Grupo: Reginaldo Fagian, Luis Tambellini, Luis Viggianno, Elisangela Vaillant, Ivan Franco, João Vasconcelos
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1. DTAP -Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
2. TAP - Termo de Abertura do Projeto ProjetoContruir e
implementar a operao do Hotel Stay in Vinhedo de propriedade do
GrupoVinhedo Hotis. DescrioO projeto Stay in Vinhedo far a construo
de um hotel de turismo de negcios nacidade de Vinhedo, no interior
do estado de So Paulo e ser responsvel por suaoperao a partir de
janeiro de 2014, para atender a demanda da copa do mundo defutebol
de 2014 que ser sediada no Brasil, a seu legado, e pessoas de
negcios quedesembarcam na cidade de Campinas (Viracopos) para
negcios na prpria regio etambm na capital So Paulo.
JustificativaAtender demanda de hospedagem no corredor Campinas -
So Paulo, de turismode negcios e da realizao da copa mundial de
futebol de 2014 que ser sediada noBrasil. ObjetivoS - Contruo e
operacionalizao de hotel para turismo de negcios na cidade
deVinhedo.M - Cumprimento do cronograma de entrega da obra
objetivando a inaugurao dohotel em janeiro de 2014. Acompanhamento
da construo civil e da montagem dasinstalaes. Atingir uma taxa de
ocupao de 80% e um ndice de satisfao dosclientes de 90%.A - Atravs
da validao do PGP pelos executantes chave.R - Taxa de ocupao deve
ser atingida sem comprometimento do resultado daoperao.T- Durao do
projeto de abril de 2012 janeiro de 2014. RequisitosContratao de
empresa de arquitetura e construo especializada em construo
dehotis. Atendimento a documentao legal e liberao de recursos nos
prazos. Quetodos os funcionrios contratados para trabalhar no hotel
sejam devidamentetreinados e constantemente avaliados. DesignaoFica
designado o Sr. Lus Viggiano como Gerente do Projeto. O Sponsor do
projeto o Sr. Reginaldo Fagina. O Sr. Ivan Franco da Rocha ser o
Diretor Geral do hotel. OSr. Lus Tambellini ser o Gerente de
Qualidade. O Sr. Joo Salgado ser o GerenteFinanceiro e a Srta.
Elisangela Vaillant a Gerente de Marketing. Lista de Milestones1)
Abril/2012 - Abertura do projeto; 2) Maio/2012 - Seleo de empresas
dearquitetura e construo; 3) Junho/2012 - Aprovao do projeto
arquitetnico; 4)Junho/2012 - Contratao construtura e compra das
instalaes do hotel; 5)Julho/2013 - Entrega da obra; 6) Agosto/2013
- Entrega das instalaes mobiliada edecorada; 7) Setembro/2013 -
Seleo de fornecedores; 8) Outubro/2013 -Contratao dos funcionrios
do hotel; 9) Novembro/2013 - Inicio treinamento dosfuncionrios; 10)
Dezembro/2013 - Divulgao do hotel; 11) Janeiro/2014 -Inaugurao do
hotel.
3. TAP - Termo de Abertura do Projeto OramentoDeve ser
gerenciado pelo Gerente do Projeto o oramento total de R$ 5.000.000
RiscosAtraso na entrega da obra e das instalaes. Impactos sociais e
ambientais. Possvelrestries copa mundial de futebol de 2014.
Atendimento de leis e normas tcnicas. Data, Assinatura do
Sponsor
4. ISH - Identificao de Stakeholder ISH - Identificao de
Stakeholder Cadastro Qualificao Requisitos superficiais Plano de Ao
do G.P. Influncia Interesse Telefone e-mail Poder Outras DDD
Stakeholder Posio Papel no projeto Classificao Expectativa,
Necessidade, Anseio Estratgia (o que fazer) Quando caractersticas
Austeridade no Positiva e acompanhamento Grande no organograma da
Foco de Enviar relatrios de acompanhamento Alto Alto Investidor
Sponsor dos cumprimentos Cumprimento dos prazos estabelecidos do
projeto, retorno do investimento Quinzenalmente empresa ateno do
cronograma e oramento dos prazos e retornos do projeto Positiva e
Positiva e Negativa e Positiva e Grande Manter Baixo Nvel de
exigncia Pesquisa de satisfao e canal aberto Alto Clientes na
sociedade Facilitador Fcil acesso, conforto, convenincia A cada
contato satisfeito alto via web Manter relacionamento com Pequena
Pequena Grande Gerenciar com Concorrncia Que o hotel Stay in
Vinhedo no se prejudique os negcios dos demais hotis Alto Alto
Concorrentes no mercado Opositor concorrentes no sentido de
promover Anualmente ateno agressiva na regio. uma competio justa
Manter Baixo Manter reunies de trabalho com os Alto Bancos no
mercado Facilitador Facilitador Fornecer crdito e prestar servios
bancrios. Mensalmente Informado gerentes de diversos bancos.
Distribuio de notas explicativas para Manter Baixo Nvel de exigncia
Alto Vizinhana na sociedade Fiscalizador Desenvolvimento da regio e
gerao de empregos a vizinhana mais prxima e matrias Trimestralmente
Informado alto nos jornais da cidade. Grande poder de Acompanhar o
cumprimento do Positiva e barganha, devido Grande Manter Baixo
cronograma e assegurar que os Acompanhamento Alto Construtora no
mercado Facilitador crescimento da Liberao de recursos Informado
recursos sejam liberados nas datas semanal procura pelos previstas
servios Mensalmente a Positiva e Especificaes sobre qualidades
funcionais exigidas, manuteno da partir de 6 meses Grande Manter
Baixo Experincia e Manter reunies de trabalho com a Alto Empresa RH
no mercado Facilitador parceria de prestao de servio aps a
inaugurao, indicao para novos antes da Informado referncia na rea
empresa contratada. projetos inaugurao do hotel Garantia de
Positiva e qualidade dos Manter uma equipe de compras ativa Grande
Manter Baixo AltoFornecedores do Hotel no mercado Facilitador
produtos, Participao maior nas compras, pagamentos em dia e com
prazo menor na busca das melhores oportunidades Diariamente
Informado credibilidade e no mercado. parceria Necessidade de
qualificao de alto Semestralmente Positiva e Pequena Manter Baixo
nvel, para Estimular o espirito particpativo e aps a Alto
Funcionrios na comunidade Facilitador Salrio em dia, crescimento
profissional, bom ambiente de trabalho Informado atendimento de
alto empreendedor dos funcionrios. inaugurao do padro de hotel
excelncia Potencial fonte de confilto com Semestralmente Positiva e
Pequena Manter canal de comunicao com os Manter Baixo Baixo relao
ao aps a Setor Pblico no governo Fiscalizador Desenvolvimento da
regio e gerao de empregos rgaos pblicos, principalmente com a
Satisfeito desenvolvimento inaugurao do prefeitura da cidade. da
obra e incio das hotel atividades
5. DPGP -Desenvolver o Plano deGerenciamento do Projeto
6. DReq - Declarao de Requisitos Requisitos do Produto
Rastreabilidade do Produto ComponenteStakeholder Requisito
detalhado Classificao Prioridade Entrega onde se manifesta OK
relacionado 1- Prazo de entrega: conforme estabelecido no
cronograma do projeto, com monitoramente constante do cumprimento
das Foco de Investidor 5 M Fase 1.4 do WBS etapas intermedirias e
ateno estabelecimento de aes corretivas quando desvio superior a
10% do planejado. 1- Fcil acesso: prximo Rodovia Anhanguera e no
caminho ao aeroporto de Viracopos (Campinas); 2- Conforto:
hidromassagem, poltrona massageadora, cama king size com Manter
Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS lenis egpcios; 3- Convenincia:
satisfeito restaurante, internet em todo o hotel (wi-fi), TV 3D
Internet, salo de conveno, sala de reunio, sala de massagem, sauna,
salo de beleza. 1- Criao de parceria de longo prazo como resultado
do bom atendimento ManterFornecedores 2 S,M, T Fase 1.4 do WBS
durante a fase de implementao do informado projeto., 1- Recebimento
do salrio em dia, alm do cumprimento dos demais direitos
trabalhistas, tais como recolhimento da previdncia oficial e
ManterFuncionrios FGTS; 2- Meritocracia; 3- Plano de 3 M Fase 1.5
do WBS informado carreira; 4- Manuteno de um bom ambiente de
trabalho baseado na tica e no respeito aos colaboradores. 1- Gerar
empregos diretos e indiretos atravs da contratao de mo de
ManterSetor Pblico 3 M Fases 1.1 a 1.5 do WBS obra e prestadores de
servios locais; satisfeito 2- Recolhimento dos impostos. Requisitos
do Projeto ComponenteStakeholder Requisito detalhado Classificao
Prioridade Entrega onde se manifesta OK relacionado 1- A
espectativa de um retorno Foco de Investidor sobre o investimento
de 10% a.a. 5 M Fase 1.4 do WBS ateno acima da inflao. 1- Ser
informado sobre o incio das Manter Clientes 4 M Fases 1.1 a 1.5 do
WBS operaes. satisfeito 1- Ganhar negcios na fase de implementao do
hotel; 2- ManterFornecedores 2 S, M, T Fase 1.4 do WBS Recebimento
em dia dos produtos e informado servios fornecidos ao hotel.
ManterFuncionrios 1- Receber treinamento adequado. 3 M, T Fase 1.5
do WBS informado
7. DReq - Declarao de Requisitos 1- Utilizao de mo de obra e
prestadores de servio locais durante a implementao do projeto, na
ManterSetor Pblico 3 S, M, A, T Fases 1.1 a 1.5 do WBS construo do
hotel; 2- Respeitar as satisfeito leis da cidade; 3- Respeitar a
visinhana.
8. DE - Declarao do EscopoObs.: desenvolvida a partir do
detalhamento do Objetivo declarado no TAP e da DReq Proje DReq Prod
elaboradas junto dos stakeholders. As premissas e restries so
aquiformuladas e analisadas para garantir que estejam completas,
adicionando-se mais a cadareviso deste documento conforme o
necessrio. Escopo do ProdutoAdvindo da DReq PRODUTO. Aqui vc deve
citar e descrever o Produto, as Entregas deFASE, as Entregas de
PACOTES DE TRABALHO que comporo o produto quandoencerrado o
projeto, respeitando-se todos os requisitos documentados. Escopo do
ProjetoAdvindo da DReq PROJETO. Aqui vc deve citar e descrever o
trabalho para se chegar aoproduto que ser entregue pelo projeto,
respeitando-se todos os requisitos documentados. Entregas e
critrios de aceitaoEntregas de FASES e/ou Entregas de PACOTES DE
TRABALHO que iro fazer com que,pela tica do cliente, o projeto seja
considerado concludo. Escopo no includo no projetoDeixar claro e
formalizado DETALHADAMENTE os trabalhos que no sero feitos
peloprojeto. Isso servir para melhor gerenciar expectativas dos
stakeholders. Premissas1) Obras concludas at julho de 20132)
Contratao de funcionrios com 03 meses de antecedncia da inaugurao,
para umms de treinamento3) Contratao de 50% dos funcionrios com
experincia4) Em maro/2014 atingir capacidade de 50% das instalaes
do hotel, e a partir dejunho/2014 trabalhar com capacidade mnima de
80%.5) Trabalhar com ndice de satisfao do cliente de no mnimo 90%
Restries1) O gasto total do projeto no pode passar de 5 milhes2)
Inaugurao em janeiro de 20143) Funcionrios treinados e qualificados
at dezembro/20134) Liberao de novos recursos mediante cumprimento
de etapas anterirores5) Atendimento as normas tcnicas e legislaes
especficas
9. WBS - Estrutura de Decomposio do Trabalho Stay in Vinhedo
Contratao dos Contratao deConcepo do Projeto Civil e Inaugurao e
prestadores de Execuo da obra pessoal e Projeto Arquitetnico
divulgao servios treinamento Contratao de Planejamento Contratao de
escritrio de Fiscalizao Contratao de Divulgao do estratgico
construtora arquitetura empresa de RH empreendimento Contratao de
Anlise de Licenas e Construo Apresentao do Festa de empresas de
mveis viabilidade aprova~eos apartamentos planejamento inaugurao e
decorao Seleo e Planejamento do Definio do projeto Estabelecimento
de Construo reas contratao de projeto arquitetnico cronograma
comuns internas funcionrios Construo rea Treinamento externa
Avaliao
10. WBS - Estrutura de Decomposio do TrabalhoC.C.
Descomposio1.1 Concepo do Projeto 1.1.1 Planejamento Estratgico
1.1.2 Anlise de Viabilidade 1.1.3 Planejamento do Projeto1.2
Projeto Civil e Arquitetnico 1.2.1 Contratao de Escritrio de
Arquitetura 1.2.2 Licenas e Aprovaes 1.2.3 Definio do Projeto
Arquitetnico1.3 Contratao dos Prestadores de Servio 1.3.1 Contratao
de Construtora 1.3.2 Contratao de empresa de mveis e decorao 1.3.3
Estabelecimento de Cronograma1.4 Execuo da Obra 1.4.1 Fiscalizao
1.4.2 Construo apartamentos 1.4.3 Construo reas comuns internas
1.4.4 Construo rea externa1.5 Contratao de Pessoal e Treinamento
1.5.1 Contratao de empresa de RH 1.5.2 Apresentao do Planejamento
1.5.3 Seleo e contratao de Funcionrios 1.5.4 Treinamento 1.5.5
Avaliao1.6 Inaugurao e Divulgao 1.6.1 Divulgao do empreendimento
1.6.2 Festa de inaugurao
11. D-WBS Dicionrio WBS Fase: Contratao e Treinamento Entrega:
Equipe Formada C.C. PT Descrio Entrega do PT Critrio de Aceitao OK
Seleo e contratao de empresa especializada em 1.5.1 Contratao de
Contrato de Carimbo e assinatura da diretoria e1.5.1 recursos
humanos, com empresa de RH prestao de servio empresa RH nos
contrato experincia em seleo e treinamento Apresentao do Plano de
Seleo, 1.5.2 Apresentao do planejamento detalhado da Carimbo e
assinatura da diretoria1.5.2 Contratao e Planejamento seleo,
conntratao e do Hotel aprovando o Plano Treinamento treinamento dos
funcionrios Seleo de funcionrios j 1.5.3 Seleo e pr-selecionados e
testados Carteiras de trabalho assinadas e Funcionrios1.5.3
contratao de pela empresa contratada, relao de funcionrios do Hotel
contratados Funcionrios entrevista de avaliao e assinado pela
diretoria contratao do funcionrio Treinamento de capacitao dos
funcionrios para Lista de presena no treinamento Funcionrios1.5.4
1.5.4 Treinamento atendimento de excelncia, e e relao do material
apresentado treinados treinamento especfico da assinado pela
empresa contratada funo Certificado do treinamento de cado Avaliaao
do treinamento Treinamento funcionrio assinado pela empresa1.5.5
1.5.5 Avaliao com testes e provas Aprovado contratada e relao das
notas da especficas avaliao
12. LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Contratao Construtora
Custo da Atividade Durao Custo Durao Custo Durao Custo Durao Custo
atividade [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$] [T] [R$]Envio de Convites
15 50,00 5 75,00 1.125,00Reunies de Apresentao do 30 50,00 20 75,00
30 250,00 10.500,00ProjetoVisita em Obras das 120 75,00
9.000,00ConstrutorasDefinio da Construtora 10 250,00
2.500,00Contratao da Construtora 20 150,00 3.000,00 Custo do Pacote
de Trabalho 26.125,00
13. Or - Oramento do ProjetoC.C. WBS PV - Planned Value1.1
Concepo do Projeto 65.000,00 1.1.1 Planejamento Estratgico
10.000,00 1.1.2 Anlise de Viabilidade 25.000,00 1.1.3 Planejamento
do Projeto 30.000,001.2 Projeto Civil e Arquitetnico 60.000,00
1.2.1 Contratao de Escritrio de Arquitetura 40.000,00 1.2.2 Licenas
e Aprovaes 10.000,00 1.2.3 Definio do Projeto Arquitetnico
10.000,001.3 Contratao dos Prestadores de Servio 51.125,00 1.3.1
Contratao de Construtora 26.125,00 1.3.2 Contratao de empresa de
mveis e decorao 15.000,00 1.3.3 Estabelecimento de Cronograma
10.000,001.4 Execuo da Obra 3.030.000,00 1.4.1 Fiscalizao 30.000,00
1.4.2 Construo apartamentos 2.000.000,00 1.4.3 Construo reais
comuns internas 600.000,00 1.4.4 Construo rea externa 400.000,001.5
Contratao de Pessoal e Treinamento 53.000,00 1.5.1 Contratao de
empresa de RH 10.000,00 1.5.2 Apresentao do Planejamento 8.000,00
1.5.3 Seleo e contratao de Funcionrios 10.000,00 1.5.4 Treinamento
20.000,00 1.5.5 Avaliao 5.000,001.6 Inaugurao e Divulgao 120.000,00
1.6.1 Divulgao do empreendimento 70.000,00 1.6.2 Festa de inaugurao
50.000,00 TOTAL DAS FASES 3.259.125,00 VERBA DE CONTINGNCIA
814.781,25 TOTAL DO ORAMENTO 4.073.906,25
14. LVQ - Lista de Verificao da Qualidade Fase: Contratao e
Treinamento Entrega: Equipe formada C.C. PT Descrio Entrega do PT
Critrio de Validao OK Seleo e contratao de empresa especializada em
1.5.1 Contratao de Contrato de Poltica de Contratos da Vinhedo
Hotis e1.5.1 recursos humanos, com empresa de RH prestao de servio
Norma ISO9001 experincia em seleo e treinamento Apresentao do Plano
de Seleo, Procedimento Operacional da Vinhedo 1.5.2 Apresentao do
planejamento detalhado da1.5.2 Contratao e Hotis - RH 16-02
(Recrutamento e Seleo Planejamento seleo, conntratao e Treinamento
de Pessoal) e Norma ISO9001 treinamento dos funcionrios Seleo de
funcionrios j 1.5.3 Seleo e pr-selecionados e testados Procedimento
Operacional da Vinhedo Funcionrios1.5.3 contratao de pela empresa
contratada, Hotis - RH 16-01 (Admisso de Pessoal) e contratados
Funcionrios entrevista de avaliao e Norma ISO9001 contratao do
funcionrio Treinamento de capacitao dos funcionrios para
Procedimento Operacional da Vinhedo Funcionrios1.5.4 1.5.4
Treinamento atendimento de excelncia, e Hotis - RH 16-03
(Treinamento de Pessoal) treinados treinamento especfico da e Norma
ISO9001 funo Procedimento Operacional da Vinhedo Avaliaao do
treinamento Treinamento Hotis - RH 16-04 (Avaliao e Verificao1.5.5
1.5.5 Avaliao com testes e provas Aprovado da Efetividade de
Treinamentos de Pessoal) especficas e Norma ISO9001
15. MCR - Matriz de Competncia e Responsabilidade Trabalho a
ser feito Joo Assis Kelly Luis Gabriel Tas Beth Bob Tlio
LdiaAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise C A A E CAtividade ou
Pacote deTrabalho sob anlise A E A AAtividade ou Pacote deTrabalho
sob anlise AAtividade ou Pacote deTrabalho sob anlise E C C C
Perfil da qualificao na habilitao para Atividade ou PT:
Responsabilidade: Nenhum conhecimento E Executa Participou de
treinamento C Confere Domnio bsico A Aprova Experincia prtica
Especialista
16. PA - Plano de AoId Recurso analisado O que fazer Quem At
quando
17. MC - Mapa das ComunicaesStakeholder Destinatrio Assunto da
informao Documentos relacionados Meio Frequncia Ao esperada
Emitente
18. RBS - Estrutura de Decomposio de Riscos Modelo
Widemann
19. RBS - Estrutura de Decomposio de Riscos Modelo Kangari
20. Matriz de Probabilidade x Impacto
21. RR - Registro de Riscos Qualitativo Categoria na Data de
Qualitativo Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semforo RBS
Registro de Impacto eW - ExternosPrevisiveis - 1 concorrncia de
grandes grupos am media 0.50 muito grande 0.80
0.40EfeitosColateraisK - Externosimprevisiveis - No realizao do
plano de investimento 2 am improvavel 0.30 grande 0,40 0,12Alteraes
privado no aeroporto de Vira CoposLegaisK - Risco de 3
indisponibilidade de materiais no mercado. am improvavel 0,30
pequena 0,10 0,03execuoK - Risco Interferencia politica nas
aprovaes de 4 am quase certa 0,90 pequena 0,10 0,09Politico
documentosK - Rsico 5 Meio Ambiente - Falta de agua am media 0,50
media 0,20 0,10PoliticoK - Risco de Problema de segurana -
proximidades da 6 am media 0,50 grande 0,40 0,20Gerenciamento
Rodovia Anhanguera
22. RR - Registro de Riscos Qualitativo Categoria na Data de
Qualitativo Id Risco Identificado Tipo Probabilidad P I Semforo RBS
Registro de Impacto eK - Risco Flutuacao monetaria - Problemas
economicos 7 am media 0,50 media 0,20 0,10Economico GlobaisK -
Risco Interferencia de taxas de juros nas 8 am media 0,50 media
0,20 0,10Politico negociaoesK - Risco de incerteza do trabalho com
a falta de mao de 9 am media 0,50 media 0,20 0,10Execuo obraK -
Risco O executante ter problemas de impedimento de 10 am improvavel
0,30 media 0,20 0,06economico qualquer ordem
23. RR - Registro de Riscos V.M.E. antes da resposta V.M.E.
depois Sinal deId [R$] Valor Resposta da resposta Proprietrio Ao a
tomar alerta monetario [R$] esperado interesse dos acrescentar
pontos de atratividades1 10 mi mitigar 5 mi investidores Sponsor
que mantem o hotel em evidencia. nesta regiao inviabilidade
acrescentar pontos de atratividades2 5 mi aceitar 5 mi de Sponsor
que mantem o hotel em evidencia. investimento crise no3 15 mi
transferir 18 mi mercado de GP substituir o produto ou aguardar
producao interferencia4 500 mil transferir 600 mil administrativa
GP fazer ajustes necessarios publica periodo de fazer estudo de
necessidades e fazer5 100 mil transferir 200 mil GF estiagem
reservas rota com Fazer parceria com a policia rodoviaria6 1 mi
transferir 2 mi facilidade de EP e local fuga
24. RR - Registro de Riscos V.M.E. antes da resposta V.M.E.
depois Sinal deId [R$] Valor Resposta da resposta Proprietrio Ao a
tomar alerta monetario [R$] esperado crise Fazer estudo de
necessidade a devida7 12 mi transferir 15 mi economica GF provisao
de reserva mundial crise fianceira Fazer estudo de necessidade a
devida8 1 mi aceitar 1 mi GF mundial provisao de reserva expanao do
Buscar mao de obras de outras9 6 mi transferir 8 mi oferta de PMO
regioes onde tem menos oferta de trabalho trabalho atrasos nas
entrregas dos se impactar siguinificativamente nos10 0 eliminar 0
sponsor pacotes de prazos de entrega trocar de executante
trabalhos
25. MA - Mapa de AquisiesConcorrncia Item a ser contratato
Player 1 Player 2 Player 3
26. OGEP - Orientar eGerenciar aExecuo do Projeto
27. AT - Autorizao de trabalho Pacote de Trabalho Contrato
Recursos planejados Autorizao Data, Assinatura do GPObs:Num projeto
maior com membros da equipe em vrios locais, pode valer a pena
criar um sistemap/ autorizao do trabalho que notifique aos membros
da EP ou as partes contratadas que podemcomear a trabalhar num
determinado PT. Em muitos casos, esse sistema para autorizao
dotrabalho um sistema corporativo usado no projeto e no foi criado
especificamente para o projeto.
28. SP - Sistema de Pontuao RFP: Proposta 1 Proposta 2 Proposta
3Id Critrio Peso Nota Mdia Nota Mdia Nota Mdia Totais
29. MCTP -Monitorar eControlar oTrabalho do Projeto
34. EVA - Anlise do Valor Agregado CURVA " S " Ms 1 Ms 2 Ms 3
Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms 11 Ms 12PV 159.400,00
256.700,00 349.000,00 456.300,00 567.600,00 659.400,00 755.700,00
887.000,00 983.300,00 1.084.600,00 1.186.900,00 1.300.000,00EV
152.210,00 245.940,00 331.670,00 430.250,00 526.330,00 597.760,00
691.640,00 801.780,00 891.660,00 988.540,00 1.084.920,00
1.193.110,00AC 149.900,00 251.200,00 341.600,00 458.600,00
568.550,00 639.980,00 774.380,00 940.380,00 1.066.180,00
1.183.030,00 1.297.030,00 1.428.180,00 1.600.000,00 1.400.000,00
1.200.000,00 1.000.000,00 PV 800.000,00 EV AC 600.000,00 400.000,00
200.000,00 - Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10 Ms
11 Ms 12
35. Anlise do DesempenhoComo estamos com o nosso oramento? Como
estamos com o nosso cronograma?CV Cost Variance (Variao de Custo)
SV Schedule Variace (Variao de Prazo) CV = EV-AC SV = EV-PV [R$]
[R$]Se CV Indica Se SV Indica0 cronograma adiantadoCom que
eficincia estamos usando os recursos aprovisionados em nosso
oramento?CPI Cost Performance Index (Indice de Performance do
Custo) CPI = EV / ACSe CPI Indica1 percentual que gastamos a menos
no oramentoCom que eficincia estamos usando o nosso tempo?SPI
Schedule Performance Index (Indice de Performance do SPI = EV /
PVSe SPI Indica1 percentual que estamos adiantados no cronograma
Anlise de PrevisesPrevises de DuraoQual a durao planejada para o
projeto? PAC Plan At Completion (Trmino Previsto no PGP)Calculado
pelo sequenciamento das listas de atividades de todos PTs de todas
as fases dentro do C.V.P.Qual a previso de trmino do projeto ? TAC
Time At Completion (Trmino estimado com dados do
momento)TAC=PAC/SPIQual ser o adiantamento ou atraso na concluso?
DAC Delay At Completion (Adiantamento/Atraso Na
Concluso)DAC=TAC-PAC
36. Previses de CustosQual o oramento planejado para o projeto?
BAC Budget At Completion (Oramento previsto no PGP) BAC=EAC*CPIQual
a previso de custo total para o projeto ?Se eu manter a performance
atual, quanto vou gastar para chegar ao fim? EAC Estimate At
Completion (Estimativa Na Concluso) EAC=BAC/CPI ou EAC=AC+ETC ou
EAC=AC+(BAC-EV) ou EAC=AC+((BAC-EV)/CPI)Qual ser o custo do
trabalho restante ? Complemento do EAC ETC Estimate To Complete
(Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir)
ETC=EAC-ACComo estar o oramento na concluso do projeto ? VAC
Variance At Completion (Diferena entre custo final planejado e
custo final previsto do projeto at o momento) VAC=BAC-EAC ou
VAC%=BAC/EAC
37. RD - Relatrio de Desempenho Perodo: ms 06 Pacotes de
Trabalho realizados no perodo At o momento foram realizados os
pacotes 1.1.1 Planejamento Estratgico, 1.1.2 Anlise de Viabilidade
e 1.1.3 Planejamento do Projeto Pacotes de Trabalho pendentes ou
acumulados no perodoEsto pendentes os pacotes 1.2.1 Contratao de
Escritrio de Arquitetura, 1.2.2 Licenas e Aprovaes e 1.2.3 Definio
do Projeto Arquitetnico Avanos fsicos acima do planejado No existem
pacotes com avanos fsicos acima do planejado Anlise do Desempenho
Variao de Custo: CV = EV - AC = R$ 597.760,00 - R$ 639.980,00 = -
R$ 42.220,00 = Estouro de oramento Variao de Prazo: SV = EV-PV = R$
597.760,00 - R$ 659.400,00 = - R$ 61.640,00 = Cronograma
atrasadondice de Performance do Custo: CPI = EV/AC =
597.760,00/639.980,00 = 0,93 = Gastamos 7% a mais do que
previstondice de Performance do Tempo: SPI = EV/PV =
597.760,00/659.400,00 = 0,90 = Atraso de 9% do tempo previsto
Anlise das Previses Trmino previsto no PGP = PAC = 365 dias Trmino
Estimado com Dados do Momento = TAC = PAC/SPI = 365/0,90 = 403 dias
Adiantamento/Atraso na Concluso = DAC = TAC/PAC = 403/365 = 38 dias
Oramento Previsto no PGP = BAC = 1.300.000,00 Estimativa na
Concluso = EAC = BAC/CPI = R$ 1.300.000,00/0,93 = R$
1.397.849,00Estimativa de quanto ainda gastaremos para concluir =
ETC = EAC-AC = R$ 1.397.849,00 -R$ 639.980,00 = R$ 757.869,00
Variao entre custo final planejado e custo final previsto do
projeto at o momento = VAC = BAC-EAC = R$ 1.300.000,00 - R$
1.397.849,00 = - R$ 97.849,00 Desvios em foco para o prximo
perodoPara o prximo perodo temos um Desvio de Oramento de R$
42.200,00, e um Desvio de Prazo de R$ 38 dias Plano de ao O que
Quem Quando JooDar suporte e apoio a equipe de contratao,
agilizando Salgado - ms 07 a seleo e contratao de empresa de
arquitetura Gerente Financeir Elisangel Fazer relaes pblicas,
acionando os rgos a Vaillant - governamentais para liberao das
licenas e ms 07 Gerente aprovaes de