View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA
0/051/0-02/02/2015 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00Despesa com adiantamento (fevereiro)
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/010/0-02/02/2015 104 - Auto Posto Skina Italianos Ltda CONVITE 066/2013 358,89Empenho para cobrir despesa com contrato 08/2013
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/03/0-02/02/2015 79 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM. TOMADA DE PREÇOS 0063/2013 6.601,25Empenho para cobrir despesas decorrentes do Contrato 04/2013.
0/016/0-02/02/2015 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 528,01Empenho para cobrir gastos com energia elétrica.
0/011/0-02/02/2015 12 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIAN TOMADA DE PREÇOS 069/2014 12.153,32Empenho para cobrir despesa do contrato 05/2014.
0/014/0-02/02/2015 5 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,63Empenho para cobrir tarifas bancárias
0/053/0-02/02/2015 180 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00Renovação de caixa postal por dois anos.
01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.19 - FICHA
0/052/0-02/02/2015 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00
(Página: 1 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Despesa com adiantamento (fevereiro)
----------------------23.817,10
Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/09/0-04/02/2015 10 - NBS PROD. P/ INFORMATICA CONSULTO CONVITE 064/2013 3.587,13Empenho para cobrir contrato 05/2013
0/012/0-04/02/2015 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 2.630,61Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa.
0/054/0-04/02/2015 24 - ENCADERNAÇOES GARDINALLI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,0016 encadernações de livros da secretaria.
0/06/0-04/02/2015 11 - RADIO CLUBE DE ITAPIRA CONVITE 070/2014 3.800,00Empenho para cobrir despesa do contrato 03/2014
----------------------10.257,74
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
0/057/0-09/02/2015 181 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.944,22Despesa com seguro do veículo oficial FIAT Línea.
01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.19 - FICHA
0/055/0-09/02/2015 99 - Maurício Cassimiro de Lima DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 106,65
(Página: 2 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Despesa com refeição realizada pelo vereador Maurício C. de Lima como presidente da CPI.
01.06.31.01.31.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.31.01.31.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33903000.0111000.20 - FICHA
0/056/0-09/02/2015 144 - Advocacia Alberto Rollo SC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 145,01Despesa com combustível realizada pelo adovogado da CPI.
----------------------2.195,88
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/04/0-10/02/2015 112 - Bancredcard Mixcred Administradora Ltda TOMADA DE PREÇOS 067/2013 2.667,78Empenho para cobrir despesas do contrato 09/2013.
----------------------2.667,78
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
0/02/0-11/02/2015 8 - JONAS OLMOS LOPES ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 310,00Empenho para cobrir obrigações de contrato 03/2013.
----------------------310,00
Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
0/017/0-12/02/2015 9 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 351,79
(Página: 3 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Empenho para cobrir gastos com transmissões de sessões.
----------------------351,79
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/060/0-13/02/2015 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS MOGI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 375,73Bateria para o veículo oficial Forf Fiesta conforme Danfe 25.439.
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/059/0-13/02/2015 28 - DIVEM-DISTR. DE VEICULOS MOGI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,00Serviços de troca de bateria do veículo oficial Ford Fiesta.
0/012/0-13/02/2015 18 - TELEFONICA BRASIL S.A. INEXIGÍVEL /0 200,74Empenho para cobrir despesa com telefonia fixa.
0/058/0-13/02/2015 24 - ENCADERNAÇOES GARDINALLI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 260,0005 Encadernações conforme NFe 925-1.
----------------------884,47
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903600.0111000.11 - FICHA
0/08/0-19/02/2015 38 - PLINIO CREMASCO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.000,00Empenho para cobrir contrato 01/2013
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/07/0-19/02/2015 20 - ZEFERINO & ZEFERINO ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 605,00
(Página: 4 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Empenho para cobrir despesa do contrato 09/2014.
0/061/0-19/02/2015 127 - REX Solutions Ltda DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00Manutenção de computador da secretaria conforme NFS-e nº 35-1.
0/062/0-19/02/2015 20 - ZEFERINO & ZEFERINO ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 780,00Reparo do equipamento de PABX, troca de 01 placa de 30 linhas digitais.
----------------------4.765,00
Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/063/0-20/02/2015 26 - ALECIO GOTTI LTDA - TORREFAÇAO E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00Café Torrado expresso conforme Danfe nº 25.117.
01.05.30.01.31.0001.2001.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903300.0111000.9 - FICHA
0/015/0-20/02/2015 6 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PAGAMENTO INEXIGÍVEL /0 306,58Empenho para cobrir gastos com pedágio
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/064/0-20/02/2015 24 - ENCADERNAÇOES GARDINALLI LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,0010 encadernações.
----------------------636,58
Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/065/0-23/02/2015 37 - SUPERMERCADO ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 774,67
(Página: 5 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Produtos de limpeza e higienização conforme Danfe nº 51.787.
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/016/0-23/02/2015 7 - CPFL PAULISTA INEXIGÍVEL /0 973,67Empenho para cobrir gastos com energia elétrica.
----------------------1.748,34
Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/069/0-24/02/2015 146 - Alexandre de Tarso Lopes - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 735,50Água Mineral conforme Danfe nº 438.
0/068/0-24/02/2015 33 - PAPELARIA E BAZAR ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 269,90Material de expediente para Secretaria conforme Danfe nº 8.522.
0/067/0-24/02/2015 33 - PAPELARIA E BAZAR ITAPIRA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 735,00Cartunhos para impressora conforme Danfe nº 8.522.
0/070/0-24/02/2015 37 - SUPERMERCADO ZEFERINO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 137,91Inseticidas para as salas da secretaria conf. DANFE 51.819.
0/071/0-24/02/2015 45 - BJF - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 57,49Materiais para manutenção conf. DANFE 51,988
0/072/0-24/02/2015 45 - BJF - ELETRICA E HIDRAULICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 213,52Materiais para manutenção conf. DANFE 51,988
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/066/0-24/02/2015 159 - Disk Entulho Martins Coleta e Remoção de DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90,00Remoção de entulho com utilização de caçamba estacionária conforme Danfe 1853-1.
0/01/0-24/02/2015 91 - ANTONIO ZALBERTO BEZERRA DA SILVA CONVITE 0012/2010 1.552,00Empenho para cobrir contrato 12/2010.
0/05/0-24/02/2015 3 - ALARM MONITORAMENTO COMERCIO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 240,00
(Página: 6 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
Empenho para cobrir despesas do Contrato 0002/2014
----------------------4.031,32
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/074/0-25/02/2015 171 - Aparecida Ferreira Barbosa ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 179,00Fechadura para porta de sala da secretaria.
01.05.30.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903900.0111000.12 - FICHA
0/073/0-25/02/2015 55 - R.A.M. INST. E MANUT. ELETRICAS, HI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00Manutenção, reparo de válculas, torneias e limpeza de depósito de água.
01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901100.0111000.17 - FICHA
0/022/0-25/02/2015 13 - FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52.640,50Empenho para cobrir despesa com subsídios.
----------------------53.139,50
Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.00 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30 - SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.000 - Legislativa01.05.30.01.31 - Ação Legislativa01.05.30.01.31.0001 - ADMINISTRACAO LEGISLATIVA01.05.30.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA01.05.30.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901100.0111000.4 - FICHA
0/0
(Página: 7 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
19/0-26/02/2015 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 98.383,65Empenho para cobrir despesa com pessoal.
0/020/0-26/02/2015 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.026,59Empenho para cobrir gastos com pessoal.
0/021/0-26/02/2015 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.306,94Empenho para cobrir despesa com abono permanência
----------------------113.717,18
Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
01.05.30.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31901300.0111000.5 - FICHA
0/024/0-27/02/2015 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.072,47Empenho para cobrir despesa com obrigações patronais previdenciárias
01.05.30.01.31.0001.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.31911300.0111000.6 - FICHA
0/023/0-27/02/2015 15 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.291,50Empenho para cobrir despesa com obrigações patronais previdenciárias.
01.05.30.01.31.0001.2001.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33901400.0111000.7 - FICHA
0/051/0-27/02/2015 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.692,60Despesa com adiantamento (fevereiro)
01.05.30.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL01.05.30.01.31.0001.2001.33903000.0111000.8 - FICHA
0/075/0-27/02/2015 62 - VERA APARECIDA PASSARELLA MOYSES ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 152,10Aquisição de toalhas rendada e toalha plástica térmica conf. Danfe nº 154.
01.06.00 - PODER LEGISLATIVO01.06.31 - PODER LEGISLATIVO01.06.31.01.000 - Legislativa01.06.31.01.31 - Ação Legislativa01.06.31.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO01.06.31.01.31.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.31901300.0111000.18 - FICHA
0/0
(Página: 8 / 9)
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/03/2015 17:49:01Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
25/0-27/02/2015 16 - I.N.S.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.054,51Empenho para cobrir despesa com obrigações patronais previdenciárias
01.06.31.01.31.0002.2002.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000 - GERAL01.06.31.01.31.0002.2002.33901400.0111000.19 - FICHA
0/052/0-27/02/2015 1 - PAULO PEREIRA DE GODOY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -900,45Despesa com adiantamento (fevereiro)
----------------------24.977,53
----------------------243.500,21
ITAPIRA, 28 de Fevereiro de 2015
Francisco Carlos Franco
Contador
(Página: 9 / 9)
Recommended