IMERSÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA EDITAIS EMPRESARIAIS E PÚBLICOS – aula 2

SERVIÇOS

CRIANDO

CONSULTORIA

Terceiro Setor

DesenvolvimentoInstitucional

TécnicaJurídica

Gestão

PlanejamentoEstratégico

Marketing e Comunicação

Empresas

ResponsabilidadeSocial

DesenvolvimentoSustentável

PALESTRAS

ASSESSORIA

Horários Segunda Terça Quarta Quinta

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4

9:00 / 12:00 Abertura - / apresentações

Cenários / identificação de

causas / metodologia /

justificativas e publico alvo

Incentivos fiscais Trabalho em grupo

12:00 / 13:00

13:00 / 15:30

As diferenças entre fonte,

estratégia e ferramentas/

modelo trevo / o que é

projeto e suas partes / a

função do captador

apresentação institucional /

diferencial de impacto /

objetivos e metas

Fontes internaiconais e

Siconv e exercios em

grupo

15:30/ 16:00

16:00 / 18:00divisão de grupos exercicio

de definição de problema

/ desafio

Trabalho em grupo -

exercicio de objetivos /

Cronograma e aspectos

financeiros - e Indicadores

exercicios

Trabalho em grupo

Noite livre / preparações em grupo Happy hour

ALMOÇO

COFFEE BREAK

Apresentação dos

trabalhos

NÃO DEPENDA DA INTUIÇÃO

Para Daniel Kahneman,

“Nobel de Economia”,

é um grande risco

tomar decisões usando

a área preguiçosa e

irracional do cérebro.

A mente é

comandada

por 2 sistemas

(rápido e devagar).

ROTEIRO

1. Apresentação

Institucional

2. Identificação do Projeto

– Resumo

3. Cenário / Contexto

4. Justificativa do Projeto:

(O porquê.)

5. Público Alvo (quem? –

perfil das pessoas

atendidas)

6. Objetivos (o quê?)

7. Quadro de Metas

8. Metodologia (como?)

9. Estratégia (opcional)

10. Indicadores e avaliação

11. Cronograma

12. Orçamento

13. Equipe

14. Plano de mídia e

contrapartidas

15. Riscos

Consciente ou

inconscientemente, os

doadores fazem os seguintes

questionamentos:

Qual o objetivo desse

projeto? Isso é possível?

Quais são os serviços

oferecidos? Qual a qualidade

desses serviços? Qual o

impacto desse trabalho na vida

das pessoas?

Qual a estrutura do projeto

ou organização?

Captação de Recursos

Questionamentos de um

financiador

Os financiadores fazem os

seguintes questionamentos:

Quem são as pessoas que

estão à frente desse projeto?

Essas pessoas têm

capacidade para oferecer o

que propõe?

Quais são os planos para o

futuro do proponente? Como

eu me enxergo, como

doador, nesses planos?

A idéia é sustentável?

Captação de Recursos

Questionamentos de um

financiador

O Cenário

Modelo Trevo(Antonio Luiz de Paula e Silva)

Modelo Trevo

O Gestor deve lidar com quatro

“campos essenciais” e suas

relações

Modelo Trevo

Sociedade

Público Alvo: quem são, como

vivem, quais são seus

problemas, qual o contexto

social

O DESAFIO

• O contexto político, social,

cultural, etc.

• Situações Internas ou Externas

que motivam o grupo

• A legislação e políticas públicas

A ELABORAÇÃO DO PROJETO/PROGRAMA é o um dos

instrumentos para se concretizar uma ação de boa-

vontade.

Esta ação é uma RESPOSTA da sociedade civil organizada a

um DESAFIO localizado.

O motivo da existência do

cenário

Aquilo que faz com que a

ação exista

Situação que produz um

efeito

Causas e áreas

Modelo Trevo

Serviços

O que o projeto faz:Ações, Atividades, eventos

Modelo Trevo

Recursos

Prédio, carros, dinheiro, equipamentos, material didático, infra-estrutura, etc.

Modelo Trevo

Pessoas

— Talentos e capacidades— Voluntários e profissionais—Potenciais e conflitos

Características gerais

• Ideal coletivo

• Mobilização de pessoas em torno

desse ideal

• Quando nos dispomos a lutar por

ele, enfrentando resistências,

estamos adotando uma causa

Motivo, razão de existir de um

projeto social

A CAUSA

Características gerais

• Está em condição mais ou menos

crítica (necessidades)

• É o coração do projeto

• A comunidade deve ser ouvida a

respeito do assunto

O PÚBLICO-ALVO

Aspectos importantes

• Perfil geográfico: Identificar o

local da ação (estado, região,

cidade, bairro, comunidade) e

sua área de influência (estado,

região, cidade, bairro,

comunidade).

