Mq 01 rev 01

USINDI – MONTAGENS E MANUTENÇÃO LDA.

MANUAL DA QUALIDADE

NORMA ISO 9001: 2008

Título do Documento N.º Doc: Elaborado Aprovado Pág. MANUAL DA QUALIDADE MQ. 02/11 Tibério Tamai Daniel Martins

1 de 19 Gisele Tartari Paulo Perito

MANUAL DA QUALIDADE MQ.01 Revisão: 01 Pág: 2 de 21 Data: 30/05/11

Elaborado: Tibério Tamai / Gisele Tartari Aprovado:

ÍNDICE

Pág.

1 – PROMULGAÇÃO 3

2 – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 4

2.1- Identificação da empresa 4

2.2- Síntese Histórica 5

3 – OBJETIVOS E ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE 6

3.1- Função do Manual da Qualidade 6

3.2- Normas de Referência 6

3.3- Estrutura da documentação do Sistema de Gestão da Qualidade 6

4 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 8

4.1- Âmbito 8

4.2- Exclusões à Norma 8

4.3- Política da Qualidade 8

4.4- Representante da Gestão 9

4.5- Responsabilidades, Autoridade e Organização 9

4.6- Meios e Recursos 10

4.7- Ferramentas de Gestão 10

4.8- Comunicação 10

4.9- Melhoria Contínua 10

5 – MODELO DE PROCESSOS 11

6 – APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS

7 – LISTA MESTRA

12

17



1. PROMULGAÇÃO

O Manual da Qualidade refere-se aos meios adotados pela USINDI MONTAGENS E

MANUTENÇÃO LTDA. para assegurar a Qualidade adequada dos produtos e serviços

prestados, constituindo o suporte documental que assegura o cumprimento do conjunto de

requisitos estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade.

A Direção da USINDI declara a sua aprovação, e assume que:

É firme intenção desta empresa que a Qualidade se apresente como o elemento chave da

sua cultura e o instrumento para que venha a ser reconhecida como Empresa eficiente,

competitiva, e geradora de valor agregado.

A Qualidade é o elemento chave, para a continuidade e o êxito no mercado e que será o

vetor estratégico para as relações com todas as partes interessadas e, que apoiado na

melhoria contínua permitirá que a empresa faça cada vez melhor, aquilo que hoje faz bem.

Na USINDI, a Qualidade é, acima de tudo, responsabilidade de todos e o seu futuro

dependerá da conservação de uma posição de liderança em Qualidade.

A Direção delega no responsável do Departamento da Qualidade a competência de zelar

pela observância das suas determinações, dispondo aquele de toda a autoridade, para esse

efeito.

Tubarão, 30 de Maio de 2011

A Direcção



2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 2.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

DENOMINAÇÃO SOCIAL: USINDI – MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA.

SEDE DA EMPRESA: Av. Getulio Vargas, 4074 – Revoredo – Tubarão - SC

OBJETO SOCIAL:

Prestação de Serviços de produção, manutenção,

usinagem e caldeiraria de peças mecânicas para as

linhas automotiva, ferroviária e marítima.

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 1990

CNPJ: 00.986.742/0001-38

INSC. ESTADUAL: 255384750

TELEFONE: 048 3622-1866

FAX: 048 3622-1866

E-MAIL: [email protected]

PÁGINA INTERNET: www.usindi.com.br

Nº DE COLABORADORES: 120



2.2 SÍNTESE HISTÓRICA

Fundada em 15 de Janeiro de 1990, nossa empresa teve seu início fabricando peças para portões eletrônicos e roldanas em geral. Esta era instalada em uma pequena área, tendo como operador de máquinas, somente o seu sócio fundador, o Sr. Daniel Martins.

Após alguns meses, para atender o mercado cada vez mais exigente por inovações, ampliamos a linha de produtos fabricados: passamos a desenvolver e fabricar peças para a linha telefônica, elétrica, ferroviária e manutenção industrial.

