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Construir um repositório deControles Internos

O repositório de controles servirá como uma centralde informações e atividades relacionadas com oscontroles internos.

Como resultado do processo de Gerenciamento de Riscos, éproduzido um inventário dos principais riscos

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Identifique os RISCOS

Avaliação de Riscos

Resposta a RISCOS

1.

2.

Plano de Ação - 5w2h

e / ou

Atividade de Controle

Consulta/Relatório

Autor: Uires Tapajós- linkedin.com/in/uires | CompanyWeb.com.br

CompanyWeb.com.br | COSO-Dinamic-v2.00.mmap - 25/05/2015 - Mindjet