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IMERSÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS EMPRESARIAIS E PÚBLICOS – aula 2
SERVIÇOS
CRIANDO
CONSULTORIA
Terceiro Setor
DesenvolvimentoInstitucional
TécnicaJurídica
Gestão
PlanejamentoEstratégico
Marketing e Comunicação
Empresas
ResponsabilidadeSocial
DesenvolvimentoSustentável
PALESTRAS
ASSESSORIA
Horários Segunda Terça Quarta Quinta
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4
9:00 / 12:00 Abertura - / apresentações
Cenários / identificação de
causas / metodologia /
justificativas e publico alvo
Incentivos fiscais Trabalho em grupo
12:00 / 13:00
13:00 / 15:30
As diferenças entre fonte,
estratégia e ferramentas/
modelo trevo / o que é
projeto e suas partes / a
função do captador
apresentação institucional /
diferencial de impacto /
objetivos e metas
Fontes internaiconais e
Siconv e exercios em
grupo
15:30/ 16:00
16:00 / 18:00divisão de grupos exercicio
de definição de problema
/ desafio
Trabalho em grupo -
exercicio de objetivos /
Cronograma e aspectos
financeiros - e Indicadores
exercicios
Trabalho em grupo
Noite livre / preparações em grupo Happy hour
ALMOÇO
COFFEE BREAK
Apresentação dos
trabalhos
NÃO DEPENDA DA INTUIÇÃO
Para Daniel Kahneman,
“Nobel de Economia”,
é um grande risco
tomar decisões usando
a área preguiçosa e
irracional do cérebro.
A mente é
comandada
por 2 sistemas
(rápido e devagar).
ROTEIRO
1. Apresentação
Institucional
2. Identificação do Projeto
– Resumo
3. Cenário / Contexto
4. Justificativa do Projeto:
(O porquê.)
5. Público Alvo (quem? –
perfil das pessoas
atendidas)
6. Objetivos (o quê?)
7. Quadro de Metas
8. Metodologia (como?)
9. Estratégia (opcional)
10. Indicadores e avaliação
11. Cronograma
12. Orçamento
13. Equipe
14. Plano de mídia e
contrapartidas
15. Riscos
Consciente ou
inconscientemente, os
doadores fazem os seguintes
questionamentos:
Qual o objetivo desse
projeto? Isso é possível?
Quais são os serviços
oferecidos? Qual a qualidade
desses serviços? Qual o
impacto desse trabalho na vida
das pessoas?
Qual a estrutura do projeto
ou organização?
Captação de Recursos
Questionamentos de um
financiador
Os financiadores fazem os
seguintes questionamentos:
Quem são as pessoas que
estão à frente desse projeto?
Essas pessoas têm
capacidade para oferecer o
que propõe?
Quais são os planos para o
futuro do proponente? Como
eu me enxergo, como
doador, nesses planos?
A idéia é sustentável?
Captação de Recursos
Questionamentos de um
financiador
O Cenário
Modelo Trevo(Antonio Luiz de Paula e Silva)
Modelo Trevo
O Gestor deve lidar com quatro
“campos essenciais” e suas
relações
Modelo Trevo
Sociedade
Público Alvo: quem são, como
vivem, quais são seus
problemas, qual o contexto
social
O DESAFIO
• O contexto político, social,
cultural, etc.
• Situações Internas ou Externas
que motivam o grupo
• A legislação e políticas públicas
A ELABORAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA é o um dos
instrumentos para se concretizar uma ação de boa-
vontade.
Esta ação é uma RESPOSTA da sociedade civil organizada a
um DESAFIO localizado.
O motivo da existência do
cenário
Aquilo que faz com que a
ação exista
Situação que produz um
efeito
Causas e áreas
Modelo Trevo
Serviços
O que o projeto faz:Ações, Atividades, eventos
Modelo Trevo
Recursos
Prédio, carros, dinheiro, equipamentos, material didático, infra-estrutura, etc.
Modelo Trevo
Pessoas
— Talentos e capacidades— Voluntários e profissionais—Potenciais e conflitos
Características gerais
• Ideal coletivo
• Mobilização de pessoas em torno
desse ideal
• Quando nos dispomos a lutar por
ele, enfrentando resistências,
estamos adotando uma causa
Motivo, razão de existir de um
projeto social
A CAUSA
Características gerais
• Está em condição mais ou menos
crítica (necessidades)
• É o coração do projeto
• A comunidade deve ser ouvida a
respeito do assunto
O PÚBLICO-ALVO
Aspectos importantes
• Perfil geográfico: Identificar o
local da ação (estado, região,
cidade, bairro, comunidade) e
sua área de influência (estado,
região, cidade, bairro,
comunidade).
• Nº de pessoas atendidas:
Informar quantos atendimentos
diretos o projeto realizará
O PÚBLICO-ALVO
Aspectos importantes
• Perfil da população
atendida: apenas os públicos
com os quais o projeto irá
trabalhar
• Critérios para seleção das
pessoas atendidas: explicar
os critérios e como será o
processo de seleção dos
atendidos
O PÚBLICO-ALVO
• Utilizar fatos para apoiar os argumentos
• Estatísticas, histórias verídicas, depoimentos, dados
comparativos, fotos ou documentários da imprensa
• Não se baseie em impressões, em opiniões, em premissas não
documentadas (“achismos”)
O PÚBLICO-ALVO
Necessidades
Técnica dos Fatos para "declaração de necessidades" do
público-alvo
Questões
• Que fatos acontecem na sociedade que nos incomodam?
• Que problemas são identificados? Quem sofre esses
problemas? Onde moram essas pessoas?
• Que necessidades se originam desses problemas?
• Quais são aquelas necessidades que a instituição pode
satisfazer?
• De todos os envolvidos nos problemas, quais são as pessoas
que se terá como alvo do projeto?
• Ao final, que efeito se quer ver no público-alvo?
O PÚBLICO-ALVO
• Análise do conjunto de coisas e pessoas que cercam e
influenciam o alvo
• Ideal para o planejamento de estratégias que incluam este ou
aquele segmento
O PÚBLICO-ALVO
Avaliação do Contexto
Caráter sistêmico da realidade
Uma estrutura está organizada de tal forma que, mexendo
numa parte, você mexe no todo, afetando um pedaço, você
consegue reflexos no outro.
Exemplo: criança
• Para conseguir resultados na criança, muitas vezes há que se
realizar ações:
– Nas suas famílias
– Na estrutura de atendimento à saúde da criança
– Na comunidade local
– Influenciando políticas públicas, etc.
O PÚBLICO-ALVO
Avaliação do Contexto
Exemplo: criança
• É importante articular os
agentes e criar relações em
todas as direções
• Mas nunca esquecer: a criança
é o foco, é a identidade do
projeto
• O que vem em torno da criança
é apenas estratégico para o
trabalho
O PÚBLICO-ALVO
Avaliação do Contexto
O PÚBLICO-ALVO
Avaliação do Contexto
Níveis: criança
• Núcleo família: pai, mãe, avó, avô
• Estruturas de apoio: escola, creche, hospital, posto de saúde,
delegacia, abrigo, outros projetos
• Comunidade: igrejas, vizinhos, lazer, clubes, escolas de
samba, gangs, amigos
• Contexto histórico: cultural, econômico, político
Modelo Trevo
Serviços Sociedade
Direcionamento
— Função Primária
— Define a direção, o rumo, o foco, o papel da organização
— Missão e Visão
— Buscar equilíbrio entre as necessidades sociais e as aptidões da organização
— Motivo do investimento social
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Fase do Direcionamento
Conceito de Visão
Quadro concreto, descritível
Elemento de futuro que busca-se
alcançar a longo prazo
Deve ser de possível avaliação
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Vantagens de uma
Visão Clara
Motiva, inspira e ajuda
a suportar períodos sem
resultados
Facilita a entrega com
afinco e
comprometimento ao
trabalho
O sucesso se baseia
na seleção das pessoas
certas
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Exemplos
“Ser referência nacional em apoio à escolarização” (interna
– como será a organização)
“Ter em cada mesa de trabalho em casa e nos escritórios
um computador rodando um software Microsoft” (interna –
extensão dos serviços)
“Eliminar a pólio no mundo” (externa – os resultados da
ação da organização no mundo)
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Composição básica da missão
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Missão
Razão de ser e existir da
entidade: papel no mundo
O que a organização faz e
compromete-se a fazer no seu
trabalho diário
É preciso permitir que o público
compreenda claramente a missão
da organização para que possa
participar e investir
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Doutores da Alegria
“Levar alegria a crianças
hospitalizadas, seus pais
e profissionais de saúde,
por meio da arte do
palhaço, nutrindo esta
forma de expressão como
meio de enriquecimento
da experiência humana”.
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Instituto de Estudos
Filosóficos
“Estimular o estudo, a pesquisa
e a reflexão filosófica, por meio
de linguagens acessíveis e
desafiadoras, facilitando a ação
consciente e íntegra”.
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Vantagens de uma missão
clara
Manter a ligação com o
público
Ajuda a organização a não
se distanciar das REAIS
necessidades (finalidade
estatutária)
Dá suporte quando é
preciso dizer não
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Visão
Vocação
Missão
Visão de Mundo e Valores
PLANEJAMENTO
Fase do Direcionamento
Visão
Vocação
Missão
Visão de Mundo e Valores
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Fase do Direcionamento
FOCO
Modelo Trevo
Pessoas
Recursos
É preciso ter equilíbrio entre:— Talentos e materiais— conhecimentos e infra-estrutura
Não adianta ter somente boas intenções...
Modelo Trevo
Serviços
Pessoas
— Capacitação
— Pessoas nos lugares adequados
— Processos bem desenhados
— Sintonia da equipe
Modelo Trevo
Sociedade
Pessoas
— Engajamento
— Comprometimento com a causa
Modelo Trevo
Serviços
Recursos
Serviços prestados
— Eficiência— Qualidade— Quantidade
Adequação entre os recursos que tem e os serviços que presta
Modelo Trevo
Sociedade
Recursos
— Diversificar as Fontes de Financiamentos— Transparência— Doação: reconhecimento social
Modelo Trevo
Serviços Sociedade
Pessoas
Recursos
Direcionamento
A arte e desafio do gestor é manter sempre as relações equilibradas e harmoniosas
Capacidade
Qualidade
Motivação
Viabilidade
Legitimidade
GrupoGestor
1 - Apresentação Institucional:
Dados Institucionais (razão social, data de fundação, CNPJ,
endereço, telefone, fax, e.mail, site, responsáveis pela entidade
e projeto)
Breve Histórico (qual foi o desafio que provocou o nascimento
da entidade - missão, como nasceu, localidade, escolha do
público alvo, principais ações, premiações e rede de
solidariedade e parcerias/apoios);
Dados Institucionais
• Dados Institucionais
• Razão social: Associação xxxxxx - Anawin
• Data de fundação: xx de xxxxxxxxxx de xxxx.
• CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
• Endereço: Av. xxxxxxxxx, nº 25, cj, 9, sala 03 –
Bairro: xxxxx – São Paulo – SP – Brasil
• Telefone: (55.11) 5555.5555
• Fax: (55.11) 5555.5555
• E.Mail: (do responsável) [email protected]
• Site: www.anawin.org.br
• Responsáveis pela organização: nomes e funções
• Responsáveis pelo projeto: nomes e funções
Exemplo
Breve Histórico
Em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx, a Associação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Anawin surgiu da iniciativa de um grupo de pessoas sensibilizadas com anecessidade de implantar no bairro xxxxxxxxxxx um espaço social-gratuito,destinado a capacitar pessoas carentes em ações de sustentabilidadesócio-ambientais. Assim, procurou a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paraconhecer o trabalho que a desenvolvia na área de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nessa época, a associação foi informada da atividadexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx existentes em sua área regional. Ogrupo sentindo entrosamento entre os objetivos daxxxxxxxxxxxxxxx e ospróprios, constituiu-se em entidade social.
Para execução de suas atividades junto a população local, a associaçãoxxxxxxxxxxxxx, procura desenvolver ações transparentes, qualificadas ecriativas no atendimento, através de oficinas de capacitação.
Atendendo jovens entre 12 a 24 anos, provenientes de famílias de baixa renda,na sua maioria desestruturada e em risco social, freqüentam a entidade 5dias por semana no período das xxxxx.
Educadores e oficineiros constroem, juntamente com os xxxx jovens atendidosatualmente (2006), espaços de capacitação sócio-ambiental para geraçãode ocupação e renda.
Exemplo
2 - Identificação do Projeto - Resumo:
A) Título do Projeto: traduzir, de forma sintética, o tema central do projetoproposto.
Exemplo: “Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem”
B) Duração Prevista: indicar a duração prevista do projeto, (geralmente) emmeses.
Exemplo: 12 meses
C) Custo Estimado: indicar os recursos necessários estimados e os recursosde contrapartida, originários da entidade executora e outros apoios, namoeda designada pelo financiador.
Exemplo: Valor total do projeto no período de 12 meses = R$ 100.000,00.Valor da contrapartida institucional = R$ 20.000,00. Valor de outrasparcerias (informar em nota de rodapé) = R$ 20.000,00. Valor solicitado àentidade financiadora = R$ 60.000,00.
3 - Referencial teórico / Cenário
• A Associação xxxxxxxxxxxxx foi criada diante do impasse de ter à sua frente
dois grandes embates: a degradação social e a degradação ambiental.
Podemos analisar os dados mais recentes da Organização das Nações
Unidas, que miram a enorme distância entre as nações e, apontam os
gritantes indicadores das desigualdades sociais. O atual modelo econômico
só faz acirrar os problemas detectados, pautando-se no individualismo, no
excesso de competitividade e na concorrência predatória.
• Vemos hoje uma insofismável realidade de pobreza, famintos, falta de
acesso à educação, água, moradia, meios para se aquecer, trabalho -
contrariando o artigo 1º da carta dos direitos humanos , que diz: "Todas as
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito
de fraternidade". A Agenda 21, documento resultante da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO-92,
reforçou a atenção mundial sobre os impactos ambientais e traçou
parâmetros com o intuito de diminuir tanta disparidade e desperdício entre
as nações, promovendo a qualidade de vida e, evidenciando a necessidade
da formação da consciência cidadã.
.
• 3 - Referencial Teórico
Qual foi o material básico (pedagógico,
social, cultural, de políticas públicas) que
fomentou o desenvolvimento das ações, e
se esta replicando experiências positivas.
4 - Justificativa do Projeto: (O porquê.)
A partir das características sociais, culturais, econômicas e políticas dopúblico-alvo com o qual o projeto irá trabalhar, já descritas no cenário.
a) Descreva as ações que pretende desenvolver e como poderãotransformar a situação, enumere as alterações esperadas, incluindotanto mudanças qualitativas como quantitativas.
b) Enumere qualidades ou características da realidade local e das pessoasatendidas que poderão contribuir para que as ações planejadasalcancem os resultados esperados, melhorando a qualidade de vida daspessoas atendidas.
JUSTIFICATIVA
DO PROJETO
a) Descreva as características sociais, culturais, econômicas epolíticas do público-alvo com o qual o projeto irá trabalhar.(cenário)
b) Descreva as ações que pretende desenvolver e comopoderão transformar a situação, enumere as alteraçõesesperadas, incluindo tanto mudanças qualitativas comoquantitativas.
c) Enumere qualidades ou características da realidade local edas pessoas atendidas que poderão contribuir para que asações planejadas alcancem os resultados esperados,melhorando a qualidade de vida das pessoas atendidas.
JUSTIFICATIVA
DO PROJETO
DICA
• Texto descritivo em 1ª pessoa do plural (nós –
associação) ou 3ª pessoa (ela/ele – instituto/fundação);
• Deve conter informações de rodapé das fontes: os
dados estatísticos da localidade, público alvo, dados
sobre o desafio;
• A proposta deve ser objetiva e referencial de como
articular-se institucionalmente e agir no desafio,
cumprindo a missão.
4 - Justificativa do Projeto: (O porquê.)
5 - Público Alvo(quem? – perfil das pessoas atendidas)
a) Perfil Geográfico: Identificar o local
da ação (estado, região, cidade, bairro, comunidade)
e sua área de influência (estado, região, cidade, bairro,
comunidade).
b) Nº de pessoas atendidas: Informar quantos
atendimentos diretos o projeto realizará.
Crianças até 12 anos incompletos
Adolescentes 12 a 18 anos
Jovens Adultos Idosos
60 anos ou mais
Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos
6 - Objetivos (o quê?)
OBJETIVO GERAL: focaliza e sintetiza atransformação que se pretende promover nasituação enfrentada pelas ações do projeto.
Exemplo: Capacitar jovens e adultos (homens emulheres) visando a qualificação profissional ea inserção de no mercado de trabalho, da região x
EXERCÍCIOS
OBJETIVO GERAL 1
Apoiar a recuperação da qualidade das águas do Rio São Francisco
na Bahia, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população
ribeirinha.
OBJETIVO GERAL 2
Melhorar a saúde bucal das crianças do Município de São
Tomé das Letras.
6 - Objetivos (o quê?)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO: sãorelacionados aos diversos elementos que se pretendetrabalhar e cujas transformações individuais contribuirãopara a alteração global da situação enfrentada. Estãonecessariamente articulados e alinhados ao ObjetivoGeral.
Exemplo: 1) Desenvolver ações de capacitação sócio-ambiental dexxx jovens e adultos (homens e mulheres), através de oficinade artes plásticas utilizando materiais recicláveis.
2) Gerar uma cooperativa dos formandos da capacitação parageração de renda e ocupação.
Objetivo específico 1
Metas 1
Metas 2
Objetivo específico 2
Metas 1
Metas 2
Ob
jetivo
ge
ral
Objetivo específico 1
Metas 1
Ação 1 atividades
Ação 2 atividades
Ação 3 atividades
Metas 2
Ação 1
Ação 2 atividades
Ação 3
Objetivo Específico:
SMART
eSpecífica
Mensurável
Atingível
Relevante
Temporal
7 - Quadro de Metas com
indicadores
Articulação da parte teórica com a parte
práticaProdutos/Resultados Esperados Avaliação
Objetivo Específico
Ações Responsáveis Cronograma
Quantitativos Qualitativos Indicadores de Progresso
Meios de Verificação
Período de verificação
1 Desenvolver ações de capacitação sócio-ambiental de xxx jovens e adultos (homens e mulheres), através de oficina de artes plásticas utilizando materiais recicláveis.
1.1. Elaborar material didático; 1.2. Contratar educadores especializados; 1.3. Formar rede de parcerias para encaminhamentos; 1.4. Ministrar oficina durante 5 dias por semana, com 3 horas por dia.
1.1. Coordenador Pedagógico; 1.2. Coordenador geral; 1.3. Coordenador Geral; 1.4. Educadores
1.1. 1ª mês; 1.2. 1º mês; 1.3. a partir do 2º mês; 1.4. a partir do 2º mês.
- atualização de conhecimento em nível do ensino fundamental e médio; - educação para o empreendedorismo; - educação para o conhecimento de uma cultura de cidadania (direitos e deveres)
- realização de 03 módulos de qualificação educacional e desenvolvimento profissional
- Número efetivo de turmas formadas; - Número efetivo de módulos realizados; - Número efetivo de alunos por módulo; - Índice de freqüência.
- Quadro de turmas;
- Diário de classe; - Avaliação por parte dos alunos.
Trimestral (o primeiro módulo iniciará no mês 04, o segundo no mês 07 e o terceiro módulo iniciará no mês 10).
2. Gerar uma cooperativa dos formandos da capacitação para geração de renda e ocupação.
2.1. 2.2.
7 - Quadro de Metas com indicadores
Articulação da parte teórica com a parte prática
Objetivo Geral:
Objetivo Específico Metas Ações / Atividades Responsável IndicadoresMeios de
verificação
Q
u
a
n
t
Q
u
a
l
i
Q
u
a
n
t
Q
u
a
l
i
8 - Metodologia (como?)
Descrever o “COMO FAZER” do projeto: Os conceitos adotados.
Os principais procedimentos.
As técnicas e os instrumentos a serem empregados.
As etapas e a forma com que são articuladas.
A forma de atração e integração dos públicos atendidos.
Os locais de abordagem desses grupos e de execução dasatividades.
A natureza e as principais funções da equipe.
Cite algum método ou técnica que será utilizado ou que jáfoi por outra organização: construtivismo, cooperativa,Piaget, Paulo Freire, etc.
• Descrever de que maneira os
serviços serão implementados
(como?), com procedimentos e
métodos de trabalho (rotinas)
• Deixar claras as ações, atividades,
os prazos e responsáveis
• Procedimentos e métodos
referem-se sempre aos objetivos
específicos
8 - Metodologia (como?))
9 - Estratégias
(elementos que qualificam e legitimam as ações)
a) Sustentabilidade: elementos que favorecem a continuidade doprojeto e de seus resultados em longo prazo:
financeiros: presença de outras fontes de financiamento ouempreendimento de autofinanciamento;
técnicos: metodologias, estratégias e planejamento;
comunitários: apropriação do projeto pela comunidade.
b) Replicabilidade: elementos que favorecem a adaptação ereprodução do projeto em outras áreas ou contextos:
financeiros: previsão orçamentária para avaliação, sistematização,capacitação da equipe e divulgação;
técnicos: capacidade de formação de equipes e de transferircompetências de gestão e aplicação de produtos ;
políticos: articulação com políticas públicas, inserção em redes deformação e de divulgação.
9 - Estratégias
.
c) Participação da Comunidade: a capacidade doprojeto mobilizar a comunidade local, gerarprotagonismo e solidariedade. Itens:
valores da comunidade local (elementos quefavorecem a identidade, a aderência e o apoio dacomunidade ao projeto).
a participação comunitária da definição doproblema, da elaboração dos meios deenfrentamento, da execução e como participará daavaliação do projeto.
9 - Estratégias
d) Estratégias de Articulação e Promoção de Parcerias:parcerias do primeiro setor (poder público), segundo setor(empresariado) e terceiro setor (sociedade civil organizada,movimentos populares, movimento sindical) e como serelaciona com essas parcerias.
e) Interação com as Políticas Públicas: a relação do projetocom alguma Política Pública local, regional estadual oufederal.
f) Comunicação: formas e meios de comunicação pelosquais o projeto dará conhecimento de suas ações aosparceiros, líderes e formadores de opinião do Terceiro Setor,autoridades governamentais, público interno e sociedade emgeral. Apontar as estratégias e materiais a serem utilizadospara comunicar.
9 - Estratégias
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
77
11 - CRONOGRAMA - Físico
Ação 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Definições gerais
Identidade do Hospital - escolher um nome Dir
Captar / contratar parceiro de identidade visual Dir e DI
Consolidar e iniciar a disseminação da Missão e
Visão p/ público internoDir e DI
Reuniões do DI DI / CR e Dir
Definição dos valores a captar, metas e
prioridadesCR e Dir
Consolidar justificativas e quantificação dos
valores e benefíciosCR
Orçar e Implementação do site a contratar
Elaboração de peça de captação impressa para
pessoas físicas e jurídicasa contratar
Vídeo Institucional Dir
Coordenação dos elementos terceirizados DI
Responsável
CRONOGRAMA INICIAL Set Out Nov
Comunicação de apoio a captação de recursos
11 - CRONOGRAMA Físico - Financeiro
HOJE 1/10/2006
1
1 1 2 3 4 5 6 7 8 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
C
D
T
TAREFASEM
INI
QTD
SEM
1 4 # # # #
4 2 # #
3 3
7 2 # #
25 2 # #
26 2 # #
27 2 # #
29 4 # # # #
33 3 # # #
34 1 #
35 5 # # # # #
37 4 # # # #
12
9
10
11
4
5
7
8
6
1
2
3
RETIRADA DOS DUTOS DE AR VALOR
4.000
INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE
ELÉTRICA , SOM, LOGICA 15.900
VALOR
DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO FORRO E
PISO DE MADEIRA EXISTENTEVALOR
5.080
RETIRADA PARCIAL DO FORRO 1.750
QUEBRA DO PISO DO PATIO E DA
CANTINA 5.800
INSTALAÇÃO DE HIDRANTE VALOR
3.650
EXECUÇÃO DA NOVA CABINE DE SOM
6.180
DEMOLIÇÃO DAS PAREDES, PISOS,
TUBULAÇÕES E PALCO ANTIGO
- Salão - Orçamento
VALOR 6.180
8.005631.340 10.000 54.618 157.4853.575 41.357
8
8
8
8
8
8
IMPERMEABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO
NOVO PISO DA PATIO E CANTINA 33.317
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
(ARQUITETURA, SOM, ILUMINAÇÃO) 10.000
9
8
10.000
33.317
jan-06 fev-06 set-06 out-06jul-06 ago-06
VALOR
2.240
6.360 9.540
8 1.825 1.825
8 VALOR
8 VALOR 1.750
8 VALOR 5.800
ARREMATES DAS PAREDES VALOR
2.240
VALOR 10.000
5.080
4.000
VALORFIAÇÃO ELÉTRICA , SOM , LOGICA10.000
12 - Equipe
Com funções,
competências,
atribuições específicas,
formação;
horas de atuação.
• Nomes e funções devem estar bem definidos
• Os papéis ficam mais claros com os métodos de trabalho
escritos
• Uma das maneiras de se colocar cada pessoa em sua função
de responsabilidade é a indicação pelo grupo; outra é a
indicação pelo coordenador
SERVIÇOS PROPOSTOS
As Pessoas
Orçamento são planos de uma organização em termos
financeiros que funciona como uma declaração de
metas para o período seguinte (um ano ou mais).
Conceito
13 - ORÇAMENTO
13 - ORÇAMENTO DA CAMPANHA /
PROJETO
Dimensionamento dos
recursos a captar
Demonstrar acuidade e
transparência
Criar planilhas para
examinar simulações em
condições diferentes
Previsão de resultados
Dois momentos:
— Previsão das
despesas e receitas (do
ano seguinte, da
inauguração, do evento)
— Acompanhamento das
despesas e comparação
com o orçado
ORÇAMENTO
INSTITUCIONAL /
PROJETO
Furo x Desvio
Criar planilhas para
simulações em condições
diferentes
Informar o que será feito,
caso o montante total
necessário não puder ser
captado
ORÇAMENTO
INSTITUCIONAL /
PROJETO
ORÇAMENTO (MODELO DETALHADO)
DESCRIÇÃO QTDE.M.OBRA em
R$
MATERIAL em
R$
DEMOLIÇÃO 15.000,00 3.810,00
PAREDES 300 M³ 2.500,00 650,00
PISOS 340 M² 4.500,00 780,00
RETIRADA DO FORRO EXISTENTE 340 M² 3.500,00 1.080,00
RETIRADA DO PISO DO PATEO 370 M² 4.500,00 1.300,00
DIVERSOS/ALVENARIA 35.232,00 18.725,00
EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NO SALÃO 340 M² 5.100,00 3.400,00
EXECUÇÃO DEUM CONTRAPISO PISO NO DEPÓSITO 40 M² 600,00 400,00
EXECUÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE ESCADA VB 2.500,00 1.000,00
ABERTURA DE RASGOS NA ALVENARIA P/ELETRICA VB 2.000,00
ARREAMATES DE TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA VB 2.400,00 1.000,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DO PATEO 370 M² 15.996,00
ARREMATES DE MASSA DAS PAREDES VB 1.440,00 800,00
EXECUÇÃO DE PISO ESTAMPADO DO PATEO 370 M² 5.196,00 12.125,00
AR CONDICIONADO 40.000,00 55.000,00
RETIRADA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE VB 5.000,00
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DUTOS VB 15.000,00
INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS E PAINÉIS 10 PÇ 15.000,00
INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUZORES VB 5.000,00 55.000,00
ACABAMENTO DE PAREDES E TETO 22.300,00 2.700,00
FORRO DE GESSO 150 M² 5.250,00
JUNTAS DE DILATAÇÃO 150 ML 2.250,00
DIVISÓRIAS 100 M² 7.000,00
200 M²
PINTURA DAS PORTAS E PAREDES 8 PÇ 2.500,00 1.200,00
CONSERTOS ,ARREMATES E ABERTURA DE BURACOS VB 1.500,00
TRATAMENTO DE CONCRETO 250 M² 3.800,00 1.500,00
M.OBRA em
R$
MATERIAL em
R$TOTAL %
F 14.632,00 25.751,00 40.383,00 6,4%
A/D 37.300,00 6.510,00 43.810,00 6,9%
B 35.232,00 18.725,00 53.957,00 8,5%
E 29.650,00 31.000,00 60.650,00 9,6%
G 11.100,00 57.440,00 68.540,00 10,9%
C 40.000,00 55.000,00 95.000,00 15,0%
I - 108.000,00 108.000,00 17,1%
H 20.000,00 141.000,00 161.000,00 25,5%
187.914,00 443.426,00 631.340,00 100,0%
AR CONDICIONADO
CADEIRAS DO AUDITÓRIO
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
DESCRIÇÃO
TOTAIS
PISO
DEMOLIÇÃO + ACABEMENTO DE
PAREDES
DIVERSOS/ALVENARIA
ELÉTRICA E HIDRÁULICA
PORTAS E DIVISÓRIAS
ACÚSTICAS
ORÇAMENTO (MODELO RESUMIDO)
TOTAIS 238.006,36 25.826,81 212.179,55
ITEM DESCRIÇÃOR$
APROVADOGASTOS SALDO
1 Assessoria Jurídica (Contratos Inclusive) 4.000,00 0,00 4.000,00
2 Combustível 0,00 0,00
3 Contador 9.600,00 0,00 9.600,00
4 Coordenador do Projeto 9.600,00 0,00 9.600,00
5 Cópias 1.080,00 200,00 880,00
6 Correios 1.560,00 0,00 1.560,00
7 Material de escritório 1.080,00 415,90 664,10
8 Elaboração e Agenciamento 21.000,00 1.600,00 19.400,00
9 Aluguel de ônibus 16.320,00 0,00 16.320,00
10 Ator/Atriz 63.817,50 15.462,80 48.354,70
11 Cenografia/material/confecção 6.000,00 0,00 6.000,00
12 Coordenador técnico 5.000,04 0,00 5.000,04
13 ECAD (evento aberto e gratuito) 2.000,00 0,00 2.000,00
14 Figurino 3.000,00 2.235,79 764,21
15 Grupos Circenses 12.000,00 0,00 12.000,00
16 Intérprete de libras 1.000,00 0,00 1.000,00
17 Locação equipamento de som 7.920,00 325,00 7.595,00
18 Material de consumo 10.080,00 0,00 10.080,00
19 Músicos / Intérpretes 11.428,86 0,00 11.428,86
20 Refeição 6.750,00 837,90 5.912,10
21 Transporte Local / Locação de Automóvel 13.449,96 3.251,42 10.198,54
22 Banner/faixa adesiva/faixa de lona 4.800,00 1.498,00 3.302,00
23 Confecção de Convites 9.520,00 0,00 9.520,00
24 Programa 17.000,00 0,00 17.000,00
Recursos Humanos:consideramos todos os colaboradores independente da forma de contrato de
trabalho.
Formas de contrato de trabalho: CLT, Prestador de Serviço (NF) e Autônomo.
Total de Encargos Sociais 59%
Encargos pagos no mês: 33%
Encargos provisionados no mês para despesas
futuras:26%
PIS sobre folha de pagamento: 1%
INSS sobre autônomos: 20%
Benefícios: vale transporte/vale refeição/vale alimentação/cesta básica/assistência medica
Substituição do profissional no período de
férias:não foi previsto.
Abono de férias: não foi previsto.
Para o calculo das verbas rescisórias: o profissional seria demitido no período de 24 meses.
Conceito de receitas vinculadas a despesas:são valores doados por terceiros com a finalidade de cobrir despesas
especificas da Organização.
Informações: dados foram fornecidos pela Organização e consolidados pela média.
Investimentos :
são valores destinados para aquisições de bens ou serviços com a finalidade de
melhor a operação da Organização. São valores que desembolsamos uma única
vez.
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS
RECURSOS HUMANOS
Planilha de encargos sociais para
funcionários mensalistasGRUPO % TOTAL
ACUMUL
ADO
GRUPO I - INSS
PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,0%
SESI 1,5%
SENAC 1,0%
INTER 0,4%
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5%
ACIDENTES DE TRABALHO 1,0%
SEBRAE 0,4%
SUB-TOTAL I 26,80% 26,80%
GRUPO II - FGTS
FGTS 8,0% 34,80%
MULTA 50% S/FGTS (8*0,5) 4,0%
SUB-TOTAL II 12,00% 38,80%
GRUPO III - FÉRIAS
FÉRIAS (1/11*TAXA FIN.) 0,2%
ADICIONAL DE FÉRIAS 33% (1/11)*(1/3) 3,0%
SUB-TOTAL FÉRIAS 3,26% 42,06%
INSS + FGTS S/ FÉRIAS 1,3%
ABONO FÉRIAS 10 DIAS (1/11/3) 3,0%
SUB-TOTAL III 7,55% 46,35%
GRUPO IV - 13.SALÁRIO
13.SALÁRIO (1/12) 8,3%
INSS + FGTS S/ 13 3,2%
SUB-TOTAL IV 11,57% 57,92%
GRUPO V - OUTROS
AUX.ENF.,MAT.FUN.,FERIADOS ( 1/261 ) 0,8%
AVISO PRÉVIO P/ 2 ANOS (1/24) 4,2%
INSS+FGTS S/GRUPO V 1,9%
SUB-TOTAL V 6,85% 64,77%
PREMISSAS:
O profissional não será substituido nas férias 2,50%
Sai 20 dias de férias e recebe dez dias como abono
auxilios remunerados 5 dias no ano
Será demitido após 24 meses
TOTAL 64,77%
Encargos Pagos no mês 34,80%
Encargos Provisionados sobre folha ano 29,97%
91
7 - Quadro de Metas com indicadores
Articulação da parte teórica com a parte prática
Objetivo Geral:
Objetivo Específico Metas Ações / Atividades Responsável IndicadoresMeios de
verificação
Q
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a
n
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Q
u
a
l
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Q
u
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Q
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