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Apresentação
Objeto
Implantação de novo acesso a Cachoeirinha e Gravataí
Objetivos
Apresentar o projeto do novo acesso
Analisar o impacto tarifário da implantação do acesso
Apresentar Alternativas para viabilizar a obra na Concessão
Colher contribuições da Sociedade Civil Organizada local
PNovo Acesso
km 80 Pedágio Gravataí
Km 77,5
Acesso
Secundário
Cachoeirinha
Km 83,6Acesso
Assis Brasil
Km 85,9
Acesso
RS-118
Km 74,7
Investimentos Total
Obra Principal - Trevo R$ 16,8 milhões
Cabines de pedágio no acesso R$ 4,1 milhões
Custos operacionais R$/ano
Manutenção de via R$ 1 milhão
Cobrança de pedágio R$ 1,7 milhões
• CONTRATO:
• Cronograma previsto de OBRAS
• Tráfego previsto (RECEITA)
• Resultado: TARIFA DE PEDÁGIO
• NOVO ACESSO:
• Acréscimo de OBRA = Maior Despesa
• Fuga de pedágio = Redução de Receita
• Resultado: Despesa Receita = TARIFA DE PEDÁGIO
Novo acesso: Desequilíbrio do Contrato
Estudo de tráfego
• Fugas de tráfego
• Possível extensão da Av.
Plínio Gilberto Kroeff até
novo acesso
• Perda de receita
• Possível cobrança de
pedágio no novo acesso
• Aumento de receita
Estudo de tráfego
• Estimativas:
• Avaliação de tráfego adicional na Rodovia e possível necessidade de
obras
• Fugas de tráfego da Praça de Gravataí (perda de receita)
• Tráfego atraído pelos novos acessos (possível adicional de receita)
• Premissas para análise preliminar de impacto na TARIFA DE PEDÁGIO
• TARIFA DE PEDÁGIO:
• Baseada nos GANHOS e PERDAS REAIS de receita devido ao novo
acesso até o fim da concessão
Acesso a Alvorada
• Total da Obra Estimado: R$ 108 milhões
• Utilização baixa do acesso (não justifica investimento)
• Alto Impacto Tarifário
• RESULTADO: Acesso a Alvorada é inviável dentro do CONTRATO
• Considera a nova metodologia aprovada pela ANTT (Resolução 3651/11)
• Os investimentos são precificados com base em valores de mercado
• Considera o tráfego real
• A taxa de remuneração baseia-se nas taxas atuais de remuneração de
capital (9,09% a.a.) ao invés da taxa do contrato (21,2%)
Análise do impacto tarifário
P2
R$ 7,50 (R$ 7,45) R$ 3,70 (R$ 3,73)
R$ 3,70 (R$ 3,73) R$ 7,50 (R$ 7,45)
P3
P1
km 110,7
Eldorado do Sul
km 77,5
Gravataí
km 19,5
Santo Antônio
Pedagiamento atual
INTERVENÇÃO Cenário 1
Pedágio (bloqueio novo acesso) NÃO
Pedágio (bloqueio saída RS-118) NÃO
Incremento de Tarifa TODAS AS PRAÇAS
CENÁRIO 1 – Novo acesso sem pedágio
RESULTADOS Cenário 1
Tarifa P1 e P3 R$ 9,69
Tarifa P2 R$ 4,84
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
INTERVENÇÃO Cenário 2
Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM
Pedágio (bloqueio saída RS-118) NÃO
Incremento de Tarifa P2 e Bloqueio Novo Acesso
CENÁRIO 2 – Novo acesso com pedágio I
RESULTADOS Cenário 2
Tarifa P1 e P3 R$ 7,50
Tarifa P2 R$ 4,54
Tarifa Bloqueio R$ 4,54
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 4,1 milhões
Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 10,7 milhões
INTERVENÇÃO Cenário 3
Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM
Pedágio (bloqueio saída RS-118) NÃO
Incremento de Tarifa Bloqueio Novo Acesso
CENÁRIO 3 – Novo acesso com pedágio II
RESULTADOS Cenário 3
Tarifa P1 e P3 R$ 7,50
Tarifa P2 R$ 3,70
Tarifa Bloqueio R$ 6,86
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 4,1 milhões
Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 10,7 milhões
INTERVENÇÃO Cenário 4
Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM
Pedágio (bloqueio saída RS-118) NÃO
Incremento de Tarifa TODAS AS PRAÇAS
CENÁRIO 4 – Novo acesso com pedágio III
RESULTADOS Cenário 4
Tarifa P1 e P3 R$ 7,89
Tarifa P2 R$ 3,95
Tarifa Bloqueio R$ 3,95
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 4,1 milhões
Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 10,7 milhões
INTERVENÇÃO Cenário 5
Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM
Pedágio (bloqueio saída RS-118) SIM
Incremento de Tarifa TODAS AS PRAÇAS
CENÁRIO 5 – Novo acesso com pedágio e na RS-118
RESULTADOS Cenário 5
Tarifa P1 e P3 R$ 7,55
Tarifa P2 R$ 3,77
Tarifa Bloqueio (Novo Acesso) R$ 3,77
Tarifa Bloqueio (RS-118) R$ 3,77
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 4,1 milhões
Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 10,7 milhões
Investimentos Cabines (RS-118) R$ 1,7 milhões
Custos Operacionais Cabines (RS-118) R$ 5 milhões
RS
11
8BR 290
Osório Porto Alegre
Praça de Bloqueio 118
Cobrança de pedágio no acesso à RS-118
Alvorada
Gravataí
INTERVENÇÃO Cenário 6
Pedágio (bloqueio novo acesso) SIM (apenas SUL)
Pedágio (bloqueio saída RS-118) SIM
Incremento de Tarifa TODAS AS PRAÇAS
CENÁRIO 6 – Novo acesso com pedágio e na RS-118 II
RESULTADOS Cenário 6
Tarifa P1 e P3 R$ 8,32
Tarifa P2 R$ 4,16
Tarifa Bloqueio (Novo Acesso - SUL) R$ 4,16
Tarifa Bloqueio (RS-118) R$ 4,16
Investimentos Acesso R$ 17 milhões
Custos Operacionais Acesso R$ 4,7 milhões
Investimentos (Cabines Pedágio) R$ 2,4 milhões
Custos Operacionais (Cabines Pedágios) R$ 5,6 milhões
Investimentos Cabines (RS-118) R$ 1,7 milhões
Custos Operacionais Cabines (RS-118) R$ 5 milhões
Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6
Tarifa P1 e P3 R$ 7,89 R$ 7,55 R$ 8,32
Tarifa P2 R$ 3,95 R$ 3,77 R$ 4,16
Tarifa Bloqueio Acesso R$ 3,95 R$ 3,77 R$ 4,16
Tarifa Bloqueio RS-118 R$ 3,77 R$ 4,16
Investimentos R$ 21,0 milhões R$ 22,7 milhões R$ 21,0 milhões
Custos Operacionais R$ 15,3 milhões R$ 20,4 milhões R$ 15,3 milhões
Comparativo dos Cenários (Alternativa 1)
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Tarifa P1 e P3 R$ 9,69 R$ 7,50 R$ 7,50
Tarifa P2 R$ 4,84 R$ 4,54 R$ 3,70
Tarifa Bloqueio Acesso R$ 4,54 R$ 6,86
Tarifa Bloqueio RS-118
Investimentos R$ 16,9 milhões R$ 21,0 milhões R$ 21,0 milhões
Custos Operacionais R$ 4,7 milhões R$ 15,3 milhões R$ 15,3 milhões
*Tarifas de out/2010
Investimentos Total
Obra Principal - Trevo R$ 6 milhões
Cabines de pedágio no acesso R$ 4,1 milhões
Custos operacionais R$/ano
Manutenção de via R$ 524 mil
Cobrança de pedágio R$ 1,7 milhões
Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6
Tarifa P1 e P3 R$ 7,71 R$ 7,52 R$ 8,03
Tarifa P2 R$ 3,85 R$ 3,76 R$ 4,01
Tarifa Bloqueio Acesso R$ 3,85 R$ 3,76 R$ 4,01
Tarifa Bloqueio RS-118 R$ 3,76 R$ 4,01
Investimentos R$ 10,1 milhões R$ 12,2 milhões R$ 10,1 milhões
Custos Operacionais R$ 12,4 milhões R$ 17,8 milhões R$ 12,4 milhões
Comparativo dos Cenários (Alternativa 2)
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
Tarifa P1 e P3 R$ 8,98 R$ 7,50 R$ 7,50
Tarifa P2 R$ 4,49 R$ 4,22 R$ 3,70
Tarifa Bloqueio Acesso R$ 4,22 R$ 5,78
Tarifa Bloqueio RS-118
Investimentos R$ 6 milhões R$ 10,1 milhões R$ 10,1 milhões
Custos Operacionais R$ 1,7 milhões R$ 12,4 milhões R$ 12,4 milhões
*Tarifas de out/2010
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