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ADARCADARCÍÍLIO, ADENIR, ADIR, ADRIANA, ADRIANO, AIRSON, AIRTON, ALBERTO SOALIO, ADENIR, ADIR, ADRIANA, ADRIANO, AIRSON, AIRTON, ALBERTO SOARES, ALDO,RES, ALDO, ALEX, AMALEX, AMÉÉLIA, ANA PAULA, ANDRLIA, ANA PAULA, ANDRÉÉ FARIAS, ANDRFARIAS, ANDRÉÉ SILVA, ANDRSILVA, ANDRÉÉ SANTOS, ANDERSON COSTA, ARGEMIRO, ARI RODRIGUES, AROLDO, ARTUR SANTOS, ANDERSON COSTA, ARGEMIRO, ARI RODRIGUES, AROLDO, ARTUR RODRIGUES, ARY RODRIGUES, ARY MIRANDA, BENEDITO RIBEIRO, BRUNO CMIRANDA, BENEDITO RIBEIRO, BRUNO CÉÉSAR, BURACOF, CARLOS ALEXANDRE,CARLOS HENRIQUE, CARLOS MAGNO, SAR, BURACOF, CARLOS ALEXANDRE,CARLOS HENRIQUE, CARLOS MAGNO, CELESTE,CIBELE, CCELESTE,CIBELE, CÍÍCERO CAETANO, CCERO CAETANO, CÍÍCERO DAVY, CIDA, CLAUDEMIR FERREIRA,CLAUDEMIR SOUZA, CLCERO DAVY, CIDA, CLAUDEMIR FERREIRA,CLAUDEMIR SOUZA, CLÁÁUDIO,CLAUDIR, CLESIO, UDIO,CLAUDIR, CLESIO, CLODOALDO TADEU, CRISTINA, DANIEL CAVALCANTE, DIEGO, DIRCEU, DIVCLODOALDO TADEU, CRISTINA, DANIEL CAVALCANTE, DIEGO, DIRCEU, DIVINO JOSINO JOSÉÉ, DJALMA MARTINS, DJALMA RESENDE,, DJALMA MARTINS, DJALMA RESENDE, DONIZETE, DORA, DORVANIL,EDEMIL,EDGAR DA SILVA, EDJARME, EDMILSDONIZETE, DORA, DORVANIL,EDEMIL,EDGAR DA SILVA, EDJARME, EDMILSON DA SILVA, EDNA, EDSON, EDSON RAUPP, EGNER, ON DA SILVA, EDNA, EDSON, EDSON RAUPP, EGNER, ELCIO, ELDIR, ELIAS MORAES, ELIAS P. DANTAS, ELINETE, ELIONE, ELELCIO, ELDIR, ELIAS MORAES, ELIAS P. DANTAS, ELINETE, ELIONE, ELVE, ELZIO GOIVINHO, EMANUEL, VE, ELZIO GOIVINHO, EMANUEL, ÉÉRICA, EURRICA, EURÍÍPEDES, PEDES, EVERTON, FABIANO DOS SANTOS, FEVERTON, FABIANO DOS SANTOS, FÁÁBIO OTBIO OTÁÁCIO, FCIO, FÁÁTIMA JABER, FELIPE, FERNANDO NASCIMENTO, FERNANDO PEREIRA, TIMA JABER, FELIPE, FERNANDO NASCIMENTO, FERNANDO PEREIRA, FERNANDO RICARDO, FLFERNANDO RICARDO, FLÁÁVIO, FLORISVALDO, FRANCINALDO DE JESUS, FRANCISCO CVIO, FLORISVALDO, FRANCINALDO DE JESUS, FRANCISCO CÉÉSAR, FRNACISCO ERMÂNCIO, FRANCISCO SAR, FRNACISCO ERMÂNCIO, FRANCISCO DE JESUS, FRANCISCO DE SENNA, FRANCISVAL, GABRIEL, GALANTINI, GEDE JESUS, FRANCISCO DE SENNA, FRANCISVAL, GABRIEL, GALANTINI, GERALDO J. KONZEN, GIL, GLEDSON, GLEISON, GUILHERME RALDO J. KONZEN, GIL, GLEDSON, GLEISON, GUILHERME ALVES, GUILHERME VILALVA, HAILTON, HALVES, GUILHERME VILALVA, HAILTON, HÉÉLIO ALBUQUERQUE, IRALIO ALBUQUERQUE, IRAÍÍDES, IRENE, IRLEI, ISMAEL DOURADO, IVAN JESUS, IVO JESUS, DES, IRENE, IRLEI, ISMAEL DOURADO, IVAN JESUS, IVO JESUS, IVO NEGRÃO,JACKSON, JADER, JEFFERSON, JOABES, JOÃO BATISTA,JOÃO IVO NEGRÃO,JACKSON, JADER, JEFFERSON, JOABES, JOÃO BATISTA,JOÃO BORGES, JOÃO BOSCO, JOÃO DEYVID, JOÃO EGBORGES, JOÃO BOSCO, JOÃO DEYVID, JOÃO EGÍÍDIO, DIO, JOÃO LEANDRO, JOÃO LEITE,JOÃO LEANDRO, JOÃO LEITE, JOÃO NERY, JOÃO PEREIRA, JOCIMAR, JOEL, JOENILSON, JOHNNATTANN, JOÃO NERY, JOÃO PEREIRA, JOCIMAR, JOEL, JOENILSON, JOHNNATTANN, JOSJOSÉÉ DE RIBAMAR, JOSDE RIBAMAR, JOSÉÉ EDUARDO,JOSEDUARDO,JOSÉÉ EVALDO, JOSEVALDO, JOSÉÉ GONGONÇÇALVES, JOSALVES, JOSÉÉ HONHONÓÓRIO, JOSRIO, JOSÉÉ MARTINS, JOSMARTINS, JOSÉÉ MAURO, JOSMAURO, JOSÉÉ RUBENS, JOSURUBENS, JOSUÉÉ CORDOVA, CORDOVA, JOSUJOSUÉÉ FERNANDES, JUCFERNANDES, JUCÉÉLIO, JLIO, JÚÚLIA, JUNIOR PASSARELLI, KAZAMA, KLLIA, JUNIOR PASSARELLI, KAZAMA, KLÉÉSIO, KOJIMA, LAURO, LENIN, LIA, LSIO, KOJIMA, LAURO, LENIN, LIA, LÍÍVIA, LUCIVAL, LUIZ VIA, LUCIVAL, LUIZ ANTÔNIO ALVES, LUIZ ANTONIO DA COSTA, LUIS CARLOS, LUIZ MAIA, LUANTÔNIO ALVES, LUIZ ANTONIO DA COSTA, LUIS CARLOS, LUIZ MAIA, LUIZ MORAES, LUIZ RODRIGUES, MALHEIRO, MANASSES, IZ MORAES, LUIZ RODRIGUES, MALHEIRO, MANASSES, MANOEL ESTEVAM, MARCELINO, MARCELO DAMASCENO, MMANOEL ESTEVAM, MARCELINO, MARCELO DAMASCENO, MÁÁRCIO APARECIDO, MRCIO APARECIDO, MÁÁRCIO ROBERTO CURVO, MRCIO ROBERTO CURVO, MÁÁRCIO VIEIRA, RCIO VIEIRA, MARCOS ANTÔNIO, MARCOS ROBERTO, MARIA QUINTINO,MMARCOS ANTÔNIO, MARCOS ROBERTO, MARIA QUINTINO,MÁÁRIO ANGELO, MATEUS, MATHIAS, MATIAS VIRGRIO ANGELO, MATEUS, MATHIAS, MATIAS VIRGÍÍNIO, MNIO, MÉÉRITO, MESSIAS, RITO, MESSIAS, NARCISO, NELITO, NERIS, NERI, NILTOMAR CORREA, NIVACYR, OSMAR, ONARCISO, NELITO, NERIS, NERI, NILTOMAR CORREA, NIVACYR, OSMAR, OSVALDO, OTAIR, OZENIL, PAULO JOSSVALDO, OTAIR, OZENIL, PAULO JOSÉÉ, PAULO RONDON, , PAULO RONDON, PEDRO, PEDRO MENEZES, PLPEDRO, PEDRO MENEZES, PLÍÍNIO BARBOSA, PLNIO BARBOSA, PLÍÍNIO VILALVA, RAFAEL ARCANJO, RAMIRO, RANULFO, REGINALDO, REINALDNIO VILALVA, RAFAEL ARCANJO, RAMIRO, RANULFO, REGINALDO, REINALDO, O, ROBERTO DE JESUS, ROBSON CANDIDO, ROBSON NUNES, ROGROBERTO DE JESUS, ROBSON CANDIDO, ROBSON NUNES, ROGÉÉRIO CORREIA, ROSEMAR,ROSILENE, SAMIR, SEBASTIÃO P. ROSA, RIO CORREIA, ROSEMAR,ROSILENE, SAMIR, SEBASTIÃO P. ROSA, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, SSEBASTIÃO DE OLIVEIRA, SÉÉRGIO, SERRA, SHIRLEY, SRGIO, SERRA, SHIRLEY, SÍÍLVIO, SOLKOSKI, TÂNIA, VALNEIDE, VALTER, VANDEIR, VARLEY, VINICILVIO, SOLKOSKI, TÂNIA, VALNEIDE, VALTER, VANDEIR, VARLEY, VINICIUS US ESTEVES, WAGNER, WALDIR, WESLEY, WIDISON, WILLIAN, ZANCANARO, ZEESTEVES, WAGNER, WALDIR, WESLEY, WIDISON, WILLIAN, ZANCANARO, ZENAIDE, LEONARDO TARSO, ADEMILSON, ARIANA, NAIDE, LEONARDO TARSO, ADEMILSON, ARIANA, CLEIDE, CRISTIANY, DANIELE, DCLEIDE, CRISTIANY, DANIELE, DÉÉBORA, EDILAINE, EDINILZA, ELDA, FBORA, EDILAINE, EDINILZA, ELDA, FÁÁBIO LERIA, FABRBIO LERIA, FABRÍÍCIO, FCIO, FÁÁTIMA, FLTIMA, FLÁÁVIA, JACKSON DOUGLAS, VIA, JACKSON DOUGLAS, INIS, IVAN, JANAINA, JOEVAL, JULIANA, KINIS, IVAN, JANAINA, JOEVAL, JULIANA, KÁÁTIA, LARISSA, LIGIA, LUCIANA, LUIZ CARLOS, MARCOS VINICIUS, MARITIA, LARISSA, LIGIA, LUCIANA, LUIZ CARLOS, MARCOS VINICIUS, MARINETE, MOABE, NETE, MOABE, MORIELY, NATMORIELY, NATÁÁLIA, NURBIANA, TATIANA, VANDERLEIA, VANIA.LIA, NURBIANA, TATIANA, VANDERLEIA, VANIA.
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CRO
FURNASFURNAS
ELETROSULELETROSUL
CAC
CAP
MANAUS ENERGIA
BOVESA
CPACMA
CTO
CMT
CHESFCRO
DATA DE
FUNDAÇÃO:
04/06/1980
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PIETermonorte
UTERio Madeira
PortoVelho UHE
Samuel
Ariquemes
Ji-Paraná
P. Bueno
Vilhena
R. Moura
RONDÔNIA
Guajará-MirimSinop
Sorriso
N. Mutum
L. R. Verde
NobresUHE Manso
210 MW
Coxipó
Rondonópolis
C. Magalhães Itumbiara
UHE Itumbiara(FURNAS)
UHE C. Dourada(CDSA)
GOIÁS
B. Peixe II
B. Peixe
20152015
AbunãUTE BarroVermelho
AC
RE
Rio Branco
2009
2009
2009
2009
2009
20152015
Jauru
1 ATR 100 MVA (2009)
1 RL 20MVAr (2011)
01 ATR 750 MVA01 RB 135 MVAr01 RL 135 MVAr
02 ATR 100MVA
(2011)
UHE Jauru3 x 38 MW
PCH A. Jauru2 x 10 MW
Quirinópolis
Rio Verde(Furnas)
UHE C. Magalhães4 x 55 MW
( 2011 )
UTE Cuiabá480MW
PCHBraço Norte(2x12MW)
PCH PontePedra
4x7,5 MW
UTEs Rio Acre,Rio Branco I eRio Branco II
UHE Guapor
é3X40M
W
01 ATR 4 100MVA (2009)
UHE Itiquira2 x 30 MW2 x 48 MW
UHE P. Pedra3 x 60 MW
200
200 77
SE Juína(2011)
SE BRANSNOR
TE( 2009)
2011
UHE Dardanelos
(2011)
01 ATR 5 100MVA (2010)
01 ATR 100MVA
(2011)
BAY’S 69 KV(2010)
FUTUROEXISTENTE
USINA TÉRMICAUHE
SUBESTAÇÕES
LT
LEGENDACLASSE TENSÃO
500kV
230kV
138kV
69kV
Jaru
01 ATR 2 100MVA (2010)
2010
SE JUBA( 2009)
2009
20112011
01 TRAFO30MVA(2010) 01 ATR 400 MVA)
01 RB 135 MVAr 02 RL 135 MVAr
01 ATR 100MVA (2009)
Barra doGarças
NovaXavantina
Canarana
Querência
Alto Boa Vista
Porto Alegre
Vila Rica
PHC ParanatingaI e II
2009
2009
UHE
SUBESTAÇÕES
SUBESTAÇÕES
2009
2011
20152015
SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
MAPA DO NEGMAPA DO NEGÓÓCIO CIO -- ELETRONORTE CMT 2008ELETRONORTE CMT 2008
TRANSMISSÃO DEENERGIA ELÉTRICA
NEGÓCIO
TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉTRICA REDE
CEMAT
EMPRESASGERADORAS
ITE
AET
E
BR
ASN
OR
TE
JAU
RU
EMPRESAS TRANSMISSORAS
CC
I
CC
IC
O&
M
FUR
NA
SC
CI
ONS
CMT REDECEMAT
EMPRESA DISTRIBUIDORACPST
FURNAS
EPE
PPE
ITIQUIRA
REDE CEMAT
AGUAS PEDRA
EMPR
ESA
S G
ERA
DO
RA
S
CCT
CCT
CO&MCCT
CCT
CCT CCTCO&M
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
MAPA DO NEGMAPA DO NEGÓÓCIO CIO -- ELETRONORTE CMT 2008ELETRONORTE CMT 2008CLIENTES
SOCIEDADE
COMUNIDADE NO ENTORNO DOS
NOSSOSATIVOS
SOCIEDADE
MERCADO
SEB
•SEGMENTO TRANSMISSÃO
• ONS • CEMATVI
P´s
SAÍDA
SERVIÇOS
TRANSPORTE DEENERGIA ELÉTRICA
EXTERNO
- ADM PESSOAL- CAPACITAÇÃO E DESENVOLMTO
- SAÚDE E Q.V- SEGURANÇA- MELHORIA ECO- CONTRATAÇÃOMAT. E SERVIÇO
-GERENCIAMENTODE ORÇAMENTO
-CONTROLE REC.FINANCEIROS
- CONTABILIDADE- GESTÃO SOFTWA-RE E HARDWARE
INTERNO
PROCESSOSPESSOAS
TRANSMISSÃO DEENERGIA ELÉTRICA
NEGÓCIO
OPERAR E MANTER
PROCESSO FINALÍSTICO
-GESTÃO DE PESSOAS-GESTÃO DE SUPRI-
MENTOS -GESTÃO FINANCEIRA-TECNOLOGIA E
INFORMAÇÃO
PROCESSO APOIO
- EMPREGADOS- TERCERIZADOS- ESTAGIÁRIOS
FORÇA DE TRABALHO
EQPTOS
ABB
SIEMENS
EMBRATEL
BVQI
AREVA
PIRELLI
TELVENT
BSI
MARCONI
ONS
ANEEL
CEPEL
ELB
MATERIAIS ELÉTRICOS
MATERIAIS ELETRÔNICO
SERVIÇOS
ESTUDOS
ANÁLISES
LEGISLAÇÃO
NORMAS
INSTRUÇÕES
FORNECEDORFORNECEDOR
ENTRADAS
INSUMOSINSUMOS
PERSPECTIVAPROCESSOS
INTERNOS
PERSPECTIVAPESSOAS E
APRENDIZAGEM
PERSPECTIVACLIENTES EMERCADO
PERSPECTIVAFINANCEIRA
ATUAR NO NEGÓCIO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL,
CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
MISSÃOCOM ENERGIA E COMPROMETIMENTO, SER UMA EMPRESA
SUSTENTÁVEL, REFERENCIAL DE EXCELÊNCIA E VALORIZADA PELA SOCIEDADE
VISÃO
1. Aumentar o lucro
2-Aumentar a receita 3- Reduzir os custos
6-Fortalecer a marcaE a imagem
5-Expandir os negócios
8-Adequar os processos e a estrutura ao modelo
do setor
9-Reduzir os riscosempresariais
10-Garantir o atendimento dos requisitos Socio
Ambientais do negócio
11-Promover a gestão de pessoascom foco em resultados Excelência
Sustentabilidade
7- Melhorar a eficiênciae a eficácia operacional
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSOTOMADADECISÃO
SCE
ESTRUTURASISTEMA
LIDERANÇA
OBJETIVO:PROMOVER AS MELHORIAS E INOVAÇÕES NA BUSCA DOS
MELHORES RESULTADOS PARA TODAS AS PARTES INTERESSADAS
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
CMTS
EDGAR
CMTA
ERMÂNCIO
CMTC
MATEUS
CMTJ
IVO NEGRÃO
CMTO
SEBASTIÃO
CMTQ
FÁBIO
CMTR
J. RUBENS
Sinop
Sorriso
N. Mutum
Nobres
Coxipó
C. Magalhães
Barra do Peixe
Jauru
Rondonópolis
Cuiabá
Lucas RioVerde
CMTOSEBASTIÃO
20
CMTQFABIO OTACIO
19
CMTJ
CMTC
CMTR
CMTAKOJIMA
15
CMTJ MARTINS
209
CMTRJ. RUBENS
69
SUB SISTEMA SUL
SUB SISTEMA OESTE
CMTJIVO NEGRÃO
14
SUB SISTEMA CUIABA
CMTCMATEUS
41
SUB SISTEMA NORTECMTS
EDGAR24
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
EGNER
ROSILENECRISTINA
ANDRÉ
CMTS
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSOTOMADADECISÃO
CPR
CPD’s
CIPA
GCGEDC
GCGECMT
BOM DIA CMTTÉCNICO
(APRENDIZADO)
DESDOBRAMENTOACOMPANHAMENTO
PEAVALIAÇÃO
PROGRAMAS DEGOVERNO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSOTOMADADECISÃO SCE
ESTRUTURASISTEMA
LIDERANÇA
REUNIÕES
BOM DIA CMT
CMT
CMTC
CMTR
CMTJ
CMTS
JORNAISNOVO NORTE MT
SAP-R3
INTRANET/EINTRANET/E--MAILMAIL
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSOTOMADADECISÃO SCE
ESTRUTURASISTEMA
LIDERANÇA
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
SCE
SADPDE
FMOrçamento
COControladoria
FIFinanças
HRRecursosHumanos
PMManutenção
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
MMMateriais
AVSViagens
à Serviço
FMOrçamento
COControladoria
FIFinanças
HRRecursosHumanos
PMManutenção
INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
MMMateriais
AVSViagens
à Serviço
SISTEMA INTEGRADO GESTÃO - SIN
Excelência da Gestão – 1000 pontos Processo externo
EXCELÊNCIA
Rumo à Excelência – 500 pontos FPNQ Processo interno
Rumo à Excelência – 250 pontos FPNQ Processo interno
O GRANDE DESAFIO
3ºNível
2ºNível
1ºNível
GQT / Ferramentas da Qualidade
Mobilização
PNQ PQGF4º
Nível
Partes interessadas
Fase inicial - poucas ações sistematizadas.
Classe Mundial
ISO 9001
ISO 14001
TPM
GPDG.Processos
P. E.
5 Ss
ECOSAD
SCHC
ASG
AVALIAÇÃO SISTEMA GESTÃO SISTEMA GESTÃO AMBIENTAL - SGA
MULTAe PVZERO
OPERAR
OPERAÇÃODE SISTEMA
OPERAÇÃO DEINSTALAÇÕESINSPECIONAR
MANUTENÇÃOAUTONOMA
MANUTENÇÃOCORRETIVA
CM
MANUTENÇÃOPREVENTIVA
PM
MANUTENÇÃOPÓS FALHA
BM
RECONSTITUIÇÃODAS CONDIÇÕES
BÁSICAS
C APD
PROCESSOSAPOIO
SIAMREF
PROJETOS SOCIAIS PSCE
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Juntos fazemos a diferença
Padrão de Trabalho Controle Grau de Aplicação Integração PG 1.1 (*) Qualitativo Quantita-
tivo Indicador / Informação
Qualitativa Freq. Resp. Disseminação Continuidade Coerência Inter-relacionamento Cooperação
A - Atas de Reuni-ões; - Prêmio SESI - OM´s do RA
- 69 pontos - 88,58%
- IASG – Critério 1 - ISCO - Fator liderança Anual GCGE-
CMT 100% líderes 1997 OE8 E6
- Estrutura Matricial - SCE
GCGE/CMT
B - Credo e Diretri-zes da CMT; - ECO
80% ISCO – Fator valores Anual GCGE- CMT
Todas as Partes Interes-sadas
2001 OE8 E6
- BSC - SWOT
GCGE/ DC GCGE/ CMT
C - Normas AS/NZS4360; - Processo GE
Padrões corres-pondentes
- Indicadores de gestão de risco citados em 1.2.C.2
Anual CCE-DEX
Todas as Partes Interes-sadas
2002 OE9 E7
- TPM - Avaliação da
Gestão CA/ CCE/ TCU/ DEX
D - Atas de Análise de desempenho; - Balanço social
0 - Não Conformidade de Auditorias da CAA Anual CCA
Todas as Partes Interes-sadas
2001 OE8 E6
Análise do Desempenho
TCU/ CAA/ FCO/ COG/ COT/ CMTA/ ANEEL/ INSS
(*) Legenda das Práticas de Gestão (PG): A = Processo decisório; B = Estabelecimento de valores e princípios; C = Riscos organizacionais; D = Prestação de contas
B
B- Estabelecimento de valores e princípios
2001TodasPartes
interessadas
GCGE DCGCGE CMT
- Credo e dire-trizes da CMT- ECO
BSCSWOT
OE8E6
ANUAL GCGECMT
ISCO Fator valores80%
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
SISTEMA DE APRENDIZADO DA GESTÃO
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
O
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
OO
TIM
IZA
DA
S
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
SISTEMA DE APRENDIZADO DA GESTÃO
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
O
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
OO
TIM
IZA
DA
S
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
O
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
OO
TIM
IZA
DO
S
MAQUINA DO APRENDIZADO
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
Sistema de Aprendizado da GestãoSistema de Aprendizado da Gestão
Nível Estratégico - Anual
Nível Operacional – variável
Fontes de Informação Qualitativas
Quantitativas
RA PQGF
Análise Crítica de
Aprendizado(Avaliação da Gestão)
Análise de PF/OM e pontuações
Execução de
Melhorias
Implementação doPlano de
Conseqüências
SugestõesBenchmarkingDesdobramento Corporativo
ConsultoriaAvaliações:
PesquisasAuditoriasIndicadoresAuto-AvaliaçãoPQGF
Responsável:GCGE-CMT
Instrumentos:Reuniões
Responsáveis:
GCGC-CMT, Coordenadores de Pilares TPM e Coordenadores de Equipes Matriciais(Estrutura do Sistema de Liderança)
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Prát
icas
de
Ges
tão
/ Pad
rões
de
Trab
alho
Otim
izad
os
Periodicidade
SISTEMA DE APRENDIZADO DA GESTÃO
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
O
PRÁ
TIC
AS
DE
GES
TÃO
PAD
RÃ
O D
E TR
AB
ALH
OO
TIM
IZA
DA
S
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
PROCESSO DE APRENDIZADO EM GOVERNANÇA PÚBLICA E GOVERNABILIDADE Entradas para Aprendizado Análise crítica de Aprendizado Plano de Conseqüências
Fontes de Informação Indicadores Fórum Responsáveis Freqüência Responsáveis - RA PQGF - Auditoria Sox - Auditorias Financeiras Internas e Extenas - Auto Avaliação PQGF
- IASG – Item 1.1 - ISCO – Fator liderança Reunião GCGE-CMT Anual Gerentes; Assessoria Estratégica
EVOLUÇÃO EM GOVERNANÇA PÚBLICA E GOVERNABILIDADE Período Oportunidade de Melhoria Principais Melhorias Até 2003 • Todos os ciclos de aprendizado anteriores das práticas deste item
2004 • Consolidação do comprometimento com as PIs
• Comprometimento com as partes interessadas – 5o ciclo: Consolidação do Bom Dia semanal passando a ter pauta livre além do aperfeiçoamento da comunicação estruturada aos colaboradores
2005 • Refinamento do comprometimento com as partes interessadas
• Comprometimento com as partes interessadas – 6o ciclo: Implementação de sistemática de realização do PIM-CMT, anualmente, nos moldes do PIQ-ELN para valorizar os colaboradores
2006 • Refinamento do processo decisório • Processo decisório – 5o ciclo: Escolha dos líderes das equipes matriciais por votação dos próprios membros de cada equipe 2007 • Consolidação da gestão de riscos • Gestão de riscos – 4º ciclo: Consolidação da política de segurança da informação e conformidade/adequação das informa-
ções dos processos monitorados pela SOX 2008 • Melhoria da prestação de contas • Prestação de contas - 3º ciclo: Adequação do padrão ELN das suas Demonstrações Contábeis ao padrão europeu (Lei nº.
11.638, de 28/12/2007), antecipando-se a obrigatoriedade para 2010
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
R$ INVESTIDOS EM PROJETOS SOCIAIS
SOC
IED
AD
E 3345,20
246,9683,17 421,421004,42
3150,23
1622,75
01000200030004000
2004 2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
R$/Col
R2RE = CAP (2007) / R3RI = CMA (2007)
PSQT - AÇÕES SOCIAIS - SESI
SOC
IED
AD
E
0,880,79 0,77 0,76 0,78
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
2004 2005 2006 2007 2008
%
VENCEDOR 2008 - MT
SOC
IED
AD
E
ÍNDICE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ILA
100100 100 100 100
70
80
90
100
2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CRD (2007) / R3RI = CTO (2007)
RPI = 100%
CLI
ENTE
S
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE - ISCE
86,0084,0089,25 90,20 92,80
708090
100
2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CRD (2007) / R3RI = CTO (2007)
RPI = 85%
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
99,58
98,3098,90
98,30
99,15
99,97
96
97
98
99
100
2004 2005 2006 2007 2008 R3RI
%
R3RI = CTO (2008)
DESEMPENHO DO SISTEMA TRANSMISSÃO = DST
FIN
AN
CEI
RO
RPI = 98,2%
PESS
OA
S
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO COLABORADORISCO
83,6378,43
65,00
78,97 80,15 80,53 83,55
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CTC (2008) / R3RI = CMA (2008)
RPI = 82,07%
SUPR
IMEN
TOS MATERIAL
10,11 2,10
67,60
38,3023,60
15,6025,40
010203040506070
2004 2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CRD (2007) / R3RI = CTO (2007)
ÍNDICE AQUISIÇÃO FUNDO ROTATIVO - IAFR-M
RPI = 10%SU
PRIM
ENTO
S 13,5
8,9
4,62 1,84 2,8
0,60
5
10
15
2004 2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CRD (2007) / R3RI = CTO (2007)
ÍNDICE AQUISIÇÃO FUNDO ROTATIVO - IAFR-S
RPI = 3%
REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO
SUPR
IMEN
TOS
TEMPO MÉDIO DE AQUISIÇÃO - TPTMA TP 106
95
7569 70
56
50
70
90
110
2006 2007 2008 R1SE R2RE R3RI
%
R1SE = MESA (2007) / R2RE = CRD (2007) / R3RI = CTO (2007) SER
V E
PRO
DU
TOS NÚMERO DE BLECAUTES
NBLC
1
0 00
1
2
3
2006 2007 2008
Qtd
R2 = REFERENCIAL TEÓRICO
RPI = 0
SER
V E
PRO
DU
TOS DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS = DISP-E
99,81
99,94
99,87
99,6399,67 99,69
99,88
99,4
99,6
99,8
100
2004 2005 2006 2007 2008 R2RE R3RI
%
R2RE = CRD (2008) / R3RI = CTO (2008)
RPI = 99,03%SE
RV
E PR
OD
UTO
S DISPONIBILIDADE DE LINHAS = DISP-L
99,8899,97
99,9199,9499,89
99,9399,91
99,4
99,6
99,8
100
2004 2005 2006 2007 2008 R2R R3RI
%
R2RE = CRD (2008) / R3RI = CTO (2008)
RPI = 99,83%
DIAS
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