Entrada de Produtos. Pré- Requisitos 1. O fornecedor dos produtos da nota fiscal de compra, deve...

Entrada de Produtos

Pré- Requisitos

1. O fornecedor dos produtos da nota fiscal de compra, deve estar cadastrado no sistema. Caso não cadastrou leio o documentoQue se encontrar no link abaixo.

2. Os produtos que serão inseridos na Nota devem estar Cadastrados no sistema. Caso não cadastrou leio o documentoQue se encontrar no link abaixo.

( Módulo Compras > Menu Fornecedor > Cadastro de Fornecedor.) LINK

( Módulo Compras > Menu Fornecedor > Cadastro de Produto.) LINK

OBJETIVO: Cadastrar as Notas de Compra de Produtos.

A partir da entrada de produtos podem ser gerados o Contas a Pagar ao fornecedor da nota, a entrada dos produtos estoque e os preços dos produtos podem ser alterados.

Abra o módulo Compras, selecione o menu Compras, clique sobre a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto

Entrada de Produtos

Cadastrar Entrada de Produtos Selecione o Tipo da Nota :Nota Fiscal ou Recibo.

Se o tipo da nota for NF, informe o número da nota. Se o tipo da nota for Recibo, o sistema gerará automaticamente o código do recibo no campo NF, mas o mesmo pode ser alterado.

Informe a Data de Emissão da nota, e a Data de Entrada dos produtos . Informe o Fornecedor dos produtos. Informe a Série da Nota e o Depósito ( local onde os produtos serão armazenados ).

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Informe o código do produto ou tecle F2 para pesquisar um produto.

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Informe no campo Qtde a quantidade de embalagens, caixas, fardos, etc. de Produto.

Informe no campo Qtde Cx a quantidade unitária de produtos em cada embalagem.

Exemplo: Na imagem abaixo foi dado entrada de 5 caixas de balas, sendo que em cada caixa há 10 balas.

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Informe no campo V. Unitário o preço total da embalagem, caixa, fardo, saco,etc.

Em seguida preencha todos os campos com as informações referentes ao produto e pressione <ENTER>.

Os valores informados sejam passados para agrade abaixo.

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Note que automaticamente, o sistema calcula os valores e os lança nos campos valor de produtos, desconto R$, IPI, frete, Valor ICMS, etc.Clique em GRAVAR.

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Se o tipo de documento escolhido for nota fiscal, após a gravação da nota o sistema abrirá a tela Cadastro de duplicata da Nota fiscal.Esta tela tem como objetivo lançar as parcelas a pagar referentes a nota de entrada.Caso não queira lançar as parcelas clique em MENU.

Contas a Pagar referente a Nota Fiscal

Depois de gravar a duplicata o sistema abrirá a tela de Atualização de preços.

Note que ao informar no campo Qtde 5 caixas que contém 10 unidades cada, automaticamente o sistema calculou que em estoque no momento 50 balas de Chocolate.

Atualizar Preços

Para alterar os preços ou a quantidade deste produto em estoque.Clique sobre a coluna ATUALIZAR para seleciona – lá. Faça as alterações necessárias e depois pressione CORRIGIR para salvar as alterações.

Atualizar Preços

DicaPara ratear o valor do frete ,ICMS ou IPI no preço dos produtos.

Entre no Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações > Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de Produtos.

Veja o help Compras - Como somar ICMS + FRETE + IPI no custo do produto

Utilize a relação de compras no período para visualizar as entradas de produtos em um determinado período.

Relação de Compras no Período

Exercício:

1. Cadastre no sistema, 3 produtos.

2. Cadastre um fornecedor.

3. Cadastre um nota de entrada de Produto,utilize os 3 produtos e o fornecedor cadastrados a cima.

J. N. MOURA INFORMÁTICA

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