· Web view1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00 -2896 2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 31/03/2014

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47

Limpeza e Generos Alimencicios pa

ra uso da Secretaria Municipal (Es

cola Gina Guagnini), Vencedora dos

itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,

25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4

9,57,58, e 59.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.

Total do Empenho : 5.453,47

0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013



ra uso da Secretaria Municipal Ve

ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9

9.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.


0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,

67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,8

0,84,85, e 91.O pagamento sera efe

tuado em parcela unica , ate 20 di

as apos a entrega do objeto licita

do.


0 000503 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 9.054,95 9.054,95

ntacao pereciveis e nao pereciveis

para merenda escolar, conforme Li

citacao Tomada de Precos 03/2014-E

mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

0,14,18,20,21,22,24,25,26,31,32,34

,35,38,41,43,44,45,46,47,48,49,51,

53,55,57,61,70,75,76,78-Ensino Fun

damental


0 000511 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 765,11 765,11


para participantes de Projetos So

ciais(PAIF), conforme Licitacao To

mada de Precos 03/2014-Empresa Ven

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h33min (3)






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

cedora dos itens 1,4,10,13,22,24,2

5,26,31,35,38,48,49,53,55-FMAS-PBF

(1030)

Total do Empenho : 765,11

0 000966 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1

0,14,18,20,21,22,24,25,26,3,34,35,

41,43,4,46,47,48,49,51,53,55,56,57

,61,75,76,78-Creche-Empenho substi

tutivo ao de n° 505/2014


0 000967 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 1,6,10,

18,20,21,22,24,25,26,31,32,35,45,4

6,47,49,51,53,55,56,57,61,70,75,76

,78-Pre-Escola-Empenho substitutiv

o ao de n° 506/2014


Total do Credor .: 24.077,63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

0 000120 03.01.2014 1 Dispensada por Limite

1 REF. Aquisicao de pecas para conse

rto de feixe de mola de veiculo Sc

ania L111-Placas-IOA-2038

2 2,0000 un Porca Tucho 18,98 37,96

3 1,0000 un Pino de Centro 8,00 8,00

4 1,0000 Porca simples 0,75 0,75



1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara conse 39,50 39,50

rto e manutencao de veiculo-Ford-M

ercedes -Plcas-IJA-0381



1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Parafusos 3/4X5/12 7,99 7,99

3 1,0000 un Porca Simples 3/4 1,00 1,00

4 1,0000 un Grampo 5/8 210 20,00 20,00

5 2,0000 un Porca dupla 5/8 1,60 3,20







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

6 1,0000 un Mola mestra dianteira 133,00 133,00

7 1,0000 un Pino de centro 12*4 12,00 12,00

8 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.325,25 1.325,25

ara conserto de fexe de molas de C

aminhao F-12000-Plcas-IJE-8074, co

nforme Orcamento 46378



1 REF. Aquisicao de pecas para veicu

lo F12000-PLcas-IJE-8074

2 2,0000 un Parafuso 18mmX120mm 14,00 28,00

3 2,0000 un Porca torque 18mm 3,00 6,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 34,29 34,29

orrachas, porcas, arruelas, coxims

) para veiculo Micro-onibus Marco

Polo Valare-Placas-ILE-9815




lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708

2 2,0000 un Pino de centro 12*8CB 9,00 18,00

3 2,0000 un Porca simples 12mm 0,75 1,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94


1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00

-2896

2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4,00

-2896

3 1,0000 un Lampada farol-Zafira Gm-Plcas-2896 30,00 30,00

4 1,0000 un Lampada freio-Zafira Gm-Plcas-2896 4,00 4,00

5 1,0000 Regulagem Farol-ambulancia-doblo- 10,00 10,00

Plcas-ISF-8872

6 1,0000 Lampada da placa -Uno mile-ISM-290 12,00 12,00

4

7 1,0000 un Fusivel 1,00 1,00




los da Sec. de Obras(F-12000-Plcas

-IJE-8074, FR 120, Ford Cargo 26*2







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94

6-Plcas-IMS-7150)

2 1,0000 un Estator 100,00 100,00

3 1,0000 un Induzido 340,00 340,00



1 REF. Aquisicao de pecas spara Carr

egadeira FR 120

2 1,0000 un Placa ga 1541 88,00 88,00

3 1,0000 un Rotor 110,00 110,00

4 1,0000 un Estator 190,00 190,00


Total do Credor .: 897,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00


1 4,0000 UN Aquisicao de baldes de 20 litros c 170,00 680,00

ada de oleo FX 20w 30 para a retro

escavadeira randon RK 408.



1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para c 30,00 60,00

aminhao Iveco vertis-Plcas-IUL-949

3



1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para v 26,00 52,00

eiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-

7150



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04


1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor da ar 1.480,00 1.480,00

7.N7764 para caregadeira Caterpil

lar 930R



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71

0 000491 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.104,00 4.104,00

a Unidade Basica de Saude, conform

e Licitacao Tomada de Precos 01/20

14-Empresa vencedora dos itens 129








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60


1 2,0000 REF. Aquisicao de garfo forcado e 24,00 48,00

Rastel para Sec. de Servicos Urban

os



1 1,0000 REF. Aquisicao de 312m de fio de n 187,20 187,20

ylon para rocadeiras da sec. de Se

rvicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas , molas e 20,00 20,00

pratos para rocadeira da Sec. da

Ass. Social



1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina de corta 1.790,00 1.790,00

r grama Trac JT55c com recolhedor

para Sec. Municipal de Servicos Ur

banos



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas de segura 14,00 14,00

nca para rocadeira da sec; da Ass.

Social



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de 25 m de corda pa 6,80 6,80

ra montagem de estande de exposic

ao e divulgacao da IX Festa do Pin

hao no 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme lei municipal 7

69/2013 de 04 de dezembro de 2013



1 1,0000 REF. Aquisicao de luvas de borrach 5,90 5,90

a para Sec. da Administracao



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 35mm par 12,90 12,90

a Sec. da Admnistracao








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de desingripante pa 8,90 8,90

ra Sec. da Educacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Stan 35m 13,90 13,90

m para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de ferramentas(Lima 63,50 63,50

s, Brocas e ganchos) para Sec. de

Esporte e Lazer



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99


1 REF. Aquisicao de materiais para t

anque de combustivel da Sec. de Ob

ras e Transito

2 1,0000 un Cadeado 25mm 10,00 10,00

3 2,0000 m Mangueiras cristal 5,00 10,00



1 30,0000 un Ref. aquisicao de rebites para div 0,20 6,00

isorias da Sec.da fazenda.



1 1,0000 Aquisicao de esticador de cabos pa 24,00 24,00

ra o ginasio municipal.



1 1,0000 Aquisicao de vassouras para gari. 99,00 99,00



1 1,0000 Aquisicao de 7,5 m de corda de 5mm 4,50 4,50

.



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 37,50 37,50

s e arruelas para Patrulha Agricol

a









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 REF. Aquisicao de pneus e camaras

para manutencao de equipamentos da

Sec. de Servicos Urbanos

2 1,0000 un Pneu carrinho de mao 23,50 23,50

3 2,0000 un Camaras de ar 15,00 30,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona filme para 36,00 36,00

estande de divulgacao da IX Festa

do Pinhao no Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme Lei Autorizat

iva n° 769 de 04 de Dezembro de 20

13



1 REF. Aquisicao de ferramentas para

Sec. de Obras e Transito

2 3,5000 kg Corrente elo longo 15,00 52,50

3 4,0000 kg Corrente elo sold 55 15,50 62,00

4 2,0000 un Enxada 18cm com cabo 27,00 54,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de veneno para comb 5,50 5,50

ate de formigas no viveiro municip

al



1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 0.40 par 17,00 17,00

a Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de trena Baspan par 12,00 12,00

a Sec. de Obras e transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de 01kg de grampo p 8,00 8,00

ara cerca 1*9(gerdau)



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 180,00 180,00

os(pinos, graxeiras, porcas, barra

s, filtros, lanterna) para veiculo

Trator TL 85E



1 1,0000 REF. Aquisicao de arame farpado pa 135,00 135,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ra conserto de cercas-Sec. de Obra

s




Sec. de Obras e Transito

2 2,0000 un Foice 1/2 com cabo 35,00 70,00

3 1,0000 un Lima chata n° 08 16,00 16,00

4 1,0000 un Chave para motoserra 10,00 10,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara de ar ´pa 23,00 23,00

ra carrinho de mao da Sec. de Serv

icos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de fitilho para amm 10,00 10,00

arracao de arvores da Praca Munici

pal



1 50,0000 REF. Aquisicao de arruela lisa par 0,25 12,50

a carregadeira Caterpilar 930R



1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas lisas z 7,50 7,50

incadas para caminhao Mercedes Ben

z-Plcas-IJQ-3714



1 124,0000 m REF. Aquisicao de fio de nylon par 1,00 124,00

a rocadeiras da Sec. de servicos U

rbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1,515 KG de cord 30,30 30,30

a para Sec. de Servicos Urbanos



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 80 amper 308,00 308,00

es para Retroescavadeira-FB 80,2



1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para ensil 21,20 21,20

adeira Nogueira







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado par 11,00 11,00

a Sec. de Des. Economico



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74


1 1,0000 REF. Aquisicao de estojos alusivos 700,00 700,00

ao dia Internacional da Mulher pa

ra distribuicao durante Encontro r

ealizado pela Sec. da Ass. Social,

Educacao e EMATER



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70

0 000258 16.01.2014 1 Convite 28/2013





itens: 40,41,45,53,54,55, e 56.O

pagamento sera efetuado em parcela

unica , ate 20 dias apos a entreg

a do objeto licitado.


0 000261 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos item 97 e 98.O pagamen

to sera efetuado em parcela unica

, ate 20 dias apos a entrega do ob

jeto licitado.


0 000264 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 79,81,82,83,86,

87, e 88. pagamento sera efetuado

em parcela unica , ate 20 dias apo

s a entrega do objeto licitado.



1 5,0000 far REF. Aquisicao de papel higienico 69,80 349,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70

para estoque almoxarifado da Prefe

itura Municipal

2 10,0000 far REF. Aquisicao de papel toalha brn 49,90 499,00

co(Fardo com 5000 unidades) para e

stoque almoxarifado da Prefeitura

Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 4.252,10 4.252,10

eza e produtos de higiene para est

oque almoxarifado da Prefeitura Mu

nicipal



1 60,0000 REF. Aquisicao de telas para micto 2,80 168,00

rio para estoque almoxarifado do m

unicipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00

a veiculo Spin-Placas-IBV-0744

2 1,0000 un REF. Aquisicao de pelicula para ve 200,00 200,00

iculo Onix-Plcas-IVE-2590



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49


1 REF. Aquisicao de pecas para Moton

iveladora Case 885

2 4,0000 Pino 75326511 120,00 480,00

3 4,0000 un Arruela 75326220 7,00 28,00

4 4,0000 un Porca 75326480 12,00 48,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06

0 000803 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 16.156,00 16.156,00

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

02,03,05,06








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13


1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 encadernacoes 65,00 65,00

de documentos para Setor do Contr

ole Interno



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72

0 000475 28.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 120,00 120,00

a motorista referente a pagamento

de confeccao de placa de veiculo M

icro-onibus Volare no municipio de

Vacaria no dia 28/01/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo hid 690,00 690,00

raulico para conserto de veiculos

Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3714

conforme Orcamento anexo 01/2013




rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Plcas_IJQ-3714

2 1,0000 un Mangueira de direcao 85,00 85,00

3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00

4 2,0000 lt Oleo hidraulico 15,00 30,00

5 1,0000 un Porca e arruela 20mm 4,00 4,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01


1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos nasal par 24,48 24,48

a consultorios da Unidade Basica d

e Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08



lo Zafira-Plcas-IPS-1624







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08

2 1,0000 un Pino da suspensao 90,00 90,00

3 2,0000 un Bieleta da suspensao 45,00 90,00



1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa

ra veiculo Renault Clio-Plcas-IND-

6962

2 1,0000 un Oino 85,00 85,00

3 4,0000 l Oleos 32,00 128,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18


1 REF. Aquisicao de oleos, elementos

e filtros para troca em veiculo K

ombi-Plcas-ISN-3549

2 4,0000 l Oleo Motor 40,00 160,00

3 1,0000 Elemento filtrante 50,00 50,00

4 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

5 1,0000 un Suporte 70,00 70,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68


1 REF. Aquisicao de pecas para repos

icao em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3

782

2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 100,00 100,00

3 1,0000 un Solda 50,00 50,00



1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 471,00 471,00

veiculo Prisma IPR-3782.articulac

ao axial, coxim amortecedor diante

iro, kit amortecedor dianteiro e a

mortecedor



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de palheta para vei 25,00 25,00

culo Zafira-Placas-ISM-2896



1 REF. Aquisicao de pecas para veic







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81

ulo Renault clio-PLcas-IND-6962

2 1,0000 Cilindro de embreagem 82,00 82,00

3 1,0000 Fechadura do capo 33,00 33,00

4 1,0000 un Batente da fechadura 35,00 35,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89


1 1,0000 Botao interruptor PIC 2054 para o 70,00 70,00

veiculo ford F12000 placas IJE-807

4.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 25,00 25,00

Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872



1 1,0000 Aquisicao de barra axial esquerda 160,00 160,00

e cabo de freio de mao para manute

ncao veiculo Doblo ambulancia-ISF-

8872.



1 1,0000 REF. Aquisicao de coletor de escap 700,00 700,00

amento para veiculo Ambulancia Dob

lo-Placas-ISF-8872



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86


1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 205x55x16 420,00 840,00

P7 para veiculo Ford Focus Placas-

ISO-7088



1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" fer 170,00 170,00

ro para veiculo GM Zafira-Plcas-IP

S-1624



1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" 05 100,00 100,00

furos para veiculo GM Zafira-Plcas







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86

-IPS-1624



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16


1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas, gibis 1.912,38 1.912,38

e livros de diversos temas para o

Projeto Passeio das Letras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2509 BELA SUL TEXTIL COM. IND. LTDA CNPJ = 91.846.972/0001-57


1 25,0000 REF. Aquisicao de travesseiros com 19,90 497,50

tecidos de algodao enchimento em

fibra 0,50cm x0,70cm-Educacao Infa

ntil-Creche

2 25,0000 UN REF. Aquisicao de fronhas 0,50cmx0 5,90 147,50

,70cm em malha para Educacao Infan

til-Creche

3 25,0000 un REF. Aquisicao de colchonetes com 58,90 1.472,50

capa e estampa infantil com zipper

-1,70cmx0,60cm-Educacao Infantil-C

reche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33

0 000698 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 695,00 1.390,00

novas para veiculos e maqiuinas pe

sadas da Sec. de Obras, conforme L

icitacao Tomada de Precos 04/2014-

Empresa vencedora do item 04



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52


1 1,0000 Aquisicao de embreagem completa pa 2.935,46 2.935,46

ra o caminhao Iveco placa IUL-9493

.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20

0 001044 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 10.774,50 10.774,50







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20

eformas, reconstrucao de residenci

as para uso pela Sec. da Ass. Soci

al, conforme Licitacao Tomada de P

recos 05/2014-Empresa Vencedora do

s itens 14,17,29,36,38,41,47



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 616,00 616,00

musicalizacao e desenvolviemnto lu

dico na escola e caixas organizado

ras-Escola Municipal Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04


1 2,0000 u REF. Aquisicao de pilhas para tele 15,00 30,00

fone sem fio da Unidade Basica de

Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47


1 REF. Aquisicao de material de copa

e cozinha para Escola Municipal d

e Ensino Fundamenatl Ginna Guagnin

ni

2 6,0000 un Jarras de vidro 1,5l lisa 13,00 78,00

3 1,0000 Caixa box plastico organizado 56l 81,90 81,90



1 4,0000 REF. Aquisicao de caixa gram box c 81,90 327,60

apacidade 56lts para Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36


1 1,0000 REF. Aquisicao de varal de chao pa 31,00 31,00

ra secar roupas-Unidade Basica de

Saude








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36


1 1,0000 REF. Aquisicao de fixotac 18lts pa 210,00 210,00

ra colgem de parque e reparos gera

is no Ginasio Municipal de Esporte

s



1 REF. Aquisicao de material eletric

o eletronico para manutencao dos p

roprios municipais

2 10,0000 un Lampadas 40w 2,50 25,00

3 50,0000 un Lampadas Fluorescentes 20w 5,50 275,00

4 2,0000 un Tomadas 8,50 17,00

5 3,0000 un Lampdas Economicas 25w 12,90 38,70

6 1,0000 un Lampdas Compactas 25W 15,50 15,50

7 3,0000 un Lampda eletr^onica 20w 11,90 35,70

8 1,0000 un Lampada eletronica 15w 9,50 9,50

9 4,0000 un Pes de borrachas para cadeiras 0,50 2,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89


1 1,0000 REF. Aquisicao de calibracao e dis 107,00 107,00

co td para veiculo Ford Transit-Pl

cas-ISM-7063



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36



rto e manutencao de veiculo caminh

ao Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381

2 1,0000 un Tacografo 180,00 180,00

3 1,0000 un Conjunto lamina 100,00 100,00

4 1,0000 un Anel tensor 5,00 5,00

5 2,0000 un Cinta catraca 190,00 380,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira espira 34,00 34,00

l para ar de veiculocaminhao F-120

00-Plcas-IJE 8074 e Ford Cargo 26*

26-Plcas-IML-3340



1 REF. Aquisicao de acessorios para

substituicao em veiculo Mercedes P







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

lacas-IJA-0381

2 1,0000 un Fixador de lona 10,00 10,00

3 2,0000 un Espelhos 65,00 130,00

4 1,0000 Spray 15,00 15,00

5 1,0000 Braco espelho 70,00 70,00




os para conserto e manutencao de v

eiculo Caminhao Mercedes-Plcas-IJQ

-3714



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95


1 27,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 189,00

20l de para Unidade Basica de sa

ude



1 1,0000 Aquisicao de gas de cozinha p13, p 42,00 42,00

ara cozinha da SMO.




mineral para consumo na Sec. da A

dministracao




20l para diversas secretarias




20lts para Sec. Municipal de Saud

e



1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00

-13 para Sec. de Obras e Transito



1 20,0000 REf. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 155,00

20l para Sec. Municipal de Saude

2 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

-13 para Sec. Municipal de Saude




-13 para Sec. de Obras



1 11,0000 un REF. Aquisicao de bombonas 20lts p 7,75 85,25

ara Sec. da Administracao




-13kg para Sec. de Obras e Transit

o




20lts para Sec. Municipal de Saud

e




-13 para Sec. de Obras e Transito




20lts para Prefeitura Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao 13KG GLP 42,00 42,00

para Sec. da Ass. Social



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1493 Carmetal Ind.de Impl.Rodoviarios CNPJ = 01.606.913/0001-19


1 2,0000 un Paralamas envolventes para o veicu 297,50 595,00

lo Ford Cargo 2626-IML-3340.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Buchas, pi 2.440,00 2.440,00

nos de centro dianteiro, jumelos,







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34

grampos dianteiros, parafusos, pin

os, porcas, centrais, balancas, pi

nos, tirantes, grampos traseiros)

para veiculo F-12000-Plcas-IJE-807

4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 000489 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa vencedora dos itens 04,

08,21,23,130,131,147,170



1 1,0000 REF. Aquisicao de 700 comprimidos 348,60 348,60

de levomepromazina 100mg para Unid

ade Basica de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78


1 1,0000 REF. Aquisicao de mangeueiras, con 313,00 313,00

exoes, emendas e reducoes para Enc

iladeira Nogueira-Patrulha Agricol

a



1 REF. Aquisicao de peca spara Camin

hao Ford F-12000-Placas-IJE-8074

2 0,6000 m Mangueira Alta Pressao 3/4 35,00 21,00

3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 677,00 677,00

adeira Nogueira da Patrulha Agrico

la



1 1,0000 RE> Aquisicao de 0,4m de mangueira 120,00 120,00

s 3/4 Ap e 02 conexoes 12*12 para

implementos da Patrulha Agricola









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 511,00 511,00

adeira Nogueira pecus-Patrulha Agr

icola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(M 1.247,00 1.247,00

olas, exo, pinos e engrenagens) pa

ra Enciladeira Nogueira



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 2.101,80 2.101,80

canos, pistoes, pastilhas, reparos

dofreio, juntas, pinos)para Careg

adeira Caterpillar 930R

1 1,0000 Estorno devido falta de entrega de -59,80 -59,80

mercadoria(reparo cilindro de fre

ios)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 000101 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013

1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

Doblo-Placas-IPU-0300;Zafira Gm-P

lacas-2896-Spin-Placas-IBV-0744, F

iat siena-Placas-IUZ-1604)conforme

Contrato Administrativo 06/2013 d

e 01/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 650,00 650,00

aquisicao de gasolina para abaste

cimento dos veiculos da Sec. de De

s. Economico(Montana-Placas-IND-20

65)conforme Contrato Administrativ

o 06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.100,00 2.100,00


cimento dos veiculos da Sec. de Ob







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C

ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-

ISN-3549)conforme Contrato Adminis

trativo 06/2013 de 01/02/2013-Jan/

2014


0 000104 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1



cimento dos veiculos da Sec. de As

s. Social(Celta-Placas-IPV-1504)co

nforme Contrato Administrativo 06/

2013 de 01/02/2013-Jan/2014





cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Jan/2014





cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 Referente a oleo e filtro para os 3.000,00 3.000,00

veiculos da SMS.



1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 166,56 166,56

imento dos veiculos do Gabinete(Fo

rd Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-P

lacas-IMT-3305)conforme Contrato A

dministrativo 06/2013 de 01/02/201

3-Jan/2014



1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 1.846,28 1.846,28

imento dos veiculos da Sec. da Sau

de(Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo

-Placas-ISF 8872;Ambulancia-Placas

-IPG-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Z

afira Gm-Placas-2896-Spin-Placas-I

BV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-160

4)conforme Contrato Administrativo

06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 169,50 169,50

para veiculo Celta-Plcas-IPV-1504



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos sintetico 49,50 49,50

para veiculo Astra-Plcas-IMT-3305



1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de freio 36,00 36,00

para veiculo da Sec. de Obras



1 20,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 220,00

rvidores da Patrulha durante prest

acao de servicos no interior do mu

nicipio no periodo de Jan/2014



1 4,0000 REf. Aquisicao de marmitas para se 11,00 44,00

rvidores da Sec. da Ass. social du

rante prestacao de servicos no int

erior da municipio



1 142,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 1.562,00

rvidores da Sec. de Obras durante

prestacao de servicos no interior

do municipio



1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00

isicao de gasolina para abastecime

nto dos veiculos da Sec. da Saude(

Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile Pl

acas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Pl

acas-ISF 8872;Ambulancia-Placas-IP

G-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Zafi

ra Gm-Placas-2896-Spin-Placas-IBV-







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0744, Fiat siena-Placas-IUZ-1604)c

onforme Contrato Administrativo 06

/2013 de 01/02/2013-Fev/2014








o 06/2013 de 01/02/2013-Fev/2014





cimento dos veiculos do Gabinete(F

ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-

Placas-IMT-3305)conforme Contrato

Administrativo 06/2013 de 01/02/20

13-Fev/2014





cimento dos veiculos da Sec. da Ad

ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624

; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co

ntrato Administrativo 06/2013 de 0

1/02/2013-Fev/2014









trativo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/

2014



1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 361,59 361,59

stecimento dos veiculos da Sec. de

Obras(S-10-Placas-IPW-6838, Picku

p Courrier-Placas-8369, Kombi-Plac

as-ISN-3549)conforme Contrato Admi

nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-J

an/2014

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mento a maior





Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4





Des. Economico(Montana-Placas-IND

-2065)conforme Contrato Administra

tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201

4



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos para abast 51,00 51,00

ecimento de motosserras e rocadeir

as do municipio-Fev/2014



1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 50.000,00 50.000,00

de gasolina para abastecimento dos

veiculos da Sec. da Saude(Prisma-

Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS

M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS

F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;

;Zafira Gm-Placas-2896-Spin-Placa

s-IBV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-

1604; Onix-Plcas-IVE-2590; )confor

me Contrato Administrativo 06/2013

de 01/02/2013-Periodo de Marco/20

14 a Dez/2014








o 06/2013 de 01/02/2013-Periodo de

Marco/2014 a Dez/2014










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







trativo 06/2013 de 01/02/2013-Peri

odo de Marco/2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 10.000,00 10.000,00

icao de gasolina para abasteciment

o de veiculos do Gabinete(Astra-P

lacas-IMT-3305, Ford Focus-Plcas-I

SO-7088), conforme Contrato Admini

strativo 06/2013-Periodo de Marco/

2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 12.000,00 12.000,00

icao de gasolina para abasteciment

o de veiculos da Sec. da Administ

racao(Zafira-Plcas-IPS-1624; Doblo

-Plcas-IPU-0300), conforme Contrat

o Administrativo 06/2013-Periodo d

e Marco/2014 a Dez/2014



1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para aquis 3.800,00 3.800,00

icao de gasolina para veiculos da

Sec. da Ass. Social(celta-Plcas-IP

V-1504), conforme contrato Adminis

trativo 06/2013-Periodo de Marco/2

013 a Dez/2013



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58


1 10,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 7,00 70,00

ao(Equipamento de Protecao Individ

ual)para funcionarios da Sec. da A

ss. Social



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49

0 000488 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49



27,29,30,56,169,176

1 1,0000 estorno devido a impossibilidade d -20,93 -20,93

e fracionamento dos medicamentos d

as embalagens originais conforme m

emorando interno da SMS.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53


1 REF. Aquisicao de medicamentos par

a maleta de emergencia da Unidade

Basica de saude

2 120,0000 amp Dipirona sodica 500mg 0,60 72,00

3 50,0000 amp Fenobarbital 1000mg 1,36 68,00

4 200,0000 amp Metoclopramida 5mg 0,20 40,00

5 500,0000 cp Carvedilol 25mg 0,13 65,00

6 1,0000 cap 1000 capsulas de metoclopramida 10 50,00 50,00

mg

7 1,0000 cap Capsulas Omeprazol 20mg 225,00 225,00

8 5,0000 amp Flumazenil 18,25 91,25

1 1,0000 REF. ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA -2,69 -2,69

DE MERCADORIA--MEMOR. INTERNO-NF

N° 221829


0 000496 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014

1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 9.151,40 9.151,40

Unidade Basica de Saude, conforme

Licitacao Tomada de Precos 01/201


28,32,36,46,64,70,75,76,77,80,83,9

7,100,107,112,133,143,154,172

1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -6,57 -6,57

(entrega de medicamentos inferior

ao solicitado)


0 000877 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 514,80 514,80

hospitalar para uso da Sec. Munici

pal de Saude, conforme Licitacao C

onvite 02/2014-Empresa vencedora d

os itens 5,35,42,54



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80


1 15,0000 REF. Aquisicao de almocos e refrig 14,80 222,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80

erantes para participantes do VER-

SUS realizado em 17/02/2014 em Mui

tos Capoes



1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50

fraternizacao dos alunos no inicio

do ano letivo 2014-Creche





do ano letivo 2014-Pre-Escola





do ano letivo 2014-Ensino Fundame

ntal



1 33,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 330,00

imentacao de servidores da Patrulh

a Agricola em servico no interior

do municipio



1 11,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 110,00

imentacao de servidores da Sec. de

Obras em servico no interior do m

unicipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54


1 REF.Aquisicao de pecas para troca

em veiculo Scania L111-Placas-IOA-

2038

2 1,0000 un Separador da descarga 33,72 33,72

3 1,0000 un Junta turbina 4,73 4,73

4 6,0000 un Prisioneiro cavalete 1,20 7,20

5 1,0000 un Parafuso 12X030 1,20 1,20

6 1,0000 un Arruela 12mm 0,66 0,66

7 1,0000 un Material para limpeza 2,49 2,49









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54


rto e reposicao em veiculo Scania

111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Bomba de agua 259,80 259,80

3 1,0000 1 Parafuso 10X30 1,05 1,05

4 6,0000 un Arruela lisa 0,33 1,98

5 1,0000 Porca 10mm 0,93 0,93

6 2,0000 un Arruela lisa 0,66 1,32

7 1,0000 un Material para limpeza 4,92 4,92



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 311,00 311,00


e Ensino fundamental Ginna Guagnin

ni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de panela de alumin 252,00 252,00

io 4lts para Escola Municipal de E

nsino Fundamental Ginna Gaugninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80

0 000873 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 8.029,17 8.029,17




os itens 28,41,48,49,50,67,69,71,7

5,97,99,102,116,118,119,122,123,12

4,126,130,133.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49


1 Aquisicao de medicamentos para far

macia da Uniadade Basica de Saude

2 1,0000 amp 15 ampolas de Decanoato de Haloper 115,05 115,05

idol

3 20,0000 un Ipratropio 0,52 10,32

4 150,0000 frs Ambroxol Xarope 1,03 154,80

5 100,0000 frs Azitomicina suspensao 2,32 232,20

6 50,0000 frs Amoxicilina +Clavilanato 4,55 227,50

7 1,0000 un 1000 capsulas Amoxicilina 500mg 71,00 71,00

8 1,0000 cp 400 Capsulas Levomepromazina 100mg 237,60 237,60







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49

9 1,0000 un Ampolas Diclofenaco sodico injetav 87,10 87,10

el


0 000487 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014



e Licitacao Toamada de Precos 01/2


,44,78,139,151,156,157,177


0 000878 14.02.2014 1 Convite 02/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 754,75 754,75




os itens 12,63,70,79,111,113,114,1

31



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97

0 000257 16.01.2014 1 Convite 28/2013

1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 600,40 600,40




itens: 18,19,30,31,32,33,34,36,37

,38,39,50,51 e 52.O pagamento sera

efetuado em parcela unica , ate 2

0 dias apos a entrega do objeto li

citado.


0 000260 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos item 94.O pagamento se

ra efetuado em parcela unica , ate

20 dias apos a entrega do objeto

licitado.


0 000263 16.01.2014 1 Convite 28/2013




ncedora dos itens: 65,66,76,89 e 9

0.O pagamento sera efetuado em par

cela unica , ate 20 dias apos a en

trega do objeto licitado.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97


0 000500 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014





mpresa Vencedora dos itens 03,15,1

7,19,33,37,39,40,42,60,63,64,65,66

,67,68,72-Ensino Fundamental


0 000510 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






cedora dos itens 3,15,17,19,60,63-

FMAS-PBF(1030)


0 000797 11.02.2014 1 Convite 27/2013

1 50,0000 REF. Aquisicao de Cestas Basicas p 113,59 5.679,50

ara distribuicao a populacao de Mu

itos Capoes em situacao de vulnera

bilidade, conforme Licitacao Convi

te 27/2013


0 000962 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






7,19,33,37,40,42,60,63,64,65,66,67

,68,72-Creche-Empenho substitutivo

ao de n° 502/2014


0 000963 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






7,19,37,40,42,60,63,64,65,66,67,68

,72-Pre-Escola-Empenho Substitutiv

o ao de n° 501/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60


1 1,0000 REF. Aquisicao de 10m de lona de p 123,20 123,20

rotecao fitilho reciclado para es

tande de exposicao e divulgacao da

IX Festa do Pinhao no 30° Rodeio

Internacional de Vacaria, conforme

lei municipal 769/2013 de 04 de d

ezembro de 2013



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21


1 2,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(05Kg) par 8,99 17,98

a cozinha da Prefeitura Municipal




ntacao para funcionarios que irao

prestar atendimento no Distrito Vi

la Ituim




ntacao para refeicao de funcionari

os que prestaram atendimento na UB

S(Unidade Basica de Saude)-Vila It

uim



1 REF. Aquisicao de generos de alime

ntacao e material de limpeza para

Sec. de Obras

2 2,0000 un Coador para cafe 2,49 4,98

3 1,0000 un Sabao em po 5,99 5,99

4 1,0000 un Esponja de aco 1,89 1,89

5 2,0000 un Embalagem de plastico 3kg 3,59 7,18

6 1,0000 kg acucar 8,79 8,79



1 4,0000 un REF. Aquisicao de acucar 5kg para 8,79 35,16

cozinha da Prefeitura Municipal



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 9v para 11,19 11,19

microfone sem fio do Gabinete do p







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


refeito




ntacao para refeicao de auxiliares

de servicos gerais nas limpezas d

a Unidade Basica Vila Ituim e UBS(

sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao em po gota 11,98 11,98

limpa para Sec. de Esportes e Laz

er




ntacao para refeicao de funcionari

os que irao prestar atendimento na

UBS(Vila Ituim)




ntacao para funcionarios que prest

arao servicos no interior do munic

ipio durante abertura de estrada n

o Lajeado B




ntacao para Sec. de Obras e Transi

to



1 1,0000 REF. Aquisicao de arroz, saladas e 13,25 13,25

refrigerantes para funcionarios q

ue irao trabalhar no dia 22/02/201

4




ntacao para funcionarios da Sec. d

e Obras e Transito




ntacao para funcionarios que prest







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


arao atendimento na UBSUnidade Bas

ica de Saude-Vila ituim



1 2,0000 REF.Aquisicao de garrafas termicas 28,59 57,18

5l para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de garrafa Termolar 72,99 72,99

1,8 l para Sec. de Obras e Transi

to



1 1,0000 REF. Aquisicao de desinfetante par 17,16 17,16

a limpeza de Unidade Basica de sau

de



1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas diversas 28,48 28,48

para Sec. de Esporte e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de vassouras de pal 61,45 61,45

ha e nylon para Sec. de Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93



ntacao para recpcao de autoridades

, exposicao de produtos locais e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao du

rante o 30° Rodeio da Vacaria, con

forme Lei Municipal 769/2013



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57


1 4,0000 REF. Aquisicao d ebaterias 40A par 120,00 480,00

a iluminacao de emergencias de PP

CI(Plano de Prevencao e Combate a

Incendios)









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57

1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria A/C Delc 280,00 280,00

o 65 AH para veiculo Prisma-Placas

-IPR-3782



1 1,0000 REF. Aquisicao de baterial AC delc 230,00 230,00

o 45amperes para veiculo Celta-PLc

as-IPV-1504



1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 170 AH i 400,00 400,00

deal para veiculo Mercedes Bens-Pl

cas-IJQ-3714



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35


1 REF. Aquisicao de tintas diversas

e material para Pintura interna

Ginasio Municipal de Esportes

2 2,0000 gal Tinta branca 3,6 l alto brilho 76,50 153,00

3 5,0000 gal Tinta Azul 3,6 Alto Brilho 76,50 382,50

4 8,0000 gal Tinta laranja 3,6 l alto brilho 76,50 612,00

5 8,0000 gal base alto brilho 3,6 l 76,50 612,00

6 4,0000 gal Solvente raz 5l 43,50 174,00

7 4,0000 un Rolo de la 23cm 16,43 65,72

8 4,0000 un Garfo gaiola 23cm 7,56 30,24

9 4,0000 un Rolo de la 9cm, 7,13 28,52

10 2,0000 un Fita crepe 25X50 7,02 14,04

11 3,0000 un Trincha 03 7,94 23,82



1 REF. Aquisicao de tintas para pint

ura interna do Ginasio de Esporte

s Municipal

2 5,0000 l Coralite azul Brilhante 3,6l 76,50 382,50

3 3,0000 l Bellacasa esmalte branco 3,6l 76,50 229,50




para pintura de Ginasio de Esporte

s Municipal

2 2,0000 l Brilho protecao ACR coral base 71,13 142,26

3 2,0000 l Coralit brilhante azul dekk rey 3, 76,50 153,00

6l

4 1,0000 un Massa corrida coral 3,6l 25,60 25,60

5 5,0000 l Seladora concentrada saykerlack 3, 83,16 415,80

6lt







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35

6 2,0000 un Thinner 68,06 136,12



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de ducha termo Mult 57,00 57,00

itemperatura para Escola Municipal

de Ensino Fundamental Ginna Guagn

inni



1 1,0000 REF. Aquisicao de sensor de presen 48,00 48,00

ca para Biblioteca Publica Municip

al

1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -0,40 -0,40

lancado a menor referente a NF de

n° 4519



1 REF. Aquisicao de materiais para i

nstalacoes diversas na Escola Muni

cipal de Ensino Fundamental Ginna

Guagninni

2 60,0000 m Mangueira para jardim 3,15 189,00

3 30,0000 m Fio paralelo 2*2,25 mm 2,30 69,00

4 2,0000 un Plugs macho-Femea 2,50 5,00



1 10,0000 REF. Aquisicao de reatores 2*40 pa 26,80 268,00

ra manutencoes eletricas nos propr

ios municipais



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02


1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de Haldol 84,43 84,43

Decanoato injetavel com 05 ampolas

para Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 caixa de morfi 24,74 24,74

na 10mg para paciente oncologico d

o municipio









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02


a Unidade Basica de Saude(Empenho

Substitutivo ao de n° 6814-2013 la

ncado em credor com cnpj incorreto

)

2 1,0000 un 60 capsulas de Ciloztazol 100mg 39,58 39,58

3 25,0000 un Pragabalina 75mg 2,65 66,25




a Unidade Basica de Saude

2 1,0000 cx Clobazan 18,07 18,07

3 1,0000 cx Zipasidona 80mg 449,28 449,28



1 REF. Aquisicao de produtos para co

mposicao de Kit Higiene do Projeto

Madrinha

2 10,0000 un Conjunto pente/escova 15,99 159,90

3 30,0000 un Sabonetes barra 2,60 78,00

4 20,0000 un Alccol 70% 2,99 59,80

5 30,0000 un Algodao York 2,29 68,70

6 10,0000 un Sabonete Liquido 12,99 129,90



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01


1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 de alt 204,00 204,00

a pressao c/conecoes .



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras conex 104,00 104,00

oes e terminais para veiculo Ford

Cargo-pLvcas-IMS-7150



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 3/8 pa 74,00 74,00

ra veiculo Ford F-12000-Plcas-IJE-

8074



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras diver 200,00 200,00

sas para Retroescavadeira RK 406








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17


1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas diversas pa 1.103,75 1.103,75

ra conserto de Trator Valtra 885 T

s



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para embuc 348,00 348,00

hamento dianteiro de Trator Valtra

885 TS



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trato 220,00 220,00

r valtra 885TS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62

0 000856 13.02.2014 1 Convite 03/2014

1 300,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.600,00

a aquisicao de marmitas para alime

ntacao de servidores municipais da

Patrulha Agricola em servico no i

nterior do municipio, conforme Lic

itacao Convite 03/2014


0 000857 13.02.2014 1 Convite 03/2014

1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 15.120,00 15.120,00

a aquisicao de 1260 marmitas para

alimentacao de servidores municipa

is da Sec. de Obras em servico no

interior do municipio, conforme Li

citacao Convite 03/2014-Periodo de

Fev/2014 a Julho/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

0 001333 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 100.000,00 100.000,00

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(4292-Recurso Estadual)


0 001334 07.03.2014 1 Pregao 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 14.700,00 14.700,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20

ancia para Sec. Municipal de Saude

, conforme Licitacao Pregao 05/201

4-Empresa vencedora do item 1.1-FR

(ASPS)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03


1 REF. Aquisicao de oleos e filtros

para reviao de veiculo Spin-Plcas-

IVB-0744

2 3,5000 l oleo Lubrificante 34,00 119,00

3 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

4 1,0000 un Anel retentor 5,11 5,11

1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,11 -0,11



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos , aneis re 166,81 166,81

tentores, filtros e elementos para

revisao 10000 km de veiculo Spin

1,8l-Plcas-IBV-0744


mento a maio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44


1 REF. Aquisicao de juntas, filtros

e oleos para veiculo GM Zafira-Plc

as-IPS-1624

2 1,0000 un Junta do carter 97,00 97,00

3 1,0000 un Junta de tampas de valvulas 30,00 30,00

4 1,0000 un Correia dentada 74,00 74,00

5 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00

6 4,5000 l Oleo 30,00 135,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93


1 REF. Aquisicao de pecas para Esvav

adeira Hidraulica Case

2 16,0000 un Capa de porca 30mm 2,00 32,00

3 1,0000 un Barrica 16lts 60,00 60,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de banco e capa par 1.800,00 1.800,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93

a banco inclusa para veiculo Ford

F-1200-Plcas-IJE-8074



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66


1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 38,30 76,60

abao liquido para UBS(Unidade Basi

ca de Saude)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65

0 000490 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





35,50,88,126,152,162



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12


1 4,0000 Aquisicao de mouroes de cerca 2,20 14,30 57,20

X09X10 para cercamento de cascalhe

ira



1 1,0000 Aquisicao de oculos de protecao pa 10,00 10,00

ra funcionarios da Sec. da Ass. So

cial



1 Aquisicao de materiais para reparo

s diversos na Sec. da Ass. Social

2 3,0000 un Rolo de la para pintura 6,00 18,00

3 2,0000 un Luva de 25mm para correr 7,00 14,00

4 1,0000 un Luva 25mm soldavel 1,00 1,00

5 1,0000 un Pimentao de louca 3,50 3,50



1 Aquisicao de materiais para carpin

teiros da Sec. da Ass. Social

2 1,0000 un Barra roscavel 12mm 11,00 11,00

3 1,0000 un Disco 7 1/4 44,00 44,00

4 2,0000 un Arruelas 0,50 1,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 1,0000 un Parafuso 0,50 0,50

6 1,0000 un Broca 1/2X400mm 70,00 70,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 67,50 67,50

ico(Sifao, Tees, barras de canos,

luvas diversas bitolas)para Unidad

e Basica de Saude



1 400,0000 REF. Aquisicao de mangueira preta 0,60 240,00

1/2 para distribuicao de agua no D

istrito Capao grande



1 1,0000 REF. Aquisicao de uniao 3/4 para r 4,50 4,50

ede de agua Distrito Vila Ituim



1 1,0000 Aquisicao de registro sodlavlel 25 14,90 14,90

mm e tubo de silicone para manuten

cao SMAS.



1 1,0000 Aquisicao de materiais para constr 1.100,50 1.100,50

ucao de banehriso no Parque de Eve

ntos.




o para manutencao eletrica nos pro

prios municipais

2 35,0000 m Fio solido 6mm 2,40 84,00

3 2,0000 un Conector de aluminio para cabo 2,00 4,00



1 1,0000 Aquisicao de torneira preta 1/2 pa 25,00 25,00

ra Sec. de Servicos Urbanos


0 001043 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s iten 02,16,18,26,27,28,35,37,40







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por exclu -400,00 -400,00

sao do item de n° 35, por valor in

exiquivel, conforme Memorando Inte

rno



1 3,0000 REF. Aquisicao de cola para reparo 13,00 39,00

s na quadra do Ginasio Municipal d

e Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de pa com cabo para 40,00 40,00

Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de rolos e luvas pa 30,00 30,00

ra pintura da quadra do Ginasio Mu

nicipal de Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de pinceis para ofi 43,75 43,75

cina da Sec. de Obras




o eletronico para Ginasio Municipl

a de Esportes

2 2,0000 un Hastes para chuveiro 4,00 8,00

3 4,0000 un Chuveiros eletricos 24,00 96,00



1 REF. Aquisicao de material para Es

cola Municipal Ginna Guagninni

2 1,0000 un Torneira para pia 9,00 9,00

3 0,8000 kg Corda nylon 17,50 14,00



1 5,0000 REF. Aquisicao de discos de corte 7,20 36,00

para Sec. de Servicos Urbanos



1 2,0000 REF. Aquisicao de cola para Oficin 15,00 30,00

a da Sec. de Obras e Transito









------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 25mm e f 79,00 79,00

echadura externa para Portal de Ac

esso ao municipio



1 REF. Aquisicao de material de cons

umo reparos nos banheiros do parqu

e Municipal de Rodeios

2 4,0000 un Tubo cano soldavel 25mm 15,00 60,00

3 1,0000 jg Jogo de ponteira bosch 29,00 29,00




ico para banheiros do Parque Munic

ipal de Rodeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12


1 REF. Aquisicao de instrumentos mus

icais para Escola Municipal de Ens

ino Fundamental Ginna Gaugninni-En

sino Fundamental

2 1,0000 un Bateria 1.340,00 1.340,00

3 2,0000 un Violao completo 450,00 900,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53


1 REF.Aquisicao de material de consu

mo para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni

2 50,0000 un Ganchos medios 2,98 149,00

3 1,0000 un Buchas 3,63 3,63

4 3,0000 Parafusos 0,80 2,40



1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos, e para 27,25 27,25

fusos para Sec. da Industria Com.

Tur. e Meio Ambiente



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47

0 001441 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 584,10 584,10







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47

ogico para atendimento, conforme L

icitacao Convite 05/2014-Empresa V

encedora dos itens 6,9,23,41,50,57



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98

0 001439 13.03.2014 1 Convite 05/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.034,49 4.034,49



encedora dos itens 2,3,7,8,10,13,1

4,15,16,17,18,24,28,32,33,34,35,37

,38,44,46,48,51,53,54,59,60,62,63,

68



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35

0 001438 13.03.2014 1 Convite 05/2014




encedora dos itens1,5,20,25,26,27,

31,43,45,47,49,52,58,67,69



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66


1 1,0000 REF. Aquisicao de notebook Acer-te 1.590,00 1.590,00

la 15.6"-HD 500GB-Memoria 2GB com

Windons 8 para Setor administrativ

o-Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX com ad 65,00 65,00

aptador SATA para commputador do D

epartamento Pessoal



1 1,0000 REF, Aquisicao de tela de notebook 340,00 340,00

14led para Sec. Municipal de Saud

e



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







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Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40

0 000495 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





39,84,140.

1 1,0000 REF. Estorno de empenho conforme M -2,24 -2,24

emorando interno de 17/02/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54


1 REf. Aquisicao de material farmaco

logico para funcionarios da Sec. d

a Ass. Social

2 9,0000 un Protetor solar fator 50 200gr 34,90 314,10

3 1,0000 un Protetor solar fator 30 120gr 26,70 26,70



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.031,74 3.031,74

rto de caixa, embreagem e comando

de Trator TL 85 E, conforme Orcame

nto n° 16697



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46


1 3,0000 REF. Aquisicao de camaras para vei 76,00 228,00

culo Caminhao 900-Tortuga Mercede

s 1113 -1114-Plcas-IJQ-3708 e Plac

as-IJQ-3714


0 000694 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 2.196,00 2.196,00

novas para veiculos da Patrulha Ag

ricola, conforme Licitacao Tomada

de Precos 04/2014-Empresa vencedor

a do item 14


0 000695 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46

mpresa vencedora dos itens 2,5, 6,

7 e 13

2 1,0000 un Item 02 4.464,00 4.464,00

3 1,0000 un Item 05 732,00 732,00

4 1,0000 un Item 06 290,00 290,00

5 1,0000 un Item 07 1.902,00 1.902,00

6 1,0000 un Item 13 1.036,00 1.036,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53


1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura comple 529,27 529,27

ta de porta traseira esquerda de v

eiculo-Clio-Plcas-IND-6962



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61


1 REF.Aquisicao de fraldas, absorven

tes e leite para distribuicao a pa

cientes do municipio

2 56,0000 far Fraldas geriatricas 15,00 840,00

3 26,0000 l Leite milupa 17,75 461,50

4 4,0000 far Fraldas XG 38,00 152,00

5 2,0000 far Absorventes 21,00 42,00



1 REF. Aquisicao de leite, fraldas g

eriatricas, absorventes para distr

ibuicao a pacientes do municipio

2 17,0000 un Leite milupa n° 02 16,00 272,00

3 64,0000 pct Fraldas geriatricas 13,50 864,00

4 3,0000 pct Absorventes 13,00 39,00

5 4,0000 pct Fraldas XG geriatricas 37,50 150,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13


1 20,0000 un Aquisicao de tela industrial para 3,40 68,00

manutencao dos Srvicos.



1 2,5000 un Aquisicao de mangueira de cristal- 8,90 22,25

medidor para o tanque de combustiv

el da SMO.








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Secretaria de Obras e Transito

2 1,0000 ujn Caixa de ferramentas 96,64 96,64

3 1,0000 un Chave combinada 11mm 12,00 12,00

4 0,0400 kg Eletrodo 2,50m 278,47 11,14



1 REF. Aquisicao de ferramentas dive

rsas para Sec. Municipal de Servic

os Urbanos

2 1,0000 un Alicate de Pressao 36,34 36,34

3 1,0000 un Alicate Universal 35,18 35,18

4 2,0000 un Cadeado 25mm 13,01 26,02

5 1,0000 un Caixa de ferramentas 33,45 33,45

6 2,0000 un Chave phillips 6,200mm 11,11 22,22

7 1,0000 un Chaves combinadas 6x32mm 169,00 169,00

8 1,0000 un Marreta 1 kg 33,82 33,82

9 2,0000 un Chaves de fenda 6x200mm 7,82 15,64



1 1,0000 REF. Aquisicao de chave biela RBT 18,39 18,39

14mm para Oficina da Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao da cabo para pa ret 51,00 51,00

o e pa de corte para Sec. de Obra

s e Transito



1 1,0000 kg REF. Aquisicao de graxa grafitada 52,86 52,86

para oficina da Sec. de Obras




sala do eletricista do municipio

2 1,0000 un Serra coppo bimetal 32mm 28,24 28,24

3 1,0000 un Serra copo bimetal 25mm 22,58 22,58

4 1,0000 un Broca 12*25mm 31,81 31,81




iveladora Case 885

2 1,0000 un Manilha tipo/3/4 49,57 49,57

3 1,0000 un Gancho Oval com trava 65,20 65,20

4 12,3700 kg Corrente soldada 3/4 24,76 306,28








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(A 931,27 931,27

bracadeiras, adesivos, cintas, man

gueiras, silicone) para conserto d

e pistao de veiculo Ford Cargo-Plc

as-IMS-7150



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03


1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 3.000,00 3.000,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Creche



1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 2.985,00 2.985,00

os pedagogicos para Escola Municip

al de Ensino Fundamental Ginna Gua

gninni-Pre-Escola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14


1 REF. Aquisicao de madeira em pinus

, ripas e meia cana para manutenc

ao de centro musical

2 52,0000 m² Forro de pinus 1° 8,00 416,00

3 10,0000 un Ripas 7*5*5,40 12,00 120,00

4 30,0000 m Meia cana 1,70 51,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2506 EMERSON LUIZ DEFARRARI PADILHA-MEC. PES. RDR CNPJ = 12.427.450/0001-44


1 2,0000 REF. Aquisicao de bobinas de trans 260,00 520,00

missao para Motoniveladora FG 85B



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999


1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.500,00 3.500,00

a aquisicao de tecidos para confec

cao de vestidos da rainha e prince

sas da IX Festa do Pinhao







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999

1 1,0000 Estorno devido compra realizada a -2.084,33 -2.084,33

menor do pedido.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44



-13 para Unidade Basica de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 47,23 47,23

umo para janta de recepcao de auto

ridades para divulgacao da IX Fest

a do Pinhao durante o Rodeio Inter

nacional de vacaria, conforme Lei

Municipal n° 769/2013 de 04 de D

ezembro de 2013




ntacao para funcionarios que estao

montando estande de exposicao e d

ivulgacao da IX Festa do Pinhao no

30° Rodeio Internacional de Vacar

ia, conforme lei municipal 769/201

3 de 04 de dezembro de 2013



1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00

517/2014 referente a Nota Fiscal

n° 1232



1 REF. Aquisicao de material de higi

ene e limpeza para Unidade Basica

de Saude

2 5,0000 kg sabao em po 5,25 26,25

3 2,0000 un Pinho sol 450ml 3,90 7,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39



rto de cadeira da Sec. da Fazenda

2 1,0000 un Pistao para cadeira 110,00 110,00

3 1,0000 un Pezinho 10,00 10,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2521 FARMACIA BELLA FARMA CNPJ = 90.108.903/0001-83


1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento cont 35,20 35,20

rolado Hidrato de Cloral 6% para

realizacao de exame de ECG em cria

ncas



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29


1 1,0000 Aquisicao de comprimidos de tramad 751,32 751,32

ol 100mg para parciente oncologico

.



1 1,0000 Aquisicao de pradaxa 150mg para pa 166,99 166,99

ciente Zeli Borges de Oliveira.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52


1 1,0000 REF. Aquisicao de radio e fonte pa 284,00 284,00

ra Gabinte da Prefeitura Municipal



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34


1 REF. Aquisicao de pecas para Retro

escavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Cardan 792,95 792,95

3 2,0000 un Kit abracadeiras e parafusos 7,38 14,76

4 2,0000 un Cruzeta 37,69 75,38

5 1,0000 un Junta tampa de valvulas 31,21 31,21

6 1,0000 un Junta do coletor 14,55 14,55

7 1,0000 un Junta do cabecote 41,76 41,76



1 REF. Aquisicao de pecas para Carre

gadeira Caterpillare 930 R

2 4,0000 un Reparo de pincas 23,76 95,04

3 1,0000 un Silencioso 86,00 86,00

4 1,0000 un Tubo de saida 57,00 57,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95



lo Ford Cargo 26*26-Placas-IMS-715

0

2 1,0000 un Junta descarga 20,00 20,00

3 1,0000 un Junta descarga 30,00 30,00

4 1,0000 un Conexao turbina 800,00 800,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91


1 4,0000 un Aquisicao de oleo FX 20w 30 para m 170,00 680,00

otoniveladora Case 885.


0 000804 12.02.2014 1 Convite 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 9.376,20 9.376,20

tes para veiculos da Sec. de Obras

e Transito, conforme Licitacao 04

/2014-Empresa Vencedora dos itens

01,04



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70


1 1,0000 Aquisicao de carga de gas para o a 250,00 250,00

r condicionado do trator Valtra 88

5ts.



1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor sande 1.600,00 1.600,00

n 5H14 R13A canal 2°12v para trato

r valtra 885TS

2 1,0000 REF. Aquisicao de filtro secador u 140,00 140,00

niversal 63,8mm 2Pressostato para

Trator Valtra 885TS

3 1,0000 un REF. Aquisicao de carga fluido R 1 250,00 250,00

3aa 1200kg para Trator valtra 885

TS



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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24


1 REF. Aquisicao de materiais divers

os para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Portao de ferro 2,80X1,48 com fech 680,00 680,00

adura

3 1,0000 un Porta 2,14X0,86 vidro e chapa 400,00 400,00

4 1,0000 un Grade 1,56X1,20 270,00 270,00

5 1,0000 un Grade 1,27,0,74 170,00 170,00

6 1,0000 un Grade 1,00x1,21 150,00 150,00

7 1,0000 un Grade 1,18X0,91 190,00 190,00

8 1,0000 un Grade 0,51x0,92 100,00 100,00

9 1,0000 un Grade 0,33X0,94 80,00 80,00

10 1,0000 un Grade 0,72*1,22 150,00 150,00

11 1,0000 un Chapa para colocacao de porta 120,00 120,00



1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10,00 10,00

712/2014-Materiais diversos para

Unidade Basica de Saude



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Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93


1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixa com 50tira 40,00 800,00

s reagentes Accucheck Active para

pacientes do municipio-diabetes Ti

po I


0 000874 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 1,3,6,7,8,10,13,20,31,33,

34,51,68,78,86,89,101,108,109,112,

120,127,128,132



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17


1 REF. Aqusisicao de pecas para veic

ulo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-715

0

2 1,0000 un Valvula 23,00 23,00

3 12,0000 un Retentor de valvula 11,25 135,00

4 2,0000 un Mola de valvula 78,00 156,00

5 1,0000 un Material de limpeza 35,00 35,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16



lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 e

Placas-IJA-0381

2 2,0000 Junta tampa diferencial grande 18,00 36,00

3 2,0000 un Semi eixo 1113 320,00 640,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, unioes, 235,00 235,00

insert, porcas e emendas diversas

bitolas para estoque da Oficina da

Sec. de Obras



1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula de desca 15,00 15,00

rga rapida para veiculo caminhao M

ercedes-Plcas-IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de 05m de tubo nylo 28,25 28,25

n 12*9 para Motoniveladora Caterpi

llar 930r



1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 75,00 75,00

tro 2770mm para veiculo Mercedes B

enz-Plcas-IJQ-3708




lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37

14

2 1,0000 un Contra pino, 0,80 0,80

3 1,0000 un Retentor de roda 1113 10,00 10,00

4 1,0000 un Rolamento roda 1113 65,00 65,00

5 1,0000 un Rolamento roda 113 145,00 145,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, porcas e 44,95 44,95

tees para veiculo Caminhao Ford-P

lcas-IJE-8074









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Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16

1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Camin 17,00 17,00

hao Mercedes-Placas-IJA-0381




rto e manutencao de veiculo Merced

es Benz-Plcas-IJA-0381 e retroesca

vadeira Caterpillar 930R

2 1,0000 un Aranha trava 2,00 2,00

3 1,0000 un Arruela encosto do cubo 3,00 3,00

4 1,0000 Barrica de agua plastica 67,60 67,60

5 4,0000 un Diafragma freio ar 20 15,00 60,00

6 1,0000 un Retentor roda 1113 12,00 12,00

7 1,0000 un Torneira barrica 6,00 6,00



1 REF. Aquisicoa de pecas para veicu

lo caminhao Mercedes Benz-Plcas-IJ

Q-3714

2 2,0000 un Bujao carter motor 26mm 16,00 32,00

3 1,0000 Carter motor 1113-Turbo 390,00 390,00

4 1,0000 jg Jogo de junta do carter 19,00 19,00

5 1,0000 jg Jogo de junta lateral do coletor 39,00 39,00

6 1,0000 jg Junta radiador do oleo 29,00 29,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de cuica de freio p 180,00 360,00

ara caminhao Mercedes Benz-Placas-

IJQ-3714



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para camin 162,00 162,00

hao Mercedes-Plcas-IJQ-3714



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34


1 5,0000 REF.Aquisicao de brita n° para con 40,00 200,00

strucao de banheiros no Parque Mu

nicipal de Rodeios



1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,38m³ de brita 1.168,98 1.168,98

n° 01 para manutencao das vias ur

banas do municipio








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2498 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53

0 000699 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014





a dos itens 3,15

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 3,0000 un Item 15 380,00 1.140,00


0 000700 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos da patrulha Ag



a dos itens 3,9,10,11,12

2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00

3 30,0000 un Item 09 48,00 1.440,00

4 30,0000 un Item 10 58,00 1.740,00

5 6,0000 un Item 11 72,00 432,00

6 6,0000 un Item 12 20,00 120,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2522 GILBERTO MILANI-COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA CNPJ = 16.755.815/0001-10


1 20,0000 REF. Aquisicao de bancos modelo ra 392,50 7.850,00

iz estrutura em ferro fundido e re

guas em madeira de lei-Alta resist

encia para Praca Central do munici

pio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46


1 1,0000 REF. Aquisicao de escada em fibra 1.250,00 1.250,00

flexivel 5,40m*9,60m para sala ele

tricista



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05


1 200,0000 UN Aquisicao de estojo escolar. 7,90 1.580,00



1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para p 7,90 395,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05

re escola.



1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para c 7,90 395,00

reche.



1 1,0000 REF. Aquisicao de bolinhas anti-st 2.275,00 2.275,00

ress em vinil medindo 5cm de diame

tro para Sec. Municipal de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09


1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 folhas tim 830,00 830,00

bradas para utlizacao nos diveros

setores da Prefeitura Municipal



1 1,0000 Aquisicao de agenda escolar person 1.330,00 1.330,00

alizada (300 unidades).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.437,50 2.437,50

ara conserto e manutencao de Trato

r TL 85E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de Joelho de esgoto 10,55 10,55

e tubo 40mm para estande de expo

sicao e divulgacao da IX Festa do

Pinhao no 30° Rodeio Internacional

de Vacaria, conforme lei municipa

l 769/2013 de 04 de dezembro de 20

13



1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 435,10 435,10

o(Cabos, suportes, abracadeiras, f

itas, fios) para montagem de estan







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08

de para recpecao de autoridades, e

xposicao de produtos locais e divu

lgacao da IX Festa do pinhao, dura

nte o 30° Rodeio Internacional de

Vacaria, conforme Lei municipal n°

769/2013



1 1,0000 REF. Aquisicao de espigao, valvula 31,65 31,65

e regulador para fogao do Centro

Municipal de Eventos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98


1 REF. Aquisicao de material farmaco

logico para setor de enfermagem

2 5,0000 un Umidificadores para O² 18,00 90,00

3 5,0000 l alcool 70% 9,50 47,50



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38



a maleta de emrgencia da Unidade B

asica de Saude

2 10,0000 amp Atropina 0,68 6,80

3 10,0000 amp Bicarbonato de sodio 1,01 10,10

4 10,0000 amp Gluconato de calcio 1,78 17,80

5 10,0000 amp Ratitidina 1,27 12,70

6 50,0000 amp Buscopam composto 1,34 67,00

7 10,0000 amp Cedilanide 1,12 11,20

8 10,0000 amp Dolantina 3,13 31,30

9 10,0000 amp Cloreto de Potassio 0,92 9,20



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90


1 REF.Aquisicao de pecas para conse

rto e manutencao em veiculo GM Ast

ra-Plcas-IMT-3305

2 1,0000 un Junta do coletor de descarga 12,00 12,00

3 1,0000 un Junta do coletor de admissao 26,00 26,00

4 1,0000 un Sensor de rotacao 396,00 396,00








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03


1 1,0000 REF. Aquisicao de molas a gas para 172,00 172,00

porta de Trator Valtra 885 TS



1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 90,00 180,00

ra porta de Trator Valtra 885 TS



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09


1 1,0000 REF. Aquisicao de computador compl 2.850,00 2.850,00

eto processador HD 500 monitor 23

"(Gravador de TV, teclado e mouse)

Windowns 7 profissional para Sec.

de Servicos Urbanos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67


1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00

85A para impressoras da Sec. da Fa

zenda




a impressoes realizadas no periodo

de 2014 por impressora HP Laser

Jet 3052(Sec. da Administracao) e

HP Laserjet P-2015(Assessoria Juri

dica) locadas em regime de Comoda

to



1 1,0000 Aquisicao de atuador para impresso 35,00 35,00

ra hp 04480 para sala da Assessoci

a Juridica.




85A para estoque da Sec. da Admini

stracao








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Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67



85A e cartuchos recondicionados 75

A e 74 B para estoque almoxarifado



1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos origin 40,00 160,00

ais 662 P e 662C para impressora d

o Gabinete



1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de cartu 80,00 400,00

chos de 85 A para estoque almoxari

fado



1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner recondici 330,00 330,00

onado para estoque almoxarifado do

municipio




MLI665 para Sec. da Ass. Social



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Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23


1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 35,00 35,00

co para sala Nutricionista(Sec. da

Educacao)



1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 32,00 32,00

co para Sec. da Educacao



1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos diverso 100,00 100,00

s para Sec. Municipal de Saude



1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos para di 35,00 70,00

versas Secretarias do municipio








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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11


1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 2.524,00 2.524,00

s pedagogicas diversas para Escola

Municipal de Ensino Fundamental G

inna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 695,90 695,90



inna Guagninni-Pre-Escola



1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 55,00 55,00



inna Guagninni-Creche



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Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 168,60 168,60

ene e limpeza para estoque almoxa

rifado do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas originais 27.085,00 27.085,00

para conserto de Motoniveladora Ca

se 885, conforme processo de Inexi

gibilidade de Licitacao 01/2014



1 REF. Aquisicao de pecas diversas p

ara reposicao em Escavadeira Hidra

ulica Case 220CXB

2 4,0000 un Filtro de cabine YN 50v01015p3 160,00 640,00

3 4,0000 un Filtro de gabine YN50v01014p1 345,00 1.380,00

4 2,0000 un Elemento Filtro 424273566 80,00 160,00

5 3,0000 un Filtro de ar interno 360,00 1.080,00

6 3,0000 un Filtro de ar externo 175,00 525,00

7 2,0000 un Filtro hidraulico 370,00 740,00

8 2,0000 un Filtro diesel 170,00 340,00

9 1,0000 un Espelho retrovisor 420,00 420,00







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Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72

10 1,0000 un Correia do alternador 159,03 159,03

11 1,0000 Correia ar 187,00 187,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira alta p 1.099,00 1.099,00

ressao (tubo Flexivel) para Escava

deira Hidraulica CX 220B



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70


1 1,0000 Aquisicao de uma torneira meber 11 59,00 59,00

67c21 para a sede.




o diverso(Disjuntores, caixas, con

duletes, cabos tomadas, parafusos,

porcas, buchas, fitas, abarcadeir

as) para instalacao de sistema de

ar condicionado e internet na Unid

ade Basica de Saude(Sede)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49


1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 8,90 8,90

a Operador de Maquina referente a

nota Fiscal de n° 1637. correspond

ente a aquisicao de sifao sanfonad

o para montagem de estande de divu

lgacao da IX Festa do Pinhao duran

te o 30° Rodeio Internacional de V

acaria



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2489 JONATHAN HENRIQUE MOTTA-PECAS CNPJ = 10.878.260/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Aneis, ret 1.685,70 1.685,70

entores, buchas,estaor, placas, de

fletor) para conserto de Motonivel

adora Fiat allis FG 85 B, conforme

Orcamento Anexo








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(P 1.424,40 1.424,40

orcas, juntas, arruelas, parafauso

s, junta admissao, coletores,cilin

dro mestre, contra pinos, pastilha

s de freios, lampdas, velas, cabo

de freio, jogos de cabos) para vei

culoS-10-Plcas-IPW-6838



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2515 JP CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94

0 001402 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 548,90 548,90

ediente para Sec. Municipal de Adm

inistracao, conforme Licitacao 08/


,8,15,16,17,25,30

1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -5,40 -5,40

ento de valor a maior



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit embuchamento 3.200,00 3.200,00

completo de eixo dianteiro de Mo

toniveladora Dresser 205C



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40



escavadeira RK 406

2 9,0000 un Dentes centrais 40,00 360,00

3 6,0000 un Dentes laterais direito e dentes l 45,00 270,00

aterais esquerdos

4 30,0000 un Parafusos 3,60 108,00

5 30,0000 un Porcas 1,60 48,00



1 5,0000 un Aquisicao de dente do rippewr; 69,80 349,00

2 5,0000 un pinos e 11,40 57,00

3 8,0000 un haste para a Motoniveladora FG 85 79,00 632,00

B.








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33


1 1,0000 REF. Aquisicao de filtroas para Tr 224,00 224,00

ator TL 85 E da Patrulha Agricola



1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo Ambra Multi 10,95 219,00

-G 10w30 para veiculos da Patrulha

agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula termosta 100,00 100,00

tica para Trator TL 85E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03

0 000494 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





17,4266,7985,95,99,101,102,109,115

,116,120,132,148,149,155,159,165,1

66,173,179



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73


1 1,0000 REF.Aquisisicao de servo para embr 1.300,00 1.300,00

eagem de veiculo Ford Cargo 26x26-

Plcas-IMS-7150



1 1,0000 REF. Aquisicao de tanque de combus 950,00 950,00

tivel para veiculo Ford Cargo 2626

-Plcas-IMS-7150



1 REF. Aquisicao de filtros, oleos ,

aditivos e elementos para veiculo

Van Ford Transit-Plcas-ISM-7063

2 9,0000 l oleo de motor 26,49 238,41

3 2,0000 un Elementos 58,00 116,00

4 1,0000 un Filtro 158,00 158,00

5 1,0000 un Decarbonizante bico 89,55 89,55







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73

6 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2505 KUMPEL E KUMPEL LTDA-ME CNPJ = 14.110.303/0001-71

0 001041 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s kitens 7,8,9,12,13,15,19,21,23,3

2,43,45,46,48,49



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84


1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e brinqued 725,91 725,91

os para comemoracao de atividades

de retorno as aulas da Escola Muni

cipal Ginna Guagninni-Ensino Funda

mental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20


1 1,0000 REF. Aquisicao de mapas planetario 2.226,60 2.226,60

s diversos e Quadro branco Xalingo

formica para Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninni

-Ensino Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56

0 000879 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 9,17,18,19,22,24,25,37,38

,40,47,52,56,62,64,66,72,90,103,10

4,105,106,134,135



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90


1 2,0000 REF. Aquisicao de elo emenda para 65,00 130,00

veiculo Motoniveladora Case 885 e

FG 85B



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67


1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 01kg pa 60,00 60,00

ra veiculo Montana-Plcas-IND-2065



1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de extin 70,00 350,00

tores do Centro Municipal de Event

os Artulino Telles de Oliveira



1 REF. Aquisicao de recarga de extin

tores para os proprios municipais

da Sec. da Educacao

2 11,0000 un Recarga extintor 04kg 65,00 715,00





tor para os proprios municipais da

Sec. Municipal de Saude

2 4,0000 un Recraga extintor 04kg 65,00 260,00





tores dos proprios municipais da S

ec. de Obras

2 4,0000 kg Recarga de extintor 04kg 65,00 260,00

3 3,0000 Recarga extintor 06kg 75,00 225,00





Sec. da Administracao

2 1,0000 un Recarga extintor CO² 04kg 70,00 70,00

3 4,0000 un Recarga extintor 04kg ABC 65,00 260,00










------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67


sec. da Ass. Social

2 5,0000 un Revarga extintor 04kg 65,00 325,00

3 1,0000 1 Recarga extintor CO² 04kg 75,00 75,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01



iveladora Caterpilar 930R

2 1,0000 un Dente 283,00 283,00

3 1,0000 un Unha 64,00 64,00

4 1,0000 un Tampa 42,00 42,00

5 1,0000 un Pino 6,00 6,00

6 1,0000 un Trava 8,00 8,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de selenoide J92811 631,00 631,00

61 1° linha para Motoniveladora Ca

se 885



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87

0 000427 27.01.2014 Nao se Aplica

1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas para 125,00 125,00

Prefeito em Exercicio com aliment

acao para servidores que realizar

am servicos de montagem de estand

es, limpeza de espaco locado no P

arque de Rodeios de Vacaria durant

e o Rodeio Internacional para divu

lgacao da IX Festa do Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62



lo Ford Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150

2 2,0000 Calco dinateiro cabine 70,00 140,00

3 2,0000 un Calco Gabine traseiro 110,00 220,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de calco dianteiro 70,00 140,00

para veiculo Ford Cargo 2626-Plcas

-IMS-7150








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62


1 1,0000 REF. Aquisicao de lona de freio tr 200,00 200,00

uck guerra para veiculo Ford cargo

26*26-Plcas-IML-3340



1 1,0000 REF. Aquisicao de macaneta porta l 50,00 50,00

ado direito para veiculo Ford Cour

rier-Plcas-ISO-8369



1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 60,00 60,00

a porta lado direito para Ford Cou

rrier-Placas-ISO-8369



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 121,80 121,80

para ornamentacao da Escola Munici

pal Ginna Guagninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 300,00 300,00

para ornamentacao da Escola Munici

pal de Ensino Fundamental Ginna Gu

agninni-Educacao Infantil-Pre-esco

la



1 1,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 556,00 556,00

mentacao da Escola Municipal de En

sino Fundamental Ginna Guagninni



1 1,0000 REF. Aquisicao de 1710 mudas de bo 1.197,00 1.197,00

ca de leao, amor perfeito para emb

elezamento urbano(Ruas e Avenidas

do municipio)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90

0 000875 14.02.2014 1 Convite 02/2014








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90




os itens 11,15,21,23,76,87,91,92,9

6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60


1 Aquisicao de agendas diversas para

Sec. da Fazenda

2 4,0000 un Agendas 12,90 51,60

3 1,0000 un Agenda 22,90 22,90

4 1,0000 un Agenda 24,90 24,90



1 REF. Aquisicao de material de expe

diente para Sec. municipal da Faze

nda

2 2,0000 un Caixa de grampo 3,90 7,80

3 9,0000 un Pastas A-z 7,90 71,10

4 2,0000 un Caixas de pasta suspensa 115,00 230,00

5 3,0000 pct Pacotes folhas cartao 12,90 38,70

6 2,0000 pct Folha cartao 16,90 33,80

7 5,0000 un Pasta A-Z 7,90 39,50


mento a maior



1 1,0000 REF. Aquisicao de ficharios para S 69,90 69,90

ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie

nte


0 001401 13.03.2014 1 Convite 08/2014


ediente para Sec. Municipal de Sau

de, conforme Licitacao 08/2014-Emp

resa vencedora dos itens 40,50,52,

53



1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos diversos 438,60 438,60

para decoracao de pascoa para Esc

ola Municipal de Ensino Fundamenta

l Ginna Guagninni








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97


1 5,0000 REF.Aquisicao de agendas para o Co 18,90 94,50

nselho Tutelar



1 5,0000 REF. Aquisicao de agendas para Sec 18,90 94,50

. Municipal da Fazenda



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04


1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 881,90 881,90

diente e material para organizacao

de arquivos e documentos da Escol

a Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni-Ensino Fundamental



1 1,0000 REF.Aquisicao de material de exped 185,60 185,60

iente para Sec. da Educacao


0 000669 31.01.2014 Nao se Aplica

1 10,0000 REF. Aquisicao de pastas AZ para s 7,90 79,00

etor de contabilidade-Sec. da Faze

nda



1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais didati 200,10 200,10

cos pedagogicos para Escola Munici

pal Ginna Guagninni-Ensino Fundame

ntal



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47


1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas e brinqued 756,00 756,00

os educativos e pedagogicos para E

scola Municipal Ginna Guagninni-Pr

e-escola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81


1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro de mes 298,00 298,00

a refrigerado para Sec. de Obras e

Transito



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24


1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG C397 299,00 299,00

Desbloqueado Preto-Memoria interna

1GB e cartao de Memoria 2GB para

Conselho Tutelar



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25


1 1,0000 m² REF. Aquisicao 0,108m² de madeira 378,00 378,00

para manutencao de Parques Infanti

s do municipio



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60


1 10,0000 m REF. Aquisicao de areia media para 183,00 1.830,00

construcao de sanitarios no parqu

e Municipal de Rodeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1968 LUZ E FORMA -COM. E DECORACOES . LTDA CNPJ = 02.742.361/0002-10


1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 7.974,35 7.974,35

oracao e iluminacao das salas da E

scola Municipal Ginna Guagninni-Ed

ucacao Infantil-Creche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80


1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 armacoes mais 4.753,00 4.753,00

lentes para distribuicao a pacie

ntes do municipio de Muitos Capoes

que necessitam de Assistencia Oft

almologica








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80


1 1,0000 REF. Aquisicao de armacoes mais le 319,00 319,00

ntes para distribuicao a paciente

s do municipio de Muitos Capoes qu

e necessitam de Assistencia Oftalm

ologica-Complemento ao empenho de

n° 828/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38


1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

pressao karcher 1600 libras-k2195

para Unidade Basica de Saude-Capa

o Grande



1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00

ptressao Karcher 1600 libras k219

5 para Escola Municipal de Ensino

Fundamental Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo em recor 29,96 29,96

te aplicado para veiculo-Doblo-Plc

as-IPU-0300


mento de valo a maior-NF n° 474



1 1,0000 REF. Aquisicao de lona e placa de 1.005,00 1.005,00

PVC adesivada para divulgacao da I

X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu

nicipal n° 769/2013 de 04 de dezem

bro de 2013



1 1,0000 REF.Aquisicao de vinil cartelas de 31,85 31,85

adesivos recortados para organiza

cao de material da Escola Municipa

l Ginna Guagninni(Pre-Escola)

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamneto a mai -0,05 -0,05

or-NF n° 472








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de placa PVC adesiv 25,00 25,00

a proibido fumar para sinalizacao

interna nos predios municipais,

1 1,0000 REf. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20

mento a maior



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90

0 001450 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 640,00 640,00

onfeccao de vestuario, conforme Li

citacao Convite 06/2014-Empresa ve

ncedora dos itens 11,12(FR-4011-In

centivo a Atencao Basica)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31


1 10,0000 REF. Aquisicao de camisas masculin 59,00 590,00

as para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos ofici

ais



1 3,0000 REF. Aquisicao de camisas feminina 59,00 177,00

s para representacao do municipio

de Muitos Capoes em eventos oficia

is para divulgacao da IX Festa do

Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97


1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 30.729,50 30.729,50

rto de Trator de Esteira Komatsu D

65E 06B, conforme Processo de Inex

igibilidade 02/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12


1 4,0000 REF. Aquisicao de calcos para Moto 35,00 140,00

niveladora Dresser 205C







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77


1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal( 880,00 880,00

diversos tamanhos) e cones diverso

s para Sec. Municipal de Esporte

e Lazer



1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas diversas t 352,00 352,00

opper amador e futebol de campo pa

ra Sec. de Esporte e Lazer



1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de handebo 39,00 390,00

l HL1 para Sec. de Educacao-Ensino

Fundamental



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67

0 000497 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





13,16,18,26,34,54,67,86,87,91,98,1

13,124,125,134,137,142,144,158,160

,167



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39


1 1,0000 REF. Aquisicao de 500 fichas para 99,00 99,00

maracacao de consultas medicas esp

ecializadas



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

0 000484 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa Vencedora dos itens 12,







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86

14,20,38,41,48,51,52,58,73,74.


0 000485 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





69,72,90,96


0 000486 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




14-Empresa Vencedora dos itens 19,

82,94,105,106,111,114,118,119,136,

138,141,146,150,153,161,164,175,17

8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08


1 REF. Aquisicao de pecas para camin

hao Mercedes Benz-PLcas-IJA-0381

2 1,0000 un Maquina de vidro 85,00 85,00

3 1,0000 un Macaneta do vidro 15,00 15,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21


1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos 1/2X1 11,76 11,76

3/4 para Motoniveladora FG 85B



1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 39,69 39,69

20mm para Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 39,30 39,30

s e rebites para veiculos da sec.

de Obras e Transito



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28



lo Scania111-Plcas-IOA-2038

2 1,0000 un Conexao macho 7,66 7,66

3 1,0000 un Mangueira nylon 3,30 3,30

4 1,0000 un Reservatorio 40,66 40,66

5 1,0000 un Abracadeira Intercooler 37,00 37,00

6 2,0000 un Coxim dianteiro do motor 42,90 85,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10


1 4,0000 REf. Aquisicao de motor de coxim t 89,00 356,00

raseiro para veiculo Ford cargo 26

*26-Plcas-IMS-7150



1 1,0000 REF. Aquisicao de selo para motor 24,00 24,00

cumins serie c de veiculo Motonive

ladora Dresser 2052 C



1 REF. Aquisicao de pecas para Micro

-onibus Volare-Plcas -ILE-9815

2 1,0000 un retentor tracao 49,00 49,00

3 1,0000 un Trava porca 14,00 14,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de bucha do s de ve 34,00 68,00

iculo Micro-onibus-Volare-Plcas-IL

E-9815




lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 un Embreagem 1.850,00 1.850,00

3 1,0000 jg Jogo de Juntas 169,00 169,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de ret 39,00 39,00

orno para veiculo Ford Cargo26*26-

Plcas-IMS-7150



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00



rto dee veiculo Ambulancia-Placas-

IPG-6644

2 6,0000 Oleos 26,00 156,00

3 1,0000 un Filtro oleo 75,00 75,00

4 1,0000 un Filtro diesel 90,00 90,00

5 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00

6 1,0000 un Porta fuzivel 12,00 12,00

7 2,0000 un Cintos de seguranca 65,00 130,00

8 1,0000 un Anel de vedacao 5,00 5,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de porta de fechadu 140,00 140,00

ra traseira para veiculo Fiat Dobl

o-Plcas-IPU-0300



1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira de dire 78,00 78,00

cao e terminal para veiculo zafira

-GM-Plcas-ISM-2896



1 REF.Aquisicao de pecas para veicul

o Uno Mile-Plcas-ISM-2904

2 1,0000 un Fechadura Interna 38,00 38,00

3 1,0000 un Bucha 2,00 2,00

4 1,0000 un Fechadura externa 35,00 35,00

5 1,0000 un Grampos 6,00 6,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de combus 20,00 20,00

tivel para veiculo Ambulancia Dobl

o-Plcas-ISF-8872



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04



os para enciladeira Nogueira e Pla

ntadeira Kun da Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para recon 143,91 143,91

strucao de cabecalho de Carretao A

gricola








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95


1 1,0000 REF. Aquisicao de carcaca pre-filt 18,00 18,00

ro para retroescavadeira Caterpila

r 930R



1 1,0000 REF. Pecas para ensiladeira Noguei 15,20 15,20

ra da Patrulha Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 135,05 135,05

rto de Enciladeira Nogueira



1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 496,00 496,00

nutencao e troca de pecas de Encil

adeira Nogueira



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Encil 69,38 69,38

adeira Nogueira



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30


1 Aquisicao de materiais para instal

acao de PPCI(Plano de Prevencao e

Combate a Incendios)

2 1,0000 un Placas "Risco de Incendio" 24,00 24,00

3 3,0000 un Placa Extintor 13,00 39,00

4 4,0000 un Placas "Saida de emergencia" 9,00 36,00

5 2,0000 un Placas "Saida de emergencia" 13,00 26,00

6 4,0000 un Placas de iluminacao emergencial a 200,45 801,80

utonoma



1 305,0000 m REF. Aquisicao de cabo de internet 0,99 301,95

CFTV 0,51X40 para manutencao de r

ede dos imoveis municipais








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99


1 3,0000 REF. Aquisicao de ferro 1/8*2" par 10,00 30,00

a veiculo ford Cargo-26*26-Plcas-I

ML-3340



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86

0 000876 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 2,14,16,26,27,36,39,43,44

,45,55,57,58,59,60,61,65,73,74,80,

81,82,83,84,85,93,94,98,100,107,11

0,115,117,121,125


0 001440 13.03.2014 1 Convite 05/2014




encedora dos itens 4,11,12,19,21,2

2,29,30,36,39,40,42,56,61,64,65,66



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26

0 000696 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 6.630,00 6.630,00




a do item 01


0 000697 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014


novas para veiculos e maquinas pes

adas da Sec. de Obras, conforme Li


mpresa vencedora dos itens 01,08

2 12,0000 un Item 01 1.105,00 13.260,00

3 4,0000 un Item 08 1.300,00 5.200,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90


1 REF. Aquisicao de peca spara veicu

lo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150

2 1,0000 un Estribo lado direito 255,00 255,00

3 1,0000 un Estribo lado esquerdo 255,00 255,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06


1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge

ral para Unidade Basica de Saude

2 1,0000 un Armario em mDF branco 1,30X40X0,45 1.245,00 1.245,00

3 1,0000 un Balcao em mdf branco 2,20X1,50*0,3 1.675,00 1.675,00

6

4 1,0000 un Balcao em MDF Branco 2,15X0,80x0,5 1.060,00 1.060,00

0



1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em MDF br 800,00 800,00

anco medindo 1,75X0,80X0,55 para s

ala de vacinas da Unidade Basica d

e Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de armario em mDF b 2.000,00 2.000,00

ranco com gavetas para arquivos e

pastas suspensas da Unidade Basica

de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2478 N & C COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ = 18.530.736/0001-37


1 2,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 5,00 10,00

para Unidade Basica de Saude



1 8,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 5,00 40,00

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni



1 12,0000 REF. Aquisicao de copia de chave Y 5,00 60,00

ate para Sec. da Ass. Social








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91


1 1,0000 REF. Aquisicao de kit bebe(Fraldas 303,60 303,60

, tip tops, panos , babadores, toa

lhas, meias, cobertores) completo

para Projeto Madrinha-Sec. da Ass.

Social



1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Bebes(Fralda 269,30 269,30

s, tip tops, meias, cobertores, pa

nos) para Projeto Madrinha da Sec.

da Ass. Social



1 REF. Aquisicao de pecas para comp

osicao de Kit Bebes do Projeto Mad

rinha

2 10,0000 un Toalhas com capuz 9,90 99,00

3 10,0000 un Conjunto pano de boca 11,50 115,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62


1 1,0000 Aquisicao de pecas para oficina me 1.070,34 1.070,34

canica da Secretaria de Obras.



1 REF. Aquisicao de pecas e materiai

s diversos para almoxarifado da Se

c. de Obras

2 3,0000 un Trava rolamento 50gr 33,10 99,30

3 12,0000 un Fita larga transparente 2,99 35,88

4 10,0000 un Fita isolante 2,91 29,10

5 200,0000 un Arruela lisa 12mm 0,24 48,00

6 200,0000 un Porca travante 10mm 0,49 98,00

7 1,0000 un Balde graxa grafitada 320,00 320,00

8 2,0000 un Sabao Onex 38,97 77,94

1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,20 -3,20

or



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34

0 001442 13.03.2014 1 Convite 06/2014

1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino I

nfantil


0 001443 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino F

undamental


0 001444 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19


0 001445 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19


0 001447 13.03.2014 1 Convite 06/2014




ncedora dos itens 13,14,15,16-PACS

(4530)


0 001448 13.03.2014 1 Convite 06/2014




ncedora dos itens 17,18(FR-4760-Vi

gilancia em saude)


0 001449 13.03.2014 1 Convite 06/2014





9,10,13,14,15,16,17,18,19(FR-4011-

Incentivo a Atencao Basica)







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78

0 001743 28.03.2014 1 Convite 10/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de 54000 kg de Avei 45.360,00 45.360,00

a Preta fiscalizada para distribui

cao ao produtores rurais do munici

pio. conforme Licitacao Convite 10

/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34


1 5,0000 REF. Aquisicao de placas de identi 11,45 57,25

ficacao interna da Unidade Basica

de saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24


1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 293,82 293,82

ais e aviamentos para confeccao de

toalhas para Escola Municipal de

Ensino Fundamental-Ginna Guagninni

(Ensino Fundamental)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43


1 1,0000 REF. Impressoes em copias colorida 174,00 174,00

s para Sec. da Educacao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35



ntacao para servidores da Unidade

Basica de Saude que irao realizar

a mudanca de espaco da farmacia e

almoxarifado



1 1,0000 REF. Aquisicao de lasanhas para al 28,26 28,26







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35

moco das funcionarias que irao tra

balharno organizacao do almoxarifa

do dos medicamentos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00

0 000507 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






,11,16,28,29,30,36,50,52,54,58,59,

62,69,71,73,74,77-Ensino Fundament

al


0 000512 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






cedora dos itens 2,23,27,29,36,50,

52,59,62-FMAS-PBF(1030)


0 000964 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






1,28,29,36,50,52,54,58,59,62,71,73

,74,77-Pre-Escola


0 000965 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014






,11,12,16,28,29,30,36,50,52,54,58,

59,62,69,71,73,74,77-Creche-Empenh

o substitutivo ao de n° 508/2014



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08


1 1,0000 Aquisicao de pecas para o caminhao 697,55 697,55

Ford F350-placas IQZ-7800.



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 43,35 43,35

rto de veiculo Ford F-350-Plcas-IQ

Z-7800



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.666,00 2.666,00

onforme orcamento anexo n° 7524 pa

ra conserto de Ford Cargo 26*26-Pl

acas-IMS-7150




lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3708

2 12,0000 un Parafuso 12*60 1,89 22,68

3 12,0000 un Porca 12mm 1,00 12,00

4 2,0000 un Manivela dos vidros 13,00 26,00

5 1,0000 un Macaneta da porta 5,00 5,00

6 1,0000 un Forro da porta 73,00 73,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46


1 REF. Aquisicao de fardamentos e un

iformes esportivos para Sec. de Es

porte e Lazer

2 15,0000 con Uniformes esportivos 100,00 1.500,00

3 15,0000 con Uniforme esportivo oficial(reserva 100,00 1.500,00

)

4 30,0000 con Uniformes para treinos 55,00 1.650,00

5 15,0000 con Conjunto de agasalho forrado com b 150,00 2.250,00

ordado



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33


1 1,0000 REF.Aquisicao de sildenafila para 139,80 139,80

farmacia da UBS(Unidade Basica de

Saude)



1 11,0000 REF. Empenho estimativo referente 139,80 1.537,80







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33

a aquisicao de sidenafila para uso

controlado fornecido a pacientes

do municipio de Muitos Capoes



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00


1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel Dies 374,05 374,05

el S-10 Aditivado e oleo Arla 32 S

hel para abastecimento de veiculo

Iveco Vertis-Placas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 120,00 120,00

astecimento veiculo Prisma-Placas-

IPR-3782




astecimento veiculo Ambulancia-Dob

lo-Plcas-ISF-8872




astecimento veiculo Zafira-Plcas-I

PS-1624




astecimento de veiculo Ford Focus-

Placas-ISO-7088




astecimento de veiculo Montana-Pla

cas-IND-2065



1 1,0000 REF.Aquisicao de combustivel para 83,05 83,05

abastecimento de veiculo Uno Mile-

Plcas-ISM-2904




astecimento de veiculo Chevrolet S







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


pin-pLcas-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 167,92 167,92

abastecimento de veiculo Spin-Plc

as-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel S-10 Adit 475,50 475,50

ivado para veiculo Caminhao Iveco

Vertis-Plcas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo Shell Arla 347,12 347,12

32 10l para caminhao Iveco vertis-

Plcas-IUL-9493

2 1,0000 un Aquisicao de sabao Detty Forte pa 83,00 83,00

ra limpeza implementos da Patrulh

a Agricola



1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 158,11 158,11

veiculo Spin-Plcas-IBV-0744



1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo diesel S-10 318,53 318,53

Aditivado e shel Arla 32 para aba

stecimento de veiculo Caminhao Ive

co Vertis- Placas-IUL-9493



1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 171,50 171,50

para veiculo Astra-plcas-IMT-3305



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Spin 158,34 158,34

-Plcas-IVB-0744 da Sec. Municipal

de Saude



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 85,23 85,23

-Plcas-IVE-2590



1 3,0000 REF. Aquisicao de tarros certifica 27,00 81,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


dos pelo IMETRO para transporte de

combustivel



1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 79,64 79,64

-PLcas-IVE-2590 da Sec. Municipal

de Saude



1 1,0000 REF. Aquisicao de bombona para tra 27,00 27,00

nsporte de combustivel(IMETRO) par

a Sec. de Esportes



1 1,0000 REF. Aquisicao de 60l de diesel S- 354,11 354,11

10 Aditivado e 20lts de Shell Arla

32 para caminhao Iveco vertis-Plc

as-IUL-9493



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33

0 001403 13.03.2014 1 Convite 08/2014


ediente para Sec. Municipal de sau



44,45,47,49,51,54,55,56,57,59,60,6

2,64,67,70,74,75,76,78,79


0 001404 13.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.102,90 2.102,90

ediente para Sec. Municipal da Adm


2014-Empresa vencedora dos 1,2,3,

4,5,10,18,19,26,27,29,36,37,39


0 001589 24.03.2014 1 Convite 08/2014

1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 96,00 96,00

diente para Sec. da Administracao,

conforme Licitacao Convite 08/201

4-Empresa vencedora do item 67



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49

0 000493 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





45,59,63,93,121,122



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81


1 3,9000 kg REF. Aquisicao de varetas para sol 57,42 223,93

da metal para Oficina da Sec. de O

bras




Sec. da Administracao-Eletricista

2 1,0000 un Caixa plastica 49*25 c/ bandeija 75,00 75,00

3 1,0000 un Serra copo bimetal 40,00 40,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de lixas, chaves e 64,38 64,38

cordas diversas para Oficina da S

ec. de Obras



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18


1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para dis 1.000,00 1.000,00

tribuicao a produtores do municipi

o de Muitos Capoes participantes d

os programas da Sec. de Des. Econo

mico-safra Verao



1 20,0000 REF. Aquisicao de herbicida para c 20,00 400,00

ontrole de ervas daninhas de Parqu

e Municipal de Rodeios e Centro Mu

nicipal de Eventos



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22



o para Poco Artesiano Vila Ituim







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22

2 1,0000 Caixa Medidor 50*50 extr. lacravel 130,00 130,00

3 1,0000 un Suporte para caixa medidor 20,00 20,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de silicone 285g e 60,50 60,50

cebolinha para luminaria para manu

tencao eletrica na Unidade Basica

de Saude(sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de agua 15 3.100,00 3.100,00

000 litras em fibra para Parque Mu

nicipal de Rodeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73


1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina para Moto 6.700,00 6.700,00

niveladora Dresser 205C



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52


1 REF. Aquisicao de jogos para Escol

a Municipal de Ensino Fundamental

Ginna Guagninni-Pre-Escola

2 1,0000 un Master Play 1.760,00 1.760,00

3 1,0000 un Jogo de Xadrez Gigante 295,00 295,00

4 1,0000 un Jogo de ludo gigante 295,00 295,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 3.941,00 3.941,00

sos(Passa Minhoca, jogo da amareli

nha, colchonetes, circuito de ativ

iades) para o Desenvolvimento moto

r das criancas da Escola Municipal

Ginna Guagninni-Pre-Escola



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22


1 1,0000 REF. Aquisicao de munhao e retento 446,00 446,00

r para motoniveladora dresser 205c








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22


1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte para Mot 70,00 70,00

oniveladora Dresser 205C




escavadeira Randon RK 106

2 1,0000 un Polia lisa 457,00 457,00

3 1,0000 un Correia 112,00 112,00

4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de correia do alter 161,00 161,00

nador para Retroescavadeira Randon

RK 406B




escavadeira Randon 2014-PACII

2 1,0000 un Pino Central 214,00 214,00

3 1,0000 un Retentor 68,00 68,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94



lo Ducatto-Plcas-IMH-0057

2 2,0000 un Cabo de freio de mao 125,00 250,00

3 2,0000 un Kit reparo patim, 20,00 40,00

4 1,0000 un Macaneta porta ferderal 130,00 130,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79


1 40,0000 sc REF. Aquisicao de cimento Itambe p 26,00 1.040,00

ara construcao de banheiros no Par

que Municipal de Rodeios



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72



rto de Motoniveladora Caterpelar 1

20K

2 1,0000 un Bomba para lubrificacao 163,00 163,00







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72

3 1,0000 un Bico Flexivel 30,00 30,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de chaves para Trat 79,00 79,00

or TL 85e



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29



musicalizacao e desenvolvimento lu

dico na escola(Escola Municipal de

Ensino Fundamental Ginna Guagninn

i)-Ensino Fundamental







i)-Ensino Infantil-Pre-Escola







i)-Creche



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20


1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 2.311,19 2.311,19

is para pintura da Unidade Basica

de Saude-Sede. conforme Orcamento

de compra 2352/2014



1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 209,62 628,86

ura de telhado para Unidade Basica

de Saude-Sede




para Pintura Interna da Unidade Ba







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20

sica de Saude

2 2,0000 l Tita acrilica base pastel 18l 264,82 529,64

3 1,0000 l Tinta acrilica branca 18l 257,45 257,45



1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta 18lts acri 301,58 301,58

lica pastel 120-4 para pintura da

Unidade Basica de Saude



1 3,0000 l REF. Aquisicao de 3,6l de tinta ac 65,25 195,75

rilica base pastel para Unidade Ba

sica de Saude



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92



a farmacia da Unidade Basica de sa

ude

2 1,0000 1000 Digoxina 0,25 mg 60,00 60,00

3 1,0000 5000 Glibenclamida 5g 100,00 100,00

4 50,0000 un Dexametasona+neomicina Colirio 2,60 130,00

5 1,0000 1200 Capsulas vitamina A 237,60 237,60



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87

0 000277 17.01.2014 1 Pregao 01/2014


a aquisicao de aproximadamente 947

00 litros de oleo diesel comum pa

ra abastecimento dos veiculos da S

ec. de Obras e Transito, conforme

Licitacao Pregao 01/2014


0 000436 27.01.2014 1 Pregao 01/2014




ra abastecimento de veiculos da Se

c. de Obras e Transito, conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014-FEP(Fundo Especial de Pe

troleo)


0 000437 27.01.2014 1 Pregao 01/2014







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87

1 960,0000 REF. Empenho Estimativo referente 2,08 1.996,80



ra abastecimento dos veiculos da P

atrulha Agricola e Transito, confo

rme Licitacao Pregao 01/2014-Jan/2

014 a Dez/2014-CIDE(1045)


0 000438 27.01.2014 1 Pregao 01/2014



litros de oleo diesel comum para

abastecimento dos veiculos da Sec

. de Obras Transito, conforme Lici

tacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a De

z/2014


0 000439 27.01.2014 1 Pregao 01/2014




ra abastecimento de veiculos da Pa

trulha Agricola, conforme Licitaca

o Pregao 01/2014-Jan/2014 a Dez/20

14(Livre)


0 000440 27.01.2014 1 Pregao 01/2014



84 litros de oleo diesel comum par

a abastecimento de veiculos da Sec

. da Saude(Micro-Onibus Volare e D

ucatto-Placas-IMH-007), conforme L

icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a

Dez/2014(ASPS)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85


1 REF. Aquisicao de cartuchos para

impressoras da Sec. da Admnistraca

o

2 1,0000 Cartucho tinta HP 74 69,00 69,00

3 2,0000 Cartucho tinta HP 75 49,00 98,00



1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 28,90 57,80

abao liquido para estqoue almoxari







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85

fado


0 001397 13.03.2014 1 Convite 08/2014



inistracao, conforme Licitacao Con

vite 08/2014-Empresa Vencedora dos

itens 12,23 24,33,35


0 001398 13.03.2014 1 Convite 08/2014




resa vencedora dos itens 66,80



1 REF. Aquisicao de quadros diversos

de metal 60*90 para Unidades Basi

cas de Saude-Sede e Capao Grande

2 2,0000 un Quadros de metal 60*90 Unidade Bas 83,90 167,80

ica de saude-sede

3 1,0000 un Quadro metal 60*90-Capao Grande 83,90 83,90



1 8,0000 pc REF.Aquisicao de pacotes de imas p 16,90 135,20

ara Unidade Basica de Saude(sede)

e Capao Grande



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2514 SERIAT COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ = 94.973.294/0001-81


1 100,0000 REF. Aquisicao de mouse pad otico 3,90 390,00

2mm com logo do municipio para Esc

ola Municipal Ginna Guagninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33


1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras de ci 38,00 76,00

lindro para Unidade Basica de Saud

e(sede)



1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras para 9,00 18,00

arquivo de aco da Escola MMunicipa







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33

l de Ensino Fundamental Ginna Guag

ninni



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78


1 1,0000 Aquisicao de uma lampada para o ve 8,00 8,00

iculo montana IND-2065.




o para Trator New Hollando TL 85E



1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 48,00 48,00

para veiculo Montana-Plcas-IND-20

65




o para conserto em caminhao Merecd

es Benz-Plcas-IJQ-3714

2 1,0000 un Lnatena 20,00 20,00

3 3,0000 un Lampadas 1141 3,00 9,00

4 1,0000 un Terminal 1,00 1,00

5 1,0000 un Lente 111 8,00 8,00



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas (rel´s, ro 691,00 691,00

lamentos, rotor, estator) para Ret

roescavadeira Randon 406/2013



1 REF. Pecas para conserto de Retroe

scavadeira Fiat FB 80,2T

2 1,0000 un Automatico 83,00 83,00

3 1,0000 un Porta escovas 32,00 32,00

4 1,0000 un Bobina 85,00 85,00

5 1,0000 un Borracha de vedacao 7,00 7,00

6 1,0000 un Bendix 56,00 56,00

7 1,0000 un Induzido 188,00 188,00




rto de veiculo Mercedes Benz 1113-

Placas-IJQ-3714







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78

2 1,0000 un Rolamento 22,00 22,00

3 1,0000 un Rolamento 32,00 32,00

4 1,0000 un Escova 15,00 15,00

5 3,0000 un Fuzivel 0,50 1,50

6 1,0000 un Lanterna 27,00 27,00

7 1,0000 un Rele 39,00 39,00




lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-

9815

2 1,0000 un Motor de partida 1.650,00 1.650,00

3 1,0000 un Automatico 140,00 140,00

4 1,0000 un Chave de ignicao 70,00 70,00

5 1,0000 un1 Bateria 380,00 380,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56


1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas r 300,00 300,00

efrigerante R134A para veiculo Mi

crpo-onibuas-Placas-9815



1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desl 358,00 358,00

ocamento e recarga e manutencao d

e ar condicionado de Trator Valtra

885 TS e Trator New holland TL 85

E



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30


1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.568,62 1.568,62

a divulgacao da IX Festa do Pinhao



1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.542,00 1.542,00

a divulgacao da IX Festa do Pinhao



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07


1 2,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 439,29 878,58

o 1,5m para reforma de bueiros







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72


1 1,0000 REF. Aquisicao de persianas para a 1.150,00 1.150,00

rea nova da Unidade Basica de Saud

e-Sede



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58



lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074

2 1,0000 Disco Intermediario 45,00 45,00

3 1,0000 Jogo de arruelas 10,00 10,00



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62


1 1,0000 kg REF.Aquisicao de grampos para cerc 6,55 6,55

amento de cascalheira



1 1,0000 REF. Aquisicao de chuveiro eletric 42,00 42,00

o para vestiario dos funcionarios

da Sec de Obras e Transito



1 7,0000 REF. Aquisicao de brita n° 01 para 55,00 385,00

Sec. da Ass. Social



1 2,0000 un Aquisicao de torques armador e 25,00 50,00

2 2,0000 un trena de 05 mts. 12,00 24,00



1 1,0000 Aquisicao de material diversos par 87,90 87,90

a o ginasio de esportes.



1 1,0000 Aquisicao de tubo soldavel 25mm; b 51,90 51,90

oia 25/1/2 e flange adaptador 25mm

, para a SMAS.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




1 1,0000 Aquisicao de areia media para a qu 1.000,00 1.000,00

adra de volei.



1 1,0000 Aquisicao de telhas brasilit 4mm, 306,00 306,00

pregos telheiro e pegos 18x30 para

o acampamento do Rodeio da Vacari

a cfe. Lei Municipal 769/2013 que

autoriza o Municipio a participar

do 30 Rodeio Internacional de Vaca

ria.



1 1,0000 REf. Aquisicao de porcas, arruelas 9,90 9,90

e tampoes para manutencoes hidrau

licas na Unidade Basica de Saude-S

ede




ico para reparos em rede de agua d

a Sec. da Ass. social




o diverso para servicos de instala

coes e manutencoes na Sec. de Obra

s e Transito



1 1,0000 REF. Aquisicao de interruptores e 6,40 6,40

porcas para manutencoes eletricas-

Unidade Basica de saude(Sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de torneiras PVC e 18,00 18,00

tampas com rosca para Sec. de Serv

icos Urbanos



1 2,0000 REF. Aquisicao de tomadas sistema 7,30 14,60

X para manutencao eletrica na sala

do setor de ICMS








------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


0 001042 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s itens 1,3,4,5,6,10,11,20,22,24,2

5,30,31,33,34,39,42,44,51



1 1,0000 REF. Aquisicao de tampas de vaso s 72,00 72,00

anitario, gancho 6mm e buchas 6mm

para Escola Municipal de Ensino Fu

ndamental Ginna Guagninni-Ensino F

undamental



1 1,0000 REF. Aquisicao de registro 3/4" e 14,50 14,50

caximbo para substituicao em redes

de agua do interior do municipio



1 1,0000 REF. Aquisicao de broca videa 8mm 32,00 32,00

para sala eletricista



1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas hidraulica 152,00 152,00

s diversas para Escola Municipal d

e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni



1 1,0000 REF. Aquisicao de material diverso 234,40 234,40

para manutencoes diversas em prop

rios da sec. da Ass. Social



1 12,0000 REF. Aquisicao de lixas n° 100 par 1,70 20,40

a Sec. de Obras e Transito




o para Sec. da Ass. Social

2 50,0000 un Fio paralelo 2,5mm 2,00 100,00

3 6,0000 un Lampada Economica 13,00 78,00








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1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 70,70 70,70

centes e lampadas economicas 25w p

ara Portal de Acesso a0o municipio



1 2,0000 REF. Aquisicao de jogos de lampada 62,00 124,00

s fluorescentes para entrada da Un

idade Basica de Saude(sede)



1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 5 82,00 82,00

/8" para bocas de lobo dos logrado

uros publicos


0 001740 28.03.2014 1 Tomada de Precos 05/2014






s item 35



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Credor : 2501 VIA INOX VAREJO E DISTRB. DE UTILIDADES LTDA CNPJ = 04.685.362/0001-14


1 REF. Aquisicao de material de copa


e Ensino Fundamental Ginna Guagnin

ni-Pre-escola

2 25,0000 un Copos inox para crianca-REF. 61253 58,32 1.458,00

/080

3 25,0000 un Colheres para sobremesa inox-ref.6 2,78 69,50

3901/040

4 25,0000 un Pratinhos inox para sobremesa-ref. 17,54 438,50

61339/111



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21

0 000498 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014




4-Empresa vencedora dos item 89

1 1,0000 estorno conforme memorando interno -9,70 -9,70

da secretaria.







------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80


1 1,0000 REF. Aquisicao de espelhos e vidro 2.592,00 2.592,00

s para manutencao de Centro Musica

l(Departamento da Cultura)



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Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66


1 REF. Aquisicao de medicacoes neces

sarias para atendimento odontologi

co

2 2,0000 un Otosporin 10,90 21,80

3 1,0000 un Tri Cresolformalina Iodontosul 10,90 10,90

4 2,0000 un Formocresol Iodontosul 12,90 25,80



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17

0 000880 14.02.2014 1 Convite 02/2014





os itens 4,5,29,30,32,46,53,77,95,

129



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52

0 000492 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014





07,24,31,33,40,47,53,55,61,62,81,1

03,110,145,168,174



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77



a recargas de oxigenio medicinal p

ara torpedos O² das Unidades Basic







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Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77

as de Saude-Jan/2014 a Dez/2014



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Credor : 2492 WILSON A SEVERO-SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CNPJ = 14.725.136/0001-73


1 1,0000 Assinatura de revistas para o proj 2.240,00 2.240,00

eto Passeio das Letras, pelo perio

do de tres anos(Vida e Saude, NOss

o Amiguinho, NOsso Amiguinho em In

gles) e cinco manuais de saude.



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Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87

0 001399 13.03.2014 1 Convite 08/2014





,9,11,13,14,20,21,22,28,31,36,37,3

9


0 001400 13.03.2014 1 Convite 08/2014





44,45,47,49,51,54,55,56,57,61,63,6

5,68,69,71,72,73



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Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55


1 REF. Aquisicao de pecas para estoq

ue almoxarifado da Sec. de Obras

2 12,0000 cx Disco tacografo 7dias 20,99 251,88

3 30,0000 un Desingripante 300nl 5,98 179,40

4 6,0000 un Limpa contato 9,90 59,40

5 4,0000 un Trava rosca torque alto 24,90 99,60

6 200,0000 un Arruelas lisa 6mm 0,04 8,00

7 200,0000 un Arruela lisa 8mm 0,08 16,00

8 200,0000 un arruela lisa 10mm 0,16 32,00

9 150,0000 un Porca travante 8mm 0,30 45,00



Total da Unidade : 1.417.665,75

Total do Orgao ..: 1.417.665,75




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Total Geral .....: 1.417.665,75


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· Web view1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00 -2896 2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4