• Nº de pessoas atendidas:

Informar quantos atendimentos

diretos o projeto realizará

O PÚBLICO-ALVO

Aspectos importantes

• Perfil da população

atendida: apenas os públicos

com os quais o projeto irá

trabalhar

• Critérios para seleção das

pessoas atendidas: explicar

os critérios e como será o

processo de seleção dos

atendidos

O PÚBLICO-ALVO

• Utilizar fatos para apoiar os argumentos

• Estatísticas, histórias verídicas, depoimentos, dados

comparativos, fotos ou documentários da imprensa

• Não se baseie em impressões, em opiniões, em premissas não

documentadas (“achismos”)

O PÚBLICO-ALVO

Necessidades

Técnica dos Fatos para "declaração de necessidades" do

público-alvo

Questões

• Que fatos acontecem na sociedade que nos incomodam?

• Que problemas são identificados? Quem sofre esses

problemas? Onde moram essas pessoas?

• Que necessidades se originam desses problemas?

• Quais são aquelas necessidades que a instituição pode

satisfazer?

• De todos os envolvidos nos problemas, quais são as pessoas

que se terá como alvo do projeto?

• Ao final, que efeito se quer ver no público-alvo?

O PÚBLICO-ALVO

• Análise do conjunto de coisas e pessoas que cercam e

influenciam o alvo

• Ideal para o planejamento de estratégias que incluam este ou

aquele segmento

O PÚBLICO-ALVO

Avaliação do Contexto

Caráter sistêmico da realidade

Uma estrutura está organizada de tal forma que, mexendo

numa parte, você mexe no todo, afetando um pedaço, você

consegue reflexos no outro.

Exemplo: criança

• Para conseguir resultados na criança, muitas vezes há que se

realizar ações:

– Nas suas famílias

– Na estrutura de atendimento à saúde da criança

– Na comunidade local

– Influenciando políticas públicas, etc.

O PÚBLICO-ALVO

Avaliação do Contexto

Exemplo: criança

• É importante articular os

agentes e criar relações em

todas as direções

• Mas nunca esquecer: a criança

é o foco, é a identidade do

projeto

• O que vem em torno da criança

é apenas estratégico para o

trabalho

O PÚBLICO-ALVO

Avaliação do Contexto

O PÚBLICO-ALVO

Avaliação do Contexto

Níveis: criança

• Núcleo família: pai, mãe, avó, avô

• Estruturas de apoio: escola, creche, hospital, posto de saúde,

delegacia, abrigo, outros projetos

• Comunidade: igrejas, vizinhos, lazer, clubes, escolas de

samba, gangs, amigos

• Contexto histórico: cultural, econômico, político

Modelo Trevo

Serviços Sociedade

Direcionamento

— Função Primária

— Define a direção, o rumo, o foco, o papel da organização

— Missão e Visão

— Buscar equilíbrio entre as necessidades sociais e as aptidões da organização

— Motivo do investimento social

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Fase do Direcionamento

Conceito de Visão

Quadro concreto, descritível

Elemento de futuro que busca-se

alcançar a longo prazo

Deve ser de possível avaliação

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Vantagens de uma

Visão Clara

Motiva, inspira e ajuda

a suportar períodos sem

resultados

Facilita a entrega com

afinco e

comprometimento ao

trabalho

O sucesso se baseia

na seleção das pessoas

certas

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Exemplos

“Ser referência nacional em apoio à escolarização” (interna

– como será a organização)

“Ter em cada mesa de trabalho em casa e nos escritórios

um computador rodando um software Microsoft” (interna –

extensão dos serviços)

“Eliminar a pólio no mundo” (externa – os resultados da

ação da organização no mundo)

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Composição básica da missão

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Missão

Razão de ser e existir da

entidade: papel no mundo

O que a organização faz e

compromete-se a fazer no seu

trabalho diário

É preciso permitir que o público

compreenda claramente a missão

da organização para que possa

participar e investir

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Doutores da Alegria

“Levar alegria a crianças

hospitalizadas, seus pais

e profissionais de saúde,

por meio da arte do

palhaço, nutrindo esta

forma de expressão como

meio de enriquecimento

da experiência humana”.

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Instituto de Estudos

Filosóficos

“Estimular o estudo, a pesquisa

e a reflexão filosófica, por meio

de linguagens acessíveis e

desafiadoras, facilitando a ação

consciente e íntegra”.

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Vantagens de uma missão

clara

Manter a ligação com o

público

Ajuda a organização a não

se distanciar das REAIS

necessidades (finalidade

estatutária)

Dá suporte quando é

preciso dizer não

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Visão

Vocação

Missão

Visão de Mundo e Valores

PLANEJAMENTO

Fase do Direcionamento

Visão

Vocação

Missão

Visão de Mundo e Valores

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Fase do Direcionamento

FOCO

Modelo Trevo

Pessoas

Recursos

É preciso ter equilíbrio entre:— Talentos e materiais— conhecimentos e infra-estrutura

Não adianta ter somente boas intenções...

Modelo Trevo

Serviços

Pessoas

— Capacitação

— Pessoas nos lugares adequados

— Processos bem desenhados

— Sintonia da equipe

Modelo Trevo

Sociedade

Pessoas

— Engajamento

— Comprometimento com a causa

Modelo Trevo

Serviços

Recursos

Serviços prestados

— Eficiência— Qualidade— Quantidade

Adequação entre os recursos que tem e os serviços que presta

Modelo Trevo

Sociedade

Recursos

— Diversificar as Fontes de Financiamentos— Transparência— Doação: reconhecimento social

Modelo Trevo

Serviços Sociedade

Pessoas

Recursos

Direcionamento

A arte e desafio do gestor é manter sempre as relações equilibradas e harmoniosas

Capacidade

Qualidade

Motivação

Viabilidade

Legitimidade

GrupoGestor

1 - Apresentação Institucional:

Dados Institucionais (razão social, data de fundação, CNPJ,

endereço, telefone, fax, e.mail, site, responsáveis pela entidade

e projeto)

Breve Histórico (qual foi o desafio que provocou o nascimento

da entidade - missão, como nasceu, localidade, escolha do

público alvo, principais ações, premiações e rede de

solidariedade e parcerias/apoios);

Dados Institucionais

• Dados Institucionais

• Razão social: Associação xxxxxx - Anawin

• Data de fundação: xx de xxxxxxxxxx de xxxx.

• CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

• Endereço: Av. xxxxxxxxx, nº 25, cj, 9, sala 03 –

Bairro: xxxxx – São Paulo – SP – Brasil

• Telefone: (55.11) 5555.5555

• Fax: (55.11) 5555.5555

• E.Mail: (do responsável) xxxxxx@anawin.org.br

• Site: www.anawin.org.br

• Responsáveis pela organização: nomes e funções

• Responsáveis pelo projeto: nomes e funções

Exemplo

Breve Histórico

Em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx, a Associação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-Anawin surgiu da iniciativa de um grupo de pessoas sensibilizadas com anecessidade de implantar no bairro xxxxxxxxxxx um espaço social-gratuito,destinado a capacitar pessoas carentes em ações de sustentabilidadesócio-ambientais. Assim, procurou a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paraconhecer o trabalho que a desenvolvia na área de xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nessa época, a associação foi informada da atividadexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx existentes em sua área regional. Ogrupo sentindo entrosamento entre os objetivos daxxxxxxxxxxxxxxx e ospróprios, constituiu-se em entidade social.

Para execução de suas atividades junto a população local, a associaçãoxxxxxxxxxxxxx, procura desenvolver ações transparentes, qualificadas ecriativas no atendimento, através de oficinas de capacitação.

Atendendo jovens entre 12 a 24 anos, provenientes de famílias de baixa renda,na sua maioria desestruturada e em risco social, freqüentam a entidade 5dias por semana no período das xxxxx.

Educadores e oficineiros constroem, juntamente com os xxxx jovens atendidosatualmente (2006), espaços de capacitação sócio-ambiental para geraçãode ocupação e renda.

Exemplo

2 - Identificação do Projeto - Resumo:

A) Título do Projeto: traduzir, de forma sintética, o tema central do projetoproposto.

Exemplo: “Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem”

B) Duração Prevista: indicar a duração prevista do projeto, (geralmente) emmeses.

Exemplo: 12 meses

C) Custo Estimado: indicar os recursos necessários estimados e os recursosde contrapartida, originários da entidade executora e outros apoios, namoeda designada pelo financiador.

Exemplo: Valor total do projeto no período de 12 meses = R$ 100.000,00.Valor da contrapartida institucional = R$ 20.000,00. Valor de outrasparcerias (informar em nota de rodapé) = R$ 20.000,00. Valor solicitado àentidade financiadora = R$ 60.000,00.

3 - Referencial teórico / Cenário

• A Associação xxxxxxxxxxxxx foi criada diante do impasse de ter à sua frente

dois grandes embates: a degradação social e a degradação ambiental.

Podemos analisar os dados mais recentes da Organização das Nações

Unidas, que miram a enorme distância entre as nações e, apontam os

gritantes indicadores das desigualdades sociais. O atual modelo econômico

só faz acirrar os problemas detectados, pautando-se no individualismo, no

excesso de competitividade e na concorrência predatória.

• Vemos hoje uma insofismável realidade de pobreza, famintos, falta de

acesso à educação, água, moradia, meios para se aquecer, trabalho -

contrariando o artigo 1º da carta dos direitos humanos , que diz: "Todas as

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de

razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito

de fraternidade". A Agenda 21, documento resultante da Conferência das

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO-92,

reforçou a atenção mundial sobre os impactos ambientais e traçou

parâmetros com o intuito de diminuir tanta disparidade e desperdício entre

as nações, promovendo a qualidade de vida e, evidenciando a necessidade

da formação da consciência cidadã.

.

• 3 - Referencial Teórico

Qual foi o material básico (pedagógico,

social, cultural, de políticas públicas) que

fomentou o desenvolvimento das ações, e

se esta replicando experiências positivas.

4 - Justificativa do Projeto: (O porquê.)

A partir das características sociais, culturais, econômicas e políticas dopúblico-alvo com o qual o projeto irá trabalhar, já descritas no cenário.

a) Descreva as ações que pretende desenvolver e como poderãotransformar a situação, enumere as alterações esperadas, incluindotanto mudanças qualitativas como quantitativas.

b) Enumere qualidades ou características da realidade local e das pessoasatendidas que poderão contribuir para que as ações planejadasalcancem os resultados esperados, melhorando a qualidade de vida daspessoas atendidas.

JUSTIFICATIVA

DO PROJETO

a) Descreva as características sociais, culturais, econômicas epolíticas do público-alvo com o qual o projeto irá trabalhar.(cenário)

b) Descreva as ações que pretende desenvolver e comopoderão transformar a situação, enumere as alteraçõesesperadas, incluindo tanto mudanças qualitativas comoquantitativas.

c) Enumere qualidades ou características da realidade local edas pessoas atendidas que poderão contribuir para que asações planejadas alcancem os resultados esperados,melhorando a qualidade de vida das pessoas atendidas.

JUSTIFICATIVA

DO PROJETO

DICA

• Texto descritivo em 1ª pessoa do plural (nós –

associação) ou 3ª pessoa (ela/ele – instituto/fundação);

• Deve conter informações de rodapé das fontes: os

dados estatísticos da localidade, público alvo, dados

sobre o desafio;

• A proposta deve ser objetiva e referencial de como

articular-se institucionalmente e agir no desafio,

cumprindo a missão.

4 - Justificativa do Projeto: (O porquê.)

5 - Público Alvo(quem? – perfil das pessoas atendidas)

a) Perfil Geográfico: Identificar o local

da ação (estado, região, cidade, bairro, comunidade)

e sua área de influência (estado, região, cidade, bairro,

comunidade).

b) Nº de pessoas atendidas: Informar quantos

atendimentos diretos o projeto realizará.

Crianças até 12 anos incompletos

Adolescentes 12 a 18 anos

Jovens Adultos Idosos

60 anos ou mais

Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos Diretos Indiretos

6 - Objetivos (o quê?)

OBJETIVO GERAL: focaliza e sintetiza atransformação que se pretende promover nasituação enfrentada pelas ações do projeto.

Exemplo: Capacitar jovens e adultos (homens emulheres) visando a qualificação profissional ea inserção de no mercado de trabalho, da região x

EXERCÍCIOS

OBJETIVO GERAL 1

Apoiar a recuperação da qualidade das águas do Rio São Francisco

na Bahia, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população

ribeirinha.

OBJETIVO GERAL 2

Melhorar a saúde bucal das crianças do Município de São

Tomé das Letras.

6 - Objetivos (o quê?)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO: sãorelacionados aos diversos elementos que se pretendetrabalhar e cujas transformações individuais contribuirãopara a alteração global da situação enfrentada. Estãonecessariamente articulados e alinhados ao ObjetivoGeral.

Exemplo: 1) Desenvolver ações de capacitação sócio-ambiental dexxx jovens e adultos (homens e mulheres), através de oficinade artes plásticas utilizando materiais recicláveis.

2) Gerar uma cooperativa dos formandos da capacitação parageração de renda e ocupação.

Objetivo específico 1

Metas 1

Metas 2

Objetivo específico 2

Metas 1

Metas 2

Ob

jetivo

ge

ral

Objetivo específico 1

Metas 1

Ação 1 atividades

Ação 2 atividades

Ação 3 atividades

Metas 2

Ação 1

Ação 2 atividades

Ação 3

Objetivo Específico:

SMART

eSpecífica

Mensurável

Atingível

Relevante

Temporal

7 - Quadro de Metas com

indicadores

Articulação da parte teórica com a parte

práticaProdutos/Resultados Esperados Avaliação

Objetivo Específico

Ações Responsáveis Cronograma

Quantitativos Qualitativos Indicadores de Progresso

Meios de Verificação

Período de verificação

1 Desenvolver ações de capacitação sócio-ambiental de xxx jovens e adultos (homens e mulheres), através de oficina de artes plásticas utilizando materiais recicláveis.

1.1. Elaborar material didático; 1.2. Contratar educadores especializados; 1.3. Formar rede de parcerias para encaminhamentos; 1.4. Ministrar oficina durante 5 dias por semana, com 3 horas por dia.

1.1. Coordenador Pedagógico; 1.2. Coordenador geral; 1.3. Coordenador Geral; 1.4. Educadores

1.1. 1ª mês; 1.2. 1º mês; 1.3. a partir do 2º mês; 1.4. a partir do 2º mês.

- atualização de conhecimento em nível do ensino fundamental e médio; - educação para o empreendedorismo; - educação para o conhecimento de uma cultura de cidadania (direitos e deveres)

- realização de 03 módulos de qualificação educacional e desenvolvimento profissional

- Número efetivo de turmas formadas; - Número efetivo de módulos realizados; - Número efetivo de alunos por módulo; - Índice de freqüência.

- Quadro de turmas;

- Diário de classe; - Avaliação por parte dos alunos.

Trimestral (o primeiro módulo iniciará no mês 04, o segundo no mês 07 e o terceiro módulo iniciará no mês 10).

2. Gerar uma cooperativa dos formandos da capacitação para geração de renda e ocupação.

2.1. 2.2.

7 - Quadro de Metas com indicadores

Articulação da parte teórica com a parte prática

Objetivo Geral:

Objetivo Específico Metas Ações / Atividades Responsável IndicadoresMeios de

verificação

Q

u

a

n

t

Q

u

a

l

i

Q

u

a

n

t

Q

u

a

l

i

8 - Metodologia (como?)

Descrever o “COMO FAZER” do projeto: Os conceitos adotados.

Os principais procedimentos.

As técnicas e os instrumentos a serem empregados.

As etapas e a forma com que são articuladas.

A forma de atração e integração dos públicos atendidos.

Os locais de abordagem desses grupos e de execução dasatividades.

A natureza e as principais funções da equipe.

Cite algum método ou técnica que será utilizado ou que jáfoi por outra organização: construtivismo, cooperativa,Piaget, Paulo Freire, etc.

• Descrever de que maneira os

serviços serão implementados

(como?), com procedimentos e

métodos de trabalho (rotinas)

• Deixar claras as ações, atividades,

os prazos e responsáveis

• Procedimentos e métodos

referem-se sempre aos objetivos

específicos

8 - Metodologia (como?))

9 - Estratégias

(elementos que qualificam e legitimam as ações)

a) Sustentabilidade: elementos que favorecem a continuidade doprojeto e de seus resultados em longo prazo:

financeiros: presença de outras fontes de financiamento ouempreendimento de autofinanciamento;

técnicos: metodologias, estratégias e planejamento;

comunitários: apropriação do projeto pela comunidade.

b) Replicabilidade: elementos que favorecem a adaptação ereprodução do projeto em outras áreas ou contextos:

financeiros: previsão orçamentária para avaliação, sistematização,capacitação da equipe e divulgação;

técnicos: capacidade de formação de equipes e de transferircompetências de gestão e aplicação de produtos ;

políticos: articulação com políticas públicas, inserção em redes deformação e de divulgação.

