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Fundação Getulio Vargas - FGV
Instituto Superior de Administração e Economia – ISAE
Coordenação de Graduação em Gerenciamento de Projetos
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE EMPRESA DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3D GREEN INFO
MANAUS – AM
Professor Orientador:José Angelo dos Santos Valle
Equipe:
Ivo Amâncio dos Santos Filho
Hugo Whesley Carvalho dos Santos
Liceany S. Vieira Procópio
Maria das Graças Oliveira Rodrigues
Ricardo Carrillo Gasperin
Paulo Cesar Rocha Gomes
2
SUMARIO
1. SUMARIO EXECUTIVO ........................................................................................ 02
2. INTRODUÇÃO/HISTÓRICO ................................................................................. 04
3. Analise Estratégica .................................................................................................. 03
3.1 MISSÃO ............................................................................................................... 04
3.2 VISÃO .................................................................................................................. 04
3.3 OBJETIVO............................................................................................................ 04
3.4 METAS ................................................................................................................. 04
3.5 Analise de Mercado ............................................................................................... 03
3.6 Analise SWOT ...................................................................................................... 03
4. Analise de Viabilidade ............................................................................................. 03
4.1 Hipóteses de Receitas ............................................................................................ 03
4.2 VPL, TIR e Payback .............................................................................................. 03
5. Plano de gerenciamento de Escopo .......................................................................... 03
5.1 Termo de Abertura ................................................................................................ 03
5.2 Escopo Detalhado .................................................................................................. 03
5.3 Estrutura Analítica - EAP (WBS) .......................................................................... 03
5.4 Plano de Mudanças de Escopo ............................................................................... 03
6. Plano de Gerenciamento do Tempo ......................................................................... 03
6.1 Cronograma ........................................................................................................... 03
6.2 Controle do Cronograma ....................................................................................... 03
7. Plano de Gerenciamento dos Custos ........................................................................ 03
7.1 Controle dos Custos .............................................................................................. 03
7.2 Recursos e Custos Unitários .................................................................................. 03
7.3 Orçamento e Fluxo de Caixa .................................................................................. 03
7.4 Hipóteses de despesas ........................................................................................... 03
8. Plano de Gerenciamento da Qualidade ..................................................................... 03
8.1 Requisitos da Qualidade ......................................................................................... 03
8. 2 Indicadores da Qualidade ....................................................................................... 03
9. Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos ..................................................... 03
9.1 Equipe / Matriz de Responsabilidade ...................................................................... 03
9.2 Descrição de funções, responsabilidades ................................................................. 03
9.3 Plano de treinamentos ............................................................................................. 03
10. Plano de Gerenciamento das Comunicações ............................................................ 03
10.1 Plano de Reuniões ................................................................................................. 03
10.2 Plano de Documentos............................................................................................ 03
10.3 Plano de divulgação .............................................................................................. 03
10.4 Abordagem dos stakeholders ................................................................................. 03
11. Plano de Gerenciamento de Riscos .......................................................................... 03
11.1 Identificação dos Riscos ........................................................................................ 03
11.2 Análise Quantitativa (impacto e prob.) .................................................................. 03
11.3 Plano e ações de resposta aos riscos ...................................................................... 03
11.4 Controle das respostas aos riscos ........................................................................... 03
12. Plano de Gerenciamento de Aquisições ................................................................... 03
12.1 Solicitações/ Propostas / Pedidos........................................................................... 03
12.2 Seleção de Fornecedores ....................................................................................... 03
12.2 Administração de Contratos .................................................................................. 03
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1. SUMARIO EXECUTIVO
Este documento apresenta plano de Gerenciamento de projeto da empresa 3D Green
Info para comercialização de produtos, serviços e desenvolvimento de software na área de
informática, em 8 meses com recursos de R$ 1.732.701,09.
A implantação da empresa 3D Green Info será orientada para um empreendimento
sustentável. Sua estrutura estará voltada para a conservação do meio ambiente, como coleta
seletiva, conservação de energia, conservação e aproveitamento do sistema hídrico,
conservação da fauna e flora, um ambiente bem agradável para o conforto e satisfação do
cliente. Além disso será a 1a do gênero com certificação do selo verde LEED do GBC-
Green Building Council.
2. INTRODUÇÃO/HISTÓRICO
A tecnologia da informação (TI) mudou completamente a forma como as pessoas
trabalham, se comunicam e se divertem. O microcomputador, o equipamento básico gerador
desta revolução digital, tornou-se o personagem central do salto produtivo das empresas, da
redução de custos de comunicação e da transmissão de conteúdos informativos e de
entretenimento. Crianças, jovens e adultos passam horas em frente a um computador,
desempenhando as atividades mais elementares da vida cotidiana. O número de computadores
pessoais em uso no planeta já ultrapassou a marca de 1 bilhão de unidades.
Esse poderoso elo entre as pessoas e o mundo tecnológico não pode parar. É
justamente aí que surge uma grande oportunidade de negócios para técnicos e profissionais
com formação em TI: assistência técnica em equipamentos de informática. Geralmente, a
motivação para entrar neste mercado deriva da capacitação técnica de seu proprietário,
adquirida através de cursos regulares ou da experiência profissional.
A paralisação de uma empresa por causa de uma pane em sua rede de computadores
pode causar prejuízos incalculáveis, como queda de produtividade, aumento da ociosidade e
até perda de clientes. Por essa razão, pessoas e empresas não poupam esforços, nem recursos
financeiros, para garantir o bom funcionamento de seus negócios que, hoje em dia, são
extremamente dependentes da tecnologia.
Além disso, o mundo digital vive um processo de renovação alucinante. A cada dia,
novos softwares são lançados, novos recursos são inventados, novas formas de interatividade
são absorvidas e novas necessidades são adquiridas, exigindo a atualização constante dos
equipamentos. Para que o usuário não tenha que comprar um novo computador a cada 6
meses, o upgrade de máquinas torna-se a solução mais econômica e rápida para aumentar a
capacidade de processamento, de memória e de armazenamento dos computadores. Com uma
arquitetura modular, as peças dos computadores podem ser trocadas e adicionadas, gerando
um outro nicho de mercado para as empresas de assistência técnica.
Porém, os incentivos governamentais e as isenções tributárias para o setor de
informática reduziram o consumo de computadores montados e aumentaram sensivelmente a
venda de computadores de marca. A facilidade de aquisição de computadores diretamente dos
fabricantes, através da Internet, com pagamento facilitado em várias parcelas, garantia de
originalidade das peças, assistência técnica globalizada e inclusão de softwares e outros
serviços, cria novos desafios ao desenvolvimento de pequenas empresas de assistência
técnica.
As lojas de informática movimentam cerca de R$ 3 bilhões por ano no Brasil e
oferecem tecnologia, informação e lazer.
A Consultoria IT Data entrevistou 400 pessoas físicas que pretendem adquirir
computadores nos próximos meses e concluiu: 38% dos entrevistados desejam adquirir o
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computador para ser utilizado por toda a família; a principal atividade pretendida é a
comunicação via internet; o mais importante objetivo da compra é a educação; as mulheres
desejam um design diferenciado e estão mais interessadas na compra de notebooks.
É importante ressaltar que o Brasil é o país com o maior tempo de navegação residencial por
usuário da internet no mundo, com 21 horas e 20 minutos. As classes mais baixas, compostas
por famílias que possuem rendimento inferior a 10 salários mínimos, representam novos
consumidores e compram os equipamentos sem grande conhecimento da tecnologia,
recorrendo a pessoas conhecidas para obter informações.
A 3D Green Info está preocupada em preservar este bem maior. A sustentabilidade é o
meio que pode salvar o mundo, sendo o ponto alto a preocupação com o Meio Ambiente,
porém, por definição ela agrega o significado de se auto- sustentar através do
reaproveitamento de um recurso que estará retornando como fonte de energia desde que a
construção esteja adaptada de forma sustentável pode-se economizar energia, preservar os
recursos naturais.
A deverá ter uma estrutura inicial que comportará os seguintes itens:
Sala de espera;
Escritório;
Área de vendas;
Sala dos técnicos para manutenção dos computadores;
Área para teste dos computadores para os clientes;
Banheiros para os funcionários;
Sala de desenvolvimento;
Lavabo para os clientes (Localizado na Sala de espera)
Sala de treinamento;
Local para estoque;
Estacionamento;
Área de serviços;
Jardim e Plantas Ornamentais.
3. ANÁLISE ESTRATÉGICA
MISSÃO
Fornecer produtos, serviços e desenvolvimento de projetos de informática com alta
qualidade, atendendo as expectativas do mercado, as necessidades e interesses dos clientes,
funcionários e acionistas, com o diferencial sustentável.
VISÃO
Ser a melhor empresa do segmento em 5 anos atuando com eficiência e eficácia no
desenvolvimento de projetos de informática com excelência e sustentabilidade.
VALORES
Ética, Responsabilidade, Foco, Inovação, Atitude, Trabalho em Equipe e Meio Ambiente.
OBJETIVO
Implantar uma empresa sustentável no ramo de informática, visando oferecer vendas de
produtos, assistência técnica e desenvolvimento de software com excelência garantindo a satisfação
dos clientes.
3.1 ANÁLISE ESTRATÉGICA (SWOT)
Desenvolver serviços estratégicos voltados para necessidade de cada cliente. Cada serviço
será dedicado de modo personalizado ao cliente, atendendo solicitações requeridas.
Matriz SWOT
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS
Cartões de Crédito, Crediário (financiamento
próprio), Crediário (financiamento com Bancos,
Correios), Convênios (Órgãos Municipais,
Estaduais e Federais), Pagamentos à Vista.
Novo no mercado competitivo;
Garantia na prestação de serviços (60 dias); Influência de contatos no exterior de
fornecedor;
Atendimento personalizado e com qualidade;
Estacionamento para os clientes;
Equipe técnica especializada
Contratação terceirizada jurídica
Política de marketing para divulgar nossos pacotes
de serviços
Eficiência no atendimento
Política de qualidade
OPORTUNIDADE AMEAÇA
Aumento nas vendas de computadores no mercado de
informática;
A abertura de concorrentes diretos
no mesmo local;
Possibilidade de manutenção de computadores; Greve dos órgãos (SEFAZ)
Demandas de novos clientes Não renovação dos contratos;
Buscar novas oportunidades de investimentos Aumento do cambio (dólar);
Cambio favorável Instabilidade política e econômica
Impacto do cenário internacional na
economia brasileira
Análise Swot
AMBIENTE EXTERNO FATORES FAVORÁVEIS - F.F. FATOR DESFAVORÁVES - F.D.
Concorrentes
Diretos
1. Lojas de
pequeno porte FF01.Barreiras de entrada
relativamente altas FD01. Carteira de clientes indefinida.
2. Micro-lojas
Fornecedores
1.Distribuidores
locais
FF02. Conformidade legal.
FD02. Negociação de preços
diferenciados para os concorrentes.
2.
Distribuidores
de for a do
Estado
FD03. Imprevisibilidade da demanda para
aquisição.
FD04. Política de parceria incipiente
FD05. Custos com as exigências legais.
2
AMBIENTE EXTERNO FATORES FAVORÁVEIS - F.F. FATOR DESFAVORÁVES - F.D.
Entrantes
1. Pessoas do setor Informal
FF03. Barreiras de entrada relativamente altas.
FD06. Concorrência com grandes lojas e empresas de informáticas.
2. Empresas de
outros Estados
FF04. Fornecedores, parceiros e
clientes definidos.
3. Empresas de
Informática FF05. Alta concorrência
FD07. Nicho de mercado não
consolidado.
Compradores
1. PJ FF06. Barreira de entrada
relativamente alta.
FD08. Mercado incerto. 2. PF
Substituição
- Não há substituição no mercado de informática, pois o desenvolviemnto de programas,o consumo
de insumos e acessorios e a manutenção de computadores será sempre necessária, considerando a
importância do acesso a informações na região Norte do Brasil.
Órgãos
Governamentais
1. CREA FF07. Conformidade legal. FD09. Custos com as exigências legais.
Sindicatos e
Associações
1. SBC -
Sociedade
Brasileira de Computação
FF08 Pressão para atração de novos
investimentos públicos e privados.
FD10. Encargos trabalhistas e despesas
judiciais.
2. Sindicato da
Comércio.
FF09 Pressão por direitos e
vantagens para os trabalhadores.
FD11. Carência de espaço para ampliação
do negócio.
AMBIENTE INTERNO PONTOS FORTES- PF PONTOS DE MELHORIA - PM
Capacitação do Pessoal PF01. Mão-de-obra qualificada.
PM01. Conhecimento do mercado. PF02. Poder de negociação
Localização Geográfica
PF03. Localização privilegiada na
Djalma Batista,local de excelente
acesso
PM02. Espaço para expansão .
Equilíbrio Financeiro PF04. Disponibilidade de capital
para investimento.
PM03. Disponibilidade de capital de giro
para custeio operacional.
Política de Preço PF05. Política de preço diferenciada.
Curva de Aprendizagem PF06. Profissionais experientes. PM04. Marca desconhecida no mercado.
Identificação da Marca PM04. Marca desconhecida no mercado.
3
AMBIENTE INTERNO PONTOS FORTES- PF PONTOS DE MELHORIA - PM
Tecnologia do produto/serviço
PF07. Oferta de serviços
diferenciados.
PF08. Infra-estrutura das instalações voltada para
sustentabilidade,reduzindo custo e
preservando o meio ambiente
Acesso a compra de Materiais PF09. Contrato com distribuidores
regionais de grande porte.
FATORES FAVORÁVEIS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES
FF01.Barreiras de entrada
relativamente altas.
PF04. Disponibilidade de capital para
investimento.
Investimento em infra-estrutura e tecnologia como
diferencial de mercado.
FF03. Fornecedores,
parceiros e clientes
definidos.
PF02. Poder de negociação. Ampliar a carteira de fornecedores, buscando o
estabelecimento de parcerias. PF09. Contrato de quotas de matérias
primas como aço e madeira.
FF04. Alta concorrência PF05. Política de preço diferenciada. Aumento da participação e fixação no mercado.
FF01.Barreiras de entrada
relativamente altas. PF03. Localização privilegiada.
Estabelecimento de vantagens competitivas. FF04. Alta concorrência PF07. Oferta de serviços diferenciados.
PF08. Infra-estrutura das instalações.
FF04. Alta concorrência
PF01. Mão-de-obra qualificada.
Encurtar a curva de aprendizagem.
PF06. Profissionais experientes.
FATORES FAVORÁVEIS PONTOS FORTES OPORTUNIDADES
FF02. Conformidade legal. PF04. Disponibilidade de capital para
investimento.
Investimento em sustentabilidade para reforçar a
imagem perante o mercado e a sociedade.
FF05. Exigências
ambientais.
PF02. Poder de negociação.
FATORES DESFAVORÁVES PONTOS DE MELHORIA AMEAÇAS
FD01. Carteira de clientes indefinida.
PM01. Conhecimento do mercado. Longa curva de aprendizagem poderá
comprometer a fixação no mercado
FD03. Imprevisibilidade da demanda
para aquisição.
FD04. Política de parceria incipiente
FD07. Nicho de mercado não
consolidado.
4
FATORES DESFAVORÁVES PONTOS DE MELHORIA AMEAÇAS
FD02. Negociação de preços
diferenciados para os concorrentes.
PM03. Marca desconhecida no
mercado.
Dificuldade em estabelecer parcerias,
logística de abastecimento deficitária devido
a distancia e perda de clientes potencias.
FD03. Imprevisibilidade da demanda
para aquisição.
FD04. Política de parceria incipiente
FD07. Nicho de mercado não
consolidado.
FD06. Concorrência com grandes
estaleiros e empresas de navegação. PM01. Conhecimento do mercado.
FD08. Mercado incerto. PM03. Marca desconhecida no
mercado.
FD05. Custos com as exigências
legais. PM04. Disponibilidade de capital de giro para custeio de despesas
operacionais.
FD10. Encargos trabalhistas e despesas judiciais.
FD09. Custos com as exigências
fiscais.
FD11. Carência de espaço para
ampliação do negócio.
PM02. Espaço para expansão da
planta.
Perda de mercado, devido à falta de
capacidade instalada para atender a demanda
futura.
5
Empresa: 3D Green Info GP: IVO AMÂNCIO SANTOS
Fatores Críticos de Sucesso (FCS)
(1): Preço
(3): Qualidade
(5):
Gerenciamento
(7): Assistência Técnica
(2): Prazo (4): Atendimento (6): Satisfação do Cliente (8): Sustentabilidade
Empresa Concorrente
Aspecto Funcional Identificado FCS PFO PFR (Nome: Infocentro ) Obs.
1. Marketing e Vendas:
Preço
1 X Não atende FCS Custo similares
Canais de Distribuição 2 X Atende Variáveis
2. Produção:
Tecnologia 2 X Atende FCS
Demora
Tecnologia
Qualidade 3 X Não Atende Falta Revisão
3. Finanças:
Capital Giro 5 X Atende Contador
Controle de
Custo
1 X Atende Contador
4. Suprimentos
Fornecedores 2 X Atende Fixos
Nível Estoque 4 X Não Atende Limitado
5. Recursos Humanos
Atitude com RH 3 X Não Atende Sem Programação
Treinamento 2 X Atende
Poucos
Treinamentos
6. Administração
Gerência 5 X Atende Negócio Ativo
Liderança 6 X Atende SAC
7. Inovação
Sustentabilidade 8 X Não Atende Nenhum interesse
Estratégia 5 X Atende
Conquistar o
cliente
8. Serviços
Prazo
7 X Não Atende Retorno Lento
Atendimento 3 X Não Atende Há demora
6
3.2 Análise de Mercado
Foram elaboradas pesquisas de mercado, e nesta foi detectado que há necessidade de outras
empresas no ramo de informática, tanto para vendas, serviços e desenvolvimento de Software em
determinados pontos da cidade ou mesmo em concorrência para dar mais opções ao cliente, no
segmento de termoelétrica e de produção do distrito industrial de Manaus foi evidenciado uma
necessidade latente de uma empresa de informática que tenha profissionais capazes de desenvolver
softwares específicos para gestão das empresas e controle de processos industriais. Isto se
subdividiria em 2 segmentos de atuação; o primeiro para elaboração de software fiscais, contábeis,
controle de estoque,projetos em Autocad, etc; o segundo voltado a lógicas de controle de industria
PLC, SDCD, Protocolos de Comunicação, etc. Também foi evidenciado que a pesquisa com
hardwares comuns de informática existe em diversas empresas na cidade de Manaus, porém isto
associado com a geração de capital intelectual que possa dar suporte on-line e on-site, que seria os
colaboradores treinados para prestação de serviço para prestar um pós-venda com manutenção
eficaz, seria um dos nossos diferenciais além da sustentabilidade implantada no sistema.
4. Analise de Viabilidade
Partindo-se do principio de que o objetivo deste projeto é a comercialização de produtos de
informática é atender a necessidade de empresas privadas, públicas e pessoas físicas e de que os
investimentos da instalação desta empresa serão provenientes de investidores privados, este estudo
de viabilidade será feito com base no retorno financeiro da comercialização dos produtos,
desenvolvimento de Softwares, desenvolvimento web e serviços de balcão e terceiros.
4.1 Hipóteses de receitas ESTIMATIVA DE RECURSOS
SERVIÇOS UNIDADE QUANT. FUNC. VALOR QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊS RECEITA MÊS RECEITA ANO QUANTIDADE/MÊSRECEITA MÊS RECEITA ANO
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
1. TÉCNICO DE HADWARE HH 5 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00
2. TÉCNICO DE SOFTWARE HH 5 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00
3. TÉCNICO DE REDE HH 3 60,00 120 7.200,00 86.400,00 135,0 8.100,00 97.200,00 152,0 9.120,00 109.440,00 171,0 10.260,00 123.120,00 192,0 11.520,00 138.240,00
4. ANALISTA DE SUPORTE HH 1 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00
5. ANALISTA DE SISTEMAS HH 2 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00
6. PROGRAMADOR / WEBDESIGNER HH 3 90,00 120 10.800,00 129.600,00 135,0 12.150,00 145.800,00 152,0 13.680,00 164.160,00 171,0 15.390,00 184.680,00 192,0 17.280,00 207.360,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO
7. Montagem de gabinete UN 5 50,00 200 10.000,00 120.000,00 224,0 56.000,00 672.000,00 251,0 62.750,00 753.000,00 282,0 70.500,00 846.000,00 316,0 79.000,00 948.000,00
8. Substituição de Hardware UN 30,00 200 6.000,00 72.000,00 224,0 - - 251,0 - - 282,0 - - 316,0 - -
9. Instalação de software UN 2 40,00 100 4.000,00 48.000,00 112,0 8.960,00 107.520,00 126,0 10.080,00 120.960,00 142,0 11.360,00 136.320,00 160,0 12.800,00 153.600,00
10. Instalação de ponto de rede PT 2 40,00 200 8.000,00 96.000,00 224,0 17.920,00 215.040,00 251,0 20.080,00 240.960,00 282,0 22.560,00 270.720,00 316,0 25.280,00 303.360,00
11. Instalação e configuração de Servidor
11.1. Windows 2008 (PDC, BD, NET, AR, FW) UN 1 1.200,00 5 6.000,00 72.000,00 6,0 7.200,00 86.400,00 7,0 8.400,00 100.800,00 8,0 9.600,00 115.200,00 9,0 10.800,00 129.600,00
11.2. Linux UN 1 1.500,00 3 4.500,00 54.000,00 4,0 6.000,00 72.000,00 5,0 7.500,00 90.000,00 6,0 9.000,00 108.000,00 7,0 10.500,00 126.000,00
12. Instalação e configuração de estação UN 2 60,00 6 360,00 4.320,00 7,0 840,00 10.080,00 8,0 960,00 11.520,00 9,0 1.080,00 12.960,00 11,0 1.320,00 15.840,00
13. Instalação e configuração de roteador wi-fi 2 150,00 20 3.000,00 36.000,00 23,0 6.900,00 82.800,00 26,0 7.800,00 93.600,00 30,0 9.000,00 108.000,00 34,0 10.200,00 122.400,00
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO
14. Desenvolvimento cliente/servidor HH 1 90,00 176 15.840,00 190.080,00 198,0 17.820,00 213.840,00 222,0 19.980,00 239.760,00 249,0 22.410,00 268.920,00 279,0 25.110,00 301.320,00
15. Desenvolvimento web HH 2 60,00 176 10.560,00 126.720,00 198,0 23.760,00 285.120,00 222,0 26.640,00 319.680,00 249,0 29.880,00 358.560,00 279,0 33.480,00 401.760,00
16. Desenvolvimento chão de fábrica HH 1 90,00 176 15.840,00 190.080,00 198,0 17.820,00 213.840,00 222,0 19.980,00 239.760,00 249,0 22.410,00 268.920,00 279,0 25.110,00 301.320,00
PRODUTOS
Vendas 100.000,00 1.200.000,00 102.000,00 1.224.000,00 104.040,00 1.248.480,00 106.120,80 1.273.449,60 108.243,22 1.298.918,59
TOTAL Receitas 238.100,00 2.857.200,00 325.970,00 3.911.640,00 356.610,00 4.279.320,00 390.870,80 4.690.449,60 428.243,22 5.138.918,59
Despesas 219.052,00 2.628.624,00 228.179,00 2.738.148,00 231.796,50 2.781.558,00 242.339,90 2.908.078,75 256.945,93 3.083.351,16
Marg. de Lucro 18% 19.048,00 228.576,00 97.791,00 1.173.492,00 124.813,50 1.497.762,00 148.530,90 1.782.370,85 171.297,29 2.055.567,44
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
5. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
A construção sustentável, Instalação e implementação de um negócio para comercialização
de produtos e serviços da área de informática.
5.1. Termo de Abertura
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)
NOME DO PROJETO: GERENTE DO PROJETO:
3D GREEN INFO Ivo Amâncio dos Santos Filho
ESCOPO
OBJETIVO: Implantar empresa de informática em prédio com certificação sustentavél, visando oferecer vendas de produtos, assistência técnica e desenvolvimento de software, inovando na área de proteção ao meio ambiente e
garantindo a satisfação dos clientes, funcionários e patrocinador.
METAS:
a) Realizar o projeto dentro do prazo e orçamento previstos para cada etapa, com uma variação máxima permitida
para os custos finais da empresa 3D GREEN INFO de 5%.
b) Obter a pontuação necessária para a certificação LEED (Leadership in Energy and Enviromental Desing),
Categoria "Prata".
PREMISSAS: RESTRIÇÕES:
- Terreno em localização comercial e de fácil - Custo total do projeto não maior a 10% do previsto;
acesso ao público, com máximo 500 m2 de área; - Orçamento limitado;
- Recursos próprios do patrocinador; - Prazo total do projeto de 8 meses;
- Contratações serão realizadas pela equipe de - Aprovação de projeto básico pelo Patrocinador em um
gerenciamento do projeto, cujos membros prazo máximo de 2 dias.
estarão com dedicação parcial;
- Principais contratações: consultor LEED, elaboração
de
projeto básico e executivo, fiscalização,
construção, segurança patrimonial, agência
publicitaria, equipamentos, moveis, RH,
treinamentos e suprimentos para estoque inicial;
- Estoque de produtos para venda, R$ 150.000,00;
- RH contratado e treinado com 3 meses antes do
inicio da operação;
- Segurança patrimonial contratada com 2 meses antes
do
antes do inicio da operação;
- Parâmetros dos projetos arquitetônicos e civis,
em conformidade aos requisitos do LEED;
- Reuniões mensais de acompanhamento do
projeto, incluindo Kickoff com todos os envolvidos.
RISCOS:
- Atraso na conclusão do projeto executivo (-) - Acidente de trabalho na construção (-)
- Atraso do fornecedor na entrega de materiais (-) - Demora na liberação das licenças (-)
- Variação da taxa cambial (-) - Postergação do inicio da operação (-)
- Greve na receita federal (-) - Patrocinador insatisfeito (-)
- Quebra da empresa construtora (-) - Certificação prata LEED (+)
PRAZO CUSTO
8 meses R$ 1.732.701,09
2
PRINCIPAIS FASES DATAS CUSTOS
GERENCIAMENTO DE PROJETO 26/05/2010 a 19/01/2011 R$ 197.120,00
ESTUDO DE VIABILIDADE 26/05/2010 a 04/06/2010 R$ 1.760,00
TERRENO 05/06/2010 a 20/06/2010 R$ 300.400,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO 05/06/2010 a 14/01/2011 R$ 930.000,00
AQUISIÇÕES 24/10/2010 a 02/01/2011 R$ 190.000,00
PRÉ-OPERAÇÃO 20/09/2010 a 17/01/2011 R$ 101.501,09
ENCERRAMENTO DO PROJETO 17/08/2010 a 19/01/2011 R$ 11.920,00
PRINCIPAIS ENVOLVIDOS:
- Patrocinador do projeto - Consultor LEED
- Gerente de projeto - Empresa Americana - U.S. Green Building Council
- Equipe de gerenciamento do projeto - Prefeitura de Manaus
- Empresa de projetos - Alcaldía Municipal de Manaus
- Empresa de fiscalização - CREA-AM
- Empresa de construção
COMENTÁRIOS:
- Autoridade do Gerente de Projeto será total para: contratar, gerenciar pessoal e aquisições de acordo com critérios
próprios. No plano de custos, deverá ser determinada sua autonomia para validar as mudanças, isso deverá ser decidido
e formalizado em reunião com o patrocinador.
- O Projeto 3D GREEN INFO será iniciado a partir da assinatura deste documento.
o Normas verificadas o Exigências legais verificadas o Restrições verificadas o Envolvidos comunicados
ELABORADO POR: APROVADO POR:
Ivo Amâncio dos Santos Filho Rodrigo Padua Pinheiro
Gerente do Projeto Patrocinador
Manaus, 25/05/10 REVISÃO: 02
3
5.2. Escopo detalhado
A construção da empresa vai envolver a sustentabilidade, utilizando telas para capitação dos
raios solares que vão gerar energia para os ambientes de nossa empresa.
Toda metodologia do projeto deve seguir os preceitos do PMBOK 4a edição. Devem ser
desenvolvidos todos os procedimentos necessários para o acompanhamento do processo.
A criação de uma de premiação para os stakehoders que tiverem suas atividades cumpridas
dentro do organograma esperado.
Devem ser realizadas reuniões quinzenais para avaliar o andamento do projeto e resolver os
gargalos. O tempo e o custo devem ser avaliados criteriosamente.
Todo o projeto será supervisionado e acompanhado por um representante da empresa
contratante.
5.3 Estratégia de Condução do Projeto
a) A primeira fase avaliará o andamento do projeto em suas diversas atividades;
b) A empresa contratada para realizar a engenharia do proprietário deverá avaliar e medir
mensalmente a execução do escopo e cronograma do projeto;
c) A cada bimestre dever acontecer uma reunião geral entre as empresas contratadas e os
stakeholders;
d) A empresa contratada para a engenharia do proprietário deverá estar no mesmo escritório
(locado) da empreiteira construtora;
e) Durante todo o projeto, mensalmente, uma empresa ambiental deverá auditar as obras para
verificar se os requisitos sustentáveis que norteiam a obra estão sendo seguidos.
5.4 Declaração do Escopo
5.4.1 Escopo
O escopo acertado entre a empresa Cristal Engenharia Ltda de construção Civil para o Projeto
do edifício sustentável para empresa de informática 3D Info Green engloba a análise de viabilidade
técnica econômica, projetos (design), licenciamentos da obra, construção, aquisições e pré-operação.
Objetivando a concessão da certificação do SELO VERDE, buscando a condicionar de forma
correta em dar destinação adequada a cada tipo de resíduo, com relevância na obra limpa, visando a
conquista da qualidade e conseqüentemente melhorando os resultados econômico e ambientais pelo
métodos empregados eliminação dos desperdícios.
5.4.2 Critério de Aceitação do Projeto
Todos os critérios desenvolvidos devem atender as diretrizes do PMBOK.
5.4.3. Nome do Gerente do Projeto, suas responsabilidades e sua autoridade
Ivo Amâncio é o Gerente do Projeto. Dentro da esfera do Associados, sua autoridade é total para
contratar, realizar compras e gerenciar o pessoal de acordo com seus próprios critérios, para
subsidiar os trabalhos necessários para conclusão do projeto.
4
5.4.4 Time do Projeto
Ricardo Carrillo – Gerenciamento de Tempo, Controle e Qualidade.
Hugo Carvalho – Gerenciamento de Custo.
Maria das Graças Rodrigues – Gerenciamento de Riscos.
Paulo Gomes – Gerenciamento da Construção, Planejamento e Tempo.
Liciane Procópio – Gerenciamento Aquisições.
Ivo Amancio – Gerenciamento de Projetos, Recursos Humanos, Comunicação e
Marketing.
5.5 PREMISSAS E RESTRIÇÕES
5.5.1 PREMISSAS
- O pessoal contratado na última fase do projeto tem que ser treinado para a execução do projeto
de negócio da empresa;
- Durante todo o projeto deve haver pelo menos 1 representante do proprietário presente na obra.
5.5.2 RESTRIÇÕES
O projeto deve ser concluído em 12 meses;
Todos os aportes financeiros do projeto devem ser aprovados por pelo menos dois Gerentes o de
Projetos e o de Custos.
5.7. Plano de mudanças de escopo
Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto
Identificação
da EAP
Pacote de Trabalho Especificação Critério de
Aceitação
1.1 Gerenciamento do Projeto Práticas do gerenciamento de projetos
aplicadas na elaboração e construção
do Negócio de TI - INFOGREEN
Atender as práticas
da metodologia
aplicada
1.1.1 Gerenciamento do Escopo Definir, verificar e controlar as
mudanças
1.1.2 Gerenciamento do Tempo Definir, seqüenciar, estimar a duração e
desenvolver cronograma
1.1.3 Gerenciamento de Custos Estimar os custos, determinar o
orçamento e controlar os custos
1.1.4 Gerenciamento da
Qualidade
Planejar, realizar a garantia e controlar
a qualidade
1.1.5 Gerenciamento das
Comunicações
Identificar as partes interessadas,
planejar as comunicações, distribuir as
informações, gerenciar as expectativas
das partes interessadas, reportar o
desempenho
1.1.6 Gerenciamento de
Recursos Humanos
Desenvolver o plano de recursos
humanos, mobilizar, desenvolver e
gerenciar a equipe do projeto
1.1.7 Gerenciamento de Riscos Planejar o gerenciamento, identificar,
realizar a análise qualitativa, realizar a
análise quantitativa, planejar respostas
e monitorar e controlar os riscos
1.1.8 Gerenciamento das
Aquisições
Planejar, realizar, administrar e
encerrar aquisições
1.2 Estudo da Viabilidade Realizar análise SWOT, realizar análise
de mercado, estimar recursos e planejar
o fluxo caixa
1.2.1 Hipóteses de Receitas e
Despesas
Apresentar um fluxo de receitas e
despesas no prazo de 5 anos
1.2.2 TIR, VPL e PAYBACK Calcular os fluxos de caixa juntamente
com técnicas aplicadas à viabilidade
para detectar o tempo de retorno do
investimento para os acionistas
A VPL e a TIR
deverão ser
positivas para
aprovação do
projeto para o prazo
de 5 anos
1.3 Terreno -
1.3.1 Definição do Local - Apresentação do local definido para
construção do negócio.
- O terreno deverá ter, no mínimo, 15m
de frente para melhor apresentação da
vitrine
- A localização é importante para
facilitar o acesso dos clientes
O terreno deve
possuir no mínimo
500m2
1.3.2 Aquisição - Topografia -- O terreno deve
preferencialmente ser plano, com leve
inclinação para a rua em locais onde a
drenagem urbana seja eficiente.
Certifique-se com a vizinhança se não
O custo não poderá
ultrapassar R$ 100
mil
2
ocorrem alagamentos em dias de chuva.
- Tipo de solo -- Verificar se o solo é
resistente e capaz de suportar o prédio a
ser construído, evitando assim, a
utilização de uma fundação de alto
custo.
1.4 Projeto e Construção -
1.4.1 Licitação / Contratação - Serão enviadas cartas-convite para, no
mínimo, 3 empresas construtoras que
atendam às especificações do projeto e
que apresentem propostas com valor
global e desembolsos a serem
realizados em cada etapa.
A contratação será
de acordo com
menor preço e
atendendo aos
critérios mínimos de
especificação.
1.4.1.1 Consultor LEED O consultor será contratado para
realizar o planejamento e fiscalização
dos itens necessários para obtenção da
certificação LEED.
1.4.1.2 Equipe de fiscalização de
projeto e construção
Serão contratados 1 engenheiro, 1
técnico de planejamento para
acompanhamento do projeto a fim de
manter o GP informado das áreas
específicas.
1.4.1.3 Escritório de projetos Responsável pela realização dos
projetos básico e executivo
1.4.1.4 Construtora Responsável pela execução da
construção
Assinatura do
contrato
1.4.2 Execução -
1.4.2.1 Consultor LEED Acompanhamento da execução da
construção para garantia da certificação
LEED.
1.4.2.2 Fiscalização Acompanhamento da fase de execução
para garantia de comprimento de
prazos e orçamento.
1.4.2.3 Licenciamentos A regularização da obra junto aos
órgãos competentes (IMPLURB,
CREA, SEDEMA, JUCEA, SEFAZ).
1.4.2.4 Projeto básico e Executivo Realizar a especificação do desenho
estrutural e funcional da construção.
1.4.2.5 Construção da obra Execução do projeto para obtenção do
produto final.
1.5 Aquisições
1.5.1 Mobiliário e
Equipamentos
- comprar o mobiliário modulado para
cada setor a ser implantado, tais como:
mesas, cadeiras, sofá, armários, balcão,
divisórias, vitrine.
- lista dos equipamentos necessários
para o funcionamento de cada setor tais
como: computadores, ferramentas,
telefones, fax, impressoras, bebedouro,
cafeteira, frigobar.
Estar disponíveis no
ato da conclusão do
prédio.
1.5.2 Suprimentos Estoque de material de expediente,
3
estoque de vendas.
1.6 Pré-operação
1.6.1 Marketing Haverá um processo de seleção e
contratação de empresa de marketing,
através de carta-convite para
divulgação do negócio.
Portfólio, plano de
ação e protótipo de
divulgação.
Assinatura do
contrato
1.6.2 Recursos Humanos Haverá um processo de seleção e
contratação de empresa de recursos
humanos, através de carta-convite para
contratação dos funcionários da
empresa.
Assinatura do
contrato
1.6.3 Instalação de sistema de
gestão
Será adquirido um sistema integrado de
gestão para acompanhamento dos
processos de finanças, administrativo,
marketing e vendas.
Sistema
devidamente testado
e aprovado para
operação
1.6.4 Operação assistida Acompanhamento dos processos
realizados na empresa, juntamente com
o cliente.
Aceitação da
operação
1.6.5 Início da operação Funcionamento do negócio
1.7 Encerramento do Projeto
1.7.1 Encerramento dos
contratos
Os contratos com os fornecedores
deverão ser acompanhados pelo
Gerente de projeto e os acionistas da
empresa, a fim de definir os que serão
finalizados e os que terão continuidade.
Contratos assinados
pelo GP e pelo
cliente para
encerramento
1.7.2 Entrega da empresa para o
cliente
O produto será apresentado ao cliente
concluído e funcional para início das
atividades
Pré-operação
aprovada pelo
cliente
1.7.3 Relatório de lições
aprendidas
Detalhamento das atividades e
resultados positivos e negativos,
obtidos dentro de cada área
especificada pelo projeto para fins de
aproveitamento de informações para
futuros projetos.
Aprovação do
gerente de projetos
6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO
6.1 Descrição dos processos de gerenciamento de tempo
Definição das atividades: ver EAP e lista de atividades.
Definição das atividades marco
Estimativa da duração das atividades: A duração de cada atividade é estabelecida com base
nas restrições, necessidade de recursos, capacidade dos recursos, informações históricas e
riscos identificados.
Controle do cronograma: relatórios de desempenho, Diagrama de Marcos, Percentual
completo.
6.2 Priorização das mudanças nos prazos
Na necessidade de reavaliar o prazo será utilizado a prioridade abaixo:
Zero = sem aumento de custo;
4
“1” = não pode haver atraso nos prazos estipulados;
6.3 Compatibilização de recursos
Através das atualizações das estimativas dos prazos originais do plano que possa impactar nos
recursos, será adotado o seguinte mecanismo para conciliamento de recursos:
Informar os stakeholders as estimativas de custos revisadas.
Manter a equipe atualizada quanto às mudanças, status e condições de risco durante as reuniões
de avaliação de desempenho do projeto.
A estratégia definida pelo time para conciliar os recursos são:
Substituição do recurso por outro similar, que esteja disponível;
Nivelamento ou redistribuição de recursos.
6.4 Sistema de controle de mudanças de prazos
Para verificação das variações de prazo durante o processo de monitoramento do cronograma.
6.5 Buffer de tempo do projeto
Será adicionado um período de 30 dias as atividades do cronograma para compensar riscos e
evitar afetar o cronograma do projeto caso surja alterações nas atividades planejadas.
6.6 Freqüência de avaliação dos prazos do projeto
Para gerenciar o projeto e prever o cronograma com maior grau de confiabilidade
utilizaremos cronograma pertinente com uma freqüência máxima de 15 dias.
6.7 Administração do plano de gerenciamento de tempo
Responsável pelo plano
Paulo Gomes
não
Solicitação de mudança
Mudança
Aprovada
Alterar
Mudança
sim
sim
Arquivar Solicitação de
mudança.
Realizar a mudança
Analisar Mudança
não
5
Freqüência de avaliação dos prazos do projeto
A atualização do plano será realizado a cada 7 dias e apresentado na reunião geral da equipe
(as sextas).
Registro de Alterações
Data Modificado por Alteração
Elaborado por: Aprovado por:
Paulo Gomes Ivo
6.8 Relatório de Desempenho
Projeto-
Etapa-
Data-
Responsável-
Itens Programado Real Variação
Data Inicio
Data Termino
Duração (hs)
Tarefas (unid)
Custo (R$)
C/c-
Visto do Gerente-
4
7. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS
7.1 Premissas com relação a custos
Atendimento de consultoria em Tecnologia da Informação e fornecimento de material
de informática para pequenas e médias empresas do pólo industrial de Manaus com percentual
de crescimento estimado em 3% a.a. para a consultoria e 2% para fornecimento de produtos;
O Prazo estimado para obtenção do retorno sobre investimento é, de até 4 anos com
expectativas para obtenção de lucros durante 10 anos;
O fluxo de pagamento a funcionários será mensal. Serão realizados planos de cargos
e salários a fim de atender da melhor maneira a satisfação dos funcionários, com participação
sobre os lucros e bonificações por produtividade na margem de 0,2% para os funcionários em
geral e 0,5% no final de cada mês;
A taxa de correção salarial anual foi estimada em 7% a.a.;
Correção de 7% a.a. para gastos com publicidade, ISS e outras despesas;
Imposto de renda de 15%.
7.1.1 Recursos e Custos Unitários
Os Investimentos próprios serão integralizados pelos sócios na forma de bens da
empresa totalizando R$ R$ 1.732.701,09
.
7.2 Orçamento e Fluxo de Caixa
7.2.1. Orçamento
Esta é a representação dos custos por fase em uma projeção de 8 meses.
3D GREEN INFO
GERENCIAMENTO DO PROJETO 197.120,00
GERENCIAMENTO DO ESCOPO 29.568,00
GERENCIAMENTO DO TEMPO 29.568,00
GERENCIAMENTO DE CUSTOS 39.424,00
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 29.568,00
GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 9.856,00
GERENCIAMENTO DE RH 19.712,00
GERENCIAMENTO DE RISCOS 29.568,00
GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 9.856,00
ESTUDO DE VIABILIDADE 1.760,00
RELATÓRIO TÉCNICO 1.320,00
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 440,00
TERRENO 300.400,00
DEFINIÇÃO DO LOCAL 400,00
AQUISIÇÃO 300.000,00
PROJETO E CONSTRUÇÃO 930.000,00
LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO 242.642,86
CONSULTOR LEED 6.000,00
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO 9.142,86
5
ESCRITÓRIO DE PROJETOS 40.000,00
CONSTRUTORA 187.500,00
EXECUÇÃO 687.357,16
CONSULTOR LEED 24.000,00
FISCALIZAÇÃO 54.857,16
LICENCIAMENTOS 16.000,00
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 30.000,00
CONSTRUÇÃO DA OBRA (Subcontratação) 562.500,00
AQUISIÇÕES 190.000,00
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 40.000,00
SUPRIMENTOS 150.000,00
PRÉ-OPERAÇÃO 101.501,09
MARKETING 13.500,00
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA 2.700,00
DIVULGAÇÃO 1.800,00
RECURSOS HUMANOS 55.056,91
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE RH 9.715,92
TREINAMENTO 5.000,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL 4.032,26
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO 6.000,00
OPERAÇÃO ASSISTIDA 3.696,00
ENCERRAMENTO DO PROJETO 11.920,00
ENCERRAMENTO DE CONTRATOS
ENTREGA DA EMPRESA PARA O CLIENTE 4.000,00
RELATÓRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS 7.920,00
TOTAL DO PROJETO 1.732.701,09
7.2.1. Orçamento Unitário
CONTRATOS
Item Unidade
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Escritório de Projetos Mensal 5.000,00 8,00 40.000,00
Empresa de Arquitetura Metro 3.000,00 1,00 3.000,00
Empresa de Construção Civil ( 500 m2 ) Metro 1.500,00 500,00 750.000,00
Consultor LEED Mensal 4.285,71 7,00 30.000,00
Marketing Mensal 6.000,00 3,00 18.000,00
Segurança Patrimonial Mensal 2.500,00 2,00 5.000,00
TERRENO
Item Unidade
Preço Unit
(R$) Quantidade(m2) Total (R$)
Terreno Metro 600,00 500,00 300.000,00
6
Licenças
Item Unidade
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Licença Municipal Unitário 400,00 1,00 400,00
Vigilância Sanitária Unitário 400,00 1,00 400,00
Vigilância Ambiental Unitário 400,00 1,00 400,00
Utilidades
Item
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Ar condicionado Tipo Split instalado Unitário 1.400,00 6,00 8.400,00
Bebedouro Elétrico Unitário 450,00 1,00 450,00
Frigobar Unitário 480,00 1,00 480,00
Cafeteira Unitário 55,00 1,00 55,00
Móveis
Item
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Móveis Modulares Unitário 15.000,00 1 15.000,00
Cadeira Unitário 240,00 3 720,00
Cadeira Escolar Unitário 160,00 12 1.920,00
Sofá (sala) Unitário 800,00 1 800,00
Mesa (sala) Unitário 60,00 1 60,00
Equipamentos
Item
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Computador Unitário 2.125,00 5 10.625,00
Impressora Multifuncional Unitário 350,00 1 350,00
Telefone Unitário 160,00 2 320,00
Fax Unitário 340,00 1 340,00
Nobreak 1200 Va Unitário 480,00 1 480,00
Notebook Unitário 2.500,00 1 2.500,00
Material para Execução de Serviços
Item
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Kit de TI Unitário 70,00 3 210,00
Alcool Isopropilico Unitário 35,00 1 35,00
RJ11 Unitário 0,40 24 9,60
RJ45 Unitário 0,60 24 14,40
Spray Anti Oxidante Unitário 15,00 1 15,00
Flanela Unitário 2,00 10 20,00
7
Material para Execução de Serviços
Item
Preço Unit
(R$) Quantidade Total (R$)
Cabo Cat 5 Unitário 70,00 2 140,00
Tesoura Unitário 20,00 2 40,00
Alicate de Clipagem Unitário 140,00 3 420,00
Ferro de Solda Unitário 40,00 1 40,00
Pulseira Anti Estática Unitário 40,00 3 120,00
Luva Anti Estática Unitário 60,00 6 360,00
9
7.2.4. Planilha do Fluxo de Caixa
Nesta planilha estão demonstrados os Fluxos de Caixa Livre pelo período de 5 anos. Pode-se notar que a empresa investe em imobilizado no final de cada ano um valor igual à depreciação a título de reposição.
Encerramento
Meses ReceitasGerenciamento do
ProjetoRelatório Técnico
Apresentação do
Estudo
Definição do
LocalAquisição
Consultor
LeedFiscalização Licenciamento
Escritório de
Projetos
Projeto Básico
e Executivo
Construção da
Obra
Mobiliário e
EquipamentosSuprimentos Marketing
Recursos
HumanosTreinamento
Segurança
Patrimonial
Instação do
Sistema de
Gestão
Operação
AssistidaComemoração
Lições
AprendidasSeguros Manutenção Impostos Energia Água
DESEMBOLS
OSALDO
26/05/2010 -
jun/10 24.640,00- 1.320,00- 440,00- -400,00 -300.000,00 2.000,00- 5.000,00- 333.800,00- 333.800,00-
jul/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 45.068,57- 378.868,57-
ago/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 15.000,00- 60.068,57- 438.937,14-
set/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 15.000,00- 187.500,00- 247.568,57- 686.505,71-
out/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 245.901,90- 932.407,62-
nov/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 45.000,00- 6.000,00- 24.789,60- 4.000,00- 325.691,50- 1.258.099,12-
dez/10 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 187.500,00- 13.333,33- 105.000,00- 6.000,00- 24.789,60- 1.000,00- 2.500,00- 385.191,50- 1.643.290,63-
19/01/2011 24.640,00- 4.285,71- 9.142,86- 2.000,00- 5.000,00- 6.000,00- 15.193,63- 1.532,26- 6.000,00- 3.696,00- 4.000,00- 7.920,00- 89.410,46- 1.732.701,09-
20/01/2011 9.595,97- 593,13 9.002,84- 1.741.703,93-
fev/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.722.721,30-
mar/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.703.738,67-
abr/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.684.756,04-
mai/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.665.773,40-
jun/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.646.790,77-
jul/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.627.808,14-
ago/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.608.825,51-
set/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.589.842,88-
out/11 238.100,00 150.000,00- 24.789,60- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.127,77- 1.000,00- 200,00- 219.117,37- 1.570.860,24-
nov/11 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.553.826,23-
dez/11 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.536.792,21-
jan/12 238.100,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 41.340,11- 1.000,00- 200,00- 221.065,98- 1.519.758,20-
fev/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.429.113,38-
mar/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.338.468,56-
abr/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.247.823,75-
mai/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.157.178,93-
jun/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 1.066.534,12-
jul/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 975.889,30-
ago/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 885.244,48-
set/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 794.599,67-
out/12 325.970,00 150.000,00- 26.525,87- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.399,31- 1.200,00- 200,00- 235.325,18- 703.954,85-
nov/12 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 615.393,93-
dez/12 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 526.833,02-
jan/13 325.970,00 150.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 55.626,40- 1.200,00- 200,00- 237.409,08- 438.272,10-
fev/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 349.173,58-
mar/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 260.075,06-
abr/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 170.976,54-
mai/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 81.878,02-
jun/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 7.220,49
jul/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 96.319,01
ago/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 185.417,53
set/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 274.516,05
out/13 356.610,00 175.000,00- 28.382,68- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.528,80- 1.400,00- 200,00- 267.511,48- 363.614,57
nov/13 356.610,00 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.771,79- 1.400,00- 200,00- 269.741,26- 450.483,31
dez/13 356.610,00 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 60.771,79- 1.400,00- 200,00- 269.741,26- 537.352,05
jan/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.400,00- 200,00- 275.222,98- 652.999,87
fev/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 768.547,69
mar/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 884.095,50
abr/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 999.643,32
mai/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.115.191,13
jun/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.230.738,95
jul/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.346.286,77
ago/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.461.834,58
set/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.577.382,40
out/14 390.870,80 175.000,00- 30.369,47- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.253,51- 1.500,00- 200,00- 275.322,98- 1.692.930,21
nov/14 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 1.806.092,17
dez/14 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 1.919.254,14
jan/15 390.870,80 175.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 66.513,51- 1.500,00- 200,00- 277.708,84- 2.032.416,10
fev/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.151.970,89
mar/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.271.525,68
abr/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.391.080,48
mai/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.510.635,27
jun/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.630.190,06
jul/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.749.744,85
ago/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.869.299,65
set/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 2.988.854,44
out/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.108.409,23
nov/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.227.964,03
dez/15 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.347.518,82
jan/16 428.243,22 200.000,00- 32.495,33- 500,00- 1.000,00- 500,00- 72.493,09- 1.500,00- 200,00- 308.688,42- 3.467.073,61
Estudo da Viabilidade Terreno Projeto, Fiscalização e Execução Aquisições Pré-Operação Operação
10
7.3. Ponto de equilíbrio
Foi utilizado o ponto de equilíbrio para determinar qual o nível de lucro suficiente para cobrir
todos os custos operacionais, as receitas para cobrir os custos operacionais são de
aproximadamente de R$ 260.000,00 anuais calculados através da média de 5 anos dos custos fixos
aproximadamente.
Premissas
Média dos custos fixos ao longo dos 5 anos;
Média da quantidade de alunos ao longo de 5 anos.
REQUISITOS INDICADORES METRICAS METAS
Conclusão do projeto
dentro da tolerância de
prazo.
Indicador do andamento do
caminho crítico do projeto em
relação ao prazo;
Data caminho Crítico
real menos data
prevista
≤ 10 dias
Conclusão do projeto
dentro da tolerância de
custos
Indicador mensal dos custos
previstos x realizados
acompanhados mensalmente;
CR/CP (Custo real
sobre custo previsto) ≤ 90%
Acidentes com afastamento Indicador de número de
acidentes com afastamento No. de acidentes Máx. 3,0
Minimizar a ocorrência de
retrabalhos
Indicador de horas de re-trabalho
em relação ao total de horas
trabalhadas.
HR/HT (Horas de
retrabalho sobre horas
totais)
≤ 5%
12
Taxa de Desconto 18,00%
VPL 1.616.660,23
TIR 45,25%
Payback 3 anos
7.4. Análise de investimento
7.4.1. Payback Simples
Avaliação através do payback simples determina o tempo necessário para recuperar o capital investido, a partir do fluxo de caixa estimado do
projeto sem aplicar taxa mínima de retorno. Conforme planilha abaixo o tempo de necessário para determinar o retorno do capital é de 5 anos.
ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Receitas 2.857.200,00 3.911.640,00 4.279.320,00 4.279.320,00 4.690.449,60
Despesas 2.628.624,00 2.738.148,00 2.738.148,00 2.781.558,00 2.908.078,75
Depreciação (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00)
LAIR 218.576,00 1.163.492,00 1.531.172,00 1.487.762,00 1.772.370,85
IR - 4,8% sobre faturamento 10.491,65 55.847,62 73.496,26 71.412,58 85.073,80
Lucro Líquido 208.084,35 1.107.644,38 1.457.675,74 1.416.349,42 1.687.297,05
Depreciação 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Var Cap Giro
Invest. Capital (1.741.703,93)
Rec Liquida equip.
Fluxo de Caixa Real (1.741.703,93) 218.084,35 1.117.644,38 1.467.675,74 1.426.349,42 1.697.297,05
Fluxo de Caixa Acululado (1.741.703,93) (1.523.619,58) (405.975,20) 1.061.700,55 2.488.049,97 4.185.347,02
Taxa de Desconto 18,00%
VPL 1.616.660,23
TIR 45,25%
Payback 3 anos
ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO
3D GREEN INFO
7.4.2. Valor Presente Liquido – VPL / Taxa Interna de Retorno - TIR
A contribuição do projeto de investimento no aumento do valor da empresa a uma taxa de desconto requerida de 18% ao ano. Verifica-se que o
projeto gera um valor extra de R$ 1.616.660,23.
Conforme planilha abaixo verificou se que a TIR mínima requerida no projeto pode ser de até 45,25% deixando o VPL maior ou igual a zero.
13
8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO
8.1 Planejamento da Qualidade
8.1.1 Política da Qualidade: Utilizando meios tecnológicos e intelectuais para atender ao
cliente de maneira satisfatória atendendo suas expectativas com um diferencial abrangente como a
sustentabilidade.
8.1.2 Métricas da Qualidade
- A Qualidade do Projeto será medida no desenvolver do projeto atingindo as metas sugeridas
e desempenho e avaliada em função da entrega do projeto, atendendo os requisitos da qualidade
em escopo, custo e prazo. E sua principal finalidade é atender o cliente conforme suas
necessidades.
14
Tabela de Metas de Qualidade
ITEM ÁREA OBJETIVO INDICADORES METAS PERIODICIDADE COLETA
1
Esc
opo
Realizar todas
entregas do
Escopo
Índice de
Desempenho de
Entregas do Escopo
(DE): DE= ER/EM
Entragas Realizado
(ER), Entregas Mensal
(EM)
100% Mensal
Check List
da
Qualidade
2
Cust
o Obter e manter os
custos dentro do
Orçamento
Planejado
Índice de
Desempenho de Custo
- (DC)= CE/CO
Custo de entregas
(CE) Custo de
Operação (CO)
93% Semanal
Check List
da
Qualidade
3
Pra
zo
Garantir que as
atividades sejam
finalizadas
conforme
Cronograma
planejado
Indice de
Desempenho de Prazo
- DP : (DP= EM/PC)
Prazo Conclusão (PC) 98% Quinzenal
Check List
da
Qualidade
4
Com
unic
ação
Aumentar o fluxo
e entendimento
das informações
com agilidade
Índice de aceite de
Informações AI=
Quantidade de
Informações
Expedidas
(IE)/Quatidade de
informções
Recebidas(IR)
99% Diário
Check List
da
Qualidade
5
Ris
cos
Reduzir o índice
dos Riscos
Conforme o grau do
risco, deve ser tratado
com mais intensidade. 98% Quinzenal
Check List
da
Qualidade
6
Aquis
ições
Diminuir o atraso
da Obra, por falta
de material
Quantidade de
Requisições Atendidas
nos prazos previstos
(RA)=RE
Requisições Entregues
100% Anual
Check List
da
Qualidade
8.1.3 Conformidade do Escopo
O Gerenciamento da qualidade do projeto envolve s as atividades do projeto que determinam
as responsabilidades, os objetivos e as políticas de qualidade, de modo que o projeto atenda às
necessidades que motivaram sua realização
Temos como finalidade atender as necessidades do cliente de forma que suas expectativas
sejam satisfeita, mensurando-as para melhor acompanhamento das mesmas de acordo com as
características e especificadas no escopo do projeto. Essas necessidades deverão esta explicitas
nas entregas de cada etapa. Para registros da qualidade as entregas serão utilizadas uma folha de
verificação denominadas de “check-list”, conforme segue.
15
8.1.2.4 Conformidade do Prazo (Cronograma)
Este tem como finalidade a verificação das atividades e prazos se estão fluindo naturalmente,
ou se precisa de reajuste para sua adequação, tendo como linha de base o grafico de Gantt e EAP.
8.1.2.4 Conformidade do Custo
Tem como finalidade para o setor financeiro ao controle do orçamento para que não venha a
prejudicar o desempenho do projeto.
16
8.1.2.4 Conformidade de Comunicação
Tem com finalidade, verificar se as informações estão fluindo, conforme andamento do
Projeto.
8.1.2.5 Conformidade de Riscos
Tem por finalidade verificar os riscos que podem trazer possíveis impactos positivos e
negativos ao projeto.
17
8.1.2.5 Conformidade de Aquisições
Tem por finalidade verificar os processos de aquisições que serão necessárias para o
desempenho do projeto, e garantir os serviços produtos e para garantir a entrega do projeto em
conformidade com as especificações de qualidade.
8.3 Responsabilidade e Autoridade
8.3.1 Responsável pelo Plano de Gerenciamento da Qualidade
Graça Rodrigues , membro da equipe de projeto “3D Green Info ”, é o responsável pelo
gerenciamento da Qualidade do Projeto.
Ivo Amâncio, Gerente do projeto, possuirá autonômia para responder pelo Gerenciamento da
Qualidade na ausência do Gerente da Qualidade.
8.3.2 Atualização no Plano de Gerenciamento da Qualidade
Conforme solicitação de mudanças no quando requerido, as atualizações do Plano de
Gerenciamento da Qualidade deverão ocorrer através de formulário e em decorrência deste
reuniões quinzenais.
8.4 Auditoria da Qualidade
Durante o decorrer do projeto, deverá ocorrer Auditoria da Qualidade trimestral, para que seja
avaliado o desempenho da Qualidade.
18
8.5 Solicitação de Mudanças
As solicitações de mudanças no projeto devem ser passadas pelo Gerenciamento da
Qualidade, e depois passar para o Gerente de Projeto, para que sejam detectadas possíveis não
conformidades conforme tabela abaixo.
8.6 Ações corretivas e não-conformidades
Ao serem identificado as não-conformidade nos Check list e Auditorias realizadas , estas
serão tratadas no Local aplicado com acompanhamento e divulgadas em Reunião com a Equipe
de projeto, e será utilizado o Método de melhoria continua PDCA.
8.7 Alocação financeira das mudanças nos requisitos da Qualidade
Os custos decorrentes das mudanças nos requisitos da Qualidade, deverão serem aprovados
pelo Gerente do Projeto, e serão alocados dentro das Reservas Gerenciais do Projeto. Mudanças
que ocasionarão impacto no escopo, prazo ou custo do projeto, deverão serem submetidas a
aprovação do cliente, para que possam serem implementadas.
9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PESSOAS
9.1. ORGANOGRAMA DO PROJETO
19
9.2 Matriz de Responsabilidades
Responsável Ivo Paulo Graça Hugo Ricardo Liceany
Atividade
Ger. de Projeto X
Ger. de
Integração X
Ger. de Escopo X X X X X X
Ger. de Tempo X
Ger. de Custo X
Ger. de Qualidade X
Ger. de RH X
Ger. de
Comunicação X
Ger. de Risco X
Ger. de Aquisição X
9.3 Matriz de Competências
ÁREA TECNICA
RESPONSÁVEL ATIVIDADE(S) COMPETÈNCIA(S)
COORDENADOR
TÉCNICO Coordenar vendedores é
técnico;
Realizar treinamento de
integração dos novos
colaboradores;
Agente multiplicador;
Identificar exigências e
Cursando superior
(Informática ou
Administração);
Conhecimento em
informática avançada
(Software e Hardware);
Técnicas de vendas;
IVO AMANCIO
GER. PROJETO
IVO
AMANCIO
GERENCIA DE
COMUNICAÇÃO
PAULO
GERENCIA
DE TEMPO
HUGO
RICARDO
LICEANY
GERENCIA DE
QUALIDADE
GERENCIA
DE CUSTO
GERENCIA DE
AQUISIÇÃO
GERENCIA
DE RH
GRAÇA
GERENCIA
DE RISCO
20
restrições impostas pelos
clientes;
Atender serviços de assistência
técnicas;
Delegar tarefas;
Divulgar o melhor colaborador
(vendas e atendimento ao
cliente);
Realizar balanço mensal
(ultimo dia do mês) do
estoque;
Cumpri metas de vendas
imposta pelo presidente;
Administra custo de insumo e
mercadorias;
Fechamento de caixa e
prestação de contas;
Controle de estoque;
Curso de atendimento ao
cliente;
Motivação;
Curso de 5s;
Curso de relacionamento;
Gestão de pessoas;
SECRETÁRIA Fazer relatórios;
Atender chamadas externas;
Fazer pagamentos;
Receber e fazer conferencia de
Notas Fiscais;
Lançamento de Notas Fiscais;
Organizar estoque da empresa;
Inglês;
Cursando superior
(Administração;Secretariad
o);
Informática Básica
(Office);
Motivação;
Curso 5s;
Curso de Relacionamento;
Curso de atendimento
VENDEDOR Realizar atendimento ao
cliente;
Vender produtos de
informática;
Elaborar orçamento para
clientes;
Ensino médio completo;
Curso de atendimento ao
cliente;
Técnica de vendas;
Motivação;
Informática Básica
(Software e Hardware);
Curso de 5s;
Curso de relacionamento;
CAIXA Receber pagamentos dos
produtos e serviços;
Faturar cobrança e contas a
pagar;
Ensino médio completo;
Curso de atendimento ao
cliente;
Motivação;
Informática Básica;
Curso de 5s;
Curso de relacionamento;
Técnicas de Vendas;
ALMOXARIFE Embalar produtos vendidos;
Realizar atendimento ao
cliente;
Ensino médio completo;
Curso de atendimento ao
cliente;
21
Motivação;
Informática Básica;
Curso de 5s;
Curso de relacionamento;
Técnicas de Vendas;
TÉCNICOS Realizar consertos de
computadores PC & Notebook;
Realizar instalações de
Software;
Excluir vírus;
Conserto de monitores;
Carregar cartucho de
impressoras;
Ensino médio completo;
Curso técnico de
informática;
Curso técnico em
eletrônica;
Motivação;
Curso de 5s;
Curso de relacionamento;
Curso de cartucho de
impressoras;
Área P&D
GERENTE DE
PROJETO – GP Tem o trabalho de coordenar
toda a empresa 3D Green Info,
fazer contatos e iniciar novas
parcerias. Devido à quantidade
de trabalho raramente se torna
sponsor direto de um projeto.
Faz contato com fornecedores;
Determina metas e as
acompanha;
Acompanha propaganda e
marketing da empresa;
Inglês fluente;
Graduado em Sistema de
Informação;
MBA em Gerenciamento
de Projeto;
MBA em Gestão
empresarial;
COORDENADOR
DE PROJETO Equipe composta pelo
coordenador do projeto,
especialistas e generalistas de
diversas áreas da empresa para
desenvolvimento de produtos
Deve obter sinergia entre as
diversas áreas da empresa e
proporcionar diferentes visões
que estarão influenciando as
decisões do projeto do produto.
Coordenar equipes de projetos;
Organizar processos;
Criar padrões de trabalhos;
Graduado em TI;
MBA;
Especialista em PMBOK;
Inglês fluente;
ANALISTA DE
SISTEMA Deve ter conhecimento e
experiência em uma variedade
de disciplinas técnicas ligadas
ao desenvolvimento, além da
capacidade de auxiliar na
tradução da voz do cliente para
as atividades de
desenvolvimento. Deve ter
Graduado em TI;
MBA;
Especialista em PMBOK;
Inglês fluente;
22
conhecimento e experiência em
técnicas gerenciais e de
motivação e "energização" de
equipes além de possuir
conhecimento e experiência em
ferramentas computacionais
que auxiliam as atividades de
desenvolvimento. Deve
relacionar-se com as pessoas
do GP, participando das
atividades de desenvolvimento
e conduzindo as reuniões e
trocas de informações formais.
ANALISTA DE
BANCO DE
DADOS
Deve ter conhecimento e
experiência em uma variedade
de disciplinas técnicas ligadas
ao desenvolvimento de dados
de TI.
Graduado em TI;
MBA;
Especialista em PMBOK;
Inglês fluente;
Especialista Oracle
Especialista SQL
DESENVOLVEDOR Ter capacidade de criação de
Software, com Linguagem de
Programação atualizados
Graduado em TI;
MBA;
Especialista em PMBOK;
Inglês fluente;
ANALISTA DE
TESTE
Deve fazer os teste de criações
desenvolvidas pelo Analistas
Com curso técnico em
Processamento de dados, e
desejável inglês
ARQUITETO DE
SOFTWARE
Deve ser especialista em projetar
software em suas diversas formas
de estruturas de dados
Graduado em TI;
MBA;
Especialista em PMBOK;
Inglês fluente;
23
9.4 Organograma Funcional
GERENTE
COORDENADOR
TÉCNICO-ADM.
COORDENADOR
P&D
VENDEDOR
TÉCNICO
CAIXA
ALMOXARIFE
ANALISTA DE
SISTEMA
ANALISTA
BANCO DE DADOS
SECRETÁRIA
DESENVOLVEDOR ANALISTA
DE TESTE
ARQUITETO DE
SOFTWARE
24
9.5 Plano de Treinamento
CURSO OBJETIVO
CARGA
(H)
CUSTO
(R$) ENTIDADE PARTICIANTES
TOTAL
(R$)
5S
Capacitar os colaboradores na gestão de organização da
empresa 2
R$
50.00 SEBRAE 2
R$
100.00
MOTIVACIONAL motivação da equipe para realização das tarefas 19
R$
250.00 FIEAM 5
R$
1,250.00
RH Trabalhar o relacionamento da equipe 22
R$
190.00 FIEAM 2
R$
380.00
ATENDIMENTO Relacionamento com o cliente interno e externo 20
R$
150.00 SENAC 3
R$
450.00
GESTÃO
Para os coordenadores de equipe - ferramentas de
liderança 40
R$
450.00 FGV 2
R$
900.00
VENDAS Desenvolvimento de tecnicas de vendas 20
R$
180.00 SENAC 3
R$
540.00
INFORMATICA Cursos de software para setor administrativo 45
R$
300.00 SUCESSO 1
R$
300.00
INFORMATICA Cursos de Hardware & Software para corpo tecnico 200
R$
600.00 SUCESSO 1
R$
600.00
IMPRESSORAS Manipulação de cartuchos e toners 40
R$
900.00 PARAL 1
R$
900.00
INSTRUTORES Capacitação de instrutores (multiplicadores) 22
R$
250.00 FIEAM 10
R$
2,500.00
AMBIENTAL Curso sobre legislação ambiental 22
R$
190.00 FIEAM 1
R$
190.00
ISO 9000/14000 Cursos ISO - introdução as normas 22
R$
250.00 FIEAM 2
R$
500.00
10 - PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
OBJETIVO
Manter a Equipe de projetos envolvidos e informados sobre o andamento do projeto,
facilitando com que as informações tenham respostas rápidas e de acesso a todos os envolvidos.
METODOLOGIA
O método utilizado para uma melhor comunicação será através de reuniões, E-mail, vídeo
conferências dentre outros documentos (Registrados, arquivados e Recebidos).
Abaixo tem-se tabelas onde serão descritas as necessidades de informação de cada um, com as
características de cada informação, método e frequencia de distribuição
10.1 PLANO DE REUNIÕES
Fase Descrição Responsável Freqüência
Fase de
Iniciação Reunião Gerencial
Gerente de
Projeto Única
Fase de
Planejamento
Reuniões com a equipe de projeto sobre o andamento do
mesmo
Gerente de
Projeto Semanal
Fase de
Execução
Reunião gerencial para análise do andamento projeto, ver
pontos críticos
Equipe de
projeto Semanal
Informação e Distribuição de material sobre o projeto para os
Stakeholders RH Mensal
Distribuição de material sobre o projeto para a imprensa Gerente de
Comunicação Mensal
Fase de
Controle
Reuniões com a equipe de projeto para revisão do
desempenho (custo, prazo e escopo)
Gerencia de
Qualidade Mensal
Fase de
Finalização
Reunião com os clientes e Acionistas para entrega do projeto Gerente de
Comunicação Única
Palestra do Gerente de Projeto aos patrocinadores, gerentes e
time envolvido para a apresentação e avaliação do resultado e
lições aprendidas do projeto.
Gerente de
projeto Única
Todas as
Fases Reuniões extraordinárias de análise Crítica Toda a equipe Semanal
10.2 LISTA DE DOCUMENTOS
Revisão: --
Data: Mês/Ano
Descrição do Documento Frequência Responsável Área de
Conhecimento Status
Mensagens Eletrônicas (E-mail,
Vídeo Conferência, Skype) Diária
Equipe de
projeto Todas
Conforme
Solicitação
Reuniões com ATA lavrada
Semanal,
Quinzenal e
Mensal
Equipe de
Projeto Todas
Conforme
Cronograma de
Reuniões
Relatório com Solicitação de
Mudanças Mensal
Gerente de
projeto Todas
Conforme
solicitação
Documentos emitidos
(Cronograma, Lista de
Fornecedores, Solicitação de
material,
Requerimentos,Contratos, etc).
Diário Gerente de
projeto Todas Em execução
Quadro de avisos Diário Equipe de
Projeto
Qualidade,
Tempo, Custo,
RH,
Aquisições,
Em execução
Formulários de Ações Corretivas
(Recomendadas e Aprovadas) Semanal
Gerente de
Qualidade Qualidade Em execução
Formulários Financeiros Mensal Gerente de
Custos Custo Em execução
Plano de acompanhamento
escopo Mensal
Equipe de
Projeto Todas
Conforme
solicitação
Plano de gerenciamento do
projeto Mensal
Equipe de
Projeto Todas Em execução
10.3 Cronograma das Reuniões
Fase
O q
ue
Res
pon
sável
Fre
qü
ênci
a
Jan
eiro
Fev
erei
ro
Març
o
Ab
ril
Maio
Ju
nh
o
julh
o
Agost
o
Set
emb
ro
Ou
tub
ro
Novem
bro
Dez
emb
ro
Fas
e d
e
Inic
iaçã
o
Reunião Gerencial
Ger
ente
de
Pro
jeto
Ún
ica
1
Fas
e d
e
Pla
nej
am
ento
Reuniões da equipe de GP
Ger
ente
de
Pro
jeto
Sem
anal
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fas
e d
e
Exec
uçã
o
Reunião gerencial
Equ
ipe
de
pro
jeto
Sem
anal
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Informação e Distribuição de
material para os
stakeholders
RH
Men
sal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distribuição de
material para a
imprensa
Ger
ente
de
Co
mu
nic
aç
ão
Men
sal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fas
e d
e
Co
ntr
ole
Reuniões com a
equipe de projeto para revisão do
desempenho (custo,
prazo e escopo)
Ger
enci
a
de
Qu
alid
ade
Men
sal
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fas
e de
Fin
aliz
ação
Reunião com o cliente
e Acionistas para entrega do projeto.
Ger
ente
de
Co
mu
nic
aç
ão
Ún
ica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Palestra do Gerente de
Projeto aos patrocinadores,
gerentes e time
envolvido para a apresentação e
avaliação do resultado
e lições aprendidas do
projeto.
Ger
ente
de
pro
jeto
Únic
a
1
Todas
as
Fas
es
Reuniões
extraordinárias de
análise Crítica. Toda
a
equip
e
Sem
anal
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10.4 Identificação dos Stakeholders
Stakeholder Área de
Interesse
Informações
desejadas
Freqüên
cia
Origem
da
Informaç
ão
Responsá
vel
Canais de
comunicação
Acionista Lucro
Relatório de
Desempenho do
Projeto
Mensal
Reunião
de
Diretoria
Gerente de
Projeto
Relatórios, Ata
da reunião,
Apresentação
Equipe de
projeto
Sucesso do
Projeto
Acompanhamento
do projeto/
Apresentação dos
resultados
Semanal
Reunião
da Equipe
de Projeto
Gerente de
Projeto
Relatórios, Ata
da reunião,
Apresentação,
Funcionários
Satisfação e
empregabilid
ade
Acompanhamento
do progresso das
atividades /
Orientações sobre o
projeto.
Semanal
Gerente de
Comunica
ção
RH
Reunião/
Informativo/
Relatórios
Comunidade
Local
Insumos de
Informática
/Empregabili
dade
Apresentação do
projeto e benefícios
do projeto.
Semanal
Gerente de
Comunica
ção
RH
Panfletos/
Apresentação
multi-mídia,
Divulgação.
Órgãos
Regulamentador
es
(Estadual/Munic
ipal)
Regulamenta
ção/
Recolhiment
o de
Impostos/Polí
tico
Dados para
Legalização Mensal
Gerente do
projeto
Controlad
oria
Correspondênc
ia
Consultoria
Jurídica
Assessorar o
Gerente de
Projeto
Esclarecimentos
Contratuais e
Legais
Conform
e
solicitaçã
o
Gerente de
Pojetos
Gerente de
Projetos
Relatórios/E-
mail,Telefone
Familiares dos
Funcionários
Bem estar
dos
funcionários
Benefícios Mensal
Gerente de
Comunica
ção
RH Documentos
Consultoria de
Marketing Divulgação
Conhecimento do
projeto Semanal
Gerente de
projeto
Gerente de
Comunica
ção
Reuniões/E-
mail/Telefone/
Documentos
Bancos Financiament
os
Relatórios de
desempenho do
Projeto
Mensal
Gerente de
Projeto
Rep. pelo
Financeiro
Documentos/T
elefone
Fornecedores de
insumos
Abasteciment
o de insumos
Requisições de
insumos Semanal
Gerente de
Aquisiçõe
s
Rep. pelo
Financeiro Documentos
CREA Regulamenta
ção Projetos Mensal
Empresa
Projetista
Gerente de
Projeto
Documentos
Empresa
Projetista
Desenvolver
o Projeto
Necessidades e
Premissas do
projeto
Quinzen
al
Gerente de
Projeto
Gerente de
Projeto Documentos
Empresa de
Construção
Construir o
Projeto Projetos aprovados Diário
Gerente de
projeto
Gerente de
projeto
Reuniões/E-
mail/Telefone/
Documentos
Consultor LEED Certificação
LEED
Elaboração do
Projeto e
Acompanhamento
da Construção
Semanal
Empresa
Projetista/
Empresa
de
Construçã
o
Gerente de
projeto
Reuniões/E-
mail/Telefone/
Documentos
Sindicatos dos
Trabalhadores
da Construção
Civil
Direitos
Patronais
Encargos
Trabalhistas Mensal
Empresa
de
Construçã
o
Empresa
de
Construçã
o
Reuniões
Extraordinária
s/Documentos
10.5 Plano de abordagem de intervenientes
Poder e
Influência
Impacto
econômico, Reação esperada Ações a serem tomadas
em poder,
influência ou
zona de
conforto
Stakeholder A
lto
Méd
io
Baix
o
Alt
o
Méd
io
Baix
o
Seg
uid
o
r
En
tusi
as
ta
Op
osi
tor
Ind
ifer
e
nte
Acionista X X X Manter Informados sobre
o Projeto
Equipe de projeto X X X Informações do
Andamento do Projeto
Funcionários X X X Treinamentos
Comunidade Local X X X Informativo
Órgãos
Regulamentadores
(Estadual/Municipal)
X X X Está com a
documentação conforme
a solicitado pelos órgãos
Consultoria Jurídica X X X Manter informados sobre
os diversos contratos
Familiares dos
Funcionários
X X X Marketing Externo
Consultoria de
Marketing
X X X Informação do projeto
via e-mail e reunião
Bancos X X X Informações financeiras
Fornecedores de
insumos
X X X Requisição de Compras
Qualificadas
CREA X X X Manter Atualizados
Empresa Projetista X X X Projeto bem definido
Empresa de
Construção
X X X Projeto Aprovado
Consultor LEED X X X Conhecimento do projeto
Sindicatos dos
Trabalhadores da
Construção Civil
X X X Seguir a CLT
1.6 Fluxo de Informação
Entrada de
Informações
Gerente de
Projeto
Aprovado
Sim Stakeholders Equipe de
Projeto
Fim
11 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS
11.1 METODOLOGIA
Para executar o gerenciamento de riscos serão utilizadas as seguintes ferramentas:
Revisões de documentação
Técnicas de Coleta de informações: brainstorming, Análise Swot e entrevistas
Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos
Matriz de probabilidade e impacto
Categorização dos riscos
Avaliações de probabilidade e impacto: qualificação para priorização e pré-seleção e quantificação
numérica dos riscos pré-selecionados
Como fonte de dados serão utilizados os Fatores ambientais da empresa, a Declaração de Escopo do
Projeto e o Plano de gerenciamento do projeto.
11.2 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES
Gerente de risco: define o plano de gerenciamento de riscos, liderar a identificação de riscos,
acompanhar de forma geral os riscos identificados; iniciar e acompanhar ações de resposta aos riscos,
prevenção e controle aos riscos;
Demais gerentes: documentar os riscos identificados, identificar os riscos específicos de sua área de
atuação, sugerir e desenvolver plano de respostas aos riscos e comunicar a possível existência de riscos.
11.3 TEMPOS
O plano de gerenciamento de riscos será atualizado diariamente.
EAP DE RISCOS
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
REVISÃO DAS TOLERÂNCIAS DAS PARTES INTERESSADAS
A revisão das tolerâncias será feita juntamente com o a revisão do plano de gerenciamento de riscos
ACOMPANHAMENTO
Os riscos serão acompanhados diariamente
Tabela representativa de Proposta a Riscos e Impactos.
55
12. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
12. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
12.1 Plano das aquisições do Projeto 3D Info Green e os tipos de contratos
A autonomia sobre os contratos de serviços e compra de materiais são de exclusiva
competência do gerente de projetos Ivo Amâncio que deverá ter conhecimento de todos os
contratos previstos na planilha de aquisições.
O gerenciamento das aquisições seguirá basicamente os seguintes princípios:
Legalidade,Sustentabilidade, Imparcialidade, Igualdade, Moralidade, Publicidade,
Probidade administrativa, Impessoalidade e Lealdade à empresa.
O Gerenciamento de Aquisições do projeto inclui os processos de compra levando em
consideração a Planilha de Análise Make-or-Buy das aquisições dos produtos e serviços e
a Planilha de Aquisições.
12.1.1 Planilha de Aquisições
Planilha de Aquisições
Recurso Stakeholders/
Grau de
envolvimento
Tipo
de
Contrato
Quantidade
(Unidade)
Modalida
de
Contratu
al
Custo
da
Aquisição
(R$)
Data
Minima
Data
Máxima
AQUISIÇÃO
DO
TERRENO
Comunidade
Local e Orgãos
regulamentadore
s/ Vizinhança e
Fiscalização
Preço
Unitário
Fixo
1 Compra
Direta
R$300.000,0
0 5-jun-10
20-jun-
10
CONTRATAÇ
ÃO DO
CONSULTOR
LEED
Consultor/
Prestador de
Serviço
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas R$
30.000,00 5-jun-10
15-jun-
10
CONTRATAÇ
ÃO DA
EQUIPE DE
FISCALIZAÇ
ÃO DE
PROJETO E
CONSTRUÇÃ
O
Empresa de
Consultoria/
Prestador de
Serviço
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
64.000,00 5-jun-10
19-jun-
10
56
ESCRITÓRIO
DE
PROJETOS
Empresas de
Projeto /
Prestador de
Serviços
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
30.000,00
20-jun-
10 9-jul-10
CONTRATAÇ
ÃO DE
CONSTRUTO
RA
Construtoras/
Prestador de
Serviços
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
750.000,00
17-ago-
10 12-set-10
MOBILIÁRIO Loja de Moveis/
Fornecedor
Preço Fixo
Unitário
10 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
25.000,00
24-out-
10 2-jan-11
EQUIPAMEN
TOS
Lojas de
Equipamentos/
Fornecedor
Preço
Fixo
Unitário
12 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
15.000,00
24-out-
10
27-dez-
10
SUPRIMENT
OS PARA
ESTOQUE
DA LOJA
Lojas
Distribuidoras de
materiais de
Informática/
Fornecedor
Preço
Fixo
Unitário
130 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas R$150.000,0
0
24-out-
10 1-jan-11
CONTRATAÇ
ÃO DA
AGÊNCIA DE
MARKETING
Empresa de
Marketing/
Prestador de
Serviço
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$
18.000,00 5-out-10
24-out-
10
TREINAMEN
TO DA
EQUIPE DA
LOJA
Empresa de
Consultoria/
Prestador de
Serviço
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas R$ 5.000,00
30-out-
10 5-dez-10
CONTRATAÇ
ÃO DA
EMPRESA
DE
SEGURANÇA
PATRIMONI
AL
Empresa de
Segurança/
Prestador de
Serviço
Preço
Fixo
Unitário
2 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$ 5.000,00
24-out-
10
27-nov-
10
COMPRA E
INSTALAÇÃ
O DE
SISTEMA DE
GESTÃO
Empresa de TI/
Fornecedor Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas R$ 6.000,00
29-dez-
10 2-jan-11
57
ENTREGA
DA
EMPRESA
PARA O
CLIENTE
COM COFFE
BREAK
Empresa de
Eventos/
Prestador de
Serviços
Preço
Global
1 Carta
Convite
no
mínimo 3
propostas
R$ 2.000,00 5-jan-10 6-jan-10
VALOR TOTAL DAS
AQUISIÇÕES (R$)
R$
1.400.000,00
Considerações: Os Materiais, Equipamentos, Móveis e Serviços solicitados estarão especificados
e relacionados nos memoriais descritivos dos projetos executivos de Arquitetura e Instalações do projeto;
Este plano de Gerenciamento de Aquisições do projeto 3D Green Info considera apenas as aquisições diretamente relacionas com o escopo deste Projeto. Assim, inovações e novos recursos não são tratados neste Plano.
Os contratos de serviços e os materiais que forem solicitados para este projeto serão 5 do Tipo de Contrato Preço Unitário Fixo e Irreajustável e 8 do Tipo de Contrato Preço Global, onde os valores unitários das mercadorias e o
custo/hora ou custo total dos serviços serão fixados em contrato ou solicitação de compra, tudo baseado nas necessidades previstas e orçadas . O tempo de entrega será baseado nas necessidades previstas no cronograma, assim como os custos devem respeitar a Planilha do Orçamento e de Aquisições.
12.1.2 Planilha Make-or-Buy
MAK
E
BUY ATIVIDADES TIPO DE
CONTRATO
GERENCIAMENTO
DE PROJETOS
Fazer o gerenciamento
do projeto de acordo
com as 9 áreas do
PMBOK: integração,
escopo, tempo, custo,
qualidade, aquisições,
riscos, pessoas e
comunicação.
-----------------
---
58
AQUISIÇÕES E
CONTRATOS
A Equipe de projetos
conhece bem o escopo,
e tem condições de
definir os servíços que
serão contratados.
-----------------
---
TERRENO A compra do terreno ja
foi feita pelos
proprietários e
entregue para a equipe
fazer o gerenciamento
e acompanhar a
execução da obra
___________
_
MARKETING/PUBL
ICIDADE
Contratação de
empresa do ramo
marketing para fazer o
lançamento da loja,
utilizando os meios de
comunicação.
Preço Global
EMPRESA DE
RECURSOS
HUMANOS
Será responsável pela
contratação e
treinamento das
pessoas que farão parte
da equipe da loja.
Preço Unitário
PROJETOS Contratação de
empresa de arquitetura
e engenharia para
elaboração dos projetos
conceituais e
executivos
Preço Global
CERTIFICAÇÃO
LEED
Contratação de
empresa de consultoria
para alcançar a
certificação LEED
Preço Global
APROVAÇÃO/LICE
NCIAMENTO DE
PROJETOS
Obtenção de licenças
para liberação da
construção
Por
Administraçã
o
CONSTRUÇÃO Contratação de
empresa para
construção do
empreendimento
Preço Global
ESTOQUE DE
MATERIAL PARA
LOJA
Compra de estoque de
material ,suprimentos e
acessórios para serem
revendidos e a loja
começar suas
atividades.
Preço Global
59
12.2 Cadastro e Seleção de Fornecedores, Solicitação e Avaliação de Propostas e
Pedidos de Compra.
Será impreterivelmente enviado ao fornecedor uma carta convite , a ficha de cadastro e
a solicitação de orçamento material .Esses documentos deverão ser transmitidos por email
ou fax ,tais procedimentos serão tanto para aquisições de bens quanto de serviços do
projeto e que deverão ser feitos para no mínimo 3(três) fornecedores potenciais ,sendo que
o processo de decisão será baseado no menor preço. Caso seja um produto/serviço técnico
especifico será necessário a criação de uma especificação adequada. Para este caso,o
processo de decisão deve levar em consideração tanto o preço quanto o aspecto técnico e
qualidade,assim como a experiência do fornecedor.
12.1.1 Ficha de Cadastro de Fornecedores
EMPRESA DE
SEGURANÇA
PATRIMONIAL
Contratação de
empresa de segurança
para a obra a ser
executada no projeto
desde o inicio até o
encerramento com a
entrega do
empreendimento.
Preço Global
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
Previsto Realizado
SIM NÃO
SIM NÃO
SIM NÃO
H Possui programa de Qualidade. Qual ?
Fornece Garantia pelos serviço prestado ou
produto oferecido
Relacione em anexo os três últimos serviços
realizados
É Fabricante, Revendedor ou RepresentanteA
F
G
CADASTRO DE FORNECEDORES
B
C
OBSERVAÇÕES
Existem lotes mínimos de fabricação ou produtos a
serem fornecidos ?
Todo o Serviço ou Produto é realizado
internamente não dependendo de terceiros ?
Fornece assistência Técnica ao cliente comprador
?
D
E
No último serviço prestado, ou produto entregue,
qual foi o prazo previsto e realizado ?
Razão Social
Endereço
Telefones
Pessoa de Contato
e-mail e home page
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual
Dados Bancários
Ramo de Atividade
12.3.2 Relação de Fornecedores Cadastrados
RELAÇÃO DE FORNECEDORES
Produtos / Serviços Fornecedores Email Telefone Contato
Projetos
Projeto Básico e Executivo
S.A
Engenharia
Ltda
comercial@saengenharia.com
5535-
0923 Sr. Flávio
Projetando Engenharia
Ltda
projetocomercial@projetandoeng.com.br
8822-2354
Sr. Jonas Bento
Sistema Pri
Engenharia comercial@priengenharia.com
3341-
0182
Sr. Pedro
Marcos
Liceanciamento Funcional,Fisico e
Ambiental.
Contadores
Consultoria &
Assessoria
Ltda
3633-
1165
Dr.
Mesquita
– Gerente
Empresa
Especializada
em
Contabilidade
Ltda
3451-
2498
Sr. João
Paulo –
Gerente
CFOC Licenciamento
Contabil Ltda
3237-
8924
Dr. Arnaldo
Chaves
Consultor LEED
ICEEL
Escritório de
Consutoria
Ambiental
mario@iceel.com.br
3304-
0700 Sr.Mario
Prax
Consultoria
Ambiental
comercial@praxconsultoria.com.br
3533-
6060
Sr.
Geraldo
61
Lider
Consultoria
Ambiental
contato@liderconsultoria.com.br
5431-
5321
Sr.
Tavares
Execução / Construção
Construtora
Construtora Cristal
comercial@construtoracristal.com.br
5049-2324
Sr.
Marcos Hélio -
Consultor
Construtora
RD gerenciacomercial@construtorard.com.br
3672-
0239
Sr. João
Carlos
Pedro -
Gerente
Construtora
Aliança Ltda comprasvitor@construtoraalianca.com.br
2344-
0892
Sr . Vitor
– Gerente
Equipamentos e Ferramentas
Equipamentos de Telefonia ,
Informatica e Suporte Tecnico
BR Eletron alfredo@breletron.com.br
3133-
0770
Sr.
Alfredo
Carvalho
Telemel karla@telemel.com.br
3133-
0010 Sra Karla
Maquipel – representante
local
maquipel@maquipel.com.br
2313-2019
Sr. Ângelo
Materiais
Materiais Insumos para pré-
operação das Instalações e
Expediente
Paracabos paulo@paracabos.com.br
3327-0123
Sr. Paulo Carvalho
Pedrosa
Distribuidora
Ltda
compras@pedrosa.com.br
2336-
7535
Sr.
Marcos
Araújo
Cocil
Materiais e
Equipamentos
proposta@cocil.com.br
2321-
2010
Sr. Flávio
Marques
Estoque de Material
Mini Camera Domer e DVR`s
AIC
Importados aiccomercial@aic.com.br
3435-
2100 Sr Paulo
Intelbrás intelbrasvendas@intelbras.com.br
3144-
1200 Sr Carlos
HDL hdlacomercial@hdl.com.br
3233-
1904
Sra
Luciana
Teclado , Mouse,caixa
desom,HD,FLP,CD,DVD-
RW,Memoria,Pen
drive,Bluetooh,Ipod,MP3 e
MP4,Monitores LCD/Gabinetes
ATX,Acessorios para
Notebook,Computadores,Hardware
e Software
Infoam infoamvendas@infoam.com.br
2202-
3100 Sr. Ulisses
InforStore comercial@inforstore.com.br
3192-
4000
Sr.
William
Max Info Dist maxinforcomercial@maxinfo.com.br
3536-
2121 Sr. Sergio
Móveis
Móveis para Escritório
Lojas RPV
Office comercial@rpv.com.br
2341-
0923
Sr. João Valério –
Gerente
Materiais de
Escritório Rei
Norte
vendasvirgilio@reinorte.com.br
4556-
3094
Sr.
Virgílio
Gonçalvez
62
MVM mat de
Escritórios
Ltda
mvmcomercial@mvm.com.br
9943-
2930
Sr. Pedro
Nonato
Pré-Operação / Contratação e Treinamento
Empresa Especializada em RH
Excell
Consultoria e
Treinamento
excellconsultoria@argo.com.br
5634-
3021
Sr. Jorge
Magal
BJ
Consultoria e
Treinamento
Ltda.
waldir.bj@gmail.com.br
1213-
2453
Sr. Waldir
Luiz
Qualynort
Consultoria
Ltda
comercial@qualynort.com.br
3345-
0926
Sr. Felipe
London
Empresa Especializada em
Marketing
OANA
Publicidade comercial@oana.com.br
3122-
0090
Sr.
Mauricio
Matrix
Publicidade matrix@matrix.com.br
3321-
3000 Sr Jonatas
Jobar Publicidade
jobarcomercial@jobar.com.br
4001-2000
Sr Janei
Empresa Especializada em
Segurança
Targo
Consultoria e
Treinamento
targocomercial@targo.com.br
5634-
3021
Sr. Jorge
Magal
JK
Consultoria e
Treinamento
Ltda.
comercial@jkconsultoria.com.br
5213-
2453
Sr. Waldir
Luiz
Polo
Seguranca polosegurancacomercial@poloseguranca.com.br
3627-
9090 Sr.Fabio
12.3.3 Solicitação de Compra para Fornecimento de Materiais ou Serviços
3D GREEN INFO
Solicitação de Compra n. 00001
DATA: / /
CNPJ: Inscr. Estadual:
Endereço:
Endereço de Entrega:
Endereço de Cobrança:
Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega: Atendente:
Telefone: Email:
63
FORNECEDOR
Empresa:
Endereço:
CNPJ: Inscrição. Estadual:
Telefone: Vendedor:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Item Descrição do Produto/Serviço Quant
Preço (R$)
Unitário Total
Valor Global R$
__________________ _______________________
Gerente de Aquisição Fornecedor
12.3.4 Avaliação das Propostas de Fornecimento de Materiais e Serviços
As propostas recebidas para o Projeto serão julgadas e avaliadas através da demonstração
das capacidades do fornecedor em atender ao solicitado no orçamento. Respeitando os
critérios abaixo:
- Critérios pré-requisitos obrigatórios e eliminatórios, e o não atendimento destes,
implicará na rejeição da proposta;
- Critério de Pontuação, eliminatório e obtido através da Avaliação Final (AF) de
cada proposta, conforme expressão:
AF = FP x IP + (10 – FP) x IT
Onde:
AF = avaliação final da proposta
IP = índice de preço da proposta - valor da proposta de menor preço global entre as
propostas avaliadas (habilitadas), dividido pelo preço global da proposta em exame;
FP = fator de ponderação (Será utilizado para o julgamento de todas as propostas de
aquisição do Projeto o Fator de Ponderação FP = 7, dando maior importância ao
Preço).
IT = índice técnico da proposta – nota técnica da proposta em exame, dividido pela
maior nota técnica entre todas as propostas avaliadas.
MNT = Maior Nota Técnica entre todas as propostas.
IT = NT / MNT
Onde:
NT = Nota Técnica da proposta em Exame;
Q = pontuação obtida para a proposta no critério Qualidade;
E = pontuação obtida para a proposta no critério prazo de entrega;
A Nota Técnica é definida por meio de uma média ponderada entre os critérios de
Qualidade e Prazo de Entrega, e foi estabelecido peso para cada um de acordo com
sua importância. O Resultado da soma ponderada deve ser dividido pela soma dos
pesos.
NT = (Q x (PQ) + E x (PE) ) / (PQ + PE)
Onde:
64
PQ = Peso para o criterio qualidade igual a 3;
PE = Peso paro o critério Prazo de Entrega igual a 7.
1. O proponenrte possui programa de qualidade ISO 9000
2. O proponete possui o corpo técnico qualificado
3. O proponente possui experiência comprovada
Q = 7
Q = 5
Q = 3
Pontuação para Critério Qualidade
PontuaçãoDescrição
2. Prazo de entrega superior ou igual ao solicitado E = 5
3. Prazo de enterega superior ao solicitado E = 3
Pontuação para Critério Prazo de Entrega
Descrição Pontuação
1. Prazo de entrega inferior ao solicitado E = 10
Q1 =
Q2 =
Q3 =
Q =
E1 =
E2 =
E3 =
E =
7Q =
3E =
Soma =
NT =
Prazo de Entrega 10
Nota Técnica da
Proposta10
Qualidade 10
Valor da Proposta ( VP ) 0,00
Quadro Resumo da Pontuação Técnica
Valor Alcançado pela
PropostaValor MáximoCritério
Página da que
comprova a pontuação
3.
Valor Descrição do Item
1.
2.
Quadro Resumo de Proposta
Empresa:
Produto / Serviço
Quadro Resumo do Preço
No caso de não cumprimento dos itens de contrato por parte das empresas
fornecedoras, poderá ser tomado às seguintes medidas:
Advertência – para os desvios leves que não comprometam o sucesso no cumprimento dos
prazos e escopo do projeto e o fornecimento de produtos de venda na loja;
Suspensão – para os desvios médios que comprometam parte do escopo do projeto ou
fornecedores já advertidos anteriormente;
Cancelamento – para desvios graves que comprometam o projeto e que necessitem de
intervenção direta do gerente do projeto ou para casos anteriores de suspensão.
65
12.3 Alocação financeira para o gerenciamento das aquisições do projeto
Outras reservas pode ser utilizada desde que seja dada a autorização pelo gerente de
custo no formulário de autorização em conjunto com gerente de projetos e que seja
comunicada essa autorização por email ou por escrito ao gerente de aquisição. No caso de
não existir mais reserva contingencial disponível o gerente do projeto deverá acionar os
investidores do projeto.
Qualquer alteração por solicitação dos investidores do projeto não prevista no escopo
do projeto poderá ser viabilizada desde que seja negociada diretamente com o gerente de
projetos.
Para compras urgentes e prioritárias que estejam fora do escopo do gerente de
aquisições, ou quando não existir mais reserva gerencial disponível, deverá ser acionado o
gerente de projeto, que deverá assinar o formulário de autorização para o gerente de
aquisições utilizar a reserva de contingência do projeto.
12.4 Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições do projeto
Este plano de Gerenciamento de Aquisições considera apenas as aquisições
diretamente relacionas com o escopo deste Projeto. Assim, inovações e novos recursos não
são tratados neste Plano.
O Responsável pelo Plano de Gerenciamento de Aquisições será Sra Liceany S. Vieira
Procopio. Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à
reuniões do projeto. Sempre que mudanças forem aprovadas este plano deverá ser
atualizado.
12.5 Alterações do Documento do projeto
Se houver a solicitação de alterações neste plano deve ser atualizado, com o devido
registro das alterações efetivadas seguindo o modelo abaixo.
12.6.1 Modelo de Ficha de Alteração
Ficha de Alteração
Data Solicitante/Setor Descrição da
Mudança
Aprovação
Final
Data da
Aprovação Observação Assinatura
12.7 Encerramento e Arquivamento dos contratos
A Responsável pelo Gerenciamento de Aquisições Sra Liceany Procopio deverá
verificar se todas as exigências do contrato foram cumpridas e documentas integralmente,
para então, encerrar o contrato.
66
Deverá ser gerado o Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo – TRAD,
devidamente assinados pelo Gerente do Projeto, Patrocinador e Fornecedor.
Os contratos e os documentos gerados nesse processo de aquisição deverão ser
mantidos em pastas e devidamente arquivados fisicamente, com a finalidade de facilitar
auditoria , possíveis revisões, consultas ou para uso dessas informações no relatório de
lições aprendidas do projeto.
67
12.7.1 Termo de Recebimento e Aceitação Definitivo – TRAD
TRAD - TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DEFINITIVO
Data Descrição Aprovação
Final
Data da
Aprovação
Assinatura
Gerente de
Projeto
Data da
Aprovação
Assinatura do
Patrocinador
Gerente
do Projeto
Gerente
do Projeto
68
GLOSSÁRIO
Stakeholders
Conjunto de pessoas ou organizações que têm
interesse na realização de um determinado
projeto.
WBS (Work Breakdown Structure)
Metodologia estabelecida para o desdobramento
do projeto em ações, atividades e tarefas,
denominada Estrutura de Desdobramento do
Trabalho. Ver ”EDT”.
Baseline
Diagnóstico da situação inicial dentro do qual se
realizará alguma intervenção, visando melhorias
ou solução de problemas; também denominado
de “linha de base”.
Benchmarking
É a busca das melhores práticas num determinado
setor de atividade que conduzem à melhoria de
desempenho de uma organização. Seu propósito é
estimular e facilitar as mudanças organizacionais
e a melhoria de desempenho das organizações
através de um processo de aprendizado com as
melhores práticas conhecidas.
O benchmarking é uma das formas mais eficazes
de se estabelecer metas e tem um efeito
motivacional muito grande junto às equipes.
Brainstorming
Técnica de trabalho em grupo que estimula a
criatividade, muito útil para a geração de idéias
que, isoladamente ou associadas, permitem a
identificação de causas e efeitos e,
eventualmente, até a solução parcial ou total de
um problema. Basicamente, consiste na produção
do maior número possível de idéias através da
participação espontânea e irrestrita dos membros
do grupo.
Cronograma
Representação gráfica da linha de tempo do
projeto, com detalhamento de início e fim de
atividades e tarefas, atribuição de responsáveis,
etc. É o mesmo que “Gráfico de Gantt”.
EDT
Estrutura de Desdobramento do Trabalho,
também conhecido pela sigla WBS, derivada da
expressão em inglês “Work Breakdown
Structure. A EDT é uma estrutura hierárquica na
qual o projeto é dividido em atividades cada vez
menores e mais simples, até chegar ao nível de
tarefas executáveis (pacotes de trabalho).
Marco
Um marco (ou evento) é um ponto do projeto que
deve ser verificado ou avaliado. O mesmo que
milestone.
Análise make or buy
Planilha de análise de auxilio a decisão de
terceirizar ou realizar determinado serviço.
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