Com aumento e diversificação de produção, houve necessidade de ampliar seu

parque industrial, sendo assim, a empresa passou suas instalações para área industrial do município. Atualmente, seu parque industrial possui 22.000m² sendo 15.500m² de área construída que abrange fábrica, administração, estacionamento, refeitório e vestiário. Conta com amplo parque fabril e modernas máquinas e um quadro funcional de 120 colaboradores.

Sendo assim, a USINDI vem desde então buscando cada vez mais a confiança de

seus clientes através de um excelente atendimento, sinceridade, transparência e honestidade em seus negócios.



3. OBJETIVOS E ESTRUTURA DO MANUAL DA QUALIDADE

3.1 FUNÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE

O Manual da Qualidade (MQ) deverá representar a estrutura da USINDI, promover a

compreensão do sistema de gestão da qualidade (SGQ), seus processos e

atividades;

O Manual da Qualidade deverá servir como elemento de confiança perante os

clientes;

O Manual da Qualidade deverá constituir-se como veículo de informação/divulgação

aos colaboradores da empresa sobre as políticas e objetivos, funções e

competências;

O Manual da Qualidade deve ser entendido como documento de topo do sistema

documental da USINDI e referenciar os documentos que o constituem;

3.2 NORMAS DE REFERÊNCIA

O SGQ da USINDI LTDA, foi definido e implementado de acordo com os requisitos da ISO

9001:2008. A terminologia utilizada foi baseada na ISO 9000:2005. Como um dos elementos

de suporte à melhoria do desempenho do SGQ utilizaram-se, na medida considerada como

aplicável e justificável pela USINDI, foram utilizadas as orientações da ISO 9004:2000.

3.3 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

A documentação do sistema de gestão da qualidade está dividida em quatro níveis:

MQ

PQ

IT

RQ

Manual de qualidade

Procedimentos da Qualidade

Instruções de Trabalho

Registros da Qualidade



MANUAL DE QUALIDADE:

Contêm os princípios empresariais e do SGQ, assim como o resumo e breve descrição dos

processos, remetendo a descrição mais detalhada para os procedimentos respectivos.

PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE:

Estes, associados a todos os processos da USINDI, contêm o detalhe dos processos ao nível

das atividades que os compõe, responsabilidades associadas, metodologias de controle e

melhoria.

INSTRUÇÕES DE TRABALHO:

As instruções proporcionam o suporte adequado a dados e informações relativas ao

planejamento, realização, controle (medição e monitoramento) e ações desencadeadas nos

processos.

REGISTOS DA QUALIDADE:

De forma a constituir evidência do cumprimento de requisitos, critérios e metodologias

definidas no SGQ e da sua eficácia.



4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 ÂMBITO

O sistema da qualidade implementado na USINDI abrange:

Prestação de Serviços de produção, manutenção, usinagem e caldeiraria de peças

mecânicas para as linhas automotiva, ferroviária e marítima.

4.2 EXCLUSÕES À NORMA De acordo com a atividade exercida pela USINDI., foram considerados não aplicáveis os

seguintes requisitos: Todos os requisitos da Norma ISO 9001 são aplicados no Sistema de

Gestão da Qualidade, com excepção do requisito 7.3 “Projetos e Desenvolvimento”, uma

vez que as saídas resultantes dos processos da USINDI. são executadas baseadas em

projetos do cliente, em virtude da Usindi não desenvolver atividade de projeto.

4.3 POLÍTICA DA QUALIDADE

A Direção da USINDI, define a Política da Qualidade a qual é comunicada a todas as áreas

envolvidas no Sistema de Gestão da Qualidade e, sempre que se julgar necessário, é

analisada para que se mantenha adequada. A Política da Qualidade encontra-se expressa

em documentos fixados em diversos locais da empresa e no Manual da Qualidade. È

divulgada na admissão de novos colaboradores através da Integração dos mesmos.



POLITICA DA QUALIDADE

Contínua satisfação dos seus

clientes através da excelência dos

seguintes princípios:

- Melhoria em processos;

- Competência gerencial;

- Processos confiáveis;

- Tecnologia em constante avaliação.

Elaborado: Tibério Tamai / Gise

4.4 REPRESENTANTE DA GESTÃO

É nomeado o Sr. Tibério Tamai

os colaboradores, assegura que se cumpram e mantenham as exigências do

e da USINDI no que respeita à definição, implementação, manutenção e melhoria do

Será também responsável por garantir

SGQ, com particular relevância para a satisfação das exigências do cliente e sua percepção

sobre o nosso desempenho, o cumprimento de prazos e análise da capacidade e eficácias

dos processos.

4.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES E

A autoridade e as relações mútuas de quem gere, verifica e efetua as atividades relevantes

para o Sistema da Qualidade

empresa representada pela sua cadeia hierárquica (Organograma) que define todas a

ligações funcionais entre os vários se

A descrição de funções e responsabilidades fundamentais de cada colaborador da empresa

estão definidas e documentadas no

requisitos mínimos para o seu adequado desempenho.

O Organograma da USINDI. é o seguinte:

Financeiro

Contabilidade

RH

MANUAL DA QUALIDADE

/ Gisele Tartari Aprovado:

ESTÃO

Tibério Tamai, como Representante da Gestão, que, conjuntamente com

assegura que se cumpram e mantenham as exigências do

no que respeita à definição, implementação, manutenção e melhoria do

Será também responsável por garantir o retorno de informação à Dire

particular relevância para a satisfação das exigências do cliente e sua percepção


UTORIDADES E ORGANIZAÇÃO

ções mútuas de quem gere, verifica e efetua as atividades relevantes

Qualidade da USINDI Estão identificados na estrutura organizacional da


ais entre os vários setores.


estão definidas e documentadas no Quadro de Competências

requisitos mínimos para o seu adequado desempenho.

é o seguinte:

Direcção

Produção

Manutenção

Compras

Logistica

Financeiro

Contabilidade

RH

Secretária AdministrativaSGQ

MQ.01 Revisão: 01 Pág: 10 de 21 Data: 30/05/11

, como Representante da Gestão, que, conjuntamente com

assegura que se cumpram e mantenham as exigências do ISO 9001:2008

no que respeita à definição, implementação, manutenção e melhoria do SGQ.

o retorno de informação à Direção, para revisão do

particular relevância para a satisfação das exigências do cliente e sua percepção


ções mútuas de quem gere, verifica e efetua as atividades relevantes

stão identificados na estrutura organizacional da



Quadro de Competências, juntamente com os

Comercial



4.6 MEIOS E RECURSOS

A Direção estabelece, conjuntamente com os responsáveis envolvidos, os meios e recursos

necessários para manter e melhorar a eficácia do SGQ. São igualmente consideradas as

necessidades relativas a infraestruturas e ao ambiente de trabalho apropriados à

concretização da política e dos objetivos da USINDI bem como à garantia do cumprimento

dos requisitos especificados para os produtos fornecidos.

4.7 FERRAMENTAS DE GESTÃO

A gestão da USINDI é apoiada num conjunto de ferramentas de gestão, entre as quais se

incluem:

Realização periódica de reuniões de gestão, ao nível da Direcção, para

acompanhamento dos indicadores e dados e desencadeamento de ações que

possibilitem o cumprimento da estratégia e políticas da organização.

Realização periódica de auditorias internas, com o objectivo de promover a avaliação

da conformidade do SGQ face aos requisitos aplicáveis e potencializar a identificação

de oportunidades de melhoria;

4.8 COMUNICAÇÃO

Devido à pequena dimensão, o fluxo de informação dentro da USINDI com o cliente é

assegurado, maioritariamente, através de contato direto ou conversas pessoais.