9 - Estratégias

.

c) Participação da Comunidade: a capacidade doprojeto mobilizar a comunidade local, gerarprotagonismo e solidariedade. Itens:

valores da comunidade local (elementos quefavorecem a identidade, a aderência e o apoio dacomunidade ao projeto).

a participação comunitária da definição doproblema, da elaboração dos meios deenfrentamento, da execução e como participará daavaliação do projeto.

9 - Estratégias

d) Estratégias de Articulação e Promoção de Parcerias:parcerias do primeiro setor (poder público), segundo setor(empresariado) e terceiro setor (sociedade civil organizada,movimentos populares, movimento sindical) e como serelaciona com essas parcerias.

e) Interação com as Políticas Públicas: a relação do projetocom alguma Política Pública local, regional estadual oufederal.

f) Comunicação: formas e meios de comunicação pelosquais o projeto dará conhecimento de suas ações aosparceiros, líderes e formadores de opinião do Terceiro Setor,autoridades governamentais, público interno e sociedade emgeral. Apontar as estratégias e materiais a serem utilizadospara comunicar.

9 - Estratégias

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

77

11 - CRONOGRAMA - Físico

Ação 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Definições gerais

Identidade do Hospital - escolher um nome Dir

Captar / contratar parceiro de identidade visual Dir e DI

Consolidar e iniciar a disseminação da Missão e

Visão p/ público internoDir e DI

Reuniões do DI DI / CR e Dir

Definição dos valores a captar, metas e

prioridadesCR e Dir

Consolidar justificativas e quantificação dos

valores e benefíciosCR

Orçar e Implementação do site a contratar

Elaboração de peça de captação impressa para

pessoas físicas e jurídicasa contratar

Vídeo Institucional Dir

Coordenação dos elementos terceirizados DI

Responsável

CRONOGRAMA INICIAL Set Out Nov

Comunicação de apoio a captação de recursos

11 - CRONOGRAMA Físico - Financeiro

HOJE 1/10/2006

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

D

T

TAREFASEM

INI

QTD

SEM

1 4 # # # #

4 2 # #

3 3

7 2 # #

25 2 # #

26 2 # #

27 2 # #

29 4 # # # #

33 3 # # #

34 1 #

35 5 # # # # #

37 4 # # # #

12

9

10

11

4

5

7

8

6

1

2

3

RETIRADA DOS DUTOS DE AR VALOR

4.000

INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE

ELÉTRICA , SOM, LOGICA 15.900

VALOR

DEMOLIÇÃO E RETIRADA DO FORRO E

PISO DE MADEIRA EXISTENTEVALOR

5.080

RETIRADA PARCIAL DO FORRO 1.750

QUEBRA DO PISO DO PATIO E DA

CANTINA 5.800

INSTALAÇÃO DE HIDRANTE VALOR

3.650

EXECUÇÃO DA NOVA CABINE DE SOM

6.180

DEMOLIÇÃO DAS PAREDES, PISOS,

TUBULAÇÕES E PALCO ANTIGO

- Salão - Orçamento

VALOR 6.180

8.005631.340 10.000 54.618 157.4853.575 41.357

8

8

8

8

8

8

IMPERMEABILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO

NOVO PISO DA PATIO E CANTINA 33.317

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

(ARQUITETURA, SOM, ILUMINAÇÃO) 10.000

9

8

10.000

33.317

jan-06 fev-06 set-06 out-06jul-06 ago-06

VALOR

2.240

6.360 9.540

8 1.825 1.825

8 VALOR

8 VALOR 1.750

8 VALOR 5.800

ARREMATES DAS PAREDES VALOR

2.240

VALOR 10.000

5.080

4.000

VALORFIAÇÃO ELÉTRICA , SOM , LOGICA10.000

12 - Equipe

Com funções,

competências,

atribuições específicas,

formação;

horas de atuação.

• Nomes e funções devem estar bem definidos

• Os papéis ficam mais claros com os métodos de trabalho

escritos

• Uma das maneiras de se colocar cada pessoa em sua função

de responsabilidade é a indicação pelo grupo; outra é a

indicação pelo coordenador

SERVIÇOS PROPOSTOS

As Pessoas

Orçamento são planos de uma organização em termos

financeiros que funciona como uma declaração de

metas para o período seguinte (um ano ou mais).

Conceito

13 - ORÇAMENTO

13 - ORÇAMENTO DA CAMPANHA /

PROJETO

Dimensionamento dos

recursos a captar

Demonstrar acuidade e

transparência

Criar planilhas para

examinar simulações em

condições diferentes

Previsão de resultados

Dois momentos:

— Previsão das

despesas e receitas (do

ano seguinte, da

inauguração, do evento)

— Acompanhamento das

despesas e comparação

com o orçado

ORÇAMENTO

INSTITUCIONAL /

PROJETO

Furo x Desvio

Criar planilhas para

simulações em condições

diferentes

Informar o que será feito,

caso o montante total

necessário não puder ser

captado

ORÇAMENTO

INSTITUCIONAL /

PROJETO

ORÇAMENTO (MODELO DETALHADO)

DESCRIÇÃO QTDE.M.OBRA em

R$

MATERIAL em

R$

DEMOLIÇÃO 15.000,00 3.810,00

PAREDES 300 M³ 2.500,00 650,00

PISOS 340 M² 4.500,00 780,00

RETIRADA DO FORRO EXISTENTE 340 M² 3.500,00 1.080,00

RETIRADA DO PISO DO PATEO 370 M² 4.500,00 1.300,00

DIVERSOS/ALVENARIA 35.232,00 18.725,00

EXECUÇÃO DE UM CONTRAPISO NO SALÃO 340 M² 5.100,00 3.400,00

EXECUÇÃO DEUM CONTRAPISO PISO NO DEPÓSITO 40 M² 600,00 400,00

EXECUÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE ESCADA VB 2.500,00 1.000,00

ABERTURA DE RASGOS NA ALVENARIA P/ELETRICA VB 2.000,00

ARREAMATES DE TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA VB 2.400,00 1.000,00

IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DO PATEO 370 M² 15.996,00

ARREMATES DE MASSA DAS PAREDES VB 1.440,00 800,00

EXECUÇÃO DE PISO ESTAMPADO DO PATEO 370 M² 5.196,00 12.125,00

AR CONDICIONADO 40.000,00 55.000,00

RETIRADA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE VB 5.000,00

INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E DUTOS VB 15.000,00

INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS E PAINÉIS 10 PÇ 15.000,00

INSTALAÇÃO DE GRELHAS E DIFUZORES VB 5.000,00 55.000,00

ACABAMENTO DE PAREDES E TETO 22.300,00 2.700,00

FORRO DE GESSO 150 M² 5.250,00

JUNTAS DE DILATAÇÃO 150 ML 2.250,00

DIVISÓRIAS 100 M² 7.000,00

200 M²

PINTURA DAS PORTAS E PAREDES 8 PÇ 2.500,00 1.200,00

CONSERTOS ,ARREMATES E ABERTURA DE BURACOS VB 1.500,00

TRATAMENTO DE CONCRETO 250 M² 3.800,00 1.500,00

M.OBRA em

R$

MATERIAL em

R$TOTAL %

F 14.632,00 25.751,00 40.383,00 6,4%

A/D 37.300,00 6.510,00 43.810,00 6,9%

B 35.232,00 18.725,00 53.957,00 8,5%

E 29.650,00 31.000,00 60.650,00 9,6%

G 11.100,00 57.440,00 68.540,00 10,9%

C 40.000,00 55.000,00 95.000,00 15,0%

I - 108.000,00 108.000,00 17,1%

H 20.000,00 141.000,00 161.000,00 25,5%

187.914,00 443.426,00 631.340,00 100,0%

AR CONDICIONADO

CADEIRAS DO AUDITÓRIO

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DESCRIÇÃO

TOTAIS

PISO

DEMOLIÇÃO + ACABEMENTO DE

PAREDES

DIVERSOS/ALVENARIA

ELÉTRICA E HIDRÁULICA

PORTAS E DIVISÓRIAS

ACÚSTICAS

ORÇAMENTO (MODELO RESUMIDO)

TOTAIS 238.006,36 25.826,81 212.179,55

ITEM DESCRIÇÃOR$

APROVADOGASTOS SALDO

1 Assessoria Jurídica (Contratos Inclusive) 4.000,00 0,00 4.000,00

2 Combustível 0,00 0,00

3 Contador 9.600,00 0,00 9.600,00

4 Coordenador do Projeto 9.600,00 0,00 9.600,00

5 Cópias 1.080,00 200,00 880,00

6 Correios 1.560,00 0,00 1.560,00

7 Material de escritório 1.080,00 415,90 664,10

8 Elaboração e Agenciamento 21.000,00 1.600,00 19.400,00

9 Aluguel de ônibus 16.320,00 0,00 16.320,00

10 Ator/Atriz 63.817,50 15.462,80 48.354,70

11 Cenografia/material/confecção 6.000,00 0,00 6.000,00

12 Coordenador técnico 5.000,04 0,00 5.000,04

13 ECAD (evento aberto e gratuito) 2.000,00 0,00 2.000,00

14 Figurino 3.000,00 2.235,79 764,21

15 Grupos Circenses 12.000,00 0,00 12.000,00

16 Intérprete de libras 1.000,00 0,00 1.000,00

17 Locação equipamento de som 7.920,00 325,00 7.595,00

18 Material de consumo 10.080,00 0,00 10.080,00

19 Músicos / Intérpretes 11.428,86 0,00 11.428,86

20 Refeição 6.750,00 837,90 5.912,10

21 Transporte Local / Locação de Automóvel 13.449,96 3.251,42 10.198,54

22 Banner/faixa adesiva/faixa de lona 4.800,00 1.498,00 3.302,00

23 Confecção de Convites 9.520,00 0,00 9.520,00

24 Programa 17.000,00 0,00 17.000,00

Recursos Humanos:consideramos todos os colaboradores independente da forma de contrato de

trabalho.

Formas de contrato de trabalho: CLT, Prestador de Serviço (NF) e Autônomo.

Total de Encargos Sociais 59%

Encargos pagos no mês: 33%

Encargos provisionados no mês para despesas

futuras:26%

PIS sobre folha de pagamento: 1%

INSS sobre autônomos: 20%

Benefícios: vale transporte/vale refeição/vale alimentação/cesta básica/assistência medica

Substituição do profissional no período de

férias:não foi previsto.

Abono de férias: não foi previsto.

Para o calculo das verbas rescisórias: o profissional seria demitido no período de 24 meses.

Conceito de receitas vinculadas a despesas:são valores doados por terceiros com a finalidade de cobrir despesas

especificas da Organização.

Informações: dados foram fornecidos pela Organização e consolidados pela média.

Investimentos :

são valores destinados para aquisições de bens ou serviços com a finalidade de

melhor a operação da Organização. São valores que desembolsamos uma única

vez.

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS

RECURSOS HUMANOS

Planilha de encargos sociais para

funcionários mensalistasGRUPO % TOTAL

ACUMUL

ADO

GRUPO I - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,0%

SESI 1,5%

SENAC 1,0%

INTER 0,4%

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5%

ACIDENTES DE TRABALHO 1,0%

SEBRAE 0,4%

SUB-TOTAL I 26,80% 26,80%

GRUPO II - FGTS

FGTS 8,0% 34,80%

MULTA 50% S/FGTS (8*0,5) 4,0%

SUB-TOTAL II 12,00% 38,80%

GRUPO III - FÉRIAS

FÉRIAS (1/11*TAXA FIN.) 0,2%

ADICIONAL DE FÉRIAS 33% (1/11)*(1/3) 3,0%

SUB-TOTAL FÉRIAS 3,26% 42,06%

INSS + FGTS S/ FÉRIAS 1,3%

ABONO FÉRIAS 10 DIAS (1/11/3) 3,0%

SUB-TOTAL III 7,55% 46,35%

GRUPO IV - 13.SALÁRIO

13.SALÁRIO (1/12) 8,3%

INSS + FGTS S/ 13 3,2%

SUB-TOTAL IV 11,57% 57,92%

GRUPO V - OUTROS

AUX.ENF.,MAT.FUN.,FERIADOS ( 1/261 ) 0,8%

AVISO PRÉVIO P/ 2 ANOS (1/24) 4,2%

INSS+FGTS S/GRUPO V 1,9%

SUB-TOTAL V 6,85% 64,77%

PREMISSAS:

O profissional não será substituido nas férias 2,50%

Sai 20 dias de férias e recebe dez dias como abono

auxilios remunerados 5 dias no ano

Será demitido após 24 meses

TOTAL 64,77%

Encargos Pagos no mês 34,80%

Encargos Provisionados sobre folha ano 29,97%

91

7 - Quadro de Metas com indicadores

Articulação da parte teórica com a parte prática

Objetivo Geral:

Objetivo Específico Metas Ações / Atividades Responsável IndicadoresMeios de

verificação

Q

u

a

n

t

Q

u

a

l

i

Q

u

a

n

t

Q

u

a

l

i

www.criando.net

11 – 982-083-790

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Obrigado

MerciArigato

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