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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços 01/06/2011 a 30/06/2011 01/06/2011 Data 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO Fornecedor 245,32 Valor do Empenho 5024 Empenho Dotação 28 Sub - Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 245,32 0,00 REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTA DE TRÂNSITO AO FUNSET, REF. MAIO 2011. 0 11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor 1.869,00 Valor do Empenho 5153 Empenho Sub - Elemento 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSO Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 1.869,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE RIBEIRAO PRETO A SÃO PAULO E VICE VERSA COM HOSPEDAGEM, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, SR. JOÃO BATISTA DE ANDRADE. 0 10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor 300,00 Valor do Empenho 5095 Empenho Dotação Sub - Elemento 99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 300,00 0,00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0 9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor 84,84 Valor do Empenho 5108 Empenho Dotação Sub - Elemento 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 84,84 0,00 DILIG. OF. DE JUSTIÇA REF. 07 PROCESSOS. 0 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor 15,00 Valor do Empenho 5109 Empenho Sub - Elemento 66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 15,00 0,00 DESPESAS REF. CITAÇÃO POSTAL, COM CARTA REGISTRADA E A.R., DO PROCESSO NR. 517/2002. 0 11752 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTR. E COM. LTDA Fornecedor 260,00 Valor do Empenho 5123 Empenho Dotação Sub - Elemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 260,00 0,00 ROLOS DE ETIQUETA DE SENHA. UN 10 7048 - DRUDI IMÓVEIS LTDA Fornecedor 545,00 Valor do Empenho 5023 Empenho Dotação Sub - Elemento 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 545,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA COMARCA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA, 174. 0 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor 398,72 Valor do Empenho 5025 Empenho Sub - Elemento 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade 1 398,72 0,32 BOLETO DE HOLLERITH UN 1246 Página 1 CER02800 - SMARapd Informática Ltda

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAO DE TRANSITOFornecedor

    245,32Valor do Empenho

    5024Empenho Dotao

    28Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 245,320,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTA DE TRNSITO AO FUNSET, REF. MAIO 2011.

    0

    11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor

    1.869,00Valor do Empenho

    5153Empenho Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 1.869,000,00AQUISIO DE PASSAGEM AEREA DE RIBEIRAO PRETO A SO PAULO E VICE VERSA COM HOSPEDAGEM, PARA ASSINATURA DE CONVNIO, SR. JOO BATISTA DE ANDRADE.

    0

    10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor

    300,00Valor do Empenho

    5095Empenho Dotao Sub - Elemento

    99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 300,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0

    9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor

    84,84Valor do Empenho

    5108Empenho Dotao Sub - Elemento

    66 - SERVIOS JUDICIRIOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 84,840,00DILIG. OF. DE JUSTIA REF. 07 PROCESSOS. 0

    1251 - TRIBUNAL DE JUSTIA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor

    15,00Valor do Empenho

    5109Empenho Sub - Elemento

    66 - SERVIOS JUDICIRIOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 15,000,00DESPESAS REF. CITAO POSTAL, COM CARTA REGISTRADA E A.R., DO PROCESSO NR. 517/2002.

    0

    11752 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTR. E COM. LTDA Fornecedor

    260,00Valor do Empenho

    5123Empenho Dotao Sub - Elemento

    16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 260,000,00ROLOS DE ETIQUETA DE SENHA. UN10

    7048 - DRUDI IMVEIS LTDA Fornecedor

    545,00Valor do Empenho

    5023Empenho Dotao Sub - Elemento

    05 - SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAISDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 545,000,00PRESTAO DE SERVIO NA AVALIAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NESTA COMARCA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE OLIVEIRA, 174.

    0

    3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor

    398,72Valor do Empenho

    5025Empenho Sub - Elemento

    63 - SERVIOS GRFICOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 398,720,32BOLETO DE HOLLERITH UN1246

    Pgina 1CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11961 - ADLSON CARO ME Fornecedor

    1.600,00Valor do Empenho

    5110Empenho Dotao

    70Sub - Elemento

    78 - LIMPEZA E CONSERVAODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 1.600,000,00PRESTAO DE SERVIO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS MINEIRAS AO REDOR DO PAO MUNICIPAL.

    0

    1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor

    26,13Valor do Empenho

    5175Empenho Sub - Elemento

    58 - SERVIOS DE TELECOMUNICAESDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 26,130,00CONTA TELEFONICA 0

    11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor

    290,00Valor do Empenho

    5096Empenho Dotao Sub - Elemento

    90 - SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 290,000,00PUBLIC.- CONVOCAO- TERCEIRA CHAMADA DE SERVIDORES MUNIC,. NO JORNAL " A CIDADE" DE 28/05/11

    1

    12237 - MED HOUSE INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS CIRRGICOS E HOSP LTDA Fornecedor

    21.825,00Valor do Empenho

    5176Empenho Dotao Sub - Elemento

    99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 21.825,000,00AQUISIO DE FRALDAS DESCARTVEIS EM ATENDIMENTO S CRECHES MUNICIPAIS.

    0

    12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor

    150,00Valor do Empenho

    5103Empenho Dotao Sub - Elemento

    17 - MANUT. E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 150,000,00PRESTAO DE SERVIO NO CONSERTO DE BEBEDOURO DE GUA, COM TROCA DE TERMOSTATO E MANUTENO DA CRECHE MARIA PRECIOSA.

    0

    12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor

    140,00Valor do Empenho

    5118Empenho Sub - Elemento

    17 - MANUT. E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 140,000,00PRESTAO DE SEVIO DE CONSERTO DE BEBEDOUR DE GUA DA CRECHE MARIA PRECIOSA, COM TROCA DAS TORNEIRAS, KIT RALO, MANUTENO E CONSERVAO.

    0

    12233 - PAULO MARTINS CASON-ME Fornecedor

    682,00Valor do Empenho

    5042Empenho Dotao Sub - Elemento

    16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 682,000,00CANETAS PERSONALIZADAS EM 02 CORES, NO TOTAL SENDO FRENTE E VERSO.

    UN550

    10779 - MUNDIAL PEAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor

    920,00Valor do Empenho

    5101Empenho Sub - Elemento

    39 - MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 920,000,00MOTOR DE PARTIDA KB. PARA NIBUS 364 SCANIA - BWU9204. P1

    Pgina 2CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-MEFornecedor

    67,50Valor do Empenho

    5115Empenho Dotao

    90Sub - Elemento

    14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 22,500,00LIXA DE UNHA UN1502 45,000,00PALITO DE UNHA UN150

    8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor

    6.000,00Valor do Empenho

    5100Empenho Dotao Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 6.000,000,001 TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUO DE SERVIOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.

    0

    12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor

    270,00Valor do Empenho

    5102Empenho Sub - Elemento

    17 - MANUT. E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 270,000,00PRESTAO DE SERVIO, CONSERTO, PRENSA DA MANGUEIRA, TROCA DAS GAXETAS, BICO, LEO E MANUTENO.

    0

    12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor

    200,00Valor do Empenho

    5104Empenho Sub - Elemento

    17 - MANUT. E CONSERVAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 200,000,00PRESTAO DE SERVIO DE CONCERTO DA GELADEIRA DE GUA, COM TROCA DO MICRO MOTOR 1/20 E MANUTENO DA REDE ELTRICA.

    0

    10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Fornecedor

    920,00Valor do Empenho

    5106Empenho Sub - Elemento

    48 - SERVIO DE SELEO E TREINAMENTODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 920,000,00INSCRIES PARA O CURSO '"FORMAO DE MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR" - DT. 30/03/11 S. PAULO.

    2

    10971 - IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS Fornecedor

    1.680,00Valor do Empenho

    5107Empenho Sub - Elemento

    48 - SERVIO DE SELEO E TREINAMENTODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 1.680,000,00INSCRIES PARA O CURSO " ORAMENTO, GESTO E PRESTAO DE CONTAS DOS RECURSOS DA EDUCAO" PNATE, PNAE E PDDE - DT. 18E 19 DE JULHO 2011.

    3

    3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor

    1.080,00Valor do Empenho

    5141Empenho Sub - Elemento

    19 - MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 1.080,000,00SERVIOS MECANICOS. 0

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor

    102,16Valor do Empenho

    5144Empenho Dotao

    93Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 102,160,00INFRAO DE TRNSITO REF. VEC. PLACA DMN6469, CONDUTOR CLODOALDO RIBEIRO, DT. 15/03/11 (PASSAGEIRO SEM CINTO DE SEGURANA) AI. NR. 1D358697-2.

    0

    11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME Fornecedor

    7.630,00Valor do Empenho

    5173Empenho Sub - Elemento

    78 - LIMPEZA E CONSERVAODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 7.630,000,00CONTRATAO DEEMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAO DE PISOS .

    0

    12105 - IGC GRFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor

    834,00Valor do Empenho

    5105Empenho Dotao Sub - Elemento

    16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 368,000,00BOLETIM DO ALUNO COM O NOME PERSONALIZADO DA ESCOLA. UN34002 466,000,00FICHA CADASTRAL DO ALUNO COM O NOME DE CADA ESCOLA. UN3300

    11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor

    6.575,00Valor do Empenho

    5120Empenho Dotao Sub - Elemento

    33 - EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VDEO E FOTODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 6.575,000,00PROJETOR MULTIMDIA RESOLUO SVG 800 X 600, CONECTIVIDADE AUDIO OUT, USB, COMPUTADOR VGA., AUDIO IN, MONITOR OUT, S VIDEO, CONTROLE REMOTO, SELEO DE FONTE, ASPECTO, MODO DE COR, VOLUME, LMPADA DE NO MNIMO 200 W.

    UN5

    12234 - COZIL EQUIPAMENTOS IND. LTDA Fornecedor

    7.800,00Valor do Empenho

    5114Empenho Dotao Sub - Elemento

    34 - MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 7.800,000,00CALDEIRO TIPO INDUSTRIAL GS/ VAPOR, CAPACIDADE 200 LITROS, COM TAMPA AMERICANA

    P1

    8665 - LIGA JABOTICABALENSE DE FUTEBOL SALAO Fornecedor

    5.600,00Valor do Empenho

    5117Empenho Dotao Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 5.600,000,00CONTRATAO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO VARZEANO " BRUNO FORESTI", NO TOTAL DE 28 JOGOS.

    0

    1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor

    1.313,80Valor do Empenho

    5119Empenho Dotao Sub - Elemento

    26 - MATERIAL ELTRICO E ELETRNICODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 840,000,00APARELHO TELEFNICO COM CHAVE. UN302 38,000,00DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES. UN13 0,800,00SUPORTE P/ DISJUNTOR TRIPOLAR. UN14 370,000,00CABO 6 MM PRETO MT2005 65,000,00MANGUEIRA POLIETILENO PRETO 1" MT50

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11959 - RIBEIROPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA Fornecedor

    835,20Valor do Empenho

    5121Empenho Dotao

    172Sub - Elemento

    22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 371,200,00SOLOPAN LT2002 371,200,00ATIVADO LT2003 92,800,00SHAMPOO (SABO CERA) LT50

    1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor

    1.020,12Valor do Empenho

    5127Empenho Sub - Elemento

    39 - MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 645,000,00KIT DE EMBREAGEM COMPLETA - MOTOR FOX 1.4 - KOMBI. UN22 140,960,00AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI UN23 234,160,00FEIXE DE MOLA DA SUSPENSO. UN2

    11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor

    4.376,00Valor do Empenho

    5142Empenho Sub - Elemento

    39 - MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 546,600,00ELEMENTOS UN32 450,000,00REPARO UN13 55,200,00ABRAADEIRAS UN64 31,000,00CARBOMIX UN15 127,000,00REPARO BASICO UN16 383,200,00VALVULA DE PRESSAO UN17 1.496,000,00BICOS INJEO ELETRONICA UN48 274,200,00JOGO DE REPAROS DOS BICOS UN19 672,000,00PINOS UN4

    10 340,800,00JOGO DE REPARO UN4

    1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor

    102,16Valor do Empenho

    5022Empenho Dotao Sub - Elemento

    99 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICADescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 102,160,00INFRAO DE TRNSITO - CONDUTOR: JUSCELINO MACEDO DE BRITO, DT. 02/03/11, VEIC. PLACA DBA 2926, A.I. NR. 1D552756-2 (CONDUZIR VEIC. SEM EQPTO. OBRIGATRIO)

    0

    10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA ME Fornecedor

    940,00Valor do Empenho

    5122Empenho Sub - Elemento

    19 - MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 460,000,00REFORMA DE BANCOS DIANTEIRO - KOMBI 22 480,000,00REFORMA DE BANCOS DE AJUDANTE - KOMBI. 2

    Pgina 5CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

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    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor

    800,00Valor do Empenho

    5143Empenho Dotao

    175Sub - Elemento

    19 - MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOSDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 800,000,00SERVIO DE REGULAGEM DA BOMBA, BICOS E MONTAGEM DO VEICULO.

    0

    1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor

    45.864,01Valor do Empenho

    5172Empenho Sub - Elemento

    50 - SERVIO MDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 45.864,010,00SERVIOS MDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVNIO FIRMADO - REF. MAIO/2011

    0

    11261 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME Fornecedor

    0,00Valor do Empenho

    5124Empenho Dotao Sub - Elemento

    Descrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 708,000,00FRASCOS FRESUBIN PROTEIN ( QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE) 60

    11261 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME Fornecedor

    0,00Valor do Empenho

    5125Empenho Sub - Elemento

    Descrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 77,800,00LATAS ENSURE 2

    8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor

    2.221,85Valor do Empenho

    5129Empenho Sub - Elemento

    Descrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 1.215,200,00LATAS DE NAN 1 622 155,000,00LATAS DE SUSTAIN JR (QQ SABOR, MENOS CHOCOLATE) 103 143,520,00LITROS DE LEITE DE SOJA S/ LACTOSE ( SEM SABOR) 484 38,700,00LATAS DE NESTOGENO 1 35 204,000,00LATAS NUTREM ACTIVE (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE) 86 29,900,00LITROS LEITE NINHO- LIQ. 107 59,000,00LATAS DE APTAMIL SOJA 1 28 56,250,00LITROS DE LEITE DE SOJA SABOR CCO. 159 31,000,00LATAS NAN CONFORT 1 - 400 GR. 2

    10 43,400,00LATAS LEITE NINHO - MAIS FORTIFICADO 1 511 150,000,00LATAS DE APTAMIL AR 612 95,880,00LITROS DE LEITE DESNATADO 51

    12058 - ADLSON DOS SANTOS MOREIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5043Empenho Dotao Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    Pgina 6CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    12035 - NGELA MARIA DOS SANTOS Fornecedor

    261,34Valor do Empenho

    5044Empenho Dotao

    199Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 261,340,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12064 - ANTNIO LUIZ CAMOLESI Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5045Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5046Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5047Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5048Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11851 - CSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5049Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12036 - CLAUDINEI DE OLIVEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5050Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5051Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12038 - EDBERTO DE OLIVEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5052Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12039 - EDNA APARECIDA HONRIO Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5053Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    Pgina 7CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5054Empenho Dotao

    199Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5055Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5056Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5057Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5058Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5059Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5060Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12088 - IVANETE BARBOSA DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5061Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5062Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5063Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    Pgina 8CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTRIO Fornecedor

    252,01Valor do Empenho

    5064Empenho Dotao

    199Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 252,010,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11867 - JOO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5065Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12059 - JOS ANTNIO DE MENEZES Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5066Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11871 - JOS MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor

    270,67Valor do Empenho

    5067Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12013 - JOS PAULO DE OLIVEIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5068Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12087 - JOSIANE AMARO TRINDADE Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5069Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11873 - JUCLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5070Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12131 - KTIA APARECIDA CNDIDA RODRIGUES Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5071Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5072Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor

    270,67Valor do Empenho

    5073Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 270,670,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    Pgina 9CER02800 - SMARapd Informtica Ltda

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

    Relao de Compras e Servios 01/06/2011 a 30/06/2011

    01/06/2011Data

    11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5074Empenho Dotao

    199Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12098 - MARCOS APARECIDO CNDIDO RODRIGUES Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5075Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5076Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12041 - MARIA CLIA OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5077Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12073 - MARIA DE FTIMA PORFRIO Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5078Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11355 - MARIA DE FTIMA DOS SANTOS Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5079Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    12042 - MARIA NEDIJANNE DE SOUZA TIMTEO Fornecedor

    280,00Valor do Empenho

    5080Empenho Sub - Elemento

    08 - BOLSA DE INICIAO AO TRABALHODescrio Item Valor Total Valor Unitrio Unidade Quantidade

    1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

    11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor