TAXI 144671 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
90,01
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 2 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
65,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 3 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 4 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 5 03/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
125,00
12.623.662/0001-05 UNITAXIDF 6 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
35,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 7 01/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
45,00
37.990.298/0001-34 RADIO TAXIALVORADA
LTDA
8 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 9 01/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
65,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 10 04/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
70,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 11 18/02/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
55,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 12 17/02/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
55,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
13 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
84,41
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 14 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
100,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3
15/08/2016 09:20 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
4
14.459.051/0001-90 TAXI COMTAS 339842 02/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
126,59
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
4847950 15/03/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
5066823 04/04/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
85 07/04/2016 33.04 Gastos com Translado 70,98
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
15 19/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
130,00
15.663.412/0001-89 TAXICOOMETAS
294533 19/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
109,49
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 16 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 17 30/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
75,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 18 28/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 19 30/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
75,00
15.243.561/0001-99 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
20 12/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
70,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
21 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
22,15
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 22 29/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
150,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA
BAHIA
139588 17/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
29,00
40.462.236/0008-30 REDE ROYAL DEAUTO POSTOS
LTDA
109327 13/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
107,98
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 23 13/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
58,00
06.198.737/0001-47 POSTO DECOMBUSTÍVEISGASOTO LTDA
900254 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
110,02
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029724
Data do Depósito: 16/05/2016 Valor do Depósito: 2.620,39
Nº GCV: 40101.0003.16.0000017-2
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3
15/08/2016 09:20 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva
4
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 16/06/2016 Data/ Prestação Contas: 06/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 3.379,61
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 2.620,39
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 6.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000012-3
15/08/2016 09:20 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva
4
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35742-8 - Marcio Henrique Alves Santos
CPF/CNPJ 452.041.605-15 Município UF Jequié - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000012-9 Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000423-6 Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000355-7 Data do Empenho: 16/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000042-2 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000045-0 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
16.233.389/0059-71 LE BISCUIT 3237 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,96
13.217.244/0001-72 JI COMÉRCIO DEGÁS LTDA
010090 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 45,00
05.531.883/0001-80 DJALMA LEMOSSANTOS
14066 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,80
40.531.824/0001-02 PRIMUSPAPELARIA
MÓVEIS ESUPRIMENTOS
LTDA
82517 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 18,80
02.326.640/0001-11 JEFFERSONFONSECA
TEIXEIRA ME
223 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 90,00
11.613.818/0002-87 COMERCIAL DEPAPÉIS BRAZIL
LTDA
134096 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,56
40.531.824/0001-02 LIVRARIA EPAPELARIA SOL
21010 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,40
105.513.365-87 ALVINO ALVES 1 22/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
62,30
105.513.365-87 ALVINO ALVES 2 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,05
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029774
Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 440,13
Nº GCV: 40101.0003.16.0000018-0
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000013-1
15/08/2016 09:21 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 359,87
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 440,13
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000013-1
15/08/2016 09:21 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.42733-7 - Jorge Antonio Da Silva Lima
CPF/CNPJ 386.716.385-53 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor da BAD (R$):
*** 6.000,00
Valor por Extenso:
SEIS MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000017-1 Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001414-2 Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001154-1 Data do Empenho: 23/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000763-1 Data de Liquidação: 04/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000937-7 Data do Pagamento: 07/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 1 14/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
45,00
03.809.844/0001-76 ATALEMA 9796 15/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
65,00
63.189.708/0001-52 COOPERATIVAVITÓRIA DACONQUISTA
2774 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
15,00
