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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1792/2020-2 17/04/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 2603 R. M. DAS NEVES & CIA LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1045/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00
1062/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 7.991,00 0,00 7.991,00 0,00 7.991,00 0,00 0,00 0,00
173/2020-2 15/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
174/2020-2 15/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4063 A COSTA MIRANDA - ME 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
2290/2020-2 22/05/2020 0097-04.001.12.122.0012.2012-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
162,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00
2291/2020-2 22/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00
2418/2020-2 26/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00
953/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
405,00 0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00
1234/2020-2 13/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
1235/2020-2 13/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3487 A T I COMERCIO DE MOVEIS EINFORMATICA LTDA - EPP
900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
1624/2020-2 03/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2470 A. L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
1224/2020-2 12/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1326 A. M. A. MARQUES SILVA 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00
506/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 5.296,88 0,00 5.296,88 0,00 5.296,88 0,00 0,00 0,00
507/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 303,19 0,00 303,19 0,00 303,19 0,00 0,00 0,00
508/2020-2 04/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 670,90 0,00 670,90 0,00 670,90 0,00 0,00 0,00
446/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 2.853,09 0,00 2.853,09 0,00 2.853,09 0,00 0,00 0,00
447/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 1.182,17 0,00 1.182,17 0,00 1.182,17 0,00 0,00 0,00
448/2020-2 31/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 834 A. S. MARCIORETTO EIRELLI 492,70 0,00 492,70 0,00 492,70 0,00 0,00 0,00
2508/2020-2 02/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 928 A. VOLPATO & R. VOLPATO LTDA 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 1
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
696/2020-2 17/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 2559 A.L. DE SOUZA & CIA LTDA - ME 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
1844/2020-2 27/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 63,96 0,00 63,96 0,00 63,96 0,00 0,00 0,00
1966/2020-2 27/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 180,10 0,00 180,10 0,00 180,10 0,00 0,00 0,00
1831/2020-2 24/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 89,38 0,00 89,38 0,00 89,38 0,00 0,00 0,00
1843/2020-2 27/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 109,98 0,00 109,98 0,00 109,98 0,00 0,00 0,00
2009/2020-2 30/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 419,73 0,00 419,73 0,00 419,73 0,00 0,00 0,00
2075/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 222,90 0,00 222,90 0,00 222,90 0,00 0,00 0,00
2095/2020-2 07/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 48,77 0,00 48,77 0,00 48,77 0,00 0,00 0,00
2040/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 67,70 0,00 67,70 0,00 67,70 0,00 0,00 0,00
2073/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 333,16 0,00 333,16 0,00 333,16 0,00 0,00 0,00
1781/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
1675/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 146,25 0,00 146,25 0,00 146,25 0,00 0,00 0,00
1731/2020-2 15/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.207,16 0,00 1.207,16 0,00 1.207,16 0,00 0,00 0,00
1609/2020-2 03/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 54,98 0,00 54,98 0,00 54,98 0,00 0,00 0,00
1613/2020-2 03/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 90,01 0,00 90,01 0,00 90,01 0,00 0,00 0,00
1732/2020-2 15/04/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 307,80 0,00 307,80 0,00 307,80 0,00 0,00 0,00
1775/2020-2 17/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 212,65 0,00 212,65 0,00 212,65 0,00 0,00 0,00
1776/2020-2 17/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 379,23 0,00 379,23 0,00 379,23 0,00 0,00 0,00
1733/2020-2 15/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.247,50 0,00 1.247,50 0,00 1.247,50 0,00 0,00 0,00
1738/2020-2 15/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 19,26 0,00 19,26 0,00 19,26 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 2
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2096/2020-2 07/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 220,98 0,00 220,98 0,00 220,98 0,00 0,00 0,00
2601/2020-2 08/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 110,05 0,00 110,05 0,00 110,05 0,00 0,00 0,00
2611/2020-2 10/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 839,00 0,00 839,00 0,00 839,00 0,00 0,00 0,00
2462/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 62,06 0,00 62,06 0,00 62,06 0,00 0,00 0,00
2466/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
2612/2020-2 10/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 2.200,54 0,00 2.200,54 0,00 2.200,54 0,00 0,00 0,00
2698/2020-2 17/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 73,16 0,00 73,16 0,00 73,16 0,00 0,00 0,00
2727/2020-2 19/06/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 462,93 0,00 462,93 0,00 0,00 0,00 462,93 462,93
2613/2020-2 10/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.106,32 0,00 1.106,32 0,00 1.106,32 0,00 0,00 0,00
2688/2020-2 16/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2461/2020-2 29/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 52,96 0,00 52,96 0,00 52,96 0,00 0,00 0,00
2143/2020-2 11/05/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 453,20 0,00 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 0,00
2230/2020-2 19/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
2141/2020-2 11/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.526,60 0,00 1.526,60 0,00 1.526,60 0,00 0,00 0,00
2142/2020-2 11/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.847,40 0,00 1.847,40 0,00 1.847,40 0,00 0,00 0,00
2231/2020-2 19/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 299,12 0,00 299,12 0,00 299,12 0,00 0,00 0,00
2433/2020-2 27/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 133,54 0,00 133,54 0,00 133,54 0,00 0,00 0,00
2452/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 120,75 0,00 120,75 0,00 120,75 0,00 0,00 0,00
2256/2020-2 20/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 767,08 0,00 767,08 0,00 767,08 0,00 0,00 0,00
2259/2020-2 20/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 358,09 0,00 358,09 0,00 358,09 0,00 0,00 0,00
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1538/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 146,25 0,00 146,25 0,00 146,25 0,00 0,00 0,00
521/2020-2 05/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 312,47 0,00 312,47 0,00 312,47 0,00 0,00 0,00
540/2020-2 06/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 108,41 0,00 108,41 0,00 108,41 0,00 0,00 0,00
519/2020-2 05/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,60 0,00 55,60 0,00 55,60 0,00 0,00 0,00
520/2020-2 05/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 375,53 0,00 375,53 0,00 375,53 0,00 0,00 0,00
559/2020-2 07/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 184,61 0,00 184,61 0,00 184,61 0,00 0,00 0,00
618/2020-2 12/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 216,25 0,00 216,25 0,00 216,25 0,00 0,00 0,00
648/2020-2 13/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 137,70 0,00 137,70 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00
560/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 105,24 0,00 105,24 0,00 105,24 0,00 0,00 0,00
561/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 220,07 0,00 220,07 0,00 220,07 0,00 0,00 0,00
502/2020-2 04/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 774,14 0,00 774,14 0,00 774,14 0,00 0,00 0,00
211/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 452,28 0,00 452,28 0,00 452,28 0,00 0,00 0,00
221/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 46,63 0,00 46,63 0,00 46,63 0,00 0,00 0,00
208/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 537,99 0,00 537,99 0,00 537,99 0,00 0,00 0,00
209/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 878,51 0,00 878,51 0,00 878,51 0,00 0,00 0,00
222/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 810,10 0,00 810,10 0,00 810,10 0,00 0,00 0,00
227/2020-2 22/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 112,30 0,00 112,30 0,00 112,30 0,00 0,00 0,00
501/2020-2 04/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 1.009,87 0,00 1.009,87 0,00 1.009,87 0,00 0,00 0,00
223/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
226/2020-2 22/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
652/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 123,24 0,00 123,24 0,00 123,24 0,00 0,00 0,00
1258/2020-2 16/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 312,47 0,00 312,47 0,00 312,47 0,00 0,00 0,00
1259/2020-2 16/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 158,35 0,00 158,35 0,00 158,35 0,00 0,00 0,00
1148/2020-2 09/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 210,72 0,00 210,72 0,00 210,72 0,00 0,00 0,00
1150/2020-2 09/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 72,48 0,00 72,48 0,00 72,48 0,00 0,00 0,00
1262/2020-2 16/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 417,56 0,00 417,56 0,00 417,56 0,00 0,00 0,00
1320/2020-2 20/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 17,70 0,00 17,70 0,00 17,70 0,00 0,00 0,00
1523/2020-2 30/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 86,56 0,00 86,56 0,00 86,56 0,00 0,00 0,00
1264/2020-2 16/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 25,56 0,00 25,56 0,00 25,56 0,00 0,00 0,00
1292/2020-2 17/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 302,65 0,00 302,65 0,00 302,65 0,00 0,00 0,00
1101/2020-2 05/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 168,90 0,00 168,90 0,00 168,90 0,00 0,00 0,00
726/2020-2 19/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 18,87 0,00 18,87 0,00 18,87 0,00 0,00 0,00
771/2020-2 24/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 340,19 0,00 340,19 0,00 340,19 0,00 0,00 0,00
664/2020-2 14/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 321,48 0,00 321,48 0,00 321,48 0,00 0,00 0,00
665/2020-2 14/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 130,03 0,00 130,03 0,00 130,03 0,00 0,00 0,00
772/2020-2 24/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 400,56 0,00 400,56 0,00 400,56 0,00 0,00 0,00
1007/2020-2 02/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 615,23 0,00 615,23 0,00 615,23 0,00 0,00 0,00
1008/2020-2 02/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 300,88 0,00 300,88 0,00 300,88 0,00 0,00 0,00
1005/2020-2 02/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 89,48 0,00 89,48 0,00 89,48 0,00 0,00 0,00
1006/2020-2 02/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 3891 ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA 105,81 0,00 105,81 0,00 105,81 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 5
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2889/2020-2 26/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4763 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP 3.080,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 3.080,00
428/2020-2 31/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4763 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 0,00 0,00
425/2020-2 31/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4763 ADRIANO DOS REIS EIRELI - EPP 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00
966/2020-2 28/02/2020 0162-04.005.12.365.0018.1008-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,00
1747/2020-2 15/04/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 8.688,00 0,00 8.688,00 0,00 8.688,00 0,00 0,00 0,00
2473/2020-2 01/06/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
504/2020-2 04/02/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 3.501,50 0,00 3.501,50 0,00 3.501,50 0,00 0,00 0,00
118/2020-2 13/01/2020 0293-06.001.10.122.0024.2040-339036000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 640,70 0,00 640,70 0,00 640,70 0,00 0,00 0,00
433/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 80,01 0,00 80,01 0,00 80,01 0,00 0,00 0,00
475/2020-2 03/02/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 4784 AFX ENGENHARIA EIRELI 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00 8.592,00 0,00 0,00 0,00
1980/2020-2 28/04/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00
1979/2020-2 28/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00
1503/2020-2 27/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00
2455/2020-2 28/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00
2906/2020-2 29/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00 10.136,14 10.136,14
2905/2020-2 29/06/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00 1.241,16 1.241,16
2456/2020-2 28/05/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00
398/2020-2 30/01/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00
397/2020-2 30/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00
5/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
773/2020-2 24/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00
1500/2020-2 27/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 10.136,14 0,00 0,00 0,00
1499/2020-2 27/03/2020 0686-10.001.04.123.0008.2080-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
774/2020-2 24/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 4605 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 1.241,16 0,00 0,00 0,00
1701/2020-2 13/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 0,00 0,00
1767/2020-2 17/04/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00
2509/2020-2 02/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 0,00 0,00
1677/2020-2 07/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
31,74 0,00 31,74 0,00 31,74 0,00 0,00 0,00
383/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
353,25 0,00 353,25 0,00 353,25 0,00 0,00 0,00
1246/2020-2 13/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
1263/2020-2 16/03/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 170 AGRO-SUL PROD. AGROPECUARIOSIND. E COM. LTDA-EPP
1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00
2018/2020-2 30/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 327,24 0,00 327,24 0,00 327,24 0,00 0,00 0,00
2037/2020-2 04/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 275,00 0,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00
1790/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 83,80 0,00 83,80 0,00 83,80 0,00 0,00 0,00
1993/2020-2 28/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.301,20 0,00 1.301,20 0,00 1.301,20 0,00 0,00 0,00
2138/2020-2 11/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 850,77 0,00 850,77 0,00 850,77 0,00 0,00 0,00
2262/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 466,00 0,00 466,00 0,00 466,00 0,00 0,00 0,00
2535/2020-2 02/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.625,40 0,00 1.625,40 0,00 1.625,40 0,00 0,00 0,00
2260/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 807,90 0,00 807,90 0,00 807,90 0,00 0,00 0,00
2261/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 62,80 0,00 62,80 0,00 62,80 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 7
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1786/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 546,19 0,00 546,19 0,00 546,19 0,00 0,00 0,00
565/2020-2 07/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.266,30 0,00 1.266,30 0,00 1.266,30 0,00 0,00 0,00
937/2020-2 27/02/2020 0629-09.002.26.782.0041.1032-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 870,21 0,00 870,21 0,00 870,21 0,00 0,00 0,00
450/2020-2 31/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 161,30 0,00 161,30 0,00 161,30 0,00 0,00 0,00
546/2020-2 06/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 1.726,28 0,00 1.726,28 0,00 1.726,28 0,00 0,00 0,00
1064/2020-2 04/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 370,90 0,00 370,90 0,00 370,90 0,00 0,00 0,00
1492/2020-2 27/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 580,14 0,00 580,14 0,00 580,14 0,00 0,00 0,00
1763/2020-2 16/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 688,00 0,00 688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00
1102/2020-2 05/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 740,00 0,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00
1480/2020-2 26/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 832 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 587,30 0,00 587,30 0,00 587,30 0,00 0,00 0,00
2459/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 785 ALCELY EVANGELISTA MARTINS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1056/2020-2 03/03/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 745 ALDEIR FARIAS SIMOES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
753/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 745 ALDEIR FARIAS SIMOES 792,00 0,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00
1288/2020-2 17/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3605 ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA02207510301
164,00 0,00 164,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00
2686/2020-2 16/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME
5.318,30 0,00 5.318,30 0,00 0,00 0,00 5.318,30 5.318,30
2685/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME
2.247,33 0,00 2.247,33 0,00 0,00 0,00 2.247,33 2.247,33
2684/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4151 ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME
1.659,86 0,00 1.659,86 0,00 0,00 0,00 1.659,86 1.659,86
2426/2020-2 26/05/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 648 ALOISIO DAS CHAGAS BEZERRA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
780/2020-2 24/02/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 951 AMAURY ROBERTO DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
512/2020-2 04/02/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 951 AMAURY ROBERTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 8
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
472/2020-2 03/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5056 ANA PAULA DE ALMEIDA FLORENTINO 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
1679/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
883,47 0,00 883,47 0,00 883,47 0,00 0,00 0,00
1680/2020-2 07/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
9,06 0,00 9,06 0,00 9,06 0,00 0,00 0,00
1681/2020-2 07/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
210,98 0,00 210,98 0,00 210,98 0,00 0,00 0,00
1608/2020-2 03/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
181,24 0,00 181,24 0,00 181,24 0,00 0,00 0,00
1522/2020-2 30/03/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
182,55 0,00 182,55 0,00 182,55 0,00 0,00 0,00
1524/2020-2 30/03/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00
1530/2020-2 31/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
732,26 0,00 732,26 0,00 732,26 0,00 0,00 0,00
1749/2020-2 15/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
89,34 0,00 89,34 0,00 89,34 0,00 0,00 0,00
2049/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00
2468/2020-2 29/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
332,50 0,00 332,50 0,00 332,50 0,00 0,00 0,00
2544/2020-2 03/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
1.101,82 0,00 1.101,82 0,00 1.101,82 0,00 0,00 0,00
2038/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
98,20 0,00 98,20 0,00 98,20 0,00 0,00 0,00
1788/2020-2 17/04/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
570,07 0,00 570,07 0,00 570,07 0,00 0,00 0,00
1789/2020-2 17/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
34,25 0,00 34,25 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00
2029/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
33,50 0,00 33,50 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00
538/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
128,40 0,00 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00
539/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
594,01 0,00 594,01 0,00 594,01 0,00 0,00 0,00
640/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
432,00 0,00 432,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00
537/2020-2 06/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
322,75 0,00 322,75 0,00 322,75 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
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201,98 0,00 201,98 0,00 201,98 0,00 0,00 0,00
453/2020-2 31/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
140,01 0,00 140,01 0,00 140,01 0,00 0,00 0,00
454/2020-2 31/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
150,90 0,00 150,90 0,00 150,90 0,00 0,00 0,00
913/2020-2 26/02/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
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957/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
37,69 0,00 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00
1116/2020-2 06/03/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00
1126/2020-2 06/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
956/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
230,10 0,00 230,10 0,00 230,10 0,00 0,00 0,00
926/2020-2 27/02/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
954/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
240,40 0,00 240,40 0,00 240,40 0,00 0,00 0,00
955/2020-2 27/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4544 ANA PAULA DE OLIVEIRA & CIA LTDA -EPP
178,97 0,00 178,97 0,00 178,97 0,00 0,00 0,00
2283/2020-2 22/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
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2282/2020-2 22/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
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2281/2020-2 22/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 0,00 0,00
2734/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
349,70 0,00 349,70 0,00 0,00 0,00 349,70 349,70
2882/2020-2 25/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
367,70 0,00 367,70 0,00 0,00 0,00 367,70 367,70
2881/2020-2 25/06/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
102,20 0,00 102,20 0,00 0,00 0,00 102,20 102,20
2742/2020-2 22/06/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
1.188,25 0,00 1.188,25 0,00 0,00 0,00 1.188,25 1.188,25
596/2020-2 11/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
3.378,55 0,00 3.378,55 0,00 3.378,55 0,00 0,00 0,00
236/2020-2 23/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
293,30 0,00 293,30 0,00 293,30 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 10
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
234/2020-2 23/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
53,15 0,00 53,15 0,00 53,15 0,00 0,00 0,00
906/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
258,21 0,00 258,21 0,00 258,21 0,00 0,00 0,00
1237/2020-2 13/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
860,05 0,00 860,05 0,00 860,05 0,00 0,00 0,00
908/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 1.517,02 0,00 0,00 0,00
907/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3922 ARENA MIX COMERCIO E SERVICOSEIRELI
823,90 0,00 823,90 0,00 823,90 0,00 0,00 0,00
2924/2020-2 30/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS
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608/2020-2 11/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS
910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00
80/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 912 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOSMUNICIPIOS
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
606/2020-2 11/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3802 ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA EPLANEJAMENTO LTDA
720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00
2047/2020-2 04/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00
2048/2020-2 04/05/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
198,00 0,00 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00
2228/2020-2 19/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
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1751/2020-2 15/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
1311/2020-2 19/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
1312/2020-2 19/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
1750/2020-2 15/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
667,70 0,00 667,70 0,00 667,70 0,00 0,00 0,00
2499/2020-2 01/06/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
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2697/2020-2 17/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
77,00 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00
2700/2020-2 17/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00
2498/2020-2 01/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 11
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prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2229/2020-2 19/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
2495/2020-2 01/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
331,60 0,00 331,60 0,00 331,60 0,00 0,00 0,00
2496/2020-2 01/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
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1294/2020-2 17/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00
942/2020-2 27/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
943/2020-2 27/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
944/2020-2 27/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00
941/2020-2 27/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
196/2020-2 21/01/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
735/2020-2 19/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
736/2020-2 19/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
111,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00
1252/2020-2 13/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
1278/2020-2 16/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00
1293/2020-2 17/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00
1166/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00
1017/2020-2 02/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
163,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00
1031/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
1158/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 5039 AUTO ELETRICA E MACANICALACERDA LTDA
56,00 0,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00
2193/2020-2 15/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA
944,93 0,00 944,93 0,00 944,93 0,00 0,00 0,00
2194/2020-2 15/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA
310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2192/2020-2 15/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA
800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
461/2020-2 31/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA
101,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00
1465/2020-2 25/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3232 AUTO ELETRICA E MECANICASATURNO LTDA
230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00
2454/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00
2689/2020-2 16/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1809/2020-2 22/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1846/2020-2 27/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5091 AUTO ELETRICA KIHARA EIRELI 640,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00
1027/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 3.180,00 0,00 3.180,00 0,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00
589/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 375,98 0,00 375,98 0,00 375,98 0,00 0,00 0,00
2756/2020-2 22/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 35,23 0,00 35,23 0,00 0,00 0,00 35,23 35,23
1028/2020-2 02/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 0,00 0,00
588/2020-2 10/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
535/2020-2 06/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00
480/2020-2 03/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 184,03 0,00 184,03 0,00 184,03 0,00 0,00 0,00
587/2020-2 10/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
536/2020-2 06/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4725 AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME 183,70 0,00 183,70 0,00 183,70 0,00 0,00 0,00
670/2020-2 14/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 1824 AZEVEDO E MATIAS LTDA 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00
1277/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4149 B. W. COMERCIO DE PRODUTOS DEINFORMATICA LTDA
155,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00
78/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 914 BANCO DO BRASIL SA 200,00 0,00 41,80 0,00 41,80 0,00 158,20 0,00
77/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 914 BANCO DO BRASIL SA 5.000,00 0,00 1.904,40 0,00 1.904,40 0,00 3.095,60 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 13
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
76/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4005 BANCO SICREDI SA 5.000,00 0,00 4.405,48 0,00 4.405,48 0,00 594,52 0,00
2284/2020-2 22/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA
281,52 0,00 281,52 0,00 281,52 0,00 0,00 0,00
2719/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA
110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00
2249/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA
76,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00
1712/2020-2 13/04/2020 0303-06.001.10.301.0023.1014-449052000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA
1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00
1992/2020-2 28/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 807 BRANCHER MOTORES E MAQUINASLTDA
372,84 0,00 372,84 0,00 372,84 0,00 0,00 0,00
479/2020-2 03/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 2526 BRAVA TELECOMUNICACOES PONTESE LACERDA
1.656,00 0,00 828,00 0,00 552,00 0,00 1.104,00 276,00
495/2020-2 03/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5066 BRUNA DOS SANTOS S AZEZEVEDO ECIA LTDA
850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
2765/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4387 BRUNO PEREIRA BATISTA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
171/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 1.311,61 0,00 1.311,61 0,00 1.311,61 0,00 0,00 0,00
172/2020-2 15/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 117,50 0,00 117,50 0,00 117,50 0,00 0,00 0,00
169/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 84,94 0,00 84,94 0,00 84,94 0,00 0,00 0,00
170/2020-2 15/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 2835 BURITI CAMINHOES LTDA 698,60 0,00 698,60 0,00 698,60 0,00 0,00 0,00
2149/2020-2 11/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
1190/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 237,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00
2207/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00
2453/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
2232/2020-2 19/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
814/2020-2 24/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
698/2020-2 17/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 158,00 0,00 158,00 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 14
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1187/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 79,00 0,00 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00
1189/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 474,00 0,00 474,00 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00
1188/2020-2 10/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4988 C A V FERREIRA GAS ME 237,00 0,00 237,00 0,00 237,00 0,00 0,00 0,00
2042/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 88,50 0,00 88,50 0,00 88,50 0,00 0,00 0,00
2041/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 62,40 0,00 62,40 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00
2052/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 313,45 0,00 313,45 0,00 313,45 0,00 0,00 0,00
2043/2020-2 04/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 195,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00
2039/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 296,00 0,00 296,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00
2001/2020-2 29/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 124,20 0,00 124,20 0,00 124,20 0,00 0,00 0,00
1808/2020-2 22/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 102,14 0,00 102,14 0,00 102,14 0,00 0,00 0,00
2003/2020-2 29/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 160,96 0,00 160,96 0,00 160,96 0,00 0,00 0,00
2002/2020-2 29/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 516,02 0,00 516,02 0,00 516,02 0,00 0,00 0,00
2053/2020-2 04/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 259,52 0,00 259,52 0,00 259,52 0,00 0,00 0,00
2074/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 589,83 0,00 589,83 0,00 589,83 0,00 0,00 0,00
2072/2020-2 05/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 891,07 0,00 891,07 0,00 891,07 0,00 0,00 0,00
2104/2020-2 08/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 567,08 0,00 567,08 0,00 567,08 0,00 0,00 0,00
2103/2020-2 08/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 78,50 0,00 78,50 0,00 78,50 0,00 0,00 0,00
2058/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 282,69 0,00 282,69 0,00 282,69 0,00 0,00 0,00
2055/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 94,34 0,00 94,34 0,00 94,34 0,00 0,00 0,00
2054/2020-2 04/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 19,19 0,00 19,19 0,00 19,19 0,00 0,00 0,00
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2057/2020-2 04/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 108,12 0,00 108,12 0,00 108,12 0,00 0,00 0,00
2056/2020-2 04/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 127,13 0,00 127,13 0,00 127,13 0,00 0,00 0,00
1785/2020-2 17/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 54,40 0,00 54,40 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00
1670/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 546,00 0,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00
1669/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 285,65 0,00 285,65 0,00 285,65 0,00 0,00 0,00
1672/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 117,80 0,00 117,80 0,00 117,80 0,00 0,00 0,00
1671/2020-2 07/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 743,30 0,00 743,30 0,00 743,30 0,00 0,00 0,00
1606/2020-2 03/04/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 317,45 0,00 317,45 0,00 317,45 0,00 0,00 0,00
1584/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 132,09 0,00 132,09 0,00 132,09 0,00 0,00 0,00
1583/2020-2 02/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 145,06 0,00 145,06 0,00 145,06 0,00 0,00 0,00
1605/2020-2 03/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 213,76 0,00 213,76 0,00 213,76 0,00 0,00 0,00
1585/2020-2 02/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 183,87 0,00 183,87 0,00 183,87 0,00 0,00 0,00
1674/2020-2 07/04/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00
1777/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 745,00 0,00 745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00
1730/2020-2 14/04/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00
1783/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.203,20 0,00 1.203,20 0,00 1.203,20 0,00 0,00 0,00
1782/2020-2 17/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 498,89 0,00 498,89 0,00 498,89 0,00 0,00 0,00
1706/2020-2 13/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.879,68 0,00 1.879,68 0,00 1.879,68 0,00 0,00 0,00
1703/2020-2 13/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 779,01 0,00 779,01 0,00 779,01 0,00 0,00 0,00
1678/2020-2 07/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 298,75 0,00 298,75 0,00 298,75 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1705/2020-2 13/04/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 452,02 0,00 452,02 0,00 452,02 0,00 0,00 0,00
1704/2020-2 13/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 257,70 0,00 257,70 0,00 257,70 0,00 0,00 0,00
2609/2020-2 10/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.002,50 0,00 1.002,50 0,00 1.002,50 0,00 0,00 0,00
2608/2020-2 10/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.679,23 0,00 1.679,23 0,00 1.679,23 0,00 0,00 0,00
2621/2020-2 10/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 125,50 0,00 125,50 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00
2610/2020-2 10/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 373,65 0,00 373,65 0,00 373,65 0,00 0,00 0,00
2606/2020-2 10/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 73,00 0,00 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00
2533/2020-2 02/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 336,25 0,00 336,25 0,00 336,25 0,00 0,00 0,00
2532/2020-2 02/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 232,49 0,00 232,49 0,00 232,49 0,00 0,00 0,00
2605/2020-2 10/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 845,72 0,00 845,72 0,00 845,72 0,00 0,00 0,00
2543/2020-2 03/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 407,37 0,00 407,37 0,00 407,37 0,00 0,00 0,00
2687/2020-2 16/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 530,40 0,00 530,40 0,00 0,00 0,00 530,40 530,40
2722/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 478,77 0,00 478,77 0,00 0,00 0,00 478,77 478,77
2721/2020-2 19/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 120,60 0,00 120,60 0,00 0,00 0,00 120,60 120,60
2880/2020-2 25/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 326,99 0,00 326,99 0,00 0,00 0,00 326,99 326,99
2728/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 513,90 0,00 513,90 0,00 0,00 0,00 513,90 513,90
2720/2020-2 19/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 37,25 0,00 37,25 0,00 0,00 0,00 37,25 37,25
2714/2020-2 18/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 251,00 251,00
2712/2020-2 18/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 83,75 0,00 83,75 0,00 0,00 0,00 83,75 83,75
2718/2020-2 19/06/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 96,20 0,00 96,20 0,00 0,00 0,00 96,20 96,20
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2717/2020-2 19/06/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 510,32 0,00 510,32 0,00 0,00 0,00 510,32 510,32
2531/2020-2 02/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 158,94 0,00 158,94 0,00 158,94 0,00 0,00 0,00
2161/2020-2 12/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 2.377,21 0,00 2.377,21 0,00 2.377,21 0,00 0,00 0,00
2160/2020-2 12/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 475,70 0,00 475,70 0,00 475,70 0,00 0,00 0,00
2219/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 913,80 0,00 913,80 0,00 913,80 0,00 0,00 0,00
2177/2020-2 13/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2148/2020-2 11/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 148,68 0,00 148,68 0,00 148,68 0,00 0,00 0,00
2145/2020-2 11/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 2.223,75 0,00 2.223,75 0,00 2.223,75 0,00 0,00 0,00
2144/2020-2 11/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 683,79 0,00 683,79 0,00 683,79 0,00 0,00 0,00
2147/2020-2 11/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 589,75 0,00 589,75 0,00 589,75 0,00 0,00 0,00
2146/2020-2 11/05/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 215,06 0,00 215,06 0,00 215,06 0,00 0,00 0,00
2220/2020-2 18/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.339,79 0,00 1.339,79 0,00 1.339,79 0,00 0,00 0,00
2451/2020-2 28/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 528,13 0,00 528,13 0,00 528,13 0,00 0,00 0,00
2450/2020-2 28/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 45,20 0,00 45,20 0,00 45,20 0,00 0,00 0,00
2530/2020-2 02/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 187,66 0,00 187,66 0,00 187,66 0,00 0,00 0,00
2529/2020-2 02/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 152,80 0,00 152,80 0,00 152,80 0,00 0,00 0,00
2449/2020-2 28/05/2020 0449-07.002.08.241.0030.2057-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 273,89 0,00 273,89 0,00 273,89 0,00 0,00 0,00
2253/2020-2 20/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 448,80 0,00 448,80 0,00 448,80 0,00 0,00 0,00
2223/2020-2 18/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 511,98 0,00 511,98 0,00 511,98 0,00 0,00 0,00
2431/2020-2 27/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 952,20 0,00 952,20 0,00 952,20 0,00 0,00 0,00
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2254/2020-2 20/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 757,52 0,00 757,52 0,00 757,52 0,00 0,00 0,00
1582/2020-2 02/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 269,74 0,00 269,74 0,00 269,74 0,00 0,00 0,00
603/2020-2 11/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 154,70 0,00 154,70 0,00 154,70 0,00 0,00 0,00
602/2020-2 11/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 96,56 0,00 96,56 0,00 96,56 0,00 0,00 0,00
644/2020-2 13/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 238,16 0,00 238,16 0,00 238,16 0,00 0,00 0,00
604/2020-2 11/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 233,43 0,00 233,43 0,00 233,43 0,00 0,00 0,00
601/2020-2 11/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 54,36 0,00 54,36 0,00 54,36 0,00 0,00 0,00
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542/2020-2 06/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 913,11 0,00 913,11 0,00 913,11 0,00 0,00 0,00
600/2020-2 11/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 109,60 0,00 109,60 0,00 109,60 0,00 0,00 0,00
599/2020-2 11/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 22,70 0,00 22,70 0,00 22,70 0,00 0,00 0,00
645/2020-2 13/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 168,50 0,00 168,50 0,00 168,50 0,00 0,00 0,00
685/2020-2 17/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.833,35 0,00 1.833,35 0,00 1.833,35 0,00 0,00 0,00
667/2020-2 14/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 664,22 0,00 664,22 0,00 664,22 0,00 0,00 0,00
730/2020-2 19/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 93,24 0,00 93,24 0,00 93,24 0,00 0,00 0,00
689/2020-2 17/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.074,16 0,00 1.074,16 0,00 1.074,16 0,00 0,00 0,00
666/2020-2 14/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 699,22 0,00 699,22 0,00 699,22 0,00 0,00 0,00
647/2020-2 13/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 197,94 0,00 197,94 0,00 197,94 0,00 0,00 0,00
646/2020-2 13/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 151,80 0,00 151,80 0,00 151,80 0,00 0,00 0,00
650/2020-2 13/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 412,09 0,00 412,09 0,00 412,09 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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649/2020-2 13/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 815,91 0,00 815,91 0,00 815,91 0,00 0,00 0,00
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407/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 76,90 0,00 76,90 0,00 76,90 0,00 0,00 0,00
225/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 203,36 0,00 203,36 0,00 203,36 0,00 0,00 0,00
409/2020-2 30/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 133,89 0,00 133,89 0,00 133,89 0,00 0,00 0,00
408/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 29,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00
220/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.004,96 0,00 1.004,96 0,00 1.004,96 0,00 0,00 0,00
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203/2020-2 22/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 82,80 0,00 82,80 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00
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210/2020-2 22/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 298,85 0,00 298,85 0,00 298,85 0,00 0,00 0,00
410/2020-2 30/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 166,24 0,00 166,24 0,00 166,24 0,00 0,00 0,00
516/2020-2 05/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 94,32 0,00 94,32 0,00 94,32 0,00 0,00 0,00
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518/2020-2 05/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 84,50 0,00 84,50 0,00 84,50 0,00 0,00 0,00
517/2020-2 05/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 462,00 0,00 462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00
514/2020-2 05/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.162,83 0,00 1.162,83 0,00 1.162,83 0,00 0,00 0,00
412/2020-2 30/01/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 237,58 0,00 237,58 0,00 237,58 0,00 0,00 0,00
411/2020-2 30/01/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 337,24 0,00 337,24 0,00 337,24 0,00 0,00 0,00
513/2020-2 05/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.044,49 0,00 1.044,49 0,00 1.044,49 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
413/2020-2 30/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 149,48 0,00 149,48 0,00 149,48 0,00 0,00 0,00
1240/2020-2 13/03/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 805,62 0,00 805,62 0,00 805,62 0,00 0,00 0,00
1239/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 564,45 0,00 564,45 0,00 564,45 0,00 0,00 0,00
1257/2020-2 16/03/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 769,03 0,00 769,03 0,00 769,03 0,00 0,00 0,00
1256/2020-2 16/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 393,52 0,00 393,52 0,00 393,52 0,00 0,00 0,00
1238/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 42,08 0,00 42,08 0,00 42,08 0,00 0,00 0,00
1205/2020-2 11/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 183,17 0,00 183,17 0,00 183,17 0,00 0,00 0,00
1204/2020-2 11/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 117,81 0,00 117,81 0,00 117,81 0,00 0,00 0,00
1236/2020-2 13/03/2020 0159-04.005.12.306.0016.2020-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 106,02 0,00 106,02 0,00 106,02 0,00 0,00 0,00
1209/2020-2 12/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 393,51 0,00 393,51 0,00 393,51 0,00 0,00 0,00
1260/2020-2 16/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 413,04 0,00 413,04 0,00 413,04 0,00 0,00 0,00
1511/2020-2 30/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 657,30 0,00 657,30 0,00 657,30 0,00 0,00 0,00
1510/2020-2 30/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 533,94 0,00 533,94 0,00 533,94 0,00 0,00 0,00
1581/2020-2 02/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 221,98 0,00 221,98 0,00 221,98 0,00 0,00 0,00
1529/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 373,70 0,00 373,70 0,00 373,70 0,00 0,00 0,00
1509/2020-2 30/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 4,60 0,00 4,60 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00
1330/2020-2 23/03/2020 0474-07.002.08.244.0029.2056-339032000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.383,20 0,00 1.383,20 0,00 1.383,20 0,00 0,00 0,00
1261/2020-2 16/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 585,42 0,00 585,42 0,00 585,42 0,00 0,00 0,00
1507/2020-2 27/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 234,50 0,00 234,50 0,00 234,50 0,00 0,00 0,00
1331/2020-2 23/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 137,49 0,00 137,49 0,00 137,49 0,00 0,00 0,00
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A pagar proc.
