CPR REGISTRO DE MULTA CONTRATUAL APLICADA PELA FIOCRUZ NOS PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES

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PAGAMENTOS AOS FORNECEDORESPAGAMENTOS AOS FORNECEDORES

O ANALISTA DEVE REGISTRAR NA O ANALISTA DEVE REGISTRAR NA APROPRIAÇÃO DA DESPESA NA TELA DE APROPRIAÇÃO DA DESPESA NA TELA DE DEDUÇÕES E ENCARGOS O CÓDIGO DE DEDUÇÕES E ENCARGOS O CÓDIGO DE DEDUÇÃO DEDUÇÃO MUGRMUGR E O VALOR DE MULTA E O VALOR DE MULTA CONTRATUAL A SER DEDUZIDO DO VALOR CONTRATUAL A SER DEDUZIDO DO VALOR BRUTO DO FORNECEDOR. APÓS TECLAR BRUTO DO FORNECEDOR. APÓS TECLAR ENTER O SISTEMA APRESENTARA UMA ENTER O SISTEMA APRESENTARA UMA JANELA PARA EFETUAR O JANELA PARA EFETUAR O PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO GRU PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO GRU QUE SERÁ TRANSFERINDO PARA O QUE SERÁ TRANSFERINDO PARA O TESOURO(STN) ULTILIZANDO A TESOURO(STN) ULTILIZANDO A TRANSAÇÃO CONFLUXO/OPÇÃO “V” .TRANSAÇÃO CONFLUXO/OPÇÃO “V” .

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS NA GRU:CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS NA GRU: DATA DE VENCIMENTO E PAGAMENTODATA DE VENCIMENTO E PAGAMENTO UG FAVORECIDA:A UNIDADE GESTORA UG FAVORECIDA:A UNIDADE GESTORA CNPJ DO FORNECEDORCNPJ DO FORNECEDOR COD.GRU MULTA CONTRATUAL:18831-0COD.GRU MULTA CONTRATUAL:18831-0 DATA DE COMPETENCIA /VENCIMENTO -GRUDATA DE COMPETENCIA /VENCIMENTO -GRU Nº PROCESSONº PROCESSO RECURSO E GRUPO DE DESPESARECURSO E GRUPO DE DESPESA FONTE DE RECURSOS E VINCULAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS E VINCULAÇÃO DE

PAGAMENTOPAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTOVALOR DO DOCUMENTO Nº REFERENCIANº REFERENCIA OBSERCAÇÕES OBSERCAÇÕES

ATENÇÃOATENÇÃO

AS UNIDADES GESTORAS DEVEM AS UNIDADES GESTORAS DEVEM SOLICITAR VIA MSG SIAFI A UG SOLICITAR VIA MSG SIAFI A UG

254420/25201 PARA TRANSFERENCIA 254420/25201 PARA TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE -CNPJ PARA DA CONTA CORRENTE -CNPJ PARA

UG DA UNIDADEUG DA UNIDADE

PELO EVENTO 520412 PARA EFETIVAR PELO EVENTO 520412 PARA EFETIVAR O RECOLHIMENTO DO DOCUMENTOO RECOLHIMENTO DO DOCUMENTO

EXEMPLO:EXEMPLO: