Cuidar bem de nossos clientes - auditoriainterna.org · Estrutura, equipes qualificadas, segurança...

Cuidar bem de nossos clientes:esse é o compromisso de todos os dias!

A Rede Mater Dei de Saúde está sempre pronta para atender a toda família. Estrutura, equipes qualificadas, segurança assistencial e o padrão Mater Dei de atendimento.

Nossas certificações de qualidade

“É preciso roubar parte da vida para se dedicar aos sonhos, ideais e realizações que não queremos que morram conosco”. José Salvador Silva

Fundação do Hospital Mater Dei em 1º de junho de 1980.DNA da instituição: inovação e busca permanente pela qualidade dos serviços.Expansão do Mater Dei Santo Agostinho, em 2000, com a inauguração do Bloco II.Criação da Rede Mater Dei de Saúde, em 2014, com a inauguração do Mater Dei Contorno.

Construção do Mater Dei Santo Agostinho. Década de 70

Referência para os mineiros!

Déc. 70 – Construção Hospital Mater Dei

Missão Compromisso com a qualidade pela vida!

ValoresAtendimento diferenciado, personalizado e humanizadoRespeito ao ser humanoCompromisso com o fazer seguro e bem feitoCuidado com a imagem institucionalValor para a sociedadeEstímulo para o desenvolvimento e o crescimento pessoal e profissionalVisão de longo prazo – Inovação, pioneirismo, perenidade e sustentabilidadeResponsabilidade com resultados nas diversas dimensões

A Rede Hospitais gerais de Alta Complexidade e nível quaternário Cuidado para a família em todas as fases da vida

Hospital Integrado do Câncer (HIC)Transplante de Medula Óssea (TMO)Medicina DiagnósticaMais Saúde Mater Dei – para pacientes crônicosMedicina do EsporteCentro de Reprodução HumanaProntos-socorros adulto e pediátrico com especialidades 24 horas Pronto-socorro oncológicoCentros cirúrgicosSistema de cirurgia robóticaCheck-upCTIs adulto e pediátricoUnidades de internação

Alguns de nossos serviços:

A Rede hoje

.686 Leitos - 118 leitos de UTI adulta e 61 de pediátrica e neonatal

Salas cirúrgicas e obstétricas: 39

1º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de 1980.

Na unidade os clientes contam com:

Pronto-socorro adultoMedicina DiagnósticaServiço de HemodinâmicaMaternidadePronto-socorro ginecológico e obstétricoCentro de Reprodução Humana

Centro Cirúrgico e ObstétricoUnidades de InternaçãoCentro de Terapia Intensiva AdultaUnidade de Terapia Intensiva NeonatalHeliponto

Mater Dei Santo Agostinho

2º hospital da Rede: fundado em 1º de junho de 2014

Na unidade os clientes contam com:

Hospital Integrado do CâncerPronto-socorro adulto e pediátricoMedicina DiagnósticaServiço de Hemodinâmica e Sala HíbridaServiço de HemodiáliseSistema de cirurgia robótica

Centro CirúrgicoUnidades de InternaçãoCentro de Terapia Intensiva AdultaUnidade de Terapia Intensiva InfantilHeliponto

Mater Dei Contorno

A Rede Mater Dei de Saúde investe em mais leitos, mais estrutura e mais acesso.

Sabe pra quê? Pra você ficar bem!

42 mil m² de área construída

Mater Dei Betim-Contagem

367 leitos - 36 leitos de UTI

adulta e 20 de UTI Pediátrica e neonatal13 salas cirúrgicasMedicina Diagnóstica incluindo Ressonância Magnética, Tomografia e Laboratório HemodiáliseOncologiaHemodinâmicaPediatriaMaternidadeAmbulatórioCheck-UpPronto-socorro adulto e pediátrico 24hHeliponto

Capacidade instalada - previsão

A Auditoria Interna dentro do Programa de Integridade

A experiência da Rede Mater Dei de Saúde

29 de Junho de 2018.

Auditoria Interna na Rede

Respeito ao ser humano

Compromisso com o fazer seguro e bem feito

Responsabilidade com resultados nas diversas dimensões

Programa de Integridade

1. Comprometimento e apoio da alta direção

2. Políticas, procedimentos e padrões de conduta

3. Treinamento e Comunicação

4. Instância responsável pelo programa

5. Canal de Denúncias

6. Análise periódica de riscos

7. Sistema de recrutamento interno e externo

8. Auditoria Interna e Monitoramento

Comprometimento e apoio da alta direção

17 membros da direção envolvidos diretamente na revisão de

documentos

13 revisões

20 horas de discussões

Participação de 100% da direção nos treinamentos dos

gestores e do corpo clínico

Reuniões semanais diretores x gestores

Fácil acesso

Participação efetiva diante de relatos de auditoria

Canal de Denúncias

www.canalconfidencial.com.br/materdei/ ou

Ouvidoria Canal de Denúncias

Auditoria InternaEquipe

Processo seletivo: PI, entrevista por competências, pesquisa

de referência e testes específicos

PDI – Constante desenvolvimento

PLR – Resultados

Estudar, estudar, estudar...

Auditoria InternaPlano Anual de Auditoria

Auditoria InternaLegislação

Normas Internacionais para a prática

profissional de Auditoria Interna (IIA)

Lei 12846/2013 e Decreto 8420/2015

Auditoria InternaPrograma de Trabalho

Auditoria InternaMapeamento de Fluxos

Compreensão, desenho e aprovação

Imagem meramente ilustrativa

Auditoria InternaTestes de controle

Verificação da existência ou aderência aos controles internos

através da ferramentas de auditoria.

Auditoria InternaEncerramento da auditoria

Nível de exigência - Evidências

Acordos assinados - Follow up - Ações recomendadas

Definição de monitoramentos/Auditoria Contínua

Indicadores

Plano Anual de Auditorias

Adesão as ações recomendadas

Adesão ao planejamento de auditorias contínuas

Adesão ao Programa de Compliance

Tempo de resposta as denúncias

Tempo de resposta aos registros da ouvidoria

Eficácia do Programa de Compliance

Obrigada,

Janaína Bitencourt Ferreira

Coordenadora de Auditoria Interna e Compliance

(31) 3339-9401

Janaina.ferreira@materdei.com.br

www.canalconfidencial.com.br/materdei/