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relatório trimestral de gestão
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Relatório de Gestão
Jul-Ago 2012
Julho e Agosto de 2012
Este relatório tem o objetivo de demonstrar os avanços estratégicos da Brasil Júnior até sua data de referência.
É um canal e uma ferramenta de contato com todos os empresários juniores que contém todas as informações pertinentes
ao avanço e consolidação do trabalho. Além disso, dá suporte para a tomada de decisões do Conselho Administrativo, assim
como de suas demais instâncias.
Desempenho satisfatório. Avanço estratégico notável e resultados claros. ( maior que 90% da meta)
Desempenho no limite. Avanço estratégico com poucos resultados realizados ou ainda não coletados. ( entre 70% e 90% da meta)
Desempenho Insatisfatório. Pouco ou nenhum avanço estratégico e resultados realizados. ( menor que 70% da meta)
Regulamentar o MEJ nacional
Garantir regulamentação
das EJs
Fortalecer-se politicamente
Obter regulamentação
nas IES
Regulamentação
Análise:
- Resultado estratégico insatisfatório frente a meta de aprovar uma emenda no PNE. Porém há resultados frente a articulação com novas parcerias e contatos no governo, nos direcionando positivamente frente ao KPI.
Plano corretivo: - Lobbying PNE: busca e articulação de reuniões com parlamentares que apoiam a causa da
educação; - Parceria CONAJE: fechada em uma AGO no Sergipe. Identif icado oportunidades junto às
AJEs. Responsável: Coordenadoria de Relações Institucionais.
2012 0
INDICADOR 11.1. Índice de inf luência política
2012 2
Meta Resultado
2012 57,56%
INDICADOR 10.1. % de EJs federadas vinculadas à IES que regulamentam Empresas Juniores
2012 66,6%
Meta Resultado
Análise:
- Resultado no Limite e pior do que o de 2011 (74%). Esta queda se deve a maior adesão ao SMD, expansão da rede e melhor difusão do conceito Regulamentação nas IES.
Plano Corretivo: - Projeto de lei: ganhou articulação mais forte com recente engajamento do Senador José
Agripino Maia em escrevê-lo.
- Pró-reitores: articulação junto a UFSC a participação da BJ no encontro nacional de Pró-
Reitores.
- Órgãos de Classe: cotato estabelecido com CONFEA, CFA e CFC para elaboração de
propostas de regulamentação de EJs de cada área.
Responsável: Coordenadoria de RI e Coordenadoria de Regulamentação.
Análise:
- Resultado Satisfatório e superior ao de 2011 (94%). De 163 EJs que passaram pela auditoria, 157 continuam na Rede. Prof issionalização do processo e engajamento dos articuladores apoiam este resultado satisfatório.
Próximas ações: - Selo EJ 2012: O Projeto encontra-se na última etapa: produzir relatório f inal.
- Projeto Selo Federações: Nenhuma federação atendeu 100% dos critérios. Deve-se finalizar
segunda etapa de coleta de documentos.
Responsável: Coordenadoria de Regulamentação.
2012 95,7%
INDICADOR 9.1. % de EJs que se mantém
federadas de um ano para outro
2012 88,2%
Meta Resultado
Expandir a rede de atuação
Aumentar o número de Federações
Aumentar o número de EJs
associadas
Fomento
KPI:
- No Limite. Em 2011, no mesmo período tínhamos 168 EJs na rede.
Plano corretivo: - Finalizado o DNA Jr. E já disponível no rede.empresasjuniores.
- Revisão do processo de federação a nível nacional f inalizado e já rodando em
algumas federações: o “Suporte as Nascentes”.
- Disponibilização de conteúdo e informações, de nível jurídico e de gestão para
se fundar Ejs, no Portal do conhecimento
Responsável: Coordenadoria de Expansão.
2012 197
INDICADOR 8.1. Número de EJs associadas
2012 220
Meta Resultado
õ
Análise:
- Satisfatório. Previsão de atingir 15 federações até o f im do Ano.
Próximas ações:
- Programa Aspirantes: Goiás Júnior, FEMTEJ e MA Júnior.
- Contato com 5 estados sem federações no JEWC, e orientações iniciadas.
- Revisão do modelo de Maturidade segundo feedback das participantes.
- Avanços da FEMTEJ e MA Júnior no modelo de maturidade.
Responsável: Coordenadoria de Expansão.
2012 14
INDICADOR 7.1. Número de Federações confederadas
2012 14
Meta Resultado
Promover alinhamento e obter
reconhecimento
Alinhamento e satisfação das Federações
Alinhamento e reconhecimento
pelas EJs
Integração
Análise:
- Os KPIs 6.1 e 6.2 têm apresentado resultados próximos nos últimos três anos, com crescimento máximo de 4% de um ano para o outro.
- Satisfação das EJs com suas Federações superou a meta enquanto, mesmo frente a uma grande evolução comparado a 2011 (-41,37%), a satisfação das EJs com a Brasil Júnior ainda não é positiva.
- O JEWC2012 foi um marco para a nossa atuação em rede.
- Relatório Geral do Censo, Identidade e Pós Juniores está em andamento.
2012 83,47%
64,19% -1,20% -24,66
INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual
6.2. Índice de alinhamento estratégico
6.3. Satisfação EJs --> Federações
6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior
2012 86% 74% -8% -2%
Meta Resultado
Plano Corretivo:
- O projeto PE em Rede está em dia e a última etapa “Agentes de disseminação / Articuladores PE em Rede EJs “ é uma importante ação para melhorar o desempenho do KPI 6.2
- A Revisão da Estratégia do MEJ já retomou a articulação junto a comissão. A etapa “Momento com as EJs” está por ser iniciada.
- O Portal Brasil Júnior já está no ar e com algumas atualizações f inais estará totalmente f inalizado.
Responsáveis: Desenvolvimento, Vice-Presidência e Comunicação.
2012 83,47%
64,19% -1,20% -24,66
INDICADOR 6.1. Índices de alinhamento conceitual
6.2. Índice de alinhamento estratégico
6.3. Satisfação EJs --> Federações
6.4. Satisfação EJs --> Brasil Júnior
2012 86% 74% -8% -2%
Meta Resultado
õ
Análise:
- O KPI 5.1 será melhor abordado no Relatório do SMD Federações, mas já se expressa melhor do que 2011.1 (63%).
- O KPI 5.2 ref lete o mal desempenho da Brasil Júnior em 2012.1 e como este desempenho impactou na satisfação das Federações, insatisfeitas com um conjunto de ações e pontos já devidamente expostos na Reunião de feedback no JEWC2012.
Plano Corretivo:
- A Diretoria Executiva da Brasil Júnior colocou como prioridade maior, para o segundo semestre, reverter este resultado. Para isso está compilando e tratando todos os feedbacks do Conselho, convergindo em melhorias e ações pontuais, como se fez na construção deste relatório.
2012 71,43%
-64,00%
INDICADOR 5.1. Índice de alinhamento estratégico
5.2. Índice de satisfação
2012 86% -14%
Meta Resultado
Excelência na gestão da rede
Melhoria no desempenho das EJs
Melhoria no desempenho das
Federações
Suporte
Análise:
- Alcance de 92% da meta, como analisado no último relatório, evidencia que a rede poderia estar produzindo mais resultados do que consegue gerar hoje.
Ações:
SMD EJs:
- Reuniões de feedback do resultado da federação;
- Elaboração de relatórios por área de atuação;
- Revisão da proposta de indicadores de resultado conforme feedback de EJs. Nova proposta foi elaborada e já se encontra descrita no PAPA.
- Premiação das EJs destaque no SMD EJs (top 20, top 5 perspectivas, top 3 e evolução)
2012 40,43%
INDICADOR 4.1. Evolução no SMD EJs
2012 43,56%
Meta Resultado
õ
Análise:
- No Relatório f inal do SMD Federações 2012-1;
Previsto:
- Entrega do Relatório do SMD Federação para o Dia 13/08;
Plano corretivo:
- Finalização e entrega do relatório do SMD Fed até o dia 11/9.
Responsável: Coordenadoria de GFN.
2012 56,41% 46,4%
INDICADOR
3.1. Evolução no SMD Federações
Prática
Resultado
2012 64,22% 46,13%
Meta Resultado
Fortalecer a marca Empresa Júnior
Aumentar visibilidade na sociedade
Aumentar negócios gerados
Representação
Análise: - Segundo os resultados coletados pelo SMD Federações, a Federação
que mais contribuiu com o KPI foi a FEJEMG, com 156 projetos realizados;
- O Resultado é exatamente igual ao do primeiro semestre do ano passado.
Plano Corretivo: - A Busca por parcerias que agreguem valor direto para a rede é uma
das prioridades da Coordenadoria de Negócios. - Comunicação com foco no incentivo a realização de projetos. O
conteúdo do próximo Panorâma será totalmente voltado para projetos.
Responsáveis: Coordenadoria de Negócios e Coordenadoria
2012 570
INDICADOR 2.1. Número de projetos externos
realizados pelas EJs 2012 2241
Meta Resultado
Análise:
- Resultado semelhante ao de 2011. A FEJEPAR, segundo o SMD Fed, foi a Federação que mais contribuiu com o KPI (409 pontos) com 109 aparições na mídia.
- No geral tivemos 184 aparições locais, 66 regionais e 26 Nacionais.
Realizado:
- O JEWC2012 foi muito bem aproveitado com uma ótima repercussão nas mídias, principalmente nacionais.
- Já aconteceram, no JEWC, ações junto aos articuladores de comunicação para motivar a produção de releases, conteúdo e notícias pela própria rede.
- Neste mês tivemos 6 aprovações de releases: duas por parte do David Goldberg, uma no blog do Sidnei Oliveira, no Administradores, no Mundo HSBC e no Empreendedor Universitário.
Responsável: Diretoria de Comunicação.
2012 1135
INDICADOR 1.1. Exposição na mídia
2012 2619
Meta Resultado
Sustentabilidade jurídico f inanceira
Parcerias estratégicas
Excelência em gestão interna
Análise:
- A meta do primeiro semestre foi alcançada. Mas para o segundo semestre os contratos assinados ainda não trazem uma projeção de captação suf iciente para atingir a meta, esta que pode ser alterada segundo a deliberação do Planejamento f inanceiro.
Plano corretivo:
- As Coordenadorias de Negócios e Administrativa já se reuniram para alinhar as metas de captação para o próximo semestre.
- A revisão das cotas também é uma ação desdobrada.
Responsável: Coordenadoria Administrativa e Coordenadoria de Negócios.
2012 R$62000,00
INDICADOR 14.1. Receita efetivada.
2012 R$110000,00
Meta Resultado
2012 16
INDICADOR 13.1. Número de parceiros
2012 15
Meta Resultado
Relações Intitucionais: Parcerias fechadas:
Freitas e Rebeque; Artemisia; Aiesec; Fundação Estudar; ENDEAVOR; CONAJE; Mba empresarial; Apex.
Em processo de renovação
Abipe; Aliança Empreendedora; Jade; Fnq; Sebrae.
Prospects: Anjos do Brasil;.
Negócios: Parcerias fechadas:
Itau; Ambev; Bain; Boc; Elo group; INDG; Goodyear. Cia de Talentos
Em processo de renovação Odebrech Rl Itau projetos
Prospects: Volvo; ArcelorMittal; Petrobrás; Bosh; Kraft Foods; Andrade Gutierres; GE; Ultra; Dell; Medley; Geekey; Tigre.
Análise:
- 50% dos KPIs analisados neste indicador atingiram sua meta e 53% dos Indicadores Gerenciais atingiram 100% de desempenho. Porém já foram mapeados diversos pontos de melhorias na gestão da Brasil Júnior que ainda serão atacados.
Plano Corretivo: - Sistema Integrado da BJ – Inserção da Equipe BJ no Sistema e ref ino na
dinâmica de trabalho e otimização do monitoramento de gestão.
- Revisão dos Indicadores Gerenciais das Coordenadorias e dos Projetos no
PAPA.
Responsável: Coordenadoria de Gestão e Coordenadoria de TI.
2012 51,32%
INDICADOR 12.1 Índice de desempenho de KPIs e OPIs
2012 52%
Meta Resultado
Análise:
3,6% 18,4% 40,8%
50,2% 61,0% 67,4% 71,2% 76,6%
3,6%
19,6%
42,8% 52,8%
68,0% 75,8%
81,2% 87,6%
92,2% 97,2% 98,6% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Avanço de Projetos Brasil Júnior Mês a Mês Acumulado
Realizado Meta
Plano Corretivo:
89% 100%
58% 96%
40% 76,6%
89% 100%
73%
96% 80% 87,6%
0% 20% 40% 60% 80%
100% 120%
ADM-FIN
COM DES PSD VP BJ
Agosto – Avanço de projetos por Diretoria
Realizado Meta
Análise:
50%
79% 68%
84% 67%
76% 76% 82%
0% 0% 0% 0%
85% 90% 95% 100%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Desempenho operacional da Brasil Júnior no ano
Desempenho mensal Meta
Plano corretivo:
97,5%
85,7% 75,5%
62,5%
0,0%
80,3% 84,7% 85,6%
55,9%
100,0%
0,0%
81,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
PRESIDÊNCIA VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
COMUNICAÇÃO DESENVOLVIMENTO Média
Desempenho Operacional por Diretoria 3º Trimestre
JUL AGO SET Meta
Regulamentar o MEJ Nacional tem sido um desaf io, principalmente no relacionamento com Governo e IES, porém temos apresentado resultados sustentáveis perante a regulamentação de nossas EJs.
Com a possibilidade atual de aumentarmos o número de Federações, não apenas neste ano, mas também nos próximos, traz perspectivas positivas frente a Expansão da Rede.
O JEWC2012 foi um marco. E no segundo semestre a Brasil Júnior terá que focar ainda mais em pontos de melhoria para promover o alinhamento e obter o reconhecimento da rede.
O desempenho de nossa rede apesar de próximos das metas poderiam estar ainda melhores. E com uma atuação mais fortalecida como rede podemos alcançar mais resultados na realização de projetos e exposição da marca “Empresa Júnior”.
O desempenho operacional da Brasil Júnior obteve melhoras, mas ainda inexpressivas e a melhoria na execução é prioridade maior para f inalizar a gestão.
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