03.809.844/0001-76 ATALEMA 908 14/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
79,61
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 2 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
90,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
3 13/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
4 12/04/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
58,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
719 09/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
95,21
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
718 07/03/2016 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
27,41
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
15040 06/04/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1
15/08/2016 09:21 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
5
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5502503 20/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5156748 14/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5096129 08/04/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5153082 14/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5491316 19/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5326162 01/05/2016 33.04 Gastos com Translado 144,40
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5385675 07/05/2016 33.04 Gastos com Translado 150,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5328047 01/05/2016 33.04 Gastos com Translado 70,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5377850 06/05/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5087218 07/04/2016 33.04 Gastos com Translado 44,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5101591 08/04/2016 33.04 Gastos com Translado 74,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5054081 03/04/2016 33.04 Gastos com Translado 109,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
4833046 14/03/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
4864458 17/03/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
4923523 23/03/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5282043 25/04/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5135445 12/04/2016 33.04 Gastos com Translado 50,30
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5291325 27/04/2016 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
5130573 11/04/2016 33.04 Gastos com Translado 40,30
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1
15/08/2016 09:21 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
5
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
418301 01/04/2016 33.04 Gastos com Translado 54,60
16.272.189/0001-01 PASSOS NOBRECOM VAREJCOM E LUB
LTDA
25394 06/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
33.859.083/0001-28 AUTO POSTOGUARATUBA
LTDA
239107 01/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
142,81
08.008.566/0001-71 POSTO RALENE 434010 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
50,00
02.496.976/0001-22 CELTACOMERCIAL
LTDA
914107 15/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
106,80
14.486.153/0012-58 REDE TREVO 214422 22/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
76,75
01.469.070/0001-56 POSTO RIO REAL 23613 28/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
103,00
02.496.976/0001-22 CELTACOMERCIAL
LTDA
920098 24/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
128,18
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
72 15/03/2016 33.04 Gastos com Translado 57,98
06.198.737/0001-47 POSTO DECOMBUSTÍVEISGASOTO LTDA
900252 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,02
13.709.670/0001-23 POSTO PARAKI 124588 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
50,00
03.550.965/0001-46 POSTO JAGUAR 12778 14/03/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
135,30
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
191260 20/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
133,67
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
191259 20/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,01
13.712.435/0002-91 POSTO ELITE 281968 07/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
98,90
14.688.251/0001-15 SERRACOMERCIO DE
DERIVADOS DEPETROLEO LTDA
130106 21/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
110,03
16.147.381/0001-76 UBIRATANBARBOSA
CAMPOS EPP
4172 07/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
130,00
34.413.971/0001-85 POSTO SANTARITA DE
DERIVADOS DEPETROLEO LTDA
647204 17/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
107,46
05.443.664/0001-49 GALDINO COMCOMBUSTÍVEIS
ELUBRIFICANTES
690736 08/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
85,10
10.982.433/0002-24 POSTOAPARECIDA II
132433 19/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
136,04
09.224.209/0001-03 POSTOPLANALTO
47220 21/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
144,15
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1
15/08/2016 09:21 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva
5
14.006.175/0001-10 POSTOGUANABARA
931418 13/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
159,99
03.169.004/0001-96 POSTO ESTAÇÃO 428925 04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,00
03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA 4325 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
315,00
03.169.004/0001-96 POSTO VIP LTDA 4332 29/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
198,00
08.492.128/0001-21 POSTO ARAÚJO 353813 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
190,03
10.306.350/0001-34 D MONTEIROLIMA COMERCIO
LTDA ME
353 06/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
85,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
704226 03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
139,00
03.460.327/0001-34 POSTODOURADO
323053 04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
705169 05/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
81,00
08.492.128/0001-21 POSTO ARAÚJO 354960 03/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
90,00
09.207.930/0001-95 SERVE BEM 190277 24/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,00
10.615.704/0002-03 JOSE CICEROPOSTOS LTDA
305401 29/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
16.964.743/0001-11 JUAZEIRODERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
291411 25/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR
S.A.
506012290767
14/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
11,00
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR
S.A.
507011980393
13/04/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
11,00
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMENTOS SALVADOR
S.A.
507012190310
04/05/2016 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
11,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIAS
SALVADOR S.A.
4994810 28/03/2016 33.04 Gastos com Translado 46,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029748
Data do Depósito: 03/06/2016 Valor do Depósito: 21,25
Nº GCV: 40101.0003.16.0000019-9
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 05/07/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDO
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1
15/08/2016 09:21 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva
5
Valor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 6.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 5.978,75
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 21,25
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 6.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000014-1
15/08/2016 09:21 Página 5/ Diego GomesValentim Da Silva
5
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.39655-5 - Rosa Candida Ataide Gomes
CPF/CNPJ 264.120.985-34 Município UF Santa Maria da Vitória - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000013-7 Data do Pedido Adiantamento: 16/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000425-2 Data do Pedido de Empenho: 16/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000356-5 Data do Empenho: 16/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000043-0 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000046-9 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.457.596/0001-04 MAGALINEGAS 13329 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
08.071.116/0001-23 ELDA NERYNEVES
FAGUNDESBEDA EPP
35234 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 51,61
33.952.888/0001-11 UNICENTERCOM. DE
ALIMENTOS EARMARINHOS
LTDA
49593 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00
32.657.991/0001-76 HOMEM DOVIDRO
3720 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
04.414.529/0001-02 CONSTRURAMOS MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃOLTDA
23785 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 18,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DOESTADO DA
BAHIA
1 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 5,00
08.071.116/0001-23 ELDA NERYNEVES
FAGUNDESBEDA - EPP
28787 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 76,61
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029326
Data do Depósito: 17/05/2016 Valor do Depósito: 222,78
Nº GCV: 40101.0003.16.0000020-2
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000015-8
15/08/2016 09:28 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 08/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 277,22
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 222,78
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000015-8
15/08/2016 09:28 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.58383-5 - Rogerio Aparecido Costa
CPF/CNPJ 119.529.318-60 Município UF Senhor do Bonfim - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000007-1 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000156-3 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000047-7 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000039-2 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000042-6 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.142.491/0001-66 Ministério Público 1 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
13.275.169/0001-04 CASA GARRIDO 22293 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 79,00
15.041.377/0001-66 R. B. DONASCIMENTOCURSINO EPP
13118 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 72,50
86.860.327/0001-59 ELIZEU DEJESUS RIO ME
20771 11/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029327
Data do Depósito: 16/05/2016 Valor do Depósito: 208,50
Nº GCV: 40101.0003.16.0000021-0
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 291,50
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 208,50
Valor Glosado/Inadimplido:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000016-6
15/08/2016 09:28 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000016-6
15/08/2016 09:28 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.17620-2 - Sandra Maria Teixeira Franca
CPF/CNPJ 776.007.205-82 Município UF Paulo Afonso - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000011-0 Data do Pedido Adiantamento: 12/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000343-4 Data do Pedido de Empenho: 12/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000300-1 Data do Empenho: 12/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000041-4 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000044-2 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
07.707.081/0001-03 COMERCIAL DEUTILIDADES
MOURA
1374 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 48,50
16.366.092/0001-68 RMINSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA
429 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 113,00
10.693.600/0001-36 EDJANE VIANADE SA SOARES
ME
235 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00
16.366.092/0001-68 RMINSTRUMENTOSMUSICAIS LTDA
430 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 33,00
16.104.206/0001-00 MARIA JOSEDOS SANTOS
MACHADO ME
75 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 95,00
33.014.556/0668-80 LOJASAMERICANAS
8862 04/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 64,97
86.784.006/0001-12 COMERCIAL DEESTIVAS
GRANDE RIOLTDA ME
3964 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 57,00
33.014.556/0668-80 LOJASAMERICANAS
8968 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,98
07.707.081/0001-03 COMERCIAL DEUTILIDADES
MOURA
1430 28/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00
73.634.040/0001-69 COMERCIALMOURA
FERRAGENS
6020 29/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 36,50
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000017-4
15/08/2016 09:43 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
10.693.600/0001-36 DEJANE VIANADE SA SOARES
ME
252 04/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,90
021.130.495-62 DAJANAGABRIELLA
NOBREGASANTOS SILVA
4508 11/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
115,70
549.493.195-15 JOSIMARBARBOSA DA
SILVA
4524 15/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
142,40
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029403
Data do Depósito: 31/05/2016 Valor do Depósito: 3,05
Nº GCV: 40101.0003.16.0000022-9
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 796,95
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 3,05
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000017-4
15/08/2016 09:43 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves
CPF/CNPJ 798.676.775-87 Município UF Feira de Santana - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000018-8 Data do Pedido Adiantamento: 23/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001415-0 Data do Pedido de Empenho: 23/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001155-1 Data do Empenho: 23/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000421-5 Data de Liquidação: 25/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000501-0 Data do Pagamento: 25/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
00.287.336/0001-87 SHOP PLASTCOMERCIAL DE
EMBALAGEMLTDA
12741 07/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 63,30
01.071.202/0001-97 CASA DASGELADEIRAS
113550 07/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
13.374.273/0001-48 SOS GAS 16487 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 53,00
13.887.918/0001-46 MULTCOISASFEIRA
160193 21/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 35,60
21.593.729/0001-99 CCL PAPELARIA 1101 22/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,25
13.887.918/0001-46 MULTICOISASFEIRA
170953 30/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,40
05.470.488/0007-20 JIREH DIST.VAREJ. EM AR
COND. PEÇAS EACESS. EIRELI
13641 11/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO
167220 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,90
08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO
170497 16/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 101,30
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
08.197.731/0013-14 HOME CENTERTEND TUDO
160100 23/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 11,29
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029798
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000018-2
15/08/2016 09:44 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Data do Depósito: 06/06/2016 Valor do Depósito: 251,96
Nº GCV: 40101.0003.16.0000023-7
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 24/06/2016 Data/ Prestação Contas: 11/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 548,04
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 251,96
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000018-2
15/08/2016 09:44 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva
CPF/CNPJ 013.980.465-07 Município UF Irecê - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000009-8 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000158-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000049-3 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000040-6 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000040-1 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE
9693 26/02/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,30
15.342.956/0001-49 JOSE FERREIRABARBOSA
34 03/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
168,00
14.449.820/0001-70 PONTO DASTINTAS
2904 19/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 88,80
08.335.415/0001-28 IMPERIOCONFECÇÕES
35737 14/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,00
05.558.880/0001-30 ARTGRAF 1343 05/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00
13.715.453/0001-46 CASA MEDEIROS 16716 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 84,00
05.759.749/0001-30 SUPERMERCADO O CESTAO
42820 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 14,99
03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE
12883 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 49,15
03.176.141/0002-39 HIPER LOJAOIRECE
48198 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 95,90
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
1 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 84,00
427.483.485-91 ROBERTO DASILVA LEMOS
6809 07/04/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
106,80
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029831
Data do Depósito: 08/07/2016 Valor do Depósito: 30,06
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000019-0
15/08/2016 09:44 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Nº GCV: 40101.0003.16.0000024-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 13/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 809,94
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 30,06
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000019-0
15/08/2016 09:44 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.15887-5 - Tatiana Queiroz Blandy
CPF/CNPJ 798.184.205-00 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000027-7 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001735-4 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001421-4 Data do Empenho: 02/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001081-9 Data de Liquidação: 11/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001455-9 Data do Pagamento: 14/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
17.204.077/0001-86 MERCADO VAZ 6910 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,41
17.204.077/0001-86 MERCADO VAZ 6911 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 69,04
07.113.366/0001-16 SUPERMERCADO O BUDEGÃO
LTDA
323345 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 32,00
07.113.366/0001-16 SUPERMERCADO O BUDEGÃO
LTDA
323347 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 28,71
14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E
ARTIGOSDOMESTICOS
11842 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00
63.278.725/0001-66 FABRICOMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
LTDA
9789 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 61,60
20.628.152/0095-20 VALADARESTECIDOS LTDA
168652 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,80
14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E
ARTIGOSDOMESTICOS
330 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
07.012.379/0002-80 HIPER DO LAR 16426 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00
11.522.793/0001-25 ADILENEMARQUESSILVEIRA
24909 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,90
08.387.744/0001-12 IPIAUIMPORTADOS
29923 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 21,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000020-4
15/08/2016 09:45 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
04.924.851/0001-81 AITEKINFORMÁTICA
9636 13/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,00
06.107.200/0001-24 JD COM. DETECIDOS E
ESPUMAS LTDA
360 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 9,00
14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E
ARTIGOSDOMESTICOS
342 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 10,00
04.924.851/0001-81 AITEKINFORMATICA
9660 19/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029832
Data do Depósito: 11/07/2016 Valor do Depósito: 278,54
Nº GCV: 40101.0003.16.0000026-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 561,46
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 278,54
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000020-4
15/08/2016 09:45 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.20870-8 - Gilvanete Queiroz Matos
CPF/CNPJ 581.262.105-59 Município UF Itaberaba - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000034-1 Data do Pedido Adiantamento: 18/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002271-4 Data do Pedido de Empenho: 21/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001881-3 Data do Empenho: 21/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001403-2 Data de Liquidação: 29/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001976-3 Data do Pagamento: 29/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
13.798.749/0001-78 MILWATS COMLDE MAT. ELET.
LTDA
5009 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00
14.050.140/0004-21 BRASILGAS 22691 06/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
96.799.812/0001-18 COMERCIALSAMPAIO
27691 31/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 107,00
00.914.677/0001-35 ARTELUXVARIEDADES &
ARMARINHO
14946 31/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,90
96.799.812/0001-18 COMERCIALSAMPAIO
27800 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 20,00
06.088.695/0001-91 ACRIATIVA 11455 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 144,00
02.167.292/0001-87 AQUARIUSPAPELARIA
4739 17/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 53,10
909.433.255-87 CARLOSEDUARDO
ARAÚJO SANTOS
2 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,00
912.100.895-72 ANTONIOFREIRE
SAMPAIO NETO
3 31/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000021-2
15/08/2016 09:45 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 27/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000021-2
15/08/2016 09:45 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.80076-3 - Wenceslau Rizerio De Carvalho Neto
CPF/CNPJ 005.843.035-05 Município UF Brumado - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000003-9 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000144-1 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000041-8 Data do Empenho: 03/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000038-4 Data de Liquidação: 17/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000043-4 Data do Pagamento: 17/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
08.395.459/0001-43 EUFRASIO DOSSANTOS
201603 23/02/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
130,00
34.087.767/0001-11 DISBAHIASUPERMERCAD
O
208864 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 89,48
14.086.430/0001-82 MARCONEMULLER
BATISTA DOSSANTOS
614752016 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 85,00
12.387.591/0001-80 EDWILSON DACONCEIÇÃO
RIBEIRO
201607 15/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 63,00
11.825.503/0001-12 ANGELICAMARCIA DE
LIMA CAIRES
201618 05/04/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
168,00
398.969.005-15 PAULOALMEIDA SELIS
201601 20/04/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
89,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029837
Data do Depósito: 11/07/2016 Valor do Depósito: 175,52
Nº GCV: 40101.0003.16.0000027-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000022-0
15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 624,48
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 175,52
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000022-0
15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas
CPF/CNPJ 631.419.305-20 Município UF Vitória da Conquista - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000048-1 Data do Pedido Adiantamento: 13/04/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0002886-0 Data do Pedido de Empenho: 14/04/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0002457-0 Data do Empenho: 14/04/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002054-7 Data de Liquidação: 18/04/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0002891-6 Data do Pagamento: 19/04/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
07.080.558/0001-73 LIDERPAPELARIA
1310 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 87,00
15.188.782/0001-01 IRRIGAFERTILCOM. DE PROD.
P/ IRRI. E M.AGRIC. LTDA
20174 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 56,43
02.951.997/0001-90 TEIXEIRÃOMATERIAL DECONSTRUÇÃO
LTDA
53904 06/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,00
20.911.389/0001-34 ALMERINDORODRIGUES DE
SOUSA
23 06/06/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
100,00
10.272.200/0001-57 MAYCON SILVADE SOUZA
1175 14/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029840
Data do Depósito: 27/06/2016 Valor do Depósito: 16,57
Nº GCV: 40101.0003.16.0000028-8
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/08/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000023-9
15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Valor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 483,43
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 16,57
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000023-9
15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.18124-9 - Lucivane Lopes Da Silva Marques
CPF/CNPJ 770.651.315-72 Município UF Valença - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000030-7 Data do Pedido Adiantamento: 04/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001778-8 Data do Pedido de Empenho: 04/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001433-8 Data do Empenho: 04/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000853-9 Data de Liquidação: 07/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001070-7 Data do Pagamento: 08/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
1.156 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 58,00
06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
1.157 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 48,00
06.230.662/0001-34 HÉLIO DE JESUSJÚNIOR
2090 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00
16.174.021/0001-63 EDDIERLACERDA E
FILHOS LTDA
46.613 15/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 62,40
03.690.142/0001-16 BIG ELETROCOM DE
UTILIDADESLTDA
509389 01/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 121,80
04.024.900/0001-20 ALFATEXCOMÉRCIO E
INDÚSTRIALTDA
28.637 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 54,43
02.287.433/0001-03 CAMPOS ENUNES LTDA
197 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00
06.983.476/0001-76 INTERGÁSDISTRIBUIDORA
DE GÁS LTDA
1.195 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00
16.174.021/0001-63 EDDIE LACERDAE FILHOS LTDA
47.347 02/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 41,40
223.316.975-15 JOSÉ COUTINHOMENEZES
20160000579 14/03/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
145,96
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000024-7
15/08/2016 09:46 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029845
Data do Depósito: 14/06/2016 Valor do Depósito: 198,01
Nº GCV: 40101.0003.16.0000029-6
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 641,99
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 198,01
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000024-7
15/08/2016 09:46 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.21263-2 - Karina Oliveira Pinheiro Lima
CPF/CNPJ 620.818.965-91 Município UF Serrinha - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000028-5 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001736-2 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001422-2 Data do Empenho: 02/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000850-4 Data de Liquidação: 07/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001066-9 Data do Pagamento: 08/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
08.907.193/0001-70 ALCIONEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
8287 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 168,00
636.375.295-72 EDVALDOFELIPE DOS
SANTOS
354 10/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 106,80
015.572.765-60 MARCOS LIMACOSTA
355 10/03/2016 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
149,52
468.639.665-49 LUCIANOPEREIRA DE
SOUZA
586 09/05/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
92,56
017.424.415-05 GILVANNASCIMENTO
MOTA
588 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 149,52
486.278.525-53 MARCOS LUIZCARDOSO
GONÇALVES
587 09/05/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
133,50
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029816
Data do Depósito: 21/06/2016 Valor do Depósito: 0,10
Nº GCV: 40101.0003.16.0000030-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 06/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000025-5
15/08/2016 09:47 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 799,90
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 0,10
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000025-5
15/08/2016 09:47 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.81041-6 - Matheus Cardoso De Oliveira
CPF/CNPJ 009.805.965-30 Município UF Euclides da Cunha - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000024-2 Data do Pedido Adiantamento: 01/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001689-7 Data do Pedido de Empenho: 01/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001383-8 Data do Empenho: 01/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000909-8 Data de Liquidação: 08/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001156-8 Data do Pagamento: 09/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
03.257.875/0001-61 ELETROMAISMATERIAISELÉTRICOS
3774 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 134,00
07.879.657/0001-10 H GAMANASCIMENTO
28778 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 110,80
96.731.302/0001-09 FELIX E RAMOSLTDA ME
4069 18/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 35,00
12.952.790/0001-94 ALDACARVALHO DOS
SANTOS ME
1009 08/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 66,00
12.952.790/0001-94 ALDACARVALHO DOS
SANTOS ME
1010 08/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,00
02.626.610/0001-20 JOSÉ ELSON DEOLIVEIRA
RIBEIRO ME
4223 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
05.141.416/0001-43 AM DA PAZJÚNIOR
357 09/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 135,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO BAHIA
1 01/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 70,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029844
Data do Depósito: 30/06/2016 Valor do Depósito: 177,20
Nº GCV: 40101.0003.16.0000031-8
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 07/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000026-3
15/08/2016 09:47 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 622,80
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 177,20
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000026-3
15/08/2016 09:47 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2015.04297-5 - Josan Santana Da Silva
CPF/CNPJ 002.009.865-03 Município UF Cruz das Almas - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000032-3 Data do Pedido Adiantamento: 08/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001810-5 Data do Pedido de Empenho: 09/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001482-6 Data do Empenho: 09/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000985-3 Data de Liquidação: 10/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001273-4 Data do Pagamento: 10/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029847
Data do Depósito: 27/06/2016 Valor do Depósito: 500,00
Nº GCV: 40101.0003.16.0000032-6
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 08/07/2016 Data/ Prestação Contas: 14/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 0,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 500,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000027-1
15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.81882-4 - Wellington Bruno Santos Guimaraes
CPF/CNPJ 000.955.125-51 Município UF Teixeira de Freitas - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000025-0 Data do Pedido Adiantamento: 02/03/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001733-8 Data do Pedido de Empenho: 02/03/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001419-2 Data do Empenho: 02/03/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0001105-1 Data de Liquidação: 11/03/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0001479-6 Data do Pagamento: 14/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
16.111.833/0001-60 CONSTRUTORAZE CARLOS
44006 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 162,00
15.792.400/0001-54 CASA DOMARCENEIRO
225 18/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 160,00
63.246.490/0001-20 KEMIGASCOMERCIO DE
GAS LTDA
13013 06/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 45,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 13/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
934.505.405-72 ISAC DO CARMOSANTOS
845 17/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
149,52
984.683.165-04 MESAC DOCARMO SANTOS
846 17/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
149,52
024.453.715-11 HIGO SOUZASOARES
1610 29/03/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
80,10
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029910
Data do Depósito: 12/07/2016 Valor do Depósito: 13,86
Nº GCV: 40101.0003.16.0000033-4
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 12/07/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000028-1
15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 826,14
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 13,86
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000028-1
15/08/2016 09:48 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.13628-6 - Natali Rabelo De Lima
CPF/CNPJ 687.697.505-30 Município UF Juazeiro - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000014-5 Data do Pedido Adiantamento: 17/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000796-0 Data do Pedido de Empenho: 17/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000608-4 Data do Empenho: 17/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000219-0 Data de Liquidação: 22/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000256-9 Data do Pagamento: 23/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DA
BAHIA
1 03/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 75,00
01.200.352/0001-53 JEBEL 25398 03/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
07.170.943/0077-00 BARCELONACOMERCIO
VAREJISTA EATACADISTA
149820 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 16,59
07.170.943/0077-00 BARCELONACOMERCIO
VAREJISTA EATACADISTA SA
149818 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 120,84
14.136.568/0001-49 JOÃO SERAFIMDE CARVALHO
1064 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 40,00
21.505.404/0001-07 MIDIA COM A DEINFORMATICA
LTDA ME
1386 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 141,00
03.440.886/0001-82 SHOP CAR 5640 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
32.690.463/0001-19 PAPELARIAGUTEMBERG
LTDA
12429 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 56,67
24.333.585/0002-00 MERCADINHOECONOMICO
8756 09/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 49,89
04.024.952/0001-04 CICEROBATISTA DE
OLIVEIRA
1214 04/04/2016 39.08 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Móveis
168,00
21.505.404/0001-07 MIDIA COM A DEINFORMATICA
LTDA ME
1778 02/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000029-8
15/08/2016 09:48 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029961
Data do Depósito: 12/07/2016 Valor do Depósito: 12,01
Nº GCV: 40101.0003.16.0000034-2
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 22/06/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 827,99
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 12,01
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000029-8
15/08/2016 09:48 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.13001-6 - Iara Passos Fontes
CPF/CNPJ 745.753.335-49 Município UF Itabuna - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000001-2 Data do Pedido Adiantamento: 03/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0000142-3 Data do Pedido de Empenho: 03/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0000053-1 Data do Empenho: 04/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000133-1 Data de Liquidação: 18/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000126-0 Data do Pagamento: 19/02/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
33.014.556/0208-98 LOJASAMERICANAS
497786 01/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 67,96
33.014.556/0667-07 LOJASAMERICANAS
86741 02/03/2016 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
89,99
21.296.487/0001-71 JOSEVANDERLEI
TEIXEIRASOARES
201612 08/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 157,00
14.341.952/0001-83 LIVRARIA EPAPELARIA
BRASILIA LTDA
263999 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 29,55
16.233.389/0019-84 LOJAS LEBISCUIT
348611 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 9,98
14.344.907/0001-82 A LOUCAMODERNA
13772 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 52,50
14.381.941/0001-27 CASA DANTAS 33916 12/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 36,00
40.499.527/0001-27 CONLAR 236995 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 13,57
02.880.703/0001-87 VR VIDROSLTDA ME
15099 14/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 37,00
33.014.556/0208-98 LOJASAMERICANAS
31775 15/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 19,99
02.641.263/0001-05 VAPCAR LTDAME
201652 26/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
11.761.796/0001-11 SIT-COMERCIODE
EQUIPAMENTOSDE SEG INFO
TELEF E S
201697 27/04/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 160,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000030-1
15/08/2016 09:49 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 18/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 83,00
03.022.172/0001-54 PIRES & SOLINOLTDA
29101 16/03/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,96
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000029966
Data do Depósito: 15/07/2016 Valor do Depósito: 12,50
Nº GCV: 40101.0003.16.0000035-0
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 18/06/2016 Data/ Prestação Contas: 15/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 827,50
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 12,50
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000030-1
15/08/2016 09:49 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas
CPF/CNPJ 537.401.495-15 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000063-3 Data do Pedido Adiantamento: 23/05/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0003724-1 Data do Pedido de Empenho: 24/05/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0003218-2 Data do Empenho: 24/05/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0002967-6 Data de Liquidação: 01/06/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0004154-8 Data do Pagamento: 01/06/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
10.230.480/0003-00 FERREIRACOSTA CIA
LTDA
779500 06/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 14,00
39.346.861/0057-16 CENCOSUDBRASIL
COMERCIALLTDA
326572 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 116,10
11.601.082/0001-46 FRANÇAMATERIAIS DECONSTRUÇÕES
420 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 17,50
07.814.996/0001-18 MOURA SANTOSMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
LTDA
9325 07/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 75,00
04.247.982/0001-71 FERREIRAMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
13572 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 25,00
96.733.902/0001-06 WILSON SOUZADA SILVA ME
3122 03/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 15,00
16.820.468/0001-62 CENTRALELETRONICA
9055 17/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 115,00
12.013.359/0001-82 SÉRGIOAUGUSTO
TRINDADESOUZA
1646772016 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 140,00
10.230.480/0003-00 FERREIRACOSTA CIA
LTDA
293627 13/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 19,50
07.014.198/0003-73 PAPEL E CIA 356713 09/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 154,40
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000031-1
15/08/2016 09:49 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
09.046.575/0001-10 CARIMBOS EPLACAS
SINALIZAÇÃO ESERVIÇOS LTDA
2129 08/06/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 115,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 07/07/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 33,50
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/09/2016 Data/ Prestação Contas: 25/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000031-1
15/08/2016 09:49 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.09732-9 - Marcio Leandro De Araujo Oliveira
CPF/CNPJ 943.678.175-04 Município UF Santo Antônio de Jesus - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.16.0000022-6 Data do Pedido Adiantamento: 25/02/2016
Nº do PED: 40101.0003.16.0001507-6 Data do Pedido de Empenho: 25/02/2016
Nº do EMP: 40101.0003.16.0001253-1 Data do Empenho: 25/02/2016
Nº da LIQ: 40101.0003.16.0000614-5 Data de Liquidação: 29/02/2016
Nº da NOB: 40101.0003.16.0000775-7 Data do Pagamento: 01/03/2016
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
14.223.887/0001-91 MAPRON 281489 28/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 118,08
15.931.157/0001-08 COMERCIALSÃO LUIS
385621 27/05/2016 39.91 Despesas - Adiantamento 130,90
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201600000000030291
Data do Depósito: 22/07/2016 Valor do Depósito: 591,02
Nº GCV: 40101.0003.16.0000038-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 29/06/2016 Data/ Prestação Contas: 28/07/2016
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 248,98
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 591,02
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.16.0000032-8
15/08/2016 09:50 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
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