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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
1
ORGANIZAÇÃO INSPECIONADA: DTCEA-XX01 A 04 DE XXXX DE 2014
2
Orientar os membros da Equipe de Inspeção, com o propósito de
ressaltar suas responsabilidades e as atividades na fase de Inspeção
Local.
REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL
PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO
IMPACTONA
SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
VALIDAÇÃO DOPAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
PRINCÍPIOS DO PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL
PROTOCOLOS DE INSPEÇÃO
3
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
VALIDAÇÃO DO PAC
IMPACTO NA SEGURANÇA
RELATO SOBRE INFRAÇÃO
RESPONSABILIDADE DA OI
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PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO LOCAL
PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO
IMPACTONA
SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
VALIDAÇÃO DOPAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
4
REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
EQUIPE DE INSPEÇÃO
CHEFETC …
AIS ...
ATS ...
CNS ...
MET…
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IMPACTONA
SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
VALIDAÇÃO DOPAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
5
REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
CONTRAPARTES?
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PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO
IMPACTONA
SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
VALIDAÇÃO DOPAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
6
IMPEDIMENTOS DO CHEFE DE EQUIPE
Assume MAJ….
EXPEDIENTE
08:30h às 12:00h e 13:00h às 17:00h
HORÁRIO DAS ENTREVISTAS
08:30h às 12:00h e 13:30h às 16:45h
REUNIÃO DIÁRIA (DEBRIEFING)
15 minutos antes do término do expediente
TREINAMENTO DE POSTO DE TRABALHO (TPT)
Processo de avaliação - incluir o Vigilante
Preencher o Formulário (Anexo “O” do MCA 121-2)
IN: Maj ………/ AL: Ten ……..
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SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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LEGALIDADE - Normas DECEA
IMPESSOALIDADE - Isenção, imparcialidade do Inspetor
MORALIDADE - Anseios da sociedade, não onerar o inspecionado
PUBLICIDADE - Transparência
EFICIÊNCIA -Preparação, planejamento, orientação, padronização
OPORTUNIDADE - Prazos e horários (prazos de IS)
RAZOABILIDADE - Inspecionado identifica as soluções (“como”)
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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CHEFE DE EQUIPE
COORDENAR E SUPERVISIONAR todas as tarefas
APOIAR os membros da equipe durante os trabalhos
CONTROLAR o assédio da imprensa
CANAL OFICIAL entre nos contatos entre a equipe e a OI ou
ASOCEA
CUMPRIR os prazos
CONDUZIR as reuniões de coordenação, abertura e encerramento
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ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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MEMBROS DA EQUIPE
ESTAR DE POSSE de todo material
INTEIRAR-SE dos protocolos
PLANEJAR toda a inspeção de acordo com a contraparte
COMPARECER a todas as reuniões
CUMPRIR os prazos
ELABORAR o material que lhe corresponda na inspeção
COMUNICAR qualquer alteração que comprometa os trabalhos
TRANSMITIR qualquer necessidade de contato com a ASOCEA
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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Tantos questionamentos quanto julgue necessários
Cobrir todo o escopo do protocolo
Preencher todas as perguntas (satisf., não-satisf.) com os motivos
O nível de segurança operacional é medido pelo cumprimento dos protocolos aplicáveis
Estudar a norma referenciada
Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.
REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIALPLANEJAMENTO DA
INSPEÇÃO LOCAL
PROTOCOLOS DEINSPEÇÃO
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SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS
VALIDAÇÃO DOPAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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INSPEÇÃO ANTERIOR relatório, protocolos e PAC
REVISAR requisitos e familiarizar-se com todos os documentos
OI protocolos preenchidos e manuais disponíveis para consulta
PANE NO VIGILANTE até 15 dias para concluir
COORDENAÇÃO FINAL vigilante preenchido (protocolos e ficha de
crítica), rascunho FNC e IS, PAC validado, form. TPT, informações de
preenchimento do relatório e fichas de possíveis infrações
FNC 2 vias assinadas
INSPETORES
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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Resposta objetiva da Organização Inspecionada.
Referência do dispositivo normativo (base da avaliação)
Pergunta elaborada com base no requisito normativo.
Orientação para a busca de evidências.
Posicionamento (Satisfatório, Não satisfatório ou Não aplicável).
Observações/conclusões, registros das evidências.
Requisito Fundamental associado à pergunta.