1203/2020-2 11/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 59,29 0,00 59,29 0,00 59,29 0,00 0,00 0,00
949/2020-2 27/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 568,50 0,00 568,50 0,00 568,50 0,00 0,00 0,00
948/2020-2 27/02/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 954,09 0,00 954,09 0,00 954,09 0,00 0,00 0,00
951/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 295,01 0,00 295,01 0,00 295,01 0,00 0,00 0,00
950/2020-2 27/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 539,09 0,00 539,09 0,00 539,09 0,00 0,00 0,00
947/2020-2 27/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.118,97 0,00 1.118,97 0,00 1.118,97 0,00 0,00 0,00
928/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 147,40 0,00 147,40 0,00 147,40 0,00 0,00 0,00
927/2020-2 27/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 169,00 0,00 169,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00
946/2020-2 27/02/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 320,24 0,00 320,24 0,00 320,24 0,00 0,00 0,00
945/2020-2 27/02/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 447,95 0,00 447,95 0,00 447,95 0,00 0,00 0,00
952/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 204,96 0,00 204,96 0,00 204,96 0,00 0,00 0,00
1200/2020-2 11/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 332,42 0,00 332,42 0,00 332,42 0,00 0,00 0,00
1186/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
1202/2020-2 11/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 136,25 0,00 136,25 0,00 136,25 0,00 0,00 0,00
1201/2020-2 11/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 170,38 0,00 170,38 0,00 170,38 0,00 0,00 0,00
1182/2020-2 10/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 360,60 0,00 360,60 0,00 360,60 0,00 0,00 0,00
1137/2020-2 09/03/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 940,50 0,00 940,50 0,00 940,50 0,00 0,00 0,00
1136/2020-2 09/03/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 1.162,78 0,00 1.162,78 0,00 1.162,78 0,00 0,00 0,00
1149/2020-2 09/03/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 524,53 0,00 524,53 0,00 524,53 0,00 0,00 0,00
1147/2020-2 09/03/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 2938 C L SUPERMERCADO LTDA EPP 520,76 0,00 520,76 0,00 520,76 0,00 0,00 0,00
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
680/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3202 C. BRENDO SOUZA SANTOS ME 520,00 0,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00
1248/2020-2 13/03/2020 0128-04.002.12.361.0015.2016-339030000000 5090 C. H. VOLPATO ENGENHARIA EIRELI 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
2760/2020-2 23/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00
2761/2020-2 23/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.233,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,78 0,00
2762/2020-2 23/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,00 0,00
2681/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 339,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00
2682/2020-2 16/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 3.984,03 0,00 3.984,03 0,00 0,00 0,00 3.984,03 3.984,03
2683/2020-2 16/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3566 C. VIEIRA RODRIGUES ME 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00
79/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1348 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 0,00 582,83 0,00 582,83 0,00 417,17 0,00
1728/2020-2 14/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3498 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS DEPONTES E LACERDA
735,00 0,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00
102/2020-2 03/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3498 CAMARA DE DIRIGENTS LOGISTAS DEPONTES E LACERDA
135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00
2128/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2152/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2199/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
2093/2020-2 06/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1796/2020-2 17/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1827/2020-2 23/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1847/2020-2 27/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2200/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
2690/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2780/2020-2 24/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2909/2020-2 29/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2589/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2300/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2445/2020-2 27/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2534/2020-2 02/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
677/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
754/2020-2 20/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
915/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
567/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
467/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
534/2020-2 05/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
549/2020-2 06/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
935/2020-2 27/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1504/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1636/2020-2 03/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1659/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1227/2020-2 12/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1057/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1178/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1179/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 982 CARLOS ALVES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2491/2020-2 01/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1232 CARLOS BRANDAO ME 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2077/2020-2 05/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3824 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL ETABELIONATO DE NOVA L
248,90 0,00 248,90 0,00 248,90 0,00 0,00 0,00
1466/2020-2 25/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3824 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL ETABELIONATO DE NOVA L
301,70 0,00 301,70 0,00 301,70 0,00 0,00 0,00
1479/2020-2 26/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 95,15 0,00 95,15 0,00 95,15 0,00 0,00 0,00
1780/2020-2 17/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 139,90 0,00 139,90 0,00 139,90 0,00 0,00 0,00
1470/2020-2 26/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
1154/2020-2 09/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00
1334/2020-2 24/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 146 CASTRO VOLPATO E CIA LTDA 1.779,20 0,00 1.779,20 0,00 1.779,20 0,00 0,00 0,00
1230/2020-2 12/03/2020 0607-09.001.15.452.0038.1024-449052000000 5081 CAYRES & CAYRES LTDA 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00
240/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 717 CELIA ROMUALDO DA COSTA REIS 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
751/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 4950 CELSO SANTANA DOS ANJOS 735,00 0,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00
2068/2020-2 04/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00
2067/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 5.886,00 0,00 0,00 0,00
2162/2020-2 12/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.092,75 0,00 5.092,75 0,00 5.092,75 0,00 0,00 0,00
2167/2020-2 13/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00
2163/2020-2 12/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00
2066/2020-2 04/05/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
132,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00
1488/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
132,00 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1487/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.286,00 30.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 25
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1489/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5.886,00 5.886,00 5.886,00 5.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2065/2020-2 04/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24.952,32 0,00 24.952,32 0,00 24.952,32 0,00 0,00 0,00
1490/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3284 CENTERMEDI-COMERCIO DEPRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936/2020-2 27/02/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 3529 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 861,00 0,00 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00
573/2020-2 07/02/2020 0681-10.001.04.123.0008.2080-339014000000 3529 CLAUDIA NEUMANN DE ALMEIDA 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00
2692/2020-2 16/06/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1800/2020-2 20/04/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
1229/2020-2 12/03/2020 0111-04.002.12.361.0012.2015-339014000000 4388 CLAUDINEI GOMES MENDES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1002/2020-2 28/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
635/2020-2 12/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
548/2020-2 06/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1054/2020-2 03/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2592/2020-2 05/06/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1276/2020-2 16/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1110/2020-2 06/03/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
497/2020-2 03/02/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
110/2020-2 10/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
26/2020-2 02/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
20/2020-2 02/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
121/2020-2 13/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
469/2020-2 31/01/2020 0490-07.002.08.244.0029.2061-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
394/2020-2 29/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
207/2020-2 22/01/2020 0471-07.002.08.244.0029.2056-339014000000 4251 CLEIQUE MARTINS OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1559/2020-2 01/04/2020 0137-04.003.12.361.0012.1006-449052000000 5092 COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃOPANAN OESTE LTDA
1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00
622/2020-2 12/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 90,93 0,00 90,93 0,00 90,93 0,00 0,00 0,00
1718/2020-2 14/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 128,26 0,00 128,26 0,00 128,26 0,00 0,00 0,00
621/2020-2 12/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 38,10 0,00 38,10 0,00 38,10 0,00 0,00 0,00
619/2020-2 12/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 159,15 0,00 159,15 0,00 159,15 0,00 0,00 0,00
620/2020-2 12/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3501 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP 58,50 0,00 58,50 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00
2671/2020-2 15/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1439 CONFEDERA ÇO NACIONAL DOMUNIICPIO
3.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972,00 0,00
82/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1439 CONFEDERA ÇO NACIONAL DOMUNIICPIO
3.972,00 0,00 3.972,00 0,00 3.310,00 0,00 662,00 662,00
2184/2020-2 15/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
1537/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
213,10 0,00 213,10 0,00 213,10 0,00 0,00 0,00
2713/2020-2 18/06/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
1.772,42 0,00 1.772,42 0,00 0,00 0,00 1.772,42 1.772,42
2202/2020-2 18/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
1536/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
13,66 0,00 13,66 0,00 13,66 0,00 0,00 0,00
642/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
193,30 0,00 193,30 0,00 193,30 0,00 0,00 0,00
641/2020-2 13/02/2020 0174-04.005.12.365.0018.2031-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
595,11 0,00 595,11 0,00 595,11 0,00 0,00 0,00
1321/2020-2 20/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
139,56 0,00 139,56 0,00 139,56 0,00 0,00 0,00
671/2020-2 14/02/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3953 CONQUISTA MATERIAIS PARACONSTRUCAO EIRELI - EPP
10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2206/2020-2 18/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1066 CONSELHO REG. DE ENG., ARQU. EAGR. DE MATO GROSSO
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
2032/2020-2 04/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
1144/2020-2 09/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
1120/2020-2 06/03/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
2736/2020-2 19/06/2020 0139-04.003.12.361.0012.1007-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
97,95 0,00 97,95 0,00 97,95 0,00 0,00 0,00
2669/2020-2 15/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
2668/2020-2 15/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
938/2020-2 27/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
266,34 0,00 266,34 0,00 266,34 0,00 0,00 0,00
177/2020-2 16/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
176/2020-2 16/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
177,56 0,00 177,56 0,00 177,56 0,00 0,00 0,00
1106/2020-2 06/03/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
1105/2020-2 06/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
1047/2020-2 03/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1904 CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQ.E AGRON. DE MT
88,78 0,00 88,78 0,00 88,78 0,00 0,00 0,00
21/2020-2 02/01/2020 0074-03.001.04.122.0006.2007-337170000000 827 CONSORCIO INTERMUN. DE DESENV.ECON., SOCIAL E AMB
38.059,97 0,00 15.858,30 0,00 15.858,30 0,00 22.201,67 0,00
691/2020-2 17/02/2020 0368-06.001.10.302.0025.2047-337170000000 1741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO VALE DO GUAPO
48.428,00 0,00 20.190,00 0,00 20.190,00 0,00 28.238,00 0,00
690/2020-2 17/02/2020 0368-06.001.10.302.0025.2047-337170000000 1741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO VALE DO GUAPO
10.000,00 0,00 4.757,11 0,00 4.757,11 0,00 5.242,89 0,00
766/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 5077 CRISTIANE REIS DA SILVA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
2079/2020-2 05/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2485/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
1572/2020-2 01/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 28
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
481/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
981/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3774 CUOGHI DOS SANTOS & CIA LTDA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2031/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5106 D. J. MATOS E CIA LTDA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1737/2020-2 15/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP
1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00
2248/2020-2 20/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP
18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00 0,00
1682/2020-2 07/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP
14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 14.560,00 0,00 0,00 0,00
505/2020-2 04/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP
2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00
998/2020-2 28/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4512 D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUSE BORRACHAS - EPP
4.398,00 0,00 4.398,00 0,00 4.398,00 0,00 0,00 0,00
404/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 5043 DANUBIA KELLY CAMPOS DA SILVA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
1551/2020-2 31/03/2020 0070-03.001.04.122.0005.2006-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00
1550/2020-2 31/03/2020 0033-02.001.04.122.0002.2002-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00
1549/2020-2 31/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00
1552/2020-2 31/03/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00
1555/2020-2 31/03/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,21 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00
1554/2020-2 31/03/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,21 0,00 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00
1553/2020-2 31/03/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
18,50 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00
1548/2020-2 31/03/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
1543/2020-2 31/03/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00
1469/2020-2 25/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00
1468/2020-2 25/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
107,52 0,00 107,52 0,00 107,52 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 29
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1544/2020-2 31/03/2020 0070-03.001.04.122.0005.2006-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
1547/2020-2 31/03/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00
1546/2020-2 31/03/2020 0033-02.001.04.122.0002.2002-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
1545/2020-2 31/03/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
2316/2020-2 25/05/2020 0383-06.001.10.302.0025.2048-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
2315/2020-2 25/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00
2314/2020-2 25/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
11,52 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00
2317/2020-2 25/05/2020 0191-04.006.12.361.0012.2032-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
32,32 0,00 32,32 0,00 32,32 0,00 0,00 0,00
2726/2020-2 19/06/2020 0576-08.003.18.542.0037.2070-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 12,25 12,25
2725/2020-2 19/06/2020 0578-08.003.18.542.0037.2070-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00 126,06 126,06
2318/2020-2 25/05/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
504,24 0,00 504,24 0,00 504,24 0,00 0,00 0,00
2313/2020-2 25/05/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00
1967/2020-2 27/04/2020 0673-09.003.17.512.0042.2078-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,36 0,00 5,36 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00
1603/2020-2 02/04/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00
1556/2020-2 31/03/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
17,46 0,00 17,46 0,00 17,46 0,00 0,00 0,00
1968/2020-2 27/04/2020 0673-09.003.17.512.0042.2078-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00
2312/2020-2 25/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
2311/2020-2 25/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00
2004/2020-2 29/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
22,69 0,00 22,69 0,00 22,69 0,00 0,00 0,00
51/2020-2 02/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
131,82 0,00 131,82 0,00 131,82 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 30
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
12/2020-2 02/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
10,96 0,00 10,96 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00
10/2020-2 02/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
393,30 0,00 393,30 0,00 393,30 0,00 0,00 0,00
52/2020-2 02/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
540,26 0,00 540,26 0,00 540,26 0,00 0,00 0,00
164/2020-2 15/01/2020 0544-08.001.20.122.0035.2066-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
96/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00
95/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
189,09 0,00 189,09 0,00 189,09 0,00 0,00 0,00
9/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
24,24 0,00 24,24 0,00 24,24 0,00 0,00 0,00
3/2020-2 02/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00
2/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
252,12 0,00 252,12 0,00 252,12 0,00 0,00 0,00
1/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
10,97 0,00 10,97 0,00 10,97 0,00 0,00 0,00
4/2020-2 02/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
10,42 0,00 10,42 0,00 10,42 0,00 0,00 0,00
8/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00
7/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00
6/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
148,75 0,00 148,75 0,00 148,75 0,00 0,00 0,00
1143/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
249,59 0,00 249,59 0,00 249,59 0,00 0,00 0,00
703/2020-2 18/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
11,52 0,00 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00
702/2020-2 18/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
378,18 0,00 378,18 0,00 378,18 0,00 0,00 0,00
1175/2020-2 09/03/2020 0554-08.002.20.606.0036.2067-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 0,00 0,00
1333/2020-2 23/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
8,08 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 0,00 0,00
1332/2020-2 23/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 31
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1176/2020-2 09/03/2020 0554-08.002.20.606.0036.2067-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
226,90 0,00 226,90 0,00 226,90 0,00 0,00 0,00
701/2020-2 18/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00
693/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
32,32 0,00 32,32 0,00 32,32 0,00 0,00 0,00
692/2020-2 17/02/2020 0646-09.002.26.782.0041.2075-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
126,06 0,00 126,06 0,00 126,06 0,00 0,00 0,00
686/2020-2 17/02/2020 0480-07.002.08.244.0029.2056-339047000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
63,03 0,00 63,03 0,00 63,03 0,00 0,00 0,00
694/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
504,24 0,00 504,24 0,00 504,24 0,00 0,00 0,00
700/2020-2 18/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
12,25 0,00 12,25 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00
699/2020-2 18/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
5,76 0,00 5,76 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00
695/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 833 DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO
45,38 0,00 45,38 0,00 45,38 0,00 0,00 0,00
1807/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA
1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00
1632/2020-2 03/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA
357,00 0,00 357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00
651/2020-2 14/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 1227 DIMAQ COMPOTRACT CUIABACOMERCIAL LTDA
1.090,40 0,00 1.090,40 0,00 1.090,40 0,00 0,00 0,00
2078/2020-2 05/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4879 DIOGO SOM 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00
1779/2020-2 17/04/2020 0406-06.001.10.303.0028.2051-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA
432,99 0,00 432,99 0,00 432,99 0,00 0,00 0,00
2740/2020-2 22/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
1761/2020-2 16/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA
4.870,00 0,00 4.870,00 0,00 4.870,00 0,00 0,00 0,00
1778/2020-2 17/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3604 DISTRIB. BRASIL COML DE PRODUTOSMEDICOS HOSP LTDA
1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00
1819/2020-2 23/04/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 2088 DORVALINA NUNES 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00
2458/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
389/2020-2 28/01/2020 0038-02.002.04.122.0004.2004-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
594/2020-2 10/02/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 2088 DORVALINA NUNES 574,00 0,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00
2731/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103
312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 312,00 312,00
2732/2020-2 19/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103
115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00
2730/2020-2 19/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103
28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2139/2020-2 11/05/2020 0418-06.001.10.304.0026.2052-339039000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103
120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
2140/2020-2 11/05/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 5105 DOUGLAS FERNANDES SANTANA04812617103
1.066,00 0,00 1.066,00 0,00 1.066,00 0,00 0,00 0,00
2571/2020-2 04/06/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 2.680,28 0,00 2.680,28 0,00 2.680,28 0,00 0,00 0,00
2285/2020-2 22/05/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 203,74 0,00 203,74 0,00 203,74 0,00 0,00 0,00
566/2020-2 07/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 3513 DROGARIA BEM ESTAR LTDA ME 1.181,40 0,00 1.181,40 0,00 1.181,40 0,00 0,00 0,00
372/2020-2 27/01/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 5041 DUZZI CLIMATIZACAO EREFRIGERACAO
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2743/2020-2 22/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4843 DYKASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00
757/2020-2 20/02/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA
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1063/2020-2 04/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA
6.999,00 0,00 2.804,31 0,00 2.804,31 0,00 4.194,69 0,00
755/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA
436,72 0,00 436,72 0,00 436,72 0,00 0,00 0,00
756/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 941 DYMAK MAQUINAS RODOVIARIASLTDA
4.394,88 0,00 4.394,88 0,00 4.394,88 0,00 0,00 0,00
2422/2020-2 26/05/2020 0142-04.003.12.361.0012.2017-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 21.477,67 0,00 21.477,67 0,00 21.477,67 0,00 0,00 0,00
2423/2020-2 26/05/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 25.089,00 0,00 25.089,00 0,00 25.089,00 0,00 0,00 0,00
464/2020-2 31/01/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 9.995,80 0,00 9.995,80 0,00 9.995,80 0,00 0,00 0,00
465/2020-2 31/01/2020 0142-04.003.12.361.0012.2017-339032000000 2532 EDITORA POSITIVO LTDA 35.549,00 0,00 35.549,00 0,00 35.549,00 0,00 0,00 0,00
2432/2020-2 27/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4823 EDSON FURQUIM ME 2.179,00 0,00 2.179,00 0,00 2.179,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
496/2020-2 03/02/2020 0289-06.001.10.122.0024.2040-339014000000 739 EDSON MARCOS RODRIGUES 792,00 0,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00
193/2020-2 21/01/2020 0289-06.001.10.122.0024.2040-339014000000 739 EDSON MARCOS RODRIGUES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
2132/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2150/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2269/2020-2 20/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1255/2020-2 13/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1058/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1059/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1228/2020-2 12/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2444/2020-2 27/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2758/2020-2 22/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
2763/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2890/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2693/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2574/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2591/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2691/2020-2 16/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1053/2020-2 03/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
185/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
205/2020-2 22/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
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06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
388/2020-2 28/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
167/2020-2 15/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
28/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
32/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
115/2020-2 10/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
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716/2020-2 18/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
778/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
917/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
638/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
421/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
568/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
590/2020-2 10/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 355 ELI AUGUSTO DA SILVA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2298/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2548/2020-2 03/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 597,00 0,00 597,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00
2297/2020-2 22/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2166/2020-2 12/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2198/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2767/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2895/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2766/2020-2 23/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
2588/2020-2 05/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2594/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2151/2020-2 11/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1663/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1725/2020-2 14/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1662/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1297/2020-2 17/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1505/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2102/2020-2 07/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2131/2020-2 08/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2069/2020-2 04/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1797/2020-2 17/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1848/2020-2 27/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4168 ELIABCE LINO ALBARES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1729/2020-2 14/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 1832 ELIER NARCIZO DE ARAUJO ME 101,00 0,00 101,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00
1109/2020-2 06/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 1952 ELISANGELA APARECIDA MORAESRODRIGUES
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
89/2020-2 02/01/2020 0575-08.003.18.542.0037.2070-339036000000 13 ELISON BRANDAO MOURA 4.596,00 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 766,00 0,00
88/2020-2 02/01/2020 0117-04.002.12.361.0012.2015-339036000000 13 ELISON BRANDAO MOURA 4.596,00 0,00 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 766,00 0,00
1541/2020-2 31/03/2020 0167-04.005.12.365.0018.2030-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 708,00 0,00 708,00 0,00 708,00 0,00 0,00 0,00
1542/2020-2 31/03/2020 0114-04.002.12.361.0012.2015-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1539/2020-2 31/03/2020 0114-04.002.12.361.0012.2015-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00
1540/2020-2 31/03/2020 0175-04.005.12.365.0018.2031-339032000000 5084 ELTON ANTONIO ALVES 04451086140 590,00 0,00 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00
83/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 919 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS
3.000,00 0,00 1.124,74 0,00 916,42 0,00 2.083,58 208,32
1665/2020-2 07/04/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4198 ENEIDES APARECIDA DE FREITAS83499377187
9.900,00 0,00 4.306,50 0,00 4.306,50 0,00 5.593,50 0,00
2044/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
5.727,02 0,00 5.727,02 0,00 5.727,02 0,00 0,00 0,00
2098/2020-2 07/05/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
295,42 0,00 295,42 0,00 295,42 0,00 0,00 0,00
1651/2020-2 06/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
869,86 0,00 869,86 0,00 869,86 0,00 0,00 0,00
1652/2020-2 06/04/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.300,61 0,00 1.300,61 0,00 1.300,61 0,00 0,00 0,00
2121/2020-2 08/05/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
203,97 0,00 203,97 0,00 203,97 0,00 0,00 0,00
2122/2020-2 08/05/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
218,96 0,00 218,96 0,00 218,96 0,00 0,00 0,00
2099/2020-2 07/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
322,99 0,00 322,99 0,00 322,99 0,00 0,00 0,00
2100/2020-2 07/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
7.530,22 0,00 7.530,22 0,00 7.530,22 0,00 0,00 0,00
1645/2020-2 06/04/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.117,24 0,00 1.117,24 0,00 1.117,24 0,00 0,00 0,00
1646/2020-2 06/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
862,48 0,00 862,48 0,00 862,48 0,00 0,00 0,00
1643/2020-2 06/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
5.955,12 0,00 5.955,12 0,00 5.955,12 0,00 0,00 0,00
1644/2020-2 06/04/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
3.623,20 0,00 3.623,20 0,00 3.623,20 0,00 0,00 0,00
1649/2020-2 06/04/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
426,53 0,00 426,53 0,00 426,53 0,00 0,00 0,00
1650/2020-2 06/04/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
234,05 0,00 234,05 0,00 234,05 0,00 0,00 0,00
1647/2020-2 06/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
9.741,07 0,00 9.741,07 0,00 9.741,07 0,00 0,00 0,00
1648/2020-2 06/04/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
2.544,51 0,00 2.544,51 0,00 2.544,51 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 37
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06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2123/2020-2 08/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.232,18 0,00 1.232,18 0,00 1.232,18 0,00 0,00 0,00
2564/2020-2 04/06/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.147,22 0,00 1.147,22 0,00 1.147,22 0,00 0,00 0,00
2565/2020-2 04/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
197,29 0,00 197,29 0,00 197,29 0,00 0,00 0,00
2562/2020-2 04/06/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
385,38 0,00 385,38 0,00 385,38 0,00 0,00 0,00
2563/2020-2 04/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
949,17 0,00 949,17 0,00 949,17 0,00 0,00 0,00
2568/2020-2 04/06/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
281,23 0,00 281,23 0,00 281,23 0,00 0,00 0,00
2737/2020-2 19/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
3.106,20 0,00 3.106,20 0,00 3.106,20 0,00 0,00 0,00
2566/2020-2 04/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
7.215,97 0,00 7.215,97 0,00 7.215,97 0,00 0,00 0,00
2567/2020-2 04/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
299,57 0,00 299,57 0,00 299,57 0,00 0,00 0,00
2126/2020-2 08/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
931,58 0,00 931,58 0,00 931,58 0,00 0,00 0,00
2127/2020-2 08/05/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
559,94 0,00 559,94 0,00 559,94 0,00 0,00 0,00
2124/2020-2 08/05/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
418,22 0,00 418,22 0,00 418,22 0,00 0,00 0,00
2125/2020-2 08/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
925,76 0,00 925,76 0,00 925,76 0,00 0,00 0,00
2560/2020-2 04/06/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
202,68 0,00 202,68 0,00 202,68 0,00 0,00 0,00
2561/2020-2 04/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.317,67 0,00 1.317,67 0,00 1.317,67 0,00 0,00 0,00
2550/2020-2 04/06/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
4.822,63 0,00 4.822,63 0,00 4.822,63 0,00 0,00 0,00
2559/2020-2 04/06/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
136,75 0,00 136,75 0,00 136,75 0,00 0,00 0,00
1642/2020-2 06/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
260,51 0,00 260,51 0,00 260,51 0,00 0,00 0,00
54/2020-2 02/01/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
242,04 0,00 242,04 0,00 242,04 0,00 0,00 0,00
451/2020-2 31/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
441,21 0,00 441,21 0,00 441,21 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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44/2020-2 02/01/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
928,12 0,00 928,12 0,00 928,12 0,00 0,00 0,00
53/2020-2 02/01/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
235,40 0,00 235,40 0,00 235,40 0,00 0,00 0,00
627/2020-2 12/02/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
193,29 0,00 193,29 0,00 193,29 0,00 0,00 0,00
628/2020-2 12/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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625/2020-2 12/02/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
302,69 0,00 302,69 0,00 302,69 0,00 0,00 0,00
626/2020-2 12/02/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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37/2020-2 02/01/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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38/2020-2 02/01/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.940,80 0,00 1.940,80 0,00 1.940,80 0,00 0,00 0,00
14/2020-2 02/01/2020 0306-06.001.10.301.0023.2041-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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16/2020-2 02/01/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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42/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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43/2020-2 02/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
850,39 0,00 850,39 0,00 850,39 0,00 0,00 0,00
39/2020-2 02/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
479,47 0,00 479,47 0,00 479,47 0,00 0,00 0,00
40/2020-2 02/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
2.785,59 0,00 2.785,59 0,00 2.785,59 0,00 0,00 0,00
629/2020-2 12/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.932,27 0,00 1.932,27 0,00 1.932,27 0,00 0,00 0,00
1072/2020-2 04/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
9.493,27 0,00 9.493,27 0,00 9.493,27 0,00 0,00 0,00
1073/2020-2 04/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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1070/2020-2 04/03/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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1071/2020-2 04/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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1076/2020-2 04/03/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
639,59 0,00 639,59 0,00 639,59 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 39
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1077/2020-2 04/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
297,06 0,00 297,06 0,00 297,06 0,00 0,00 0,00
1074/2020-2 04/03/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
154,76 0,00 154,76 0,00 154,76 0,00 0,00 0,00
1075/2020-2 04/03/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
1.071,77 0,00 1.071,77 0,00 1.071,77 0,00 0,00 0,00
632/2020-2 12/02/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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633/2020-2 12/02/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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630/2020-2 12/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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631/2020-2 12/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
766,59 0,00 766,59 0,00 766,59 0,00 0,00 0,00
1068/2020-2 04/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
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1069/2020-2 04/03/2020 0205-04.007.12.361.0017.2026-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
2.811,33 0,00 2.811,33 0,00 2.811,33 0,00 0,00 0,00
634/2020-2 12/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
4.880,62 0,00 4.880,62 0,00 4.880,62 0,00 0,00 0,00
1067/2020-2 04/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1843 ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
331,61 0,00 331,61 0,00 331,61 0,00 0,00 0,00
530/2020-2 05/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3370 EURO AUTO SERVICOS LTDA ME 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00
239/2020-2 24/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 601 EZEQUIEL ALVES 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
1055/2020-2 03/03/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 601 EZEQUIEL ALVES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
165/2020-2 15/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 601 EZEQUIEL ALVES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
184/2020-2 20/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 601 EZEQUIEL ALVES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
1668/2020-2 07/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 5.113,40 0,00 5.113,40 0,00 5.113,40 0,00 0,00 0,00
1535/2020-2 31/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4531 F B DEON EIRELI - ME 1.690,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 0,00
2752/2020-2 22/06/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 1.683,78 0,00 1.683,78 0,00 0,00 0,00 1.683,78 1.683,78
1673/2020-2 07/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 1.240,74 0,00 1.240,74 0,00 1.240,74 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 40
Homologado
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prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
562/2020-2 07/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4531 F B DEON EIRELI - ME 174,99 0,00 174,99 0,00 174,99 0,00 0,00 0,00
237/2020-2 23/01/2020 0406-06.001.10.303.0028.2051-339030000000 4531 F B DEON EIRELI - ME 317,40 0,00 317,40 0,00 317,40 0,00 0,00 0,00
1123/2020-2 06/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 869,90 0,00 869,90 0,00 869,90 0,00 0,00 0,00
598/2020-2 11/02/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4760 F B DEON EIRELI - ME 1.067,12 0,00 1.067,12 0,00 1.067,12 0,00 0,00 0,00
484/2020-2 03/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 1392 F. C. COMERCIO DE PECAS EACESSàRIOS LTDA ME
91,63 0,00 91,63 0,00 91,63 0,00 0,00 0,00
1685/2020-2 08/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
1627/2020-2 03/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 1.285,00 0,00 1.285,00 0,00 1.285,00 0,00 0,00 0,00
1601/2020-2 02/04/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2520/2020-2 02/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
2523/2020-2 02/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 530,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00
2522/2020-2 02/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2521/2020-2 02/06/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
1600/2020-2 02/04/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00
1095/2020-2 05/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
1092/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 195,00 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00
260/2020-2 24/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00
1096/2020-2 05/03/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 865,00 0,00 865,00 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00
1599/2020-2 02/04/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
1598/2020-2 02/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 0,00 0,00
1097/2020-2 05/03/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3058 F. DOURADO DE FREITAS - ME 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2028/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME
3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00
2486/2020-2 01/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME
3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00
1571/2020-2 01/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME
3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 3.920,00 0,00 0,00 0,00
399/2020-2 30/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME
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971/2020-2 28/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3524 FACILITA GESTAO PUBLICA BRASILEIRELI ME
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1658/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
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1734/2020-2 15/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
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1656/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
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1657/2020-2 06/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
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2545/2020-2 03/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00
1735/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
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1736/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
1.902,00 0,00 1.902,00 0,00 1.902,00 0,00 0,00 0,00
1655/2020-2 06/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
12.424,90 0,00 12.424,90 0,00 12.424,90 0,00 0,00 0,00
1483/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
117,45 117,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1484/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
7.336,46 7.336,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147/2020-2 14/01/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
322,56 0,00 322,56 0,00 322,56 0,00 0,00 0,00
1467/2020-2 25/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
910,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00
1491/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
12.644,90 12.644,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1654/2020-2 06/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
436,25 0,00 436,25 0,00 436,25 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1485/2020-2 27/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
1.263,80 1.263,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1486/2020-2 27/03/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 4554 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAREIRELI - ME
436,25 436,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1029/2020-2 02/03/2020 0279-05.003.27.813.0022.2038-339039000000 1049 FEDERACAO DE MOTOCICLISMO DOESTADO DE MATO GROSSO
49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00
595/2020-2 10/02/2020 0061-03.001.04.122.0005.2006-339014000000 781 FERNANDO ROBERTO MORAES 574,00 0,00 574,00 0,00 574,00 0,00 0,00 0,00
1748/2020-2 15/04/2020 0627-09.001.25.751.0040.2074-339030000000 876 FERRAGENS RIBEIRO LTDA 538,20 0,00 538,20 0,00 538,20 0,00 0,00 0,00
2325/2020-2 26/05/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 666,72 0,00 666,72 0,00 666,72 0,00 0,00 0,00
2326/2020-2 26/05/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 0,00 0,00
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2324/2020-2 26/05/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.388,10 0,00 6.388,10 0,00 6.388,10 0,00 0,00 0,00
2321/2020-2 26/05/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00
2322/2020-2 26/05/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.737,83 0,00 19.737,83 0,00 19.737,83 0,00 0,00 0,00
2323/2020-2 26/05/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.013,55 0,00 18.013,55 0,00 18.013,55 0,00 0,00 0,00
2332/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.299,44 0,00 1.299,44 0,00 1.299,44 0,00 0,00 0,00
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2334/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.750,47 0,00 28.750,47 0,00 28.750,47 0,00 0,00 0,00
2331/2020-2 26/05/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.873,55 0,00 13.873,55 0,00 13.873,55 0,00 0,00 0,00
2328/2020-2 26/05/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 0,00 0,00
2329/2020-2 26/05/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 91.610,42 0,00 91.610,42 0,00 91.610,42 0,00 0,00 0,00
2330/2020-2 26/05/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 0,00 0,00
1917/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.345,83 0,00 11.345,83 0,00 11.345,83 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1918/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.282,46 0,00 1.282,46 0,00 1.282,46 0,00 0,00 0,00
1919/2020-2 27/04/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.211,42 0,00 1.211,42 0,00 1.211,42 0,00 0,00 0,00
1916/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.819,26 0,00 5.819,26 0,00 5.819,26 0,00 0,00 0,00
1913/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.639,73 0,00 3.639,73 0,00 3.639,73 0,00 0,00 0,00
1914/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00
1915/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.516,90 0,00 2.516,90 0,00 2.516,90 0,00 0,00 0,00
1924/2020-2 27/04/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.923,30 0,00 3.923,30 0,00 3.923,30 0,00 0,00 0,00
2319/2020-2 26/05/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
2320/2020-2 26/05/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 0,00 0,00
1923/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 51,98 0,00 51,98 0,00 51,98 0,00 0,00 0,00
1920/2020-2 27/04/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.102,79 0,00 1.102,79 0,00 1.102,79 0,00 0,00 0,00
1921/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 336,12 0,00 336,12 0,00 336,12 0,00 0,00 0,00
1922/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.804,80 0,00 8.804,80 0,00 8.804,80 0,00 0,00 0,00
2335/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.383,65 0,00 21.383,65 0,00 21.383,65 0,00 0,00 0,00
2354/2020-2 26/05/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00
2355/2020-2 26/05/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00
2356/2020-2 26/05/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 49.983,69 0,00 49.983,69 0,00 49.983,69 0,00 0,00 0,00
2353/2020-2 26/05/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00
2350/2020-2 26/05/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00
2351/2020-2 26/05/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00
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2361/2020-2 26/05/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.857,05 0,00 40.857,05 0,00 40.857,05 0,00 0,00 0,00
2362/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.746,28 0,00 18.746,28 0,00 18.746,28 0,00 0,00 0,00
2363/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 25.842,70 0,00 25.842,70 0,00 25.842,70 0,00 0,00 0,00
2360/2020-2 26/05/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
2357/2020-2 26/05/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 0,00 0,00
2358/2020-2 26/05/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
2359/2020-2 26/05/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 48.326,15 0,00 48.326,15 0,00 48.326,15 0,00 0,00 0,00
2340/2020-2 26/05/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.690,46 0,00 6.690,46 0,00 6.690,46 0,00 0,00 0,00
2341/2020-2 26/05/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.057,25 0,00 6.057,25 0,00 6.057,25 0,00 0,00 0,00
2342/2020-2 26/05/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
2339/2020-2 26/05/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.561,24 0,00 6.561,24 0,00 6.561,24 0,00 0,00 0,00
2336/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.087,85 0,00 11.087,85 0,00 11.087,85 0,00 0,00 0,00
2337/2020-2 26/05/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.288,70 0,00 7.288,70 0,00 7.288,70 0,00 0,00 0,00
2338/2020-2 26/05/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.423,09 0,00 13.423,09 0,00 13.423,09 0,00 0,00 0,00
2347/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.761,84 0,00 8.761,84 0,00 8.761,84 0,00 0,00 0,00
2348/2020-2 26/05/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 92.374,60 0,00 92.374,60 0,00 92.374,60 0,00 0,00 0,00
2349/2020-2 26/05/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 0,00 0,00
2346/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.170,69 0,00 8.170,69 0,00 8.170,69 0,00 0,00 0,00
2343/2020-2 26/05/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2344/2020-2 26/05/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 0,00 0,00
2345/2020-2 26/05/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 691,73 0,00 691,73 0,00 691,73 0,00 0,00 0,00
1912/2020-2 27/04/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
1873/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.586,53 0,00 1.586,53 0,00 1.586,53 0,00 0,00 0,00
1874/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.618,36 0,00 24.618,36 0,00 24.618,36 0,00 0,00 0,00
1875/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 60.917,79 0,00 60.917,79 0,00 60.917,79 0,00 0,00 0,00
1872/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00
1869/2020-2 27/04/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.579,45 0,00 6.579,45 0,00 6.579,45 0,00 0,00 0,00
1870/2020-2 27/04/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1871/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 705,12 0,00 705,12 0,00 705,12 0,00 0,00 0,00
1880/2020-2 27/04/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.065,71 0,00 6.065,71 0,00 6.065,71 0,00 0,00 0,00
1881/2020-2 27/04/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00
1882/2020-2 27/04/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00
1879/2020-2 27/04/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.918,62 0,00 13.918,62 0,00 13.918,62 0,00 0,00 0,00
1876/2020-2 27/04/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.330,57 0,00 4.330,57 0,00 4.330,57 0,00 0,00 0,00
1877/2020-2 27/04/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
1878/2020-2 27/04/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
1859/2020-2 27/04/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.221,80 0,00 14.221,80 0,00 14.221,80 0,00 0,00 0,00
1860/2020-2 27/04/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00
1861/2020-2 27/04/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.585,65 0,00 14.585,65 0,00 14.585,65 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1858/2020-2 27/04/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00
1855/2020-2 27/04/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.151,42 0,00 18.151,42 0,00 18.151,42 0,00 0,00 0,00
1856/2020-2 27/04/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00
1857/2020-2 27/04/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00
1866/2020-2 27/04/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00
1867/2020-2 27/04/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 26.833,42 0,00 26.833,42 0,00 26.833,42 0,00 0,00 0,00
1868/2020-2 27/04/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00
1865/2020-2 27/04/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00
1862/2020-2 27/04/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 0,00 0,00
1863/2020-2 27/04/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.411,13 0,00 3.411,13 0,00 3.411,13 0,00 0,00 0,00
1864/2020-2 27/04/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.613,77 0,00 4.613,77 0,00 4.613,77 0,00 0,00 0,00
1883/2020-2 27/04/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.702,13 0,00 6.702,13 0,00 6.702,13 0,00 0,00 0,00
1902/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.704,12 0,00 12.704,12 0,00 12.704,12 0,00 0,00 0,00
1903/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.932,40 0,00 22.932,40 0,00 22.932,40 0,00 0,00 0,00
1904/2020-2 27/04/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
1901/2020-2 27/04/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.807,44 0,00 33.807,44 0,00 33.807,44 0,00 0,00 0,00
1898/2020-2 27/04/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
1899/2020-2 27/04/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.768,35 0,00 40.768,35 0,00 40.768,35 0,00 0,00 0,00
1900/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1909/2020-2 27/04/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
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06532651000
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1910/2020-2 27/04/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.136,57 0,00 5.136,57 0,00 5.136,57 0,00 0,00 0,00
1911/2020-2 27/04/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1908/2020-2 27/04/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.000,62 0,00 7.000,62 0,00 7.000,62 0,00 0,00 0,00
1905/2020-2 27/04/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00
1906/2020-2 27/04/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00
1907/2020-2 27/04/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 0,00 0,00
1888/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.288,02 0,00 7.288,02 0,00 7.288,02 0,00 0,00 0,00
1889/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 30.028,89 0,00 30.028,89 0,00 30.028,89 0,00 0,00 0,00
1890/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.649,44 0,00 21.649,44 0,00 21.649,44 0,00 0,00 0,00
1887/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.082,13 0,00 11.082,13 0,00 11.082,13 0,00 0,00 0,00
1884/2020-2 27/04/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.042,38 0,00 6.042,38 0,00 6.042,38 0,00 0,00 0,00
1885/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 686,85 0,00 686,85 0,00 686,85 0,00 0,00 0,00
1886/2020-2 27/04/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.722,93 0,00 1.722,93 0,00 1.722,93 0,00 0,00 0,00
1895/2020-2 27/04/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.161,15 0,00 20.161,15 0,00 20.161,15 0,00 0,00 0,00
1896/2020-2 27/04/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.910,17 0,00 22.910,17 0,00 22.910,17 0,00 0,00 0,00
1897/2020-2 27/04/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 20.183,61 0,00 0,00 0,00
1894/2020-2 27/04/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00
1891/2020-2 27/04/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1892/2020-2 27/04/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 0,00 0,00
1893/2020-2 27/04/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.011,15 0,00 3.011,15 0,00 3.011,15 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 48
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2804/2020-2 25/06/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
2805/2020-2 25/06/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00
2806/2020-2 25/06/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.203,75 0,00 5.203,75 0,00 5.203,75 0,00 0,00 0,00
2803/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 23.226,33 0,00 23.226,33 0,00 23.226,33 0,00 0,00 0,00
2800/2020-2 25/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
2801/2020-2 25/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 37.468,75 0,00 37.468,75 0,00 37.468,75 0,00 0,00 0,00
2802/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.506,06 0,00 17.506,06 0,00 17.506,06 0,00 0,00 0,00
2811/2020-2 25/06/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00
2812/2020-2 25/06/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.618,50 0,00 17.618,50 0,00 17.618,50 0,00 0,00 0,00
2813/2020-2 25/06/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 0,00
2810/2020-2 25/06/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00
2807/2020-2 25/06/2020 0648-09.002.26.782.0041.2075-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 70,56 0,00 70,56 0,00 70,56 0,00 0,00 0,00
2808/2020-2 25/06/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 88.199,82 0,00 88.199,82 0,00 88.199,82 0,00 0,00 0,00
2809/2020-2 25/06/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 15.246,45 0,00 0,00 0,00
2790/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.543,01 0,00 3.543,01 0,00 3.543,01 0,00 0,00 0,00
2791/2020-2 25/06/2020 0711-06.001.10.122.0024.2083-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.471,07 0,00 12.471,07 0,00 12.471,07 0,00 0,00 0,00
2792/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.447,48 0,00 16.447,48 0,00 16.447,48 0,00 0,00 0,00
2789/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.615,29 0,00 7.615,29 0,00 7.615,29 0,00 0,00 0,00
2786/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 691,73 0,00 691,73 0,00 691,73 0,00 0,00 0,00
2787/2020-2 25/06/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.959,42 0,00 8.959,42 0,00 8.959,42 0,00 0,00 0,00
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2788/2020-2 25/06/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.788,29 0,00 3.788,29 0,00 3.788,29 0,00 0,00 0,00
2797/2020-2 25/06/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.749,80 0,00 9.749,80 0,00 9.749,80 0,00 0,00 0,00
2798/2020-2 25/06/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
2799/2020-2 25/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.669,64 0,00 40.669,64 0,00 40.669,64 0,00 0,00 0,00
2796/2020-2 25/06/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 47.290,85 0,00 47.290,85 0,00 47.290,85 0,00 0,00 0,00
2793/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.255,64 0,00 22.255,64 0,00 22.255,64 0,00 0,00 0,00
2794/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.905,41 0,00 5.905,41 0,00 5.905,41 0,00 0,00 0,00
2795/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 644,06 0,00 644,06 0,00 644,06 0,00 0,00 0,00
2814/2020-2 25/06/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 1.280,16 0,00 0,00 0,00
2833/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.748,64 0,00 1.748,64 0,00 1.748,64 0,00 0,00 0,00
2834/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 644,50 0,00 644,50 0,00 644,50 0,00 0,00 0,00
2835/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.291,88 0,00 2.291,88 0,00 2.291,88 0,00 0,00 0,00
2832/2020-2 25/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.841,04 0,00 5.841,04 0,00 0,00 0,00 5.841,04 5.841,04
2829/2020-2 25/06/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 17.999,79 0,00 0,00 0,00
2830/2020-2 25/06/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00
2831/2020-2 25/06/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.979,33 0,00 19.979,33 0,00 19.979,33 0,00 0,00 0,00
2840/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.210,30 0,00 2.210,30 0,00 2.210,30 0,00 0,00 0,00
2841/2020-2 25/06/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.864,04 0,00 4.864,04 0,00 4.864,04 0,00 0,00 0,00
2842/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.986,84 0,00 3.986,84 0,00 3.986,84 0,00 0,00 0,00
2839/2020-2 25/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.086,10 0,00 7.086,10 0,00 7.086,10 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2836/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 195,15 0,00 195,15 0,00 195,15 0,00 0,00 0,00
2837/2020-2 25/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.130,06 0,00 8.130,06 0,00 8.130,06 0,00 0,00 0,00
2838/2020-2 25/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00
2819/2020-2 25/06/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 4.988,07 0,00 0,00 0,00
2820/2020-2 25/06/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.080,95 0,00 14.080,95 0,00 14.080,95 0,00 0,00 0,00
2821/2020-2 25/06/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 13.672,52 0,00 0,00 0,00
2818/2020-2 25/06/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 7.918,05 0,00 0,00 0,00
2815/2020-2 25/06/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 7.300,81 0,00 0,00 0,00
2816/2020-2 25/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.149,35 0,00 4.149,35 0,00 4.149,35 0,00 0,00 0,00
2817/2020-2 25/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.875,55 0,00 3.875,55 0,00 3.875,55 0,00 0,00 0,00
2826/2020-2 25/06/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.013,90 0,00 18.013,90 0,00 18.013,90 0,00 0,00 0,00
2827/2020-2 25/06/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 7.045,70 0,00 0,00 0,00
2828/2020-2 25/06/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
2825/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.406,40 0,00 5.406,40 0,00 5.406,40 0,00 0,00 0,00
2822/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 238,93 0,00 238,93 0,00 238,93 0,00 0,00 0,00
2823/2020-2 25/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 90.926,66 0,00 90.926,66 0,00 90.926,66 0,00 0,00 0,00
2824/2020-2 25/06/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.643,45 0,00 4.643,45 0,00 4.643,45 0,00 0,00 0,00
2785/2020-2 25/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 2.545,33 0,00 0,00 0,00
2627/2020-2 10/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.057,69 0,00 1.057,69 0,00 1.057,69 0,00 0,00 0,00
2628/2020-2 10/06/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.593,02 0,00 1.593,02 0,00 1.593,02 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
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06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2629/2020-2 10/06/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.347,12 0,00 2.347,12 0,00 2.347,12 0,00 0,00 0,00
2626/2020-2 10/06/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.167,21 0,00 3.167,21 0,00 3.167,21 0,00 0,00 0,00
2623/2020-2 10/06/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 27.009,96 0,00 27.009,96 0,00 27.009,96 0,00 0,00 0,00
2624/2020-2 10/06/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.161,79 0,00 5.161,79 0,00 5.161,79 0,00 0,00 0,00
2625/2020-2 10/06/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.911,57 0,00 4.911,57 0,00 4.911,57 0,00 0,00 0,00
2634/2020-2 10/06/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.455,01 0,00 2.455,01 0,00 2.455,01 0,00 0,00 0,00
2635/2020-2 10/06/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.419,92 0,00 6.419,92 0,00 6.419,92 0,00 0,00 0,00
2636/2020-2 10/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.993,70 0,00 7.993,70 0,00 7.993,70 0,00 0,00 0,00
2633/2020-2 10/06/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.293,10 0,00 7.293,10 0,00 7.293,10 0,00 0,00 0,00
2630/2020-2 10/06/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.365,17 0,00 7.365,17 0,00 7.365,17 0,00 0,00 0,00
2631/2020-2 10/06/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.356,01 0,00 1.356,01 0,00 1.356,01 0,00 0,00 0,00
2632/2020-2 10/06/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.318,82 0,00 7.318,82 0,00 7.318,82 0,00 0,00 0,00
2368/2020-2 26/05/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.389,67 0,00 17.389,67 0,00 17.389,67 0,00 0,00 0,00
2369/2020-2 26/05/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.630,11 0,00 8.630,11 0,00 8.630,11 0,00 0,00 0,00
2370/2020-2 26/05/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00
2367/2020-2 26/05/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.407,02 0,00 4.407,02 0,00 4.407,02 0,00 0,00 0,00
2364/2020-2 26/05/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
2365/2020-2 26/05/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
2366/2020-2 26/05/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.189,88 0,00 11.189,88 0,00 11.189,88 0,00 0,00 0,00
2375/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.308,78 0,00 5.308,78 0,00 5.308,78 0,00 0,00 0,00
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2376/2020-2 26/05/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.356,97 0,00 3.356,97 0,00 3.356,97 0,00 0,00 0,00
2377/2020-2 26/05/2020 0648-09.002.26.782.0041.2075-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 284,62 0,00 284,62 0,00 284,62 0,00 0,00 0,00
2374/2020-2 26/05/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.066,04 0,00 8.066,04 0,00 8.066,04 0,00 0,00 0,00
2371/2020-2 26/05/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.709,86 0,00 1.709,86 0,00 1.709,86 0,00 0,00 0,00
2372/2020-2 26/05/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.715,26 0,00 4.715,26 0,00 4.715,26 0,00 0,00 0,00
2373/2020-2 26/05/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.796,15 0,00 15.796,15 0,00 15.796,15 0,00 0,00 0,00
2637/2020-2 10/06/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.127,62 0,00 1.127,62 0,00 1.127,62 0,00 0,00 0,00
2656/2020-2 10/06/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.323,22 0,00 14.323,22 0,00 14.323,22 0,00 0,00 0,00
2657/2020-2 10/06/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.161,53 0,00 7.161,53 0,00 7.161,53 0,00 0,00 0,00
2658/2020-2 10/06/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.600,75 0,00 5.600,75 0,00 5.600,75 0,00 0,00 0,00
2655/2020-2 10/06/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.404,80 0,00 3.404,80 0,00 3.404,80 0,00 0,00 0,00
2652/2020-2 10/06/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.073,44 0,00 8.073,44 0,00 8.073,44 0,00 0,00 0,00
2653/2020-2 10/06/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.791,07 0,00 3.791,07 0,00 3.791,07 0,00 0,00 0,00
2654/2020-2 10/06/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 18.778,96 0,00 18.778,96 0,00 18.778,96 0,00 0,00 0,00
2782/2020-2 25/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
2783/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.850,34 0,00 13.850,34 0,00 13.850,34 0,00 0,00 0,00
2784/2020-2 25/06/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.133,99 0,00 6.133,99 0,00 6.133,99 0,00 0,00 0,00
2781/2020-2 25/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
2659/2020-2 10/06/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.222,24 0,00 1.222,24 0,00 1.222,24 0,00 0,00 0,00
2660/2020-2 10/06/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.439,03 0,00 3.439,03 0,00 3.439,03 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2661/2020-2 10/06/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.872,56 0,00 5.872,56 0,00 5.872,56 0,00 0,00 0,00
2642/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.711,85 0,00 6.711,85 0,00 6.711,85 0,00 0,00 0,00
2643/2020-2 10/06/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.725,38 0,00 33.725,38 0,00 33.725,38 0,00 0,00 0,00
2644/2020-2 10/06/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.910,59 0,00 3.910,59 0,00 3.910,59 0,00 0,00 0,00
2641/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.136,05 0,00 14.136,05 0,00 14.136,05 0,00 0,00 0,00
2638/2020-2 10/06/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.931,87 0,00 4.931,87 0,00 4.931,87 0,00 0,00 0,00
2639/2020-2 10/06/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 740,95 0,00 740,95 0,00 740,95 0,00 0,00 0,00
2640/2020-2 10/06/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.215,30 0,00 1.215,30 0,00 1.215,30 0,00 0,00 0,00
2649/2020-2 10/06/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.920,29 0,00 2.920,29 0,00 2.920,29 0,00 0,00 0,00
2650/2020-2 10/06/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 512,06 0,00 512,06 0,00 512,06 0,00 0,00 0,00
2651/2020-2 10/06/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.916,89 0,00 19.916,89 0,00 19.916,89 0,00 0,00 0,00
2648/2020-2 10/06/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 348,33 0,00 348,33 0,00 348,33 0,00 0,00 0,00
2645/2020-2 10/06/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.979,42 0,00 2.979,42 0,00 2.979,42 0,00 0,00 0,00
2646/2020-2 10/06/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.949,37 0,00 4.949,37 0,00 4.949,37 0,00 0,00 0,00
2647/2020-2 10/06/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.047,37 0,00 7.047,37 0,00 7.047,37 0,00 0,00 0,00
1854/2020-2 27/04/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 15.494,79 0,00 0,00 0,00
316/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
317/2020-2 24/01/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
318/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.620,07 0,00 10.620,07 0,00 10.620,07 0,00 0,00 0,00
315/2020-2 24/01/2020 0581-09.001.15.122.0038.2071-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 54
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
312/2020-2 24/01/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
313/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.350,96 0,00 3.350,96 0,00 3.350,96 0,00 0,00 0,00
314/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.939,40 0,00 2.939,40 0,00 2.939,40 0,00 0,00 0,00
785/2020-2 24/02/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.629,00 0,00 9.629,00 0,00 9.629,00 0,00 0,00 0,00
786/2020-2 24/02/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.739,49 0,00 14.739,49 0,00 14.739,49 0,00 0,00 0,00
787/2020-2 24/02/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.548,47 0,00 17.548,47 0,00 17.548,47 0,00 0,00 0,00
784/2020-2 24/02/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.304,26 0,00 7.304,26 0,00 7.304,26 0,00 0,00 0,00
319/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.554,72 0,00 3.554,72 0,00 3.554,72 0,00 0,00 0,00
782/2020-2 24/02/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 82.774,77 0,00 82.774,77 0,00 82.774,77 0,00 0,00 0,00
783/2020-2 24/02/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.243,87 0,00 3.243,87 0,00 3.243,87 0,00 0,00 0,00
302/2020-2 24/01/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
303/2020-2 24/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.310,16 0,00 33.310,16 0,00 33.310,16 0,00 0,00 0,00
304/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.230,76 0,00 9.230,76 0,00 9.230,76 0,00 0,00 0,00
301/2020-2 24/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.338,16 0,00 40.338,16 0,00 40.338,16 0,00 0,00 0,00
298/2020-2 24/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 20.275,86 0,00 20.275,86 0,00 20.275,86 0,00 0,00 0,00
299/2020-2 24/01/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 0,00 0,00
300/2020-2 24/01/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
309/2020-2 24/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.600,25 0,00 14.600,25 0,00 14.600,25 0,00 0,00 0,00
310/2020-2 24/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 0,00 0,00
311/2020-2 24/01/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
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308/2020-2 24/01/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00
305/2020-2 24/01/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.561,97 0,00 13.561,97 0,00 13.561,97 0,00 0,00 0,00
306/2020-2 24/01/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
307/2020-2 24/01/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.729,80 0,00 2.729,80 0,00 2.729,80 0,00 0,00 0,00
788/2020-2 24/02/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.303,37 0,00 1.303,37 0,00 1.303,37 0,00 0,00 0,00
807/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 0,00 0,00
808/2020-2 24/02/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.708,23 0,00 4.708,23 0,00 4.708,23 0,00 0,00 0,00
809/2020-2 24/02/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00
806/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 66.034,57 0,00 66.034,57 0,00 66.034,57 0,00 0,00 0,00
803/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 23.089,89 0,00 23.089,89 0,00 23.089,89 0,00 0,00 0,00
804/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.620,49 0,00 12.620,49 0,00 12.620,49 0,00 0,00 0,00
805/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
815/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.951,07 0,00 22.951,07 0,00 22.951,07 0,00 0,00 0,00
816/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.202,95 0,00 9.202,95 0,00 9.202,95 0,00 0,00 0,00
817/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.268,17 0,00 6.268,17 0,00 6.268,17 0,00 0,00 0,00
813/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 33.805,13 0,00 33.805,13 0,00 33.805,13 0,00 0,00 0,00
810/2020-2 24/02/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00
811/2020-2 24/02/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.482,37 0,00 13.482,37 0,00 13.482,37 0,00 0,00 0,00
812/2020-2 24/02/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.501,96 0,00 6.501,96 0,00 6.501,96 0,00 0,00 0,00
793/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.540,92 0,00 10.540,92 0,00 10.540,92 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
794/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.772,45 0,00 6.772,45 0,00 6.772,45 0,00 0,00 0,00
795/2020-2 24/02/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,56 0,00 5.636,56 0,00 5.636,56 0,00 0,00 0,00
792/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00
789/2020-2 24/02/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.277,35 0,00 1.277,35 0,00 1.277,35 0,00 0,00 0,00
790/2020-2 24/02/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.230,90 0,00 6.230,90 0,00 6.230,90 0,00 0,00 0,00
791/2020-2 24/02/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
800/2020-2 24/02/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
801/2020-2 24/02/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 0,00 0,00
802/2020-2 24/02/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00
799/2020-2 24/02/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00
796/2020-2 24/02/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.899,72 0,00 1.899,72 0,00 1.899,72 0,00 0,00 0,00
797/2020-2 24/02/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.963,91 0,00 7.963,91 0,00 7.963,91 0,00 0,00 0,00
798/2020-2 24/02/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.085,89 0,00 8.085,89 0,00 8.085,89 0,00 0,00 0,00
297/2020-2 24/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.333,33 0,00 1.333,33 0,00 1.333,33 0,00 0,00 0,00
73/2020-2 02/01/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.048,64 0,00 6.048,64 0,00 6.048,64 0,00 0,00 0,00
74/2020-2 02/01/2020 0635-09.002.26.782.0041.2075-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.360,10 0,00 13.360,10 0,00 13.360,10 0,00 0,00 0,00
75/2020-2 02/01/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00
72/2020-2 02/01/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.733,64 0,00 2.733,64 0,00 2.733,64 0,00 0,00 0,00
69/2020-2 02/01/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.508,48 0,00 3.508,48 0,00 3.508,48 0,00 0,00 0,00
70/2020-2 02/01/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.438,65 0,00 2.438,65 0,00 2.438,65 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
71/2020-2 02/01/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.619,92 0,00 3.619,92 0,00 3.619,92 0,00 0,00 0,00
265/2020-2 24/01/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.174,04 0,00 8.174,04 0,00 8.174,04 0,00 0,00 0,00
266/2020-2 24/01/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
267/2020-2 24/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.530,60 0,00 8.530,60 0,00 8.530,60 0,00 0,00 0,00
264/2020-2 24/01/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.875,76 0,00 7.875,76 0,00 7.875,76 0,00 0,00 0,00
261/2020-2 24/01/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.902,08 0,00 10.902,08 0,00 10.902,08 0,00 0,00 0,00
262/2020-2 24/01/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.952,39 0,00 3.952,39 0,00 3.952,39 0,00 0,00 0,00
263/2020-2 24/01/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.042,71 0,00 1.042,71 0,00 1.042,71 0,00 0,00 0,00
59/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.116,93 0,00 2.116,93 0,00 2.116,93 0,00 0,00 0,00
60/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 37.135,64 0,00 37.135,64 0,00 37.135,64 0,00 0,00 0,00
61/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.313,42 0,00 24.313,42 0,00 24.313,42 0,00 0,00 0,00
58/2020-2 02/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.003,95 0,00 6.003,95 0,00 6.003,95 0,00 0,00 0,00
55/2020-2 02/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.339,49 0,00 3.339,49 0,00 3.339,49 0,00 0,00 0,00
56/2020-2 02/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.560,69 0,00 34.560,69 0,00 34.560,69 0,00 0,00 0,00
57/2020-2 02/01/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.012,72 0,00 15.012,72 0,00 15.012,72 0,00 0,00 0,00
66/2020-2 02/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.869,15 0,00 6.869,15 0,00 6.869,15 0,00 0,00 0,00
67/2020-2 02/01/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.520,04 0,00 4.520,04 0,00 4.520,04 0,00 0,00 0,00
68/2020-2 02/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 27.426,12 0,00 27.426,12 0,00 27.426,12 0,00 0,00 0,00
65/2020-2 02/01/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.061,02 0,00 7.061,02 0,00 7.061,02 0,00 0,00 0,00
62/2020-2 02/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.451,40 0,00 9.451,40 0,00 9.451,40 0,00 0,00 0,00
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A pagar proc.
63/2020-2 02/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.174,22 0,00 2.174,22 0,00 2.174,22 0,00 0,00 0,00
64/2020-2 02/01/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.440,74 0,00 9.440,74 0,00 9.440,74 0,00 0,00 0,00
268/2020-2 24/01/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 3.424,38 0,00 0,00 0,00
287/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 0,00 0,00
288/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 501,93 0,00 501,93 0,00 501,93 0,00 0,00 0,00
289/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.031,25 0,00 4.031,25 0,00 4.031,25 0,00 0,00 0,00
286/2020-2 24/01/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
283/2020-2 24/01/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00
284/2020-2 24/01/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00
285/2020-2 24/01/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
294/2020-2 24/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.724,68 0,00 9.724,68 0,00 9.724,68 0,00 0,00 0,00
295/2020-2 24/01/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.689,98 0,00 3.689,98 0,00 3.689,98 0,00 0,00 0,00
296/2020-2 24/01/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00
293/2020-2 24/01/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
290/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.011,80 0,00 1.011,80 0,00 1.011,80 0,00 0,00 0,00
291/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.404,96 0,00 3.404,96 0,00 3.404,96 0,00 0,00 0,00
292/2020-2 24/01/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.002,14 0,00 2.002,14 0,00 2.002,14 0,00 0,00 0,00
273/2020-2 24/01/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.927,28 0,00 2.927,28 0,00 2.927,28 0,00 0,00 0,00
274/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 40.827,71 0,00 40.827,71 0,00 40.827,71 0,00 0,00 0,00
275/2020-2 24/01/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.409,78 0,00 2.409,78 0,00 2.409,78 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
272/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 1.550,11 0,00 0,00 0,00
269/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.945,56 0,00 3.945,56 0,00 3.945,56 0,00 0,00 0,00
270/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 986,39 0,00 986,39 0,00 986,39 0,00 0,00 0,00
271/2020-2 24/01/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.843,81 0,00 9.843,81 0,00 9.843,81 0,00 0,00 0,00
280/2020-2 24/01/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.372,05 0,00 6.372,05 0,00 6.372,05 0,00 0,00 0,00
281/2020-2 24/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.284,46 0,00 7.284,46 0,00 7.284,46 0,00 0,00 0,00
282/2020-2 24/01/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.315,80 0,00 4.315,80 0,00 4.315,80 0,00 0,00 0,00
279/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.895,77 0,00 22.895,77 0,00 22.895,77 0,00 0,00 0,00
276/2020-2 24/01/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.249,92 0,00 5.249,92 0,00 5.249,92 0,00 0,00 0,00
277/2020-2 24/01/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
278/2020-2 24/01/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 4.986,47 0,00 0,00 0,00
1387/2020-2 25/03/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 0,00 0,00
1388/2020-2 25/03/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 0,00 0,00
1389/2020-2 25/03/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.605,98 0,00 10.605,98 0,00 10.605,98 0,00 0,00 0,00
1386/2020-2 25/03/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.117,82 0,00 8.117,82 0,00 8.117,82 0,00 0,00 0,00
1383/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.601,11 0,00 7.601,11 0,00 7.601,11 0,00 0,00 0,00
1384/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.448,69 0,00 8.448,69 0,00 8.448,69 0,00 0,00 0,00
1385/2020-2 25/03/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 83.980,17 0,00 83.980,17 0,00 83.980,17 0,00 0,00 0,00
1394/2020-2 25/03/2020 0232-04.007.12.365.0017.2029-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.927,10 0,00 6.927,10 0,00 6.927,10 0,00 0,00 0,00
1395/2020-2 25/03/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 7.707,30 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 60
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06532651000
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1396/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 5.854,57 0,00 0,00 0,00
1393/2020-2 25/03/2020 0221-04.007.12.365.0017.2028-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.282,97 0,00 1.282,97 0,00 1.282,97 0,00 0,00 0,00
1390/2020-2 25/03/2020 0156-04.004.12.365.0017.2025-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.714,49 0,00 15.714,49 0,00 15.714,49 0,00 0,00 0,00
1391/2020-2 25/03/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.536,68 0,00 16.536,68 0,00 16.536,68 0,00 0,00 0,00
1392/2020-2 25/03/2020 0211-04.007.12.361.0017.2027-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 975,33 0,00 975,33 0,00 975,33 0,00 0,00 0,00
1373/2020-2 25/03/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
1374/2020-2 25/03/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00
1375/2020-2 25/03/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00
1372/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.786,58 0,00 17.786,58 0,00 17.786,58 0,00 0,00 0,00
1369/2020-2 25/03/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1370/2020-2 25/03/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 25.584,50 0,00 25.584,50 0,00 25.584,50 0,00 0,00 0,00
1371/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.559,29 0,00 12.559,29 0,00 12.559,29 0,00 0,00 0,00
1380/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1381/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.562,07 0,00 10.562,07 0,00 10.562,07 0,00 0,00 0,00
1382/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.539,49 0,00 8.539,49 0,00 8.539,49 0,00 0,00 0,00
1379/2020-2 25/03/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.723,91 0,00 6.723,91 0,00 6.723,91 0,00 0,00 0,00
1376/2020-2 25/03/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 24.380,68 0,00 0,00 0,00
1377/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.007,68 0,00 8.007,68 0,00 8.007,68 0,00 0,00 0,00
1378/2020-2 25/03/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
1397/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 56.846,84 0,00 56.846,84 0,00 56.846,84 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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A pagar proc.
1417/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00
1418/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.088,71 0,00 6.088,71 0,00 6.088,71 0,00 0,00 0,00
1419/2020-2 25/03/2020 0487-07.002.08.244.0029.2061-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.611,15 0,00 4.611,15 0,00 4.611,15 0,00 0,00 0,00
1416/2020-2 25/03/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.594,24 0,00 3.594,24 0,00 3.594,24 0,00 0,00 0,00
1412/2020-2 25/03/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
1413/2020-2 25/03/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.552,72 0,00 10.552,72 0,00 10.552,72 0,00 0,00 0,00
1415/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.643,56 0,00 1.643,56 0,00 1.643,56 0,00 0,00 0,00
1851/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 3.184,93 0,00 0,00 0,00
1852/2020-2 27/04/2020 0144-04.004.12.361.0017.2022-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 12.061,52 0,00 0,00 0,00
1853/2020-2 27/04/2020 0152-04.004.12.365.0017.2024-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 10.569,88 0,00 0,00 0,00
1850/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 10.823,80 0,00 10.823,80 0,00 10.823,80 0,00 0,00 0,00
1420/2020-2 25/03/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 7.823,76 0,00 0,00 0,00
1450/2020-2 25/03/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00
1849/2020-2 27/04/2020 0148-04.004.12.361.0017.2023-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 84.890,62 0,00 84.890,62 0,00 84.890,62 0,00 0,00 0,00
1402/2020-2 25/03/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1403/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
1404/2020-2 25/03/2020 0285-06.001.10.122.0024.2040-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 2.050,23 0,00 0,00 0,00
1401/2020-2 25/03/2020 0356-06.001.10.302.0025.2046-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.493,22 0,00 2.493,22 0,00 2.493,22 0,00 0,00 0,00
1398/2020-2 25/03/2020 0402-06.001.10.303.0028.2051-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 13.669,32 0,00 0,00 0,00
1399/2020-2 25/03/2020 0388-06.001.10.302.0025.2049-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.315,87 0,00 1.315,87 0,00 1.315,87 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1400/2020-2 25/03/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.096,73 0,00 28.096,73 0,00 28.096,73 0,00 0,00 0,00
1409/2020-2 25/03/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00
1410/2020-2 25/03/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 28.019,05 0,00 28.019,05 0,00 28.019,05 0,00 0,00 0,00
1411/2020-2 25/03/2020 0435-07.001.08.122.0029.2054-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1408/2020-2 25/03/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 14.988,64 0,00 0,00 0,00
1405/2020-2 25/03/2020 0385-06.001.10.302.0025.2048-339092000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 4.213,33 0,00 4.213,33 0,00 4.213,33 0,00 0,00 0,00
1406/2020-2 25/03/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1407/2020-2 25/03/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00
1368/2020-2 25/03/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.300,34 0,00 34.300,34 0,00 34.300,34 0,00 0,00 0,00
836/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 34.326,92 0,00 34.326,92 0,00 34.326,92 0,00 0,00 0,00
837/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.054,62 0,00 12.054,62 0,00 12.054,62 0,00 0,00 0,00
838/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.807,44 0,00 17.807,44 0,00 17.807,44 0,00 0,00 0,00
835/2020-2 24/02/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
832/2020-2 24/02/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 17.249,70 0,00 0,00 0,00
833/2020-2 24/02/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
834/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 42.226,83 0,00 42.226,83 0,00 42.226,83 0,00 0,00 0,00
843/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 11.936,42 0,00 0,00 0,00
844/2020-2 24/02/2020 0245-05.001.13.392.0019.2034-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 2.644,22 0,00 0,00 0,00
845/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.063,15 0,00 5.063,15 0,00 5.063,15 0,00 0,00 0,00
842/2020-2 24/02/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 16.084,12 0,00 16.084,12 0,00 16.084,12 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 63
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
839/2020-2 24/02/2020 0662-09.003.17.512.0042.2078-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 3.055,62 0,00 0,00 0,00
840/2020-2 24/02/2020 0678-10.001.04.123.0008.2080-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 8.597,62 0,00 0,00 0,00
841/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 12.969,25 0,00 0,00 0,00
822/2020-2 24/02/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
823/2020-2 24/02/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
824/2020-2 24/02/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00
821/2020-2 24/02/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.828,34 0,00 3.828,34 0,00 3.828,34 0,00 0,00 0,00
818/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 1.907,85 0,00 0,00 0,00
819/2020-2 24/02/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 501,93 0,00 501,93 0,00 501,93 0,00 0,00 0,00
820/2020-2 24/02/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.916,17 0,00 8.916,17 0,00 8.916,17 0,00 0,00 0,00
829/2020-2 24/02/2020 0124-04.002.12.361.0015.2016-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 3.390,03 0,00 0,00 0,00
830/2020-2 24/02/2020 0183-04.006.12.361.0012.2032-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 21.042,09 0,00 21.042,09 0,00 21.042,09 0,00 0,00 0,00
831/2020-2 24/02/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.907,22 0,00 22.907,22 0,00 22.907,22 0,00 0,00 0,00
828/2020-2 24/02/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 15.138,09 0,00 15.138,09 0,00 15.138,09 0,00 0,00 0,00
825/2020-2 24/02/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00
826/2020-2 24/02/2020 0093-04.001.12.122.0012.2012-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
827/2020-2 24/02/2020 0105-04.002.12.361.0012.2015-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 2.919,33 0,00 0,00 0,00
846/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
1358/2020-2 25/03/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 854,85 0,00 854,85 0,00 854,85 0,00 0,00 0,00
1359/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.297,84 0,00 1.297,84 0,00 1.297,84 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1360/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 1.111,94 0,00 0,00 0,00
1357/2020-2 25/03/2020 0411-06.001.10.304.0026.2052-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 2.183,41 0,00 0,00 0,00
1354/2020-2 25/03/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 997,04 0,00 997,04 0,00 997,04 0,00 0,00 0,00
1355/2020-2 25/03/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.687,82 0,00 6.687,82 0,00 6.687,82 0,00 0,00 0,00
1356/2020-2 25/03/2020 0339-06.001.10.301.0023.2044-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.056,69 0,00 6.056,69 0,00 6.056,69 0,00 0,00 0,00
1365/2020-2 25/03/2020 0022-02.001.04.122.0002.2002-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 22.913,12 0,00 22.913,12 0,00 22.913,12 0,00 0,00 0,00
1366/2020-2 25/03/2020 0035-02.002.04.122.0004.2004-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 19.205,64 0,00 19.205,64 0,00 19.205,64 0,00 0,00 0,00
1367/2020-2 25/03/2020 0043-02.003.03.092.0002.2005-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 9.477,69 0,00 0,00 0,00
1364/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.704,53 0,00 6.704,53 0,00 6.704,53 0,00 0,00 0,00
1361/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 32.634,19 0,00 32.634,19 0,00 32.634,19 0,00 0,00 0,00
1362/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 17.959,62 0,00 17.959,62 0,00 17.959,62 0,00 0,00 0,00
1363/2020-2 25/03/2020 0309-06.001.10.301.0023.2042-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 11.865,87 0,00 11.865,87 0,00 11.865,87 0,00 0,00 0,00
851/2020-2 24/02/2020 0468-07.002.08.244.0029.2056-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00
852/2020-2 24/02/2020 0371-06.001.10.302.0025.2048-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.192,19 0,00 14.192,19 0,00 14.192,19 0,00 0,00 0,00
853/2020-2 24/02/2020 0055-03.001.04.122.0005.2006-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.298,82 0,00 6.298,82 0,00 6.298,82 0,00 0,00 0,00
850/2020-2 24/02/2020 0197-04.007.12.361.0017.2026-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.390,28 0,00 1.390,28 0,00 1.390,28 0,00 0,00 0,00
847/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.841,23 0,00 2.841,23 0,00 2.841,23 0,00 0,00 0,00
848/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 1.712,19 0,00 0,00 0,00
849/2020-2 24/02/2020 0581-09.001.15.122.0038.2071-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 5.867,82 0,00 0,00 0,00
1351/2020-2 25/03/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 13.444,03 0,00 13.444,03 0,00 13.444,03 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1352/2020-2 25/03/2020 0330-06.001.10.301.0023.2043-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 6.540,30 0,00 6.540,30 0,00 6.540,30 0,00 0,00 0,00
1353/2020-2 25/03/2020 0422-06.001.10.305.0027.2053-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 2.236,82 0,00 0,00 0,00
857/2020-2 24/02/2020 0693-10.002.04.123.0008.2081-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00
854/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 14.641,90 0,00 14.641,90 0,00 14.641,90 0,00 0,00 0,00
855/2020-2 24/02/2020 0609-09.001.15.452.0038.2072-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.496,06 0,00 8.496,06 0,00 8.496,06 0,00 0,00 0,00
856/2020-2 24/02/2020 0534-08.001.20.122.0035.2066-319011000000 831 FOLHA DE PAGAMENTO 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 2.282,92 0,00 0,00 0,00
1414/2020-2 25/03/2020 0512-07.004.08.243.0032.2060-319004000000 1003 FOLHA PAGAMENTO - CONSELHOTUTELAR
6.998,72 0,00 6.998,72 0,00 6.998,72 0,00 0,00 0,00
2754/2020-2 22/06/2020 0541-08.001.20.122.0035.2066-339036000000 148 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00
100/2020-2 02/01/2020 0541-08.001.20.122.0035.2066-339036000000 148 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00
1702/2020-2 13/04/2020 0303-06.001.10.301.0023.1014-449052000000 840 GAZIN IND E COM. DE MOVEIS EELETRODOMESTICOS LTDA
3.099,00 0,00 3.099,00 0,00 3.099,00 0,00 0,00 0,00
98/2020-2 02/01/2020 0067-03.001.04.122.0005.2006-339036000000 198 GERALDO HENRIQUE NETO 9.270,00 0,00 7.725,00 0,00 7.725,00 0,00 1.545,00 0,00
1744/2020-2 15/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 1.531,00 0,00 0,00 0,00
1745/2020-2 15/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
176,12 0,00 176,12 0,00 176,12 0,00 0,00 0,00
1746/2020-2 15/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
856,46 0,00 856,46 0,00 856,46 0,00 0,00 0,00
1629/2020-2 03/04/2020 0407-06.001.10.303.0028.2051-339032000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
17.851,72 0,00 17.851,72 0,00 17.851,72 0,00 0,00 0,00
1630/2020-2 03/04/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
2.444,55 0,00 2.444,55 0,00 2.444,55 0,00 0,00 0,00
1631/2020-2 03/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5001 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOSHOSPITALAR, ALIMENTICIO
3.035,55 0,00 3.035,55 0,00 3.035,55 0,00 0,00 0,00
2492/2020-2 01/06/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 5123 GIOVANNI ALVES BORGES E SILVA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
1319/2020-2 20/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 921 GRAFICA TRES PODERES LTDA - ME 225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00
1103/2020-2 05/03/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 921 GRAFICA TRES PODERES LTDA - ME 445,00 0,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2164/2020-2 12/05/2020 0682-10.001.04.123.0008.2080-339030000000 1121 H DA SILVA ME 215,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00
1787/2020-2 17/04/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 1121 H DA SILVA ME 360,80 0,00 360,80 0,00 360,80 0,00 0,00 0,00
1726/2020-2 14/04/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
28.083,91 0,00 28.083,91 0,00 28.083,91 0,00 0,00 0,00
1272/2020-2 16/03/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
41.928,25 0,00 41.928,25 0,00 41.928,25 0,00 0,00 0,00
1271/2020-2 16/03/2020 0460-07.002.08.244.0029.1018-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
64.266,82 0,00 39.291,38 0,00 39.291,38 0,00 24.975,44 0,00
2715/2020-2 18/06/2020 0163-04.005.12.365.0018.1008-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
552,49 0,00 552,49 0,00 0,00 0,00 552,49 552,49
1801/2020-2 20/04/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
57.129,78 0,00 57.129,78 0,00 57.129,78 0,00 0,00 0,00
1727/2020-2 14/04/2020 0353-06.001.10.302.0025.1015-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
40.820,22 0,00 40.820,22 0,00 40.820,22 0,00 0,00 0,00
1270/2020-2 16/03/2020 0460-07.002.08.244.0029.1018-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
40.323,49 0,00 2.013,47 0,00 2.013,47 0,00 38.310,02 0,00
742/2020-2 20/02/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
28.551,30 0,00 28.551,30 0,00 28.551,30 0,00 0,00 0,00
19/2020-2 02/01/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
63.111,38 0,00 63.111,38 0,00 63.111,38 0,00 0,00 0,00
18/2020-2 02/01/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
985/2020-2 28/02/2020 0163-04.005.12.365.0018.1008-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
7.676,80 0,00 7.676,80 0,00 7.676,80 0,00 0,00 0,00
758/2020-2 21/02/2020 0302-06.001.10.301.0023.1013-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
132.959,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.959,59 0,00
743/2020-2 20/02/2020 0562-08.002.20.661.0036.1022-449051000000 4850 HBJ MONTEIRO SERVICOS DEENGENHARIA EIRELI
18.298,42 0,00 18.298,42 0,00 18.298,42 0,00 0,00 0,00
2570/2020-2 04/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 5133 HERCULES SILVA OLIVEIRA04176183101
600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
2252/2020-2 20/05/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 4.736,00 0,00 4.736,00 0,00 4.736,00 0,00 0,00 0,00
2583/2020-2 05/06/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00
1766/2020-2 17/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 995,00 0,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00
380/2020-2 27/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 2.035,00 0,00 2.035,00 0,00 2.035,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
381/2020-2 27/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3568 HERIBERTO FERREIRA MARTINS 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
1602/2020-2 02/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3837 HIDRAMEC MANUTENCAO DEMAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT
863,00 0,00 863,00 0,00 863,00 0,00 0,00 0,00
2272/2020-2 21/05/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4857 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMESS/A
7.351,00 0,00 7.351,00 0,00 7.351,00 0,00 0,00 0,00
1244/2020-2 13/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4857 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMESS/A
805,80 0,00 805,80 0,00 805,80 0,00 0,00 0,00
1575/2020-2 01/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5085 IDM CONTRUÇOES E SERVIÇOS CIVISLTDA
16.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.980,00 0,00
1562/2020-2 01/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA
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1018/2020-2 02/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA
1.070,72 0,00 1.070,72 0,00 1.070,72 0,00 0,00 0,00
740/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2997 IMPORCATE COMERCIO DE PECASPARA TRATORES LTDA
16.530,00 0,00 16.530,00 0,00 16.530,00 0,00 0,00 0,00
85/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3511 IMPRENSA NACIONAL 4.000,00 0,00 892,08 0,00 892,08 0,00 3.107,92 0,00
2378/2020-2 26/05/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
7.968,75 0,00 7.968,75 0,00 7.968,75 0,00 0,00 0,00
1930/2020-2 27/04/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.447,47 0,00 1.447,47 0,00 1.447,47 0,00 0,00 0,00
2380/2020-2 26/05/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00
2379/2020-2 26/05/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.447,83 0,00 1.447,83 0,00 1.447,83 0,00 0,00 0,00
1929/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
7.930,05 0,00 7.930,05 0,00 7.930,05 0,00 0,00 0,00
1926/2020-2 27/04/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 0,00 0,00
1925/2020-2 27/04/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 0,00 0,00
1928/2020-2 27/04/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00
1927/2020-2 27/04/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
229,90 0,00 229,90 0,00 229,90 0,00 0,00 0,00
2846/2020-2 25/06/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
219,45 0,00 219,45 0,00 0,00 0,00 219,45 219,45
2845/2020-2 25/06/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.953,36 0,00 1.953,36 0,00 0,00 0,00 1.953,36 1.953,36
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 68
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2848/2020-2 25/06/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
12.254,16 0,00 12.254,16 0,00 2.984,57 0,00 9.269,59 9.269,59
2847/2020-2 25/06/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
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2844/2020-2 25/06/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
7.527,15 0,00 7.527,15 0,00 0,00 0,00 7.527,15 7.527,15
2382/2020-2 26/05/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
229,90 0,00 229,90 0,00 229,90 0,00 0,00 0,00
2381/2020-2 26/05/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 5.034,76 0,00 0,00 0,00
2843/2020-2 25/06/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.382,02 0,00 1.382,02 0,00 0,00 0,00 1.382,02 1.382,02
2383/2020-2 26/05/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
12.212,83 0,00 12.212,83 0,00 12.212,83 0,00 0,00 0,00
858/2020-2 24/02/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
12.779,22 0,00 12.779,22 0,00 12.779,22 0,00 0,00 0,00
324/2020-2 24/01/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00
860/2020-2 24/02/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
57,34 0,00 57,34 0,00 57,34 0,00 0,00 0,00
859/2020-2 24/02/2020 0145-04.004.12.361.0017.2022-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.606,93 0,00 1.606,93 0,00 1.606,93 0,00 0,00 0,00
323/2020-2 24/01/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
229,39 0,00 229,39 0,00 229,39 0,00 0,00 0,00
320/2020-2 24/01/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
10.728,86 0,00 10.728,86 0,00 10.728,86 0,00 0,00 0,00
86/2020-2 02/01/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
399,55 0,00 399,55 0,00 399,55 0,00 0,00 0,00
322/2020-2 24/01/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.401,85 0,00 1.401,85 0,00 1.401,85 0,00 0,00 0,00
321/2020-2 24/01/2020 0372-06.001.10.302.0025.2048-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
5.474,00 0,00 5.474,00 0,00 5.474,00 0,00 0,00 0,00
1424/2020-2 25/03/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
289,48 0,00 289,48 0,00 289,48 0,00 0,00 0,00
1423/2020-2 25/03/2020 0310-06.001.10.301.0023.2042-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
6.322,91 0,00 6.322,91 0,00 6.322,91 0,00 0,00 0,00
1426/2020-2 25/03/2020 0149-04.004.12.361.0017.2023-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
4.439,44 0,00 4.439,44 0,00 4.439,44 0,00 0,00 0,00
1425/2020-2 25/03/2020 0198-04.007.12.361.0017.2026-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
214,56 0,00 214,56 0,00 214,56 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1422/2020-2 25/03/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00
862/2020-2 24/02/2020 0310-06.001.10.301.0023.2042-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
4.988,36 0,00 4.988,36 0,00 4.988,36 0,00 0,00 0,00
861/2020-2 24/02/2020 0106-04.002.12.361.0012.2015-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 1.933,17 0,00 0,00 0,00
1421/2020-2 25/03/2020 0056-03.001.04.122.0005.2006-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
14.193,12 0,00 14.193,12 0,00 14.193,12 0,00 0,00 0,00
863/2020-2 24/02/2020 0389-06.001.10.302.0025.2049-319013000000 933 INSS - INSTITUTO NACIONAL DOSEGURO SOCIAL
116,82 0,00 116,82 0,00 116,82 0,00 0,00 0,00
1162/2020-2 09/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5089 INSTITURO DE MOTILIDADE DIGESTIVAEMEDICINA DIAGNO
1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00
1269/2020-2 16/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2013 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PORIMAGEM S/C LTDA
700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
2607/2020-2 10/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 89,99 0,00 89,99 0,00 89,99 0,00 0,00 0,00
2569/2020-2 04/06/2020 0365-06.001.10.302.0025.2046-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00
2204/2020-2 18/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
2759/2020-2 23/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00
2724/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 28,00
2723/2020-2 19/06/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 439,00 439,00
1526/2020-2 30/03/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 850,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00
1251/2020-2 13/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00
624/2020-2 12/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 425,00 0,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00
607/2020-2 11/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00
1525/2020-2 30/03/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 564,99 0,00 564,99 0,00 564,99 0,00 0,00 0,00
1268/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00
1266/2020-2 16/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 3322 ISAQUE ALVARES DE LIMA - ME 880,00 0,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1791/2020-2 17/04/2020 0716-06.001.10.122.0024.2083-339039000000 3846 IVANDETE ALMEIDA SANTOS DE JESUS-83061304134
490,00 0,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00
2027/2020-2 04/05/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 845 IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTACATARINA - ME
80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1167/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 106,00 0,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00
1165/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
1164/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2587/2020-2 05/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 740,00 0,00 740,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00
2133/2020-2 11/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 760,00 0,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00
1168/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00
1163/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00
999/2020-2 28/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 266,00 0,00 266,00 0,00 266,00 0,00 0,00 0,00
934/2020-2 27/02/2020 0630-09.002.26.782.0041.1032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
933/2020-2 27/02/2020 0630-09.002.26.782.0041.1032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 860,00 0,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00
1160/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
1024/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
1023/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4973 J P CHAGAS EIRELI 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
977/2020-2 28/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 2397 J. FERREIRA LEMOSEMPREENDIMENTOS EIRELI
15.325,00 0,00 15.325,00 0,00 15.325,00 0,00 0,00 0,00
976/2020-2 28/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 2397 J. FERREIRA LEMOSEMPREENDIMENTOS EIRELI
4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 0,00 0,00
2241/2020-2 19/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 969 J. T. JUNIOR & CIA LTDA 1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 1.534,00 0,00 0,00 0,00
732/2020-2 19/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 969 J. T. JUNIOR & CIA LTDA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2007/2020-2 30/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 814 J.A.FIUZA 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 71
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2008/2020-2 30/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 814 J.A.FIUZA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2010/2020-2 30/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2006/2020-2 30/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 814 J.A.FIUZA 840,00 0,00 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00
1998/2020-2 29/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.377,06 0,00 3.377,06 0,00 3.377,06 0,00 0,00 0,00
1999/2020-2 29/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00
2000/2020-2 29/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 467,06 0,00 467,06 0,00 467,06 0,00 0,00 0,00
2011/2020-2 30/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 529,89 0,00 529,89 0,00 529,89 0,00 0,00 0,00
2019/2020-2 04/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
2020/2020-2 04/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 579,01 0,00 579,01 0,00 579,01 0,00 0,00 0,00
2021/2020-2 04/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.540,71 0,00 6.540,71 0,00 6.540,71 0,00 0,00 0,00
2015/2020-2 30/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 452,86 0,00 452,86 0,00 452,86 0,00 0,00 0,00
2012/2020-2 30/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.369,30 0,00 5.369,30 0,00 5.369,30 0,00 0,00 0,00
2013/2020-2 30/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 580,06 0,00 580,06 0,00 580,06 0,00 0,00 0,00
2014/2020-2 30/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.406,90 0,00 2.406,90 0,00 2.406,90 0,00 0,00 0,00
1823/2020-2 23/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 8.031,98 0,00 8.031,98 0,00 8.031,98 0,00 0,00 0,00
1824/2020-2 23/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 776,74 0,00 776,74 0,00 776,74 0,00 0,00 0,00
1825/2020-2 23/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.075,09 0,00 1.075,09 0,00 1.075,09 0,00 0,00 0,00
1822/2020-2 23/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 672,05 0,00 672,05 0,00 672,05 0,00 0,00 0,00
1815/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.060,56 0,00 2.060,56 0,00 2.060,56 0,00 0,00 0,00
1816/2020-2 22/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 177,52 0,00 177,52 0,00 177,52 0,00 0,00 0,00
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1840/2020-2 27/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 353,98 0,00 353,98 0,00 353,98 0,00 0,00 0,00
1842/2020-2 27/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 241,40 0,00 241,40 0,00 241,40 0,00 0,00 0,00
1975/2020-2 28/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 379,72 0,00 379,72 0,00 379,72 0,00 0,00 0,00
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2113/2020-2 08/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 8.094,91 0,00 8.094,91 0,00 8.094,91 0,00 0,00 0,00
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2112/2020-2 08/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 411,94 0,00 411,94 0,00 411,94 0,00 0,00 0,00
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2168/2020-2 13/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 316,05 0,00 316,05 0,00 316,05 0,00 0,00 0,00
2169/2020-2 13/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 9.469,15 0,00 9.469,15 0,00 9.469,15 0,00 0,00 0,00
2170/2020-2 13/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,42 0,00 204,42 0,00 204,42 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2158/2020-2 12/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.402,43 0,00 3.402,43 0,00 3.402,43 0,00 0,00 0,00
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2025/2020-2 04/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 230,77 0,00 230,77 0,00 230,77 0,00 0,00 0,00
2022/2020-2 04/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 163,60 0,00 163,60 0,00 163,60 0,00 0,00 0,00
2023/2020-2 04/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 0,00 0,00
2024/2020-2 04/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 365,12 0,00 365,12 0,00 365,12 0,00 0,00 0,00
2085/2020-2 06/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 174,03 0,00 174,03 0,00 174,03 0,00 0,00 0,00
2090/2020-2 06/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 212,27 0,00 212,27 0,00 212,27 0,00 0,00 0,00
2091/2020-2 06/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 175,96 0,00 175,96 0,00 175,96 0,00 0,00 0,00
2109/2020-2 08/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 570,00 0,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00
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1595/2020-2 02/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 251,37 0,00 251,37 0,00 251,37 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1614/2020-2 03/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 164,29 0,00 164,29 0,00 164,29 0,00 0,00 0,00
1615/2020-2 03/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 174,68 0,00 174,68 0,00 174,68 0,00 0,00 0,00
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1626/2020-2 03/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 259,02 0,00 259,02 0,00 259,02 0,00 0,00 0,00
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1617/2020-2 03/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 925,16 0,00 925,16 0,00 925,16 0,00 0,00 0,00
1618/2020-2 03/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 442,94 0,00 442,94 0,00 442,94 0,00 0,00 0,00
1619/2020-2 03/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.751,87 0,00 3.751,87 0,00 3.751,87 0,00 0,00 0,00
1568/2020-2 01/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.140,74 0,00 3.140,74 0,00 3.140,74 0,00 0,00 0,00
1576/2020-2 02/04/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 126,39 0,00 126,39 0,00 126,39 0,00 0,00 0,00
1577/2020-2 02/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.941,96 0,00 1.941,96 0,00 1.941,96 0,00 0,00 0,00
1567/2020-2 01/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.031,76 0,00 1.031,76 0,00 1.031,76 0,00 0,00 0,00
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1565/2020-2 01/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 212,68 0,00 212,68 0,00 212,68 0,00 0,00 0,00
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1578/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 97,20 0,00 97,20 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00
1588/2020-2 02/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.536,64 0,00 1.536,64 0,00 1.536,64 0,00 0,00 0,00
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1590/2020-2 02/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 263,34 0,00 263,34 0,00 263,34 0,00 0,00 0,00
1587/2020-2 02/04/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 145,96 0,00 145,96 0,00 145,96 0,00 0,00 0,00
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1757/2020-2 16/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 81,65 0,00 81,65 0,00 81,65 0,00 0,00 0,00
1754/2020-2 16/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.391,06 0,00 2.391,06 0,00 2.391,06 0,00 0,00 0,00
1755/2020-2 16/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,49 0,00 204,49 0,00 204,49 0,00 0,00 0,00
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1812/2020-2 22/04/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 282,25 0,00 282,25 0,00 282,25 0,00 0,00 0,00
1813/2020-2 22/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 2.343,00 0,00 0,00 0,00
1814/2020-2 22/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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1811/2020-2 22/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 137,50 0,00 137,50 0,00 137,50 0,00 0,00 0,00
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1773/2020-2 17/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 227,20 0,00 227,20 0,00 227,20 0,00 0,00 0,00
1707/2020-2 13/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 285,95 0,00 285,95 0,00 285,95 0,00 0,00 0,00
1708/2020-2 13/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.675,14 0,00 5.675,14 0,00 5.675,14 0,00 0,00 0,00
1709/2020-2 13/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 132,29 0,00 132,29 0,00 132,29 0,00 0,00 0,00
1694/2020-2 09/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.403,02 0,00 2.403,02 0,00 2.403,02 0,00 0,00 0,00
1691/2020-2 09/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 489,42 0,00 489,42 0,00 489,42 0,00 0,00 0,00
1692/2020-2 09/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.457,34 0,00 1.457,34 0,00 1.457,34 0,00 0,00 0,00
1693/2020-2 09/04/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 30,46 0,00 30,46 0,00 30,46 0,00 0,00 0,00
1710/2020-2 13/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 594,80 0,00 594,80 0,00 594,80 0,00 0,00 0,00
1743/2020-2 15/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 533,89 0,00 533,89 0,00 533,89 0,00 0,00 0,00
1752/2020-2 16/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 196,95 0,00 196,95 0,00 196,95 0,00 0,00 0,00
1753/2020-2 16/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 259,88 0,00 259,88 0,00 259,88 0,00 0,00 0,00
1742/2020-2 15/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.086,59 0,00 2.086,59 0,00 2.086,59 0,00 0,00 0,00
1711/2020-2 13/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 248,50 0,00 248,50 0,00 248,50 0,00 0,00 0,00
1740/2020-2 15/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 186,37 0,00 186,37 0,00 186,37 0,00 0,00 0,00
1741/2020-2 15/04/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.881,57 0,00 1.881,57 0,00 1.881,57 0,00 0,00 0,00
2171/2020-2 13/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.236,57 0,00 2.236,57 0,00 2.236,57 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 77
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06532651000
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
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2694/2020-2 17/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 344,33 0,00 344,33 0,00 344,33 0,00 0,00 0,00
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2678/2020-2 16/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 53,25 0,00 53,25 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00
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2710/2020-2 18/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 353,08 0,00 353,08 0,00 0,00 0,00 353,08 353,08
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2709/2020-2 18/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.956,29 0,00 1.956,29 0,00 0,00 0,00 1.956,29 1.956,29
2706/2020-2 18/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 756,07 0,00 756,07 0,00 0,00 0,00 756,07 756,07
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2708/2020-2 18/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 631,91 0,00 631,91 0,00 0,00 0,00 631,91 631,91
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2615/2020-2 10/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.036,79 0,00 1.036,79 0,00 1.036,79 0,00 0,00 0,00
2616/2020-2 10/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 717,13 0,00 717,13 0,00 717,13 0,00 0,00 0,00
2600/2020-2 08/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.169,29 0,00 1.169,29 0,00 0,00 0,00 1.169,29 1.169,29
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2618/2020-2 10/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.803,14 0,00 1.803,14 0,00 0,00 0,00 1.803,14 1.803,14
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2919/2020-2 30/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 353,17 0,00 353,17 0,00 0,00 0,00 353,17 353,17
2920/2020-2 30/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 104,43 0,00 104,43 0,00 0,00 0,00 104,43 104,43
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2921/2020-2 30/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 30,48 0,00 30,48 0,00 0,00 0,00 30,48 30,48
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2901/2020-2 29/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00
2915/2020-2 30/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00
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2749/2020-2 22/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 577,77 0,00 577,77 0,00 0,00 0,00 577,77 577,77
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2770/2020-2 24/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
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2778/2020-2 24/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 359,20 0,00 359,20 0,00 0,00 0,00 359,20 359,20
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2772/2020-2 24/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 707,66 0,00 707,66 0,00 0,00 0,00 707,66 707,66
2773/2020-2 24/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 401,92 0,00 401,92 0,00 0,00 0,00 401,92 401,92
2774/2020-2 24/06/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 269,32 0,00 269,32 0,00 0,00 0,00 269,32 269,32
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
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06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2274/2020-2 21/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 202,35 0,00 202,35 0,00 202,35 0,00 0,00 0,00
2275/2020-2 21/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 720,41 0,00 720,41 0,00 720,41 0,00 0,00 0,00
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2240/2020-2 19/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00
2237/2020-2 19/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.480,79 0,00 1.480,79 0,00 1.480,79 0,00 0,00 0,00
2238/2020-2 19/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 829,80 0,00 829,80 0,00 829,80 0,00 0,00 0,00
2239/2020-2 19/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 252,51 0,00 252,51 0,00 252,51 0,00 0,00 0,00
2277/2020-2 21/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.057,61 0,00 5.057,61 0,00 5.057,61 0,00 0,00 0,00
2303/2020-2 25/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 409,65 0,00 409,65 0,00 409,65 0,00 0,00 0,00
2304/2020-2 25/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 218,53 0,00 218,53 0,00 218,53 0,00 0,00 0,00
2305/2020-2 25/05/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.875,50 0,00 2.875,50 0,00 2.875,50 0,00 0,00 0,00
2302/2020-2 25/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 110,42 0,00 110,42 0,00 110,42 0,00 0,00 0,00
2278/2020-2 21/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 164,88 0,00 164,88 0,00 164,88 0,00 0,00 0,00
2279/2020-2 21/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.401,80 0,00 6.401,80 0,00 6.401,80 0,00 0,00 0,00
2280/2020-2 21/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 492,29 0,00 492,29 0,00 492,29 0,00 0,00 0,00
2185/2020-2 15/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 159,75 0,00 159,75 0,00 159,75 0,00 0,00 0,00
2186/2020-2 15/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 66,57 0,00 66,57 0,00 66,57 0,00 0,00 0,00
2187/2020-2 15/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.023,56 0,00 1.023,56 0,00 1.023,56 0,00 0,00 0,00
2175/2020-2 13/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 187,02 0,00 187,02 0,00 187,02 0,00 0,00 0,00
2172/2020-2 13/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 814 J.A.FIUZA 268,32 0,00 268,32 0,00 268,32 0,00 0,00 0,00
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2173/2020-2 13/05/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 154,87 0,00 154,87 0,00 154,87 0,00 0,00 0,00
2174/2020-2 13/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 662,51 0,00 662,51 0,00 662,51 0,00 0,00 0,00
2188/2020-2 15/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 600,74 0,00 600,74 0,00 600,74 0,00 0,00 0,00
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2236/2020-2 19/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 784,67 0,00 784,67 0,00 784,67 0,00 0,00 0,00
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2190/2020-2 15/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 451,79 0,00 451,79 0,00 451,79 0,00 0,00 0,00
2203/2020-2 18/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00
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2557/2020-2 04/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 273,35 0,00 273,35 0,00 273,35 0,00 0,00 0,00
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2478/2020-2 01/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.036,07 0,00 3.036,07 0,00 3.036,07 0,00 0,00 0,00
2479/2020-2 01/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 632,61 0,00 632,61 0,00 632,61 0,00 0,00 0,00
2553/2020-2 04/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 377,39 0,00 377,39 0,00 377,39 0,00 0,00 0,00
2576/2020-2 05/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 53,31 0,00 53,31 0,00 53,31 0,00 0,00 0,00
2581/2020-2 05/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 321,55 0,00 321,55 0,00 321,55 0,00 0,00 0,00
2595/2020-2 08/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 160,16 0,00 160,16 0,00 160,16 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2596/2020-2 08/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 191,75 0,00 191,75 0,00 191,75 0,00 0,00 0,00
2580/2020-2 05/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.189,04 0,00 1.189,04 0,00 0,00 0,00 1.189,04 1.189,04
2577/2020-2 05/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 723,51 0,00 723,51 0,00 723,51 0,00 0,00 0,00
2578/2020-2 05/06/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.093,40 0,00 1.093,40 0,00 1.093,40 0,00 0,00 0,00
2579/2020-2 05/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 564,72 0,00 564,72 0,00 564,72 0,00 0,00 0,00
2435/2020-2 27/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 8.569,31 0,00 8.569,31 0,00 8.569,31 0,00 0,00 0,00
2436/2020-2 27/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 636,50 0,00 636,50 0,00 636,50 0,00 0,00 0,00
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2434/2020-2 27/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.063,54 0,00 1.063,54 0,00 1.063,54 0,00 0,00 0,00
2306/2020-2 25/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.058,19 0,00 1.058,19 0,00 1.058,19 0,00 0,00 0,00
2307/2020-2 25/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.352,27 0,00 4.352,27 0,00 4.352,27 0,00 0,00 0,00
2308/2020-2 25/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 533,04 0,00 533,04 0,00 533,04 0,00 0,00 0,00
2438/2020-2 27/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 741,56 0,00 741,56 0,00 741,56 0,00 0,00 0,00
2475/2020-2 01/06/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 189,69 0,00 189,69 0,00 189,69 0,00 0,00 0,00
2476/2020-2 01/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 539,72 0,00 539,72 0,00 539,72 0,00 0,00 0,00
2477/2020-2 01/06/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 814 J.A.FIUZA 570,70 0,00 570,70 0,00 570,70 0,00 0,00 0,00
2474/2020-2 01/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 216,55 0,00 216,55 0,00 216,55 0,00 0,00 0,00
2439/2020-2 27/05/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 172,01 0,00 172,01 0,00 172,01 0,00 0,00 0,00
2440/2020-2 27/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 142,05 0,00 142,05 0,00 142,05 0,00 0,00 0,00
2441/2020-2 27/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 202,35 0,00 202,35 0,00 202,35 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1520/2020-2 30/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.983,33 0,00 4.983,33 0,00 4.983,33 0,00 0,00 0,00
523/2020-2 05/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.764,63 0,00 1.764,63 0,00 1.764,63 0,00 0,00 0,00
524/2020-2 05/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 417,56 0,00 417,56 0,00 417,56 0,00 0,00 0,00
525/2020-2 05/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 834,00 0,00 834,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00
522/2020-2 05/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 379,77 0,00 379,77 0,00 379,77 0,00 0,00 0,00
500/2020-2 04/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 225,29 0,00 225,29 0,00 225,29 0,00 0,00 0,00
509/2020-2 04/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 193,32 0,00 193,32 0,00 193,32 0,00 0,00 0,00
510/2020-2 04/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 423,37 0,00 423,37 0,00 423,37 0,00 0,00 0,00
526/2020-2 05/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 608,55 0,00 608,55 0,00 608,55 0,00 0,00 0,00
544/2020-2 06/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 199,53 0,00 199,53 0,00 199,53 0,00 0,00 0,00
552/2020-2 07/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 224,95 0,00 224,95 0,00 224,95 0,00 0,00 0,00
553/2020-2 07/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 222,46 0,00 222,46 0,00 222,46 0,00 0,00 0,00
543/2020-2 06/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 260,35 0,00 260,35 0,00 260,35 0,00 0,00 0,00
527/2020-2 05/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.327,08 0,00 3.327,08 0,00 3.327,08 0,00 0,00 0,00
528/2020-2 05/02/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 152,03 0,00 152,03 0,00 152,03 0,00 0,00 0,00
529/2020-2 05/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 333,91 0,00 333,91 0,00 333,91 0,00 0,00 0,00
456/2020-2 31/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 200,25 0,00 200,25 0,00 200,25 0,00 0,00 0,00
457/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 584,55 0,00 584,55 0,00 584,55 0,00 0,00 0,00
458/2020-2 31/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.813,95 0,00 1.813,95 0,00 1.813,95 0,00 0,00 0,00
416/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.135,75 0,00 6.135,75 0,00 6.135,75 0,00 0,00 0,00
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A pagar proc.
377/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 812,46 0,00 812,46 0,00 812,46 0,00 0,00 0,00
414/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.940,85 0,00 3.940,85 0,00 3.940,85 0,00 0,00 0,00
415/2020-2 30/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.451,63 0,00 3.451,63 0,00 3.451,63 0,00 0,00 0,00
459/2020-2 31/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.523,49 0,00 1.523,49 0,00 1.523,49 0,00 0,00 0,00
488/2020-2 03/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 325,46 0,00 325,46 0,00 325,46 0,00 0,00 0,00
489/2020-2 03/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 684,93 0,00 684,93 0,00 684,93 0,00 0,00 0,00
490/2020-2 03/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 220,76 0,00 220,76 0,00 220,76 0,00 0,00 0,00
487/2020-1 03/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.287,76 0,00 4.287,76 0,00 4.287,76 0,00 0,00 0,00
482/2020-2 03/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 166,57 0,00 166,57 0,00 166,57 0,00 0,00 0,00
485/2020-2 03/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 181,48 0,00 181,48 0,00 181,48 0,00 0,00 0,00
486/2020-2 03/02/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 58,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00
657/2020-2 14/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 136,08 0,00 136,08 0,00 136,08 0,00 0,00 0,00
658/2020-2 14/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 193,40 0,00 193,40 0,00 193,40 0,00 0,00 0,00
659/2020-2 14/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.747,74 0,00 4.747,74 0,00 4.747,74 0,00 0,00 0,00
656/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 757,92 0,00 757,92 0,00 757,92 0,00 0,00 0,00
653/2020-2 14/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 389,07 0,00 389,07 0,00 389,07 0,00 0,00 0,00
654/2020-2 14/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.192,91 0,00 3.192,91 0,00 3.192,91 0,00 0,00 0,00
655/2020-2 14/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 346,13 0,00 346,13 0,00 346,13 0,00 0,00 0,00
660/2020-2 14/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 927,45 0,00 927,45 0,00 927,45 0,00 0,00 0,00
710/2020-2 18/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.215,57 0,00 1.215,57 0,00 1.215,57 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
711/2020-2 18/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 288,38 0,00 288,38 0,00 288,38 0,00 0,00 0,00
712/2020-2 18/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 250,20 0,00 250,20 0,00 250,20 0,00 0,00 0,00
709/2020-2 18/02/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 48,13 0,00 48,13 0,00 48,13 0,00 0,00 0,00
661/2020-2 14/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.755,80 0,00 1.755,80 0,00 1.755,80 0,00 0,00 0,00
662/2020-2 14/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 0,00 0,00
708/2020-2 18/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 145,91 0,00 145,91 0,00 145,91 0,00 0,00 0,00
558/2020-2 07/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 292,26 0,00 292,26 0,00 292,26 0,00 0,00 0,00
563/2020-2 07/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
579/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 151,77 0,00 151,77 0,00 151,77 0,00 0,00 0,00
557/2020-2 07/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 332,97 0,00 332,97 0,00 332,97 0,00 0,00 0,00
554/2020-2 07/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.594,28 0,00 2.594,28 0,00 2.594,28 0,00 0,00 0,00
555/2020-2 07/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 360,81 0,00 360,81 0,00 360,81 0,00 0,00 0,00
556/2020-2 07/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 875,81 0,00 875,81 0,00 875,81 0,00 0,00 0,00
580/2020-2 10/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 217,64 0,00 217,64 0,00 217,64 0,00 0,00 0,00
585/2020-2 10/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.549,52 0,00 4.549,52 0,00 4.549,52 0,00 0,00 0,00
605/2020-2 11/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.079,61 0,00 5.079,61 0,00 5.079,61 0,00 0,00 0,00
623/2020-2 12/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 140,99 0,00 140,99 0,00 140,99 0,00 0,00 0,00
584/2020-2 10/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 600,39 0,00 600,39 0,00 600,39 0,00 0,00 0,00
581/2020-2 10/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.279,96 0,00 1.279,96 0,00 1.279,96 0,00 0,00 0,00
582/2020-2 10/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 686,35 0,00 686,35 0,00 686,35 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
583/2020-2 10/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.627,13 0,00 2.627,13 0,00 2.627,13 0,00 0,00 0,00
145/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 415,52 0,00 415,52 0,00 415,52 0,00 0,00 0,00
146/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 143,40 0,00 143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00
149/2020-2 15/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 176,94 0,00 176,94 0,00 176,94 0,00 0,00 0,00
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141/2020-2 14/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 144,56 0,00 144,56 0,00 144,56 0,00 0,00 0,00
142/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 662,38 0,00 662,38 0,00 662,38 0,00 0,00 0,00
143/2020-2 14/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 135,88 0,00 135,88 0,00 135,88 0,00 0,00 0,00
150/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 83,42 0,00 83,42 0,00 83,42 0,00 0,00 0,00
155/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 564,67 0,00 564,67 0,00 564,67 0,00 0,00 0,00
156/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.608,55 0,00 2.608,55 0,00 2.608,55 0,00 0,00 0,00
157/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.411,58 0,00 3.411,58 0,00 3.411,58 0,00 0,00 0,00
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153/2020-2 15/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 165,37 0,00 165,37 0,00 165,37 0,00 0,00 0,00
130/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 321,17 0,00 321,17 0,00 321,17 0,00 0,00 0,00
131/2020-2 14/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 52,17 0,00 52,17 0,00 52,17 0,00 0,00 0,00
132/2020-2 14/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 476,22 0,00 476,22 0,00 476,22 0,00 0,00 0,00
129/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.564,70 0,00 2.564,70 0,00 2.564,70 0,00 0,00 0,00
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126/2020-2 14/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 867,43 0,00 867,43 0,00 867,43 0,00 0,00 0,00
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128/2020-2 14/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 150,20 0,00 150,20 0,00 150,20 0,00 0,00 0,00
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140/2020-2 14/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.874,59 0,00 1.874,59 0,00 1.874,59 0,00 0,00 0,00
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235/2020-2 23/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 64,20 0,00 64,20 0,00 64,20 0,00 0,00 0,00
365/2020-2 27/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,38 0,00 204,38 0,00 204,38 0,00 0,00 0,00
366/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 61,65 0,00 61,65 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00
218/2020-2 22/01/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 130,24 0,00 130,24 0,00 130,24 0,00 0,00 0,00
215/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,75 0,00 204,75 0,00 204,75 0,00 0,00 0,00
216/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 322,87 0,00 322,87 0,00 322,87 0,00 0,00 0,00
217/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 155,40 0,00 155,40 0,00 155,40 0,00 0,00 0,00
367/2020-2 27/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 875,70 0,00 875,70 0,00 875,70 0,00 0,00 0,00
374/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 586,61 0,00 586,61 0,00 586,61 0,00 0,00 0,00
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375/2020-2 27/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.113,26 0,00 1.113,26 0,00 1.113,26 0,00 0,00 0,00
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368/2020-2 27/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 171,01 0,00 171,01 0,00 171,01 0,00 0,00 0,00
369/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 795,96 0,00 795,96 0,00 795,96 0,00 0,00 0,00
370/2020-2 27/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.606,33 0,00 2.606,33 0,00 2.606,33 0,00 0,00 0,00
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197/2020-2 22/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 266,41 0,00 266,41 0,00 266,41 0,00 0,00 0,00
161/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.808,88 0,00 2.808,88 0,00 2.808,88 0,00 0,00 0,00
158/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 13.557,10 0,00 13.557,10 0,00 13.557,10 0,00 0,00 0,00
159/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.819,40 0,00 4.819,40 0,00 4.819,40 0,00 0,00 0,00
160/2020-2 15/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.383,18 0,00 1.383,18 0,00 1.383,18 0,00 0,00 0,00
198/2020-2 22/01/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.292,79 0,00 1.292,79 0,00 1.292,79 0,00 0,00 0,00
212/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 230,94 0,00 230,94 0,00 230,94 0,00 0,00 0,00
213/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 105,99 0,00 105,99 0,00 105,99 0,00 0,00 0,00
214/2020-2 22/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 129,07 0,00 129,07 0,00 129,07 0,00 0,00 0,00
202/2020-2 22/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 291,67 0,00 291,67 0,00 291,67 0,00 0,00 0,00
199/2020-2 22/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 583,71 0,00 583,71 0,00 583,71 0,00 0,00 0,00
200/2020-2 22/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 223,15 0,00 223,15 0,00 223,15 0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
201/2020-2 22/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 33,50 0,00 33,50 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00
713/2020-2 18/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 814 J.A.FIUZA 138,54 0,00 138,54 0,00 138,54 0,00 0,00 0,00
1216/2020-2 12/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.075,64 0,00 4.075,64 0,00 4.075,64 0,00 0,00 0,00
1217/2020-2 12/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 814 J.A.FIUZA 66,59 0,00 66,59 0,00 66,59 0,00 0,00 0,00
1218/2020-2 12/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 779,88 0,00 779,88 0,00 779,88 0,00 0,00 0,00
1215/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.464,47 0,00 1.464,47 0,00 1.464,47 0,00 0,00 0,00
1212/2020-2 12/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.815,13 0,00 5.815,13 0,00 5.815,13 0,00 0,00 0,00
1213/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.926,99 0,00 1.926,99 0,00 1.926,99 0,00 0,00 0,00
1214/2020-2 12/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 666,58 0,00 666,58 0,00 666,58 0,00 0,00 0,00
1281/2020-2 17/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 196,54 0,00 196,54 0,00 196,54 0,00 0,00 0,00
1298/2020-2 17/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.509,20 0,00 2.509,20 0,00 2.509,20 0,00 0,00 0,00
1299/2020-2 18/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 302,18 0,00 302,18 0,00 302,18 0,00 0,00 0,00
1300/2020-2 18/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 627,48 0,00 627,48 0,00 627,48 0,00 0,00 0,00
1285/2020-2 17/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 265,33 0,00 265,33 0,00 265,33 0,00 0,00 0,00
1282/2020-2 17/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.334,52 0,00 2.334,52 0,00 2.334,52 0,00 0,00 0,00
1283/2020-2 17/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 369,32 0,00 369,32 0,00 369,32 0,00 0,00 0,00
1284/2020-2 17/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.403,93 0,00 2.403,93 0,00 2.403,93 0,00 0,00 0,00
1141/2020-2 09/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.656,33 0,00 1.656,33 0,00 1.656,33 0,00 0,00 0,00
1142/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 825,60 0,00 825,60 0,00 825,60 0,00 0,00 0,00
1145/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.222,92 0,00 1.222,92 0,00 1.222,92 0,00 0,00 0,00
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A pagar proc.
1140/2020-2 09/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.775,44 0,00 3.775,44 0,00 3.775,44 0,00 0,00 0,00
1132/2020-2 06/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 861,52 0,00 861,52 0,00 861,52 0,00 0,00 0,00
1133/2020-2 06/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.372,27 0,00 1.372,27 0,00 1.372,27 0,00 0,00 0,00
1139/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 498,65 0,00 498,65 0,00 498,65 0,00 0,00 0,00
1146/2020-2 09/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 4.070,30 0,00 4.070,30 0,00 4.070,30 0,00 0,00 0,00
1199/2020-2 11/03/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 325,27 0,00 325,27 0,00 325,27 0,00 0,00 0,00
1210/2020-2 12/03/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 681,00 0,00 681,00 0,00 681,00 0,00 0,00 0,00
1211/2020-2 12/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 443,87 0,00 443,87 0,00 443,87 0,00 0,00 0,00
1185/2020-2 10/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 178,46 0,00 178,46 0,00 178,46 0,00 0,00 0,00
1159/2020-2 09/03/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 168,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00
1183/2020-2 10/03/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.192,02 0,00 1.192,02 0,00 1.192,02 0,00 0,00 0,00
1184/2020-2 10/03/2020 0515-07.004.08.243.0032.2060-339030000000 814 J.A.FIUZA 83,28 0,00 83,28 0,00 83,28 0,00 0,00 0,00
1472/2020-2 26/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 883,51 0,00 883,51 0,00 883,51 0,00 0,00 0,00
1473/2020-2 26/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 246,67 0,00 246,67 0,00 246,67 0,00 0,00 0,00
1474/2020-2 26/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 213,57 0,00 213,57 0,00 213,57 0,00 0,00 0,00
1471/2020-2 26/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.833,82 0,00 1.833,82 0,00 1.833,82 0,00 0,00 0,00
1346/2020-2 25/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 246,04 0,00 246,04 0,00 246,04 0,00 0,00 0,00
1347/2020-2 25/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 254,40 0,00 254,40 0,00 254,40 0,00 0,00 0,00
1348/2020-2 25/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 152,57 0,00 152,57 0,00 152,57 0,00 0,00 0,00
1493/2020-2 27/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 247,72 0,00 247,72 0,00 247,72 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1498/2020-2 27/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 221,01 0,00 221,01 0,00 221,01 0,00 0,00 0,00
1518/2020-2 30/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 343,68 0,00 343,68 0,00 343,68 0,00 0,00 0,00
1519/2020-2 30/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 133,02 0,00 133,02 0,00 133,02 0,00 0,00 0,00
1497/2020-2 27/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 228,23 0,00 228,23 0,00 228,23 0,00 0,00 0,00
1494/2020-2 27/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 52,88 0,00 52,88 0,00 52,88 0,00 0,00 0,00
1495/2020-2 27/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.718,46 0,00 1.718,46 0,00 1.718,46 0,00 0,00 0,00
1496/2020-2 27/03/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 316,97 0,00 316,97 0,00 316,97 0,00 0,00 0,00
1307/2020-2 19/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 454,62 0,00 454,62 0,00 454,62 0,00 0,00 0,00
1308/2020-2 19/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 247,84 0,00 247,84 0,00 247,84 0,00 0,00 0,00
1309/2020-2 19/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.121,57 0,00 1.121,57 0,00 1.121,57 0,00 0,00 0,00
1306/2020-2 19/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 87,41 0,00 87,41 0,00 87,41 0,00 0,00 0,00
1303/2020-2 19/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 183,57 0,00 183,57 0,00 183,57 0,00 0,00 0,00
1304/2020-2 19/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.557,84 0,00 5.557,84 0,00 5.557,84 0,00 0,00 0,00
1305/2020-2 19/03/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.886,81 0,00 1.886,81 0,00 1.886,81 0,00 0,00 0,00
1310/2020-2 19/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 281,43 0,00 281,43 0,00 281,43 0,00 0,00 0,00
1328/2020-2 23/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00
1329/2020-2 23/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 255,11 0,00 255,11 0,00 255,11 0,00 0,00 0,00
1345/2020-2 25/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 203,68 0,00 203,68 0,00 203,68 0,00 0,00 0,00
1327/2020-2 23/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 484,87 0,00 484,87 0,00 484,87 0,00 0,00 0,00
1324/2020-2 23/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 5.570,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1325/2020-2 23/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 131,02 0,00 131,02 0,00 131,02 0,00 0,00 0,00
1326/2020-2 23/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 166,92 0,00 166,92 0,00 166,92 0,00 0,00 0,00
919/2020-2 27/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 302,29 0,00 302,29 0,00 302,29 0,00 0,00 0,00
920/2020-2 27/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 333,60 0,00 333,60 0,00 333,60 0,00 0,00 0,00
921/2020-2 27/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 5.259,27 0,00 5.259,27 0,00 5.259,27 0,00 0,00 0,00
918/2020-2 27/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.107,46 0,00 1.107,46 0,00 1.107,46 0,00 0,00 0,00
750/2020-2 20/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 414,46 0,00 414,46 0,00 414,46 0,00 0,00 0,00
760/2020-2 21/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 557,22 0,00 557,22 0,00 557,22 0,00 0,00 0,00
770/2020-2 24/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 131,23 0,00 131,23 0,00 131,23 0,00 0,00 0,00
922/2020-2 27/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 48,60 0,00 48,60 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00
989/2020-2 28/02/2020 0629-09.002.26.782.0041.1032-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.313,48 0,00 3.313,48 0,00 3.313,48 0,00 0,00 0,00
990/2020-2 28/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 379,14 0,00 379,14 0,00 379,14 0,00 0,00 0,00
991/2020-2 28/02/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.037,30 0,00 1.037,30 0,00 1.037,30 0,00 0,00 0,00
988/2020-2 28/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 180,79 0,00 180,79 0,00 180,79 0,00 0,00 0,00
923/2020-2 27/02/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 978,18 0,00 978,18 0,00 978,18 0,00 0,00 0,00
924/2020-2 27/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 141,00 0,00 141,00 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00
987/2020-2 28/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 246,03 0,00 246,03 0,00 246,03 0,00 0,00 0,00
723/2020-2 19/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 180,30 0,00 180,30 0,00 180,30 0,00 0,00 0,00
724/2020-2 19/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 128,00 0,00 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00
725/2020-2 19/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.765,65 0,00 2.765,65 0,00 2.765,65 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
722/2020-2 19/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 222,14 0,00 222,14 0,00 222,14 0,00 0,00 0,00
714/2020-2 18/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 146,69 0,00 146,69 0,00 146,69 0,00 0,00 0,00
720/2020-2 19/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 237,69 0,00 237,69 0,00 237,69 0,00 0,00 0,00
721/2020-2 19/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.253,62 0,00 1.253,62 0,00 1.253,62 0,00 0,00 0,00
727/2020-2 19/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 209,03 0,00 209,03 0,00 209,03 0,00 0,00 0,00
747/2020-2 20/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 228,43 0,00 228,43 0,00 228,43 0,00 0,00 0,00
748/2020-2 20/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.335,55 0,00 1.335,55 0,00 1.335,55 0,00 0,00 0,00
749/2020-2 20/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.994,14 0,00 3.994,14 0,00 3.994,14 0,00 0,00 0,00
746/2020-2 20/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 6.200,75 0,00 6.200,75 0,00 6.200,75 0,00 0,00 0,00
728/2020-2 19/02/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.327,53 0,00 1.327,53 0,00 1.327,53 0,00 0,00 0,00
744/2020-2 20/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 184,69 0,00 184,69 0,00 184,69 0,00 0,00 0,00
745/2020-2 20/02/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 657,61 0,00 657,61 0,00 657,61 0,00 0,00 0,00
1039/2020-2 03/03/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.268,89 0,00 1.268,89 0,00 1.268,89 0,00 0,00 0,00
1082/2020-2 05/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 832,26 0,00 832,26 0,00 832,26 0,00 0,00 0,00
1083/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 244,98 0,00 244,98 0,00 244,98 0,00 0,00 0,00
1038/2020-2 03/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 298,40 0,00 298,40 0,00 298,40 0,00 0,00 0,00
1035/2020-2 03/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 453,19 0,00 453,19 0,00 453,19 0,00 0,00 0,00
1036/2020-2 03/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 148,75 0,00 148,75 0,00 148,75 0,00 0,00 0,00
1037/2020-2 03/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.636,64 0,00 3.636,64 0,00 3.636,64 0,00 0,00 0,00
1084/2020-2 05/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 302,02 0,00 302,02 0,00 302,02 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 94
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1129/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.860,82 0,00 1.860,82 0,00 1.860,82 0,00 0,00 0,00
1130/2020-2 06/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 587,31 0,00 587,31 0,00 587,31 0,00 0,00 0,00
1131/2020-2 06/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 265,17 0,00 265,17 0,00 265,17 0,00 0,00 0,00
1128/2020-2 06/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 204,37 0,00 204,37 0,00 204,37 0,00 0,00 0,00
1085/2020-2 05/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.628,24 0,00 3.628,24 0,00 3.628,24 0,00 0,00 0,00
1086/2020-2 05/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 121,27 0,00 121,27 0,00 121,27 0,00 0,00 0,00
1087/2020-2 05/03/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 196,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00
1004/2020-2 02/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 814 J.A.FIUZA 173,56 0,00 173,56 0,00 173,56 0,00 0,00 0,00
1009/2020-2 02/03/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 814 J.A.FIUZA 194,30 0,00 194,30 0,00 194,30 0,00 0,00 0,00
1010/2020-2 02/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 814 J.A.FIUZA 3.062,62 0,00 3.062,62 0,00 3.062,62 0,00 0,00 0,00
995/2020-2 28/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 255,35 0,00 255,35 0,00 255,35 0,00 0,00 0,00
992/2020-2 28/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 118,72 0,00 118,72 0,00 118,72 0,00 0,00 0,00
993/2020-2 28/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 592,56 0,00 592,56 0,00 592,56 0,00 0,00 0,00
994/2020-2 28/02/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.383,28 0,00 2.383,28 0,00 2.383,28 0,00 0,00 0,00
1011/2020-2 02/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 814 J.A.FIUZA 131,35 0,00 131,35 0,00 131,35 0,00 0,00 0,00
1032/2020-2 03/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 814 J.A.FIUZA 141,94 0,00 141,94 0,00 141,94 0,00 0,00 0,00
1033/2020-2 03/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 2.226,22 0,00 2.226,22 0,00 2.226,22 0,00 0,00 0,00
1034/2020-2 03/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 626,47 0,00 626,47 0,00 626,47 0,00 0,00 0,00
1015/2020-2 02/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 814 J.A.FIUZA 1.872,95 0,00 1.872,95 0,00 1.872,95 0,00 0,00 0,00
1012/2020-2 02/03/2020 0572-08.003.18.542.0037.2070-339030000000 814 J.A.FIUZA 33,42 0,00 33,42 0,00 33,42 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1013/2020-2 02/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 814 J.A.FIUZA 271,18 0,00 271,18 0,00 271,18 0,00 0,00 0,00
1014/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 814 J.A.FIUZA 310,82 0,00 310,82 0,00 310,82 0,00 0,00 0,00
1516/2020-2 30/03/2020 0525-07.004.08.243.0032.2062-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 46,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00
1515/2020-2 30/03/2020 0442-07.001.08.122.0029.2054-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00
1517/2020-2 30/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 414,00 0,00 414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00
2247/2020-2 19/05/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 184,00 0,00 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00
2246/2020-2 19/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 92,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00
418/2020-2 30/01/2020 0496-07.002.08.244.0029.2061-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 168,00 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00
417/2020-2 30/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 96,00 0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00
419/2020-2 30/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
1514/2020-2 30/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 115,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00
1513/2020-2 30/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4948 JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS 115,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00
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6.855,00 0,00 6.855,00 0,00 6.855,00 0,00 0,00 0,00
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2288/2020-2 22/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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2286/2020-2 22/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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1804/2020-2 20/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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2912/2020-2 30/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2914/2020-2 30/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00 670,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
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2910/2020-2 30/06/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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1803/2020-2 20/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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909/2020-2 26/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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910/2020-2 26/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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1339/2020-2 24/03/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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1337/2020-2 24/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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911/2020-2 26/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
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1336/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3797 JOAO BATISTA ALVES MIRANDA30098270915
330,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00
684/2020-2 17/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00
1318/2020-2 20/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
103/2020-2 03/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00
462/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 896 JOAO DIAS RAMOS - EPP 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00
90/2020-2 02/01/2020 0477-07.002.08.244.0029.2056-339036000000 219 JOSE MEDRADO DE SOUZA 4.836,00 0,00 4.030,00 0,00 4.030,00 0,00 806,00 0,00
1177/2020-2 09/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 981 JUCIMAR DE OLIVEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 97
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
733/2020-2 19/02/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4786 JULIANO SOUZA SILVA - ME 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
719/2020-2 19/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4786 JULIANO SOUZA SILVA - ME 215,00 0,00 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 0,00
2526/2020-2 02/06/2020 0067-03.001.04.122.0005.2006-339036000000 5113 JUN OKADA 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
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1093/2020-2 05/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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1100/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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2082/2020-2 05/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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2081/2020-2 05/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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1081/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00
1080/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
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1079/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
52,00 0,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00
1078/2020-2 05/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3993 L. B. DE MEDEIROS AUTO ELETRICAEIRELI - ME
114,00 0,00 114,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00
1676/2020-2 07/04/2020 0366-06.001.10.302.0025.2046-449052000000 3468 L. F. MARTINS ME 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00
1784/2020-2 17/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 6.732,90 0,00 6.732,90 0,00 6.732,90 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
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2922/2020-2 30/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.860,20 0,00 3.860,20 0,00 0,00 0,00 3.860,20 3.860,20
168/2020-2 15/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 1.985,00 0,00 0,00 0,00
729/2020-2 19/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.039,70 0,00 3.039,70 0,00 3.039,70 0,00 0,00 0,00
1287/2020-2 17/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3958 L. M. P. DA SILVA FRIAS & CIA LTDA - ME 3.503,70 0,00 3.503,70 0,00 3.503,70 0,00 0,00 0,00
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1661/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1635/2020-2 03/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2757/2020-2 22/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
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111/2020-2 10/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
233/2020-2 23/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
739/2020-2 19/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 100
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
738/2020-2 19/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1694 LEOMAR BARROS DE SOUZA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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1974/2020-2 28/04/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 4187 LEONARDO DE FREITAS TEIXEIRA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2179/2020-2 13/05/2020 0317-06.001.10.301.0023.2042-339032000000 5111 LEONICE DA COSTA NUNES MENDES00138210160
240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00
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2178/2020-2 13/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4752 LORENA ELI FISCHER ME 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00
1043/2020-2 03/03/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4752 LORENA ELI FISCHER ME 8.860,00 0,00 8.860,00 0,00 8.860,00 0,00 0,00 0,00
1793/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3528 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SILVA021.004.071-80
200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1341/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3528 LUCIANA FRANCISCA DE PAULA SILVA021.004.071-80
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1112/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
1296/2020-2 17/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
2892/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
765/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
571/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
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637/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 3 LUCIANE VICTORIO -CPF:791.701.021.04
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1973/2020-2 28/04/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 3678 LUCIANO GONCALVES MARQUES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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186/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
232/2020-2 23/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2073 LUCIMAR ALVES PASLANDIM 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2183/2020-2 14/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1795/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160
200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1794/2020-2 17/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3879 LUDMYLLA MARIANA FERREIRA DIAS04895245160
85,00 0,00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00
986/2020-2 28/02/2020 0387-06.001.10.302.0025.2048-449052000000 4999 M A BATISTA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2030/2020-2 04/05/2020 0716-06.001.10.122.0024.2083-339039000000 2929 M DE LOURDES DA SILVA PERES -HOTEL-ME
450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2243/2020-2 19/05/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2244/2020-2 19/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2245/2020-2 19/05/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2242/2020-2 19/05/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
405/2020-2 30/01/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
406/2020-2 30/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1044/2020-2 03/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4380 M FERRAZ DE ARAUJO SOUZA - ME 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2419/2020-2 26/05/2020 0137-04.003.12.361.0012.1006-449052000000 4472 M R FERNANDES - EPP 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00
1802/2020-2 20/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3272 M. NANYA ME 385,00 0,00 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00
574/2020-2 10/02/2020 0628-09.001.25.751.0040.2074-339039000000 5049 M. P. S. ROCHA AGUIAR 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
639/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
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1181/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
768/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1025/2020-2 02/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
181/2020-2 17/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
182/2020-2 20/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
15/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 424,00 0,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00
17/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
422/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
470/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
228/2020-2 22/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
387/2020-2 28/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 839 MANOEL APARECIDO PAES 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1350/2020-2 25/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
7.455,40 0,00 7.455,40 0,00 0,00 0,00 7.455,40 7.455,40
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 103
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1762/2020-2 16/04/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
3.000,00 0,00 2.926,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.926,00
2923/2020-2 30/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 445,00
1225/2020-2 12/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1226/2020-2 12/03/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4572 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
2.755,40 2.744,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00
1349/2020-2 25/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4655 MAQUIPARTS COMERCIOIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
499/2020-2 03/02/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 4910 MARCIO SOUZA FARIA EIRELI 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00
2251/2020-2 20/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2218/2020-2 18/05/2020 0097-04.001.12.122.0012.2012-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00
2217/2020-2 18/05/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2294/2020-2 22/05/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2293/2020-2 22/05/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2292/2020-2 22/05/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2216/2020-2 18/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
230/2020-2 23/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
229/2020-2 23/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
224/2020-2 22/01/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
1637/2020-2 06/04/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 710,00 0,00 710,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00
731/2020-2 19/02/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
231/2020-2 23/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4767 MARCOS S BIUDES ME 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00
255/2020-2 24/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
259/2020-2 24/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
40,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
420/2020-2 30/01/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00
249/2020-2 24/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
870,00 0,00 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00
252/2020-2 24/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00
254/2020-2 24/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 4590 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO04276660661
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
2538/2020-2 02/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
429,00 0,00 429,00 0,00 429,00 0,00 0,00 0,00
2064/2020-2 04/05/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
572,00 0,00 572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00
2902/2020-2 29/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00 572,00 572,00
2539/2020-2 02/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
143,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00
1622/2020-2 03/04/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
427,80 0,00 427,80 0,00 427,80 0,00 0,00 0,00
1621/2020-2 03/04/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
259,59 0,00 259,59 0,00 259,59 0,00 0,00 0,00
2063/2020-2 04/05/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
572,00 0,00 572,00 0,00 572,00 0,00 0,00 0,00
1623/2020-2 03/04/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 1614 MARIA DO SOCORRO ALVESCORDEIRO
397,82 0,00 397,82 0,00 397,82 0,00 0,00 0,00
1193/2020-2 10/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00
2457/2020-2 28/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00
2593/2020-2 05/06/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00
593/2020-2 10/02/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 690,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00
23/2020-2 02/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 207,00 0,00 207,00 0,00 207,00 0,00 0,00 0,00
166/2020-2 15/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00
183/2020-2 20/01/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 3415 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PORTO 552,00 0,00 552,00 0,00 552,00 0,00 0,00 0,00
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1478/2020-2 26/03/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1477/2020-2 26/03/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
591/2020-2 10/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1052 MARINA DA GAMA SOUZA 609,00 0,00 609,00 0,00 609,00 0,00 0,00 0,00
2301/2020-2 25/05/2020 0715-06.001.10.122.0024.2083-339032000000 4729 MARIZETH PEREIRA DOS SANTOS52291715100
1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00
2427/2020-2 26/05/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 395 MARLENE APARECIDA DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
22/2020-2 02/01/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 395 MARLENE APARECIDA DA SILVA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
1344/2020-2 24/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
1798/2020-2 20/04/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00
2428/2020-2 26/05/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 620,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00
779/2020-2 24/02/2020 0584-09.001.15.122.0038.2071-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
1192/2020-2 10/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
1275/2020-2 16/03/2020 0026-02.001.04.122.0002.2002-339014000000 582 MAURICIO SILVA GUEDES 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
1289/2020-2 17/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3950 MAYLA CLICIA DA SILVA FARIAS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
1046/2020-2 03/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 3262 MEDICINA CLINICA E OCUPACIONALLTDA - ME
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2527/2020-2 02/06/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00
1835/2020-2 24/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
1834/2020-2 24/04/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
440,00 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00
2528/2020-2 02/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00
2551/2020-2 04/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00
2537/2020-2 02/06/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 106
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2536/2020-2 02/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
1833/2020-2 24/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
265,00 0,00 265,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00
1170/2020-2 09/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00
1169/2020-2 09/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00
1161/2020-2 09/03/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
995,00 0,00 995,00 0,00 995,00 0,00 0,00 0,00
1171/2020-2 09/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
1832/2020-2 24/04/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 1.675,00 0,00 0,00 0,00
1173/2020-2 09/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
890,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00
1172/2020-2 09/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 4612 MESSIAS PEREIRA JUNIOR65103734168
200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2016/2020-2 30/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
10.065,18 0,00 10.065,18 0,00 10.065,18 0,00 0,00 0,00
1570/2020-2 01/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 3.530,60 0,00 0,00 0,00
2017/2020-2 30/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
10.591,80 0,00 10.591,80 0,00 10.591,80 0,00 0,00 0,00
2481/2020-2 01/06/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
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2480/2020-2 01/06/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
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434/2020-2 31/01/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
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983/2020-2 28/02/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
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1569/2020-2 01/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
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984/2020-2 28/02/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3938 MFM SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA -ME
14.122,40 0,00 14.122,40 0,00 14.122,40 0,00 0,00 0,00
1508/2020-2 30/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2036/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
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2516/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00
124/2020-2 14/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
9.565,00 0,00 9.565,00 0,00 9.565,00 0,00 0,00 0,00
478/2020-2 03/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 6.160,00 0,00 0,00 0,00
1117/2020-2 06/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4216 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO -ME
8.410,00 0,00 8.410,00 0,00 8.410,00 0,00 0,00 0,00
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2547/2020-2 03/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 5114 MR ENGENHARIA LTDA 24.082,14 0,00 7.055,59 0,00 0,00 0,00 24.082,14 7.055,59
1994/2020-2 29/04/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1995/2020-2 29/04/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2250/2020-2 20/05/2020 0298-06.001.10.122.0024.2040-339093000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 404,20 0,00 404,20 0,00 404,20 0,00 0,00 0,00
675/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
1475/2020-2 26/03/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00
1476/2020-2 26/03/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 566 NALVA AGUIAR GRACIOTE 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
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2904/2020-2 29/06/2020 0135-04.003.12.306.0016.2018-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 153,50 0,00 153,50 0,00 0,00 0,00 153,50 153,50
2501/2020-2 02/06/2020 0160-04.005.12.306.0016.2021-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 356,00 0,00 356,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 108
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2502/2020-2 02/06/2020 0136-04.003.12.306.0016.2019-339030000000 4883 NAYARA MORAES MARQUES 368,40 0,00 368,40 0,00 368,40 0,00 0,00 0,00
704/2020-2 18/02/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
468/2020-2 31/01/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
393/2020-2 29/01/2020 0438-07.001.08.122.0029.2054-339014000000 545 NELSON JOSE FERNANDES DE SOUZA 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
99/2020-2 02/01/2020 0588-09.001.15.122.0038.2071-339036000000 2391 NILTON POLIZEI 6.918,00 0,00 5.765,00 0,00 5.765,00 0,00 1.153,00 0,00
1196/2020-2 11/03/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 4444 NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
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1195/2020-2 11/03/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4444 NOBRE BOMBAS INJETORAS LTDA -ME
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2070/2020-2 04/05/2020 0186-04.006.12.361.0012.2032-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 1.022,00 0,00 0,00 0,00
2738/2020-2 19/06/2020 0186-04.006.12.361.0012.2032-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
1113/2020-2 06/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
238/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
903/2020-2 24/02/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 796 NOEL DE SOUZA 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
2896/2020-2 29/06/2020 0377-06.001.10.302.0025.2048-339032000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 143,95 0,00 143,95 0,00 0,00 0,00 143,95 143,95
2897/2020-2 29/06/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00 179,90 179,90
962/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 127,44 0,00 127,44 0,00 127,44 0,00 0,00 0,00
2470/2020-2 01/06/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4308 NOTOYA & OLIVO LTDA ME 179,90 0,00 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00
1049/2020-2 03/03/2020 0592-09.001.15.451.0039.1025-449051000000 1623 OESTE CONSTRUTORA EIRELI 2.268,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,20 0,00
1108/2020-2 06/03/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 1217 OGLEICE LORRAINE GONCALVES 172,00 0,00 172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00
241/2020-2 24/01/2020 0096-04.001.12.122.0012.2012-339014000000 1217 OGLEICE LORRAINE GONCALVES 482,00 0,00 482,00 0,00 482,00 0,00 0,00 0,00
1699/2020-2 13/04/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 109
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prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1698/2020-2 13/04/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 422,99 0,00 422,99 0,00 422,99 0,00 0,00 0,00
1700/2020-2 13/04/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 670,29 0,00 670,29 0,00 670,29 0,00 0,00 0,00
2208/2020-2 18/05/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 684,45 0,00 684,45 0,00 684,45 0,00 0,00 0,00
1970/2020-2 27/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 0,00 0,00
1697/2020-2 13/04/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.094,10 0,00 1.094,10 0,00 1.094,10 0,00 0,00 0,00
1482/2020-2 26/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 0,00 0,00
1250/2020-2 13/03/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00
1628/2020-2 03/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 139,85 0,00 139,85 0,00 139,85 0,00 0,00 0,00
1696/2020-2 13/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.742,17 0,00 1.742,17 0,00 1.742,17 0,00 0,00 0,00
1695/2020-2 13/04/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 346,00 0,00 346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 0,00
2209/2020-2 18/05/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00
2664/2020-2 15/06/2020 0479-07.002.08.244.0029.2056-339040000000 613 OI SA 420,56 0,00 420,56 0,00 420,56 0,00 0,00 0,00
2663/2020-2 15/06/2020 0179-04.005.12.365.0018.2031-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00
2665/2020-2 15/06/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.099,47 0,00 1.099,47 0,00 1.099,47 0,00 0,00 0,00
2667/2020-2 15/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.696,07 0,00 1.696,07 0,00 1.696,07 0,00 0,00 0,00
2666/2020-2 15/06/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 331,13 0,00 331,13 0,00 331,13 0,00 0,00 0,00
2662/2020-2 15/06/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 678,80 0,00 678,80 0,00 678,80 0,00 0,00 0,00
2211/2020-2 18/05/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.077,79 0,00 1.077,79 0,00 1.077,79 0,00 0,00 0,00
2210/2020-2 18/05/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 419,44 0,00 419,44 0,00 419,44 0,00 0,00 0,00
2212/2020-2 18/05/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 330,21 0,00 330,21 0,00 330,21 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2469/2020-2 29/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 3.594,57 0,00 0,00 0,00
2213/2020-2 18/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.646,01 0,00 1.646,01 0,00 1.646,01 0,00 0,00 0,00
109/2020-2 07/01/2020 0072-03.001.04.122.0005.2006-339092000000 613 OI SA 637,80 0,00 637,80 0,00 637,80 0,00 0,00 0,00
50/2020-2 02/01/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.051,51 0,00 1.051,51 0,00 1.051,51 0,00 0,00 0,00
248/2020-2 24/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 3.454,72 0,00 0,00 0,00
609/2020-2 11/02/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 433,11 0,00 433,11 0,00 433,11 0,00 0,00 0,00
424/2020-2 31/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 4.226,69 0,00 4.226,69 0,00 4.226,69 0,00 0,00 0,00
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45/2020-2 02/01/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 433,20 0,00 433,20 0,00 433,20 0,00 0,00 0,00
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46/2020-2 02/01/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 333,93 0,00 333,93 0,00 333,93 0,00 0,00 0,00
48/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.872,79 0,00 1.872,79 0,00 1.872,79 0,00 0,00 0,00
47/2020-2 02/01/2020 0171-04.005.12.365.0018.2030-339040000000 613 OI SA 250,10 0,00 250,10 0,00 250,10 0,00 0,00 0,00
610/2020-2 11/02/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 356,07 0,00 356,07 0,00 356,07 0,00 0,00 0,00
1207/2020-2 11/03/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.079,76 0,00 1.079,76 0,00 1.079,76 0,00 0,00 0,00
1206/2020-2 11/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.733,68 0,00 1.733,68 0,00 1.733,68 0,00 0,00 0,00
1208/2020-2 11/03/2020 0497-07.002.08.244.0029.2061-339040000000 613 OI SA 432,40 0,00 432,40 0,00 432,40 0,00 0,00 0,00
1249/2020-2 13/03/2020 0032-02.001.04.122.0002.2002-339040000000 613 OI SA 679,93 0,00 679,93 0,00 679,93 0,00 0,00 0,00
1247/2020-2 13/03/2020 0119-04.002.12.361.0012.2015-339040000000 613 OI SA 355,51 0,00 355,51 0,00 355,51 0,00 0,00 0,00
1052/2020-2 03/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 143,01 0,00 143,01 0,00 143,01 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
612/2020-2 11/02/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 1.861,17 0,00 1.861,17 0,00 1.861,17 0,00 0,00 0,00
611/2020-2 11/02/2020 0171-04.005.12.365.0018.2030-339040000000 613 OI SA 250,73 0,00 250,73 0,00 250,73 0,00 0,00 0,00
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1026/2020-2 02/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 613 OI SA 3.737,77 0,00 3.737,77 0,00 3.737,77 0,00 0,00 0,00
614/2020-2 11/02/2020 0295-06.001.10.122.0024.2040-339040000000 613 OI SA 1.073,64 0,00 1.073,64 0,00 1.073,64 0,00 0,00 0,00
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1245/2020-2 13/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
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2465/2020-2 29/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
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2463/2020-2 29/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
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384/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
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108/2020-2 07/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00
503/2020-2 04/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
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385/2020-2 28/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 962 OLIVEIRA GAJARDONI & SILVA LTDA -EPP
369,42 0,00 369,42 0,00 369,42 0,00 0,00 0,00
1990/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00
1989/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00
1981/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00
2484/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 0,00 0,00
2482/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.621,00 0,00 5.621,00 0,00 5.621,00 0,00 0,00 0,00
2233/2020-2 19/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
378,00 0,00 378,00 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00
979/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
492/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00
455/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
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1534/2020-2 31/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 5.560,00 0,00 0,00 0,00
1531/2020-2 31/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
5.798,00 0,00 5.798,00 0,00 5.798,00 0,00 0,00 0,00
980/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4750 OLK SOLUCOES EM MARKETING ESERVICOS LTDA - ME
4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 0,00 0,00
2201/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 448,00 0,00 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00
2197/2020-2 15/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2270/2020-2 20/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2575/2020-2 04/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2299/2020-2 25/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2165/2020-2 12/05/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
25/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
24/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
194/2020-2 21/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1828/2020-2 23/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1660/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4182 OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
734/2020-2 19/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
477/2020-2 03/02/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
476/2020-2 03/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4120 OSVALDO FRANCISCO DA SILVA65267028800
250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
1687/2020-2 08/04/2020 0364-06.001.10.302.0025.2046-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 90,28 0,00 90,28 0,00 90,28 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1686/2020-2 08/04/2020 0589-09.001.15.122.0038.2071-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 179,22 0,00 179,22 0,00 179,22 0,00 0,00 0,00
2215/2020-2 18/05/2020 0643-09.002.26.782.0041.2075-339036000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 183,19 0,00 183,19 0,00 183,19 0,00 0,00 0,00
1845/2020-2 27/04/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 51,81 0,00 51,81 0,00 51,81 0,00 0,00 0,00
449/2020-2 31/01/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 45,78 0,00 45,78 0,00 45,78 0,00 0,00 0,00
93/2020-2 02/01/2020 0622-09.001.15.452.0038.2072-339092000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 51,81 0,00 51,81 0,00 51,81 0,00 0,00 0,00
1267/2020-2 16/03/2020 0643-09.002.26.782.0041.2075-339036000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 81,22 0,00 81,22 0,00 81,22 0,00 0,00 0,00
1107/2020-2 06/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3575 OTI BRASIL TRANSPORTE LTDA 1.949,06 0,00 1.949,06 0,00 1.949,06 0,00 0,00 0,00
1197/2020-2 11/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4446 P. A. DA CRUZ CREMA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
697/2020-2 17/02/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4446 P. A. DA CRUZ CREMA 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00
1127/2020-2 06/03/2020 0275-05.003.27.813.0022.2038-339030000000 4104 P. MOREIRA LIMA COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME
5.764,00 0,00 5.764,00 0,00 5.764,00 0,00 0,00 0,00
1713/2020-2 14/04/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 2908 PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS ESERVI OS LTDA
328,00 0,00 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00
1180/2020-2 09/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1194/2020-2 10/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1506/2020-2 27/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1114/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
717/2020-2 18/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
764/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
916/2020-2 26/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2590/2020-2 05/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2701/2020-2 17/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2893/2020-2 26/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
2549/2020-2 03/06/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 597,00 0,00 597,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00
1664/2020-2 06/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1799/2020-2 20/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1972/2020-2 28/04/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
189/2020-2 21/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
245/2020-2 24/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
373/2020-2 27/01/2020 0297-06.001.10.122.0024.2040-339092000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
148/2020-2 15/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
11/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
13/2020-2 02/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
122/2020-2 14/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
532/2020-2 05/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
615/2020-2 11/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
636/2020-2 12/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
498/2020-2 03/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
390/2020-2 29/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
423/2020-2 30/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
471/2020-2 31/01/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 131 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2101/2020-2 07/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 115
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2500/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
531/2020-2 05/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
1604/2020-2 03/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 2935 PAZ AMBIENTAL LTDA EPP 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
1625/2020-2 03/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA
1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00
1806/2020-2 22/04/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
473/2020-2 03/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA
250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
474/2020-2 03/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4663 PLATOVIL COMERCIO DE PECASUSADAS LTDA
1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00
2273/2020-2 21/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00
2735/2020-2 19/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 2.840,00
1242/2020-2 13/03/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 21.638,00 0,00 21.638,00 0,00 21.638,00 0,00 0,00 0,00
463/2020-2 31/01/2020 0249-05.001.13.392.0019.2034-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 0,00 0,00
576/2020-2 10/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 3540 PNEUS BARBOSA LTDA - ME 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 2.840,00 0,00 0,00 0,00
2467/2020-2 29/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 285,00 0,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00
2699/2020-2 17/06/2020 0461-07.002.08.244.0029.2055-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2771/2020-2 24/06/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
2061/2020-2 04/05/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 624,00 0,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00
41/2020-2 02/01/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 148,00 0,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00
1233/2020-2 13/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
1335/2020-2 24/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3475 PONTO DOS EPIS LTDA 282,00 0,00 282,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00
1291/2020-2 17/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1322/2020-2 20/03/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.460,74 0,00 3.460,74 0,00 3.460,74 0,00 0,00 0,00
1290/2020-2 17/03/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 1.455,91 0,00 0,00 0,00
1050/2020-2 03/03/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.853,74 0,00 5.853,74 0,00 5.853,74 0,00 0,00 0,00
1051/2020-2 03/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.111,32 0,00 5.111,32 0,00 5.111,32 0,00 0,00 0,00
2309/2020-2 25/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.925,90 0,00 1.925,90 0,00 1.925,90 0,00 0,00 0,00
2310/2020-2 25/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 8.406,72 0,00 8.406,72 0,00 8.406,72 0,00 0,00 0,00
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1323/2020-2 20/03/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.720,32 0,00 3.720,32 0,00 3.720,32 0,00 0,00 0,00
1724/2020-2 14/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.693,24 0,00 5.693,24 0,00 5.693,24 0,00 0,00 0,00
1022/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 4.566,53 0,00 4.566,53 0,00 4.566,53 0,00 0,00 0,00
247/2020-2 24/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.595,08 0,00 6.595,08 0,00 6.595,08 0,00 0,00 0,00
445/2020-2 31/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 8.421,72 0,00 8.421,72 0,00 8.421,72 0,00 0,00 0,00
246/2020-2 24/01/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.964,14 0,00 5.964,14 0,00 5.964,14 0,00 0,00 0,00
33/2020-2 02/01/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 4.809,64 0,00 4.809,64 0,00 4.809,64 0,00 0,00 0,00
35/2020-2 02/01/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.194,03 0,00 3.194,03 0,00 3.194,03 0,00 0,00 0,00
1020/2020-2 02/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.879,97 0,00 6.879,97 0,00 6.879,97 0,00 0,00 0,00
1021/2020-2 02/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 6.437,05 0,00 6.437,05 0,00 6.437,05 0,00 0,00 0,00
1019/2020-2 02/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 1.832,55 0,00 1.832,55 0,00 1.832,55 0,00 0,00 0,00
706/2020-2 18/02/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 3.750,74 0,00 3.750,74 0,00 3.750,74 0,00 0,00 0,00
763/2020-2 21/02/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 3042 PORTO SEGURO AUTO 5.000,01 0,00 5.000,01 0,00 5.000,01 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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A pagar proc.
2105/2020-2 08/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 54,02 0,00 54,02 0,00 54,02 0,00 0,00 0,00
2106/2020-2 08/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 201,61 0,00 201,61 0,00 201,61 0,00 0,00 0,00
1723/2020-2 14/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 649,68 0,00 649,68 0,00 649,68 0,00 0,00 0,00
1721/2020-2 14/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 274,42 0,00 274,42 0,00 274,42 0,00 0,00 0,00
1722/2020-2 14/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 969,17 0,00 969,17 0,00 969,17 0,00 0,00 0,00
2512/2020-2 02/06/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 200,88 0,00 200,88 0,00 200,88 0,00 0,00 0,00
2513/2020-2 02/06/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 191,47 0,00 191,47 0,00 191,47 0,00 0,00 0,00
2511/2020-2 02/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 613,44 0,00 613,44 0,00 613,44 0,00 0,00 0,00
2107/2020-2 08/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 217,66 0,00 217,66 0,00 217,66 0,00 0,00 0,00
2510/2020-2 02/06/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 96,34 0,00 96,34 0,00 96,34 0,00 0,00 0,00
427/2020-2 31/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 725,68 0,00 725,68 0,00 725,68 0,00 0,00 0,00
429/2020-2 31/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 157,71 0,00 157,71 0,00 157,71 0,00 0,00 0,00
426/2020-2 31/01/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 185,92 0,00 185,92 0,00 185,92 0,00 0,00 0,00
119/2020-2 13/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 665,24 0,00 665,24 0,00 665,24 0,00 0,00 0,00
120/2020-2 13/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 463,39 0,00 463,39 0,00 463,39 0,00 0,00 0,00
1152/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 730,30 0,00 730,30 0,00 730,30 0,00 0,00 0,00
1153/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 182,13 0,00 182,13 0,00 182,13 0,00 0,00 0,00
1151/2020-2 09/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 272,97 0,00 272,97 0,00 272,97 0,00 0,00 0,00
431/2020-2 31/01/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 274,87 0,00 274,87 0,00 274,87 0,00 0,00 0,00
432/2020-2 31/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4571 POSTO LEBLON LTDA 723,88 0,00 723,88 0,00 723,88 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2071/2020-2 04/05/2020 0710-06.001.10.301.0023.2043-339093000000 153 PREFEITURA MUN DE CONQUISTAD'OESTE
11.300,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00 0,00 7.650,00 0,00
125/2020-2 14/01/2020 0710-06.001.10.301.0023.2043-339093000000 153 PREFEITURA MUN DE CONQUISTAD'OESTE
7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00
1000/2020-2 28/02/2020 0418-06.001.10.304.0026.2052-339039000000 3665 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVALACERDA
5.384,00 0,00 3.230,40 0,00 3.230,40 0,00 2.153,60 0,00
1960/2020-2 27/04/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00
1959/2020-2 27/04/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00
1958/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 0,00 0,00
1963/2020-2 27/04/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00
1962/2020-2 27/04/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00
1961/2020-2 27/04/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.444,75 0,00 5.444,75 0,00 5.444,75 0,00 0,00 0,00
1957/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00
1953/2020-2 27/04/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00
1952/2020-2 27/04/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00
1951/2020-2 27/04/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 894,75 0,00 894,75 0,00 894,75 0,00 0,00 0,00
1956/2020-2 27/04/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 0,00 0,00
1955/2020-2 27/04/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00
1954/2020-2 27/04/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00
2391/2020-2 26/05/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 894,75 0,00 894,75 0,00 894,75 0,00 0,00 0,00
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2389/2020-2 26/05/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.642,20 0,00 2.642,20 0,00 2.642,20 0,00 0,00 0,00
2394/2020-2 26/05/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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A pagar proc.
2393/2020-2 26/05/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00
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2388/2020-2 26/05/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00
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1965/2020-2 27/04/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00
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1950/2020-2 27/04/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.678,02 0,00 1.678,02 0,00 1.678,02 0,00 0,00 0,00
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1932/2020-2 27/04/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00
1931/2020-2 27/04/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 0,00 0,00
1936/2020-2 27/04/2020 0213-04.007.12.361.0017.2027-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,81 0,00 140,81 0,00 140,81 0,00 0,00 0,00
1935/2020-2 27/04/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.932,28 0,00 1.932,28 0,00 1.932,28 0,00 0,00 0,00
1934/2020-2 27/04/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 0,00 0,00
1462/2020-2 25/03/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00
1458/2020-2 25/03/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00
1457/2020-2 25/03/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.811,12 0,00 1.811,12 0,00 1.811,12 0,00 0,00 0,00
1456/2020-2 25/03/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.782,84 0,00 2.782,84 0,00 2.782,84 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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1461/2020-2 25/03/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00
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1459/2020-2 25/03/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 578,35 0,00 578,35 0,00 578,35 0,00 0,00 0,00
1946/2020-2 27/04/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.254,04 0,00 3.254,04 0,00 3.254,04 0,00 0,00 0,00
1945/2020-2 27/04/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00
1944/2020-2 27/04/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00
1949/2020-2 27/04/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 185,74 0,00 185,74 0,00 185,74 0,00 0,00 0,00
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1947/2020-2 27/04/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00
1943/2020-2 27/04/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,84 0,00 913,84 0,00 913,84 0,00 0,00 0,00
1939/2020-2 27/04/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 882,73 0,00 882,73 0,00 882,73 0,00 0,00 0,00
1938/2020-2 27/04/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 0,00 0,00
1937/2020-2 27/04/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 686,90 0,00 0,00 0,00
1942/2020-2 27/04/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.834,00 0,00 1.834,00 0,00 1.834,00 0,00 0,00 0,00
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1940/2020-2 27/04/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00
2395/2020-2 26/05/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 7.967,58 0,00 0,00 0,00
2863/2020-2 25/06/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00 350,34 350,34
2862/2020-2 25/06/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 433,43 0,00 433,43 0,00 0,00 0,00 433,43 433,43
2861/2020-2 25/06/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00 1.765,47 1.765,47
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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2866/2020-2 25/06/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 118,57 0,00 118,57 0,00 0,00 0,00 118,57 118,57
2865/2020-2 25/06/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 243,10 0,00 243,10 0,00 243,10 0,00 0,00 0,00
2864/2020-2 25/06/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 819,34 0,00 819,34 0,00 0,00 0,00 819,34 819,34
2860/2020-2 25/06/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 0,00 0,00 1.410,78 1.410,78
2856/2020-2 25/06/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00 218,02 218,02
2855/2020-2 25/06/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00 1.148,29 1.148,29
2854/2020-2 25/06/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00 824,98 824,98
2859/2020-2 25/06/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00 179,26 179,26
2858/2020-2 25/06/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00 1.293,19 1.293,19
2857/2020-2 25/06/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 97,24 0,00 203,49 203,49
2876/2020-2 25/06/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.851,25 0,00 1.851,25 0,00 0,00 0,00 1.851,25 1.851,25
2875/2020-2 25/06/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 114,95 0,00 114,95 0,00 0,00 0,00 114,95 114,95
2874/2020-2 25/06/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 222,93 0,00 222,92 0,00 97,24 0,00 125,69 125,68
2879/2020-2 25/06/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00 1.042,54 1.042,54
2878/2020-2 25/06/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 327,35 0,00 327,35 0,00 0,00 0,00 327,35 327,35
2877/2020-2 25/06/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00 142,47 142,47
2873/2020-2 25/06/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,11 0,00
2869/2020-2 25/06/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 269,84 0,00 269,84 0,00 0,00 0,00 269,84 269,84
2868/2020-2 25/06/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,84 0,00 913,84 0,00 48,62 0,00 865,22 865,22
2867/2020-2 25/06/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 243,10 0,00 443,80 443,80
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2872/2020-2 25/06/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 683,00 0,00 683,00 0,00 48,62 0,00 634,38 634,38
2871/2020-2 25/06/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 196,98 0,00 196,98 0,00 0,00 0,00 196,98 196,98
2870/2020-2 25/06/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00 1.042,54 1.042,54
2853/2020-2 25/06/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00 1.244,06 1.244,06
2405/2020-2 26/05/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 1.410,78 0,00 0,00 0,00
2404/2020-2 26/05/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00
2403/2020-2 26/05/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00
2408/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 3.080,31 0,00 0,00 0,00
2407/2020-2 26/05/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00
2406/2020-2 26/05/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.862,57 0,00 1.862,57 0,00 1.862,57 0,00 0,00 0,00
2402/2020-2 26/05/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00
2398/2020-2 26/05/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45 0,00 0,00 0,00
2397/2020-2 26/05/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 819,34 0,00 819,34 0,00 819,34 0,00 0,00 0,00
2396/2020-2 26/05/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00
2401/2020-2 26/05/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 686,90 0,00 686,90 0,00 686,90 0,00 0,00 0,00
2400/2020-2 26/05/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,81 0,00 140,81 0,00 140,81 0,00 0,00 0,00
2399/2020-2 26/05/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.952,78 0,00 1.952,78 0,00 1.952,78 0,00 0,00 0,00
2849/2020-2 25/06/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00 225,52 225,52
2417/2020-2 26/05/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00
2416/2020-2 26/05/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
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2852/2020-2 25/06/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 48,62 0,00 48,62 0,00 48,62 0,00 0,00 0,00
2851/2020-2 25/06/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 156,21 0,00 156,21 0,00 0,00 0,00 156,21 156,21
2850/2020-2 25/06/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 128,50 0,00 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 128,50
2415/2020-2 26/05/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00
2411/2020-2 26/05/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00
2410/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00
2409/2020-2 26/05/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 1.729,58 0,00 0,00 0,00
2414/2020-2 26/05/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00
2413/2020-2 26/05/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.487,62 0,00 5.487,62 0,00 5.487,62 0,00 0,00 0,00
2412/2020-2 26/05/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00
361/2020-2 24/01/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00
360/2020-2 24/01/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.280,86 0,00 1.280,86 0,00 1.280,86 0,00 0,00 0,00
359/2020-2 24/01/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 76,21 0,00 76,21 0,00 76,21 0,00 0,00 0,00
364/2020-2 24/01/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00
363/2020-2 24/01/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.100,86 0,00 1.100,86 0,00 1.100,86 0,00 0,00 0,00
362/2020-2 24/01/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.794,21 0,00 1.794,21 0,00 1.794,21 0,00 0,00 0,00
358/2020-2 24/01/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.855,38 0,00 1.855,38 0,00 1.855,38 0,00 0,00 0,00
354/2020-2 24/01/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 345,47 0,00 345,47 0,00 345,47 0,00 0,00 0,00
353/2020-2 24/01/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 807,96 0,00 807,96 0,00 807,96 0,00 0,00 0,00
352/2020-2 24/01/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 7.720,07 0,00 7.720,07 0,00 7.720,07 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 124
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DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
357/2020-2 24/01/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 685,39 0,00 685,39 0,00 685,39 0,00 0,00 0,00
356/2020-2 24/01/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,50 0,00 140,50 0,00 140,50 0,00 0,00 0,00
355/2020-2 24/01/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.073,34 0,00 1.073,34 0,00 1.073,34 0,00 0,00 0,00
873/2020-2 24/02/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.219,95 0,00 5.219,95 0,00 5.219,95 0,00 0,00 0,00
872/2020-2 24/02/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 114,69 0,00 114,69 0,00 114,69 0,00 0,00 0,00
871/2020-2 24/02/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 644,00 0,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00
876/2020-2 24/02/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00
875/2020-2 24/02/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00
874/2020-2 24/02/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00
870/2020-2 24/02/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00
866/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 0,00 0,00
865/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.385,77 0,00 1.385,77 0,00 1.385,77 0,00 0,00 0,00
864/2020-2 24/02/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00
869/2020-2 24/02/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00
868/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00
867/2020-2 24/02/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 381,28 0,00 381,28 0,00 381,28 0,00 0,00 0,00
351/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00
334/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 3.079,95 0,00 0,00 0,00
333/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 948,86 0,00 948,86 0,00 948,86 0,00 0,00 0,00
332/2020-2 24/01/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,28 0,00 1.148,28 0,00 1.148,28 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
337/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 737,96 0,00 737,96 0,00 737,96 0,00 0,00 0,00
336/2020-2 24/01/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.186,33 0,00 2.186,33 0,00 2.186,33 0,00 0,00 0,00
335/2020-2 24/01/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 322,00 0,00 322,00 0,00 322,00 0,00 0,00 0,00
331/2020-2 24/01/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 114,69 0,00 114,69 0,00 114,69 0,00 0,00 0,00
327/2020-2 24/01/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00
326/2020-2 24/01/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00
325/2020-2 24/01/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00
330/2020-2 24/01/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 577,49 0,00 577,49 0,00 577,49 0,00 0,00 0,00
329/2020-2 24/01/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.137,10 0,00 5.137,10 0,00 5.137,10 0,00 0,00 0,00
328/2020-2 24/01/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.203,56 0,00 1.203,56 0,00 1.203,56 0,00 0,00 0,00
347/2020-2 24/01/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.048,95 0,00 3.048,95 0,00 3.048,95 0,00 0,00 0,00
346/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.807,56 0,00 1.807,56 0,00 1.807,56 0,00 0,00 0,00
345/2020-2 24/01/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 511,45 0,00 511,45 0,00 511,45 0,00 0,00 0,00
350/2020-2 24/01/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00
349/2020-2 24/01/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00
348/2020-2 24/01/2020 0637-09.002.26.782.0041.2075-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.001,66 0,00 1.001,66 0,00 1.001,66 0,00 0,00 0,00
344/2020-2 24/01/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00
340/2020-2 24/01/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 907,94 0,00 907,94 0,00 907,94 0,00 0,00 0,00
339/2020-2 24/01/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00
338/2020-2 24/01/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 328,74 0,00 328,74 0,00 328,74 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 126
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
343/2020-2 24/01/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.376,52 0,00 3.376,52 0,00 3.376,52 0,00 0,00 0,00
342/2020-2 24/01/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00
341/2020-2 24/01/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00
877/2020-2 24/02/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00
1438/2020-2 25/03/2020 0288-06.001.10.122.0024.2040-319113000000 154 PREV CONQUISTA 225,52 0,00 225,52 0,00 225,52 0,00 0,00 0,00
1437/2020-2 25/03/2020 0424-06.001.10.305.0027.2053-319113000000 154 PREV CONQUISTA 300,73 0,00 300,73 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00
1436/2020-2 25/03/2020 0413-06.001.10.304.0026.2052-319113000000 154 PREV CONQUISTA 218,02 0,00 218,02 0,00 218,02 0,00 0,00 0,00
1441/2020-2 25/03/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 823,31 0,00 823,31 0,00 823,31 0,00 0,00 0,00
1440/2020-2 25/03/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 350,34 0,00 350,34 0,00 350,34 0,00 0,00 0,00
1439/2020-2 25/03/2020 0150-04.004.12.361.0017.2023-319113000000 154 PREV CONQUISTA 8.043,78 0,00 8.043,78 0,00 8.043,78 0,00 0,00 0,00
1435/2020-2 25/03/2020 0404-06.001.10.303.0028.2051-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 1.148,29 0,00 0,00 0,00
1431/2020-2 25/03/2020 0341-06.001.10.301.0023.2044-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 1.244,06 0,00 0,00 0,00
1430/2020-2 25/03/2020 0332-06.001.10.301.0023.2043-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 2.198,27 0,00 0,00 0,00
1429/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.719,88 0,00 1.719,88 0,00 1.719,88 0,00 0,00 0,00
1434/2020-2 25/03/2020 0390-06.001.10.302.0025.2049-319113000000 154 PREV CONQUISTA 824,98 0,00 824,98 0,00 824,98 0,00 0,00 0,00
1433/2020-2 25/03/2020 0374-06.001.10.302.0025.2048-319113000000 154 PREV CONQUISTA 5.679,68 0,00 5.679,68 0,00 5.679,68 0,00 0,00 0,00
1432/2020-2 25/03/2020 0358-06.001.10.302.0025.2046-319113000000 154 PREV CONQUISTA 644,00 0,00 644,00 0,00 644,00 0,00 0,00 0,00
1452/2020-2 25/03/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00
1451/2020-2 25/03/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 914,16 0,00 914,16 0,00 914,16 0,00 0,00 0,00
1449/2020-2 25/03/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 967,16 0,00 967,16 0,00 967,16 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 127
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1455/2020-2 25/03/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00
1454/2020-2 25/03/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.138,39 0,00 3.138,39 0,00 3.138,39 0,00 0,00 0,00
1453/2020-2 25/03/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00
1448/2020-2 25/03/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.012,08 0,00 2.012,08 0,00 2.012,08 0,00 0,00 0,00
1444/2020-2 25/03/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 141,12 0,00 141,12 0,00 141,12 0,00 0,00 0,00
1443/2020-2 25/03/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.933,98 0,00 1.933,98 0,00 1.933,98 0,00 0,00 0,00
1442/2020-2 25/03/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.092,24 0,00 1.092,24 0,00 1.092,24 0,00 0,00 0,00
1447/2020-2 25/03/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00
1446/2020-2 25/03/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 1.293,19 0,00 0,00 0,00
1445/2020-2 25/03/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 688,41 0,00 688,41 0,00 688,41 0,00 0,00 0,00
1428/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 203,76 0,00 203,76 0,00 203,76 0,00 0,00 0,00
887/2020-2 24/02/2020 0185-04.006.12.361.0012.2032-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.832,90 0,00 1.832,90 0,00 1.832,90 0,00 0,00 0,00
886/2020-2 24/02/2020 0126-04.002.12.361.0015.2016-319113000000 154 PREV CONQUISTA 179,26 0,00 179,26 0,00 179,26 0,00 0,00 0,00
885/2020-2 24/02/2020 0110-04.002.12.361.0012.2015-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.309,63 0,00 1.309,63 0,00 1.309,63 0,00 0,00 0,00
890/2020-2 24/02/2020 0025-02.001.04.122.0002.2002-319113000000 154 PREV CONQUISTA 913,51 0,00 913,51 0,00 913,51 0,00 0,00 0,00
889/2020-2 24/02/2020 0489-07.002.08.244.0029.2061-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 1.765,47 0,00 0,00 0,00
888/2020-2 24/02/2020 0470-07.002.08.244.0029.2056-319113000000 154 PREV CONQUISTA 965,86 0,00 965,86 0,00 965,86 0,00 0,00 0,00
884/2020-2 24/02/2020 0234-04.007.12.365.0017.2029-319113000000 154 PREV CONQUISTA 140,50 0,00 140,50 0,00 140,50 0,00 0,00 0,00
880/2020-2 24/02/2020 0154-04.004.12.365.0017.2024-319113000000 154 PREV CONQUISTA 830,52 0,00 830,52 0,00 830,52 0,00 0,00 0,00
879/2020-2 24/02/2020 0146-04.004.12.361.0017.2022-319113000000 154 PREV CONQUISTA 356,82 0,00 356,82 0,00 356,82 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
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883/2020-2 24/02/2020 0223-04.007.12.365.0017.2028-319113000000 154 PREV CONQUISTA 685,39 0,00 685,39 0,00 685,39 0,00 0,00 0,00
882/2020-2 24/02/2020 0199-04.007.12.361.0017.2026-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.930,33 0,00 1.930,33 0,00 1.930,33 0,00 0,00 0,00
881/2020-2 24/02/2020 0158-04.004.12.365.0017.2025-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.113,64 0,00 1.113,64 0,00 1.113,64 0,00 0,00 0,00
900/2020-2 24/02/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 195,06 0,00 195,06 0,00 195,06 0,00 0,00 0,00
899/2020-2 24/02/2020 0664-09.003.17.512.0042.2078-319113000000 154 PREV CONQUISTA 142,47 0,00 142,47 0,00 142,47 0,00 0,00 0,00
898/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.830,62 0,00 1.830,62 0,00 1.830,62 0,00 0,00 0,00
1427/2020-2 25/03/2020 0314-06.001.10.301.0023.2042-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.080,66 0,00 3.080,66 0,00 3.080,66 0,00 0,00 0,00
902/2020-2 24/02/2020 0695-10.002.04.123.0008.2081-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 1.232,97 0,00 0,00 0,00
901/2020-2 24/02/2020 0680-10.001.04.123.0008.2080-319113000000 154 PREV CONQUISTA 316,39 0,00 316,39 0,00 316,39 0,00 0,00 0,00
897/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 192,15 0,00 192,15 0,00 192,15 0,00 0,00 0,00
893/2020-2 24/02/2020 0060-03.001.04.122.0005.2006-319113000000 154 PREV CONQUISTA 3.401,04 0,00 3.401,04 0,00 3.401,04 0,00 0,00 0,00
892/2020-2 24/02/2020 0045-02.003.03.092.0002.2005-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 1.042,54 0,00 0,00 0,00
891/2020-2 24/02/2020 0037-02.002.04.122.0004.2004-319113000000 154 PREV CONQUISTA 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 1.649,97 0,00 0,00 0,00
896/2020-2 24/02/2020 0611-09.001.15.452.0038.2072-319113000000 154 PREV CONQUISTA 948,13 0,00 948,13 0,00 948,13 0,00 0,00 0,00
895/2020-2 24/02/2020 0536-08.001.20.122.0035.2066-319113000000 154 PREV CONQUISTA 2.812,01 0,00 2.812,01 0,00 2.812,01 0,00 0,00 0,00
894/2020-2 24/02/2020 0247-05.001.13.392.0019.2034-319113000000 154 PREV CONQUISTA 171,11 0,00 171,11 0,00 171,11 0,00 0,00 0,00
2060/2020-2 04/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00
2471/2020-2 01/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00
2472/2020-2 01/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
423,86 0,00 423,86 0,00 423,86 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2059/2020-2 04/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
912/2020-2 26/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00
1119/2020-2 06/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00
1121/2020-2 06/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4661 PROAUTO COM. DE PECAS E SERV.ELETRICOS LTDA ME
549,20 0,00 549,20 0,00 549,20 0,00 0,00 0,00
1061/2020-2 03/03/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 5044 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
1060/2020-2 03/03/2020 0141-04.003.12.361.0012.2017-339030000000 5044 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00
2582/2020-2 05/06/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 2872 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRAT.DE AGUA LTDA - ME
6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00
1759/2020-2 16/04/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 2872 QUIMAR COM. PROD. QUIM. E TRAT.DE AGUA LTDA - ME
6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00
2263/2020-2 20/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
59,00 0,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00
2258/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00
2257/2020-2 20/05/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00
2268/2020-2 20/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
325,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00
2267/2020-2 20/05/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
174,00 0,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00
2264/2020-2 20/05/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
355,00 0,00 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00
959/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
503,00 0,00 503,00 0,00 503,00 0,00 0,00 0,00
958/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
29,00 0,00 29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00
940/2020-2 27/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
188,50 0,00 188,50 0,00 188,50 0,00 0,00 0,00
2076/2020-2 05/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00
963/2020-2 27/02/2020 0671-09.003.17.512.0042.2078-339039000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
89,00 0,00 89,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00
960/2020-2 27/02/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 1752 R L MOTOS COMERCIO DE PECASLTDA ME
528,00 0,00 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
705/2020-2 18/02/2020 0552-08.002.20.606.0036.2067-339039000000 1178 R. M. REBEQUI 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
547/2020-2 06/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1178 R. M. REBEQUI 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
2062/2020-2 04/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 1.644,00 0,00 1.644,00 0,00 1.644,00 0,00 0,00 0,00
2464/2020-2 29/05/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00
386/2020-2 28/01/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 2995 R. R. ELER ME 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00
586/2020-2 10/02/2020 0653-09.002.26.782.0041.2077-339039000000 2995 R. R. ELER ME 630,00 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00
1342/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4970 R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA - ME 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2265/2020-2 20/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5120 RADIOCORE MEDICINA DIAGNOSTICALTDA
1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00
965/2020-2 27/02/2020 0354-06.001.10.302.0025.1016-449052000000 4820 REAVEL VEICULOS EIRELI EPP 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00
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2517/2020-2 02/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 430,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00
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1612/2020-2 03/04/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00
1066/2020-2 04/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
1065/2020-2 04/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00
1118/2020-2 06/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00
1611/2020-2 03/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00
1610/2020-2 03/04/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4986 RENATO DE SOUZA 02309477192 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
106/2020-2 06/01/2020 0325-06.001.10.301.0023.2042-339048000000 4646 RILZIA CARVALHO FABIANI 7.800,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 4.550,00 0,00
105/2020-2 06/01/2020 0323-06.001.10.301.0023.2042-339046000000 4646 RILZIA CARVALHO FABIANI 8.400,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 4.900,00 0,00
1597/2020-2 02/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00
2035/2020-2 04/05/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2505/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00
27/2020-2 02/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00
444/2020-2 31/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00
973/2020-2 28/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4667 RILZIA CARVALHO FABIANI - ME 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00
679/2020-2 14/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 3742 RODOBENS VEICULOS COMERCIAISRONDONIA LTDA
1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 1.932,00 0,00 0,00 0,00
678/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 3742 RODOBENS VEICULOS COMERCIAISRONDONIA LTDA
14.738,00 0,00 14.738,00 0,00 14.738,00 0,00 0,00 0,00
1563/2020-2 01/04/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
31,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00
1564/2020-2 01/04/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00
1683/2020-2 07/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
124,00 0,00 124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00
1125/2020-2 06/03/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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1527/2020-2 30/03/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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1560/2020-2 01/04/2020 0064-03.001.04.122.0005.2006-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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2045/2020-2 04/05/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00
2504/2020-2 02/06/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
298,88 0,00 298,88 0,00 298,88 0,00 0,00 0,00
2515/2020-2 02/06/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 0,00 0,00
2585/2020-2 05/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 132
Homologado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2046/2020-2 04/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
62,50 0,00 62,50 0,00 62,50 0,00 0,00 0,00
2050/2020-2 04/05/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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2503/2020-2 02/06/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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179/2020-2 17/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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112/2020-2 10/01/2020 0475-07.002.08.244.0029.2056-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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113/2020-2 10/01/2020 0683-10.001.04.123.0008.2080-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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114/2020-2 10/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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972/2020-2 28/02/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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1001/2020-2 28/02/2020 0254-05.001.13.392.0019.2034-339039000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
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395/2020-2 29/01/2020 0040-02.002.04.122.0004.2004-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00
396/2020-2 29/01/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 4.460,00 0,00 0,00 0,00
737/2020-2 19/02/2020 0378-06.001.10.302.0025.2048-339033000000 4199 RODRIGO NAZARIO MARTINS DUARTE90434110191
1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00
2108/2020-2 08/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 5058 ROETH COMERCIO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS EIRELI
555,31 0,00 555,31 0,00 0,00 0,00 555,31 555,31
777/2020-2 24/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 2255 ROSA LEILES DOS SANTOS 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00
1111/2020-2 06/03/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1051 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
673/2020-2 14/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1051 ROSALIA VAZ DE ALMEIDA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
741/2020-2 20/02/2020 0632-09.002.26.782.0041.1033-449052000000 5062 RSMAQ COMERCIO E LOCADORES DEMAQUINAS EIRELI
242.800,00 0,00 242.800,00 0,00 242.800,00 0,00 0,00 0,00
672/2020-2 14/02/2020 0517-07.004.08.243.0032.2060-339039000000 963 S. R. PARREIRA - ME 272,50 0,00 272,50 0,00 272,50 0,00 0,00 0,00
683/2020-2 17/02/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA
675,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00
682/2020-2 17/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA
1.598,13 0,00 1.598,13 0,00 1.598,13 0,00 0,00 0,00
681/2020-2 17/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4932 SAGA PANTANAL COMERCIO DEVEICULOS LTDA
490,77 0,00 490,77 0,00 490,77 0,00 0,00 0,00
2493/2020-2 01/06/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00
2214/2020-2 18/05/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
964/2020-2 27/02/2020 0284-05.004.27.695.0044.2039-339039000000 5079 SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA MEI 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00
2130/2020-2 08/05/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1343/2020-2 24/03/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1274/2020-2 16/03/2020 0612-09.001.15.452.0038.2072-339014000000 4190 SAMUEL COSTA LIMA 344,00 0,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00
2118/2020-2 08/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2119/2020-2 08/05/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
2120/2020-2 08/05/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00
253/2020-2 24/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00
258/2020-2 24/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2117/2020-2 08/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4939 SANDRA PEREIRA DOS SANTOS 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00
1688/2020-2 08/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 1396 SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00
1720/2020-2 14/04/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5096 SARAH ARGENTI ALVARENGA -EPP 8.000,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 6.400,00 0,00
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Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
97/2020-2 02/01/2020 0464-07.002.08.244.0029.2055-339036000000 70 SEBASTIAO EDWALTER DA SILVA 3.798,00 0,00 3.165,00 0,00 3.165,00 0,00 633,00 0,00
2540/2020-2 02/06/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP
75.000,00 0,00 1.789,20 0,00 1.789,20 0,00 73.210,80 0,00
31/2020-2 02/01/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP
50.000,00 0,00 40.611,61 0,00 40.611,61 0,00 9.388,39 0,00
30/2020-2 02/01/2020 0690-10.001.28.846.0007.2079-339047000000 913 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -PASEP
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2271/2020-2 20/05/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 5.000,00 0,00 1.165,19 0,00 1.165,19 0,00 3.834,81 0,00
939/2020-2 27/02/2020 0409-06.001.10.303.0028.2051-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 745,60 0,00 745,60 0,00 745,60 0,00 0,00 0,00
84/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4673 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1558/2020-2 31/03/2020 0328-06.001.10.301.0023.2042-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 5.139,96 0,00 5.139,96 0,00 5.139,96 0,00 0,00 0,00
1557/2020-2 31/03/2020 0328-06.001.10.301.0023.2042-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 10,98 0,00 10,98 0,00 10,98 0,00 0,00 0,00
718/2020-2 18/02/2020 0123-04.002.12.361.0012.2015-339093000000 1839 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 111,91 0,00 111,91 0,00 111,91 0,00 0,00 0,00
2487/2020-2 01/06/2020 0551-08.002.20.606.0036.2067-339036000000 289 SELGIMAR AMARAL FRANCO 5.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,00 0,00
91/2020-2 02/01/2020 0551-08.002.20.606.0036.2067-339036000000 289 SELGIMAR AMARAL FRANCO 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 4.265,00 0,00 0,00 0,00
752/2020-2 20/02/2020 0248-05.001.13.392.0019.2034-339014000000 4189 SERGIANO AUGUSTO DA SILVA 424,00 0,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00
2080/2020-2 05/05/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA
10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00
2483/2020-2 01/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA
10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00
982/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA
8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00
1573/2020-2 01/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 1344 SERPRA-SERVI OS PROJETOS EASSESSORIA LTDA
8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00
1765/2020-2 17/04/2020 0316-06.001.10.301.0023.2042-339030000000 4868 SHEILA LAURINDO PINTO TONHAO 1.228,50 0,00 1.228,50 0,00 1.228,50 0,00 0,00 0,00
1764/2020-2 17/04/2020 0714-06.001.10.122.0024.2083-339030000000 4868 SHEILA LAURINDO PINTO TONHAO 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00
1716/2020-2 14/04/2020 0452-07.002.08.241.0030.2057-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 135
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1715/2020-2 14/04/2020 0321-06.001.10.301.0023.2042-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197
2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
1714/2020-2 14/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4126 SILVIO ROBERTO MARTINS DEOLIVEIRA 53179200197
7.999,60 0,00 7.999,60 0,00 7.999,60 0,00 0,00 0,00
2753/2020-2 22/06/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME
3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00
1641/2020-2 06/04/2020 0491-07.002.08.244.0029.2061-339030000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME
1.995,50 0,00 1.995,50 0,00 1.995,50 0,00 0,00 0,00
101/2020-2 02/01/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 1330 SIMONE MARRETO APOLES DEOLIVEIRA ME
3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 0,00
1719/2020-2 14/04/2020 0666-09.003.17.512.0042.2078-339030000000 4866 SOLUCOES PRATICAS MATERIAISPARA CONSTRUCAO LTDA
890,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00
1198/2020-2 11/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
663,35 0,00 663,35 0,00 663,35 0,00 0,00 0,00
1135/2020-2 09/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
232,50 0,00 232,50 0,00 232,50 0,00 0,00 0,00
1279/2020-2 17/03/2020 0622-09.001.15.452.0038.2072-339092000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
105,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00
2755/2020-2 22/06/2020 0585-09.001.15.122.0038.2071-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
149,45 0,00 149,45 0,00 0,00 0,00 149,45 149,45
1280/2020-2 17/03/2020 0483-07.002.08.244.0029.2056-339092000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
340,95 0,00 340,95 0,00 340,95 0,00 0,00 0,00
1040/2020-2 03/03/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
521,60 0,00 521,60 0,00 521,60 0,00 0,00 0,00
929/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
29,10 0,00 29,10 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00
378/2020-2 27/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
310,05 0,00 310,05 0,00 310,05 0,00 0,00 0,00
930/2020-2 27/02/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
1.281,40 0,00 1.281,40 0,00 1.281,40 0,00 0,00 0,00
932/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
4.367,20 0,00 4.367,20 0,00 4.367,20 0,00 0,00 0,00
931/2020-2 27/02/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 4930 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELIEPP
332,00 0,00 332,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00
688/2020-2 17/02/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 3946 SOTREQ S A 58.956,59 0,00 58.956,59 0,00 58.956,59 0,00 0,00 0,00
767/2020-2 21/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 1970 SUELY ROSA ORLANDO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
2181/2020-2 14/05/2020 0691-10.002.04.123.0008.1037-449052000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 407,00 0,00 407,00 0,00 407,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2584/2020-2 05/06/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 325,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00
2176/2020-2 13/05/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 975,00 0,00 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00
250/2020-2 24/01/2020 0062-03.001.04.122.0005.2006-339030000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 868,00 0,00 868,00 0,00 868,00 0,00 0,00 0,00
251/2020-2 24/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 1442 SUPER SOFT INFORMATICA LTDA - ME 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00
2266/2020-2 20/05/2020 0547-08.001.20.122.0035.2066-339093000000 5097 SUPERINTENCIA DODESENVOLVIMENTO DO CENTROOESTE
134,63 0,00 134,63 0,00 134,63 0,00 0,00 0,00
1653/2020-2 06/04/2020 0547-08.001.20.122.0035.2066-339093000000 5097 SUPERINTENCIA DODESENVOLVIMENTO DO CENTROOESTE
1.099,71 0,00 1.099,71 0,00 1.099,71 0,00 0,00 0,00
1302/2020-2 18/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00
1301/2020-2 18/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 1.952,97 0,00 1.952,97 0,00 1.952,97 0,00 0,00 0,00
1115/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3460 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00
2135/2020-2 11/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
335,85 0,00 335,85 0,00 335,85 0,00 0,00 0,00
1221/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
1.200,82 0,00 1.200,82 0,00 1.200,82 0,00 0,00 0,00
2137/2020-2 11/05/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
898,00 0,00 898,00 0,00 898,00 0,00 0,00 0,00
2136/2020-2 11/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
1.299,19 0,00 1.299,19 0,00 1.299,19 0,00 0,00 0,00
1220/2020-2 12/03/2020 0401-06.001.10.302.0025.2050-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
910,73 0,00 910,73 0,00 910,73 0,00 0,00 0,00
191/2020-2 21/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
612,64 0,00 612,64 0,00 612,64 0,00 0,00 0,00
190/2020-2 21/01/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
3.140,08 0,00 3.140,08 0,00 3.140,08 0,00 0,00 0,00
1219/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
330,01 0,00 330,01 0,00 330,01 0,00 0,00 0,00
192/2020-2 21/01/2020 0031-02.001.04.122.0002.2002-339039000000 4562 TAURO MOTORS VEICULOSIMPORTADOS LTDA
1.461,50 0,00 1.461,50 0,00 1.461,50 0,00 0,00 0,00
1633/2020-2 03/04/2020 0518-07.004.08.243.0032.2060-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.164,38 0,00 1.164,38 0,00 1.164,38 0,00 0,00 0,00
2097/2020-2 07/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 26,85 0,00 26,85 0,00 26,85 0,00 0,00 0,00
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Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1481/2020-2 26/03/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.109,75 0,00 1.109,75 0,00 1.109,75 0,00 0,00 0,00
34/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.112,15 0,00 1.112,15 0,00 1.112,15 0,00 0,00 0,00
94/2020-2 02/01/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 4283 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.739,97 0,00 1.739,97 0,00 1.739,97 0,00 0,00 0,00
443/2020-2 31/01/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 3255 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADODE TELE DIAGNOSTICO
320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00
1760/2020-2 16/04/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
508,29 0,00 508,29 0,00 508,29 0,00 0,00 0,00
2225/2020-2 18/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
323,00 0,00 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00
1639/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
72,15 0,00 72,15 0,00 72,15 0,00 0,00 0,00
1640/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
301,54 0,00 301,54 0,00 301,54 0,00 0,00 0,00
2716/2020-2 19/06/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
51,15 0,00 51,15 0,00 0,00 0,00 51,15 51,15
2733/2020-2 19/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
372,41 0,00 372,41 0,00 0,00 0,00 372,41 372,41
2226/2020-2 18/05/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
917,85 0,00 917,85 0,00 917,85 0,00 0,00 0,00
2430/2020-2 27/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
292,43 0,00 292,43 0,00 292,43 0,00 0,00 0,00
668/2020-2 14/02/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
402,40 0,00 402,40 0,00 402,40 0,00 0,00 0,00
1155/2020-2 09/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
298,59 0,00 298,59 0,00 298,59 0,00 0,00 0,00
437/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
33,20 0,00 33,20 0,00 33,20 0,00 0,00 0,00
438/2020-2 31/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
240,74 0,00 240,74 0,00 240,74 0,00 0,00 0,00
1191/2020-2 10/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
450,43 0,00 450,43 0,00 450,43 0,00 0,00 0,00
1638/2020-2 06/04/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
528,60 0,00 528,60 0,00 528,60 0,00 0,00 0,00
1156/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
350,60 0,00 350,60 0,00 350,60 0,00 0,00 0,00
1157/2020-2 09/03/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 3430 THIAGO RODRIGUES DA SILVA BATISTAEIRELI
59,80 0,00 59,80 0,00 59,80 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 138
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
187/2020-2 20/01/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4802 TOTAL RURAL COMERCIO EREPRESENTACOES LTDA
255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00
1996/2020-2 29/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
164,78 0,00 164,78 0,00 164,78 0,00 0,00 0,00
2005/2020-2 30/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
165,72 0,00 165,72 0,00 165,72 0,00 0,00 0,00
1841/2020-2 27/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
342,07 0,00 342,07 0,00 342,07 0,00 0,00 0,00
1830/2020-2 24/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
117,44 0,00 117,44 0,00 117,44 0,00 0,00 0,00
1838/2020-2 24/04/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
149,21 0,00 149,21 0,00 149,21 0,00 0,00 0,00
2182/2020-2 14/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
1.210,14 0,00 1.210,14 0,00 1.210,14 0,00 0,00 0,00
2255/2020-2 20/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
147,33 0,00 147,33 0,00 147,33 0,00 0,00 0,00
2134/2020-2 11/05/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2092/2020-2 06/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2116/2020-2 08/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
569,32 0,00 569,32 0,00 569,32 0,00 0,00 0,00
1829/2020-2 24/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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1607/2020-2 03/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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1596/2020-2 02/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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1512/2020-2 30/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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1818/2020-2 22/04/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
399,58 0,00 399,58 0,00 399,58 0,00 0,00 0,00
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A pagar proc.
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176,41 0,00 176,41 0,00 176,41 0,00 0,00 0,00
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2702/2020-2 17/06/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2703/2020-2 17/06/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2603/2020-2 09/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2442/2020-2 27/05/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2446/2020-2 28/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2420/2020-2 26/05/2020 0538-08.001.20.122.0035.2066-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2295/2020-2 22/05/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2296/2020-2 22/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2546/2020-2 03/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
189,90 0,00 189,90 0,00 189,90 0,00 0,00 0,00
2552/2020-2 04/06/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
1.283,74 0,00 1.283,74 0,00 1.283,74 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
2460/2020-2 29/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
341,35 0,00 341,35 0,00 341,35 0,00 0,00 0,00
2447/2020-2 28/05/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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2448/2020-2 28/05/2020 0426-06.001.10.305.0027.2053-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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643/2020-2 13/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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616/2020-2 11/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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578/2020-2 10/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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597/2020-2 11/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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759/2020-2 21/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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769/2020-2 24/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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707/2020-2 18/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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663/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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669/2020-2 14/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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577/2020-2 10/02/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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403/2020-2 30/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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430/2020-2 31/01/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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402/2020-2 30/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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400/2020-2 30/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
1.331,03 0,00 1.331,03 0,00 1.331,03 0,00 0,00 0,00
401/2020-2 30/01/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
394,51 0,00 394,51 0,00 394,51 0,00 0,00 0,00
551/2020-2 07/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
124,01 0,00 124,01 0,00 124,01 0,00 0,00 0,00
Emissão: 24/07/2020 16:42:48 Página 141
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
564/2020-2 07/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
601,02 0,00 601,02 0,00 601,02 0,00 0,00 0,00
545/2020-2 06/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
155,95 0,00 155,95 0,00 155,95 0,00 0,00 0,00
483/2020-2 03/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
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491/2020-2 03/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
368,18 0,00 368,18 0,00 368,18 0,00 0,00 0,00
1243/2020-2 13/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
214,09 0,00 214,09 0,00 214,09 0,00 0,00 0,00
1286/2020-2 17/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
167,69 0,00 167,69 0,00 167,69 0,00 0,00 0,00
1241/2020-2 13/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
495,40 0,00 495,40 0,00 495,40 0,00 0,00 0,00
1222/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
112,57 0,00 112,57 0,00 112,57 0,00 0,00 0,00
1223/2020-2 12/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
415,60 0,00 415,60 0,00 415,60 0,00 0,00 0,00
1463/2020-2 25/03/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
109,71 0,00 109,71 0,00 109,71 0,00 0,00 0,00
1464/2020-2 25/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
94,46 0,00 94,46 0,00 94,46 0,00 0,00 0,00
1317/2020-2 20/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
146,47 0,00 146,47 0,00 146,47 0,00 0,00 0,00
1315/2020-2 20/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
351,48 0,00 351,48 0,00 351,48 0,00 0,00 0,00
1316/2020-2 20/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
335,57 0,00 335,57 0,00 335,57 0,00 0,00 0,00
1138/2020-2 09/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
566,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 0,00
997/2020-2 28/02/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
158,63 0,00 158,63 0,00 158,63 0,00 0,00 0,00
1016/2020-2 02/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
143,40 0,00 143,40 0,00 143,40 0,00 0,00 0,00
996/2020-2 28/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
133,87 0,00 133,87 0,00 133,87 0,00 0,00 0,00
914/2020-2 26/02/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
238,20 0,00 238,20 0,00 238,20 0,00 0,00 0,00
925/2020-2 27/02/2020 0415-06.001.10.304.0026.2052-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
147,84 0,00 147,84 0,00 147,84 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1099/2020-2 05/03/2020 0027-02.001.04.122.0002.2002-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
172,04 0,00 172,04 0,00 172,04 0,00 0,00 0,00
1134/2020-2 06/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
259,65 0,00 259,65 0,00 259,65 0,00 0,00 0,00
1048/2020-2 03/03/2020 0472-07.002.08.244.0029.2056-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
197,58 0,00 197,58 0,00 197,58 0,00 0,00 0,00
1041/2020-2 03/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
634,45 0,00 634,45 0,00 634,45 0,00 0,00 0,00
1042/2020-2 03/03/2020 0400-06.001.10.302.0025.2050-339030000000 4115 TRIANGULO COMBUSTIVEL ETRANSPORTES LTDA
267,34 0,00 267,34 0,00 267,34 0,00 0,00 0,00
1810/2020-2 22/04/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 3499 TRICATE COMERCIO DE PECAS PARATRATORES LTDA - EPP
312,00 0,00 312,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00
1314/2020-2 19/03/2020 0644-09.002.26.782.0041.2075-339039000000 1543 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME 665,00 0,00 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00
1313/2020-2 19/03/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 1543 UILSON JOSE DA SILVA EIRELI ME 689,14 0,00 689,14 0,00 689,14 0,00 0,00 0,00
2488/2020-2 01/06/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 1108 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO DE MT
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2542/2020-2 03/06/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 4653 V A S CONRRADO - ME 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00
2421/2020-2 26/05/2020 0290-06.001.10.122.0024.2040-339030000000 4653 V A S CONRRADO - ME 239,98 0,00 239,98 0,00 239,98 0,00 0,00 0,00
2507/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00
2907/2020-2 29/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
2908/2020-2 29/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00 4.320,00
761/2020-2 21/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00
762/2020-2 21/02/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00
2506/2020-2 02/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4789 V. F. PASSOS 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00
87/2020-2 02/01/2020 0588-09.001.15.122.0038.2071-339036000000 1054 VALDECI BRANDAO MOURA 16.110,00 0,00 13.425,00 0,00 13.425,00 0,00 2.685,00 0,00
511/2020-2 04/02/2020 0537-08.001.20.122.0035.2066-339014000000 3314 VALDERLEI APARECIDO GREGORIO 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00
1987/2020-2 28/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 57,76 0,00 57,76 0,00 57,76 0,00 0,00 0,00
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Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1988/2020-2 28/04/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 35.752,00 0,00 35.752,00 0,00 35.752,00 0,00 0,00 0,00
2180/2020-2 13/05/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.096,00 0,00 2.096,00 0,00 2.096,00 0,00 0,00 0,00
1986/2020-2 28/04/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00
1983/2020-2 28/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 1.825,00 0,00 0,00 0,00
1984/2020-2 28/04/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.274,88 0,00 1.274,88 0,00 1.274,88 0,00 0,00 0,00
1985/2020-2 28/04/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00
2489/2020-2 01/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00
2672/2020-2 16/06/2020 0561-08.002.20.661.0036.1022-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00
2913/2020-2 30/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00
2916/2020-2 30/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 408,00 408,00
2622/2020-2 10/06/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 39.168,00 0,00 39.168,00 0,00 39.168,00 0,00 0,00 0,00
2490/2020-2 01/06/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.687,50 0,00 2.687,50 0,00 2.687,50 0,00 0,00 0,00
2524/2020-2 02/06/2020 0170-04.005.12.365.0018.2030-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 0,00
2525/2020-2 02/06/2020 0118-04.002.12.361.0012.2015-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00
1982/2020-2 28/04/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 699,84 0,00 699,84 0,00 699,84 0,00 0,00 0,00
968/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.072,00 0,00 1.072,00 0,00 1.072,00 0,00 0,00 0,00
969/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00
970/2020-2 28/02/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00
967/2020-2 28/02/2020 0162-04.005.12.365.0018.1008-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.293,00 0,00 3.293,00 0,00 3.293,00 0,00 0,00 0,00
436/2020-2 31/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 1.775,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
493/2020-2 03/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 6.652,16 0,00 6.652,16 0,00 6.652,16 0,00 0,00 0,00
494/2020-2 03/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 32.500,13 0,00 32.500,13 0,00 32.500,13 0,00 0,00 0,00
974/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 14.889,12 0,00 14.889,12 0,00 14.889,12 0,00 0,00 0,00
1532/2020-2 31/03/2020 0100-04.001.12.122.0012.2012-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 3.025,00 0,00 0,00 0,00
1533/2020-2 31/03/2020 0178-04.005.12.365.0018.2031-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 2.525,00 0,00 0,00 0,00
1739/2020-2 15/04/2020 0294-06.001.10.122.0024.2040-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00
1502/2020-2 27/03/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 29.303,25 0,00 29.303,25 0,00 29.303,25 0,00 0,00 0,00
975/2020-2 28/02/2020 0618-09.001.15.452.0038.2072-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 16.937,50 0,00 16.937,50 0,00 16.937,50 0,00 0,00 0,00
978/2020-2 28/02/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00
1501/2020-2 27/03/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4969 VALE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 2.737,50 0,00 0,00 0,00
2741/2020-2 22/06/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4300 VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIALTDA ME
11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 11.650,00
2159/2020-2 12/05/2020 0652-09.002.26.782.0041.2077-339030000000 4300 VANESSA CAMPOS DOS SANTOS & CIALTDA ME
30.290,00 0,00 30.290,00 0,00 30.290,00 0,00 0,00 0,00
570/2020-2 07/02/2020 0375-06.001.10.302.0025.2048-339014000000 4985 VANESSA GRACIELLI FERREIRA DASILVA
161,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 0,00 0,00
92/2020-2 02/01/2020 0068-03.001.04.122.0005.2006-339039000000 4608 VDT PARTICIPACOES SOCIETARIASLTDA
11.586,00 0,00 9.655,00 0,00 9.655,00 0,00 1.931,00 0,00
1971/2020-2 27/04/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA
136,50 0,00 136,50 0,00 136,50 0,00 0,00 0,00
687/2020-2 17/02/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA
315,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00
460/2020-2 31/01/2020 0478-07.002.08.244.0029.2056-339039000000 4782 VIDROCENTER - PEÇAS EACESSORIOS LTDA
111,91 0,00 111,91 0,00 111,91 0,00 0,00 0,00
2222/2020-2 18/05/2020 0697-10.002.04.123.0008.2081-339030000000 1351 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRALTDA
480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00
2221/2020-2 18/05/2020 0360-06.001.10.302.0025.2046-339030000000 1351 VIEIRA DIAS & TEIXEIRA DE OLIVEIRALTDA
1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00
2586/2020-2 05/06/2020 0352-06.001.10.302.0025.1015-339039000000 4952 VITA HOMECARE LTDA 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
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PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
1340/2020-2 24/03/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 4952 VITA HOMECARE LTDA 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
2494/2020-2 01/06/2020 0381-06.001.10.302.0025.2048-339039000000 5124 VIVIANE CABRAL QUIXABEIRA ME 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00
1003/2020-2 02/03/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 270,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00
1231/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 22,49 0,00 22,49 0,00 22,49 0,00 0,00 0,00
1232/2020-2 12/03/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 95,31 0,00 95,31 0,00 95,31 0,00 0,00 0,00
257/2020-2 24/01/2020 0376-06.001.10.302.0025.2048-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 271,00 0,00 271,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00
379/2020-2 27/01/2020 0639-09.002.26.782.0041.2075-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 365,84 0,00 365,84 0,00 365,84 0,00 0,00 0,00
382/2020-2 28/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 3722 VIVIANE R DA SILVA-ME 246,57 0,00 246,57 0,00 246,57 0,00 0,00 0,00
2424/2020-2 26/05/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1574 VIVO S.A. 573,85 0,00 573,85 0,00 573,85 0,00 0,00 0,00
1969/2020-2 27/04/2020 0069-03.001.04.122.0005.2006-339040000000 1574 VIVO S.A. 637,72 0,00 637,72 0,00 637,72 0,00 0,00 0,00
1561/2020-2 01/04/2020 0549-08.002.20.606.0036.2067-339030000000 4243 VOLPATO AGRONEGOCIOS EREPRESENTACOES LTDA EPP
245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00
256/2020-2 24/01/2020 0613-09.001.15.452.0038.2072-339030000000 4243 VOLPATO AGRONEGOCIOS EREPRESENTACOES LTDA EPP
598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00
1091/2020-2 05/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD
5.135,84 0,00 5.135,84 0,00 5.135,84 0,00 0,00 0,00
1122/2020-2 06/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD
9.914,61 0,00 9.914,61 0,00 9.914,61 0,00 0,00 0,00
1090/2020-2 05/03/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD
149,15 0,00 149,15 0,00 149,15 0,00 0,00 0,00
1088/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD
1.451,52 0,00 1.451,52 0,00 1.451,52 0,00 0,00 0,00
1089/2020-2 05/03/2020 0190-04.006.12.361.0012.2032-339039000000 4928 W R PECAS E SERVICOS PARAVEICULOS AUTOMOTORES LTD
1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 0,00 0,00
1667/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2393 W. MOTOS PECAS E ACESSORIOSLTDA - ME
200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
1666/2020-2 07/04/2020 0112-04.002.12.361.0012.2015-339030000000 2393 W. MOTOS PECAS E ACESSORIOSLTDA - ME
25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00
1717/2020-2 14/04/2020 0187-04.006.12.361.0012.2032-339030000000 823 W.F. FARIA - VIDRACARIABONSUCESSO
660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D OESTE04219688000156
prefeitura@conquistadoeste.mt.gov.br
06532651000
CNPJ:
Avenida dos Oitis - 0001200 - Centro
Telefone
ESTADO DE MATO GROSSO
PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020
Empenho Data Dotação Código Credor Empenho Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar
DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
A pagar proc.
676/2020-2 14/02/2020 0696-10.002.04.123.0008.2081-339014000000 661 WARLEI ADRIANO DOS SANTOS 310,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00
2425/2020-2 26/05/2020 0685-10.001.04.123.0008.2080-339039000000 4830 WELBER RICARDO DE ARRUDA 10.950,00 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00 9.490,00 0,00
1174/2020-2 09/03/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5076 WIRIS CARLOS APOLINARRIO 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00
781/2020-2 24/02/2020 0542-08.001.20.122.0035.2066-339039000000 5076 WIRIS CARLOS APOLINARRIO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 9.787.511,24 69.875,26 9.196.981,54 10.046,00 8.993.361,91 0,00 724.274,07 193.573,63
Total Geral Empenhos: 9.787.511,24 69.875,26 9.196.981,54 10.046,00 8.993.361,91 0,00 724.274,07 193.573,63
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