168
'II.. Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA PREsTAcA0 DE CONTAS N O 215-16.2013.6.00.0000 TERMO DE ABERTURA Aos dois dias do mês de malo do ano de dois mil e treze, procedi a abertura do anexo 4 dara %atiaA. Eu,-e 9 rat' da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao e i°rei o presente termo.

 · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

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'II..

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAcA0 DE CONTAS N O 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de malo do ano de dois mil e treze, procedi a abertura do anexo 4dara

%atiaA. Eu,-e 9 rat' da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao

e i°rei o presente termo.

Page 2:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

.

\ (I'

Marco Dia Histórico - SaIdas Valor

1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6-mar-12 Pagto_ Net - NF 45804 _Brasilia R$ (132,59) 6-mar-12 Pagto_FGTS - REF: 02/2012 R$ (155,55) 6-mar-12 Transferência Bancária p/ Conta 25961-6 PTN MULHER - REF: 02/2012 R$ (4.890,06) 7-mar-12 Repasse Financeiro para Fundaco Trabalhista Nacional - REF: 02/2012 R$ (19.560,26) 8-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 8-mar-12 Pagto Embratel - FT 028493044 R$ (52,98) 8-mar-12 Pagto Telefonica - DOC 30803 R$ (203,78) 8-mar-12 Pagto [duo - NF 39 R$ (630,00)

15-mar-12 Pagto Brasil Telecom - FT 1203.000050233 R$ (85,02) 15-mar-12 Pagto PIS s/ folha - REF: 02/2012 R$ (19,44) 15-mar-12 Pagto_IRRF Essence All - NF 55 R$ (75,00) 15-mar-12 Pagto Totvs - NF 630365 - Parcela 2/3 R$ (868,82) 15-mar-12 PagtoTotvs - NF 640151 R$ (6.466,14) 15-mar-12 Pagto Totvs - NF 643265 R$ (400,77) 15-mar-12 Pagto Class Tour - FT 84511 R$ (2.979,64) 15-mar-12 Pagto Previdência Social - REF: 02/2012 R$ (696,11) 19-mar-12 PagtoAPTaxi - DOC2315 R$ (1.007,90) 22-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (30,00) 22-mar-12 Pagto Embratel - FT 0190861060070 R$ (52,15) 23-mar-12 Pagto Marca Brasil - Aluguel REF: 03/2012 R$ (9.408,00) 27-mar-12 Tarifas Bancárias (8,00) 27-mar-12 Pagto Marcelo Almeida - Parcela 2/6 R$ (10.000,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 29-mar-12 Pagto Reginaldo Santos - REF: 03/2012 R$ (700,00) 29-mar-12 Pagto Katia Nascimento - REF: 03/2012 R$ (2.000,00) 29-mar-12 Pagto Fernando Krug - REF: 03/2012 R$ (1.650,00) 29-mar-12 Pagto Rosier Aparecida - REF: 03/2012 R$ (2.950,00) 29-mar-12 Pagto Sonia Maria - REF: 03/2012 R$ (3.000,00) 29-mar-12 Pagto_Essence All - NF 56 R$ (4.925,00) 29-mar-12 Pagto_Class Tour - FT 85248 R$ (972,83) 29-mar-12 Pagto Auxilio Transporte Renato Carvalho - REF: 04/2012 R$ (484,00) 29-mar-12 Pagto Salário Renato Carvalho - REF: 03/2012 R$ (1.530,00) 29-mar-12 1 Pagto Vale Alimentaço Renato Carvaiho - REF: 04/2012 R$ (330,00) 29-mar-121 Pagto Salário Geralda Fernandes - REF: 03/2012 1 R$ (688,00)

000631

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29-mar-12 Pagto Vale Alimentaço Geralda Fernandes - REF: 04/2012 R$ (330,00)

Dia Histórico - Entradas 27-mar-12 Recebimento Fundo Partidário - REF: 03/2012 R$ 101.293,00

31-mar-12 Saldo Final R$ 141.732,13

1 FIs,: 00000 CPADI/SJO

.

S

000632

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P5gna: 2 01.248.362/0001-69 DT.Ref. 31/03/2012

SIGA /CTBR400/V.11 RAZAO SNALITICO EM REAL DE 01/03/2012 ATE 31/03/2012 Ha... 11:10:49 Emissao: 11/04/2013

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

CONTA 0.1.0.01.02 DESCRICAO CONTA MOVIPENTO

c0NTA1.1.1.01.S200 - BANCO DO BRASIL AG.: 1193-2 c/c 21810-3 SALLDO ANTERIOR: 120.280,9D

7ELEIT

008850001000002029 PAGTO. TIT. : ADM 84023 - -CLASS TOUR 0101 2.465,85 11 L ,epjDi I SJD

02/03/2012 008850001000002013 TARIFAR BANCARIAS - TAR M804UTEN CONTA AT 3.1.1.04.0001 0101 21,90 117.793,17 D

OVA 840.620.901.168.648

06/03/2012 008850001000002035 PAGTO. TIT. : ARM 45804 - -NET BRASILIA 0101 132,59 117.660,58 D 008850001000002037 PAGTO. TIT. : GPE 17022012 - -CAIXA 0101 155,55 117.505,03 0 008850001000002038 TRAI4SF. BANC. - SAIDA B. BRASOL (F. PANT 0001 4.890, 06 112.614, 97 0

IDARIO)

07/03/2012 008850001000002033 PAGTO. TOT. : ARM 30700 - -FUNDACAO - P 0101 19.560,26 93.054,71 D

TN

08/03/2012 008850001000002017 TARIFAS BANCOORLAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 93.046,70 D

co 880.671.300.028.509 008850001000002033 PAGTO. TOT. : ASH 028493044 - -EMIRATEL 0101 52,98 92.993,73 D 008850001000002036 PAGTO. TIT. : ARM 09032012 - -TELEFONIC 0101 203,78 92.769,95 D

A 008850001000002043 PAGTO. TIT. : ARM 39 - -ODUO 0101 630,00 92.159,95 0

15/03/2012 008850001000002057 PAGTO. TIT. : ARM 14032012 - -BRASOL TE 0101 85,02 92.074,93 0

LECOM 008 000002069 PAGTO. TIT. : ADM 23032012 - -MINISTERO 0101 19,44 92.055,49 9

O FAZENDA 008850 01000002072 PAGTO. TOT. : ARM 55 1 - -UNIAO 0101 75,00 91.980,49 D 008850001000002075 PAGTO. TOT. : ARM 630365 5 - -MICROS 0101 868,82 91.111,67 D

lEA 008855001000002078 PAGTO. TOT. : AIM 640151 - -MOCROSIGA 0101 6.466,14 84.645,53 D 008850001050002080 PAGTO. TOT. : AIM 643265 - -MICROSIGA 0101 400,77 84.244,76 D 008850001050002082 PAGTO. TOT. : ARM 84511 - -CLASS TOUR 5101 2.979,64 81.265,12 D 008850001000002084 PAGTO. TIT. : GPE 22022012 - -MPAS 5101 696,10 80.569,01 0

19/03/2012 008850001000002025 PAGTO. TOT. : ADM 2172 - -AP TAXI 0101 1.007,90 79.561,11 0

22/03/2012 008850001000002007 TARIFAS BANCARIAS - TARIFA RENOVACAO CAD 3.1.1.04.0101 0101 30,00 79.531,11 0

ASTRO 830.820.700.047.809 008850001000002526 PAGTO. TOT. : ARM 3785 - EMBRATEL 0101 52,15 79.478,96 D

23/03/2012 008850001000002019 PAGTO. TOT. : ARM 032012 - -MARCA SHAll 5101 9.408,00 70.070, 96 0

L

27/03/2012 008880001000006013 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 70.062,96 0

CO 840.870.902.568.428 008850001000006015 RECEB. ADM 1079732 / DR TSR 0101 101.293,00 171.355,96 0 008850001000006031 PAGTO. TOT. ARM 16022012 B - -MARCEL 0101 10.000,00 161.355,96 0

O ALMEIDA ALVE

29/03/2012 008850001000002015 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.347,96 0

CO 850.890.900.703.043 00885 0002017 TAROFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONO 3.1.0.04.0101 5101 8,00 061.339,96 D

CO 850.890.900.703.044 008850001000002019 TARIFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.330, 96 0

CO 850.890.900.703.045 008850001000002021 TAROFAS BANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 5101 8,00 161;323,96 0

CO 850.890.900.703.046 008850001000002023 TARIFAS BANCAROAR - TAR DOC/TED ELETRONO 3.1.1.04.0101 0101 8,00 160.315,96 D

CO 850.890.900.703.047 008850001000002025 TARIFAS BANCAROAS - TAR SOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0100 8,00 161.307,96 0

CO 850.890.900.703.048 008850001005002027 TARIFASBANCARIAS - TAR DOC/TED ELETRONI 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.299,96 D

CO 850.890.900.703.049 008850001000002029 TARIFAS BANCARIAS - TAR SOC/TED ELETRONO 3.1.1.04.0101 0101 8,00 161.291,96 0

CO 850.895.900.703.050 008850001000002053 PAGTO. TOT. : ARM 30032002 - -REGINALDO 0101 700,00 160.590,96 D

SANTOS 008850001000002057 PAGTO. TIT. : ADM 30032012 - -KATIA HAD 0101 2.000,00 158.591,96 0

A TRANSPORTAR : 158.591,96 0

000633

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Pagina: 3 01.248.362/0001-69 DT.Ref. : 31/03/2012

SIGA /CTBR400/V.11 RAZAO AOOALITICO EM REAL CE 01/03/2012 ATE 31/03/2012 Hora... : 11:10:49 Emissso: 11/04/2013

LOTE/SUB/DOC/LINI4A I4ISTORICO XPARTIDA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATIJAL

DE TRANSPORTE 158. ?t.KU'

008850001000002061CIMENTO PAGTO. TIT. ACM 30032012 - -FERNANDO 0101 1.650,00 156.946 oO 0 KRUG FIORIL

008850001000002061 PAGTO. TOT. ADM 30032012 - -ROSIER AP 0101 2.950,00 153.99k,96 D' D JD

ARECIDA DE CFr 008950001000002069 PAGTO. TOT. : ACM 31032012 - -SONIA MAR 5101 3.000, SO 150.9919

IA 008850001000002074 PAGTO. TOT. : ACM 56 - -ESSENCE ALL 0101 4.925,00 146.066, 96 D 008850001000002080 FACTO. TOT. : ACM 85248 - -CLASS TOUR 0101 972,83 145.094,13 C 008850001000002083 PAGTO. TIT. : GRE 01042012 - -RENATO 5 0101 484,00 144.610,13 D

CPRVALHO 008850001000002087 PAGTO. TIT. : GRE 31032012 - -RENATO S

CARVALHO 006850001000002091 FACTO. TIT. : GPE 31032012 - -GERALDA F

ERNONDES 008650001000002096 POTO VALE REFEICAO - RENATO 000850001000002097 POTO VALE REFEICAO - GERALDA

Totals d Costs >

TOTAL GERAL>

0151 1.535,00 143.080,13 5

0101 68800 142.392,13 0

2.1.1.02.0106 0101 330,00 142.062,130 2.1.1.02.0106 0101 330,00 141.732,130

.

.

Hora: 11:10:49

000634

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Ibb.com.br]

Página 1 de 1 *

EMPRESA

Pagamento de tItulos corn débito em conta corrente

01/03/2012 - BPNCO DO BRASIL - 14:40:33

119301193 0002

A33K01 1436686757006 01 /03/2012 MOM

s: 000007 trj.rjISJQ_.

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVATE DE PAGN4ENTO DR TITULOS

CLIENTS: PARTIDO TEAR NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIEANCO S.A.

341910920666905860061863295900038525900002 4 6585 NR. DOCUI€NTO 30.101 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2012 VALOR DO DOCUMENTO 2.465,85 VALOR COBRADO 2.465,85

NR.AtJTENTICACAO 1.7CC.889.D5A. 6ED.78F

Assinada pot J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 01/03/2012 14:37:57

J4603096 JOSE MASCI DEABREU 01/03/2012 14:40:33

Transacäo efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso pot: J4803098 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

S

000635

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokeflSeSSaO=84aaa074f6ed27bbCda7d3e3d36 . 01/03/2012

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(Iinfa

EMPREsd

-

Fts: OOOOO

LcP D1si -

Cobrança I TItulos

[bb.com.br .Vagina I

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentOS Outras deducôes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Transacão registrada come pendente per insuficiCmcia de assinaturas.

Pendéncia nümero: 55934358. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

34191 .09206 66905860061 86329.5

000636

.

https:/Iaapj .bb .com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0=9C4360b30c36d 6Sc62O5l bb59... 01/03/2012

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rencimetito ^""'

ASacNa

01/03/2012

osso Nümero

109/20669058-6 -) Desconto

=' Valor Cobrado

F31021i2 Boleto de Cobranca

Oedite CLASS TOUR PASSAGThS ETLJRISMO LTDA CNPJ: Aga/Cothgo Cedente

0068/63295-9 47236302000127

T.—c. do Dom ento Sacado PARTIDO TRABAUIISTA NACIONAL

Ff00084023

Quantidade (x) Valor ( ) Valor do Docuniento Espècie

R$ I = 2.465,85

+)Ouos Aedscimos

1)emnnstrathO:

os por dia R$ 8,13 após 01/03/2012 02/03/2012 cobrar niulta de R$ 49,31 n#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

AutenticacOo Mecãnica

Corte Aqui

Banco ltaá S.A. 1341-71 34191.09206 66905.860061 86329.590003 8 52590000246585

Pagamento Ate o veaiammto, preferendaiflitfite no U26VraictmefltO

somente no ItaC01/03/2012

EFendmento, A..&,,../CMiDfl ('edente

UW

SS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127

DocumentONümero do Docuniento

fi

ecie Doc. IAtC Data Pmcessameflto

16/02/2012 Fr00084023 DM N 16/02/2012

do Banco Caiteira Espécifltidade (x) Valor

109 KS

rucöes (rodas as informacOes dte bioqueto são de eiclusiva responsabilidade do Cedente)

•gos por dia KS 8,13 após 01/03/2012 02103/2012 cobrar multa de ES 49,31 in#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

kAo PARTIJ)O TRABALHISTA NACIONAL JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070

or/Avalista

0068/63295-9

sso Nümem 109/20669058-6

)Valor do Documento

Desconto MorafMulta -

tms Acr&cimos

Valor Cobrado

CNPJ: 01248362000169

Ficha deCOnhi

Autenticacão Mecânica

Corte Aqui

16/2/2012 172431 -> Email enviada corn SUCESSO...

[email protected] iS.5 . OOi

:..

o00637

Page 9:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

FjJ62/12SITE CORPORATIVO - Class Tour PassageflS e Tunsmo Ltda

Class Tour

• . Class Tour PassagenS e Turismo Ltda

CNPJ 47.236.302/0001-27Inscr. MUfl.. U U

Endereco Rua Andre Goncalves, 40- Itaim Bibi Brash

EmbratUL_:_4 CEP 04530010, So Paulo, SP,

Fone 11-3040-5060 Fax 11-3040.5070 ABAV: IATA: Home littp:,/www.cIasstour.c0m Page E-mail [email protected] .br

rN°da Fatura / Valor Fatura / Data de Data de Duplicata DupliCata [R$] Emisso VencimentO

I1IFb00084023 2.465,85 16/02/2012 01/03/2012

[fargoS p/dia de R$ 8,13 após 01/03/2012.

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL acado A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU Endereco: RUAJACOFER, 615

LIMAC I Cidade: SAO PAULO I UF: SP I Cep: 02712-070 Bairro: 11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353 Fone(s) / Fax:

LIMAO I RUA)ACOFER, 615 I SP I 02712-070 Cobranca:

01.248.362/0001-69 1 Inscrl0o Estadual: CNPJ: Praca de PagamentO -- SAO PAULO

EXTENSO IDols Nil, QuatrOCefltOSeSessentaeCincoRealseOltentaeCinco Centavos **************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvicos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE

PAGAREMOS A Class Tour PassagenS e Turisnio Ltda, CU A SUA ORDEM NA PRAçA E

VENCIMENTOS INDICADOS.Data:

Ace ite:

Tipo EmisSo Bilhete/VC/OS Rota / ProdutO

OP VIr.Onginal Câmbio Valor Taxas Tx.SerV. Total

Num.Viagem NF FomecedOr MotivO Viagem

[ADT] 07/02/2012 CBIPGI< 07/02/2012 SJP/VCP

169,90 1,000000 169,90 0 33,22 0,00

[R$)

[ADT] 14/02/2012 LE6L3N 13/02/2012 CGH/BSB

373,90 1,000000 373,90 0 58,05 0,00

[R$]

Nota de Débito

PassageirO

FomecedOr Reserva Documento Matricula ObservacöeS

SETOR:

AZUL

N000243858 SILVA/TIAGO

ilk AZUL 00361602

GOL LINHAS AEREAS

ND00244634 ABREU/JOSE

GOL LINHAS AEREAS 00362589

203,12

431,951

TAM LINHAS AEREAS

ND00244188 CORINO/PEDRO [ADT] 09/02/2012 2376920168 11/02/2012 11/02/2012

PAULO

TAM LINHAS AEREAS 00361988 938,00 1,000000 938,00 [R$]

CGH/BSB/CGH

0 135,12 0,00 1.073,12

000638

Page 10:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

;/02/12SITE CORPORATIVO - Class Tour Passagens e Tunsmo Ltda

TAM LINHAS AEREAS 00360725 670,00 1,000000 670,00 [R$}

2.151,80 Total do Setor ................................. .. ...... .......

0 87,66 0,00 757,66

LSRO\

\ 000011(1 \

0 31k05!!

Totalda Fatura Total LIquidO

2.151,80 2.151,80

o 314,05 0,00 0 314,05 0,00

2.465,85 2.465,85

.

.

000639

Page 11:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

i-'agina I ae I

I EMPRESA

Pagamento de outros conVêfliOS

SISBB -SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 06/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.47.47

1193201193

COME'ROVANTE DR PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRRB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUADO FOR: JOSE MASCI DE ABRED

ConveniO NET BRASILIA Codigo de Barras 84630000001-1 32590257201-6

20305040000-1 00093987135-6

Data do pagamento 06/03/2012

Valor em Dinheiro 132,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 132,59

DOCUI4ENTO: 030601 AUTENTICACAO SISBB: O.A5A.36D. 85A. 581 .BDO

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRA' J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transagão efetuada corn sucessO.

Transacão efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

.

A331061841593169006 06103/2012 18:47:47

t::/L StROR .E1OR.Pt.

F6.: OQOj12 ci.Dt I 1 JD -

06/03/201218:37:06 06/0312012 18:47:47

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes audltivos 0800 729 0088

000640

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?t0keflSeSSa0Oa34fl b84c4ab6cO7a7de2 1218... 06/03/2012

Page 12:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

. [bb.com.br] - - -- - l'aglna I ae I

convênios

I

Outros

EMPRESA

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Código de barras digitado 846300000011 325902572016 203(

Data pagamento Valor documento

Transação regstrada como pendente por instifici6nda de assinaturas

Pendência nUmero: 56894777.ljsuáro: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

.

000641

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0=0f694cec9eOfde7373d7l fi 9c5... 06/03/2012

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PARTIDOTRABAIIIISTA NACIONAL 0401031074713 05/03/2012 132 ,b

O MUNDO E DOS NETStUDF

CPFICNPJ Forma- NO RTE

LAGO BRAS

de Pagaet0..

001/001

Mrnha

descrtcäototal

sérsB15t n oai00 2,69 menial 12

NET Vidua o

- 129,90

lopINDIVIDUAL FIDELIDADE

flens Eventuals corn ha na'Var° dos itt3rn93 meses VI TUA 1

0 IndedCteailstae rntmad0 na sua

b9Th.

- vaortptaI

132,59

Itas NET Virtus

17A R6^^T '7

Sub-Total Memlidade MET

•iiiiiiii- Total NE VIRTUA

9U Sub-Total

Total [tens Eventuals2,69

• -

de 2%.

Accsae.fletC0m0 cam.brPara emi3r4503fl4vm.- aea 4Sfl54 s63spi6ximas a%re4 . -

üOmofl Registras de AtendimentO

Orar demOns QU colocar oa tam em dd3ita automOSco ugue 4004 7777 pare atendlmeflt4 t cnIco linancelr° 4

040110001012407 340113537 9s0

camp imigO . . . . . . - . .

043110597429060, 040110007433009

pare paamentoS Opos vencimento set0a mods

- Uut1062lPa nfocaacnea, mcImagOea 04;

0401105974229

49454 de 0023% e U30 .cancA0th•

- Case mAtarn ueMçOS prestadOS a nOn cobredaS, asses . . Ic 0

Pagamentos apos o venornento seo cobdQS juros diareos de 0 039 e mua de 2% Os encargoS de pagamentos efeThados apos o veoDmentO seo

cobdoS na proxrna fat Ura

AtençaO eteta2e seus pagaaolefl6os nos 303 comeer1ia0s a seguir BANGO B%RDESCO SA ANC0 000PERATIVO üO BRASIL SA BM4CO 000PER.ATIV0 SICREDI S/A BMOCO DE BRASILIA SA BANCO DO

BRASIL SA BANCO ITAU SA BANCO MERCftNFIL DO BRASIL SA.,

BORE L p,$C0 SRA S1A BPO4CO SAMEANOER, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, HSBC BANK BRAS

SR., LEMON BANK BANCO

MULTIftO SA. UNIBANCO C/A. .

Citante . .

'. ldentitiCa.cãO para'lThbItO -- Ms ReternCia Vencirneflio Valor

PARTIDO TIIABAIHISTA NACIONAL 87135 ' ...NET BRASilJAfl40ft310747139 -FeveteirOf2Ul2 U5/U3/2012 132,59

846300000011 325902572016 203.050400001 0009396

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NOTA FISCAL OF sERvicos OF C0MUKAO

31074713 MOO 21 - VIA UNICA - SERIF 8

le

SIG SAL - QDlLT.RA IndustrialPARTIDO

TRABAIHISTA HACicac8o a n8U

IONALEMISSO 16162/2012 jS FevereiIO/2012 Vencionefl fl5fl13/2012

CNPJ-20409 292,"0901-79

SHIN.06CASA G0 NOR

NMERO 0000645804I .E.I.E ISEHTO CódiO

NET BRASILIA tIER

U40

10640-400 - BRASILIA '

BRASILIA 01240262000169

CFOP 5•3fli.PeSt8c80 do service do comu C0nfr1bb0I.

0- 07040548FO110 OF

ce

U/L SUPR/09 TC.I

BANDA G

I -

SUB TOTAL BDAR

1290 DiscrImina 0 do servi s.:

04sjV12

A 29!0V12 MENSLtDE RThARThA IBM INOIVIDU FIDELtORDE

129,90

ICMS SRCCUO1290 FquoRA25% VO

02,48 VALOR DANOTA FISCAL: 129,90

-adoaO

CP0110

8282136907657.626E47E8 9912

- PR0CEDINTO A0RITh FOR PROC N. 0004Q1 107B6 I- OontflbUIQ0° pao Fust 1% 0 UUBH 0,5% sobro ooaIoreS

SOS seIcOS do tolecomunicacEes - 600

0op5555d000000510 0000

/Central do AtendlfflontO ARATEL 10211- BASE BE

CALCULO ICMS RADLOIDA CONFOBME BECRETO LEGISLATIVONRSAU BE 13.07.2d00

Confir parceflas excIusivas corlCUrSOs culturats EI=Mm

e mu/to maiS . fl0 NET pra Voce.

N AceSS wyw.netcomb0c0metPe

:b MUNDO E DOS NETS : aprOveitei

Cft '^ 99j22865201211 - DRIsPM

NEI RVBQ A cowwr-AgAo 6A)

_-----

COD GO NORTE BSB - - -. - PARTIDO TRBALHISTA NACIONAL

040/031074713 -

- .

SHIN QLO5 CJ 06 C 03/2012 AS . - LAGO NORTE -.. . 71505-765 BRASILIADF

VECITO: 05/

, r-r

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ragina

jA331061841593169005

06/0312012 18:48:12

Pagamento de outros coflVêfliOS

SISBB - SISTENA DE INF0C0ES BANCO DO BSIL

pLROR WTOPL

06/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO - 19.48.15

1193201193jFis: 00001

COMPROVANTE DR AGRNDA2NT0 C PAD U Si

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUADO POR: JOSE MASCI DR ABREU

Convenlo FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85810000001-3 55550179120-4

30754205080-0 12483620001-6

Data do pagarneflto 06/03/2012

CNPJ/CEI 01248362/0001-69

COMPETENCIA 02/2012

CODIGO RECOLNIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2012

VALOR DEPOSITO 155,55

Valor Total 155,55

Pagamento agendado. Esta transacAo estA aujeita a avaliac8O

Atenc9o: de seguraflca e serA processada após análise. 0 corsprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitaCao.

por J5474951 MARCIA PEREIRA CRA J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

TransaçâO efetuada corn sucesso.

Transacâo efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0610312012 18:48:12

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000644

https://aapj .bb.com.br/aapj/hOme.bb?tokenSe 0=00aa4f1b84c4ab6C07a7de2l2l8. 06/03/2012

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[bb.com.br] ?agrna I oe i

• I PagamentO de guias de GPS I GRU

EUPRM

Cliente Agência 1193-2

21Rlfl PART] DO TRAB NACIONAL

Código de barras digitadO Data pagamento Valor documento

Transaco rgistrad8 orno pendente por insuficência de assnaturas.

Pendência nUmero: 56894896. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

A331306182257890P-06/03/20

SJD

858100000013 555501791204 307542050800 124836200016 06/03/2012

15555

000645

https://aapj .bb .com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=0f694cec9 fde73fcld73d7l fl 9c5... 06/03/2012

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GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2012 - 10:40:55

.3RL Ilk

000018 PETS FUNtt W60NMDO TMPOUE WPN%tl

GFIP - SEFIP 8.40

02-DDD/TELEFONE

(0011)34889410

07-ALIQUOTA FGTS

8

01-RAZI'C SOCIAL/NOME

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

03_FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAcA0 06-QTDE

515 1 1.944,44 1

DE VALIDADE

OSCOD RECOLHIENTO 09-ID RECOLHIMENTO10_INscRIcAo/TIP0( 8 ) 111-00MT CIA 12-DATA

115 017980-9 01.248.362/000169 02/2012 07/03/2012

5-TOTAL A RECOLHER

13-LEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS - - - 1

S

155,55 155,55

............................

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/03/2012**

2 AUTENTICAcAO MECANICA ,i-6^810000001j- 555501791

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/02/2012 - 10:40:55

- ..---- ...--.----- . 02-DDD/TE.LEFDNE

(0011)34889410

- .............06-QTDE TRABALHADDRES 07AL QUOTA

1.944,44 1 8

10_INscRIcAo/TIP0( 8 > 11-COMPETENCIA 12-DATA DE VALIDADE

01.248.362/0001-69 02/2012 07/03/2012

14-ENCARGOS - 15-TOTAL A RECOLHER

155,55 0,00 155, 55

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/03/2012**

T flim

flt 1tM

GFIP - SEFIP 8.40

•1RZAO SOCIAL/NONE

PARTIDO TRABALHI$TA NACIONAL

03-FPAS 04-SIMPLES

515 1

08-COD RECOLNIMENTO 09-ID RSCOLHIMENTO

115 017980-9

13-DEP6SITO -i-CONTRIB SOCIAL

100000013 -555017924307542050800 124836200016 AUTENTICAcAO MECANICA

000646

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[bb.oThbr1 ragma 1 uc

A331061841593169012 06/QJLZOi23&494

SUO

\Hs.: -LI

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado Agenda 1193-2 Conta corrente 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Valor 4.890,06

Data Nests data cA Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

06I03/212 18:43:20

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU06/03/2012 18:49:18

TransacâO efetuada corn suceSSO.

9icao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de Atendirnento so Consurnidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

I]

.

000647

https://aapja4flb84c4ab6C07a7d2l2l 8... 06/03/2012

Page 19:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

4bb.cohi.br}

EMPRESA

rgiiia iu --

A33D061 82257-8905O 06/03/2012

SJD

TransferêflCia entre contas correntes

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3

Credftado Agenda 1193-2 Conta corrente 25961-6

Valor 4.890,06

Transferêflca para mesrflO ttuIar

Data Nesta data

PARTIDO TRAB NACIONAL

PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Transacâo registrada corno pendente por nsuficiêncla de assinaturas.

Pertdêndia nUmero: 56896200. Usuá,io: .35.474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

.

https://aapjd73d7l fl 9c5... 06/03/2012

Page 20:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Extrato conta corrente 000021

1-tmThISJt Li

Cliente - Conta atual

.

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defictenteS auditivos 0800 729 0088 Serviço de AtendimentO ao ConsurnidOr- SAC 0800 729 0722

jbb.cdnLbr}

.

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIOO TRAB NACIONAL Periodo do extrato 28/02/2012 ate 28/0212012

LancamefltOS DocumentO Valor R$ Saldo DL movimento DL balancete HistôrICO 71.88-1.21 C

27/02/2012 SaldoMtedor618.736.000.024 - 9̂7130

28/02/2012 + Ordem Bancrta 851.101 28/02/2012 Cheque CompensadO

851102 25000,00 0 28/02/2012 cheque CompensadO .

140+188,52 C

28/02/2012 SALDO17 793 17C

S ALDOATUAL 0,00

JUROS 0,00

IOF

::::I:IIIIIIIIII:IIiIIIIII11I

OUROCAP - sorteio de sâbado 01.03.2012 realizadO dia 25.02 - DRZRNAS: 23_30_3134-3546

Central de Ateridimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de AtendimentO ao Consuluidor - SAC 0800 729 0722

ff1 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficierites auditivoS 0800 729 0088

Transação efetuada corn sucesSO poc J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000649

https://aapjfl 9c5... 06/03/2012

Page 21:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

.

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare deficientes audltivos 0800 729 0088 ServicO de AtendinlentO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

[bb.com.br] Pagina 1 de 1

cm

A33106184159316901

PRE5A 000 22

DOC ou TED EIetrônicO

Debitado Agenda 1193-2

21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Conta corrente Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BaricoAgênoa (sam DV) 4069 UIW.'J

Conta corrente (corn DV) 6159 CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN

Fmalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE NimerO docurnentO 30.701 Valor 19.560,26 Data transferêncla 07/03/2012 C - CPF/CNPJ diferente

Este documento r,ão é válido coma comprovante de transferência. Asseure-se de que a conta terá saldo suftciente ate as 17h (hordno de Brasilia) do da da

transferêncis Caso contrário a operacO não ser.á completada. LernbramoS que créditos oriundos de hberacâo de cheque depositado, proventos a DOC so • orosusados após esse horérlo, nao sendo, portanto, corisideradOs como saldo d;sponivel as 17h (hcirdno de Basis).

Assrnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 06/03/2012 18:42:39

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 06/0312012 18:48:44

Transacão efetuada corn sucesso.

Trensação efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

000650

_________ https://aapj .bb .com.br/aapj/home.bb?t0kenSessa000 a4flb84c4ab6C07a7de2l2l 8... 06/03/2012

Page 22:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb1pom.br] Página 1 de 1

TED - TransferêflCia Eletrônica Disponivel000023 PAD j sj1

Agenca 1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Conta corrente

Creditado 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco Agenda (sem DV) 4069 LIMAO

Conta corrente (corn DV) 6159

CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN

Finafldade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Valor 19.560,26 Data transferênCia 07/03/2012

"Ct- CPF/CNPJ diferente

TranStc/O registreda corno pendente pot nsuficênCia de assinaturaS.

Pendêncta nómero: 56895132. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

.

000651

_https:I/aapj .bb.com.br/aapj/flOtiCia.bb?t0ke11Sessa00f694 c9eOfde73fdd73d7l fl 9c5... 06/03/2012

Page 23:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Página 1 de 1 [bb.,com.br]

Cliente - Conta atual Agenda Conta corrente Periodo do extrato

A33D061822578 ,AL 06/03/2Qit839RI0t ;I'

FIs.: UOOO2,'(sjD

ISJD

LançamefltOs Documento Valor R$ Saldo DtmovimentoDLb3lan HistÔfiCO 71 88721 C

27/02/2012 SatdoAfltetiOr618.736.000.024 97801.31

28/02/2012 + Ordem Bancária851.101 4.50000 C

28102/2012 cheque CompensadO851.102 25.000,00 D

28/02/2012 cheque CompensadO 14018852C

28/0212012 SALDO117793 17C

OATUAL 0,00 jUPOS 0,00 OF

-/ Fu tJ4^

OBSERVACOES:

OUROCAP - sorteiO de sAbado 01.03.2012 realizado dia 25.02 - DEZENAS: 23_30-31-34-35-46

Central de Atendi.mefltO 88 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de AtendimentO an Cc,nsumidor - SAC

0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficiefltes auditivoS

0800 729 0088

TransacãO efetuada corn sucesso por: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000652

_________ httns://aani .bb.com.br/aapj/flOtiCia.bb?t0keflSessa0=0f694ce9e0fde73fnd73d7l fi 9c5... 06/03/2012

Extrato conta corrente

EMPRESAj

1193-2

21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL 2810212012 ate 28/0212012

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pam deficientes audftivos 0800 729 0086 Servo de AtendimefltO ao ConsumidOr - SAC 0600 729 0722

I

Page 24:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Fundaçao Trabaihista Nacional - FIN Partido Traba$hista NacionaF,,L SJPERIOR

mdaço TribOORSU Non(

nrrmflE

RECIBO

R$ 19.560,26

•Declaro haver recebido do PARTIDO

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ 19.560,26 (Dezenove Mil

quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), referente ao repasse dos

20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente a Fevereiro 2012,

estabelecido estatutariamente. Representado pela TED (Transferência Eletrônica

DisponIvel) numero 30.701 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agéncia

1193-2 — Bairro do Lima-o/ SP.

E por ser verdade, firmo o presente recibo.

C

São Paulo, 07 de Marco de 2012

'4

Fundação )alhlsta Nacional - FTh CNPJJI 13.459.869/0001-40

Maria Cn Heilmeisterde Abreu

000653 ST CHIN CA 05 CJ. J BL. A SL. 110 - BRASILIA - OF - GEP. 71.503-505 CNPJ. 13.459.869/0001-40

Page 25:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br] I-'agina I ae I

: t

Pagamento de outros convéfliOS

SISBB - SISTEMA DE INFOE84ACOES BPNCO DO BI4ASIL

08/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.00

1193201193

COMPROVANTE DE PAGP,}NTO

A33G081 749927675008 08/03120417;56-01•-

'iL SUPER3R ELrr.L

000026 JD

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 COSTA: 21.810-3 EFETUADO PORt JOSE MASCI DR ABREU

Convenlo CLARO FIXO SP Codigo de Barras 84690000000-7 52980078000-7

18495146000-7 10284930440-1 Data do pagamento 08/03/2012

Valor em Dinheiro 52,98 Valor em Cheque 0,00

Valor Total 52,98

D0CtRNTO: 030802 AUTENTICACAO SISBB: E.618.EBB.2FE.86F.6AF

Assrnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0810312012 17:48:37

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08103/2012 17:55:01

Transagao efetuada corn sucesso.

Transacao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OOO65'

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSeSSaO'fb 1 097e3062e5eb4f89dc85a3a94ba... 08/03/2012

Page 26:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br]

Agua!LuzlTelefone!Gás

EM RESA

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

&RjOR ELEtOAL

ins.: 000027

CPADUSJD ii] A33K08172520 T

08103/2012 17:48:36

848900000007 529800780007 184951460007 102849304401 08/0312012

52,98

Transação registrada cmo pendente por insuficténca de assinaturas.

Pendência nümero: 57398308. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

VUkJQU)

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5fel I 1 56cf32d45f30f5cb3d1 6e3b... 08/03/2012

Page 27:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Empresa Brasileira tie TelecomunlCacoeS SIA

Fatura do Serviços Prestados - Betaihamento Pàg.:O1JGO1!00002

Caixa Postal N2586. Rio do Janeiro RJ CEP20010-074 CNPJ As Eir6ratol RJ31530.4861000129

1 CU0.CONTA.: 0184951460

I 11111 I I I • I h1 •.I II. • CTC V MARIA SPM PL3

_- PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL R JACOFER 605 AP 1 JARDIM PEREIRA L 02712-070 SAO PAULO - SP

C) ::iiiI:_._ till' tilitilli liii IIIItIIIIIIIIIi IIIIIIIII IllIllIllIll

7287007046901 960000005290010270212

POSTAGEM: 27/0212012 VENCIMENTO: 08/03/2012

• {ganstntOrenebidoemO7lO2l2Ot2

SALDO DR rATURA ANTERIOR:

.

R$ 0.60

. OS 43,26 Coniplenrelto Mental . 8$ 9.72 Total do UtilisaçAo .

OS 52,86 VALOR DESTA FATURA.

.

89 13,24 IMS

DEBITO ACUMULADO (DERITOS P050ENTES + FATURA ATUAL)R$ 52.50

Complernento ManseVALOR

000CRISRO 1 43.26 Lena pars faiar P03

.43,25

SUB-TOTAL

Telelone 11.2834-3493

Service Local-' 0099110000 VALOR

OESCRI$AO

..

MINUTOS OESCOEITAOOS - 1 INUTOS COBRA009 NORMAL . 0.05 US-TOTAL

Ligaçöes para Celular - -.

0001100 500. DESIINO 0910 60960(010 0006460 166110 VALOR

9,72 1188080402 02(02(2012 09:31:22 00:08:24 NORMAL

AREA Oil 6.72 SUB-TOTAL

Alwavoite todas as want2gens do sea Liens: SecretAria EletrUnica.ldeohiticador de chairndas e chon00da em espeta uritis, alert do taritas nrtis ocooRnscao! Para vocA opraveitar tudo isso a nUn Roar tern lazor IigacAes, pagan 502 canto

em dia. Assim once enina o pagarre010 do narita do 2% isolO Urns de1% no mAt a a incluoUo do seu noire ens cadaotres dot servoas do protecAo so crUdjto. -

0 PAGAMEFITO DESSA FATURA PODERA' 500 EFETUADO NA RODE BANCARIA CON VENIADA:

ARN; BANCO 00 BRASh BANESPA; BRADESCO : CEF(100LUINDO LOTERICASI; HSBC ; ITAU; NOSSA CAIXA ; BAFRA SANTANDER ; UNIBAEUCO. - - nnsroqnnqn. - -

- CADASTRE SIJA CONTA EM D.BITO AUTOMATICO, PREENCHENDI3 A AUTORIZAçAO NO VERSO.

AUTENTICAçAO MECANICA - SOLICITAMOS NAO RASUIOAR, L3OBRAR flu PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA. 0 0 0 €cIii1 --

F C601GO 08 CONTA: -fRO BA FATLIRA: . 1 [ DATA DC VENCIMENTO: VALOR[ DR FAT0RA:

0184951460 J 028493044 - J [ 0810312012 J L 52,98

- - 84690000000-7 52980078000-7 18495146000-7 10284930440-1

- . - 11111 I I I MI I MIIMI I-il 1 11111111111 MO 1111 MI I I MIII I II III III IIII III II II II III I I IMI I III II

Page 28:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Lull

Empresa Brasileira do Telecom untcaçoes SIA Emil

Note Fiscal de Services do Tale

Rua dos InglOses 600 Bela Vista São Paulo SR CEP01329000 CNP.3:33.530.486j0125-69 . LE: i08.240.S71. tO

CENI001 0610321 ATENDIMENTO As

CUENIE

j www. em braid, corn. b

CNPJ: 01.248.36210001-69 Cddigo do Cheater 184951452

hPDA FATURA:

VIA (JAICA VALOR IA NOTA FISCAL

PARTIDOTRABAIHISTANACIONAL

[)01 52,98

JARDIM PEREIRA LEITESAO PAULO - SP

Niãmero 000000421284 Sdne C Sub•S&ie 3

Resume dos SeTviços

C its Mensal - - - As 43,26

Tot UtiOzacio . 05 9,72

Total dos Serviços L 8$ 52,98 j E

ervado ao FiocaAB2C.0895.0400.E617.0722.0251 .5F14.9085

111 m

de Câlcalo ICMS (As) Atiqeota Valor do ICMS

52,98 25,00% 13,2

.

000657

MO

Page 29:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Servico de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[b.com.br] Pági0 tflUce

A33G0817499265CT 08/03/2012 17: 55:29

Pagamento de outros con VêfliOS

SISBB - SISTMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 08/03/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.28

1193201193

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUADO POR: JOSE MASCI DE ABRED

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barraa 84610000002-1 03781029110-6

00393563530-4 03126120309-0

Data do pagarnerito 08/03/2012

Valor Total 203,78

DOCUMENTO: 030803 AUTENTICACAO SISBB: A.A36.BAE.7AC.396.618

Assinada pot 15474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0810312012 17:49:48

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08103/2012 17:55:29

Transacâo etetuada corn sucesso.

Transação efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABRELI.

I

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tOkeflSeSSaO4bl 097e3062e5eb4f89dc85a3a94ba... 08/03/2012

Page 30:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

libb.com.brl )

Mw IWMMA

AgualLuzlTelefOflelGás

I'agma

A33K081 73991 725008 crJ_-08/03/2012 17:4—'

Agenda 1193-2 - Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL --

Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

Transacâo regstrada coma pendente por insuficiênciC de assmaturas.

Pendência nümero: $7398524. tJsuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

846100000021 037810291106 003935635304 031261203090 08/03/2012

20378

.

.

000659

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5fcl 1 1 56Cf32d45f30f5Cb3d1 6e3b... 08/03/2012

Page 31:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

•relecónicc Brasil S.A. - DEMONS 1RA IVO DE DESPESAS

R e Cr,'aio 851 B& Vista G3o Paulo SPCER0132-0O1 553 l57/Cmi-2 DC)CUMEI\JTO PARA PAGAMENTO

Ipllew (ernna corn Er700:3-3 L

11111 11111 1111,1111 Ilii, lilt. ilit hut 11111111 Local Uso Devoução Cx

01 009-0 N2%9643 11000 NEGOCIO CTC V MARIA SPM PL3

Telefone DV v !,lD(' PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - JACOFER 615 0 '3

3935-6353 0 3 02542696483 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP.

Total da Fatura Vencimento MÔS

203,78 0903l2012 0312012IIU llHHIIIIIIII 9IIUIIIIIillIUl HUHIIIII 0910312012

Central de RelacioflamentO 7208091889026760000001246510290212

0800 015 1500 - ---- -C ---------.

VALOR (R$) sERVIQOS

Pianos de Minutos - L0 ac6 LoIs 86.90 Servi ço de

OutrosS51icOS - .- 3,22

2 . Atendimento ao , Llge pare C&u(ar

de Longa Dlstància Nac(ona( - Teletonica I 10 Cons urti i do r (SAC): Chamacas Serços Outras Operadoros

0,170800 O5 15 00.

- . - Portaderes de -- necessidades

especials de

fala/audicão, acesso pelo 142. Para

saber qual a-loja

Telefönica mais

perto de você ligue -

202 ou acesse telefor1ica.com.br

TOTAL A PAGAR203,78 - =

-Contribuicãó para o FUST e FtJNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - rtão repassada as tarifas.

Atençáô:O traódo pagamento acarreta em multa de 2% ejuros de 1% am. -

.Para lo distáncia: 12-CTBC 15RT 1TELEF0NICA 7-RA0S T 16-SPIN 15-EPSILON 21.EMBAT3L 23-INTELIG 24-0LD#A 25 G 2IDT2TrLEE 31-TSLEMAR 32.CONVERCIA 34-ML 35-EASONE 3509L VOX 3TESA 41-TIM 42-CT c-ROU 2 40LOBAL - 0 2oce dx fScrc-e Ic CROSSING4HOJETELECOM 47-BT COMUNICA[CNS 49-CAMBRIDGE 57-CACEU 58-VCITEL 61-NEXUS 62-0TS OPTION 63-ELLC

gex CU., Ccdc c-,rM

.BRIL67-E172-L0CAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA CA N89-KONECTA 9-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM R 'cic 426 26 2 26Cc _____

9ALPRAN0BILIS. PaarecursoTeIônicaJiue 1 0315 of pc±cIoo'cecido pea Prestadora. ANATEL 1231 e 1332 (cxc xswo a ceEcectes

auditivos ii ue-corn o protocolo da TelefSnsa- - .... .. ....-. .-.. . ..........-----------

0 servço de AuxIlio a- Lista é gratu Ito, ..

Disque- a menosque você tenha oIicitado e recebido da sua- -- -

prestadora a lista telefônica de assinantes oficial

-. ..,.--....-.....-......... . :.., r.. •--.•.-...-- I

0 Reclbo so será váiido corn autenticac8o ou aprcsentacão do extrato bancérlo. ------------------------- ---- - DESTAOUEAQUI

LCr.JfliL-M on,.oa. On.

Local Teleforre Mès DV Complemerito 11000 3935-63530 03/12 6 1560 2649

Total da Fatura DV Vencmento 203,78 5 09/03112

NSo Raaure cu perfure este docurrrerlto pois serd utilizado no processarnerito

Autentioacâo do Agente Autorizado - Não vale comb recibo000660

846100000021 037810291106 003935635304 031261203090

Page 32:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Telefônica Bràsil.S.A. NOTA FISCALt'3 1100027.444l03112.00002J00002

:• Ru MannodeCarvaThO,8518eta Vista . FATURA DE SERVIçOS Emissäo 0110312012

InscrIA0 EstdUl V.)6.383.,949.112.CNRJIMF: 02.5581571000 1.62 DE TELECOMUNICAcOES Regime Especa! Proc;DR l4397 DIRT

4ttpJ1w.telefooidaom.br -

II lit 11111 111111 I I 11111 1111 till

Local 11000 Telefone 3935-63530 DV 3 CTC V MARIA 5PM PL3 NRC 02542696483 Uso NEGOCIO PARTIDO TRA6ALHISTANAClON4L

lnscriçäO Estadual n° R JACOFER 615

CNPJ I CPF N O 01.248.362/0001-69 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês 203,78 09/03/2012 0312012

•mu 12

002 27/Dl/2012' -8190-2280 AREA-01 I 5HO5M36 3H20M12 . 11 5 NORMAL . 8,67

003' 27/01/2012 8224-3212 85385716

AREA-Oil TIM AREA-Oil TIM . 'el41Mi8 1,2 NORMAL 0,90

10,41 004 27101/2012 00 2710412012 86600563 AREA-Oil TIM 7H54M30

13H40104213,8 2,3

NORMAL NORMAL - 1,73

006 27/01/2012 8661-3989 85-0402 89

AREA-Oil TIM AREA-Oil CLARO 13H16M24 07 , NORMAL 0,55

' 0,39 007 27/01/2012 008 27/Ol/2d 12 9309-1269 AREA-Oil' ' CLARO

CLARO161-138tvl42 11H36M30

0 It

03NORMAL NORMAL ' 039

009 2710112012 010 27101/2012

9327-2759 9418-8548

AREA-011 AREA-Oil CLARO 17H44W48 09

05NORMAL NORMAL-

0,71 0,39

011 2710112012 - 9478-3110 9478-3718

AREA-Oil OLARO AREA-Oil LARO

161-1591430 1614581442 0

. NORMAL, ' ,

, 0,47 0,79 012 27/01/2012.

012 ' 27,01,2012 9791-0938 AREA-Oil 'JIVO /010

181412M24 101430142'

11 3.3

NORMAL , NORMAL 6,16

014 27101/2012 27/01 2012 015

9816-6444 9565-0228

AREA-Oil -AREA-Oil /010 . 1314541412

0,5 - 3 'NORMAL ' -

NORMAL0,94 0,37

016 28 21112012 - 6205-6608 6305-6800

AREA-Oil Di . -AREA-Oil . Dl

1314521412 1314531406 4,8'

, NORMAL . , 3,55

0,37 017 2801/2012 018 28/01,2012

-6528-7624 -AREA-Oil .' 01

VIVO13H581124 29H02M46

05 9

NORMAL NORMAL ' , .

. •' . 2,32

9 3101,2012 3l0l'2O12 ,

9816-6444 9516-6444 '

AREA-Oil - AREA-0i1 . ' VIVO '. 1OHO3M4I 12 NORMAL .

,' .1,59

0,75 06/02/2012 8530-0327 - AREA-Oil . • TIM

' AREA-Oil TIM141431M36 13H40M06

0 05

NORMAL NORMAL 0,37

0,37 -

2 07/02/2012 023 17102/2012

8530-0327 , 8530-0327 ,AREA-O011 TIM t0H451v121, 05

.........NORMAL .

''''' 85,07 - Subtotal S' .

Charnadas de Longa Distânca Nacional: Telefônica 15 ' .ModalIdae Data .

'Teletooe' Localidade' . UF

BRASILIA OFIniolo iGHOSts 'l:

Drç-zo 17, 'DIFERENCIADA .' . 0,99

. -024 15/0212012 3465-3412 --

Subtotal ...............................................................

Nacional

. ...........

Serviço Móvel Especializado:

. TeIelonc.l5

•ChamaaS de Longa Data

Distãncta Telefone Localidade UF Iniclo Dui,.O

3,0- Modalidade

DENTRO DO ESTADO 3,80 025 0 11102,'2012 7809-4985 AREA7013 •, '42 2H213 3,80 Subtotal . .......

Chamac!as de Longa

...................., ...... . . . . . ...... .. ....................

Distância Naciona! Servico Móvel Pessoal Teletonica 15 ' Modalidade

Data Te'otcne Localidade UF tnicio 14H52MO6

D uraçâo 0,5 ' FORA ESTADO REDUZIDA

'' 0,62

026 22101/2012 9668-3328 AREA-O65 AREA-065 ' , 1_41`136M30 ' 3,1 .FORA DO ESTADO , , 5,53

027 28101s2012 9603-3' 20 6,15 , Subtotal .......................................................................................... - - - 203,61 Total Tidefñntca ........................................................................................................................

Base de cálcuIo: 200, 39 AIiuota: 25%

.......................... Valor do IC: 50.10.

ICS - Telefônica: M

NOTA FISCAL FATLJRA DE sERvlços DE TELECOMUNICAcÔES TIR10ELULARS/A .

Gronchi,7148 VI AndradeN: - ' -

05724-005 São Paulo SP EMISSAO: -•, ,

, ,

..MS. , ......

733/03/12 -SERIE:B . 01103/2012

-

Av Giovanni InscricaoEstadual 116,049,102.113 CNPJ11/1F 04.206050/0001-80

Reservado so Fisco: 3A9D .0F47.EEFB.5AA3,E682,A090,97 A271

MItas1Juros: TIM 41 • ' •

Descricão . 028 JLTA ATRASO FAGTOCONTA - TIM 09022012022012 10 . .

.

0,17 . 0,1 7

: • . . - . -.-. .. .

TI! ...................

Sol

.......... ......Base de calculo 000 Aliquota 2!i%

, ...........

. . Valor do ICMS 0,00 ' S-74,1: - ........................................................................................................................................

000661

ICMS: Base de Cálculo: ----- -----

O***w**O*wwO**** _.- .._ .__•_ .• _. -, --Aliquota •._ •_ _•.---

Valor do ICMS .•__.__ _._-••-.__, ..

7005-$ L

DevolucäO Cx Postal 1024 SP 9-970 VENC 09/03/2

T21696

cp \

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[bbcom.br] 1'agma i oe i

I

Pagamento de titulos corn débito em conta corrente crA-

08/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:54:36

119301193 0006 OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DR PAGAMENTO DR TITULOS CLIENTE: PARTIDO TRAB MACTONAL AGENdA: 1193-2 - CONTA: 21.810-3

ITAtJ UNIBANCO S.A.

34191576925814772056785802860008252680000063000 NR. DOCUMENTO 30.801

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO 630,00

VALOR COBRPD0 630,00

NR.AUTENTICACAO 6.EC2.99F. 872. F02.EDD

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO - - 08/03/2012 17:47:14

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 08/03/2012 17:54:35

Transacão efetuada corn sucesso.

TransacäO efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvldoria BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

000662

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tOkenSeSsaO =th 1 097e3062e5eb4f89dC85a3a94ba... 08/03/2012

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[bb.com.brlj iagma I ae I

Cobranca I Titulos

1p

Cliente

\ OOO/ \

Agênc 1192 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL.

Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimeritOS Outras deduçOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Transação registrada como pendente por insuficiéncia do assinaturas.

DndAnri ni'imprn 1RO27

• Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

34191.57692 58147.720567 85802.8

000663

https://aapj.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=5fcl 1 1 56cf32d45f30f5Cb3d1 6e3b... 08/03/2012

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Cobranca Expressa - Emissão de Boleto

1 in

If1 _. ,. c' A I )A4 7 1 DrIQ( nrli QAr-Ann - IJC4I I'.,'...# - -- - -- - - - Vencimento

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10/0312012

Cedente Agencia/Côdigo Cedente

[DUO INFORMATICAC LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01 0568/58028-6

Endereco Cedente I Sacador Avalista RUA ANTNIO IZZO 60 PORTAL SANTA FE ITUPEVA SP 13295-000

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso NUmero

06/03/2012 000039 OS IN 06/03/2012 157/69581477-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 63000 lnstrucão (Todas inforniacães deste bloqueto são de exciusiva responsabilidade do cederite). APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 1,24 AO DIA

(-) Descontos/AbatimentO

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,60

(+) Mora/Multa

(=)ValorCobradO

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169

Endereço: RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP

SacadorlAvalista: Autenticação mecäntca

IIT1Y1 - - A I A A 1

DdIIL.0 IIUVencimento Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10/03/2012 Agencia/COdigo Cedente

Cedente IDUO INFORMATICAC LTDA CNPJ 10.401.72210001-01 0568/58028-6

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Numero

06/03/2012 000039 DS N 06/03/2012 157/69581477-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$ 63000 Instrução (Todas informag6es deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) DescontoSlAbatlmento..

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 1,24 AO DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 12,60

(+) Mora/Multa

() Valor Cobrado

Saado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169

Endereço: RUA JACOF ER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP

Sacàdor/Avalista: C.,-h Am .ntaø1lSac0

IIU I II I I II 111111111 MI lilt lMl Ill ll lI 1 l 1 lilt MIt ll till il Ilil 111111 Ill MIt

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Nümero da Nota Fiscal DA ESTANCIA TIJRISTICA DE EMBU DAS rARTES PREFEITURA

DE FINANcAs Serie SECRETARIA MUNICIPAL E DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO

L Data de Ernissao

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIA 2 Certificacão

NOTA FISCAL DE sERvicos ELETRONICA - NFS-E -,L D' A

DO FRESTADOR

Nome/RazãO Social: IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA :.

205224 Insc. Estaddi: (\ ': CNPJ/CPF: l0.401.72210101 Insc. Municipal:

N: 105 Endereco: RUA BARAO DE LIMEIRA

ENGENHOVELMOCompi..

\ Bairro: UF: Municpio: EMBU

SP Telefone: 1 1i4D O2

E-mail: fIavio.cOstaidUO.c0m.brDADOS DO TOMADOR

Nome/RazSO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIOP4AL lnsc. Estadual: CNPJ/CPF: 01.248.36210001-69 Insc. Municipal:

I' • 615 Endereco: RUA JACOFER Compi.: Bairro: JD. PEREIRA LEITE UF: SP CEP: 02712-070 MuncipIO: SAO PAULO Telefone:

PRE5TAcA0 DE sERvlcos

ItemTributável Quantidade VI. Unitãrio R$ oai rce

PRESTAcAO DE sERvlcos Sim 1.00 630.0000 630.00

VALOR TOTAL DA NOTA I R$ 630,00

vaior utar uoa - -- - - R$ 0,00 R$ 630,00 I 2,0000% R$ 12,60

PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA R$ 630,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIO 1.07 - Suporte tcnico em informática, inclusive instalacao, configuraçâo e manutencão de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAcOES

Més de Competéncia: 03/2012 Local do Recolhirnento: EMBUJSP Data Geracéo: 6/3/2012 15:37:15

Reccihimento: Sem Retencão Tributaçao: MicroempresáriO e Emprosa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE 6209100 Empresa Optante do Simples Naclonal

ObservaçOeS:

000665

Recebi(emos) de: IDUC INFORMATICA & CONSULTORIA LTDANOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA

Os servicos constantes nesta Note Fiscal de Servicos Eletrônica. Ntmero: 39

J_i____________ I Certiflcacão

Data Assinatura do Recebedor L 82AD0-AO2FO

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?agina I ae I [bb.om.br]

Emissão de comprovantes

EMPR

SISEB - SISTEMA DE INFOBMACOES BANCO DO BRASIL 15/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO - 18.04.55

1193201193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTS: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84630000000-3 85020014905-0

39553620120-9 30110300000-8

Data do pagamento 15/03/2012

Valor em Dinheiro 85,02

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,02

DOCtJMENTO: 031508 AUTENTICACAO SISBB: S. lAO. 695.D9C.D78. 94A

Transacäo efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI

S

A33G1 51736054496034 15/0312012 16:04:55

Sao\.

.

000666

https:/Iaapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?t0keflSesSa0Ob8aSl 93397c0b06b6e47ddd477... 15/03/2012

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[b1com.br}

/ AgualLuzlTelefonelGás

Cliente Agencia 1193-2

ie PARTIDOTRABNACIONAL

Côdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

lWh1..\

0001 \ A33D1 5129ZZ84

15/0312012 17:35:30

846300000003 850200149050 395536201209 301103000008 15/03/2012

8502

Transag5c,egistrada corno pendente por insuticiêflcia de as,%inaturas.

Pendéncia nUmero: 58893492. Usuáuio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

.

OOD?

https://aapj .bb .com.br/aapj/nOtiCia.bb'?t0keflSeSSa078 c1806e83e3400dll 44ed1 b72... 15/03/2012

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Fatura de Servicos de Teecomunicaçöes Perlodo de: 26/01/2012 a 25IO2/jL_— Fatura: 1203.000050233 - Contrato Aqrupad6 Vi'a

00004

KA

GPAD'

So a Oi tern Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa sO tern a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, muitas nayidades Om por aI.

Mais informacaes? Acessewww.olcom.br ou figue 0800 031 0800.

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - DF CNPJ Matriz 75.535.764/0001-43 CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0 CNPJ Goiás 75,535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

IS I IluIllIll 11111 III h I I PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL QD SHIN QL5CJ6C19 SHIN 71505-765 BRASILIA - DF

0 0

000301 000006

7200039895174850000000702230050312

Nümerode seu telefonej

Ws de referència Data de vencimento Valor de sua conta

61 3368q nit QK: Al IZI4 1323 2012 1. '"'-' '

Veja o que esta sendo cobrado - SERVJCOSOI 219,82 SER'1COS MENSAIS 65,53 SERV1COS LOCAlS HORARIO NORMAL 0,00 CI-1AMADAS LOCAlS PARA FIXO 4,96 MEDIA DE CI-IAMADAS LOCAlS PARA FIXO 0,00 INTERURBANOS 1,96 CI-IAMADAS LOCAlS PARA MOVEL 147,37

111 - SERVICOS 01 3,78 SERV1COS EVENTUAIS 3,78

- DOCUMENTO FINANCEIRO -138,90 lIENS FINANCEIROS -138,90

IIN- SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) 0,32

ITotal a pagar 85,02

Código de Barras

?TELEFONE FIXO 84630000000 3 85020014905 0 39553620120 9 30110300000 8

Caso o pagamento seja efetusdo corn cheque, essa corfla sert quitads apOs a compensaço do mesmo, Sequencial Telefone Vencimento Valor de sua conta

905395536 201203 01103 61 3368 1323 14/03/2012 85,02

00U6&8

JJJfl IIIIftI IIllO IIIIll IIMI MIIll III

[1

(V'sfl)ZO70 Insn'si,

Page 40:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

P27fla

Nota Fiscal I Documento Financeiro 000003 de 000006

Nlmero do CheeSe: 272281453000000 Periodo de: 26,01,2012 a 25132/2012 Contrato Agrupador: 905.398.536-0 Telefone Agrupador. Contrato Agrupado: 905.395.536-0 Telefone Agrupad 61

ISENTO Insc. Estadual. CPF/CNPJ: 01.248362,0001-69 Postagem:05,03,2012 000 0 4FIL:

cPA011'

Nimero de seu telefone Vencimento

[61 3368 1323 14/03/2012

'TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - OF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42 CNPJ Tocantins 76.535764/0325-09 I.E. 29066.151-0 CNPJ Goiás 76.535364/0328-51 I.E. 10.325.318-1

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL QD SHIN QL506C19 SHIN 71505-765 BRASILIA - DF

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçöes BRASIL TELECOM S/A -. NO 000.050.233 Série U-02 - COd Fiscal da Operacão 5.307 - Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Inso. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QO 02 Bloco E Projecao 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasilia - OF - Emissão: 01/03/2012

0 Aliquota Base de Cálculo Valor RESERVADO AO FISCO

CMS 25% 219,82 54,95 6ENTO 0,00

L 000 0,00 NAOTRISUTAVEL 138,90 D03F.7EDB.1372.C7A1.AA62.D8C9.C23D.14023,78 0,07 I-

tribui[Sio para o FUST - 1% do valor dos setviços - não repassada as tarifas Contribuiç3o para o FUNTTEI. - 0,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas

-5ERVlCOSOl

SERVICOS MENSAISDia/Qtde Valor Aliquota

Sequència Descricäo dos serviços .65,53 25% ICMS

1 ASSINATURA SA2CA PABX VIRTUAL 3065,53

Total SERVICOS MENSAIS

SERVICOS IOCAIS HORARIO NORMAL SequBnda Desuição dos aerviços Data Minutos Tarifados

2 CRAM. LOCAlS 6RASILTELECOM 24122/2012 MIN. 00000001 39,0

3 CHAM. LOCAlS OUTRAS OPERADORAS 24/22,2012 MIN. 0000000056.5 Total SERVICOS LOCAlS I-IORARIO NORMAL

. 0.00

CHAMADAS LOCAlS PARA FIXOMinutos Tarifados Valor Aliquota

Sequ8mcia Descrição dos serviços Data0,00 0%

4 TOTAL DE MINUTO5 LOCAlS 25,01,2012 MIN 0000000195.50,00 0%

5 FRANQUIAEM MINUTOS 25,01/2012 MIN 0000000150,04,96 25% ICMS

6 MINUTOS EXCEDENTES A FR,ANQUIA 24/02/2012 MIN. 0000000045.5

Total CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO. 4,96

MEDIA OF CI-IAMADAS LOCAlS PARA HXO Sequèn(ia Descrição dos selvicoa Data Quantidade/Méd. Minutoa

7 CHAMADAS HORARIO NORMAL - 24,02,2012 000000771200002,4 QUANTIDADE/DURACAO MEDIA o.00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAlS PARA FIXO

INTERURBANOS Sequència Data Hora DuraçaO LocalizacSo Tarifacéo Telefone Valor Allquota

8 01122/2012 16:34.52 00.0114 DOD-SF SAO PAULO DIP 1134889400 0.73 25% ICMS

9 01,02,2012 1650:19 00:02:09 000-SP-SAO PAULO DIF 1134889400 1.23 25% ICMS

Total INTERURBANOS196

HAMADAS LOCAlS PARA MOVELTanfaçäo Telefone Valor Aliquota

Sequèdcia Data Hora Duracäo LoalizaçãoVC1 6182101896 0,76 26% !CMS

10 25,01/2012 10:48:35 Oa00:56 VC1-DF-BRASILIA .VC1 6182101896 0,68 25% CMS

11 26,01/2012 09:29:31 0000:52 VC1-DF-BRASILIAVCI 6184340224 0,48 25% ICMS

12 26121/2012 14:07:29 0000:33 vC1-DF-BRASILIAVC1 6185397191 0.65 25% ICMS

13 26121/2012 14:49:06 00:00:35 VC1-DF-BRASILIAVC1 6181144956 0,91 25% 0168

14 26,01/2012 16:05:06 00,01.10 VC1-DF-BRASILIA. . VCI 6185590799 0,53 26% !CMS

15 26,0V2012 16.070/ 00.00:39 VC1 . Dr-BRA'SILIAVC1 6196571037 0.94 25% ICMS

16 26,0112012 16:4745 00:01.08 VC1-DF-BRASILIAVCS 6192713178 0.54 25% ICMS

17 26121/2012 17:1053 00.00:37 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199871369 0,39 25% ICMS

18 26,131i2012 17:4545 00:00:27 VC1-DF-BRASILIAVC1 6185966197 0,91 25% ICMS

19 27131/2012 09:28:25 00:01:11 VCS-DF BRASILIAVC1 6181226409 1,45 25% ICMS

20 27,01/2012 09:53:10 00:01:54 VC1-DF-BRASILIAVCI 6199510871 0.39 25% ICMS

21 27/3112012 11:14:51 00:00:13 VC1-DF-BRASILIAVC1 6184340224 0,38 25% ICMS

22 27/31/2012 11:37:43 00:00:24 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199562311 0,47 25% ICMS

23 27,01/2012 16:36:56 00:00:36 VC1-DF-BRASILIA. VCS 6196045239 0.68 25% ICMS

21 30101/2012 11:34:33 00:00:54 VC1-0E-BRASILIAVC1 6181156475 1,14 25% ICMS

25 30121/2012 12:18:26 00:01:28 VC1-DF-BRASILIAVC1 6199871369 0,47 25 9k ]CMS

25 30,01/2012 14:53:00 00:00:33 VC1-DF-BRASILIA .

27 31121/2012 09:86:54 0002:44 VC1-DF-8RASILIA VC1 6181374704 2,14 25% ICMS

28 31121.2012 10.07:18 0001:31 VOl-OF-BRASILIA VC1 6184089072 1,22 25% ICMS

29 31,01/2012 10:10:47 00:00:58 VCS-0E-BRASILIA . VOl 6192713178 0.77 25% ICMS

3031,01/2012 10:17:04 00:01:38 VC1-6F-BRASILIA VC1 6184260460 1.30 25% ICMS

31 31,01/2012 15,50:57 00:01:59 VC1 OF-BRASILIA VC1 6185361365 1.53 25% ICMS

32 31,01/2012 17:15:39 00:01:02 VC1-DF-BRASILIA VOl 6199871369 0,86 25% ICMS

33 01,02,2012 1035:26 0002:06 VO1-OF-BRASILIA VOl 6196045239 1,60 25% ICMS 31 01i02/2012 11:41:59 00:00:19 VCS-DF-BRASILIA VC1 6191831845 0,38 25% ICMS

35 01/32/2012 11:43:27 00:01:19 VOl-OF-BRASILIA VC1 6184400141 1.07 25% ICMS

35 01,02,2012 11:4520 00:00:34 VCS-OF-BRASILIA VOl 6181152901'

0,45 25% ICMS

37 01,02,2012 1148:02 00:00:28 VC1-DF-BRASILIA . VC1 6182064237 0,38 25% ICMS

36 01/02/2012 15:02:37 00:00:25 VC1-DF-BRASILIA VC1 6181278132 0.38 25% ICFIS

- Continua na próxima página

OOO69

Page 41:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projecao 21 CEP 70302-903 - Brasilia - OF CNPJ Matriz 76.535764/0001-43 CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Gotás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325318-1

llb SERVICOS 01 - Continuacão

Pdgina 000005 d Nota Fiscal I Documento Financeiro 000006

Ndmero do Cliente: 272281453000000 Perlodo de: 264)1,2012525,02/2012 Contrato Agrupador: 905.395.536-0 Telefone Agrupador: Contrato Agrupado: 905.395.536-0 Telefone CPF/0NPJ: 01.248.362/0001-69 mac, Estadual: ISEN'fO'"

\ rPD

CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL . TarifaçSo Telefone Valor Aliquota Sequerrcia Data Hora Duraçio Localização

VC1 6192713178 2.87 25% ICMS 123 16,02/2012 1546:19 00:03:42 VC ¶-DF-SRASILIA

VC1 6192713178 085 25% IMS 124 16,02,2012 16:07:09 00:01:04 VC1-DF-BRASILIA

VC1 6181768088 4,59 25% ICMS 125 16/22/2012 17.58:36 00:05:56 VC1-DF-BRASILIA

VC 1 6199871369 0,39 25% ICMS 126 17/02/2012 09:00:55 00:00:22 VC1-DF-BRASILIA .

VC1 6199871369 0,94 25% ICMS 127 17/02/2012 16:57:33 00:01:08 VC1-DF-BRASILIA

VC1 6184486673 0,34 25% ICMS 128 24,02/2012 10:57:23 00:00:05 VC1-DF-BRASILIA

VC1 6182279280 0,82 25% ICMS 129 24402/2012 10:57:56 00:01:11 VC1-DF-BRASILIA

VC1 6199871369 0,49 25% ICMS 130 2442212012 11:00:06 00:00:37 VC1-DF-BRASILIA

Total CHAMADAS LOCAlS PARA MOVEL 147.37

SE RVICOS EVENTIJAIS SequFada Descnçäo dos servlços Data Histôrico Valor Aliquota

131 AUXILIO A LISTA- INFORMACAO FOR RAMO DE 07,02/2012 1,89 2% ISS

ATMDADE ,32 AUXILIO A LISTA (102) 13,02/2012 FONE 06135569677 1,89 2% ISS

Total SF8 VICOS EVENTUAIS 378

ITEMS FIPIANCEIROS Valor Se9d Descrr58odocsendcoc .......................Data Histôiico

13 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO POR DUPLICIDA0E 184)1/2012 . -144,75

134 FACILIDADE PABX VIRTUAL 25422/2012 5,85

Total [TENS FINANCEIROS -138,90

Total t4ota fiscal BRASIL TELECOM 84.70

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicaçöes TIM CELULAR S/A - N° 000.002.176 Série B-i COd. Fiscal da Operacão 5.307 - Classe PABX VIRTUAL - CNPJ 04.206.050/0051-40 lnsc. Est. 07.445.619/002-79 51/2 Sul, Quadra 04, i's° 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasilia - DF - Emissão: 01103/2012

0 AJiquota Base do Câlculo Valor RESERVADO AO FISCO mOMS 0% 0,00 0,00 ISENTO 0,00

Q mOMS 0% 0:00 0:00 NAOTRIBUTAVEL 0,32 7BD4.3D54,R5A7.7012.134C.5D3F.633E.03C7

Cootribuiçào para o RUST - 1% do valor dos serviços - não repassada as tanfas Contribuicão para 0 FUNTIEL - 0.5% do valor dot serviços - não repassada as tarifas

10- SERVICOS DA TIM (IDUV1DAS 103 14)

DIVERSOS Sequencia Data Hora Duraçâo Locallzação Tarifaçâo Telefone Valor Aliquota

35 234)2/2012 00:00:00 00:00:00 MULTA DE CONTA 20120214/20120215 0.32 0%

Total DIVERSOS . o.

Total Nota Fiscal TIM 0.32

Total Geral Total Note Fiscal 000.050233 - BRT 84,70 Total Nota Fiscal 000.002.176-TIM 0,32

Total a pagar fatura atual-. 85.02

rer vocuk coma cliente 8 urn privilegio. Obrigado par pagar sua conta em dia

PROCON-DE - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venãncio 2000 bI. B - 60, sale 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletronico de dados conforme autorizado polo Ato Declaratório n° 011/97 DT/OAT/SURECISEFP.

00.067.0

Descnção das siglas utilizadas

NOR - Normal VC - Ligaçto para celular dentro de Srea de mesrno DOD MIS - Mists RED - Reduzida VC2 - Ligaç3o para celular cujo primeiro digito do ODD seja 1gual ao de origem DII - Diferenciada SRD - Super Reduzida VC3 - Ligacäo para celular cujo primeiro dlgito do ODD seja diferente

Page 42:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

I

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088 Secvico de Atendirnento ao ConsurnidOr - SAC 0800 729 0722

rbb.com.br1 Pagina 1 de 1

15/03/2T -,,I n, VR .tj

\o 0

Pagamento de outros cOflVêflIOS

SISSO - SISTEMA DR INFOB14ACOES BANCO DO BRASIL

15/03 1 2012 - BP,NCO DO BRASIL - 17.48.19

1193201193

AGENDA94ENTO OR PAGP146NT0 DR DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

AG. PRRECPDADOR CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP

CODIGO DR BM&RAS 85670000000 19440064208 31012483620 00183012060

DATA DO PAGTh4ENTO 15/03/2012

PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECRITA NUMERO DR PSEFERENCIA DATA DO VENCIHENTO

S

RECE.TA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 19,44

Pagarnento agendado. AtengàO: Esta transac8o está sujeita a avaliac8o de seguranca e será processada após análise. 0 comprovante definitivO somente sera emitido apos a quitaCaO.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15/03/2012 17:34:16

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15103/201217:48:19

TrasaSo efetuada corn sucesso.

Transaçào efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABRELJ.

000671

https://aapj .bb.com.br/aaPjIhOme.bb?t0kenSessa0Ob8 193 397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012

Page 43:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br] i1fè

\OOO

Pagamento de DARF A33DIRM5M 23 15/03/201217:34:16

EMPRSA

Cliente Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

856700000008 194400642089 310124836209 001830120604 COdigo de barras digitado 15/03/2012 Data pagamentO 19,44 Valor documento

Tra'sacãO reistrada come pendente per insuficiência de assinaturas.

Pendéncia nOmero: 58893148. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

is

.

000672

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO =e78CbCd806e83e3400dl 44ed1b72... 15/03/2012

Page 44:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

o pela IN/RFB n2 73612007

MINISTERIO DA FAZENDA02 PERI000 DE APURAçAO

1 2 Via

L-2RM 12

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL rf Documento de ArrecadacãO de Receitas Federals ________________________04 04 CODIGO DA RECEITA 8301

DARF - 05 NUMERO DE REFERENdA

OME / TELEFONE

Lrtido Trabaihista Nacioflal 06 DATA DE VENCIMENTO 23/03/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL 19,44

08 VALOR DA MULTA 0,00 RF válido para pagamentO ate 23/03/2012 iciIio tdbutádO do contdbuiflte OPAIJLO

O RECEBER COM RASURAS )-Atendimento Vero 4.40.49.7107 - opçao I - DLL versâo 1.3

09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00

1 0 VALOR TOTAL 19,44

856700600008 19440064208-9 31012483620-9 00183012060-4

11 AU I tN I IL.P,,AU ii.r*u's . -

cortar nesta linha

AproVadOPea IN/RFB n° 736/2007

MINISTERO DA FAZENDA

2° Via

02 PER1ODO DE APuRAcA0 29/02/2012

03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/0001-69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Documento de ArrecadacãO de Receitas Federals

DARF04 CODIGO DA RECEITA 8301

05 NUMERO DE REFERENdA

01 NJOME/TELEFONE

Paido Trabaihista Nacional 06 DATA DE VENCIMENTO -23/03/2012

PIS SI FOLHA REF 02/2012 07 VALOR DO PRINCIPAL 19,44

08 VALOR DA MULTA 0,00 DARF vá!ido para pagamento ate 23/03/2012 onriiIiO tribulátio do coatribuinte:

SAO , PAULO S

NAb RECEBER COM RASURAS Auto-AtendirflefltO VersOo 4.40.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00

10 VALOR TOTAL 19,44

85670000000-8 19440064208-9 31012483620-9 00183012060-4 11 AUTENTICAQAOBANCARIA (Somente nas 1 ae 28 vias)

1i Rill 11111111111 - cortar nesta

DARF emitido em duas Vias. Recorte nas linhas pontithadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

000673

- -I

Page 45:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

.

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088 Servico de AtendimefltO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

b1.cm.br] Página 1 de I

A33G151736054498008 15I03I2012

EPusAL

Pagamento de outros cOflVêfliOS

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/03/2012 - BANCO DO BRASIL- 17.43.37

1193201193

AGENDPNENTO DR PAGN4ENTO DR DARF/D,AF SIMPLES

CLIENTE: PMtTIDO TRAB NACIONAL AGENCA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

AG. RRRECADADOR CNC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP

CODIGO DR RARRAS 85660000000 75000064208 01012483620 00117082060

DATA DO PAG21ENTO 15/03/2012

PER0000 DR APURACAO NUMERO DO CPF CODOGO DA RECEITA NUNEBO DR REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO

S

RECRiTA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

75,00

PaçaiaentO agendadO. AtencSO Esta transaçSO eSt sujeita a ava1acBO de seguranca e será processada após análise. 0 comprovante definitivO somente sera emitidO apos a quitacaO. (-I

Asstnada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15103/2012 17:20:47

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15/03/2012 17:43:37

TransagãO efetuada corn sucesso.

Transacão efetuada corn sucesso por: ,J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

000674

https://aapj .bb.com.br/aapj/hOme.bb?t0kenSeS0=aObS 93397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012

Page 46:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.çom.br

Pagamento de DARF

EMPRESA

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

COthgo de Darras digitado Data pagamentO Valor documentO

TrasacO reistrada como pendente por suficiênca de essinaturas.

Pendéncia nCimero: 58889182. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

856600000009 750000642082 010124836205 001170820607 15/03/2012

75,00

S

000675

15/03/2012

Page 47:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

V

A.,..nvadfl nab IMI.aD ..Otia,,nn7

,.\. kfl\

MINISTERIO DA FAZENDA 02 PERFODO DE APURAcAO I \\

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federals03 NUMERO DO CPF OU CNPJ --

01.248.362/0001-69 04 CODIGO DA REC EllA

DARF 1708 05 NUMERO DE REFERENdA

01 NOMEITELEFONE

PARTIDO TR.ABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO20/03/2012

IRRF - NE. 055 ESSENCE ALL 07 VALOR DO PRINCIPAL

75,00 DARF válido para pagamento at62010312012 08 VALOR DA MULTA Domicilio tiibutáno do conthbuinte: SAO PAULO

0,00 09 VALOR DOS JUROS E/ OU

NAO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL

75,00 Auto-Atendimento Versâo 4.40.49.7107 - opçao 1 - DLL versão 1.3

(bUUUUb4U5- Ui 01 Z4b5b20-5 00117082060-7

AUTENTICAAO BANCARIA (Somente nas 1 1 e 20 vias)

. I JIiI I III I I I HII II HI I H I IH II 1111 II II I I IHI 111111111 II IH I II HI III

Cortar nesta linha -

An. .hS .,& bIdIDtfl ..0 7SCflflfl7

02 PERODO DE APURAcAO MINISTERIO DA FAZENDA 29/02/2012

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadaça 01.248.362/0001-69o de Receitas Federals 04 CODIGO DA RECEITA

DARF 1708

01 NOME/TELEFONE 05 NUMERO DE REFERENdA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO20/03/2012

IRRF NF. 055 ESSENCE ALL07 VALOR DO PRINCIPAL

75,00 DARF vãlido para pagamento at620I03/2012 08 VALOR DA MULTA

SAO PAULO Domictho tnibutãnio do COntilbuinte: 0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU NAO RECEBER COM RASUMS ENCARGOS DL- 1.025/69_0,00

75,00 Auto-Atendimento Versäo 4.40.49.7107 - opçâo 1 - DLL versSo 1.3 10 VALOR TOTAL

VUUUO'UO- UI U] £4OiDU- (JUl 1 (UöZUbU-7 1 1 AU I tN I IAAO BANCARIA (Somente nas 10 e 20 vias)

cartar nesta Iina --

L_DARFemitidoemduasvias.RecortenaslinhaspontilhadaseefetueopagamentonaredebancáriaautorizadaTi

00067

Page 48:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

I,

Fris

000677

PREFTURA DO MUNCiPO DE SAO PAULO SECRTARA MUNICIPAL DE ANANAS Data e Hora de Em"

NOTA FISCAL DE SERVOS ELETRÔNCA - NFS-eI13i02/21213:0817 rcod go de VenIcaç4d

I TNYLJKP7Y\

PRESTADOR DE SERVOS OPF;CNPJ: 48.457.8400f-C4 lriscnçao Municipal: 8.714.393-6 crneT-aião Soc: ESSENCE ALL-SERVCOS DE PULOCDADE LTDA EPP

nderaço: RUA LEANDRO DUPRET 00617, CJ 2 - VI.. CLEEN11NO - CEP: 04025.014 Munco:

Sdo Paulo UF:SP

TOADOR DE SERVOS .'cmaazão Soda!: PARflDO TRABALHISTA NACONAL - Pm

CPFONPJ: 01.288.5200146 Inscrig5o Municipal: Endecaço: R Jaofr 616 - Jardm Perera Leit - CE?: 02712.070

Muncpo: Se Paulo UF: 6? E-mail: -

DSCRWilNAçAo DOS SERVOS FE' CO!SUTORIA E ASESORIA NA AREA POLITICA.

NA ARA D2O5ITO

C.

(P. E03 C.0 .29S-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 F0.0 do Serçc

- Propaganda e publice, premoçEo do vendas, plan.Jmnto de campanhas e materials pbctr.

Vaor Tota i dss Deduçoes R$) i Base de Cálculo (R$) lquota (%) Valor do $5 (R$) Crédta (R$)

• 5.000,001 5,00% 250,00 0,00

OUTRAS NFORAçÔEs - EstaNFS-e fo i emtida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - E aiFS-e näo gera crédto pois o tomador não possui inscnção municipal em São Paulo. - Data de vencimento do iSS desta NFS-e: 101312012

u...\•.

Page 49:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br]

Pagamento de titulos corn débito em conta corrente

15/03/2012 - EpNCO DO BPASIL - 17:45:34 119301193

0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TETULOS

CLIENTE: PARTIDO TR3 NACIONAL AGENCIA 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096282160029293880684630009152790000086882

NR. DOCUMENTO31.504

DATA DO PAGThNENTO 15/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO868,82

VALOR COBRADO 868,82

NR.AUTENTICACAO 8 .16E.389.71B.8E0.181

Assinada por

J5474951 MARCIA RtIR' trAv

J4603096 JOSEJOSE MASCI DE ABREU

TransacO efetuada corn sucesso.

1510312012 17:28:51 15/03/2012 17:45:33

Transação efetuada corn sucsso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serv;co de AtendirnefltO ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

C

000678

httns://aaDi .bb .com.br/aapjIhome.bb?t0kenSessa0 =aOb8 1 93397c0b06b6e47ddd4774... 15/03/2012

Page 50:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br]

; 10 .. \:. cu

Cobrança I Titulos

EMPs

Cliente Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL -

Banco Código de Darras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimefltOS Outras deducôes Juros/multa Outros acrescimOS Valor cobrado

TrarscâO registrada come pendente por insuticiência de assinaturas.

Pendência nmerO: 58891624. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

n

ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09628 21600.292938 80684.630009 1 52790000086882

15/03/2012 868,82

0,00 0,00 0,00 0,00

868,82

I

OOOG7')

https://aapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSeSSa0e78CbCd806e83e3 400dhI 44ed1b72... 15/03/2012

Page 51:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

01)02112NF-8 - NOta..F1SCaI Eletrônica de SOMçOS - SAO Pauto

...: .INCImeroda.Nota

0,00

Page 52:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bbom.br] Página I de I

A33G151 736054496019 _..-

O5'/ Pagamento de titulos corn debito em conta corrente

15/03/2012 - BANCO DOBFASIL - 17:47:26

0010 119301193

OtJVIDORIA BB 0600 729 5678 COMPROVANTE DR PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TEAS NPCIONAL 21.810-3 AGENC]A 1193-2 - CONTA:

ITAU ONIBANCO S.A.

34191096361948000293080684630009352790000

BR. DOCUNENTO31.506

15/03/2012 DATA DO PAGAMENTO

6.466, 14 VALOR DO DOCUNENTO 6.466,14 VALOR COBRADO

NR.AUENTICACAOB. 4A1 .E70 .558 .C99 .075

Assrnadapor - J5474951 MARGIPt ItMINA .,rvv

S

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

TranSacO efetuada corn sucesso.

IZflVOlWI

1510312012 17:47:25

TransaçaoefetUada m sucessO por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de AtendimefltO ao ConsumidOr - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivoS 0800 729 0088

.

000681

dTh06b6e47ddd4774... 15/03/2012

Page 53:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br]- --v-,

\:\S tOO

I A33D15165 9774

Cobranca I Titulos-

15/03I20Tf7:54

EMPRESA

Cliente Agêncsa 1193-2 Conta rnrrnte 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A.

Banco 34191.09636 19480.002930 80684.630009 3 52790000646614 - Código de barras digitadO 15/03/2012 Data pagamentO 6.466,14

Valor documentO 0,00

Desc./abatirflefltOS 0,00

Outras deduçôeS 0,00

Juros/rnulta 0,00 OutroS acresdmOS 6.466,14

Valor cobrado

TrarscãO regstrCa como pendente por insufici6ncia de assiflaturaS.

Pendêflcia nCimero: 58892481.

UsuánO: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

0

Page 54:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

14/02/12 - aNF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SECR.ETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS

NOTA FISCAL DE SERV1cOS ELETRONICA NFS-e RPS N° 631948 Séne UNE, emitido em 14/0212012

Nümero

Data e Hora de Emissào 14/02/201211:30: 1, Código de Verificação

R4NJ-U7EE

PRESTADOR DE SERVIOS

CPF/CNPJ: 53.113.79110001-22 lnscriço Municipal: 9.081.427-4

Nome/RazáO Social: TOWS SA

Endereco: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

TOWS Municipio: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE sERvlços Nome/RaZâO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362.)O0169 tnscriçáo Municipal.

Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SIJL - CEP: 70310-500

MunicipiO: Brasilia UF: DF E-mail:-

DscrnMINAcAo DOS SERncOS

INTERNET BUSINESS-10-3008 1100 1.503,75

AS? CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 CLLENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/03/12/ N.CONTRATO AS1211-04/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENçAO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.466,14 COdigo do SeMço 02917 - Suporte técnico em informática, instalaçäo, configuracão e manuteriçäo de programas.

Valor Total das DeduçOes (R$) Base de Cãlculo (R$) PJiquota (%) Valor do ISS (R$)

0,00 6.486,14 3,00% 193,98

OUTRAS INFORMAcOES - Esta. NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei rP 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui 0 RPS N° 631948 Série UNE. emitido em 14/0212012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012

Crédito (R$)0,00

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i: rflfl.

TOWS SA Nümero do RPS

AV. BRAZ LEME, 1631 000631948 / Data Emissão 3D. SAO BENTO

SAO PAULO - SP - 02511000 14/02/12 lloraemiSsaO

1' RI F. 1 . 53. 113.791/0001-22 L.r.r.J.. I.E.: 90814274 10:56

DADOS DO DESTINATARIO

Nome/RaZãO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.3. 01.248.362/0001-69

inscricão Municipal:

Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELO)A - ASA SUL

CEP: 70310500

MunicIpiO BRASILIAUF: DF

E-mail: [email protected] . BR

S

DISCRIMINAcAO DOS sERvIcos INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.503,75 1 ASP CORPORATE

M1CROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 I CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/03/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENcAO NA FONTS DO

ISSQN POR FORA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAcAO DE SERVIOS R$ 6.466,14

Código do Serviço 2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT

Total das deduçôeS (R$) Base do cálculo (1$) Aliquota (%) Valor do 15$ (R$)

0,00 6.466,14 3,00 193,98

INF0RMA(9;0ES SOME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nárnero Emissão 'Código VeriflcaçãO Crédito IPU (R$)

2012/00640151 14/02/12 R4N)U7EE

OUTRAS INFORMAc0E5

000684

'I,

Page 56:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

IO2I12GUIA •TENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS

GUIA DE ATENDIMEIiTO E RLACIONAMENTO TOWS

0A!OS CAASTRAS

:tigo: T16677 Cflente: PART IDO TRABALHISTA NACIONAL ---A JACOFER, 615, LIMAO , SAO PAULO-SP -CEP: 02712-070

Niumero do Documento: 000631948 Para d6vldasw acessar o site s.

Emissao: 14/02/12 CST Centro de SeMços TOWS

Vencimento: 22/03/12 http://suporte.t0tV5.cOm

^erie do Documento: UNE OU Iigue 40030015

FATURAMEPTO 00 RPS 000631948

ERNET BUSINESS CORPORATE MROSIGA

PC UNITARIO VL. TOTAL

1,00 1.503,75 1.503

1.00 4.962,39 4.962

CD

C) 00 CA

+h' hr/mnflfl01 1 6677012483620001 6900T42H/0U000631 948UNE.HTM 1/2

Page 57:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.br] Página 1 de 1

• I

FAVRUA

Pagarnento de tItulos corn débito em conta corrente

A330151736054496016 15/03/2012

IQ

15/0:12012 - BANCO Do BPASIL - 17:46:22

119301193 0011

OIJVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAG124ENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBP,NCO S.A.

34191096365066007293080684630009552790000040077 NR. DOCUMENTO 31.505

DATA DO PAGANENTO 15/03/2012

VALOR DO DOCUNENTO 400,77

VALOR COBRADO 400,77

NR.A1JTENTICACAO E.C84.097.71B.7AD.2A3

Assnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 15/0312012 17:30:41

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 15/03/2012 17:46:22

isTransacão efetuada cam sucessO.

Transaçâo efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servtco de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B8 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.

000686

Page 58:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

[bb.com.brJ

Cobranca I TItulos A33D -06

Cltente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PAR11DO TRAB NACIONAL

Banco Código de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentos Outras deducoes Juroslmulta Outs acrésdmos Valor cobrado

Traiscño regstrada como pendente por insuficência de assinaturas

Pendéncia numero: 58892129. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09636 50660.072930 80684.630009 5 52790000040077

15/03/2012 400,77

0,00 0,00 0,00 0,00

40077

S

000687

Page 59:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

I O1/02J1 NF-e Nota Fiscal Eletrônica de ServicoS - São Paulo

PREFETURA DO MUNCIPIO DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS

NOTA FISCAL DE SER\ncOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS t'P 622160 Série UNE. emitido em 31101/2012

..r...'.PRESTADOR DE sERvicos

CPF/CNPJ: 53.113.791O001 lnscriçäo Municipal 9.081

JJNomeiRaZO Social: TOWS SA

! EnderecO: IV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

T()TVS MunicipiO: Sào Paulo UF: SP

TOMADOR- DEsERco

Norne/RaZäO Social: PART1DO TRABALHISTA NACIONALlnscncãO Municipal:

CPF1CNPJ: 01.24$.3620019 --

EnderecO SAUS CID 06 BL K, 07, SILl 02 SOBRELOJA - ISA SUL - CEP: 70310-500

MuniCiPiO: Brasilia UF: DF E-mail: —

DIsCRIMINAcA0 DOS sERvicos

NümerO da Nota

Data e Hora de EmtsSE 31/01/2012 23:56 - COdigo de VerificacãO

., k.

5 f9

CDU;CORPOP.ATIVO RB1.3 TAELA A-003600026-4. 1,00 2.762,56

CLIENTE T16617/ 10. VENC.: 21/02/12/ N.CONTO 509055-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A p.ETENcAO NA FONTE DO ISSQN POR FORçA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Valor refererite ao ajuste do

contratO corporatiVo conforifle acordado entre as partes.

• VALORTOTAL DAN0TAjj62,56 Côdigo do ServicO

so de programas de computagiO, inclusive distribuigdo.

vior Total das Deduc6es (R$) Base de CNculo (R$) . Ajlquota Valor do 153 (R$) 56,25

Credito (R$)

0,00 2.762,66 2,000/6

- Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n o 14.097/2005.

- Esta NFS-e substitui 0 RPS No 622160 Serie LINE, emitido em 31/0112012.

- Data do vencirnentO do ISS desta NFS-e: 1012/2012

Page 60:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

TOWS

- TOWS SA AV. BRAZ LEME, 1631

3D. SAO BENTO SAO PAULO - SP - 02511000

C.N.P.:J.: 53.113.791/0001-22 LE.: 90814274

- -NTicc&o do RPS

000622160/ Data Emissão

31/01/12 Hora emissäo

23:52

DADOS DO DESTINATARIO

Nome/RaZãO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.P.J. 01.248.362/0001-69

InsCricãO Municipal:

EnderecO SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

MunicpiO BRASILIA UF: DF

E-mail: [email protected] DISCRIMINAcAO DOS sERvxcos

CDU CORPORATIVO RB1.3 TABELA A-003600026-4 1,00 2.762,56

CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/02/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NE NAO ESTA SUJEITA A RETENcAO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Valor referente ao ajuste do contrato corporativo, conforme acordado entre as

partes.

VALOR TOTAL DA PRESTACAO DE sERvxcos

R$ 2.762,56

.

Código do Servico 2798 - CESSAO E BASE DE DADOS Total das deducöes (R$) Base de cálculo (1$) AlIquota (%) Valor do iSS (R$)

0,00 2.762,56 2,00 55,25

INF0RI4Ac0Es SOME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Numero • 2012/00630365f

f Emissão31/01/12

Código Verifãcacão PTQ6ZD5S

Crédto IPU (R$)0,00

• OUTRAS INFORMAc0E5

000689

Page 61:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

1/02I12GUI E ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS

Ali

I GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO.TOTVS

- DADOS CADASTRNS

UA JACOFER. 615, UMAO , SAO

mero doDocumento:000622l60 Para dCvkLas acessar o sites.

Emissao: 31/01/12 CST - Centro de SeMços TOWS

¼/encimento: 23/02/12 http:IIsupOe.tOtVSCOm

Sre do Documento: UNE ougue: 4003-0015

iiATuàAMENToDoRPs: 000622160

HQ VL TOTAL PC UNITARIO2.762,56 2.762,5

DU CORPORATIVO RBI .3 TABELAA

CD CD C, UD CD

112

nfe.totvs.cOrn.br/emP000 l 1 6677012463620001 6900T42H/GU0006221 6OUNE.HTM

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11bb.con4r1coroi

,.rj&V'iI

15/03/2ffi7:44:58

EM!RESAJ

Pagamento de titulos corn débito em conta corrente

15/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:44:58

1193011930013

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGN4ENTO DE TITULOS

CLIENTE: pp,RTIDO TEAR EACIONAL AGENC:A: 1193-2 - - - CONTA: 21.810-3

ITAC UNIBANCO S.A.

34191092066694737006186329590003552730000297964 NR. DOCUMENTO 31.503

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO2.979,64

VALOR COBRADO 2.979,64

NR.AUTENTICACAO 0.401. 2CD. 62B.A1C. 168

15/03/2012 17:25:34 15103/2012 17:44:58 Assinada por J5474951 MARCIA I'KIEF v

.

t rv

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Trarv3aç5O efetuada corn sucesso,

Transaçao efetuada corn sucesso poc J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servtco de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S

000691

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[bb.cornbr}

Cobranca I TItulos

Pá1eAL

ç, 000q A33D15152977i4j4!J

15/0312,012 _f.32

EMPs*

(91nf

Agenda 1193-2 - Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatimentos Outras deduçoes Juros/niulta Outros acréscimos Valor cobrado

ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09206 66947.370061 86329.5900035 52730000297964

15/03/2012 2.979,64

0,00 0,00 0,00 0,00

2.979,64

Transçãc registrada come pendente per insuficiência de assinaturas.

Pendéncra nümero: 58890680. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

S

CC

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2/03/12 Boleto de Cobranca

tour 3 TR

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:

ARTIDO TRAJ3ALHISTA NACIONAL (x) Valor

encia/Código Cedente Vencimento

0068/63295-9 15/03/2012

mero do Documento Ff00084511

Nosso Nümem 109/20669473-7

) Valor do Documento (-) Dconto

2 .979,64 Outros Acréscimos () Valor Cobrado

icargos por dia R$ 9,83 após 15/03/2012 pós 16/03/2012 cobrarmulta de R$ 59,59

obran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

Autenticac5o Mecânica

S Corte Aqui

Banco ItauS.A.f341-7I 34191.09206 66947.370061 86329.590003 5 52730000297964 VencimentO

de Pagamento Ate o vencimento, preferencialmente no Itad 15/03/2012 o vencimento, somente no Itad

A ...,..../CMmn CMnte 0068/63295-9

sso Ndmero 109/20669473-7

Valor do Documento 2.979,64

Desconto

LMOTh/Madte Outros Acréscimos

Valor Cobtado

SS TOUR PASSAGENS F TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127

DocumentoNümero do Documento Ipe ' Doe. Aceite Data ProcessamentO

02/03/2012 FF00084511 DM N 02103/2012

do Banco Carteira EspeciciQuantidade (x) Valor

109 1($1 ruçdes (Todas as infonnaçôes deste bloqueto säo de exciusiva responsabilidade do Cedente)

cargos por dia RS 9,83 após 15/03/2012 ós 16/03/2012 cobrar multa de R$ 59,59 bran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

P

acado PARTIDO TRABALIIISTA NACIONAL A JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070

acador/Avalista

InI llUIfl IIi IIII II IIIII I

CNPJ: 01248362000169

FichadeCom

AutenticacdO Mecânica

Corte Aqui —

2/3/2012 0834:53 -> Email enviada corn SUCESSO...

lIturamento@classtour com.br

000693

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2103/12SITE CORPORATIVO - Class Tour Passagens e Twismo Ltda

Class Tour __;-.T.\

• - Class Tour Passagens e Turismo Ltda

CNP) 47.236302/0001-27 (

Endereco Rua André GongalveS, 40- Itaim Bibi I .J CEP 04530-010, Säo Paulo, SP, Brasil

Fone 11-3040-5060 Ern bratur—

Fax 11-3040-5070 ABAV IATA Home http://www.CIaSStOur.c0m.br Page

. E-mail [email protected]

N°da Fatura / Valor Fatura / Data de Data de

L Duplicata Duplicata JIR$I Emissão Vencimento

I FT00084511 2.979,64 01/03/2012 15/03/2012

EncargOS p/dia de R$ 9,83 após 15/03/2012.

Sacado PARTIDO TRABAIHISTA NACIONAL A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU

EnderecO: RUAJACOFER, 615 Bairro: UMAO I Cidade: SAO PAULO I UF: SP I Cep: 02712-070

Fone(s) / Fax: 11 3488-9424/ 9400 / 11 3935-6353

Cobranca: LIMAO J RUAJACOFER, 615 1 SP 102712-070 CNPJ: 01.248.362/0001-69 I InscriçO Estadual Praca de PagamentO: SAO PAULO

EXTENSO loois MiI,NovecefltOS e Setenta e Nove Reals e Sessenta e Quatro centavos ** ** ** ** * *

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvlcos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE

pAGAREMOS A Class Tour Passagens e TunsmO Ltda, OU A SUA ORDEM NA PRAA E

VENCIMENTOS INDICADOS.

Ace ite: ______________________________ Data:

Nota de Tipo Emisso Bilhete/VCIOS Rota / Produto PassageirO

OP Vlr.Origiflal Câmbio Valor Taxas Tx.SerV. Total FomecedOr Reserva NF FornecedOr MotiVo Viagem

DocumentO Matricula Num.Viagem ObservacöeS

SETOR:/

AVIANCA BRASIL 29/02/2012 011676 2579 06/02/2012 CGH/JPA ND00246613 MILHIN/THIAGO [ADT]

0 805,00 1,000000 805,00 0 101,16 0,00 AVIANCA BRASIL 00364992

[R$]

906,16

AVIANCA BRASIL/

2580 08/02/2012 JPA/CGH ND00246613 MILHIN/THIAGO [ADT] 29/02/2012 011676

AVIANCA BRASIL 00364992 805,00 1,000000 805,00 0 96,73 0,00

[R$]

901,73

VCP/sJP

0 32,03 0,00

AZUL

ND00246742 SILVA/TIAGO [ADT 29/02/2012 EEPYVR 05/02/2012

AZUL 00365116 158,01 1,000000 158,01 [R$)

190,04

000694

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542,06

65 I

\1J

CGH/BSB cr

68,06 0,00

2/03/12SITE CORPORATIVO - Class Tour PassagenS e Turismo Ltda

GOLLINHASAEREAS 00362675 380,90 1,000000 380,90

[R$]

TAM LINHAS AEREAS

ND00245009 ABREU/JOSE [ADT1 16/02/2012 2376897014 01/02/2012

TAM LINHAS AEREAS 00363060

474,00 1,000000 474,00 0

tR$]

0

2.622,91 0 356,73 0,00 2.97.9,64 Total do Setor ......... ................ ...................... ..

*** Total da Fatura2.622,91 0 356,73 0,00 2.979,64

2.622,91 0 3S6,730,00 2.979,64 Total LIquido

.

S

000695

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I [bb.com.br]Página 1 de I

a

4

A33G151736054496010 15103/2012 17:44:20

EMPRESA

Pagamento de convéniosftftUloS corn débito em conth corrente Comprovante de pagamento \ sJ)

Ministéno da Previdencia e Assistencia Social Instituto Nacional do Seguro Social - Gula da Previdéncia Social - GPS

da

1193-2

Agen 21810-3

Conta corrente PARTIDO TRAB NACIONAL

Cliente 31.502

Námero docurnento 1248362000169

NurnerOiflSClicâo 2100 Côdigo do pagarnefltO 0212012

Competencia 15/03/2012

Data pagamento 583,33

Valor INSS 112,78

Valor outroS 000

Juros/rflulta 696,11

Valor total Via empregador 2.F3C.BBA.0A9.825.E61

Autenticacão SISBB

Comprovailte de pagamento Ministéno da Previdéncia e Assisténcia Social

tn MinnI dn sanuro Social - Gula da Previdéncia Social - GPS

Cliente - 1248362000169 IdentiticadOr 2100

Código do pagamento 02/2012 Cornpeteflcia 15/ 03/2012 Data pagamento 583,33

Valor INSS 112,78

Valor outros 0,00 Juros/multa 696,11

Valor total Via contribuiflte 2.F3C.BBA.0A9.B25.E61

Aute nticacão SISBB

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO15/03/2012 17:24:31

Assinada porJ4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/03/2012 17:44:20

TransscäO efetuada corn sucesso - -

Transacäo efetuada corn sucesso por. J4603098 JOSE MASCI DE ABREU

Serviço de AtendimentO ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficienteS auditivoS 0800 729 0088

000696

Page 68:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

GPS - Guia da Previdência Social

b1.com.br

b

Agênca Conta corrente

Cliente NOmero iflscncâO COdigo do pagamento Competencla Data pagamento Valor INSS Valor outrOS Juros/multa Valor total

A3 14010 15/03/2012 17:24:29

1193-2 21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL 1248362000169

2100 02/2012

15/03/2012 583,33 112,78

0,00 696,11

TrsCâO reQst1ada corno pendente por nsuficêflCie de assnaturas.

Pendéncia nOmero: 58890356.

UsuánO: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

.

000697

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I

3 CODIGODEPAGAMENTO 2100 \ 0000 o MIN ISTERIODAPREVIDENCIASOCIAL MPS

4 COMPETENCIA 02/201k C PADIj SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 01.248.362/0001-69 5 - IDENTIFICADOR ptNcMs*a

6-VALOR INSS 583,33 1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREQO / TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUSQDO6BLK,07

7

70310-500 - BRASILIA - DF8-

2- VENCIMENT 20/03/20129-VALOR DE OUTRAS 112,78

(USC exclusiVo ENTIDADES

10- ATM I MULTA

ATENcAO: E vedada a utilizacäO de GPS para recothimento de receita de valor

inferior ao estipulado em ResolucãO publicada pela SRP. A receita que resultar valor

JUROS

inferior deverá ser adicionada a contribuicäo ou importânCla correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado. 11 -TOTAL

I

696,11

12- AUTENTICAcAO BANCARIA

S3- CODIGO DE PAGAMENTO 2100

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

4-COMPETENCIA 02/2012 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIAR * IA - SRI . U INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

5-IDENTIFICADOR 01.248.362/0001-69 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS • £O'z

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / ENDEREQO I TELEFONE 6- VALOR INSS 583,33

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUSQDO6BLK,07

7

70310-500 - BRASILIA - DF8-

I 9.VALORDEOUTRAS 112,78 2-VENCIMENTO ^220/03/2012 ENTIDADES(UsC exclusivO do INSS)

ATENcAO: E vedada a utilizacäo de GPS para recohImento de recelta de valor10- ATM / MULTA

JUROS inferior ao estipulado em Resolucao publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuic8o ou importância corresporidente nos meses subsequenteS, ate que o total seja igual ou superior ao valor mnimo flxado. 11- TOTAL 696,11

12 - AUTENTICACAO BANCARIA

Ui I-2

Ui

I.-2

.,

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Fag [bbcom.br]

A33G151 15(03

.

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivOS 0800 729 0088 ServicO de AtendirnefltO ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722

Pagamento de tItulos corn débito em cónta corrente

15/03/2012 - DANCO DO BRASIL - 1743:00

0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 AGENDANENTO DR PAGANENTO DR TITULOS

CLIENTS: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENCTA: 11932 COSTA: 21.810-3

BANCO SANTASDER (BPASIL) S.A.

3399349950000000521284901010152750000100

NR. DOCU84ENTO 31.901

DATA DO PAG24ENTO 19/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO1.007,90

VALOR COBRADO1.007,90

PAGANENTO AGENDADO. A QUTITACAO EFETIVA DESSE DEBITO UUk1 u•s

EXISTENCIA DR SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS 2253 DA DATA ESCOLNIDA PAPA PAGAMENTO.

S

0 COMFROVPNTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO ADDS A QUITACAO. op

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO15/03/2012 17:08:36

Assinsda por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

15/03/2012 17:42:59

TransacSo efetuada corn suceSso.

j iaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

000699

Page 71:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

b.com.br]

Cobranca / TItulos

WiMA

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documentO Desc/abatlmefltOS Outras deduçOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Página 1 de 1

BANCO S 03399.34689 52600.000005 21284.9

Traniaço registrada como pendente por insuficiénca de assinaturas.

Pendéncia nümero: 58885265. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000700

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• jJTFATuRAID1WttTA DE SFV'-'

SISTEMA DO RADOT' o c

- _____

LIO

U - ________ •

I I r

MunICIPI0 de São Paulo

PauliStafla de TaxiStasCNPJ

Assoclacao

?4

Hua JabOtäO, 180 -Sala 03- Casa Verde - CEP 025160 - So Paulo - SP

MINES: (11)3218-3333 /395l0093 - www.3ptaxi.c0m.b1DATA DE EMiSSA0: 06/03/201

I CONTRA N.° FATURA I OUPLICATA N.FATUR/ DUPLICAT R$

VENCAENTOPARA usa DA

INsTITuI9AO FINANCEIRA

3 . 965 _^-231 5 1.0 , 07j90

17/03/2012

AT:

CONoIceEsd

L I E N - pj^pT J CO NACIONAL EMDERc° sHIfl c O CJ O6CASP'19 ESTADO

MUNIdPL LAGO NOPTE - BRASILIA CCM N OF

1ENSOEXT

EPAD1O EST N

\ Hum e Sete Reals e Noveflt CentaVOs

cEP:71505765

VALOR

1.007,90 TOTAL BRUTO

IRRF TAXAADM

DESC.

TOTAL DA NOTA 1.007,90

TOTAL LiQUIDO

DISCRIMINAQO

000701

Page 73:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

Aptaxi Listá de BpletOS Pendentes Por EmpreSa entre 01101/2012 a 02103/2012

EmpreSa 395 Partido Trabaihista Nacional

na 1

\MIS.

Boleto Urild PassageirO Centro de Custo

144 TIAGO

075228 151 TIAGO

075230 359 THIAGO

075231 201 TIAGO MARTINS

075232 144 FERNANDO

075233 231 TIAGO

075234 023 TIAGO

075235 020 MARCELO

075236 144 FERNANDO

Boletos do Cliente:

Origem Destino Valor

JACOFER RUADA R$49.00

JACOFER CIDADE SAO R$ 254,00

SERTORIO, MAJ GRANJA JULIETA R$ 53,60

JACOFER LEGISLATIVA R$ 50,00

JACOFER FRANCISCO R$ 2180

JACOFER IBIRAPUERA R$ 68,60

PEDRO ALVARES RUA JACOFER R$ 70,00

JOAO MACHADO, PROF CID SANTA ISABEL R$ 42190

JACOFER FRANCISCO R$ 19,00

9 Total Geral: R$ t007,90

.

000702

2012 15:41 A:FlN - 005

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-

• 4.

6A) SautainierO0'(\\ ':_

vodo Sacado

Fado

1 395 - PARTIDO TKABALHISTA NACIONAL

Nómero do Documento

___________

Nosso Nümero 9990024. I lEsp6cie Quantidade (x) Valor () Valor doDocurnento (-)Desconto

(+) Outros Acréscimos () Valor Cobrado

................................--•------•---...

Não receber após 10 dias do vencimento

S

Corte Aqui

ç i 033-7 I 03399.34689 52600.000005 21284.901010 1 52750000100790 Local de Pagamento Ate o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensacIo Vencimento

17/03/2012

. Agência/Código Cedente Cedente AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69 3409-6/346852-6

Data Documento Nümero do Documento Especie Doc. RC

jAceite I .N

Data Processamento 1 05/03/2012

Nosso Ntmero 000000021284-9

03/03/2012 2313

Carteira Espécie Quantidade (x) Valor () Valor do Docuinento

101-Rápida c/Registro R$ 1.007,90

Instruçôes (texto de responsabilidade do cedente) (-) Dcsconto

(+) Mora/Multa Näo receber após 10 dias do vencimento(+) Outros Acréscimos Após o vencimento 2% de multa

Mora dian a de 0,3% () Valor Cobrado

Sacado 395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01.248.362/0001-69

_______Rua: Jacofer,615-Sao Paulo SP 02712070

________Zona: Rota de entrega:Ficha de CompensacAo

Sacador/Avalistautcnncaa

000703

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F7.

[.bb.com.br]

Página 1 de 1

Pagamento de outros convéfliOS

SISJ3 - SISTEMA DE INFOR94ACOES BANCO DO BPASIL

22/03/2012 - AUTO_ATENDIMENTO- 18.03.37

1193201193

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUADO FOR: JOSE MASCI OS ABREU

ConvefliO EMBRATEL TELEFONIA (POS) Codigo de Barras 84670000000-9 52150006001-2

90861060070-6 20120324000-1

Data do pagamento 22/03/2012

Valor em DinheirO 52,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 52,15

DOCUMENTO: 032201

S AUTENTICACAO SISBB: 1.786.2C4 .44D.239. 9A6

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRA\

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

TransacaO efetuada corn sucesso

Transacão efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREIJ.

Servico de AtendirnentO ao ConsumidOr - SAC 0800 729 0722

A33D221 7578529210 20320i2'1S0''

a5J

22/03/2012 18:01:17 22/03/2012 18:03:37

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.

000704

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[bb.com.br]

00 00 7

Agua!LuzlTelefone!Gás

Clients Agénca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

846700000009 521500060012 908610800706 201203240001 22/03/2012

52,15

Côdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

Traiçao registrada come pendente per insuficiénc4a de assinaturas.

Pendência nOmero: 60222188. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

.

000705

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Rua dos InIeoeo 600 BELA VISTA 89 Cep01329000 . CIJPJ: 33.530.4881012569 JE.: 105240.971119 CNPJ da Ernlnalel RJ. 335394661000129

Quer pagar ODD de fixa pant flxD a partir de R$ 0.09 e DOD d8 fixa pant Im.6vel par apenas R$ 0,57?

Corn a piano VP 21 você toni urna rnesna conta DOD e 001 de telef ones fixos e móveis.

Nâo perca. ligue 0800 721 5421. apção 4 e cadastre-se. Va/ores par minuto oem Inbutas

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Lnpsa b ieiete de i olecomuolcocUes SIA F -atuia do S e r v i c o s Prestados - Detaiharnento

Ng.: 0000110002

..Oldo por uS31 o 21 F/quO P01 dontro do todos ao nou1adeo Eir7.tel Non lornon pla000 sob /lled:do p/ru S/JO Pfl1(ES0 occnrmi ar ainilu fl/IS wwwembratel.com.br cu hsue puru nussa cetrl do /tf1l//III1100 to

Céd. Conta 13329213

ISUACONTAVENCEEM]

I 2410312012 I I R$ 52,15 JL _J

(lace oslO em die corn a Ernbr ate). Obtigada.

CONSOLJDADO (CLASSE. El

rn8s do iefeiëncia: Marcol2012 data do ernssOa: 12/03/2012 n°da fatura: 0190861060070

a° da note fiscal: 000003785

odd. paia ddbilo automdtica: 13328213.6

55 52,15

Rh 52,15 /15 1303

I In in1, 11.1111 nIllilill Iii,Iii,IIIiiu,ii CTC V MARIA SPM PL3

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL RJACOFER61S - rJARDIM PEREIRA LEITE

LO 02712 070 SAO PAULO SP

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1011 lIIllll III 1111 lillillilU 1111111111 HIOHI liii

7287007045000520000005837610140312 POSTAGEM: 14/0312012 VEI4CIMENTO: 24/03/2012

Resumo da sua Conta

Talol do: Sorvicos (corn desconlos)

Total do Canto:

Resumo per telefonslcartäo taturado EL. ATURAOO SERVICO CHAMADAS DURACAO oniox

0/32081323 000 Piano Basico I 073:24 10.76 6133681323 Total 11 0:23:24 19,16

132493211 000-Piano Baoico 21 0.4306 32.39

ANIL5133493211 Total 21 0:43:05 32,39

L...Total do Rasumo 32 1:05:30 52,15

DOLl Plane Basco EL ATURAOO BESTOW/AREA LOCAL TEL. OESTIPJO DATA H/IRA DU0AA0 TAR/PA VALOR

F/nra jFinro 13:1493211 59. SAO PAULO 11 59323879 1510212012 1658:48 800043 04 flh/er'nciada 0,53 I 3: .'493 1 11 59-SAG PAULO 11 34889400 2410212012 10,16 i6 00.07:56 040 fetenciada 2.95

3,1493211 SP- SAD PAULO 1134669400 24/0212012 10.4332 0001:20 04 Ililerenciada 0.05 L13 5493211 SP. SAD PAULO 1134889400 27102/2012 19:1538 6004.29 04 Normal 2,29 81 3:1493211 SP- SAG PAULO 1134889400 2810212012 10:33.27 001,31 040ilerenciada 1,50 01 31493211 59.840 PAULO 1134689400 2810212012 1545.13 0905:15 94 Oi/ereouaiia

3.1493211 59 940 PAULO 1134999400 05/03/2012 10:27:29 000074 04 ISferenciada 0,33 013:1493211 SP . SAD PAULO 1134689400 0510312012 193019 009015 04 Oil ereaciada 0,33

13:1 493 1 11 SP- SAG PAULO 1134889400 081030012 10:31,43 0000.23 04 Osferenciada 0.33 0/31403211 SP SAD PAULO 1134689400 07103/2012 043 32 00.0056 04 0/eronciada 11.68 LI 3:1493211 SP- SAD PAULO 1134989400 0710312012 11:5699 0001,38 04 Oilerenciada 1,17 91 3/493211 SP- SAO PAULO 1134889400 074312012 14:1854 0001.92 04 Diferenciada 1,30 9131493211 59 SAG PAULO 1134868400 07(0312012 143923 00 0013 04 Or/erenciada 0,33 -

Pagável na cede hancária, corraos e agentes lotéricos. AulenlicasSo Mec/nica oolicrtanmn cOo rasurar, 1/0brur nu perlrrrur esra pane do lu:ca. Para SOS rnorsr. omodidade so/icile a dObilo aolomdlica.

eEthbiCODIGO 00 coaTA: [

13329213] 10 190861060070) IIUM600 00 FU0504

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PErOCIMersTO

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846700000009 521500060012 908610600706 6

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PARTDO TRA3ALHISTA NACONAL Si TERMINAL NORTE 5106 ASANORTE 70770-100 BRASILIA OF

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NLmeo Série SubSére

000003785 Al

Rasumo dos Servços

1 ODD

Inscricâa Estodual: CNPJ 01,243.36210001-69

ST C0RCAL SUL 00 SOLE SIN ASA SUL Brasilia OF Cep: 7031050F CNPJ: 33.530.4861011878 I.E.: 07329.03810028

Empresa brasiieira oe feiecumunici acbes S!i Nola Fiscal de Services de Telecomunicaçöes

ICENTRAL DE •::::•:: .::: •.•:.::: :•:• .:::::.:.: aoaoo 103 21 I CONSfflJDAD

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Reservado as Fisca0EE51549.7954.0951.DA08.ECFC.CE1 8.22F8

Este documents d aponao informativo. Nis precisa car levado 00 banco. Esta Nato Fiscal roIerose acs numoros dos tolefones cabrados 8 dotalhados na Fatura mencianada asima.

Bass do Cdlculo ICMS (RI): Aliquota: Valor do ICMS (RI):

R$52.15 25%

R$ 13,03

000707

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- [bb.com.br]

Transferéncia entre contas diversas Debitado

Acéncia 1193-2

OOOO8

Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Agenda 1419-2 Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA

Valor 9.408,00 -

Nesta data CLO Data2310312012 17:58:36

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

23/03/2012 18:00:44

Tiansação efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ac, Consumidor - SAC 0.800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

is

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.

000708

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bb.com.br1

Transferência entre contas correntes

Página 1 de 1

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000f\ crADl!SJD

Debitado Agência Conta corrente

Creditado

1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Agência 1419-2 Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA

Valor 9.408,00

Data Nesta data

Transaçäo regstrada como pendente par insufici6ncia do assnaturas.

Pendéncia nUmero: 60466587. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

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0

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marcabrasil £. CO K K U K TORI A AN E TWO K K

RECIBO R$ 90408,00.

;; !;4;; cp 1153

A Marca Brasil Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 01.248.362/0001-69, recebeu a importância de R$ 9.408,00 (nave mu, quatrocentos e olto reals), do Partido raba hista Nacional - PTN, inscrito do CNPJ 01.248.362/0001-69, referente ao

paga I ento de aluguel da Sede Nacional, referente ao mês de marco/2012.

PAULO FERNANDO VASCONCELOS Brasilia, marco de 2012.

PresidenteMARCA BRASIL Consultoria Ltda.

*L . CNPJ n 2 07.689.420 0001/76

I RECIBO R$ 9.408,00

A Marca Brasil Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ 01.248.362/0001-69, recebeu a injtptância de R$ 9.408,00 (nave mu, quatrocentos e olto reals), do Partido iraba)hista Nacional - PTN, inscrito do CNPJ 01.248.362/0001-69, referente ao pagarento de ajsgueI da Sede Nacional, referente ao mês de marco/2012.

PAULO FERNANDO VASCONCELOS Brasilia, marco de 2012. Presidente

MARCA BRASIL Consultoria Ltda. CNPJ n 2 07.689.420 0001/76

000710

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CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL

PROPRIETARIA: Karlota Emines Novais, Brasileira, solteira, servidora püblica portadora do RG: 1338146 SSP/DF. Inscrita no CPF: 552.082.231-04, residente e domiciliada na SHIN CA 06 Conjunto 04 Casa 08, Lago Norte/DF..

• LOCADOR: Marca Brasil Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ: 076.89420/0001-76, Inscrição Estadual: 07.472.772/001-90. Corn sede na SHIN QL 05 Conjunto 6 Casa 19 - Lago Norte/DF, CEP: 71.505.765, neste ato representado por Paulo Fernando Santos Vasconcelos, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG: 07051940-0 SSP/RJ e do CPF: 376.552.051/91, residente e domiciliado na SHIN QL 08 Conjunto 01 Casa 12 Lago Norte/DF CEP: 71.520-215.

LOCATARIO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no CNPJ 01.248.362/0001-69. Corn sede em Brasilia, no Centro de Atividades N o 5, Conjunto Ji, Bloco "A", sala 106, Lago Norte, BrasIlia/DF, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG no 2.648.605, SSP/SP e do CPF no 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, 64, Granja Julieta, São Paulo — SP.

LOCATARIO SOLIDARIO I: José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG no 2.648.605 SSP/DF e inscrito no CPF n o 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, n o 64 Granja Julieta, São Paulo-SP, que assina o presente contrato e assume, formalmente, a responsabilidade pelo cumprimento do compromisso firmado pelo Partido Trabaihista Nacional- PTN, na qualidade de presidente nacional do partido, conforme consta em seu estatuto e devidamente registrado no TSE.

CONTRATO de LOCAcAO de imóvel comercial que entre si fazem, de urn lado, LOCADOR neste ato representado Marca Brasil Consultoria LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, corn inscrição no CNPJ outro lado, como LOCATARIO, 0 PARTIDO TRABALHTSTA NACIONAL —PIN, pessoa.jurIdica de direito privado, corn inscricäo no CNPJ e na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos e nas cláusulas que seguem abaixo.

CLAUSULA I - DO OBJETO lmOvel para uso comercial, localizado na SHIN QL 05, conjunto 06, casa 19, Lago Norte, Brasilia/DF

0007L /:i

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Subcláusula Primeira —0 LOCATARIO confessa receber o irnóvel nas seguintes condiçöes de uso: em perfeito estado de conservacAo, corn pintura nova, nas partes internas e externas do irnóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do irnóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do irnóvel, de cores conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn verniz, limpeza completa do irnóvel, vidros, janelas e Iouça sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalaçôes eldtricas e hidráulicas em perfeito estado de flincionarnento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado ern que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).

CLAUSULA II - 0 LOCADOR confessa ser o representante do proprietário por meio de contrato de prestacAo de serviços e procuracAo para administrar o imóvel, e se compromete a entregá-lo ao LOCATARIO em born estado de conservaçäo e funcionamento, livre e

• desernbaracado de qualquer onus pretéritos, sejam taxas ou impostos, que tenham incidido sobre o imóvel em data anterior ao termo firmado entre as partes.

CLAUSULA III - DA VIGENCIA o presente contrato terá vigência de 36 (TRINTA E SEIS) MESES, corn inicio previsto para o dia 01 de Marco de 2011 e término para o dia 01 de fevereiro de 2014, podendo ser renovado a critério das partes, desde que formalizada proposta da parte interessada e aceita pela outra parte.

CLAUSULA IV -DO VALOR, DAS TAXAS E DOS IMPOSTOS 0 LOCATARTO pagará ao LOCADOR a importância de R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAlS) mensais, corn vencimento previsto para todo dia 25, de cada mês, sendo que, no primeiro mês de locaçäo (fevereiro de 2011), o LOCATARIO efetuará o pagamento de valor proporcional correspondente ao uso do imóvel no perlodo de 01 de fevereiro, a 25 de fevereiro. 0 Locatário assume a obrigacAo de pàgar, IPTU/TLP, conta de energia elétrica (CEB), conta de água (CAESB), conforme lei do inquilinato, Lei 8.245/91, a partir do inicio da vigência do presente instrumento de CONTRATO. Subcláusula Primeira Os impostos ou Taxas que forem pagos diretamente pelo Locatário deverâo ser apresentadas a Locadora, quando do pagamento do aluguel, que será pago pelo locatário, no endereço da imobiliária, SI-IN QD 02 BLOCO "E" SOBRELOJA 47 ED.KUBITSCKEK PLAZA.HOTEL. BRASfLIA/DF..

CLAUSULA V - DOS REAJUSTES Os valores do aluguel seräo reajustados anualmente, nos termos da Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, utilizando-se o indice oficial do Governo, aplicável ao mercado, calculado pela media anual.

CLAUSULA VI- DAS MULTAS E ENCARGOS Em caso de atraso no pagarnento do aluguel, incidirá sobre o valor 2% (DOIS POR CENTO) a tItulo de multa, acrescidos de mais 1% de juros de mora ao mês de atraso. Subcláusula Primeira - Caso o atraso previsto no caput exceda a 15 dias, os valores serAo acrescidos de 20 % (vinte por cento) a tItulo de honorários de advocacia, sem prejuIzo dos demais Indices previstos em todas as cláusulas contratuais acima. // •

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Page 84:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

C'PAv SO

CLAUSULA VII - TRANSFERENCIA / SUBLOCAçAO O LOCATARIO: Não poderá ceder, mesmo gratuitamente, ou transferir o imóvel, objeto do presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte o imóvel locado.

CLAUSULA VIII - DA RESCISAO £ ExTINçAo DO CONTRATO - 0 presente contrato terminará, automaticamente, corn o fim da sua vigência, independente de qualquer notificaçäo judicial ou extrajudicial, nAo havendo como presumida a falta de oposicão do da LOCADORA o fato de findo o prazo, continuar o LOCATARIO na posse da coisa alugada, por qualquer motivo.

CLAUSULA IX - DA RENOVAçAO —0 presente CONTRATO poderá ser renovado pot interesse das partes, obedecidas as normas legais vigentes a dpoca, por valores a serem pactuados.

CLAUSULA X - DAS OBRIGAçOES DO LOCADOR - 0 LOCADOR se obriga a entregar o imóvel livre e desimpedido ate o dia 01 de fevereiro ao LOCATARIO, livre e desimpedido de qualquer onus, taxas ou impostos que incidam sobre imóvel antes do perlodo de inIcio da vigência do presente contrato.

CLAUSULA XI- DAS OBRIGAçOES DO LOCATARIO —0 LOCATARIO se obriga a conservar o imóvel, a preservar suas instalacOes em excelente estado, a pagar, pontualmente o aluguel e todos os impostos e taxas, disponibilizando ao LOCADOR, sempre que solicitado, Os recibos de quitacâo, respondendo extrajudicial e judicialmente por eventuais atrasos e danos a terceiros, desde que provocados por omisso ou açao voluntária.

CLASULA XII - DAS OBRIGAçOES DO LOCATARIO obriga-se a transferir para seu nome todas as tarifas (contas) que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, tais como: Contas de luz, água, etc. Devendo informar e apresentá-las de imediato a representante, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista na cláusula XX.

SSubcláusula Primeira - 0 LOCATARIO assume e responde unicamente pelo uso do imóvel, conforme previsto no objeto do presente contrato e responderá pessoalmente por eventuais danos ou incOmodos experimentados pela vizinhança, sem prejuIzo de açOes judiciais por danos ou reintegracâo do imóvel por descumprimento da lei de inquilinato.

Subcláusula Segunda - Sob pena de responsabilidade civil do LOCATARIO, deverá ser imediatamente levados ao conhecimento da administradora em seu escritório imobiliário no SHN QD 02, Bloco "E" sobreloja 47, Ed Kubitschek Plaza Hotel, Brasilia /DF, todos e quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados, desde que se refiram aos interesses do LOCADOR, ou sobre o imóvel.

Subcläusula Terceira - Cumpre ao LOCATARIO (A) fazer imediata comunicaçâo a 46 o, LOCADORA, por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas instalacOes do imóvel, onde nâo poderao set depositados materiais inflamáveis, explosivos ou de fácil deterioraco. Responderá 0 LOCATARIO (A) pelo incêndio lavrado no imOvel, se nAo provar caso fortuito ou forca major, vicio de construçAo ou propagacâo de fogo originado

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000714

em outro prédio. A ocorrência de desastres desencadeados por forças da natureza ou sobre-humanas, tais como: FaIscas elétricas, inundaçöes, desabamentos, abalos sIsmicos etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros, näo acarretaräo a responsabilidade solidária do J ()CAflOR neins eventôs materiais ou oessoais acaso suridos, corn relacão ao patrirnônio, aoshaveres ea segurançapessoal das pessoas que estiverern no imovel _ - -

OOO) CLAUSULA XIII - DAS REPARAçOES E BENFEITORIAS o LOCATARIO não poderá fazer, sem prévia autorização escrita do LOCADOR representante, qualquer obra no imóvel locado, ainda que se trate de benfeitorias üteis ou necessáriaS. Subcláusula Primeira o LOCATARIO nAo poderá exigir indenizacão alguma pelas benfeitorias que fizer no imóvel, mesmo autorizadas, seja voluptuárias, (iteis ou necessárias, nAo Ihe dando nenhum direito de retenção do mesmo (artigo 578 do Código Civil - Lei n o. 10.406/ 2002) a qual ficam desde logo incorporadas ao imóvel. Subcláusula Segunda E assegurado ao LOCADOR o direito de vistoriar o imóvel, em dia e hora a serem

•combinados, conforme o disposto no artigo 23, inciso IX, da Lei do inquilinato n°. 8.245 /91.

CLAUSULA XV - BA CONSERVAçAO 0 LOCATARIO declara neste ato haver vistoriado o imóvel, objeto desta locacâo e verificado encontrar-se na mais perfeita ordem e condicOes de uso, no que diz respeito ao todo, ao piso, as paredes, pintura, e acabamento, e aos aparelhos sanitários e instalacoes em geral, estes em perfeito estado de funcionamento, scm qualquer dano ou defeito, fazendo por sua conta os reparos e consertos que se tornem necessários, comprometendo-se a restitul-los nas mesmas condiçôes em que os recebeu, salvo desgaste natural pelo uso normal.

CLAUSULA XVI . BA DEv0LUçA0

Havendo interesse do Locatário, ao término do prazo contratual, devolver ao Locador o referido imóvel, deverá notificãr, por èscrito e corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a Locadora, sobre tal decisAo, sob pena de se obrigar a pagar mais 30 (trinta) dias de aluguel reajustado a contar da data da entrega das respectivas chaves.

Subcláusula Primeira Quando da Devoluçâo das chaves dc Locatário, deverâo ser apresentados todos os recibos tais como (CEB, Caesb, IPTU, etc.) pagos durante todo perlodo da Locaçao. Após 30 (trinta) dias da devolucäo do Imóvel pelo Locatário, deverá o mesmo cothparecer perante o LOCADOR, independente de qualquer notificação ou aviso, para liquidar débitos de água, !uz, telefone e etc., que eventualmente tenham ficado pendentes na época da devoluçâo do Imóvel e referentes ao perIodo em que o Locatrio, •permaneceu neste. Havendo cobranca antes deste prazo, o Locatário deverá comparecer 48 horas após o recebimento da mesma.

Subcláusula Seunda Efetuada a vistoria no Imóvel e constadas irregularidades de responsabilidade do Locatário, ficará este responsável pela reparaçAo, ocorrendo os alu éis ainda por sua conta

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000R15

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assinatura do Termo de Quitaco, quando do término dos consertos. Finda a locaçâo, o LOCATARIO se compromete a devolver o imóvel ora locado nas mesmas condiçôes em que o recebeu ressalvadas decorrentes de seu uso normal, ficando assim acordado entre as partes que o imóvel seth entregue nas mesmas condiçôes de recebimento: Corn pintura nova, nas partes internas e externas do imOvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do imóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do imóvel, de cores, conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn verniz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louca sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalaçôes elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).

CLAUSULA XVII- DO ABANDONO DO IMOVEL

Sa) Para resguardar a integridade do Imóvel bern corno preservá-lo contra possIvel esbuiho ou depredaco, fica o (a) Locador ou sua Administradora autorizados a se imitirem na posse do irnóvel independentemente de Aço Judicial, desde que fique suficientemente caracterizado o abandono; b) Pica caracterizada como abandono a auséncia do Locatário no imóvel vencidos e nâo pagos 02(dois) meses consecutivos de aluguel; c) Nenhuma intirnação do Servico Sanitário será motivo para. o (a) Locatário, abandonar o irnóvel ou pedir a rescisAo deste Contrato, salvo se por vistoria Judicial ficar apurado a ameaca de ruIna ou desabamento, quando então ficara este Contrato de LocaçAo rescindido de pleno direito.

Subcláusula Primeira Fica o LOCADOR, ainda autorizado a remover os bens que porventura existirem no imóvel, devendo para tanto lavrar urn tenno relacionado-os, termo este que virá assinado por 02 ( Duas ) testemunhas e pelo LOCADOR, ou seu representante.

.Subcláusula Segunda Se, no prazo de 90 (NOVENTA) dias a contar da data do termo de abandono e emissâo de posse, nâo forem procurados os bens nele relacionados, fica o LOCADOR, através de seu representante expressamente autorizado a alienar o suficiente para saldar o débito.

CLAUSULA XVffl - FATOR SUPERVENIENTES Ô LOCADOR, nâo responderá, bern como seu representante ern nenhuma hipótese, pôr quaisquer danos que venha a sofrer o LOCATARIO em razão de derramamento de lIquidos (agua, de rompimento de canos, de chuvas, de tomeiras, defeitos de esgotos, entre outros) incéndios, arrombamentos, furtos, e quaisquer outros casos fortuitos ou de força major, que neste ato o LOCATARIO tern pleno conhecimento e que está de pleno acordo.

CLAUSULA XX - DA RESCISAO E MULT&A inobservância de qualquer Cláusula deste Contrato sujeitará o infrator a multa equivalente ao valor de 02(Dois) Alugueis vigentes na época da infraçao, independentemente das obrigaçöes vencIveis, ficando ainda faculfidbvarte inocente, a considerar rescindido este Contrato, sem qua1que \aviso ou notificaçao.

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uanto r0 Iocatário

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CLAUSULA XXI - DA FIANA

"A garantia deste Contrato de Locaçäo, ora contratado pelo Segurado Karlota Emines Novais, através do seguro Fiança LocatIcia Mapfre Aluguel, emitido pela MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A, cuja vigência da apó!ice será anual ou plurianual, seguida de renovacôes obrigatórias a cada perlodo de vigéncia da apólice, garantirá esta locaçâo, nos termos do Inciso III, do artigo 37 da Lei do Inquilinato, conforme coberturas/franquias especificadas na proposta do seguro e o respectivo pagamento do prêmio. Para validade desta garantia, os prémios iniciais e renovacöes anuais do Seguro Fiança LocatIcia, serAo calculados em normas vigentes, e deverAo ser pagos pelo(s) locatário, de acordo corn Inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato, sob pena de rescisäo desta locaçAo, corn o conseqüente despejo e cancelarnento da apólice. A apólice garantirá exciusivamente as coberturas especificadas na proposta de seguro, sendo parte integrante do contrato de locacao. Eventuais ddbitos decorrentes do presente contrato, nAo pagos pelo(s) Locatário, após regularmente instado(s) a tanto, serâo comunicados as entidades mantenedoras de bancos de dados de protecäo ao crédito (Serasa, ACSPC, etc.) quer pelos Locadores quer pela Seguradora. Os signatários do presente contrato de Iocaçäo declararn expressamente ter tornado conhecimento das Condiçôes Gerais e Especiais do contrato de seguro fiança locatIcia, as quais prevaleceräo no que pertine a garantia, sobre as disposicOes previstas no presente contrato. Na existência de mais de urn locatário, estes nomeiam e constituem seus bastantes procuradores uns aos outros, outorgando expressamente, poderes especiais para receberem notificaçöes, intimacôes ou citaçOes referentes a quaisquer procedirnentos ou processos judiciais ou extrajudiciais relativos as obrigacoes oriundas deste contrato."

CLAUSULA XXII - DA REsTITuIcA0 DO IMOVEL 0 termo legal de o presente dar se corn a assinatura, pela LOCADORA, de urn (Termo de Recebimento do Irnóvel), o qual deverá ser entregue ao LOCATARIO (A) após a definitiva liberaçâo do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel corn vistas ao cumprimento das prernissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato.

Subcláusula Primeira Caso 0 irnóvel não seja entregue conforme as especificacôes da Cláusula XI poderAo a LOCADORA executar os serviços de reparaçao que se fizerem necessárias, mediante a tomada de precos de três firrnas especializadas, ficando, desde já, acertado que o não ressarcimento, pôr parte do LOCATARIO ou de seus FIADORES das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobrança executiva, servindo de tItulo o recibo passado pelo executante dos referidos servicos.

CLAUSULA PARTICULAR XXIII Será obrigatória a contrataçâo do Se imóvel conforme Lei do Inquilinato 8.2

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permanecer no

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CLAUSULA XXIII - DO FORO As partes elegem o Foro de BRASILIA-DF, corn renüncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para redimir quaisquer questôes oriundas do presente Contrato de Locaçäo e, por estarem assim justos e contratados e para surtir todos os efeitos jurIdicos e legais, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Brasilia 01 de Marco de 2011.

r NSCFCAO ..-'OF I O74729772/00190

P.BRAS IL Consutoria

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CE ISR4S11

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CNPJ: 1-

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TESTEMUNHA

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https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao22 1 O4bae79fl f46a1 5bec7a8244ff324 27/03/2012

Pãgina 1 de 1 [bb. com.br]

A33J271 523929874006 2710312012 15:27:48

DOC ou TED Eletrônico Debitado i

Agenda 1193-2 \ Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. Agenda (sern DV) 43 CEILANDIA NORTE Conte corrente (corn DV) 156340 CPF 605.395.181-15 Nome favorecido MARCELO ALMEIDA ALVES Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Nümero docurnento 32.701 Valor 10.000,00 Data transferéncia 27/0312012 "C" - CPF(CN4PJ diferente

Autenticaçao SISBB 64564FC888DA540E

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRA' J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

isTransaçao efetuada corn sucesso.

Transaçâo efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722

27103/2012 14:07:03 27103/2012 15:27:48

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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, [bb.com.br] Página 1 de 1.

TED - Transferéncia Eletrônica DisponIvel \ o 9 EMnffS* I \ CALsj

Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. Agenda (sem DV) 43 CEILANDIA NORTE Conta corrente (corn DV) 156340 CPF 605.395.181-15 Nome favorecido MARCELO ALMEIDA ALVES

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Valor 10.000,00 Data transferência 27/03/2012 "C - CPF/CNPJ diferente

Transacao registrada como pendente por insuficléncia de assinaturas.

Pendência nUmero: 60893970. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

000719

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=27d6a2 196753 5087f1 e85 13 8e69a... 27/03/2012

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0 4(maa 4dvogados e Conu[tores, recebeu a

importancia de V 10.000,00 (dèz mit referentes a fionorários

acivocatIcios Lo cPartid? Tra6aff4sta ,Wacionat - cPl!7vç em face dos serviços

prestaios em Consuttoria e,4ssessOria JurIiica.

cBrasIcia - 30 de marco de 2012.1

eid1es q;'_ 34.265

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NTRATO DE PRESTAçAO DE SER vicos ADVOGAOJj

COTRAiANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL, pessoa juridica de direito privado. inscrito no CNPJ 01.248.362,/0001 .69, con sede a Rua Jacofer 61 5, Bairo do Lirnão.

Sao Paulo - SF. Representado por sea Presidente Nacional JOSE MASCI DE A8REU5 hrasfleiro. casado. ernpresãrio. portador da carteira de identidade n"1648.605 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 183.729.888-20. residente e dorniciliado a Rua Alves Pontual n 105. Granja Julieta, São Paulo - SF; tel. 61- 3468 3412 e 61- 3468 4562.

CONIRATADO: MARCELO ALMEIDA ALVES, brasileiro, casado, advogado. inscrito OAB/DF sob o n.° 34.265 de ordern, corn domicilio profissional no SHS Qudrà 06, Bloco E. Sala 1209. Ed. Brasill XXI. Fone: 3039- 9171/ 3039-9170.

.OBJETO: Prestaçâo de serviços profissiorais de advocacia. assessoria e consultoria iuridica ao CONTRATANTE. exciusivamente corn vistas a funcionar como pssistente de acusaão junto ao processo n'73022.2011.600.0000 em trãmite no Superior Tribunal Elejtoral.

CLAUSULAS

PRI.'4E1RA: 0 CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE os serviços advocaticios no ãrnhito judicial. 0 CONTRATADO. proporá ou coinestarã a(s) competente(s) acão(öcs). acompanhando-a(s) at o julgamento do .mérito. interpondo Os recursos cabiveis atd altima instãncia. praticando todos os atos corn esse objetivo corn ado e diligencia, no campo que for necessãrio. segundo Os preceitos da Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brash). tudo para o fel

l e born curnprirnerno do presente contrato e respectivo(s) mandalo(s) procuratório(s).

SEGUNDA: 0 CONTRATANTE se comprornete a entregar ao CONTRATADO todos Os documentos necessários a execucão da prestação dos serviços profissionais.oracontratados. tanto na esfera administrativa quanto na judicial. bern como os que. porventura forem solicitados no docorrer do(s) processo(s). isentando. desta forma. ao CONTRATADO de quaisquer

• responsabilidades no caso deste inadimpienertto.

TERCF.IRA: Como honorários pelos servicos de advocacia. assessoria e consultoria uridica a serern prestados pelo CONTRATADO. o CONTRATANTE se comprornete a pagar-Ihe o

valor correspondente a 60.000,00 (sessenta mil reals), sendo da seguinte forma:

RS 10.000.00 (dez mil reais) no ato da assinatura do conirato: RS 10.000.00 (dez mil reais) no dia 26 do més de marco de 2012: RS I0.000.00(dez mil reals) no dia 26 do tnés de abril de 2012: RS 10.000,00 (dez mil reals) no dia 26 do mês de maio de 2012; RS 10.000,00 (dez mit reais) no dia 26 do més de junho de 2012: e ./ RS 10.000,00 (dea mit reais) no dia 26 do més de jutho de 2012.

PARAGRAFO UNlCOOs valores acirna pactuados deverão set depositados junto a conta corrente

a" 015.634-0. Acén gia 043. do Banco de Brasilia - BRB. em norne do CONTRATADO (CPF 605.39,I81-15).

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.1'

\... -2 QUARTA: 0 CONTRATANTE se obriga a fornecer de irnediato. quando sotcitado, o numerârio para 0 pagamento de despesas e custas processuais a que estiver sujeito, bern como

despesas corn cO pias C cartórios. sendo que o nâo cumprimentO desta clâusula eximirá o CON TRATADO de toda e quaiquer responsabilidade decorrente deste inadimplemento.

QUINTA: 0 trabaiho do CONTRATADO d atividade rneio, não gerando obrigacão de sucesso nas causas, mas. sim, na aplicacào de todo o rnáximo de zelo, diligéncia e conhecirnento no e.'ercicio da advocacia em nOme do CONTRATANTE.

SEXTA: 0 CONTRATANTE se obriga a comparecer as reuniôes, assernblias. audiências em dia. hora e local determinados. corn antecedncia minima de 15 (quinze) minutos, desde quo. para tanto, tenha sido comunicada em tempo hábil - Ieia-se 48:00 us (quarenta e oito

horas) - pelo CONTRATADO. ou intimado pessoalmente pelo Poder Judiciário.

sETIMA: Fica eleito o foro de Brasilia-DF para dirimir quaisquer dUvidas oriundas do presente contrato, pot mais especial que outro possa set.

OITAVA: Pot se acharem ambas as panes de pleno acordo. assrnam o presente • conirato junta corn as duas testemunhas instrnrnentais, em duas vias de iguai teor. para major

validade juridica, reeonhecendo-o como titulo executivo extrajudicial.

Brasilia - DF. 16 de fevereiro 2012.

Pão. 2 de 2

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b.com.br} Página I de 1

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EMPEsA

DOC ou TED Eletrônico s ç,

Debitado Agenda 1193-2 \ —'\ Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.538.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Nimero documento 32.909 Valor 700,00 Data transferênda 29/0312012 "C*' - CPF/CNJPJ diferente

Autencaçao SISBB 6EC8B24A05B69B65

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 29/03/2012 15:34:22 J4603086 JOSE MASCI DE ABREU 29/03/2012 15:59:57

Transaçao efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servço de Atendimento so Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088

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000723

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

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[Ib.com.br]

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TR

DOC ou TED Eletrônico

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agéncia (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.536.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES NCirnero documento 32.909 Valor 700,00 Data transferénda 29/0312012 'C - CPF!CNPJ dferente

Autenticaçao SISBB 6EC8B24A05B69B65

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 29/03/2012 15:34:22 34603096 JOSE MASCI DE ABREU 29/03/201215:59:57

Transaçao efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREIJ.

Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoiia BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

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00077

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO =84faC6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

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[1b.com.br]

\c\s

• DOC Eletrônico

flhithtk Agenda 1193-2 Conta corrertte 21610-3 PARTIDO TRAB NACONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sem DV) 4008 ARTUR ALVIN Conta corrente (corn DV) 16296 CPF 193.536.505-34 Nome favorecido REGINALDO SANTOS Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Valor 700,00 Data transferênda 29/03/2012 C - CPFICNPJ difererte

Traneecão registrade corno pendente por nsuflciência de assinaturas.

Pendência nCjmero: 61406748. Usuáno: J5474951 MARCIA PERE1RA CRAVO.

S

.

000725

https://aapj .bb.com:br/aapj/noticia.bb?tokenSesSaO7b98dCe2e453C845b695S ed000... 29/03/2012

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fc

Nome: REGINALDO SANTOS

Valor dos serviços: R$ 700,00 (setecentos reais)

Recebi de Partdo Trab&hista NaconaI PIN, corn sede adrnintstratva a

Rua Jacofer 615, barro do Lirnão. cidade de São Paulo. CEP 02712-070, a irnportáncia • acirna rnencionada roferente a ajuda de custo do Marçot2012.

São Paulo, de _____ de

[DO SANTOS

S

000726

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ouc A

CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvicos L

.CONTRATANTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PIN, corn sede admifliStrata a

ita no CNPJ/MF sob n9 Rua Jacofer n 615, bairrO do Lim50, nesta Capita', inscr

01•248 .362/0001-69,a seguir desigfladO tao somente CONTRATANTE

CONTRATADO(REGINALDO SANTOS, brasileirO, casado, portador da cédula de

identidade RG n 9 15.640.5611 Ssp/SP, CPF/MF n 2 193.53336.50534k residente e

domiciliado a Av Maraial n2 520 - Bloco 1 - apto n 2 34, bairro Artur Alvirn, nesta

Capital, doravante denorniflado simpleSmente CONTRATADO

0 CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencioflam urn contrato de

prestacao de servicOS que se regerá pelas cláusulaS e consideracoes seguiflteS

CLAUSULi PRIMEIRA - DO OBJETO

1.10 CONTRATADO forneCeré ao CONTRANTE prestacão de servicOS rotifleiros e de

praxe na AsseSSOria PolItiCa e AdrnifliStratva junto a CorniSS50 ExecutiVa Nacioflat. servicos objetO do presente contrato,

1.2 0 CONTRATADO se obriga a execUtar os dentro dos padröeS exigidoS pelas boas normas da admiflistracao e em

conson5ncia corn o CONTRATANTE

CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDicoEs DE PAGAMENTO

2. Pela prestacaO dos servicOS especifiCados na cláusula anterior 0 CONTRATANTE

pagará ao CONTRATADO, a imp de R$ 700,00 (seteCefltos reals), ate o dia. 05

(cincO) de cada mês, sempre subsequefl te a comPeténcia.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAcAO DOS sERvicos

3.0 CONTRATADO exercerá as atividades na sede admifliStrativa, diariamente, de

acordo corn suas atividades.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.0 presente contratO terá duracao de 12 (doze) meses, a partir da assiflatura do

preserte contratO. podendo ser prorrogado mediante manifeStacäo por escrito, corn

no mInimo 30 (trinta) dias de antecedêflcia.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO

5.0 contratO poderá ser rescindido par rnütuO acordo ou por iniciatiVa de qualqUer

das parteS, a qualqUer tempo, antes do térmiflo do prazO estipulado na cláusula quarta, do presente contrato, mediante prévia comuflicacao por escrito e corn

antecedêflcia minima 4e(30 (trinta) dias.

ciow2,7

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\ c\)\

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

6. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo Joäo . Mendes Junior, corn

renincia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as

dtvidas e/ou omissôes por ventura existentes no presente contrato.

E por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2

(duas) vias de igual tear, na presenca das testemunhas abaixo.

São Paulo, 05d etembro de 2010.

Partido

ieginaIb Santos

Contratado

Testemuflh as:

Name:

CPF:

Nome:

CPF:

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PMEIRO ADITWO AO INSTRUMENTO pARTICULAR DE \ 000 0

\ cP?"°

PRESTAcAO DE sERvlcos

Pelo presente ADITLV0 instrumento PARTICULAR DE PRESTAcAO DE

sERvicos, P0K PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL PTN, corn sede adxninistratia a Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, ta no CNPJ/MF sob no sc

01.248.362/00069, neste ato pot seu represefltante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE REU,

brasileiro, casado, ernpreSá0 devidamente inscrito no CPF/MF sob no 183.729.888-20,

corn mesxnO domiculio cometCial, doravaflte aqui designado simplesmeflte Cont-ratante e de

outro, Sr. REGINALDO SANTOS, brasileiro, viüvo, portador da cédula de identidade RG

no 15.640.5611 SSP/SP e devidamelite inscrito no CPF/MF sob no 193.. 533.505-34,

residente e dorniciliado a Av. Mataial no 520 bloco I apto 34, bairro Artur Alvim, nesta

Capital, doravante denorniltado Contratado, tern entre si, justo e contratado o present'

regida pelas c1aUSUIaS e condicôeS seguintes ADITIVO, que sera

I_DOPR0

A parlir de 05.09.2011 fica o preseilte contratO p rorrogado por mais 12 (doze) meses a

parur da assinatura do presente aditivo.

II CL USULAS GERAIS

0 presente ADITIVO faz parte integrante do INSTRUMENTO PARTICULAR DE

PSTAcA0 DE SERVIc0S £ado em 05.09.2010 e obga ambas as partes, seus

reS, a qualquer tItulo. Permanecem inalteradas as denials c)usulas e herdeixos e sucesso , seus Anexos e/ou Aditivos, desde que condicöes estipuladas no referido ContratO

devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconheCeni o perlodo de vigncia retro rnenciotiado, para os fins de direito, sern

prejuizo das disposicôes contraplaiS prérmadaS qu, ern eventuais lacunas, devern

prevalecer.

'tx 000729

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C0NTRATADO

Ill - F0RO DE ELEIçAO\ c.'1

Para ditiinit quaisquer controvérsias oriundas do presente instrunlento, as partes elegern o

FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, comb o competente para

dirimir todas e quaisquet thividas oriundas deste instnmientO, corn exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, £rmam o presente instrumeflto em duas vias de

igual teor na presenca de 2 (duas) testemunhas.

JOSÉ DD E ABRU

CONTRATE

000720 /7

Ii

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CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvlcos \cpf- 11c,

CONTRATANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a

Rua Jacofer n 2 615, bairro do Limäo, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob n

01.248.362/000169,a seguir designado tao somente CONTRATANTE

CONTRATADO REGINALDO SANTOS, brasileiro, casado, portador da cédula de

identidade RG n g 15.640.561-1 SSP/SP, CPF/MF n 2 193.53336.50534, residente e

dorniciliadO a Ày Maraial n 2 520 - Bloco 1 - apto n2 34, bairro Artur Alvim, nesta

Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATADO

o CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencioflam urn contrato de prestacao de servicos que se regerá pelas cláusulas e consideracôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.10 CONTRATADO fornecerá ao CONTRANTE prestacäO de servicos rotineiros e de praxe na AssesSOria PolItica e Administrativa junto a Comissao Executiva NacionaL

1.2 0 CONTRATADO se obriga a executar Os servicos objeto do presente contrato,

dentro dos padrôeS exigidos pelas boas normas da administracäo e em

consoflâflCia corn o CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDicoEs DE PAGAMENTO

2.Pela prestacao dos servicoS especificados na cláusula anterior o CONTRATANTE

pagará ao CONTRATAD0, a importâflCia de R$ 700,00 (setecentoS reais), ate o dia 05

(cinco) de cada mês, sempre subsequeflte a competêflCia.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAcAO DOS sERvlcos

3.0 CONTRATADO exercerá as atividades na sede administrativa, diariamente, de

acordo corn suas atividades.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.0 presente contrato terã duracão de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do

presente contrato. podendo ser prorrogado mediante manifestacäo por escrito, corn

no m Inimo 30 (trinta) dias de antecedênCia.

CI.AUSULA QUINTA - DA RESCISAO

5.0 contrato poderá ser rescindido por mütuo acordo ou por iniciatiVa de qualquer

das partes, a qualquer tempo, antes do términO do prazo estipulado na cláusula

quarta, do presente (contrato mediante prévia comunicacao por escrito e corn

antecedência minima e (30 (trinta) dias.

\\ 000731

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M.

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CLAUSULA SEXTA - DO FORD

6. As partes elegem o Foro da Comarca de So Paulo Joo . Mendes Junior, corn

renincia expressa, de qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as düvidas e/ou omissôes por ventura existentes no presente contrato.

E por estarern assirn, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo.

So Paulo, 05 etembro de 2010. 4

Partido Traba}S Nacional

giaJô Santos

Contratado

TestemUflhaS

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

000732

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.

S

\..• \

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO A-O--

CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE SERVIOS

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO DE PREsTAçAO DE sERvlcos, que entre si fazem, de urn

lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a Rua

Jacofer, n° 615 - B, bairro do Lirnâo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.

02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu

representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,

devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o mesmo dornicilio

comercial; doravante aqui designado sirnplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Sr.

REGINALDO SANTOS, brasileiro, viüvo, portador da cédula de identidade RG n°

15.640.561-1 SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 193.533.505-34, residente

e dorniciliado a Av. Maraial n° 520 bloco I apto 34, Bairro Artur Alvim, CEP 03691-010,

nesta Capital, doravante denominado CONTRATADO, nos termos que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIcAO - OBJETO

1.1 0 presente DISTRATO tern corno OJ3JETO, a RESILIcAO, a partir de 30 DE MAIO DE

2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlços, flrmado

entre as partes EM 05 DE SETEMBRO 2010 corn PRIMEIRO ADITIVO assinado em 05 DE

SETEMBRO DE 2011, cujo objeto é a prestacão de servicos rotineiros e de praxe na Assessoria Politica e Administrativa junto a Cornissão Executiva Nacional, Para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS QUITAcOES E DAS MULTAS

2.1 Considerandoque a RESILIçAO CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonornia da vontade das partes, bern como o perlodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestacão de Serviços, a CONTRATANTE PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA

CLkUSULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIcOS, NO VALOR DE

R$700,00 (SETECENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCARIA

DE TITULAIUDADE DA CONTRATADA, A QUAL DA PLENA, GERAL E

IRREVOGAVEL puITAcAo a este tItulo.

000733

2.2 Ainda, por forca deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigacöes oriundas do objeto retro-

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I%. . - Z ^^ ^^- y c v ^'_D

mencionado, de forma a no restarem quaisquer resquIcios de obrigacionais contidos no mesmo.

2.3 As partes däo plena, irrevogável e irretratável quitaço de quaisquer onus ou encargos, Para nada mais reclamar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.

2.4 Por fim seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçAO

.

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as

partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE

SAO PAULO; corn excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e conttatados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de

igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

So Paulo, 30 de Maio de 2012.

.

Co RATANTE

CONTRATAIO TESTEMUNHAS

RG.: RG.: RG.

RG.: RG.: RG.:

000734

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[bb corn br]

r. EMPREM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agenca 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenda (sem DV) 461 N.SRA.SABARA-URB.SP Conta corrente (corn DV) 1670727 CPF 132.949.318-40 Nome favoreddo KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS NómerodocurnetltO 32.906 Valor 2.000,00 Data tlansferênda 2910312012 C - CPF/CNPJ dffererte

AutenticaçaoSlSBB 0F4583E4C01CDA92

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

29/03/2012 15:29:26

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

29/03/2012 15:53:16

S Transaçao efetuada corn sucesso.

Trnsaçao efetuada corn sucesso por, J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendirnento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare deficentes audilivos 0800 729 0088

S

000735

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO=84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

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DOC Eletrônico A33D291 458612080019 29/03/2012 15:29:26

EMPRM 11 4AP

[bb.com.br] i-'agina I ue I

.

Debithdo Agenda 1193-2

Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenda (sem DV) 481 N.SRA.SABARA-URB.SP Conta corrente (corn DV) 1670727 CPF 132.949.31840 Nome favorecido KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO Fialidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 2.000,00 Data transferencia 29/0312012 "C - CPF/CNtPJ diferente

Transaçào registrada corno pendente por nsuflcênca de assinaturas.

PendCncia nürnero: 61404468. Usuâno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

[]

000736

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dce2e453C845b6955Cded000.. . 29/03/2012

Page 108:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

g

\

\

Nome'. KATA CRtSTNA DO NASCIMENTO

Valor dos servços: R$ 2000,00 (dais rniIreas)

Recebi de Partido Trabaihista Nacional PIN, corn sede adminstrativa a

SRua Jacofer 615, bairro do Lirnão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070. a

acima mencionada referente a prestacão de serviços em Março/2012.

S Paulo, ZO de3A de

KATIA CRtSTINA DO NASCtME1TO

.

000737

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"Isj^ 01 INSTRUMENTO PARTICULAR DE pREsTAcA0 DE

Pelo preserite instrumeflto PARTICULAR DE PRESTA(A0 DE sERvicos, POR pRAZ()

DETERMIN0, de urn 'ado PARTIDO TR.ABALHISTA NACIONAL -

PTN, corn sede admirlistrativa i Rua Jacofer, no 615 - B, bairto do Limão, Ciclade de São

Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69; neste ato por sen represefitante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE

no CPF/MF sob o ABREU, brasileito, casado, ernpreSii0 devdanleflte inscrito

183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercW; doravailte aqui designado

sirnpleSrnetlte CONTRATTh, e, de ontro, 1(ATIA CRISTINA DO

NASCIMENTO, brasileiro, solteira, portador da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP,

CPF/MF no 132.949.31840, residente e domiciliado na Rua José Joaquirn Esteves, n° 635

Jardirn São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital, doravante aqui

designada simplesmeilte CONTRATM:)°, tern, entre si, justo e contratado 0 preseflt

instrurneflto de prestacãO de servico, pot prazo determixlado, que seth regid a pelas clâuSU1S

e condicöeS segurntes

i-DO OBJETO

1.1. 0 presente contrato tern por obeto a presta0 de segos adn inistrativos e de

gestào aos projetoS politicos desenvolvidos pela CONTRATANTF-

2— D1ITOS E OBGAcOES DA COTE

se comprOmete a colocar a disposlcãO da CON TADA,

2.1 A CONATAN formaçöeS, documentos, rneios e rersoS necess0 a realizacäo dos secOS

estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabthdadle da CONTRATo custeio das despesas de transpOrte,

material, comuniCacão, alimentacãO, reproducäo de docurnentos, realizado pela

CONTRAT A na execucãO dos sercricos estipulados, niediante reernbo1so/Pre

st 0

de contas, corn solithtacão prévia pot escrito, adiantarnento ou outra modalidade.

000738

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C ^^ -IT) 'Irl ̂11

3— DIREITOS E OBRIGAcOES DAS PARTES

3.1 Compelirá a CONTRA ETANT designar elemento de seu quadro funcional para set

contatO corn a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilid2de da CONTRATADA, cornUfllCa.r previflente a

CONTRATANTE eventualS alteraçöeS de horários e/ou dias em cjue se realizarao as

prestacöes de servlco.

S

3.3 Responsabili2ase a CONTRATADA por qualquet RECLAMAcAO TRABALH1STA

promovida pot seus empregados, tanto no que se refere a defesa, quantO em relacao

aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamacöes venham a set ajuizadas em

nome da CONTRATANTE, inclusive apOS a resciSaO deste conttato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a

ca, vigi1ncia e ocorrer a si ou a seus funcjoflfl0S, bern como por toda a seguran

prevencäO contra acidentes de trabaiho.

•3.5 Fica a CONTRATADA

responsvel por todo e qualquer dano causado por seu

funcjoithiO em pessoas e bens pertenCeiltes a CONTRAT TE, e assumira a

responsabde exciusiva pot acidentes comprometefld0 a colocat a iThinia a

salvo de qualquet demanda, inclusive reembolsaiido Os pte)UIZOS evefltUaente

compOStOS pela CONTRATANTE em tais detnandaS, ou custeando diretaniente a

conhingêflCm.

4— DA REM NERO

4.1 A CONTRATADA recebeni da CONTRATANTh pela prestacäo dos servlcoS

referidos na cláusula pritnei.ta, a importâiida de R$ 1.300,00 (hum mile treZentos reais

ao mis), a tItulo de hononiriOs mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a

CONTRATADA ernitir a respeCtiVa NOTA FISCAL e/oU RECIB0 - RPA corn a data

O.0073

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do vencimento, que será pago através de depósito em conta bancna de

da CONTRATADA.

5— PRAZOS DE VIGENCIA

5.1 0 presente instrumento terá duração de 60 (SESSENTA DL4S), iniciando-se a partir

da assinatura do presente contrato, podendo set prorrogado mediante manifestaco

pot escrito, corn no mInimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesnio estari rescindido em todos

os seus fins e direitos.

5.3 0 presente contrato poderi set rescinclido pox qualquer das partes, a qualquer

mornento, independenteinente de tnultas, indenizacöes ou qualquer cláusula penal,

desde que se faca mediante prévia comunicacão pot escrito a outra parte, corn

prazo mmnimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemelito contratual ou da

superveniênc2 de concordata ou faléncia de qualquer das partes correspondetido,

portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuizo das perdas e danos que

esta softer.

5.5 Corn a antecipaco das perdas e danos, i parte que incorrer em quakjuer falta ou

Sdesrespeito as condiçöes estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz

respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará t inocente o valor

correspondente a 03 (tres) vezes o valor mensal dos serviços prestados no més da

infração, sem prejuizo dos honorários advocaticios e das custas e despesa

processuais na hipótese de heterocomPOSicao.

5.6 Ocorrerá a resciso automtica, independente de notiflcaçào ou interpelação \

judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes bipóteses:

5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, caricelada

sua autorLzacao de funcionamelito;

000740

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5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o pagamento dos seM4 S

estipuladas;

6— DISPOSIçOES GERMS

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de termo aditivo próprio, sendo esta a condição Para serem consideradas váiidas e bastantes Para a efetiva modificação dos termos e condiçôes ora estipuladas.

• 6.2 Todo e qualquer aumento ou redução do efetivo deveth ter anuncia por escrito cia CONTRATANTE e seth objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIçAO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como o competente Para dirimir todas e quaisquer düvidas oriundas deste instrumento, corn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, pot estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

RG.:

São Paulo, 09 de Setembro de 2011.

ONTRA4,CO TESTEMUNHAS

RG.: RG.:

RG.:

000741

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PRIMEIRO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE :

PRESTAçA0 DE SERVIçOS

Pelo presente ADITIVO instrumento PARTICULAR DE PRESTAcAO or

SERvIcOS, POR PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALMISTA

NACIONAL PTN, corn sede administrativa a Rua Jacofer no 615 B, bairro do Limão,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,

brasileiro, casado, empresirio devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,

corn mesmo domicIlio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante c de

0) outro, Srta. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, portador

da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF n° 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua

José Joaquim Esteves, n° 635 Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital,

doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o

presente ADITIVO, que será regid2 pelas c1usu1as e condiçöes seguntes:

I—Do PRAZO

A partir de 08.11.2011 fica o presente contrato prorrogado por mais 12 (doze) meses a

partir da assinatura do presente aditivo.

II—CLAUSULAS GERAIS

o presente ADITIVO faz parte integrante do INSThUMENTO PARTICULAR DE

PRESTAçAO DE SERVIçOS firmado em 09.09.2011 e obriga ambas as partes, seus

herdeiros e sucessores, a qualquer titulo. Permanecem inalteradas as demais ciausu1s e

condiçöes estipuladas no referido Contrato, seus Anexos e/ou Aditivos, desde que

devidamente assinados pelas partes contratantes.

As partes reconhecem o perlodo de vigncia retro mencionado, para Os fins de direito, sem

prejuizo das disposicöes contratuais pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem

prevalecer.

000742

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orio'5 )\ III - FORO DE ELEIçÃo

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o

FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃo PAULO, como o competente para

dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento, com exclusão de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, armam o presente instrumento em duas vias de

igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 08 de Novembro de 2011

JosÉ IDE ABREU IA (kRI A—SCIM

CONTRA E CONTRATADO

0007

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SEGUNDO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE

PRESTAçAO DE SERVIçOS

Pelo presente ADITIVO instrurnento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE

sERvlcos, POR PRAZO DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL PTN, corn sede adniinistrativa a Rua Jacofer n° 615 B, bairro do Limão,

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69, neste ato por seu representante legal, Sr. JosE MASCI DE ABREU,

brasileiro, casado, empresário devidamente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,

corn rnesnio domicIlio comercial, doravante aqui designado simplesmente Contratante e de

S outro, Srta. KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasil&a, solteira, portador

da CI.RG n° 22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF no 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José Joaquirn Esteves, n° 635 Jardim São Luiz - CEP 05813-030, Jardim São Luiz, nesta Capital,

doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o

presente ADITIVO, que seri regida pelas ciausulas e condiçöes seguintes:

I - DA REMUNERAçAO

A partir de 02.01.2012 o CONTRATADO receberá cia CONTRATANTE pela prestação

de serviços referidos na ciausula quarta, a imporlincia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a tItulo

•de honoiarios mensais, vincendo no dia 05 de cada mês, devendo o

emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RPA corn a data do vencimento, que será pago

através de depósito em conta banc.ria de titularidade do CONTRATADO.

II— CLAusuLAs GERMS

o presente ADITWO faa parte ini:egrante do INSIRUMENTO PARTICULAR DE

PRESTAçAO DE SERVIOS firmado em 09.09.2011 e obriga ambas as partes, seus

herdeiros e sucessores, a qualquer tItulo. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e

condiçôes estipuladas no referido Contrato, seus

devidamente assinados pelas partes contratantes.

ulitivos, desde que

000744

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Jost CONE

i3i As partes reconhecern o perlodo de vigncia retro mencionado, para os fins de direito, sem

prejuIzo das disposiçöes contratuths pré-firmadas que, em eventuais lacunas, devem

prevalecer.

III - FoRo DE ELEIçA0

Para diriinir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o

F0R0 DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como 0 competente para

dirimir todas e quaisquer dividas oriundas deste instrurnento, corn exclusâo de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

• E por estarern assim justos e contratados, firmarn o presente instrumento em duas vias de

igual teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

So Paulo, 02 de Janeiro de 2012.

TIAcZJo

CONTRATADO

Testemunha 1:

Testemunha 2:

.

000745

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INSTRUMENT 0 PARTICULAR DE DISTRATO Ap CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAcAO DE SERYcOS\!2I

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO DE PREsTAçA0 DE sERvlços, que entre si fazem, de urn

lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede administrativa a Rua

Jacofer, no 615 - B, bairro do Lirnão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.

02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01248.362/0001-69; neste ato por seu

representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresrio,

devidarnente inscrito no CPF/MF sob o no 183.729.888-20, corn o mesmo domiciho

comerciai; doravante aqui designado. simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, Srta.

KATIA CRISTINA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, portador da CI.RG no

22.688.963-4 SSP/SP, CPF/MF no 132.949.318-40, residente e domiciliado na Rua José

Joaquim Esteves, no 635 Jardirn São Luiz - CEP 05813-030, Jardirn São Luiz, nesta Capital,

doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:

CLAUSULA. PRIMEIRA - DA RESILIc&O - OBJETO

1.1. 0 presente DISTRATO tern como 0BJETO, a RESILIçAO, a partir de 30 DE MAIC

DE 2012, do INSTRIJMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIçOS,

firxnado enire as partes EM 09 DE SEThMBRO DR 2011, corn PRIMF.IRO ADIT1VO

assinado em 08 DE NOVEMBRO DE 2011 e SEGUNDO AD1TIVO assinado em 02 DE

JANELRO DE 2012, cujo objeto é a prestação de serviços adrninistrativos e de gestão • aos projetos politicos desenvolvidos, pant que não produaa mais efeitos de fato ou

de direito.

CL&USULA SEGUNDA - DAS QUITAçOES E DAS MULTAS

2.1 Considerando que a iusa.içAo CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonomia da vontade das partes, bern como o perlodo de vigência do contrato, e em cumprirnento ao disposto na dáusula 5.5 do Contrato de Prestação de Servicos, a CONTRATANTE PAGA NES1'B ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA

CL&USULA 5.5 DO CONTRATO DE PRESTAçO DE SERVIçOS, NO VALOR DE

R$2.000300 (DoIs MIL REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCA1IA DE

a este titulo.

000746

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----

2.2 Ainda, por forca deste instrumento as partes resolvem, em comum acdCIP4,51 1 5J..

dissolver quaisquer direitos e obrigacöes oriundas do objeto retro-mencionado, de forma a nao restarern quaisquer resqulcios de onus obrigacionais contidos no mesmo.

2.3 As partes däo plena, irrevogvel e irretratável quitacäo de quaisquer Onus ou encargos, Para nada xnais reclarnar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.

2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as partes firmarn o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencionado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçA0

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as

partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE

SAO PAULO; corn exclusäo de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja.

E, pot estarem assim, justos e contratados, finnam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

So Paulo, 30 de Maio de 2012.

ANTE I COITTADO A TESTEMUNHAS

RG.: \\\\ RG.: RG.:

RG.: RG.: RG.:

S

000747

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Emissão de comprovantes A33D021023399004007 1 02/0412012 10:42:49

, ooO)

C,r DI Is

SISBE - SISTEMA DE INFORMA000S BANCO DO BRASIL 02/0412012 AUTO-ATENDIMENTO 10.42.46 1:L9301193 0003

COMPROVANTE DE 000 ELETRONICO

CLIENTS: PARTIDO rRAB NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

FINALIDADE: 06 PAGANENTO SALARIOS BANCO; 341 - ITAU UNIBANCO S.A. AGENCIA: 0466-9 - S PAULO LIMAO COMA: 1.813-2

FAVORECIDO: FERNANDO KRUG FIORILLO CPF/CNPJ: 393.280.878-99 VALOR: 5$ 1.65000 DEBIFO EN: 29/03/2012

DOCUNENTO: 032907 AUTENTICACAO SISEB: 76A3.945.561.09A74D

1RANSPERENCIA SEN CUBE

Transaçao efetuada corn sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

0007/1 F

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DOC Eletrônico\ 3uu '-

1agina I de I

A3313291458612080021 29/03/2012 15:30:48

[bb.com.br]

Debitado Agenda 1183-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agenda (sem DV) 486 S PAULO LIMAO Conta corrente (corn DV) 18132 CPF 393.280.876-99 Nome favorecido FERNANDO KRUG FIORILLO Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 1.650,00 Data transferéncia 29/03/2012 C - CPF/CNPJ thferente

Transacão registrada coma pendente par nsuflcência de assinaturas,

Pendência nOmero: 61405107. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

.

000749

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dce2e453c845b6955cded000.. . 29/03/2012

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------'

r:.