Por meio destas conversas não só se mantêm o fluxo de informação, como são também

efetuadas propostas de melhoria para a empresa e seus produtos.

4.9 MELHORIA CONTÍNUA

O SGQ da USINDI assenta em pilares estruturantes, os quais foram sendo apresentados ao

longo deste Manual. Um desses pilares é a Melhoria contínua.

Sustentados por um comprometimento, expresso na Política da Qualidade, e pela efetiva

utilização das ferramentas de gestão, a USINDI procura dinamizar uma cultura de melhoria

contínua em toda a organização.

Entre os elementos dinamizadores desta cultura, ressalvam-se:

As acções corretivas e preventivas;

A análise de indicadores, dados e tendências;

A definição e acompanhamento de objetivos;

As sugestões dos colaboradores;

As sugestões de outras partes (ex. clientes, fornecedores, Entidade Certificadora, …



4. MODELO DE PROCESSOS

O Sistema de Gestão da Qualidade da USINDI adota uma abordagem por processos que se

traduz na identificação dos processos necessários para implementar e melhorar

continuamente a eficácia do sistema.

Os processos são geridos de um modo consistente e de acordo com os requisitos da norma

ISO 9001, envolvendo na sua implementação e manutenção todas as funções e setores da

USINDI.

Na gestão dos processos, foi adotada a metodologia PDCA (ciclo Planejar, Executar,

Verificar e Avaliar) que monitora e potencializa as evoluções.

Uma abordagem deste tipo permite à USINDI:

A compreensão e cumprimento dos requisitos do seu sistema de gestão da qualidade;

A necessidade de considerar os processos para que acrescentem valor;

A obtenção de resultados de desempenho e eficácia dos processos, e;

A melhoria continua dos processos baseada em ações objetivas (medição monitoramento);

O seguinte esquema apresenta a arquitetura de processos do SGQ da USINDI. Esta

representação do SGQ confirma, simultaneamente, a sua estrutura e as interligações entre

os processos que a compõe

Gestão Estratégica

Gestão da Qualidade

Comercial

PCP

Suprimentos e

Recebimento

Produção Manutenção Inspeção

Entradas

Requisitos Do Cliente

Saídas

Satisfação

Dos Clientes

Financeiro Gestão de RH Direção



6. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS

Nesta seção do Manual da Qualidade é descrito e apresentado, de forma resumida, o

conteúdo de cada um dos processos. Este resumo deverá transmitir a todos os

colaboradores e clientes uma visão global dos processos da empresa, e demonstra, ainda,

como e quais as cláusulas da ISO 9001:2008 envolvidas. As descrições detalhadas

encontram-se estabelecidas nos correspondentes procedimentos e restantes documentos

do SGQ.

GESTÃO DA QUALIDADE

OBJETIVO Assegurar disponibilização dos documentos do SGQ. Auditorias internas.

ENTRADAS/INPUTS

Manual da Qualidade (MGQ), procedimentos, instruções de trabalho, registros da qualidade, escopo de auditoria,re -auditoria, ações preventivas, ações corretivas, produtos não conforme, plano de calibração.

SAÍDAS/OUTPUTS Lista Mestra de documentos internos e externos, matriz de registros da qualidade, relatório de auditoria inerna, controle ação corretiva e preventiva, certificados de calibração.

MECANISMOS DE CONTROLE

Controle de documentos, controle de registros da qualidade, auditoria interna, controle ação corretiva, controle ação preventiva, controle de serviço/produto não conforme, controle da calibração dos instrumentos.

RESPONSÁVEL Dep. da Qualidade.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS

Procedimentos de: auditorias da qualidade, ações preventivas e corretivas, produto não conforme, eficiência global,controle de documentos, controle de registros.

Manual da Qualidade.

RELAÇÃO COM A ISO 9001: 2008 4,5,6,7 e 8.



ALMOXARIFADO E RECEBIMENTO

OBJETIVO Controle de estoque matéria-prima, insumos, controle de recebimentos.

ENTRADAS/INPUTS Material recebido, produto armazenado.

SAÍDAS/OUTPUTS Registro de controle e verificação de recebimento, controle de estoque, armazenamento correto de produtos.


Inspeção de recebimento, controle estoque, preservação do produto.

RESPONSÁVEL Setor de Compras/Almoxarife


Procedimento de Palno de controle de recebimento e procedimento eficiência global.


PRODUÇÃO: USINAGEM, CALDEIRARIA, INSPEÇÃO

OBJETIVO Garantir fabricação dentro do prazo. Requisitos do cliente. Produto/serviço qualidade.

ENTRADAS/INPUTS Ordem de Serviço, desenhos, matéria-prima, inspeção de processo.

SAÍDAS/OUTPUTS Registro da produção na ordem de serviço, Produto acabado, preenchimento inspeção de processo/acompanhamento qualidade produto.


Usinagem, caldeiraria(corte,dobra,montagem,solda,acabamento), controle ordem de serviço, contrle qualidade produto.

RESPONSÁVEL Gerência e líderes de Produção.


Procedimento de serviço não conforme, regulagem processo de solda, Instruções de trabalho.




GESTÃO DE RH

OBJETIVO Gestão de Competências.

ENTRADAS/INPUTS Competências, contratação de novos profissionais, programa treinamento mensal, desempenho dos profissionais, satisfação colaboradores.

SAÍDAS/OUTPUTS Quadro de habilidades, registro de integração, treinamento de soldadores, avaliação desempenho dos profissionais, tabulação da pesquisa de clima organizacional.


Descrição de competências, integração, treinamento, avaliação da eficácia das competências, pesquisa clima organizacional.

RESPONSÁVEL RH.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS Procedimentos: Eficiência global, treinamento.


FINANCEIRO

OBJETIVO Gerir os recursos financeios dando suporte a administração.

ENTRADAS/INPUTS Nota Fiscal Faturada

SAÍDAS/OUTPUTS Pagamentos.


Contas a pagar, contas a receber.

RESPONSÁVEL Financeiro


Procedimento eficiência global.




DIREÇÃO

OBJETIVO Comprometimento com o desenvolvimento e implemetação do SGQ.

ENTRADAS/INPUTS Relatório da auditoria.

SAÍDAS/OUTPUTS Reunião análise crítica.


Análise crítica pela Direção.

RESPONSÁVEL Representante da Direção.

DOCUMENTOS ASSOCIADOS Manual da Qualidade.


SUPRIMENTOS

OBJETIVO Aquisição de matéria-prima, insumos para produção.

ENTRADAS/INPUTS Informações de fornecedor, solicitação de compras, requisição de materiais.

SAÍDAS/OUTPUTS Fornecedores homologados, pedido de compra, registro avaliação de fornecedores-RNC.


Cadastro de fornecedores homologados, aquisição, avaliação de fornecedores, desqualificação de fornecedores.

RESPONSÁVEL Setor de Suprimentos.


Procedimento Critérios para aprovação e manutenção de fornecedor e eficiência global.




PRODUÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO MECÂNICA, FERRAMENTARIA

OBJETIVO

ENTRADAS/INPUTS Solicitação de manutenção ( mecânica, elétrica, ferramentaria).

SAÍDAS/OUTPUTS Registro da Ordem de Manutenção /Fechamento.


Manutenção corretiva( máquinas/equipmanetos, estampo).

RESPONSÁVEL Setor Manutenção, Setor Ferramentaria.


Instrução de Trabalho Manutenção, Procedimento e serviço não-conforme.


PRODUÇÃO: PCP

OBJETIVO

Tem por objetivo planejar e orientar a produção e servirá de guía para o controle da produção. Prazos previstos (assegurar que os objetivos do cliente são cumpridos).

ENTRADAS/INPUTS Requisitos e especificações do cliente, pedidos.

SAÍDAS/OUTPUTS Necessidade de materiais, ordem de produção.


Planilha planejamento de produção, Emissão Ordem serviços.

RESPONSÁVEL Gerência Produção

DOCUMENTOS ASSOCIADOS Procedimento Plano e Controle de recebimento.




COMERCIAL

OBJETIVO Assegurar os requisitos do cliente de modo assegurar a sua satisfação.

ENTRADAS/INPUTS Pedidos, contratos, pesquisa, reclamação.

SAÍDAS/OUTPUTS Orçamento - pedido de venda, tabulação da pesquisa, atende reclamação.


Análise crítica do pedido do cliente, pesquisa da satisfação do cliente, atendimento de reclação de cliente.

RESPONSÁVEL Comercial.


Procedimentos: Eficiência global, Recebimento de Pedidos de cliente-análise crítica.

RELAÇÃO COM A ISO 9001: 2008

4,5,6,7 e 8.



7. LISTA MESTRA CODIGO REV TITULO DISTRIBUIÇÃO

MGQ-01 01 Manual da qualidade Qualidade

PQ 001/09 01 Recebimento de Pedidos de Cliente

Analise Critica

Qualidade, comercial

PQ 002/09

01 Plano e Controle do Recebimento Qualidade, produção

PQ 003/09 01 Critérios para Aprovação e Manutenção

de Fornecedor

Qualidade, compras

PQ 004/09 01 Planejamento de Processo Qualidade , produção e programação

PQ 005/09 01 Eficiência Global Todas as áreas

PQ 006/09 01 Ação Corretiva Todas as áreas

PQ 007/09 01 Ação Preventiva Todas as áreas

PQ 008/09 01 Auditoria Interna Todas as áreas

PQ 009/09 01 Procedimento Serviço Não Conforme Todas as áreas

PQ 010/09 01 Administração de Treinamento Qualidade, RH e Diretoria

PQ 011/09 01 Procedimento Controle de Documentos Todas as áreas

PQ 012/09 01 Procedimento Controle de Registros Todas as áreas

PQ 013/09 01 Inspeção de Processo Produção



CODIGO REV TITULO DISTRIBUIÇÃO

ET 0100/09 01 Regulagem Processo de Solda Produção

ET 0101/09 01 Instrução Tolerâncias Não Especificadas Produção

ET 0102/09 01 Instrução de Trabalho – Montagem Produção

ET 0103/09 01 Instrução de Trabalho – Manutenção

Mecânica

Produção

ET 0104/09 01 Instrução de Trabalho – Manutenção

Elétrica

Produção

ET 0105/09 01 Instrução de Trabalho - Usinagem Produção

ET 0106/09 01 Instrução de Trabalho – Solda Produção

ET 0107/09 01 Instrução de Trabalho - Caldeiraria Produção

ET 0108/09 01 Instrução de Trabalho - Acabamento Produção

ET0109/09 01 Instrução de Trabalho - Expedição Produção

NBR ISO

9001

2008 Sistemas da qualidade Qualidade

2009 Alvará Qualidade

2009 Licença ambiental Qualidade

2010 LTCAT Qualidade / Segurança



CODIGO REV TITULO DISTRIBUIÇÃO

2010 PPRA Qualidade / Segurança

2009 PCMSO Qualidade / Segurança

- - Desenhos FTC Comercial

- - Desenhos Randon Comercial

- Desenhos ALL Comercial

- - Desenhos TRANSFERRO Comercial

- - Desenhos LOCOFER Comercial

- - Desenhos TRANSNORDESTINA Comercial

- - Desenhos MRS Comercial

MODIFICAÇÕES REVISÃO DATA DESCRIÇÃO 001 30/05/2011 Atualização do código do documento e revisão de todo o

conteudo deste manual

Business

Mq 01 rev 01