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SEGURANÇA
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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Assinatura do
Inspetor
Assinatura da
Contraparte
(CIÊNCIA)
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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Validar, se aplicável, cada Ação Corretiva do PAC no Vigilante
Verificar o cumprimento das Ações Corretivas em sua área
CIRINSP 121-1
Verificar a eficácia da medidas mitigadoras
Relato de Possível Infração – NC não eliminada e com prazo vencido e sem solicitação de prorrogação à ASOCEA
Estudar a norma referenciada
Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.
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SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS VALIDAÇÃO DO
PAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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REUNIÃO DE COORDENAÇÃO INICIAL
Permanece, porém o prazo ainda não expirou
Eliminada - VALIDAR
Permanece com prazo expirado (prorrogação do prazo)
Não aplicável – o inspetor valida
Possibilidades da não conformidade:
Sem correlação – a ASOCEA valida
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IMPACTONA
SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS VALIDAÇÃO DO
PAC
RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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PRODUTO DE 3 FATORES:
SEVERIDADE x EXPOSIÇÃO X PROBABILIDADE
Varia de 1 (INACEITÁVEL) A 5 (ACEITÁVEL)
IS 2 É MONITORADO PELA ASOCEA
Ação mitigadora: IS de 1 a 4
PRAZOS DE CORREÇÃO VINCULADOS
Medidas corretivas e mitigadoras são responsabilidade da OI.
IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – Método de cálculo previsto no MCA 121-2
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OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
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IMPACTO NA SEGURANÇA (IS) – FS X FE x FP
MAGNITUDE DO RISCO
(Fs x Fe x Fp)
IMPACTO DA SEGURANÇA
PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO
Maior que 400 1 InaceitávelSuspensão da atividade, se não for imediatamente adotada medida mitigadora. Sendo possível, correção deve ser imediata.
Maior que 200 e menor ou igual a
4002 Alto
Correção em no máximo 2 meses, porém deve ser adotada medida mitigadora em no máximo 48 horas.
Maior que 70 e menor ou igual a
2003 Médio
Correção em no máximo 4 meses e adoção de medida mitigadora em no máximo 5 dias.
Maior que 20 e menor ou igual a 70
4 BaixoCorreção em no máximo 6 meses e adoção de medida mitigadora em no máximo 10 dias.
Menor ou igual a 20 5 AceitávelCorreção em no máximo 1 ano. Não necessita medida mitigadora.
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OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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Não é objetivo da inspeção realizar a apuração das responsabilidades sobre a ocorrência de não-conformidades e, sim, de identificá-las com vistas ao restabelecimento das condições desejadas, mediante implementação de ações corretivas.
Diante uma possível infração à legislação ou à regulamentação nacional, compete ao Inspetor dar andamento aos procedimentos para que seja realizada a devida apuração pelos setores competentes.
O Relato à ASOCEA de uma possível infração não representa uma sanção ao provedor de serviço e, sim, a oportunidade para que seus responsáveis demonstrem o cumprimento de suas responsabilidades perante a Autoridade Aeronáutica.
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ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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SEGURANÇA
RELATO NAINFRAÇÃO
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RESPONSABILIDADE DA OI
OBJETIVO
ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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O preenchimento da Ficha de Crítica de Inspeção (FCI) é recomendável para a OI e obrigatório para o INSPCEA.
Devem ser fornecidas todas as evidências que forem solicitadas pelos Inspetores (documentos, consultas a registros, realização de simulações, etc).
Em caso de não apresentação da evidência será considerada não satisfatória a correspondente pergunta do protocolo e redigida a correspondente Ficha de Não Conformidade.
O Relatório de Inspeção retratará a condição observada da Organização Inspecionada.
As evidências que não forem apresentadas até as 13:00 horas do dia XX de XXXX deverão ser formalizadas no Plano de Ações Corretivas.
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ROTEIROPRINCÍPIOS DO
PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
INFORMAÇÕES GERAIS
PRINCÍPIOS DO PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
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FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
VALIDAÇÃO DO PAC
IMPACTO NA SEGURANÇA
RELATO SOBRE INFRAÇÃO
RESPONSABILIDADE DA OI
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OBJETIVO
ROTEIRO PRINCÍPIOS DO PROCESSO
RESPONSABILIDADES DO INSPCEA
FICHAS DE NÃO CONFORMIDADE
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Orientar os membros da Equipe de Inspeção, com o propósito de
ressaltar suas responsabilidades e as atividades na fase de Inspeção
Local.
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23“Contribuindo para o incremento da Segurança Operacional no SISCEAB.”
ASSESSORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL DO CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
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