Nome: FERNANDO KRUG F1ORILLO

Valor dos reembolsos: R$ 1.650,00 (um mm, SOi5Cett0S ecirYQuenta re8lS)

• Receb' de PTN Partido Trabalhsta Nacional, corn sede adrninistrativa a Rua Jacofer

n 96 J 5, harro do Limo, cidade de Sâo Paulo, CEP 02712-070 7 a irnporthncia

adma mencionada referente a prestaçäo de serviços no rnês de Março/2012.

São Paulo; de'Q_ deOtii.

I

FE ANEO KRUG FIORLLO

S

j3

000750

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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE sERvIcds!J

Pelo presente rnstrumento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlços, POR PRAZO

DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, corn sede administrativa a Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr. JosÉ MASCI DE

ABREU, brasileiro, casado, empresario, devidamente inscrito no CPF/MF sob o n°

183.729.888-20, corn o Inesmo domicilio cornercial; doravante aqui designado

simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, FERNANDO KRUG FIORILLO,

brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n° 37.833.899 SSP/SP, CPF/MF n° 393.280.878-99,

Sresidente e domiciliado na Rua Francisco Diogo, n° 548 - Parque Peruche - CEP 02538-

000, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tam, entre Si,

justo e contratado o presente instrumento de prestacão de serviço, pot prazo determinado,

que sera regida pelas clusuIas e condiçöes seguintes:

1—DO OBJETO

1.1 0 presente contrato tern pot objeto a prestacão de servicos administrativos e de

filiacão dos associados politicos da CONTRATANTE.

2—DIREITOS E OBRIGAcOES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposicão da CONTRATADA,

inforrnaçöes, documentos, rneios e recursos necessário a realização dos serviços

estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,

material, comunicação, alimentação, reproducão de documentos, realizado pela

CONTRATADA na execucão dos servicos estipulados, mediante reembolso/prestacão

de contas, corn solicitaço révia pot escrito, adiantarnento ou outra modalidade.

000751

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3— DIREITOS E 0BRIGAcOEs DAS PARTES \ciik 3.1 Competirá a CONTRATANTE designar elemento de seu quadro fi.thcional para set

contato corn a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, cornunicar previamente a CONTRATANTE eventuais alteraçöes de horários e/ou dias em clue se realizarão as prestaçöes de serviço.

• 3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA pot qualquer RECLAMAçAO TRABALHISTA

promovida pot seus empregados, tanto no que se refere defesa, quanto em relação aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamaçöes venham a set ajuizadas em nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescisão deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a ocorrer a si ou a seus funcionários, bern como pot toda a seguranca, vigilância e prevençâo contra acidentes de trabaiho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável pot todo e qualquer dano causado pot seu funcionrio em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumira a

• responsabilidade exciusiva pot acidentes comprometendo-se a colocar a ültima a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuIzos eventua]mente compostos pela CONTRATANTE em tais demandas, ou custeando diretamente a contingência.

4— DA REMuNERAçA0

4.1 A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestação dos servicos referidos na cláusula primeira, a importância de R$ 1.200,00 (hum mil e duentas reais

ao me's), a tItulo de honothrios mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a

CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA corn a data

do vencimento, que seth pagtravés de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA.

000752

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5— PRAZOS DE VIGENCIA

5.1 0 presente instrumento terá duração de 12 (do.e) meses, iniciando-se a partir da

assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestaçâo

pot escrito, corn no mIriimo 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos

os seus fins e direitos.

5.3 0 presente contrato podeth ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer

momento, independentemente de multas, indenizaçöes ou qualquer cláusula penal,

desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, corn

prazo mInimo de 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplemento contratual ou da

superveniência de concordata ou falncia de qualquer das partes correspondendo,

portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuIzo das perdas e danos que

esta sofrer.

53. Corn a antecipacão das perdas e danos, a parte que incorrer em qualquer falta ou

desrespeito as condiçöes estipuladas no presente contrato, inclusive no que diz

respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará a inocente o valor

correspondente a 01 (uma) vez o valor mensal dos serviços prestados no més da

infração, sem prejuIzo dos honorários advocatIcios e das custas e despesas

processuais na hipótese de heterocomposição.

56 Ocorrerá a rescisào automáfica, independente de notificação ou interpe1aço

judicial ou extrajudicial convalidando-se uma das seguintes hipóteses:

5.6.1 - A CONTRATADA tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo, cancelada

sua autorização de funcionamento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar d efetuar o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas;

000753

Page 125:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

6— DISP0SIçOEs GERMS

N O'\2)

\ I\ç

. TESTEMUNHAS

RG.:

6.1 Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deverão ser objeto de

termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serem consideradas válidas e

bastantes para a efetiva modificação dos termos e condiçöes ora estipuladas.

6.2 Todo e qualquer aurnento ou redução do efetivo deverá ter anuncia por escrito da CONTRATANTE e seth objeto de aditivo contratual.

7— FORO DE ELEIçAO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, como 0

competente para dirimir todas e quaiscjuer dt'ividas oriundas deste instrurnento,

corn exclusäo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmarn o presente instrurnento, em duas vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testernunhas.

São Paulo, 17 de Janeiro de 2012.

RG.: RG.: RG.:

000754

Page 126:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

-i

21

\ INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAçA0 DE SERVIOS

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIç0s, que entre si fazern de urn

lado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL— PTN, corn sede administrativa a Rua

Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de Sâo Paulo, CEP.

02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69; neste ato por seu

representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, empresário,

devidamente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o mesmo domici!io

comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro,

• FERNANDO KRUG FIORILLO, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG n° 37.833.899

SSP/SP, CPF/MF n° 393.280.878-99, residente e dorniciliado na Rua Francisco Diogo, n°

548 - Parque Peruche - GEl? 02538-000, nesta Capital, doravante aqui designada

simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIçA0 - OBJETO

1.1. 0 presente DISTRATO tern como OBJEIO, a RESILIçAO, a partir de 28 DE JUNHO DE 2012, do INSTRIJMENTO PARTICULAR BE PRESTAçAO DE SERVlços, firmado entre as partes EM 17 BE JANEIRO BE 2012 cujo objeto é a prestação de serviços administrativos e de fihiacão dos associados politicos, para que não produza mais efeitos de fain ou de direito.

CLAUSULA SEGUNDA—DAS QUITAçOES E DAS MULTAS

2.1 Considerando queaiEsIuçAo CONTRATEJAL se dá pelo principio da autonomia da vontade das partes;.. : bem como o periodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na dáusula 5.5 do Contrato de Prestaçao de Serviços, a COATANTh PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA CLkUsuLA 5.5 DO CONTRATO BE PRESTAcAO DE SER1ços, NO VALOR DE Ri.200.O0 (UM MIL E DUZENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANcAIUA BE TITULARIDADE BA CONTRATADA, A OUAL BA PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL OUrrAçAO a este tItulo.

2.2 Wpda, pot força deste instrumento as partes resolvem, em comum acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigaçoes oriundas do objeto retro-

000755

Page 127:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

TES 1MUN}iAS

RG.:

RG.: RG.: RG.:

.

\ menctonado, de forma a não restarem quaisquer resqulcios de obrigacionais con tidos no mesmo.

2.3 As partes dão plena, irrevogável e irretratável quitaçio de quaisquer onus ou encargos, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou titulo quanto ao presente objeto contratual.

2.4 Por fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro, as

partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial ou extrajudiciaimente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato retro-mencjonado

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIçA0

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO; corn excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmamo presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (dzias) testemunhas abaixo assinadas.

So Paulo, 28 de Junho de 2012.

000756

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A33K291535670215025 2910312012 15:52:02

EMPRESA

DOC ou TED Eletrönico \ 2 Debitado

Agenda 1193-2 \ (-

Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agenda (sem DV) 435 MOEMA

Conte corrente (corn DV) 10330078

CPF 116.195.168-70 Name favorecido ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA

Finaildade PAGAMENTO SALARIOS Nümero docurnentO 32.905 Valor 2.95000 Data transferênda 29/0312012 "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticacao SISBB 930552B1 13C83FE8

Assinada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO '-' 29/0312012 15:27:38

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 29/0312012 15:52:02

Transacão efetuada corn sucesso

Transacâo efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 OLividofla BB 0800 729 5678 Para dellcientes auditivos 0800 729 0088

r

000757

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessacF84faC6843983 5b99dba0fcadb67 1... 29/03/2012

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[bb.com.br]

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DOC Eletrônico A33D291 45861 2080017 29/03/2012 15:27:37

EWRMA.

Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência (sam DV) 435 MOEMA Conte corrente (corn DV) 10330078 CPF 116.195.168-70 Nome favorecido ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 2.95000 Data transferéncia 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ dferente

Transaço regstrada como pendente por nsuficiênca de assinaturas.

Pendencia nümero: 61403670. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000758

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7b98dCe2e453C845b6955Cded000.. . 29/03/2012

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O)

,th

\

ipb

Norne: ROSIER APARECIDA DE BRITO BARBOSA

Valor dos reembolsos: R$ 2.95000 dm mu noVCCefltOS 8 ciriqEfenta reals)

Recebi de PIN Partido Trabaihista Nacional, corn sede admrnstratva a Rua Jacoter

nQ615, bairro do Lirnão, cidade de São Paulo, CEP 02712-070, 2 irnportância

acirna mencionada referente a prestação de serviços no mês de Março/2012

São PauloAi de de 2Ui.

.

000759

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5

\ç\2jo) INSTRUMENTO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE sERvlços\

Pelo presente instrurneiito PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIçOS, POR PRAZO

DETERMINADO, de urn lado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL -

PTN, corn sede administrativa a Rua jacofer, n o 615 - B, bairro do Lirnão, Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE

ABREU, brasileiro, casado, empresário, devidarnente inscrito no CPF/MF sob o n°

183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado

sirnplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO

• BARBOSA, brasileira, casada, portadora da CI.RG n° 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF no

116.195.168-70, residente e domiciliada na Rua Gertrudes Jordão, n° 257 —Jaraguá - CEP

05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADO, tern,

entre si, justo e contratado o presente instrurnento de prestacão de serviço, pot prazo

determinado, que seth regida pelas clusulas e condiçôes seguintes:

1-DO OBJETO

1.1 0 presente contrato tern pot objeto a prestacão de servicos de biblioteconomia de

interesse da CONTRATANTE.

.

2- DIREITOS E 0BRIGAç0Es DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE se compromete a colocar a disposição da CONTRATADA,

inforrnaçöes, docurnentos, meios e recursos necessario a rea]ização dos serviços

estipulados no item 1.1.

2.2 Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,

material, comunicação, alirnentaçào, reproducão de docurnentos, realizado pela

CONTRATADA na execução dos serviços estipulados, .mediante reembolso/prestacão

de contas, corn solicitação prévia pot escrito, adiantamento ou outra modalidade.

OOO7J

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\,,, c) 3— DIREITOS B OBRIGAçOES DAS PARTES

3.1 Competirá I CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para set

contato corn a CONTRATADA.

3.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previamente I

CONTRATANTE eventuais alteraçôes de horários e/ou dias em que se realizarIo Is

prestacoes de serviço.

•3.3 Responsabiliza-se a CONTRATADA pot qualquer RECLAMAçAO

promovida pot seus empregados, tanto no que se refere I defesa, quanto em relacIo aos onus decorrentes, mesmo que tais reclamaçöes venham a set ajuizadas em

nome da CONTRATANTE, inclusive após a rescislo deste contrato.

3.4 Fica responsabilizada a CONTRATADA pot qualquer acidente ou sinistro que venha a

ocorrer a si ou a seus funcionários, bern como pot toda a seguranca, vigilIncia e

prevencIo contra acidentes de trabaiho.

3.5 Fica a CONTRATADA responsável pot todo e qualquer dano causado pot seu

funcionário em pessoas e bens pertencentes a CONTRATANTE, e assumlrá a

responsabilidade exciusiva pot acidentes comprometendo-se a colocar a ithima a salvo de qualquer demanda, inclusive reembolsando os prejuizos eventualmente

compostos pela CONTRATANTE em tais detnandas, ou custeando diretarnente a

contingência.

4— DA REMUNERAçA0

4.1 A CONTRATADA receberI da CONTRATANTE pela prestacIo dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importIncia de R$ 2.5 00,00 (dois mile quinhentos reais

ao mes), a tItulo de honorários mensais, vincendos no dia 05 de cada mês, devendo a

CONTRATADA emitir a respectiva NOTA FISCAL e/ou RECIBO - RPA com a data

do vencimento, que seth pago através de depósito em conta bancária de titularidade

da CONTRATADA.

000761

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\\ c-L-

5— PRAZOS DE VIGENCIA

5.1 0 presente instrumento terá duracäo de 12 (dote) meses, iniciando-se a partir da

assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado mediante manifestação

por escrito, corn no mInirno 30 (trinta) dias de antecedência.

5.2 Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindido em todos

os seus fins e direitos.

5.3 0 presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer momento, independentemente de multas, indenizaçöes ou qualquer clusu1a penal, desde que se faca mecliante prévia comunicacào por escrito a outra parte, corn

prazo mmnirno de 30 (trinta) dias de antecedéncia.

5.4 As hipóteses rescisórias também decorrem do inadimplernento contratual ou da superveniência de concordata ou falência de qualquer das partes correspondendo,

portanto, a faculdade da parte denunciante, scm prejuIzo das perdas e danos que

esta sofrer.

5.5 Corn a antecipacão das perdas e danos, a parte que incorrer em qualquer falta ou desrespeito as condiçöes esdpuladas no presente contrato, inclusive no que diz

respeito ao aviso prévio objeto do item 5.3, supra, pagará a inocente o valor • correspondente a 01 (urna) vez o valor mensal dos serviços prestados no mês da

infraçâo, scm prejuizo dos honorários advocatIcios e das custas e despesas

processuais na hipótese de heterocomposico.

5.6 Ocorrerá a rescisão automática, independente de notificação ou interpelacão

judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes hipóteses:

5.6.1 - A CONTRATADA iiver a qualquer tempo ou pot qualquer motivo, cancelada

sua autorizacão de funcionarnento;

5.6.2 - A CONTRATANTE deixar de efetuar o paganento dos serviços nas datas

esiipuladas;

000762

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6—DISP0SIçOES GERAIS \ c _::-

6.1 Toda e qualquer a1teraço aos termos do presente contrato deverão set objeto de

termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serern consideradas válidas e

bastantes Para a efetiva modificaço dos termos e condiçôes ora estipuladas.

6.2 Todo e qualquer aumento ou reduçäo do efetivo deverá ter anuência pot escrito da

CONTRATANTE e será objeto de aditivo contratuaL

7—FORO DE ELEIcAO

7.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrurnento, as partes

elegem 0 FORO DA COMARCA DE sÃo PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, corno o

competente Para dirimir todas e quaisquer düvidas onundas deste instrumento,

corn exclusáo de qualquer outro, pot mais privilegiado que seja.

E, pot estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de

igual teor, na presenca de 2 (duas) testemunhas.

So Paulo, 17 de Janeiro de 2012.

CON TANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS

RG.: RG.: RG.:

RG.: RG.:

RG.:

000,763

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\ jJ_

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIOS

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO

CONTRATO DE PRESTAcAO DE sERvlcos,queentresifazem,de urn lado,

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn sede adiriinistraliva a Rua Jacofer, no 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob no 01.248.362/0001-69; neste ato pot seu representante legal, Sr.

JOSE MASCI DE ABREU, brasileiro, casado, ernpresário, devidmente inscrito no CPF/MF sob o no 183.729.888-20, corn o mesmo domicilio comercial; doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA, brasileita, casada, portadora cia CI.RG no 18.999.025-9 SSP/SP, CPF/MF no 116.195.168-70, residente e doniiciliada na Rua Gertrudes Jordão, no 257 - Jaraguá - CEP 05181-300, nesta Capital, doravante aqui designada simplesmente CONTRATADA, nos termos que se seguern:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RESILIçAO - OBJETO

1.1. 0 presente DISTRATO tern corno OBJETO, a RESILIcAO, a partir de 04 DE MAIO

2012, do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE sERvlcos, firmado

entre as partes EM 17 DE JANEIRO DE 2012, cujo objeto é a prestacão de serviços de

BIBLIOTECONOMIA, Para que não produza mais efeitos de fato ou de direito.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS QuITAçOEs E DAS MULTAS

2.1 Considerando que a RESILIçAO CONTRATUAL se dá pelo princIpio da autonomia da vontade das partes, bern corno o perlodo de vigência do contrato, e em cumprimento ao disposto na cláusula 5.5 do Contrato de Prestacão de Serviços, a CONTRATANTE

PAGA NESTE ATO A CONTRATADA A MULTA PREVISTA NA cLAusuLA 5.5 DO

CONTRATO DE PREsTAçAc) DE SERVIçOS, NO VALOR DE R$2.500.00 (DoIs MIL E

QUINHENTOS REAlS) ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA BANCARIA DE

TITULARIDADE DA CONTRATADA A QUAL DA PLENA, GERAL E IRREVOGAVEL

0UI1AçA0 a este tItulo.

2.2 Ainda, pot força deste instrumento as partes resolvem, em comurn acordo, dissolver quaisquer direitos e obrigacôes oriundas do objeto retro-mencionado, dé forma a não restarem quaisquer resquIcios de onus obrigacionais contidos no rnesmo.

S

000764

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PARTIDO CONTRATAN

o Paulo, 04 de Maio de 2012.

A NACIONAL — PTN

S

2.3 As partes do plena, irrevogvel e irretratvel quitaco de quaisquer tnus ou encargos, Para nada mais reclamar a qualquer tempo ou tItulo quanto ao presente objeto contratual.

2.4 For fim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolviniento financeiro, as partes firmam o presente, declarando que resta vedado pleitear judicial extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do contrato

retro-mencionado.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO DE ELEIcAO

3.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente DISTRATO, as

partes elegem o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO — ESTADO DE

SÃO PAULO; corn exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, firrnarn o presente contrato em 02 (duas) vias de

igual teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

ROSIER APARECIDA BRITO BARBOSA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

F) 2a)

NOME:

CI.RG.n° CI.RG.n°

OOO76

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0 ¶bb.com.br] Página 1 de 1

A33K29153567021 5023 29103/2012 15:49:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado - Agenda 1193-2 \

Contacorrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agenaa (sern DV) 2776 AV.DEPUT.EMILIO CARLOS-LJRB SP Conte corrente (corn DV) 9636 CPF 489.078.808-59 Nome favoreddo SONA MARIA DE ARRUDA RODRIGUES HENRIQU

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES NCirnero documento 32.904 Valor 3.000,00 Data transferência 29/03/2012 C - CPF/CNPJ dferente

Autenticaçao SISBB 41 FD665840AC70F3

Assinada por J5474951 MARCIA PER EIRA CRAV

29/03/2012 15:18:31 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

29/03/2012 15:49:52

Transaçao efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Setvico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pare deficientes audilivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

Page 138:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

b.com.br] Páginaldel

TED - Transferência Eletrônica Disponivel A33D291458612080012 29(03/2012 15:18:29

EWRESA

Debitado - Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. '' o Agenda (sem DV) 2776 AV.DEPLJT.EMILIO CARLOS-URB SP 0 Conta corrente (corn DV) 9638 U

CPF 489.078.808-59 Nome favorecklo SONIA MARIA DE ARRUDA RODRIGUESI-IENRIQU

Valor 3.00000 Data transferencia 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ cflferente

Transacão 7egistracta como peridente por insuflciénda de assinatUra.

Pendéncia nCimero: 61399229. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000767

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaoTh98dCe2e453C845b695SCded000.. . 29/03/2012

Page 139:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

.

( C

\ tiL Ct_ — \

Nome: SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE

Valor dos serviços: .R$ 3.00000 (trés rn//reals)

Recebi de PTN Partdo Trabahsta Nacional, corn sede administrativa a Rua Jacofer 0615. bairro do Ltmäo, cidade de Sac Paulo, CEP 02712070. a importaricia acima menconada referente a piestaçào de serviços no rnês de Margo/2012.

P

000768

Page 140:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

CONTRATO PARTICULAR DE PREsTAçA0 DE SERVIOS DE2 J-

ASSESSORIA POLITICA E JURfDICA

Pelo presente instrumento PARTICULAR DE PRESTAçA0 DE SERvIç0s, POR PRAZO

DETERMINAD0, de urn laclo PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, corn

sede administrativa a Rua Jacofer, n° 615 - B, bairro do Limão, Cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, CEP. 02712-070, inscrita no CNPJ/MF sob n° 01.248.362/0001-69;

neste ato pot seu representante legal, Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU, brasileiro,

casado, empresrio, devidarnente inscrito no CPF/MF sob o n° 183.729.888-20, corn o

mesmo domicilio cornercial doravante aqui designado simplesmente CONTRATANTE, e

de outro lado, Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE,

• brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF sob n° 489.078.808-59 e inscrita na

OAB/SP sob n° 51.670, residente e domiciliada a Av. Dep. Emilio Carlos n° 1009, apto 73,

bairro do Lirnão, MunicIpio de São Paulo - Estado de Sic, Paulo, denominado

simplesinente CONTRATADO, nos terrno que se seguem:

1. OBJETWO

1.1. 0 presente contrato tern pot £nalidade Assessoria Poiltica - Administrativa e

JurIdica para junto a Coinissão Executiva Nacional na rotina da lida partidaria ern

rnbitos nacionais e afins, especialmente para controle, execução e gerenciamento

dos sisternas de fihiação, geracão de nominatas e candidaturas, todos do colendo

Tribunal Superior Eleitoral - TSE, bern corno para o trabaiho intelectual na

elaboração de requerimentos, oficios, cartas propostas, resposta de e-rnails, suporte

juridico em assistência a corre1igionrios e órgãos partidirios assim como

acompanharnento e fiscalizacão de metas acordadas corn as Comissöes Estaduais,

cobrança de contribuicôes estatulirias e tais, tendo tudo pot fiel e valoroso em sua

completude.

2. DIREITOS E OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

2.1. 0 CONTRATANTE se compromete a colocar a disposicão da CONTRATADA,

informaçöes, docurnentos, meios e recursos necessário a realização dos serviços

estipulados no item 1.1.

000762

Page 141:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

\4 t42

' c V_---

2.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE o custeio das despesas de transporte,

material, comunicaçâo, alimentaço, reprodução de documentos, rea]izado pela CONTRATiWA na execuço dos serviços estipulados, mediante

reembolso/prestação de comas, corn solicitaçao prévia por escrito, adiantarnento ou outra moc1i1idade.

3. DIREITOS E OBRIGAçOES DAS PARTES 3.1. Competirá a CONTRATANTE designar elemento de seu quadro funcional para ser

contato corn a CONTRATADA.

3.2. Seth de responsabilidade da CONTRATADA, comunicar previarnente CONTRATANTE eventuais alteracöes de horários e/ou dias em que se realizarão as prestaçôes de serviço.

3.3. Os serviços serão realizados diariamente, de acordo corn suas atividades.

4. DA REMUNERAçAO

4.1. A CONTRATADA receberá da CONTRATANTE pela prestacao dos serviços

referidos na cláusula primeira, a importancia anual de R$ 32.500,00 (trinta e dois mu

e qidnhentos reais), a tItulo de honorários, a ser dividido em prestaçöes mensais, a

serem pagas ate o décimo dia de cada més ou em data de combinacão que meihor

aprouver ao Contratante, no importe. de valor que for, pot autonomia da vontade,

repassado pela Contratante segundo suas razoáveis possibiJidades e condicöes

contabeis, iniciando-se o primeiro pagamento 30 (trinta) dias após o ato da

Sassinatura do presente Contrato, convergido pelas partes acima mencionadas

consagrado pelas assinaturas abaixo postas, devendo a CONTRATADA emitir o

respectivo recibo e comprovante de pagamento corn a data do adimplemento, que

seth pago através de cheque nominal de titularidade do CONTRATADO.

5. PRAZOS DE VIGENCIA

5.1. 0 presente instrumento terá duraçao de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da

assinatura do presente contrato, podendo set prorrogado mediante manifestacao

por escrito, corn no minirno 30 (trinta dias de antecedéncia.

000770

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\s:.

5.2. Na inércia das partes, após o prazo pactuado o mesmo estará rescindid&erodos os seus fins e direitos.

5.3. 0 presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a quaiquer

momento, independentemente de multas, indenizaçoes ou qualquer cláusula penal, desde que se faça mediante prévia comunicação por escrito a outra parte, corn

prazo mmnimo de 4 (quatro) dias de antecedéncia.

5.4. As hipóteses rescisórias tambérn decorrem do inadimplemento contratual ou da

superveniência de concordata ou faléncia de qualquer das partes correspondendo,

portanto, a faculdade da parte denunciante, sern prejuIzo das perdas e danos que esta sofrer.

5.5. Ocorrerá a rescisão automática, independente de notiflcação ou interpelaçäo

judicial ou extrajudicial convalidando-se urna das seguintes hipóteses:

5.5.1.0 CONTRATADO tiver a qualquer tempo ou por qualquer motivo

cancelada sua autorização de funcionamento;

5.5.2.A CONTRATANTE deixar de efetua o pagamento dos serviços nas datas

estipuladas.

6. DISPOSIçOES GERMS

6.1. Toda e qualquer alteração aos termos do presente contrato deveräo set objeto de

termo aditivo próprio, sendo esta a condição para serern consideradas válidas e

bastantes para a efetiva modiflcaço dos termos e condiçöes ora estipuladas.

6.2. Todo e qualquer aumento ou reducäo do efetivo deverá ter anuência pot escrito da

CONTRATANTE e ser objeto de aditivo conttatual.

7. FORO DE ELEIçA0

7.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes

elegern o FORO DA COMARCA DE SAO PAULO - ESTADO DE SAO PAULO, corno 0

competente para dirimir todas e quaisquer dávidas oriundas deste instrurnento,

corn exclusão de qu2lquer outro, pot mais privilegiado que seja.

000771

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São Paulo, 02 de Janeiro de 2010.

SONIA

RODRIG

Jost

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em

igual teor, na presenca de 2 (duos) testemunhas.

CONTRATANTE

CONTRATADO

STESTEMUNHAS:

NOME

RG

NOME

S RG

000772

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000773

—.--p. PRJMEIROADITWO : AO iNSTRUMEN10 PARTICULAR DE

k D Q

PRESTAçAO DE SERVIçOS

Pclo. presente ADITIVO instrumento PARTICULAR DE PRESTAçAO DE

SERVIçOs, POR PRAZO DETERrflNADo, de um kdo P4RT1I)O TRABALHISTA

NACIONAL PTN, corn sede administraiva à Rua Jacofer n 615 B, bairro do Lirnâo,

Cidade de So Paulo, Estado de Sio Paulo, CEP :02712-070, inscdta no CNPJ/MF sob n°

01.248.362/0001-69, neste ato por seu :rcpcsente !e1 Sr. JOSÉ MASCI DE ABREU,

brasilciro, casado. ernpresrio devidarnente inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,

corn mesmo domicTho comercial, doravante aqui designado simplesmente Con tratante e de

outro. Sra. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES HENRIQUE, b.rasileira,

casada advogada, port2dora do CPF/M.F sob n° 489.078.808-59 e inscrita na OJ..B/SP sob

n° 31.670, residente e dorniciliada a A. Dep. Emilio Carlos flO 1009. apto 73, bairro do

Murncipic> de So Paulo - Estado de So Paulo, denorninado sirnpl.esmcntc

CO\ IRA I \DO, tern, ernie si Jucto c Lontratado o prcsute ADI1IVO que sera regada

pelas ciáusu!as c condiçôes seguintes:

I - Do PRAZo

A partir de 02.01.2011 fica o presente contrato prorrogado pormais 24 (vinte e qua tro)

meses a partir da assinatura do presente aditivo. .

SII -- C.EAUSUIAS GERMS

() presentc DI'IIVO tat' partc inttgrante do I\STRUME\TO PARTICULAR OF

PRL sIA ko DE SLRVJO$ firmado em 0201 2()1() Ikt- nanecem analteradas as dcrnm.

cláusulas e condicôes estipuladas noreferido Crm-ato seus Anexos e/ou Aditivos, desde

que devidamente assinados pe!as. partes Contratantes.

S

As pares reconhecem o periodo de vigcia retro mencionado, para os fins de direit.

pre iutzo this disposiçôes contratuais pre'-firmadas que, em eventuais lacunas,

prcvalecer.

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CONTRATANTE

TESTEMUN1!A 1:

HI - FORo :DE ELEJçAO I cF2--Para dirirnir quaisquer controv&sj oriunds do presente instrumento, as partes elegetn a FO R' n.& COMARCA DE SAc> PAULO - ESTADO DE SAO PAULO. comb a competeite para dirirrur todas e quaisquer di ilas oriundas deste .instrurneiito, corn exclus5o de qualquer outro, por mais priviiegiado que seja.

E por estarern assirn justos e contratados firmarn a. presentè instrurnento em duas vias de igual tear na presença de 2 (duas)testcmunhas.

SAO Paulo. 02 de Janeiro de 2013. \

LSONJA MARIA ARRUD 0 )R16UES

HET .J'RJQU E

000774

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COTRATO T1CU'AR DE IF" DE sERvlços DE ASS SSOJA POLITIC EJURtDIcA

Pelo presente NSTRMENTU PARflCUL DE PRESAçAO DE sERvicos, que entrc Si

fazern, de urn lade. PARTIDO TRABALHSTA NACIIONAL PIN, organizaco da

sociedade civil do natuzeia dbEca [ aJa{i41, icvidarnatc inscrita no CNPJ sob o n'

01.248.362/00,01-69 estabeleda na Ra cofcr. r 15. bs do nião.Cep 02712070, Cidade de So

S Paulo - Estado de do Pawo, ncstc ato p0: sev, rcpres'ntaite legal JOSE MASCI DE

ABREU, dcnominado s lcsrent CONTRATANTE, e. do outro lado, SONIA MARIA

ARRLTDA RODRIGLTdS HENRIQ'UE b:asieba casada , advogada, portadora do

CPF.MF 489A)78.8OS-) c O3 ISP n° 5l/iU. resident e dorthciliado na Avenida Dep.

Emilio Cario, 1009:apt73 Baino do Lirnão Munidpio do çoc de Sào Paulo - Idstado do

São Paulo 1 donoxnizizde s es:necte CONTRATADO, ns tennos que se seguern:

1. OIBJETIVO

xesenrO coat c'n cr raidad1 Assssoria PoliticQ1- Administrativa a itiridic2

ra unto a cod:2 Ycionai m rodr. da...lida partidária em rnhitos

5 nactonais e atcs, ?°°° ? controa, execuçio e gerenciamentO doe

& 1ação g<.raco do 'ominta o candid as, toocs 00 colendo Tnbuna Superio

EkitoralL'rSE, bern como paza o nabaiho iiitelectuI mi e1aboraco de requc±nentos,

oficios, cartas popostos rospoSta do e-rcouls, sutx)rte. juridico em assistência

coneigicnrios e s par ddários. assim cmo. acornpanliamcnto e fiscaiizacão do

metas cordadas ccii; as misscs .aduas. cobi;sica. de contribuicoes estatutárias s

tais, rondo tudo por el a valoraso am sum ccrnpietudo

2— DIREITOS E oBRGAcoEs DA CONTRATANTE

21

0 CON TA\I so compromnctt a colocar 2 . disposico do CO-N;LkTAD

inforrnacóm documontos, meios a recurso necessárip a realização doe serviços

cetipiriades no Item i .1.

000775

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\. \-! 2.2 Scro dc resorsco dc da o cutp das.d.epesas de trn asporte.

;cspedagem, nicc, c:icaçác cc3o. reprodução de docrnentos.

tcaiizzdo pelo C ic exec.iç dos os estipu1ados mediante

rccboisoiprestac3o c-c coot. corn otO prc\i or escto, adi2ntzrncnto Cu

onara modalidad

3—DEREITOS E QBR:GAçES DAS PARTES

3.1

Coznpctirá a CtYT\ YT dosic Ciernorno C 5Y qudro flciOfl2 para ser

contato corn o CCiJX

3.2.crá dc respo D:irn. o \ co rtt rvi2.mentc a CONTTTE

ecentuais z1teracC'es dc tdros c to.. dias crn au. reaiizaño as prestzcöes dc

serviço.

3.3 Os ços serâo cdos dod rnc. de ecosdo corn sas.advidadcs.

4—DA iMUEcAO

4.1 0 CONTRATADO dc Jo CO TVRATANTT 'ei .prestaçao dos services

rcfcrido na c]soic rnco. a ;rntoHocia o-oual do R 44.500,00 (quarenta e qatro

nail c quinhentos :cas a dto' de honooários 4 a sec dovidido em prestacöes mensais, a

scram pagas no dcirno dia do cada tnês o , em cia: de cornbinação quc meihoc

aprouvcr ao Citratantc, oc importo dc valor ue roc. per autonomia 6--ontade,

tepassado peiS Cooaarnt seguodo SU2 razoilvcs possibilidades e condiçôes

conthheis, in±cados. o rn±rneiro pagarnento 30 (iot dias .após o ato da assinatura

Jo prcsente Contrato, :o ida pelas partes acima naetcionadas c consagtado pela

asinaturas abaixo cstas, dcvcdc a CONTRAT)4 emidx o respecdvo recibo e

comprovante Ce paganacrico corn a data do ad rnp norno que ser. page através dii

chequenoifl dc drniadda do CONTRATADO.

$ - PRAZOS DE Vr CIA

5.1

0 nresentc insaot :cr dracilo ia 12 c ses,ii:ciandose a pardr da assinarnrc do

resCrite conatO. rado: do oc rocrogado rnecianto rn'nafestaçâo par escrir.o, corn no

cr'Jnirno 30 (frmntc) dics dc ai

5.2

Na inérciadasparcS. ards c atazo paccuado o rnesroo estarl rcscindido cm odos os

-^c-js fins e dircitos.

5.3 C) presente conttato todcdi sea rescindido por ouaquer &s partes, a quaiquer

000mento, indepenJo orncrtc de roultas, indcoizac. s du qualquer cliusula penaI civd

00077

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c.

ou t-aaiEista. . ciesL CI. zc ite éia .oai;4oicação por escrito a outra

parre corn praz oo do 4 tió as dc anteccdhd

54 As hipótcses rososdris tambérn dccorrern do indmoiemento coltratthil ou da

su vet4 ncia d co: ordt ou falércia do quaicier ass partes. correspondendo

ortafltO, a facvdac pctc d zincatc. prcizo das perdas e danos que. est.a

softer.

55 Ocorrerá a rsciso oton'idca, idependcntc de nofdcacãoou intexpelação judicial cu

exteajudicial conv. catico-se urna das seguine hipótses:..

36J * 0 CONTRA :CU dvar aquaIqce totopc ou r cualquer motivo. cancciada sua

actodzaç0 be fbnc<'ocntc:

- A CoNTLYE deutar tic cfctuar o pa, n, -,nto dos serviços nas •datas

estipuladas;.

6— DISFOSIç OE- S

:oda e qualtroer alrci :o :or-c.c fo prccrotL ccrao devero ser objeto de termo

aditivo pr6iri, scudo erta a condico para sarcm conderadas vlidas e hastantes pan

a eferiva rnobdcaçfo dos tetrnos e condiçdes era esdtuadas.

2 Todo c quaiqucr croo u ducio do efedvo ceá t an pot esco da

c sccf oarc da zdcivo cono:atcal.

7—FORO DE ELEIcAO

Ti Para dirirnir sms cundas do rcsente instrurnento, as partes

elegcua o FORO COMCA DE SAt) PAULO - SADO DE SAO PAULO como

..rompetente pata dal- rof' aouer Jévido- '-jundas deste instruincnto corn

ctc1uso be q octro, or roais. privilegiado que seja.

.. 000777

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S

cçcy\\

\ '---

F. por estarern e o rarccs, frm .prcseita Lnstrumcnto. em duas

vs de gU1 tee, ei ';ie tCtC:LtV

o PJo SP, u2 ancirc de 22J,

PAR TIDOAAL C1ONL

)SE' )E .ABRE - J•

CTR'IANT

Sc AMRAP— ARRLDA HENRQUE CoNTRAT.DO

TESTEMUNHAS•.

1) ___ 2)

NOME: VANESSA PERIF a SxA IVOME: USSARJ SA'cTOS DOS ANJOS

CPF/ ME n° 366.821568-09 CP/MF O 3359824

000778

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TERCEIRO Airnvo AO INSTRUMENTO pARTICULAR DE

PRE5TAçAO DE SEiwlços

Pek. presente ADITIVO instrumento PARflULAR .DE PRESTAçAO DE

SERVfçOs, POR PRAZ() DETERIMINADO, de um lado PARTIDO TRABAJ.JIIsTA

NACIor,jAJ.. PTN, corn sede adrninistrativa a Rua Jacofer n° 61 i 13, hairro do Limão.

Cidade de São Paulo, Est-ado de São Paulo, CEP 02712-070. inscrita no CNPI/MF sob n°

01.248.362/0001*69, neste ato pot seu representante legal, Sr JOSÉ MAScI DE ABREU,

brasileiro. casado, empresrio devidámentc inscrito no CPF/MF sob n° 183.729.888-20,

corn tT1(SXT1O domicilio cornercial, doravante aqui designado simplesmente Coritratante e dc outro, Sni. SONIA MARIA ARRUDA RODRIGUES .HENRIQUE, hrasileira,

casada, advogada, portadora do CPF/MF sob. n° 49.07S.80859 e inscrita na OAB/SP Sob

n" .51.670, residente e dorniciliada à..Av. Dep. ErnIlió Carlos n° 1009, apto 73, biirro do

irnao \fumcipio de São Paulo - Istado dc São i ulo, denominado sirnpksrn&nt.

CONTRATADO, tern, entre si justo e contratado o presente ADITIVO, que será rcgida

pelas ciausulas e • condiçöes segumntes:

I Do PRAZ0

A parr de 01012013 fica o presente contrato prorrogado por rnais 24 (vinte e quatro)

rneses partir da asinatura do presente aditIvo.

ii. CLAusuLts GERJSJS

() presente .ADJTIVO faz parte integrante do 1STRUMENTo PARTICULAR DE PRFST \ç \O DL SFAVICOS hrrnado .rn 0201 20l) Pc rrnimcern in1tuada dtmai

Llauu1as c condiç&s e'tipu1adas no ret ndo Contrato seus nxos c/ou dti us, d& s. €

que devidarneate assinados pelas par coritratantes.

As partes reconhecern a periodo de vigCncia .retro mencionado, par-a os fins de dircito, scm

preluizo das disposiçôes contratuais prC-firmadas que, em eventuais lacunas, devem \, \

ores leer N

000779,

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I N 1-mill !

.

CONTRATANTE

SAO Paulo, 02 de janeirn d

--,--i-

III FORo DEELEJçAoclp tel-

icA)

Para dirimir quaisquer controvjas oriundas do prente nstrurneni-o as partes elegcm o FORO DA COMARCA ni SAC) PAULO - Esrtno D1'SAO PAULO, como 0 competente parl

dimir todas e quaisqucr dvjdas oundas deste smento, corn exclusão de cua1quer outro, por rnais:prjvjlejado queseja

E por estareth assirn justos e contratados finnam o presente instrurnento em duasvias de

igual teor na presença de 2 (duas) tsternunhas.

000780

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000781 https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSeSSaO=84faC6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

k'agma I de I [bb.com.br]

- A (

c U A33K291 53567021 5021 2910312012 15:47:39

IEMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sern DV) 3056 RUA DIREITA

Conta corrente (corn DV) 2885 CNPJ 48.457.840/0001-04 Nome favorecido ESSENCE ALL - SERVICOS DE PUBLICIDADE L

Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Nümero dacumento 32.903 Valor 4.92500 Data transferéncia C' - CPF/CNPJ dferente

29/0312012

Autenhicacao SISBB 6F7D248E8C043F8C

por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4803096 JOSE MASCI DE ABREU

Transaçäo efetuada corn sucesso,

Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

29/03/2012 15:47:39

Serviço de Atendirnento so Consumidor - SAC 0800 729 0722 OtMdona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

S

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[bb.com.br]

TED - Transferência Eletrônica Disponivel

EWFISA

Pagma 1 de I

A33D291458612080009 29/0312012 15:14:33

Debitado Agenda 1193-2 Conte corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sam DV) 3056 RUA DIREITA Conte corrente (corn DV) 2885 CNPJ 48.457.840/0001-04 Nome favorecido ESSENCE ALL - SERVICOS DE PUBLICIDADE L Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES Valor 4.925,00 Data transferência 29/03/2012 "C" - CPF1CNPJ diferenie

Transaçäo registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendêncsa nUmero: 61397162. Usuârio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

S

Ll

000782

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSesSaO7b98dCe2e453C845b6955Cded °°°. 29/03/2012

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S

S

REFEITURA DO MUNIC1PIO DE SAO PAULO NumerOdaNota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissão 16/03/201215:57:38

NOTA FISCAL DE SERV1OS ELETR6N1CA - NFS-e COdigo de Venficação ABGU-XY9R

PRESTADOR DE SERVIOS0 CPFICNPJ: 48.457.840001 .04 Inscriçao Municipal: 8J148

NomelRazão Social: ESSENCE ALL-SERV1COS DE PUBLICIDADE LTDA EPP ç t 1) U Endereço: RUA LEANDRO DUPRET 00917, CJ 2 - VL CLEMENTINO - CEP: 04025-014

Municiplo: São Paulo UF: SP \'31ISS

TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN CPF/CNPJ: 01.248.362/0001 .69 lnscrição Municipal: - Endereço: R Jacofer 615 - Jardtm Pereira Leite - CEP: 02712.070 Municipio: São Paulo UF: SR E-mail:—.--

DISCRWdHHAçA0 DOS SERVIOS REF CONSIJLTORLA E ASSESSORIA NA AREA POLITICA.

CONTA PARA DEPOSITO

C.E.F. AG. 3056 OP. 003 C.C.280-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00 Cadigo do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materials publicltãrios. Valor Total das DeducOes (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do 5$ (R$) Crédito (PS)

0,00 5.000,00 50o%[ 250,00 0,00

OUTRAS INFORMAçÔES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador rião possui inscrição municipal em São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

000783

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[1bom.br} .. :•'\.• Página 1 de 1

"S

A33K29153567021 5018 29103/2012 15:46:23

Pagamento de titulos corn débito em conta corrente

29/33/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:23

119:301193 0003

OUVIDORIA BR 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAG$NTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TRAS NACIONAL

AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092066700823006186329590003152880000097283

RR. DOCUMENTO 32.902

DATA DO PAGANENTO 29/03/2012

VALOR DO DOCUMENTO 972,83

VALOR COBFADO 972,83

NR.AUTENTICACAO 4.308. 971.76B.4A2.B79

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transacão efetuada corn sucessO.

29/03/2012 15:11:37 29103/2012 15:46:23

Transacão efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OtMdoria BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088

.

000784

_https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO=84fac68439835b99dbaOka67l ... 29/03/2012

Page 156:  · . Marco \ (I' Dia Histórico - SaIdas Valor 1-mar-12 Saldo Inicial R$ 120.280,92 1-mar-12 PagtoClass Tour - FT 84023 R$ (2.465,85) 2-mar-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90) 6 …

.

[bb.com.br] Página 1 de 1

Cobranca I Titulos 29/03/2012 15:11:37

IEWMA

Agêna 1193-2 Contacorrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAU tJNIBANCO S.A. Banco 34191.09206 67008.230061 86329.590003 1 52880000097283 Código de barras digitado 29/03/2012 Data pagamentO 972 83 Valor documento 0,00

ti Desc.JabamentOs 0,00 Outras deducteS 0,00 Juros/multa 0,00 Out-os acrescimos 972,83 Valor cobiado

Transpto regztrda come pendente per insuficréncia de assnaturas.

Pendéncia nUmero: 61395586. Usuãno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

00078r

://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO7b98dCe2e453C845b6955Cded000... 29/03/2012

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19VYh2 'BoIeto de cobBnça

r:

Recibo do Sacado

Cedente CLASS TOUR PASSAGFNS ETURISMO LTDA CNPJ:

Ag&icia/CódigO Cedente Vencimento

472363020001270068/63295-9 30/03/2012

FNümero do Documaito Nosso Ndmero

ado IPARTIDO TRABALHISTA NACIONAL FF00085248 109/20670082-3

do Documento (-) Desconto s Valor (=)Valor

97283 (+ Outros Acthscimos () Valor Cobrado

fratho:

os por dia R$ 3,21 após 30/03/2012 31/03/2012 cobrar multa de R$ 19,45

ri#a registrada n#o efetuar deposito emconta.

S Autenticação Mecánica

Corte Aqui

o -

iricA 12,11_Il 1 ,iini MIAA 41701)9fl11 sic29S90003 1 52880000097283 -- I — -- - I -•' - - - -

Local de Pagamento Ate o vencimento, preferencialmesite no ltaO

_____________________________ Vencimento

30/0312012 Apes o vencimento, somente no Itad

Agência/Código Cedente Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 47236302000127 0068/63295-9

Data Documcnto Ndmeio do Documento Espdcie Doc. Aceite Data Pmcessam(nto 19/0312012

Nosso Ndmero 109/20670082-3

19103/2012 FF00085248 DM N

Uso do Banco Carteira Iipede Quantidade (x) Valor () Valor do Documento

109 I R$ 972,83

Instrucöes (Todas as infonnacôes deste bloqueto são de eaclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Desconto (+) MoralMulta

(+) Outros Acxdscunos Encargos por dia R$ 3,21 após 30/03/2012 Após 31103/2012 cobrar multa de R$ 19,45

() Valor Cobrado Cobran#a registrada n#o efetuar deposito em anita.

PARTIDO TRA)IALIIISTA NACIONALCNPJ: 01248362000169

UA JACOFER, 615 LIMAO SAOPAULO SP 02712-070Ficha de CompensaçAo I

S

acado

acador/Avalista - - -

Corte Aqui

19/3/2012 10:17:58 -> Email enviada corn SUCESSO... à[email protected]

OOO78

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PCLASS TOUR PAS. E TUR CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CNPJ........47.236.302/0001-27 lnscr.Mun. 8.202.726-c RUA ANDRE GON#ALVES, 40- ITAIM BIBI CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brash Fone.........: 55-11-3040 5060 EmergêflCla: Nextel 55' Fax ............55-11-3040 50 70 ABAV: 291 late ......... .57-5-9823-6 Home Page: www.classtour.COTThbt - Nextel 374144 E-Mail........: [email protected] Fl.: 1/1

No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão I Vencimento

FT00085248 11 972983 L 1610312012 , 30/03/2012

Encargos p/dia de R$ 3,21 após 30/0312012.

Sacado........: 02141 - PARTIDO TRABALNISTA NACIONAL A/C.: Contato: ANA

Endereço.....: RUA JACOFER, 615

: Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 02712-070 Barro........... LIMAO Fone(s)........: 11 3488-9424/ 9400 Fax.....: 11 3935-6353

Cobrança.....: RUA JACOFER, 615

: Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep. 02712-070 Bairro........... LIMAO CNPJ............: 01.248.362/0001-69 Inscnção Estadual:

PImpresso em 12/09/201216462

raca de pagamento: SAO PAULO

EXTENSO NovecentoseSetentaeD0isRe81se01tentae Tres Centavos ************************************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE sERvlcos TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A CLASS TOUR PAS. 6 TUR. LTDA, QUA SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: ________________________________________ Data: _j.............J

p.loequisiçao t-'assageiro Npta Débito Num. OP SR/Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. I

Observacão

Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.86210001'60CGH/BSB/CGH

• .. ABREU/JOSE MR [ADT] 13/03/12 2377068143 14/03/201216/03I2012972 ,

ND00248712 OP00015177 00367845 846,00 IR$] 1000000 846,00 0,00 126,83

: 546,00 0,00 126,83 972 Total do FornecedOr ........................................................ 0,00

846,00 0,00 126,83 972 .TOTAL DA FATURA

class Qtour r A Is S N1 SE T.RIMO

P$U

*744 Em' ratur..: 26.006641.10.0

;.L000787

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{bl$qcm.br] . . Página 1 de 1

A33K291535670215018 29103/201215 4554.

:

DOG ou TED Eletrônico.. ... . . .. . Døltado . . .

Agflc1a . 1193-2 : •.•

coilirente 21810-3 . PART100TRABNACIONAL ao .

CrjddO . Bariw BANCOBRADESCOSA. . Aga (sem DV) .1621 FRANCISCO MORATO CotIaCoTrente (wm DV) •.. 6037070 . . . cF 301358.018-11 . ... No.&faVOcecidO .. RENATODA SILVA CARVALHO . Iade . PAGAMENTO FORNECEDORES..

N"' dooAM811110 : 32.901: . . Vai. .

Daflda. 29103/2012 . 'CPF/CNPJ diferénte .

AU*rlcacâO 51588 F4B84CCEI F7FEA66 .. . . .

pcç . J54749$1 MARCIA PEREIRA CRAVO . . 29103/2012 15:04:40 j4603096 JOSE MASCI DE ABREU . 29103/201215:45:54

W TracSo efetuada com suso. .. ..

Trthcào efetuada 80m sucesso por .14603096 JOSE MASCI DE ABREIJ

Se4o de Atendinesib en Consunido! SAC 0800 729 0722 Ouv.dona 89-0800729 5678729 00W

ti-.

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[bh.com br] I Pagina 1 de 1

10291458612080004 29/031201215-.04:38

S

.

E(etrônico UK DOC

10 . V

1.193-2 V.

frente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL do V V

237 BANCO.BRADESCO SA (sem DV) 1621 . FRANCISCO MORATO . iente (corn DV) 6037070 V

303:358.018-11 orecido RENATODA SILVA CARVALHO

le PAGAMENTOFORNECEDORES 2.344,00

sferéncia . 29103/2012 /CNPJ diferente

10 registrada como pendente por insuliclénda de assnatura.

is nUmem: 61392154. . . . . .. . .. .J5474961 MARCIA PEREIR CRAVO. :

11• -

000789

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.

LI

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL \ C-CNP3 01.248.362/0001-69 SAUS OD 06 BL K, 07- SALA 2- SOBRELOJA - ASA SUL - BRASILIA - DF

S

000790

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TIDO TRABALHISTA NACIONAL01.248.362/0001-69

F ADM SP: RLIA 3ACOFER, 615 -.BAIRRO DO LIMAC • SÃO PAULO - SP ' ,

I RECIBc iC .

Cod

]RENATO Nome do Funcionárjo CBO Funco L DA SILVA CARVALHO ASSIST FINANC

DESCRIçAO. I REFERNCIA PRO VENTOS DESCONTOS Vale Transporte ref. 01a30/04 20,00 112;00 .

R$2,80/passagem . 2 passagens/dia

Vale _Transporte ref. 01a30/04 20,00 186,00 • R$_4,65/passagem 2 passagens/dia .

• ___

TOTAL DE VENTOS TOTAL DE DESC •

. 298,00 0,00 298100 Valor _lIquido

Salárlo base Salärio cont tNSS Base cálculo FGTS FGTS mês Base cálculo IRRF Faixa IRRF

0,00 . 0 100 0100 0100 . 0,00

.. : . . 000791

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DOC Eletrônico \

{kb.com.brl

*1 EMmSAJ

Debftado

Página 1 de 1

A33D29145861 2060023 29/03/2012 15:32:03

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agenda (sem DV) 7908 SP - CIDADE LIDER Conta corrente (corn DV) 51266 CPF 039.747.438-55 Nome favorecido GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS Valor 1.018,00 Data transferência 29/03/2012 "C" - CPF/CNPJ dferente

Transaçao registrada come pendente per insufiCiêflcia de asstnaturas.

Pendência nUmero: 61405675. Usuãno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

.

000792

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao7b98dce2e453c845b6955cded000.. . 29/03/2012

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¶ [bb.om.br] Paginaldel

I,r

A33K2 53567021 5032

Debado

.

DOC ouED Eletrônico

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 341 ]TAU UNIBANCO S.A. Agenda (sam DV) 7908 SP - CIDADE LIDER Conte corrente (corn DV) 51266 CPF 039.747.438-55 Nome favorecido GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA Finalidade PAGAMENTO SALARIOS NUmero docuniento 32.908 Valor 1.018,00 Data transferência 2910312012 "C - CPF/CNPJ diferente

Autenticacao SISBB 2F9BA54CD98B21AF

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CR-) MO 29/03/201215:32:03 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU , 29/03/201215:56:53

Transaçâo efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pare dellcientes auditivos 0800729 0088

S

000793

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao84fac6843983 5b99dbaOfcadb67 1... 29/03/2012

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PARTIDO TBALHISTA NACIONAL CNPJ 01.248.362/0001-69

RUA 3ACOFER 615 -LIMAO - sÃo PAULO - SP

F RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIC

000004 IGERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA

Lore Vale F

INSS

Desc Va

W 1 Salátio base SaIárlo cent II

800.00 800.00

-

MARCO! 2O1 2 Fuflçâo \- g

5143 Aux Umpeza

PROVENTOS DESCONTOS 800,00 1 330.00 I

48,00

OTALDEVENCIDS TOTAL DEDESC

1.130,00 112,00 Valor lIquido 1.018,00 Base cálculo IRRF Faixa IRRF

flfl800

S

00079'

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:Mod 050.190.9 - Etetr6nico. Abf21SISBB O1232 -httIj//www.bb;cornbr8B 78 5679 . ................•.•. :...........

120.280,92 C

21,90 D 117.793,17 C

132,59 D

19.560,26 D 93054,71 C

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6.466,14 1)

EWA 85,02 ID 80.569,01 C

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9.408,00 ID 70.070,96 C

10-000,00 ID

2.344,00 D

4.925,00 ID 3 A. 2 - 950, 00 D 2

1.650,00 ID

'FoIha •.f.lJ2i2

- - 29 02 2012 Saldo anterior .! 1 03 2O3 Pagament 02.03.2012 231-Tarifa Manutençäo Conta Ativa

1s 13113

3 G12 47a&da n Ui. 840620901168648

06.03.2012 .363-Pagamento conta ..elefone i 2I

•• 7&IfitGt

. . 13105 .. .030601

j. 07.032012 93. T . manst.E1etr.Disponivei110S

. 1 gto de tt1

. 13105

0803.2012 363-Pagamento Conta telefone 20i :.................... :..... :..: ..

. 13105 • .. . 030802

08.03.2012 310-Tarj.fa DOC/TED Eletrônjco. :. . . : :.: .....................

13113 880671300028509

15.03.2012 196-INSS Arrecadacäo

e Tittlo13105 031502

15.03.2012 lO9-Pagamento de TItulo1MOS

1 12 en;_ d 1ti.z113105 . 031504

15.03.2012X.

109-Pagamento de Titulo111S

13105 031506

15.03.2012 363-Pagamento conta telefone:.::: : in : . .::.: .: .. .... .. 17.1.: . :..

1 01Z lPagaat d13105 . 031508

22.03.2012 363-Pagamento conta telefone131O

nita& Caat13105 . . 032201

23.03.2012 470-Transferêncja online1 ill . ..... 1.

1 12 63Qrce Banori.a99015 . 551419000013918

27.03.2012 393 TED Transf.EletrDjspofljvel14 l?728J24

TI 3i-Ta& DcfT ttJiios 032701

29.03.2012 166-Emissao de DOC13111 ...... . . .. . . .

1..2lZ . 109 aae1to e Tt113105 032901

29.03.2012 393-TED TransfEletrDjspofljvel111. O2SO2

19 03 1tr Diapont3.13105 . .. 032903

.9.03 :. 9 2 l66-Emjsslo de DCC1310S

19 03 1011 we 1mias da DCC13105 .. 032905

29.03.2012 166-Emjssão de DCCIIIOS

13105 flQfl

! BArco DO BRASIL -Co tExtrato ,Corrente

00Z

Data da emissao

08.02.2013

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J* BANCO DO BRIsIL Extrato Conta Corrente

Nome

2 1 Agencia (prefixofdv) GS Conta fl I dv

00079 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

1193-2 21 21.810-3

29.03.2012 166-Emjsgàode DOC 13105II

9 : . : .::: . .032908

. ... .............018,00 D

29.03.2012 310-Tan DOC/TED Eletrônjco 13113

. ..... ::.

.

2O3.

. 3 . 850890900703043 8,00 D H è*44. 29.03.2012

............ 310 Tarifa DOC/TEDEJ.etrônjco 13113 850890900703045 03.

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2.-9.03:2012 310-Tanjfa DOC/TED Eletrônico.

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Bloqueado - R$Disponivel - R$ CPMF cobado - 0,00 141.732,13 C

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAçAO DE CONTAS N o 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao aafiacear

encerramento do anJadfttaro un penOl Eeitoral

Eu, SLLY , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao

e Distribuiçâo - CPADI, Iavrei o presente termo.

S

0