MANUAL DO PORTAL - GERENTES -...

MANUAL DO PORTAL - GERENTES

O RM Labore é um portal de acesso pessoal, permitido somente aos funcionários do

Senac-RR. Idealizado pelo Setor de Gestão e Pessoas, no intuito de facilitar o dia-a-dia do colaborador, inovando e modernizando a comunicação interna da instituição. Essa ferramenta facilitará também a rotina do setor, pois simplifica os processos internos, e da mobilidade para que sejam desenvolvidas outras atividades.

Na base do conceito do Portal está a disponibilização de ferramentas que permitem aos colaboradores efetuar, de forma fácil e com maior produtividade, procedimentos associados à sua relação laboral. O portal dará acesso à maioria das informações relacionadas ao colaborador, dentre as quais citamos: consulta à contracheques e o acesso ao registro de ponto. Aos poucos, outros serviços serão acrescentados.

A seguir, será apresentado o passo-a-passo para acessar o Portal RM Labore.

1º PASSO: ACESSO AO PORTAL

1. O funcionário deverá acessar a intranet e clicar em Portal RM, conforme apresenta a tela a seguir.

2. O funcionário será redirecionado para a tela de acesso ao Portal. Para USUÁRIO e SENHA, informe os mesmos dados de acesso à rede. Clique em ACESSAR.

3. Então, terá acesso a tela de início do Portal.

2º PASSO: VISUALIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO

1. Clique em RECURSOS HUMANOS e, em seguida, será direcionado para a tela de identificação do funcionário, onde terá acesso a todas as suas informações úteis.

3º PASSO: CONTRACHEQUE

1. Clicar em FOLHA DE PAGAMENTO > ENVELOPE PGTO. Nesta tela estarão

disponíveis todos os contracheques a partir de Janeiro de 2015.

2. Ao clicar duas vezes em cima de determinado mês, o funcionário terá acesso ao contracheque do mês selecionado.

4º PASSO: APROVAÇÃO DE BATIDAS

1. Ao acessar o portal, o (a) gerente deverá clicar em Equipe

2. Clicar na opção Aprovar Batidas

3. Nesta janela, aparecerão todos os funcionários que efetuaram batidas. Caberá ao gerente aprovar ou não.

4. Caso o gerente aprove as batidas relacionadas, o mesmo deverá clicar no primeiro quadrado ao lado de coligada, que todas batidas serão selecionadas. Caso aprove somente uma, o mesmo deverá clicar no quadrado correspondente e clicar em Processos > Aprovar.

5. Após clicar em Aprovar o sistema mostrará a próxima tela.

6. Para aprovar, basta o gerente clicar em OK e o sistema mostrará a seguinte janela.

7. Em seguida clicar em Fechar.

8. Caso o gerente prefira visualizar as batidas aprovadas, o mesmo deverá clicar em Colaboradores, clicar no quadrado ao lado do nome do funcionário e clicar em Anexos > Batidas Aprovadas.

9. A visualização será da forma abaixo.

10. Caso o gerente tenha aprovado uma batida indevidamente, o mesmo poderá desaprovar da seguinte forma. Clicar no quadrado ao lado do dia aprovado, clicar em Processos e Desaprovar Batidas.

11. Na opção de Colaboradores > Anexos, o gerente tem várias opções, conforme print abaixo.

5º PASSO: APROVAÇÃO DE ABONOS

1. No menu principal, o gerente também poderá aprovar os abonos, clicando na respectiva opção, conforme tela abaixo.

2. Após clicar em Aprovar Abonos, aparecerão todos os funcionários que solicitaram abonos, conforme print abaixo.

3. Caso o gerente opte em aprovar o abono, o mesmo deverá clicar no quadrado ao lado da chapa do funcionário, clicar em Anexos > Aprovar, conforme janela abaixo.

4. O sistema fará a pergunta abaixo.

5. Em caso positivo, o sistema fará a confirmação do processo, conforme janela abaixo. Após confirmação, clicar em fechar.

6. Após confirmação do abono, o gerente poderá visualizar o abono, da seguinte forma:

Clicar no quadrado ao lado da chapa do funcionário. Clicar em Anexos > Abonar Atrasos e Faltas.

7. A apresentação será conforme print abaixo.

8. Na hipótese do gerente ter abonado indevidamente, o mesmo poderá cancelar, conforme print abaixo.

9. Após clicar em Excluir Abonos Cadastrados, o sistema mostrará a seguinte tela.

10. O gerente deverá escolher quais abonos excluirá, clicando no quadrado ao lado da data, clicar em Processos > Excluir abono.

11. A tela seguinte será a de confirmação.

12. Clicando em OK, o gerente excluirá o abono e o sistema apresentará a confirmação, conforme print abaixo.

13. Basta clicar em Fechar para retornar ao menu principal.

6º PASSO: SALDO DE BANCO DE HORAS

Para o Gerente, está disponível o Saldo do Banco de Horas de sua equipe. Basta clicar na opção Saldo do Banco de Horas, que aparecerá a relação de subordinados e seus respectivos saldos, como a tela abaixo: