www.santos.sp.gov.br Ano XXI Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 nº 5070

Salão Autoestima colocaalunos no mercado de trabalho

As nove participantes da oficina de manicure e pedicure já vivem daprofissão, a exemplo de 40% dos alunos do curso de cabeleireiro

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Passeio revelabeleza dasigrejas Última páginaÚltima páginaÚltima páginaÚltima páginaÚltima página

Programa é desenvolvido pela prefeitura, pormeio da Seas (Secretaria de Assistência Social)

‘Bom Prato’: hojeé dia de cardápiode Natal

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Vagner Dantas

Cândido Gonzalez

Tadeu Nascimento

23 de dezembro de 2009

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Telefones úteis

Lixo LimpoQuarta-feira: 8h – Paquetá, Vila Nova,Centro,Jardim Castelo;13h – Marapé, Gonzaga (comercial)

PREFEITURA DE SANTOSPABX: 3201-5000

CÂMARA MUNICIPALPABX: 3211-4100

CASA DOS CONSELHOSMUNICIPAIS3261-5508

CEMITÉRIOSAreia Branca - 3203-2906Filosofia - 3296-1510Paquetá - 3232-1350

DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL3208-1000 (emergências)3208-1015 (informações)

URGÊNCIA URBANA:24 horas: 3216-2065

GUARDA MUNICIPAL3226-3344

INSTITUTO DA MULHER3235-6466

PRONTO-SOCORRO192

RESGATE/BOMBEIROS193

SEVICOZ3203-2903 e 3299-2102

Expediente

Cidadania e serviço

Diário Oficial de Santos, ImprensaOficial do Município, SecretariaMunicipal de Comunicação, PraçaMauá s/nº, Centro.Home Page: www.santos.sp. gov.brE-Mail: pms@santos.sp.gov.brEditor: Marcos Leomil (MTb12.907)Subeditora: Flávia de Domênico(MTb 23.463)Impressão: A Tribuna de Santos

Bom PratoPrato de hoje: alface c/tomate, carne as-sada, farofa doce, fruta, suco de morango(sujeito a alteração)

Sugestões para a coluna podem serenviadas para o e-mailcidadania@santos.sp.gov.br

Fique Ligado

Jardim Botânico

Diariamente, das 8h às 18h

Cidoc

Ouvidoria

Atendimento ao munícipe: 0800-112056,3201-5044 e 5070 (fax)

Unidades Básicas

Feira Livre

Hoje: ruas Cunha Moreira

(Encruzilhada), Santos Dumont

(Estuário), Praça N. Sra. Aparecida

(Aparecida), Rua Indalécio de Arruda

Costa (Santa Maria), Largo São Bento

(Morro São Bento) e Rua Rio Grande do

Sul (José Menino/Orquidário)

Cata TrecoAgendamento (dia marcado) 0800-7708770

Bonde Turístico

De terça a domingo, das 11h às 17h

De segunda a sexta-feira7h às 17h: Alemoa, Aparecida, Campo Grande,Centro Velho, Conselheiro Nébias, Embaré,Gonzaga, Jabaquara, São Bento, São Manoel,Valongo, Vila Mathias e Vila São Jorge7h às 19h: Marapé, Nova Cintra e Porto7h às 20h: Rádio Clube e José Menino7h às 21h: Ponta da Praia, Bom Retiroe Centro de Saúde Martins FontesAgendamento de consultas: 0800-100836(das 7h às 19h)

Atendimento no Poupatempo (Rua JoãoPessoa, 246 a 266, Centro Histórico) desegunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aossábados, das 9h às 14h

Aquário Municipal

Orquidário Municipal

Terça a sexta: das 9h às 18hSábado, domingo e feriado: das 9h às 20hIngressos R$ 5,00 - venda até 30 minutosantes do fechamento

Fechado para obras dereforma e revitalização

Santos Nossa LuzAinda há tempo para adquirir oscartões de Natal do ‘Santos NossaLuz’. Este ano, a campanha contacom 12 modelos ilustrados por ar-tistas plásticos da região, que re-tratam pontos característicos dacidade com motivos alusivos aoNatal e Ano-novo. Com preço uni-tário de R$ 1,00, a renda é reverti-da para 29 entidades cadastradasno FSS (Fundo Social de Solidarie-dade). A relação está no hotsitewww.santos.sp.gov.br/fra-mes.php?pag=/fundosocial/nluz09.php

Vagas em crecheA creche Tia Edna continua cominscrições abertas para as turmasde 2010, destinadas a crianças de18 meses a cinco anos, em período

integral e parcial. Informações naRua XV de Agosto, 1.166, telefone3232-1624.

Conferência de SaúdeTendo como tema ‘Santos Unidapela Saúde’, o CMS (Conselho Mu-nicipal de Saúde) realiza dias 29 e30 de janeiro a décima conferênciamunicipal do setor. Outras infor-mações pelo tel. 3222-4982 oupelo e-mail conselhodesaudede-santos@yahoo.com.br

Entidades de bairroA inscrição para as chapas concorren-tes ao biênio 2010/2011 do Comeb(Conselho Municipal de Entidades deBairro) pode ser feita até dia 29, das9h às 17h, na Rua XV de Novembro,195, 3º andar. A eleição definirá aocupação dos cargos de presidente e

vice-presidente da Diretoria Executiva,além de titulares e suplentes do Con-selho Fiscal.

Plenária adiadaDevido às festas de final de ano, aplenária relativa ao mês de dezem-bro do CMS (Conselho Municipalde Saúde) foi transferida para 12de janeiro, às 18h, na Atmas (As-sociação dos TrabalhadoresMetalúrgicos Aposentados), à RuaSão Paulo, 47.

IdosoA abertura da chamada públicapara entidades preencherem as va-gas no (CMI) Conselho Municipaldo Idoso (biênio 2010-2011) serádia 12 de janeiro, às 9h, no auditó-rio do Banco do Brasil (Rua XV deNovembro, 195, 9º andar). A docu-

mentação requerida no edital deveser entregue até 17h do próximodia 8. Informações: 3261-5508.

‘Destinação Criança’Até dia 30, pessoas físicas e jurídi-cas podem contribuir para o proje-to Destinação Criança 2009, quebeneficia programas direcionadosespecificamente à infância. Asdoações ajudam a manter projetoscomo o Rede de Famílias Acolhe-doras, da prefeitura, e podem serfeitas por meio de deduções doImposto de Renda. O hotsite daprefeitura www.santos.sp.gov.br/destinar contém informações paraquem quiser colaborar.

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O Restaurante Popular Bom Prato (PraçaIguatemi Martins s/n°, ao lado do Mer-cado Municipal), mantido em parceriapela prefeitura, governo do Estado eONG Estrela do Mar, oferece cardápiosespeciais hoje e dia 30. Pelo mesmo pre-ço das refeições convencionais (R$1,00)será servido almoço em alusão, respecti-vamente, ao Natal e Ano-novo.Hoje, o cardápio inclui carne assada, fa-rofa doce, arroz e feijão, salada (alface etomate), pão, suco de morango e umafruta de sobremesa. Já no dia 30 serácomposto por filé de frango à milanesa,creme de milho, arroz e feijão, salada (escarola eagrião), suco de morango, pão e fruta. Nos doisdias, o Bom Prato funciona a partir das 10h30 até

A eficiência do ‘Salão Autoestima’,programa de atendimento da Seas(Secretaria de Assistência Social),acaba de ser atestada. Todas asnove alunas, ou seja, 100% das queparticipam da oficina de manicure epedicure, antes mesmo de recebe-rem seus certificados, já estãoinseridas no mercado de trabalhoformal ou informal. Entre os 49 alu-nos da capacitação para cabeleirei-ro, 40% já atuam profissionalmenteno segmento.“É gratificante saber que fui capaz deajudar”, disse a professora LuanaAparecida de Oliveira Cajé, formadano próprio Autoestima como manicu-re e cabeleireira. As oficinas sãodirecionadas aos integrantes de famí-lias carentes encaminhadas por as-sistentes sociais de organizações go-vernamentais e não governamentais.Exemplo de sucesso é Maria Célia deMeneses: “Só na última sexta-feiraganhei R$ 110,00 atendendo clientesem suas casas”. História semelhante

Comédia no Cine Arte -O longa francês ‘Rindo àToa’ (foto) estreia sexta-feira no Cine Arte Posto4, onde permanece emcartaz até dia 31. A co-média romântica tem di-reção de Lisa Azuelos. OCine Arte fica na praia do Gonzaga (ao lado do Canal 3). Ses-sões às 16h, 18h30 e 21h, exceto no dia 31, às 16h. Classifi-cação 16 anos. Os ingressos custam R$ 3,00. Informações:3288-4009 ou no site www.cinearteposto4.com.br

‘Chorinho no Aquário’ - O grupo Toledo & Regional seapresenta sábado, às 19h, na Praça Luiz La Scala, na Pontada Praia, dentro do projeto ‘Chorinho Aquário’, no últimoshow do ano. O conjunto interpreta Jacob do Bandolim,Altamiro Carrilho, Zequinha de Abreu e Pixinguinha. O ‘Cho-rinho do Aquário’ é uma iniciativa da prefeitura, em parceriacom o projeto Tecondi Celebra. Informações: 3226-8000.

‘Salão Autoestima’, alto índice de inserção nomercado de trabalho

Dalvina dos Santos é uma das nove alunas do curso de manicure que vivem hoje da profissão

se dá com Dalvina Francisca dos San-tos, que hoje pode trabalhar em casasem precisar bater ponto, e Rosivaldado Nascimento Cruz, que ficou sa-bendo da capacitação gratuita pormeio de matéria publicada no DiárioOficial de Santos. Já Valdineide de Je-sus Santos aproveitou a oportunidadepara obter renda extra ao atuar emsua residência e, desta forma, dandomais atenção à família.Cícera dos Santos Mazagão encon-trou no Salão Autoestima uma portapara ingressar em novo setor profissi-onal. “Eu trabalhava com comércioexterior e fiquei desempregada. Estouadorando a oficina e o fato de poderajudar meus dois filhos e o marido”.

Valdineide de Jesus Santos

Cerca de 800 pessoas utilizam osalão todos os meses, de segundaa sexta-feira, das 8h às 12h e das14h às 18h. O Salão Autoestima(Rua General Câmara, 249, CentroHistórico) tem o apoio do RotaryClub Santos-Ponta da Praia,Dermares Cabeleireiros e Socieda-de Amiga dos Pobres AlbergueNoturno. Rosivalda do Nascimento

Curso gratuitoO curso dura seis meses e é gratuito.Em média são capacitados 120munícipes por ano. Os alunos aten-dem à comunidade gratuitamente nolocal, prestando serviços de unhas,corte, escova e química no cabelo.

Restaurante Bom Prato serve hojecardápio especial de Natal

alcançar o número de 1.320 refeições. Nos próxi-mos dias 24, 25 e 31 e 1° de janeiro, o restauranteestará fechado.

Refeições hoje terão o mesmo preço das convencionais, ou seja, R$ 1,00

Curtas

Fotos: Anderson Bianchi

Divulgação

Francisco Arrais

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A prefeitura terá o seguinte expediente nos feriados de Na-tal e Ano-novo

Prontos-socorros e hospitais – plantão 24h.Unidades Básicas de Saúde – fechadas amanhã, 25 e 31,e 1º de janeiro, exceto a do Morro da Nova Cintra, quefunciona 24h.Visita monitorada ao Paço Municipal - não haverá dias 25e 1º de janeiro. Dias 24 e 31, visitas das 11h às 17h.Linha turística do bonde – não circula dias 25 e 1º de janei-ro. Amanhã e dia 31, das 11h às 16h.Linha Conheça Santos – amanhã e dia 31, das 9h às 16h.Não circula dias 25 e 1º de janeiro.Double Decker – não circula amanhã, 25 e 31, e 1º de janeiro.Aquário – amanhã e dia 31, aberto das 9h às 17h. Dias 25 e1º de janeiro, não funciona.Orquidário – fechado para reforma.Postos de Informações Turísticas (PIT) – Aquário: amanhãe dia 31, das 9h às 17h, não abre dias 25 e 1º; Bonde doGonzaga (Praça das Bandeiras), Rodoviária e Parque Muni-cipal Roberto Mário Santini (emissário submarino): funcio-nam amanhã e dia 31, das 8h às 18h, fechados dias 25 e 1º;Central de Informações Metropolitanas (antiga Ilha deConveniência): amanhã e dia 31, das 8h às 18h, e dias 25 e 1º,das 14h às 20h; Disk Tour: 0800 173 887, amanhã e dia 31,das 8h às 18h, e dias 25 e 1º, das 14h às 20h.Engenho dos Erasmos – fechado.Jardim Botânico – abre todos os dias, das 8h às 18h.Outeiro de Santa Catarina – aberto amanhã, 26, 27 e 31, e 2e 3 de janeiro, das 11h às 17h. Dias 25 e 1º, fechado.Biblioteca Municipal Mário Faria (Posto 6) e GibitecaMarcel Rodrigues Paes (Posto 5) - não haverá expedienteamanhã, 25, 31 e 1º de janeiro.Jardim das Artes – em frente ao Aquário (Praça Luiz LaScala): não haverá exposição dias 25 e 1º de janeiro. Nor-mal amanhã, 26, 27 e 31, e 2 e 3 de janeiro, das 9h às 20h; ena Concha Acústica (ao lado do Canal 3), não haverá expo-sição amanhã, 25 e 31, e 1º de janeiro. Normal nos dias 26,27, e 2 e 3 de janeiro, das 12h às 20h.Pantheon dos Andradas – não abre amanhã, 25 e 31 e 1ºde janeiro.Estacionamento Regulamentado – Gonzaga, Centro eBoqueirão: liberado dias 25, 26 e 31, 1º e 2 de janeiro. Ama-nhã e dia 30, será obrigatório o uso do cartão.Poupatempo – Funciona amanhã, das 9h às 12h; fechadodias 25, 26 e 27, 31, 1º e 3 de janeiro.Mercado Municipal – abre amanhã e dia 31, das 7h às 18h;dias 25 de dezembro e 1º de janeiro não funciona.Mercado de Peixe – Fechado dias 25 e 1º.Feiras Livres – Não serão armadas dia 25 e 1º.FeirArte – Funcionamento normal, exceto dias 25 e 1º.Lixo Limpo e Cata-Treco – param nos dias 25 e 1º.Coleta do lixo domiciliar – Não será realizada dias 25 e 1º.

O Grupo de Oração Renascer doou ontem seis cadei-ras de rodas e 50 enxovais de bebê ao FSS (FundoSocial de Solidariedade). A entrega foi feita porRosane Magri Levy à voluntária do FSS Alzira dosPrazeres Duarte Duque.

Expediente

A CPFL Piratiningadivulgou no finalde semana o PlanoVerão para a Bai-xada Santista, comações preventivaspara reduzir as in-terrupções deenergia provoca-das pelas pancadasde chuvas comunsnesta época.A empresa tripli-cará as equipes deatendimento noscinco municípiosda região ondeatua: Santos,Cubatão, Guarujá, São Vicente e Praia Gran-de. Só no Réveillon haverá 50 equipes, cadauma com até sete funcionários. A operaçãosegue até março.Segundo o diretor de Operações da empresa,Antonio Carlos Cyrino, a finalidade é atendercom eficiência eventuais acidentes e restabe-lecer a energia no menor tempo possível.“Para isso, contaremos com 100 eletricistas e

Plano da CPFL visa reduzirfalta de luz no verão

Empresa vai triplicar equipes de atendimento nos cinco municípios da região onde atua

técnicos, totalizando mais de 500 funcioná-rios”, disse ele. Acrescentou que só neste anoa CPFL investiu R$ 88 milhões em novastecnologias e manutenção nas oito distribui-doras no Estado. “Na região da BaixadaSantista foram R$ 28 milhões”. Durante oevento também foram apresentados os planosde ações da Polícia Militar, Corpo de Bombei-ros e da Defesa Civil.

Doações

Anderson Bianchi

Vagner Dantas

CurtasFutsal - A equipe Morro do São BentoFutsal/Prefeitura de Santos conquistoudois títulos nesta semana: ontem, nafinal da Copa Aberta Regional SérieOuro, ao vencer o Clube Internacionalde Regatas por 3 a 0; e na segunda,pela Taça Regional Série Prata, com avitória sobre o Marvin por 4 a 1.

Conheça Santos – Em função do lança-mento da Operação Verão pelo governoestadual, amanhã, às 12h, na Praça dasBandeiras, no Gonzaga, o ponto de em-barque da Linha Conheça Santos será naAv. Presidente Wilson, em frente ao Pos-to 3, sede do Laboratório Ambiental. Omicro-ônibus vai circular das 9h às16h, com saídas de hora em hora.

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Planejar adequadamente a cidade, comações estratégicas e medidas preventi-vas a partir de informações espaciais.Este é o objetivo do sistema SigSantos(Sistema de Informações Geográficasdo Município de Santos), da prefeitura,contemplado com o Prêmio Nacional TI& Governo, da Empresa Plano EditorialAnuário, em excelência na gestão pú-blica de TI na categoria ‘e-democracia’.A premiação aconteceu terça-feirapassada, no Hotel Mercure, na capi-tal. Criado pelo Demgi (Departamentode Modernização Administrativa eGestão da Tecnologia da Informação),ligado à Secretaria de Governo, oSigSantos foi considerado o sistemade geoprocessamento mais avançadodas prefeituras do país. Ele integratodos os dados geográficos de Santosem mapa, que permite a associaçãode determinado ponto a uma ou maisinformações. Pode contribuir, porexemplo, durante emergências, na

Os pacientes da Serp (Seção de Reabilitação Psicos-social), da Secretaria de Saúde, tiveram segunda-feira sua festa de Natal, realizada na unidade (Ruada Constituição, 598, Vila Nova). Cerca de 70 usuá-rios se divertiram com karaokê, além de assistir aoCoral Franceschini. A Serp desenvolve projetos comoo Lixo Limpo, Cantina Sabor Saúde, Vendarte, OficinaFazendo Arte e Terra (Canteiros e Adote uma Praça).

Cerca de dez residências e 50 moradores datravessa da Rua São João, no Morro São Bento,serão beneficiados com as intervenções que aprefeitura realiza no local, antes com piso debarro e de concreto com limo. Hoje, já dispõede muros de arrimo, novo nivelamento, muretasde proteção e corrimão. A obra deve ser con-cluída em janeiro, com o asfaltamento, quepermitirá o melhor acesso de pedestres e trân-sito de veículos, como ambulâncias.O serviço executado pelo Dear-M (Departamen-to da Administração Regional dos Morros), daSecretaria de Governo, está orçado em R$ 30mil, recursos da administração municipal. Aconstrução de dois muros de arrimo – amboscom 3 metros de altura e 5 de comprimento –foi feita pela empreiteira DMF.Ao todo, a travessa tem cerca de 80 metros deextensão, com largura média de 4m. A via rece-beu uma sub-base de concreto e será pavimen-tada até a primeira quinzena de janeiro.

Sistema de dados geográficos é premiadocomo melhor do país

Troféu e diplomas outorgados ao SigSantos, referência para outras cidades

visualização de áreas que sofreramalagamento ou agilizar medidas paraevitar congestionamentos.

tato com o Demgipara solicitar ainstalação dosoftware (progra-ma) e agendaremtreinamento naSeplan (Secretariade Planejamento),que é a gestora doSigSantos.De acordo com ochefe do Demgi,David José Gomes,o sucesso do siste-ma tem desperta-do o interesse deequipes de outrasprefeituras quevêm a Santos para conhecer o traba-lho. O geoprocessamento também éútil para localizar equipamentos daadministração municipal, imóveisresidenciais ou comerciais, bairros,além das fotos de fachadas de todos

os imóveis de Santos, entre outras in-formações. Dados do setor apontam60 mil acessos mensais de munícipesao site (www.digital.santos.sp.gov.br),sendo grande parte de arquitetos, en-genheiros e corretores de imóveis.

Festa de Natal Remodelada travessa da Rua São JoãoVanessa Rodrigues

Vagner Dantas

Intervenção vai melhorar acesso de pedestres e veículos

MapeamentoO sistema também informa os pontosonde ocorreram acidentes de trânsitodesde 1988 e, com isso, é possível sa-ber quais as vias mais perigosas. To-das as áreas de proteção ambientaltambém estão mapeadas, permitindoa verificação de possíveis invasões.Outro exemplo são os lotes de imó-veis e áreas construídas atualizadas,registrados no mapa. Ao todo, oSigSantos abrange mais de 30 pro-gramas para diversas secretarias, en-tre eles: regularização fundiária,IBGE, Lei de Uso e Ocupação do Solo,processos administrativos, sinalizaçãovertical e horizontal, transporte pú-blico, acidentes, setores fiscais e po-luição sonora. Os servidores têmacesso ao sistema, entrando em con-

Francisco Arrais

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ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

LEI N. º 2.664DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O EXERCÍ-CIO DE 2010.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipalaprovou em sessão realizada em 23 de novembro de 2009 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI Nº 2.664Art. 1º Ficam alterados os Anexos I ao V aprovados pela Lei nº 2639 de 28 de julho de 2009,

abrangendo o exercício de 2010, pelos integrantes a esta lei.Parágrafo Único. Integram a revisão do Plano Plurianual de 2010:Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas de Governo;Anexo II – Plano Plurianual alterações pela Proposta Orçamentária – 2010.Art. 2º Esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em 22 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em 22

de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM || || PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E ALTERACOES - VERSAO CONSOLIDADA || PLANO PLURIANUAL || || ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO || || Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITAS ORCAMENTARIAS ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | E S T I M A T I V A S | || DISCRIMINACAO |---------------------------------------------------------------------------| TOTAL || | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || RECEITAS CORRENTES | | | | | || | | | | | || receita tributaria | 523.590 | 535.540 | 562.351 | 590.502 | 2.211.983 || | | | | | || receita de contribuicoes | 78.152 | 58.715 | 61.650 | 64.733 | 263.250 || | | | | | || receita patrimonial | 2.267 | 18.538 | 19.465 | 20.438 | 60.708 || | | | | | || receita agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita de servicos | 155 | 147 | 155 | 162 | 619 || | | | | | || transferencias correntes | 526.686 | 528.303 | 554.717 | 582.453 | 2.192.159 || | | | | | || outras receitas correntes | 56.943 | 57.627 | 60.508 | 63.534 | 238.612 || | | | | | || deducoes de receitas | -66.469 | -66.111 | -69.417 | -72.888 | -274.885 || | | | | | || TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.121.324 | 1.132.759 | 1.189.429 | 1.248.934 | 4.692.446 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || RECEITAS DE CAPITAL | | | | | || | | | | | || operacoes de credito | 16.445 | 25.124 | 23.913 | 32.864 | 98.346 || | | | | | || alienacao de bens | 6.302 | 2 | 2 | 2 | 6.308 || | | | | | || amortizacoes de emprestimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || transferencias de capital | 41.703 | 59.964 | 62.963 | 66.111 | 230.741 || | | | | | || outras receitas de capital | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 || | | | | | || TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 64.451 | 85.091 | 86.879 | 98.978 | 335.399 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | || | | | | | || receita tributaria (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita de contribuicoes (i-o) | 141.526 | 64.036 | 67.238 | 70.600 | 343.400 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM || || PLANO PLURIANUAL 2010-2013 E ALTERACOES - VERSAO CONSOLIDADA || PLANO PLURIANUAL || || ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO || || Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| RECEITAS ORCAMENTARIAS ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | E S T I M A T I V A S | || DISCRIMINACAO |---------------------------------------------------------------------------| TOTAL || | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || receita patrimonial (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita agropecuaria (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita industrial (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || receita de servicos (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || transferencias correntes (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || outras receitas correntes (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA | 141.526 | 64.036 | 67.238 | 70.600 | 343.400 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || REC.CAPITAL-INTRA ORCAMENT. | | | | | || | | | | | || operacoes de credito (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || alienacao de bens (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || amortizacoes de emprestimos (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || transferencias de capital (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || outras receitas de capital (i-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || TOTAL RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | | | | | || | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | | | || TOTAL GERAL | 1.327.301 | 1.281.886 | 1.343.546 | 1.418.512 | 5.371.245 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 1 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 09.10.00 CAMARA MUNICIPAL ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0001 PROCESSO LEGISLATIVO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 29.549 | 0 | 29.549 || 3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA | 8.001 | 0 | 0 | 8.001 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PROCESSO LEGISLATIVO | 8.001 | 29.549 | 0 | 37.550 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || CAMARA MUNICIPAL | 8.001 | 29.549 | 0 | 37.550 ||=====================================================================================================================================================|| 10.10.00 GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS | 0 | 465 | 0 | 465 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0 | 465 | 0 | 465 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 50 | 0 | 50 || 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 675 | 0 | 675 || 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 75 | 0 | 75 || 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 5.696 | 0 | 5.696 || 2018 ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN | 0 | 340 | 0 | 340 || 2022 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0 | 12 | 0 | 12 || 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 938 | 0 | 938 || 2030 SUBVENCOES - ADM. GERAL | 0 | 346 | 0 | 346 || 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 13 | 0 | 13 || 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 144 | 0 | 144 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 35 | 0 | 35 || 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 55 | 0 | 55 || 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 30 | 0 | 30 || 2613 OCA - SUBVENCOES SOCIAIS | 0 | 42 | 0 | 42 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - GPM | 0 | 8.451 | 0 | 8.451 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GAB DO PREFEITO E UND SUBORDINADAS | 0 | 8.916 | 0 | 8.916 ||=====================================================================================================================================================|| 11.10.00 GABINETE DA SGO E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0007 PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1050 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NA AREA CONTINENTAL | 6 | 0 | 0 | 6 || 1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | 55 | 0 | 0 | 55 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA | 61 | 0 | 0 | 61 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0082 ADMINISTRACAO GERAL - SGO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1100 CONST, ADEQUA E AMPL DAS UNIDADES DA SGO | 10 | 0 | 0 | 10 || 1290 PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA MUNICIPAL | 50 | 0 | 0 | 50 || 1295 PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM | 1 | 0 | 0 | 1 || 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 252 | 0 | 252 || 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 620 | 0 | 620 || 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 240 | 0 | 240 || 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 11.494 | 0 | 11.494 || 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 1.351 | 0 | 1.351 || 2032 MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL | 0 | 500 | 0 | 500 || 2034 ADMINIST GABINETE SECRET DE GOVERNO E UNID SUBORDI | 0 | 250 | 0 | 250 || 2035 DEPART MODERNIZA ADMINISTR E GESTAO DA TECNOL INFO | 0 | 90 | 0 | 90 || 2036 DEPART DE ARTICULACAO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS | 0 | 40 | 0 | 40 || 2037 DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL | 0 | 150 | 0 | 150 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 3 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2038 DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA | 0 | 250 | 0 | 250 || 2039 DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL | 0 | 40 | 0 | 40 || 2068 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 || 2069 DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 || 2083 MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL | 0 | 8 | 0 | 8 || 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 || 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 40 | 0 | 40 || 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 144 | 0 | 144 || 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 90 | 0 | 90 || 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 297 | 0 | 297 || 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 350 | 0 | 350 || 2290 PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC | 0 | 600 | 0 | 600 || 2295 PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM | 0 | 1 | 0 | 1 || 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 100 | 0 | 100 || 2561 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 0 | 1.697 | 0 | 1.697 || 2562 MODERNIZACAO INSTITUCIONAL, ADM E FINANCEIRA | 0 | 81 | 0 | 81 || 2563 ASSIST. TECNICA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA | 0 | 1.771 | 0 | 1.771 || 2564 INCLUSAO SOCIAL - EMPREGO TRABALHO E RENDA | 0 | 151 | 0 | 151 || 2565 RECUP URBANA E AMBIENTAL - RISCOS GEOLOGICOS | 0 | 303 | 0 | 303 || 2566 RECUP URBANA E AMBIENTAL - STOS VERDE/JD BOTANICO | 0 | 315 | 0 | 315 || 2567 CONTINGENCIAS FISICAS E FINANCEIRAS | 0 | 1.909 | 0 | 1.909 || 2612 OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS | 0 | 50 | 0 | 50 || 3561 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 816 | 0 | 0 | 816 || 3562 INCLUSAO SOCIAL - HABITACIONAL | 23.297 | 0 | 0 | 23.297 || 3563 INCLUSAO SOCIAL - EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 50 | 0 | 0 | 50 || 3564 RECUP. URBANA E AMBIENTAL - MACRODRENAGEM | 13.111 | 0 | 0 | 13.111 || 3565 RECUP URBANA E AMBIENTAL - RISCOS GEOLOGICOS | 1.908 | 0 | 0 | 1.908 || 3566 RECUP URBANA E AMBIENTAL - STOS VERDE/JD BOTANICO | 61 | 0 | 0 | 61 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SGO | 39.304 | 26.535 | 0 | 65.839 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SGO E UND SUBORDINADAS | 39.365 | 26.535 | 0 | 65.900 ||=====================================================================================================================================================|| 12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0000 OPERACOES ESPECIAIS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS | 0 | 0 | 6 | 6 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 4 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A, CSTC, COHAB, CET) | 0 | 0 | 1 | 1 || 0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOLITANO | 0 | 0 | 1.730 | 1.730 || 0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 9.702 | 9.702 || 0017 PASEP | 0 | 0 | 3.339 | 3.339 || 0017 PASEP | 0 | 0 | 350 | 350 || 0017 PASEP | 0 | 0 | 350 | 350 || 0017 PASEP | 0 | 0 | 500 | 500 || 0018 PASEP - SEDUC | 0 | 0 | 3.731 | 3.731 || 0019 PASEP - SAUDE | 0 | 0 | 3.535 | 3.535 || 0023 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA | 0 | 0 | 1.583 | 1.583 || 0025 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA | 0 | 0 | 188 | 188 || 0031 INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA | 0 | 0 | 649 | 649 || 0033 INDENIZ POR PRECAT JUDICAIS ALIM. SEDUC | 0 | 0 | 1 | 1 || 0035 ADMINISTRACAO DO BANCO DO POVO | 0 | 0 | 1 | 1 || 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH | 0 | 0 | 15.446 | 15.446 || 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH | 0 | 0 | 300 | 300 || 0037 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES | 0 | 0 | 1.754 | 1.754 || 0038 DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS | 0 | 0 | 1 | 1 || 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | 0 | 0 | 12.900 | 12.900 || 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | 0 | 0 | 1 | 1 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - OPERACOES ESPECIAIS | 0 | 0 | 56.068 | 56.068 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0083 ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 10 | 0 | 10 || 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 55 | 0 | 55 || 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 35 | 0 | 35 || 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 13.593 | 0 | 13.593 || 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 4.346 | 0 | 4.346 || 2049 ADMINIST GABINETE SECRET ECON/FINANC E UNID SUBORD | 0 | 350 | 0 | 350 || 2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS | 0 | 5 | 0 | 5 || 2057 DESPESAS BANCARIAS | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 || 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 7 | 0 | 7 || 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 272 | 0 | 272 || 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 60 | 0 | 60 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 5 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 40 | 0 | 40 | 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 94 | 0 | 94 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SEFIN | 0 | 22.867 | 0 | 22.867 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 9900 RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA | 46.005 | 0 | 0 | 46.005 | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.722 | 0 | 0 | 6.722 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA | 52.727 | 0 | 0 | 52.727 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA SEFIN E UND SUBORDINADAS | 52.727 | 22.867 | 56.068 | 131.662 |=====================================================================================================================================================| 13.10.00 GABINETE DA SEAD E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0003 ADMINISTRACAO GERAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID SEAD | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 30 | 0 | 30 | 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 180 | 0 | 180 | 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 115 | 0 | 115 | 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 56.172 | 0 | 56.172 | 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2126 CONTRATACAO DE SEGURO P/ IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS | 0 | 4 | 0 | 4 | 2132 ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB | 0 | 302 | 0 | 302 | 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 7 | 0 | 7 | 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 256 | 0 | 256 | 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 175 | 0 | 175 | 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 1.375 | 0 | 1.375 | 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 565 | 0 | 565 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 6 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 469 | 0 | 469 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL | 1.156 | 60.651 | 0 | 61.807 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEAD E UND SUBORDINADAS | 1.156 | 60.651 | 0 | 61.807 ||=====================================================================================================================================================|| 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0020 EDUCACAO BASICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1190 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL | 220 | 0 | 0 | 220 || 1193 PROJETOS,OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | 0 | 0 | 10 || 1194 PROJETOS,OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL | 5 | 0 | 0 | 5 || 1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL | 1.673 | 0 | 0 | 1.673 || 1210 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DA | 115 | 0 | 0 | 115 || 2020 PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL | 0 | 81.621 | 0 | 81.621 || 2021 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL | 0 | 33.313 | 0 | 33.313 || 2023 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO | 0 | 20 | 0 | 20 || 2024 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - | 0 | 20 | 0 | 20 || 2025 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 8.208 | 0 | 8.208 || 2029 PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL | 0 | 20 | 0 | 20 || 2074 AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 || 2075 AGUA E ESGOTO - INFANTIL | 0 | 800 | 0 | 800 || 2077 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 || 2079 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 500 | 0 | 500 || 2081 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 || 2082 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL | 0 | 270 | 0 | 270 || 2084 ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNID SUBORDIN | 0 | 1.043 | 0 | 1.043 || 2085 ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 || 2092 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 || 2093 AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.-ENS.FUND. | 0 | 6.653 | 0 | 6.653 || 2095 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - | 0 | 60 | 0 | 60 || 2097 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR | 0 | 7.880 | 0 | 7.880 || 2105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E. | 0 | 45 | 0 | 45 || 2116 PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL | 0 | 33 | 0 | 33 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 7 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2152 SERVICOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 || 2153 SERVICOS DE INFORMATICA - INFANTIL | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 || 2169 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAMENTAL | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 || 2170 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 10 | 0 | 10 || 2187 PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 || 2190 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | 0 | 10 | 0 | 10 || 2191 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0 | 4.555 | 0 | 4.555 || 2192 TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 0 | 300 | 0 | 300 || 2193 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 48.315 | 0 | 48.315 || 2194 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | 0 | 31.905 | 0 | 31.905 || 2255 SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 || 2257 SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL | 0 | 4.875 | 0 | 4.875 || 2258 SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 10.600 | 0 | 10.600 || 2259 SUBVENCOES - APM | 0 | 1.275 | 0 | 1.275 || 2260 SUBVENCOES APM - INFANTIL E CRECHES | 0 | 474 | 0 | 474 || 2261 SUBVENCOES APM - ESPECIAL | 0 | 13 | 0 | 13 || 2321 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL | 0 | 550 | 0 | 550 || 2322 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL | 0 | 298 | 0 | 298 || 3540 AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL | 10 | 0 | 0 | 10 || 3550 AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL | 6.300 | 0 | 0 | 6.300 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - EDUCACAO BASICA | 8.333 | 261.939 | 0 | 270.272 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0027 ENSINO SUPERIOR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2108 MANUTENCAO DE CONVENIO - EDUCACAO | 0 | 516 | 0 | 516 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ENSINO SUPERIOR | 0 | 516 | 0 | 516 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEDUC E UND SUBORDINADAS | 8.333 | 262.455 | 0 | 270.788 ||=====================================================================================================================================================|| 15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0030 ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1180 CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS | 41 | 0 | 0 | 41 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 8 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2128 CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS | 0 | 498 | 0 | 498 || 2134 CONVENIO FARMACIA POPULAR | 0 | 232 | 0 | 232 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 41 | 730 | 0 | 771 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0034 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2099 AFAB - ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | 0 | 2.654 | 0 | 2.654 || 2637 OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA | 0 | 770 | 0 | 770 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0 | 3.424 | 0 | 3.424 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0057 ATENCAO BASICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 || 2121 PLANO DE ATENCAO BASICA-PAB | 0 | 4.554 | 0 | 4.554 || 2122 PLANO ATENC BAS-PROG AGENTE COMUNITARIO | 0 | 1.524 | 0 | 1.524 || 2534 PLANO DE ATENCAO BASICA - PROGR.SAUDE DA FAMILIA | 0 | 1.356 | 0 | 1.356 || 2600 OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - PAB | 0 | 196 | 0 | 196 || 2603 OCA - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO | 0 | 958 | 0 | 958 || 2604 OCA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0 | 826 | 0 | 826 || 2636 OCA - PAB PLANO ASSISTENCIA BASICA | 0 | 854 | 0 | 854 || 3150 PLANO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONSTR, AMPLIACAO, | 22 | 0 | 0 | 22 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ATENCAO BASICA | 22 | 11.345 | 0 | 11.367 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0058 ATENCAO MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL/HOSPITALAR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2102 PRESTADORES DE SERVICOS SUS-FAEC - MAC | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 || 2111 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-MAC | 0 | 1.749 | 0 | 1.749 || 2113 PRESTADORES DE SERVICOS SUS-MAC | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 || 2114 GABINETE E UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 0 | 1.692 | 0 | 1.692 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 9 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2117 MANUTENCAO MAC | 0 | 10.773 | 0 | 10.773 || 2120 SAUDE DO TRABALHADOR | 0 | 339 | 0 | 339 || 2123 ACOES ESTRATEGICAS-MAC | 0 | 1.280 | 0 | 1.280 || 2125 RESSARCIMENTO SUS | 0 | 15 | 0 | 15 || 2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 0 | 211 | 0 | 211 || 2330 PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE | 0 | 142.809 | 0 | 142.809 || 2331 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 312 | 0 | 312 || 2332 SERVICOS DE INFORMATICA - SAUDE | 0 | 790 | 0 | 790 || 2333 ESTAGIARIOS - SAUDE | 0 | 177 | 0 | 177 || 2334 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE | 0 | 272 | 0 | 272 || 2335 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 3 | 0 | 3 || 2336 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE | 0 | 206 | 0 | 206 || 2337 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE | 0 | 65 | 0 | 65 || 2338 SUBVENCOES - SAUDE | 0 | 1.202 | 0 | 1.202 || 2535 SAMU-SERV.ATEND.MOVEL DE URGENCIA | 0 | 13 | 0 | 13 || 2536 INCENTIVO CONTRATUALIZACAO DE HOSP.DE ENSINO | 0 | 10 | 0 | 10 || 2537 INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO DE HOSP.FILANTROPICOS | 0 | 10 | 0 | 10 || 2601 OCA - PRESTADORES DE SERVICOS SUS - MAC | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 || 2605 OCA - MANUTENCAO MAC | 0 | 2.612 | 0 | 2.612 || 2606 OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - MAC | 0 | 470 | 0 | 470 || 2607 OCA - PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE | 0 | 13.448 | 0 | 13.448 || 2608 OCA - SUBVENCOES - SAUDE | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 || 2609 OCA - PRESTADORES DE SERVICO SUS - FAEC - MAC | 0 | 800 | 0 | 800 || 2610 OCA - ACOES ESTRATEGICAS - MAC | 0 | 116 | 0 | 116 || 3110 CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 21 | 0 | 0 | 21 || 3130 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE | 1.132 | 0 | 0 | 1.132 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ATENCAO MEDIA/ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL/HOSPITALAR | 1.153 | 226.180 | 0 | 227.333 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0062 VIGILANCIA EM SAUDE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2104 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-TFVS | 0 | 3 | 0 | 3 || 2115 TFVS-TETO FINANC.VIGILANCIA SANITARIA | 0 | 3.063 | 0 | 3.063 || 2119 VIGILANCIA SANITARIA | 0 | 242 | 0 | 242 || 2124 AIDS-FNS | 0 | 225 | 0 | 225 || 2538 VIGISUS II | 0 | 131 | 0 | 131 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2602 OCA - TFVS - VACINACAO INFANTIL | 0 | 131 | 0 | 131 || 2611 OCA - AIDS - FNS | 0 | 75 | 0 | 75 || 3110 CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE | 48 | 0 | 0 | 48 || 3120 CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 250 | 0 | 0 | 250 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - VIGILANCIA EM SAUDE | 298 | 3.870 | 0 | 4.168 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0069 GESTAO DO SUS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1540 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 10 | 0 | 0 | 10 || 2540 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 0 | 30 | 0 | 30 || 2635 OCA - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS | 0 | 20 | 0 | 20 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - GESTAO DO SUS | 10 | 50 | 0 | 60 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.524 | 245.599 | 0 | 247.123 ||=====================================================================================================================================================|| 16.10.00 GABINETE DA SEAS E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0084 ADMINISTRACAO GERAL - SEAS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1520 CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS | 30 | 0 | 0 | 30 || 2197 PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 14.385 | 0 | 14.385 || 2198 ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO | 0 | 218 | 0 | 218 || 2206 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS | 0 | 3 | 0 | 3 || 2207 MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, | 0 | 3 | 0 | 3 || 2218 PROJETO VOVO SABE TUDO | 0 | 339 | 0 | 339 || 2221 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA | 0 | 176 | 0 | 176 || 2222 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 130 | 0 | 130 || 2223 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 37 | 0 | 37 || 2238 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA | 0 | 168 | 0 | 168 || 2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 746 | 0 | 746 || 2240 SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 314 | 0 | 314 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 11 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2241 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 96 | 0 | 96 || 2243 AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 220 | 0 | 220 || 2244 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - | 0 | 700 | 0 | 700 || 2245 CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA | 0 | 220 | 0 | 220 || 2246 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 977 | 0 | 977 || 2247 ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 21 | 0 | 21 || 2632 OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES | 0 | 448 | 0 | 448 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SEAS | 30 | 19.201 | 0 | 19.231 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEAS E UND SUBORDINADAS | 30 | 19.201 | 0 | 19.231 ||=====================================================================================================================================================|| 16.11.00 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0032 ASSISTENCIA AO MENOR ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0 | 874 | 0 | 874 || 2219 FAMILIA ACOLHEDORA | 0 | 48 | 0 | 48 || 3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 29 | 0 | 0 | 29 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ASSISTENCIA AO MENOR | 29 | 922 | 0 | 951 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 29 | 922 | 0 | 951 ||=====================================================================================================================================================|| 16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0064 PROTECAO SOCIAL BASICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2202 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERA SOC-FEAS | 0 | 411 | 0 | 411 || 2203 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VUNERA SOC-FNAS | 0 | 796 | 0 | 796 || 2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOC-CONTR | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 || 2205 AUXILIOS EVENTUAIS | 0 | 29 | 0 | 29 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 12 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2633 OCA - PROGRAMA NOSSA FAMILIA | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 2634 OCA - PROGRAMA VALORIZACAO DE JOVENS | 0 | 256 | 0 | 256 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PROTECAO SOCIAL BASICA | 0 | 4.527 | 0 | 4.527 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Programa 0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2205 AUXILIOS EVENTUAIS | 0 | 15 | 0 | 15 | 2210 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2211 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS | 0 | 358 | 0 | 358 | 2212 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR | 0 | 174 | 0 | 174 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE | 0 | 548 | 0 | 548 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Programa 0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2205 AUXILIOS EVENTUAIS | 0 | 244 | 0 | 244 | 2213 ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS | 0 | 654 | 0 | 654 | 2214 ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS | 0 | 273 | 0 | 273 | 2215 ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-CONT | 0 | 354 | 0 | 354 | 2216 PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADA - FENIX | 0 | 563 | 0 | 563 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | 0 | 2.088 | 0 | 2.088 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Programa 0085 ADMINISTRACAO GERAL - FMAS |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1120 CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS | 101 | 0 | 0 | 101 | 2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL | 0 | 13 | 0 | 13 | 2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0 | 610 | 0 | 610 | 2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS | 0 | 110 | 0 | 110 | 2208 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 1.591 | 0 | 1.591 | 2220 SUBVENCOES - FMAS | 0 | 12 | 0 | 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 13 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - FMAS | 101 | 2.336 | 0 | 2.437 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 101 | 9.499 | 0 | 9.600 ||=====================================================================================================================================================|| 17.10.00 GABINETE DA SEOSP E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0037 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1160 ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE | 136 | 0 | 0 | 136 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA | 136 | 0 | 0 | 136 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0039 EMPREENDIMENTO TURISTICO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3040 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO | 11.620 | 0 | 0 | 11.620 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - EMPREENDIMENTO TURISTICO | 11.620 | 0 | 0 | 11.620 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0095 PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS | 4.084 | 0 | 0 | 4.084 || 1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBLICO | 522 | 0 | 0 | 522 || 1800 REVITALIZACAO URBANA | 11.773 | 0 | 0 | 11.773 || 2076 AGUA E ESGOTO - OBRAS | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 || 2078 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS | 0 | 700 | 0 | 700 || 2080 CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 8.600 | 0 | 8.600 || 2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN | 0 | 20.786 | 0 | 20.786 || 2144 ESTAGIARIOS - OBRAS | 0 | 28 | 0 | 28 || 2159 SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS | 0 | 130 | 0 | 130 || 2248 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 360 | 0 | 360 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 14 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2249 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS | 0 | 192 | 0 | 192 | 2250 ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB | 0 | 214 | 0 | 214 | 2251 PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS | 0 | 21.301 | 0 | 21.301 | 2252 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO -OBRAS | 0 | 11.620 | 0 | 11.620 | 2253 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS | 0 | 150 | 0 | 150 | 2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 3.048 | 0 | 3.048 | 2323 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS | 0 | 275 | 0 | 275 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP | 16.379 | 68.404 | 0 | 84.783 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA SEOSP E UND SUBORDINADAS | 28.135 | 68.404 | 0 | 96.539 |=====================================================================================================================================================| 17.11.00 FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP |=====================================================================================================================================================| Programa 0086 ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1460 FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP | 14.919 | 0 | 0 | 14.919 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP | 14.919 | 0 | 0 | 14.919 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP | 14.919 | 0 | 0 | 14.919 |=====================================================================================================================================================| 18.10.00 GABINETE DA SETUR E UND SUBORDINDAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0043 PROMOCAO DO TURISMO |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 2063 ESTAGIARIOS - TURISMO | 0 | 14 | 0 | 14 | 2064 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO | 0 | 32 | 0 | 32 | 2065 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 21 | 0 | 21 | 2066 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO | 0 | 106 | 0 | 106 | 2067 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 110 | 0 | 110 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 15 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2070 MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO | 0 | 21 | 0 | 21 | 2071 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 42 | 0 | 42 | 2072 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2073 AGUA E ESGOTO - TURISMO | 0 | 95 | 0 | 95 | 2086 SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO | 0 | 29 | 0 | 29 | 2088 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO | 0 | 223 | 0 | 223 | 2089 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 390 | 0 | 390 | 2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS | 0 | 10 | 0 | 10 | 2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR | 0 | 889 | 0 | 889 | 2130 FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS | 0 | 180 | 0 | 180 | 2155 PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO | 0 | 6.086 | 0 | 6.086 | 2156 ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD | 0 | 135 | 0 | 135 | 2157 MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL | 0 | 535 | 0 | 535 | 2158 MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL | 0 | 410 | 0 | 410 | 2615 OCA - PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO | 0 | 440 | 0 | 440 | 2616 OCA - ESTAGIARIOS - TURISMO | 0 | 12 | 0 | 12 | 2617 OCA - MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL | 0 | 24 | 0 | 24 | 2618 OCA - MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL | 0 | 22 | 0 | 22 | 3380 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR | 1.078 | 0 | 0 | 1.078 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PROMOCAO DO TURISMO | 4.078 | 9.827 | 0 | 13.905 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA SETUR E UND SUBORDINDAS | 4.078 | 9.827 | 0 | 13.905 |=====================================================================================================================================================| 19.10.00 GABINETE DA SEMES E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0031 PROMOCOES ESPORTIVAS |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD | 0 | 1.754 | 0 | 1.754 | 2062 PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE | 0 | 5.020 | 0 | 5.020 | 2090 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 240 | 0 | 240 | 2096 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2139 ESTAGIARIOS - ESPORTES | 0 | 110 | 0 | 110 | 2143 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ESPORTES | 0 | 32 | 0 | 32 | 2147 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 50 | 0 | 50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 16 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2154 SERVICOS DE INFORMATICA - ESPORTES | 0 | 29 | 0 | 29 || 2160 PROMOCOES ESPORTIVAS | 0 | 1.191 | 0 | 1.191 || 2161 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES | 0 | 172 | 0 | 172 || 2162 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 446 | 0 | 446 || 2163 AGUA E ESGOTO - ESPORTES | 0 | 60 | 0 | 60 || 2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP | 0 | 126 | 0 | 126 || 2165 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES | 0 | 150 | 0 | 150 || 2166 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 46 | 0 | 46 || 2614 OCA - PROMOCOES ESPORTIVAS | 0 | 279 | 0 | 279 || 2638 OCA - PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE | 0 | 2.867 | 0 | 2.867 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PROMOCOES ESPORTIVAS | 0 | 12.573 | 0 | 12.573 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEMES E UND SUBORDINADAS | 0 | 12.573 | 0 | 12.573 ||=====================================================================================================================================================|| 20.10.00 GABINETE DA SECULT E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0046 PROMOCAO DA CULTURA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD | 0 | 941 | 0 | 941 || 2171 PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA | 0 | 9.299 | 0 | 9.299 || 2172 ESTAGIARIOS - CULTURA | 0 | 7 | 0 | 7 || 2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS | 0 | 3.961 | 0 | 3.961 || 2174 PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA | 0 | 64 | 0 | 64 || 2175 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 41 | 0 | 41 || 2176 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 || 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT | 0 | 385 | 0 | 385 || 2178 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 54 | 0 | 54 || 2179 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA | 0 | 235 | 0 | 235 || 2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA | 0 | 7 | 0 | 7 || 2181 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 560 | 0 | 560 || 2182 SUBVENCOES - CULTURA | 0 | 301 | 0 | 301 || 2183 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA | 0 | 134 | 0 | 134 || 2184 CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA | 0 | 375 | 0 | 375 || 2185 AGUA E ESGOTO - CULTURA | 0 | 66 | 0 | 66 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 17 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2186 SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA | 0 | 69 | 0 | 69 || 2619 OCA - PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 || 2620 OCA - SUBVENCOES SOCIAIS - CULTURA | 0 | 95 | 0 | 95 || 2621 OCA - ADM. GAB. SECRET. CULTURA E UNID. SUBORDINA | 0 | 266 | 0 | 266 || 2622 OCA - PROMOCOES CULTURAIS, CINEMA E EVENTOS DIV. | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 || 2623 OCA - MAT. ESTOC., ACESS. E UNIF. - CULTURA | 0 | 12 | 0 | 12 || 2624 OCA - MAT. ESTOC. OBRAS, ACESS. - CULTURA | 0 | 1 | 0 | 1 || 2625 OCA - FROTA MUNICIPAL (ABAST., MANUT. E LIC.) - | 0 | 1 | 0 | 1 || 2626 OCA - PROG. INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA | 0 | 25 | 0 | 25 || 2627 OCA - CONTRATOS DE PREST. SERV. E LOC. - CULTURA | 0 | 340 | 0 | 340 || 2628 OCA - CONCES. DE SERV. TELEFONICOS - CULTURA | 0 | 100 | 0 | 100 || 2629 OCA - CONCES. DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA | 0 | 120 | 0 | 120 || 2630 OCA - AGUA E ESGOTO - CULTURA | 0 | 4 | 0 | 4 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PROMOCAO DA CULTURA | 0 | 20.114 | 0 | 20.114 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SECULT E UND SUBORDINADAS | 0 | 20.114 | 0 | 20.114 ||=====================================================================================================================================================|| 21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0006 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1170 ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 || 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 5 | 0 | 5 || 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 100 | 0 | 100 || 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 40 | 0 | 40 || 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 2.104 | 0 | 2.104 || 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 2.511 | 0 | 2.511 || 2137 ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR | 0 | 100 | 0 | 100 || 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 58 | 0 | 58 || 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 48 | 0 | 48 || 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 10 | 0 | 10 || 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 690 | 0 | 690 || 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 10 | 0 | 10 || 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 66 | 0 | 66 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 18 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA | 1.127 | 5.742 | 0 | 6.869 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEPLAN E UND SUBORDINADAS | 1.127 | 5.742 | 0 | 6.869 ||=====================================================================================================================================================|| 22.10.00 GAB DA SECOM E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0049 DIVULGACAO OFICIAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2027 DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC) | 0 | 5.357 | 0 | 5.357 || 2050 PESSOAL E ENCARGOS - COMUNICACAO | 0 | 2.044 | 0 | 2.044 || 2051 ESTAGIARIOS - COMUNICACAO | 0 | 41 | 0 | 41 || 2052 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - COMUNICACAO | 0 | 7 | 0 | 7 || 2053 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - COMUNCACAO | 0 | 48 | 0 | 48 || 2055 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 3.250 | 0 | 3.250 || 2056 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 10 | 0 | 10 || 2058 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS,UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 || 2059 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 10 | 0 | 10 || 2060 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - | 0 | 10 | 0 | 10 || 2061 SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO | 0 | 551 | 0 | 551 || 2087 ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR | 0 | 110 | 0 | 110 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - DIVULGACAO OFICIAL | 0 | 11.439 | 0 | 11.439 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GAB DA SECOM E UND SUBORDINADAS | 0 | 11.439 | 0 | 11.439 ||=====================================================================================================================================================|| 23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0052 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL | 2.446 | 0 | 0 | 2.446 || 2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB | 0 | 215 | 0 | 215 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 19 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2110 CONTEINERS PARA LIXO | 0 | 200 | 0 | 200 | 2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO RECIC, LIXO SEPT | 0 | 70.794 | 0 | 70.794 | 2519 CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2520 PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE | 0 | 7.345 | 0 | 7.345 | 2521 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - | 0 | 3.270 | 0 | 3.270 | 2522 ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE | 0 | 80 | 0 | 80 | 2523 SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE | 0 | 48 | 0 | 48 | 2524 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 90 | 0 | 90 | 2525 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2526 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE | 0 | 90 | 0 | 90 | 2527 AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE | 0 | 20 | 0 | 20 | 2528 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO | 0 | 120 | 0 | 120 | 2529 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 90 | 0 | 90 | 2530 SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE | 0 | 43 | 0 | 43 | 2531 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 110 | 0 | 110 | 2910 PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL | 0 | 270 | 0 | 270 | 2920 PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0 | 480 | 0 | 480 | 2960 AGENDA 21-PROG PRESERV, PROT, CONSERV E CONTROLE | 0 | 50 | 0 | 50 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | 2.446 | 83.317 | 0 | 85.763 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA SEMAM E UND SUBORDINADAS | 2.446 | 83.317 | 0 | 85.763 |=====================================================================================================================================================| 24.10.00 GABINETE DA PGM E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0087 ADMINISTRACAO GERAL - PGM |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 4 | 0 | 4 | 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 30 | 0 | 30 | 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 30 | 0 | 30 | 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 4.883 | 0 | 4.883 | 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 250 | 0 | 250 | 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 96 | 0 | 96 | 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 529 | 0 | 529 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 20 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 40 | 0 | 40 | 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 170 | 0 | 170 | 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 5 | 0 | 5 | 2224 ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD | 0 | 215 | 0 | 215 | 2228 PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 41 | 0 | 41 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - PGM | 0 | 7.394 | 0 | 7.394 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA PGM E UND SUBORDINADAS | 0 | 7.394 | 0 | 7.394 |=====================================================================================================================================================| 25.10.00 GABINETE DA OPM E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0088 ADMINISTRACAO GERAL - OPM |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 28 | 0 | 28 | 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 613 | 0 | 613 | 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 37 | 0 | 37 | 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 16 | 0 | 16 | 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 3 | 0 | 3 | 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 88 | 0 | 88 | 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 3 | 0 | 3 | 2234 ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI | 0 | 28 | 0 | 28 | 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 1 | 0 | 1 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - OPM | 0 | 817 | 0 | 817 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA OPM E UND SUBORDINADAS | 0 | 817 | 0 | 817 |=====================================================================================================================================================| 26.10.00 GABINETE DA SEAJUR E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0089 ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL | 0 | 4 | 0 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA | | ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | | 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 21 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | A C O E S | ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 45 | 0 | 45 | 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 31 | 0 | 31 | 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 2.302 | 0 | 2.302 | 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 440 | 0 | 440 | 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTO | 0 | 104 | 0 | 104 | 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI | 0 | 8 | 0 | 8 | 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 40 | 0 | 40 | 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 112 | 0 | 112 | 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 15 | 0 | 15 | 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL | 0 | 33 | 0 | 33 | 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 5 | 0 | 5 | 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 18 | 0 | 18 | 2532 CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO | 0 | 8 | 0 | 8 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL DO ORGAO | | | | | GABINETE DA SEAJUR E UND SUBORDINADAS | 0 | 3.165 | 0 | 3.165 |=====================================================================================================================================================| 27.10.00 GABINETE DA SESEG E UND SUBORDINADAS |=====================================================================================================================================================| Programa 0068 GESTAO DA SEGURANCA |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Acoes | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA | 0 | 282 | 0 | 282 | 2031 PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA | 0 | 11.589 | 0 | 11.589 | 2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 2040 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - | 0 | 700 | 0 | 700 | 2041 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2043 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E | 0 | 200 | 0 | 200 | 2045 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA | 0 | 15 | 0 | 15 | 2047 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - | 0 | 150 | 0 | 150 | 2048 SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA | 0 | 66 | 0 | 66 | 2135 AGUA E ESGOTO - SEGURANCA | 0 | 122 | 0 | 122 | 2136 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - | 0 | 69 | 0 | 69 | 2142 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA | 0 | 48 | 0 | 48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 22 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2145 PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO | 0 | 2.063 | 0 | 2.063 || 2148 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - | 0 | 225 | 0 | 225 || 2300 PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF | 0 | 102 | 0 | 102 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - GESTAO DA SEGURANCA | 2 | 16.832 | 0 | 16.834 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SESEG E UND SUBORDINADAS | 2 | 16.832 | 0 | 16.834 ||=====================================================================================================================================================|| 28.10.00 GABINETE DA SEPORT E UND SUBORDINADAS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0090 ADMINISTRACAO GERAL - SEPORT ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL | 0 | 30 | 0 | 30 || 2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UNID SUBORDINAD | 0 | 120 | 0 | 120 || 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL | 0 | 810 | 0 | 810 || 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO | 0 | 210 | 0 | 210 || 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES | 0 | 1 | 0 | 1 || 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL | 0 | 1 | 0 | 1 || 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL | 0 | 16 | 0 | 16 || 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. | 0 | 2 | 0 | 2 || 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - | 0 | 5 | 0 | 5 || 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL | 0 | 16 | 0 | 16 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - SEPORT | 0 | 1.211 | 0 | 1.211 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || GABINETE DA SEPORT E UND SUBORDINADAS | 0 | 1.211 | 0 | 1.211 ||=====================================================================================================================================================|| 29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0016 VALE TRANSPORTE ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2507 SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE | 0 | 90 | 0 | 90 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 23 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - VALE TRANSPORTE | 0 | 90 | 0 | 90 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0028 PROCESSAMENTO DE DADOS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA | 0 | 25 | 0 | 25 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PROCESSAMENTO DE DADOS | 0 | 25 | 0 | 25 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES | 0 | 8.917 | 0 | 8.917 || 2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 || 2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0 | 25.917 | 0 | 25.917 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0054 AUXILIO REFEICAO ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2506 CESTAS BASICAS - ADMINISTRACAO | 0 | 30 | 0 | 30 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - AUXILIO REFEICAO | 0 | 30 | 0 | 30 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2571 INATIVOS E PENSIONISTAS (REC.TESOURO) | 0 | 98.390 | 0 | 98.390 || 2572 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 39.939 | 0 | 39.939 || 2576 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS | 0 | 500 | 0 | 500 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 138.829 | 0 | 138.829 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Programa 0091 ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1005 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | 50 | 0 | 0 | 50 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 24 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2501 AQUISICAO DE VEICULOS | 0 | 60 | 0 | 60 || 2502 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | 0 | 75 | 0 | 75 || 2503 MANUTENCAO DE VEICULOS | 0 | 10 | 0 | 10 || 2504 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP | 0 | 3.889 | 0 | 3.889 || 2517 ADMINISTRACAO GERAL | 0 | 2.104 | 0 | 2.104 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP | 50 | 6.138 | 0 | 6.188 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 50 | 171.029 | 0 | 171.079 ||=====================================================================================================================================================|| 30.10.00 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0093 ADMINISTRACAO GERAL - FAMS ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1450 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS | 94 | 0 | 0 | 94 || 2450 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE | 0 | 1.977 | 0 | 1.977 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - FAMS | 94 | 1.977 | 0 | 2.071 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS | 94 | 1.977 | 0 | 2.071 ||=====================================================================================================================================================|| 31.10.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0094 ADMINISTRACAO GERAL - FUPES ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES | 0 | 979 | 0 | 979 || 2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES | 0 | 2.857 | 0 | 2.857 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - FUPES | 0 | 3.836 | 0 | 3.836 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS | 0 | 3.836 | 0 | 3.836 ||=====================================================================================================================================================|| 32.10.00 INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV ||=====================================================================================================================================================|| Programa 0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Acoes | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1570 ADMINISTRACAO DO IPREV | 1.050 | 0 | 0 | 1.050 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM || PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTANCIA BALNEARIA || || ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - ALTERAÇÕES PELA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 | || 25/11/2009 Valores expressos em R$ milhares médios/ 2009 Pagina 25 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | A C O E S || ORGAOS / PROGRAMAS / ACOES |---------------------------------------------------------------------------|| | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESP. | TOTAL ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2570 ADMINISTRACAO DO IPREV | 0 | 1.241 | 0 | 1.241 || 2573 PESSOAL E ENCARGOS | 0 | 2.514 | 0 | 2.514 || 2574 CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS | 0 | 60 | 0 | 60 || 2575 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO | 0 | 380 | 0 | 380 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL - ADMINISTRACAO GERAL - IPREV | 1.050 | 4.195 | 0 | 5.245 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| TOTAL DO ORGAO | | | | || INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV | 1.050 | 4.195 | 0 | 5.245 ||=====================================================================================================================================================|| | | | | || TOTAL | 163.167 | 1.108.066 | 56.068 | 1.327.301 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES: 1.122.059 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 152.515 TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA: 0 �

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LEI N.º 2.665DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS POR-TADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, ATRAVÉS DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS - N.A.P.N.E., PARA SUBVENCIONAR O ATENDIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, E DÁ OUTRAS PRO-VIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Muni-cipal aprovou em sessão realizada em 14 de dezembro de 2009 e eu sanciono e promulgo aseguinte:

LEI N.º 2.665Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação dos Portado-

res de Deficiência Mental, através do Núcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Es-peciais - N.A.P.N.E., que presta atendimento técnico-profissional às pessoas portadoras de ne-cessidades especiais.

Art. 2.º A Prefeitura destinará à entidade, mensalmente, subvenção no valor de R$ 16.080,00(dezesseis mil e oitenta reais), destinada a cobrir os gastos com a execução de convênio, cujotexto faz parte integrante desta lei.

Art. 3.º O eventual saldo oriundo da diferença entre o valor mencionado no artigo anterior eas despesas efetivas com pessoal poderá ser utilizado para aquisição de material necessário eespecífico para cada área de atendimento contemplado no Plano de Trabalho do Convênio.

Art. 4.º Os valores repassados serão custeados com recursos municipais transferidos ao Fundo Muni-cipal de Saúde, onerando as dotações orçamentárias n.os 330-15.10.10.302.0058.2338.3.3.50.43.00 - SUB-VENÇÕES e 331-15.10.10.302.0058.2608.3.3.50.43.00 - OCA.

Art. 5.º Esta lei entra em vigor na data da publicação.Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em 22 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em

22 de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento

ANEXO ÚNICO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS E A ASSOCIA-ÇÃO DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- N.A.P.N.E., PARA COOPERAÇÃO NA OPERACIONALIDADE TECNICO-PROFISSIONAL.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Santos, doravante designa-da simplesmente PREFEITURA, com sede na Praça Mauá s/n.º em Santos/SP, inscrita no CNPJ sobn.º 58.200.015/0001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representa-da pelo seu titular, (NOME), devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito, nos termos do Decreto n.º4.669, de 25 de setembro de 2006, e de outro lado, a Associação dos Portadores de DeficiênciaMental - APDM/Núcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais - N.A.P.N.E.,devidamente registrada no Conselho Municipal de Assistência Social sob n.º (NÚMERO) e no Con-selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º (NÚMERO), neste ato represen-tada por seu Presidente (NOME), adiante designada simplesmente APDM/N.A.P.N.E., resolvemcelebrar o presente CONVÊNIO, mediante estipulação das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO GERAL: O presente convênio tem por objetivo principala cooperação entre a PREFEITURA e a APDM/N.A.P.N.E., no sentido de maximizar a suaoperacionalidade técnico-profissional e tendo como desiderato a otimização dos fins a que sedestina, especificamente o de prestar atendimento de forma integral a adolescentes e adultosdeficientes mentais com distúrbio de comportamento, portadoras da Paralisia Cerebral, Síndrome

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de West, Síndrome de Down, Síndrome de Padder Willi, Síndrome de Distrofia Miotônica de Steirnet,Pseudo Autismo Infantil, Distúrbio do Psiquismo associado a Distúrbio Cerebral, observado o Pla-no de Trabalho, Plano de Aplicação dos Recursos e Cronograma de Desembolso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: O presente convênio compreende osseguintes objetivos específicos:

I - atendimento fisioterapêutico para estimular a mais rápida aquisição de etapas motoraspossível, visando a aproximação em relação ao desenvolvimento sensório perceptivo-motor;

II - atendimento fonoaudiológico para atuar desde a prestação de serviços primários, enfocandoa prevenção de distúrbios da comunicação, até a atuação terciária, na qual a doença já estápresente e necessita de uma atenção específica, devendo estimular a comunicação precisa erápida, como forma de transferência de informação, através da fala, da escrita ou dos gestos,pois é desta forma que tornam-se possíveis às relações entre os indivíduos;

III - atendimento psicológico voltado ao comportamento do indivíduo, proporcionando aber-tura para que o mesmo exponha suas dificuldades pessoais ou familiares, devendo atuar juntoàs fontes de influências diretas sobre esse comportamento e não somente trabalhar diretamentecom o indivíduo, o que significaria uma limitação no atendimento, atuando também junto aosfamiliares para procurar estabelecer condições facilitadoras no desenvolvimento global do indiví-duo;

IV - atendimento de Assistência Social para sensibilizar os usuários, seus familiares e procu-rar alternativas para seus problemas, visando mudanças de comportamentos através de apoio,orientações e esclarecimentos;

V – atendimento na área de Terapia Ocupacional.CLÁUSULA TERCEIRA - METODOLOGIA DE TRABALHO: Para a consecução dos objetivos

explicitados, faz parte da metodologia de trabalho da APDM/N.A.P.N.E. a realização, dentro daprópria entidade, de uma triagem dos adolescentes e adultos encaminhados pelos serviços pú-blicos municipais de saúde, tais como UBS, NIS - Núcleo Integrado de Saúde, CONDEFI - ConselhoMunicipal para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselhos Tutelares do Municípiode Santos e outras entidades, desde que encaminhadas por um dos órgãos da PREFEITURA.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para a realização da triagem referida no caput desta cláusula, deverãoser apresentados os seguintes documentos:

a) relatório médico e psicossocial;b) exames diagnósticos da lesão cerebral;c) guia de encaminhamento.CLÁUSULA QUARTA - DAS ATIVIDADES DA ADPM: São atividades a serem desenvolvidas

pela APDM/N.A.P.N.E.:I - prestar atendimento nas áreas citadas na Cláusula Segunda, quais sejam, Fisioterapia,

Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional;II - fornecer alimentação balanceada e adequada bem como medicação;III - prestar assistência psicossocial às famílias dos assistidos pela APDM/N.A.P.N.E.;IV - organizar grupos de mães para acompanhamento psicossocial, além da troca de expe-

riências sobre o convívio com o portador de deficiência;V - propiciar recreação visando não só o desenvolvimento físico, mas também social, através

de passeios a pontos turísticos, terapias externas ou festas e eventos com a participação dosusuários;

VI - promover a socialização dos pais através de eventos e festas na entidade ou da participa-ção dos mesmos em outros eventos junto à comunidade;

VII - preparar a família para o convívio com a pessoa portadora de necessidades especiais,através de visitas da equipe terapêutica aos domicílios dos usuários;

VIII - proporcionar a especialização da equipe na área de Necessidades Especiais através desupervisão continuada e da promoção ou participação em cursos, palestras, seminários ou jor-nadas sobre a matéria.

CLÁUSULA QUINTA: O Núcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais -N.A.P.N. E., mantido pela APDM, funciona das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira,ininterruptamente, na Rua Júlio Conceição n.º 53, Bairro Vila Mathias, em Santos/SP.

CLÁUSULA SEXTA: A Conveniada compromete-se a atender de forma inteiramente gratuitaos pacientes encaminhados pela rede pública municipal de saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE:Compete à Convenente: I – Repassar a conveniada, mensalmente, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sub-

venção no valor de R$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta reais), até o dia 10 (dez) do mêssubsequente aquele do efetivo atendimento, a título de complementação nos gastos com recur-sos humanos da área de saúde, necessários ao bom funcionamento da entidade;

II – solicitar anualmente o Plano de Trabalho da Conveniada para avaliar se estão sendocontempladas as condições de atendimento firmadas neste instrumento;

III – realizar supervisões semestrais para acompanhar a execução do Plano de Trabalho e oadequado cumprimento da utilização dos recursos públicos repassados;

IV - indicar uma comissão técnica multidisciplinar, composta por profissionais lotados na SMSpara o devido acompanhamento do trabalho da entidade, realizando supervisão sistemática naentidade, acompanhando a execução do Plano de Trabalho, a integração aos serviços de saúdedo Município e o adequado cumprimento da utilização dos recursos públicos repassados;

V- encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde, semestralmente, relatório avaliativo.CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA: Compete à APDM/N.A.P.N.E.:I – atender pacientes portadores de deficiência mental com distúrbios, conforme descrito na

Cláusula Primeira, em situação de total abandono, que necessitem de tratamento e acolhida;II – manter-se registrada ou/e inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e no Con-

selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispõe lei federal;III – manter equipe multidisciplinar de profissionais de saúde que atuem nas áreas de trata-

mentos necessários aos pacientes acolhido pela Conveniada;IV – aplicar devidamente os recursos públicos, conforme estabelecido neste instrumento;V - prestar contas, mensalmente, da aplicação do recurso;VI – administrar os recursos públicos de forma a garantir que os serviços sejam utilizados em

benefício único e exclusivo dos pacientes a serem atendidos;VII – manter prontuário individual com os dados clínicos, registro do processo de atendimento

e evolução do paciente, observadas as normas técnicas e éticas que deverá ficar à disposição daSecretaria Municipal de Saúde e demais órgãos de fiscalização;

VIII – fornecer alimentação aos usuários que lá se encontrarem.CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONVÊNIO: O presente Convênio poderá ser denun-

ciado unilateralmente, desde que não sejam cumpridas as cláusulas estabelecidas nesete instru-mento, ou manifestada esta intenção com antecedência mínima de 60(sessenta) dias, por umadas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presenteConvênio correrão por conta das dotações orçamentárias n.os 330-15.10.10.302.0058.2338.3.3.50.43.00 -SUBVENÇÕES e 331-15.10.10.302.0058.2608.3.3.50.43.00 - OCA, Nota de Empenho n.º xxxx/xx, sendo orestante a ser empenhado no próximo exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio é celebrado pelo prazode 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado porigual período, desde que presentes as condições seguintes:

I – manifestação de interesse das partes;II – aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde de Santos, embasado no relatório avaliativo

da Secretaria Municipal de Saúde quanto aos objetivos do trabalho da Conveniada;III – aprovação da Prestação de Contas anterior;IV – formalização em termo competente.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Santos para dirimir eventu-

ais dúvidas suscitadas por força do presente Convênio, com exclusão de qualquer outro, por maisprivilegiado que seja.

E assim, por estarem de perfeito acordo, firmam o presente Convênio em duas vias de igualteor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que surtam todos os efeitos legais,pelo que eu (NOME) o digitei, dato e assino. Santos, (DIA) de (MÊS) de (ANO).

(ASSINATURAS)

LEI N.º 2.666DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

INSTITUI NO CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS O DIA DOCAMPEONATO BRASILEIRO DE CANOA HAVAIANA.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipalaprovou em sessão realizada em 3 de dezembro de 2009 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI N.º 2.666Art. 1º Fica instituído no Calendário Esportivo Oficial do Município de Santos o dia do Campe-

onato Brasileiro de Canoa Havaiana a ser comemorado, anualmente, no dia 24 de janeiro.Art. 2° As despesas com a execução desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias,

suplementadas se necessário.Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da publicação.Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em de 22 dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em

22 de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento

LEI N.º 2.667DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO SOCIAL SAGRADA FAMÍLIA.JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Muni-

cipal aprovou em sessão realizada em 30 de novembro de 2009 e eu sanciono e promulgo aseguinte:

LEI N.º 2.667Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Social Sagrada Família.Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da publicação.

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Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em 22 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em

22 de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento

LEI N.º 2.668DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO MENSAL À ASSOCIAÇÃO PRO-JETO RESPEITAR OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Muni-cipal aprovou em sessão realizada em 14 de dezembro de 2009 e eu sanciono e promulgo aseguinte:

LEI N.º 2.668Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção à Associação Projeto Respei-

tar, objetivando a execução do Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde epelo Conselho Municipal Antidrogas, para prestar atendimento às pessoas com dependênciaquímica, conforme critérios e condições estabelecidas nos seguintes instrumentos:

I - Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990;II - Lei Federal n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993;III - Lei Municipal n.º 1.957, de 30 de julho de 2001;IV - Resolução-RDC n.º 101, de 30 de maio de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria;V - Minuta de convênio que integra esta lei como seu Anexo Único. Art. 2.º Além das exigências contidas no artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666/93, o Plano de

Trabalho deverá conter:I - identificação da metodologia a ser aplicada, adequada aos padrões de controle sanitário

e social previstos em lei;II - previsão de critérios objetivos para avaliação de desempenho, mediante indicadores de

resultados;III - previsão de receitas e despesas, com indicação das categorias contábeis adotadas pela

entidade e detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos com recur-sos oriundos ou vinculados ao convênio;

IV - indicação dos recursos humanos disponíveis e necessários.Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal Antidrogas deve-

rão observar no Plano de Trabalho a contemplação do Princípio da Universalização do Atendi-mento, principalmente no que respeita à criança, ao adolescente, à mulher e ao morador de rua.

Art. 3.º A Prefeitura destinará, mensalmente, recursos financeiros proporcionais ao número eao tipo de atendimento prestado, segundo valores-base de até R$ 1.000,00 (um mil reais), desti-nados a cobrir os custos da execução do Plano de Trabalho.

§ 1.º O montante global dos recursos financeiros municipais da subvenção autorizada poresta lei não poderá ultrapassar o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano civil.

§ 2.º Para o fim de contabilização do limite determinado no parágrafo anterior, não serãoconsideradas as verbas de transferências voluntárias federais e estaduais, bem como aquelasrecebidas de organizações não-governamentais.

Art. 4.º As despesas com a execução desta lei correrão pela dotação orçamentária n.o

15.10.10.302.0058.2117.3.390.39.99.Art. 5.º Esta lei entra em vigor na data da publicação.Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em 22 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em

22 de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento

ANEXO ÚNICO

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, POR INTER-MÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEITAR,OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, doravante de-

signada simplesmente MUNICÍPIO, com sede à Praça Visconde de Mauá s/n.º em Santos/SP,inscrita no CNPJ sob n.º 58.200.015/0001-83, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,neste ato representada por seu titular, (NOME), e de outro lado a ASSOCIAÇÃO PROJETO RESPEI-TAR, entidade sem fins lucrativos, doravante designada simplesmente ENTIDADE, com sede na(LOGRADOURO/NOME/CIDADE/UF), inscrita no CNPJ/MF sob n.º (NÚMERO), neste ato representa-da por seu Presidente, (NOME), portador da Cédula de identidade RG nº (NÚMERO) e do CPF/MFnº (NÚMERO), residente e domiciliado em (LOGRADOURO/NOME/CIDADE/UF) à (ENDEREÇO), re-solvem celebrar o presente Convênio, nos termos da autorização contida na Lei Municipal nº(NÚMERO), de (DIA/MÊS/ANO) mediante a estipulação das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente CONVÊNIO tem por objeto a concessão desubvenção à Associação Projeto Respeitar, objetivando o atendimento a pessoas com dependên-cia química, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal deSaúde e Conselho Municipal Antidrogas, que faz parte integrante deste instrumento como seuAnexo Único.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO, DAS METAS, DOS INDICADORES DEDESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: Compete às partes demandar açõesvisando o fiel cumprimento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, docronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores deresultados, que constam do Plano de Trabalho proposto pela ENTIDADE e aprovado pelo MUNICÍ-PIO.

PARÁGRAFO ÚNICO. O Plano de Trabalho contempla 10 (dez) vagas por mês, a serem ocu-padas obrigatoriamente por pessoas indicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE: Constituem obrigações da ENTIDA-DE:

I - executar fielmente o Plano de Trabalho aprovado pelo Município, zelando pela boa quali-dade das ações e dos serviços prestados;

II - observar, durante a execução das atividades, as orientações emanadas pelo MUNICÍPIO,por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, elaboradas com base no acompanhamento esupervisão;

III - responsabilizar-se, integralmente, pela contratação e pagamento do pessoal necessárioà execução do Plano de Trabalho e manter-se apta ao exercício das atividades inerentes à execu-ção deste CONVÊNIO, inclusive quanto aos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorren-tes do seu objeto;

IV - promover, até 28 de fevereiro de cada ano, a publicação integral na imprensa oficial doMUNICÍPIO do extrato do relatório da execução física e financeira deste CONVÊNIO, de acordocom o modelo definido pela Secretaria Municipal de Saúde;

V - indicar um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos recebidos, cujonome constará de apostila deste instrumento;

VI - movimentar os recursos financeiros oriundos deste CONVÊNIO em conta bancária especí-fica para tal finalidade;

VII– aplicar em conta-poupança específica os recursos financeiros a serem utilizados emprazo superior a 30 (trinta) dias do seu recebimento;

VIII - utilizar os excedentes financeiros, bem como os juros capitalizados em caderneta depoupança na otimização do Plano de Trabalho, após autorização escrita e prévia do SecretárioMunicipal de Saúde;

IX– disponibilizar espaço físico (0,80m X 0,80m) ao MUNICÍPIO, no local da execução doPlano de Trabalho, para a afixação de placa informativa do objeto deste CONVÊNIO;

X– manter durante a vigência deste CONVÊNIO, em compatibilidade com as obrigações as-sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua formalização;

XI– apresentar, trimestralmente, a relação de integrantes de seu corpo técnico especializado,informando a natureza jurídica dos vínculos de trabalho;

XII– reparar, corrigir e remover às suas expensas, quaisquer danos causados a terceirosoriundos de atos realizados em razão da execução do Plano de Trabalho em que se verifiquemvícios ou incorreções.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: Constituem obrigações do MUNI-CÍPIO:

I - acompanhar, monitorar, supervisionar e fiscalizar a execução deste CONVÊNIO, de acordocom o Plano de Trabalho aprovado;

II – afixar placa informativa na frente do local onde se executará o Plano de Trabalho, para ofim exclusivo de dar publicidade ao CONVÊNIO, indicando, no mínimo, o seu objeto, vagas e localpara reclamações;

III - repassar os recursos financeiros à ENTIDADE, nos termos estabelecidos na Cláusula Quin-ta deste instrumento;

IV - publicar no Diário Oficial do MUNICÍPIO extrato do CONVÊNIO e de eventuais aditamentose apostilamentos, no prazo legal;

V - criar Comissão de Monitoramento e Avaliação para o CONVÊNIO, composta por um repre-sentante do MUNICÍPIO, outro da ENTIDADE e um terceiro do Conselho Municipal de Saúde;

VI - prestar o apoio necessário à ENTIDADE para que seja alcançado o objeto deste CONVÊ-NIO em toda sua extensão;

VII - fornecer ao Conselho Municipal de Saúde todos os elementos indispensáveis ao cumpri-mento de suas obrigações assumidas neste CONVÊNIO.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: Para o cumprimento das metasestabelecidas neste CONVÊNIO, o MUNICÍPIO repassará o valor mensal de R$ 1.000,00 (um milreais) por vaga efetivamente ocupada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vaga ocupada parcialmente, durante o período mensal, será

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DECRETO Nº 5.476DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

FIXA NORMAS REFERENTES À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2.010 EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições que lhesão conferidas por lei,

DECRETA :I - EXECUÇÃO DA DESPESAArt. 1.º A Despesa Orçamentária do Município para o exercício de 2010, de que trata a Lei nº

2.663, de 18 de dezembro de 2009, será executada de conformidade com o Anexo único a esteDecreto.

Art. 2.º Em atendimento ao Título VI, Capítulo I da Lei Federal nº 4320/64 e as determinaçõescontidas nos art. 8º e 9º da Lei Complementar 101/00, a liberação de cotas bimestrais obedeceráos limites estabelecidos na Programação Financeira e Cronograma de Execução de Desembolso.

§ 1.º As antecipações de cotas serão autorizadas pelo titular da pasta da Secretaria deEconomia e Finanças de acordo com o comportamento da receita municipal, excetuando-se aemissão dos Empenhos Globais (Contratos e Outros) que poderão ser liberadas pelo Departa-mento de Orçamento e Gestão – DEORG.

§ 2.º As unidades Administrativas deverão programar suas despesas mensais de forma quenão ultrapassem o valor de suas cotas.

Art. 3.º Os Empenhos Globais, referentes às despesas previstas no parágrafo 3º, do artigo60, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, serão efetuados por solicitação das unidadesinteressadas e por estas controlados.

Parágrafo único. Cabe à unidade que realiza a despesa empenhada em globo, sob penade responsabilidade funcional, acompanhar o comportamento da mesma e solicitar ao Departa-mento de Orçamento e Gestão e ao Departamento de Controle Financeiro, com antecedência, as

custeada “pro rata die”.PARÁGRAFO SEGUNDO: Na eventualidade da vaga ser ocupada pelo mesmo beneficiário

por período inferior a quinze dias ininterruptos, o valor pago, independentemente da quantidadede dias de atendimento, será igual a 40% (quarenta por cento) do correspondente se a vaga fosseocupada integralmente durante o período mensal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor total estimado deste CONVÊNIO é de R$ (algarismos) (valorpor extenso), a ser repassado à ENTIDADE, em parcelas mensais.

PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICÍPIO, no processo de acompanhamento, monitoramento esupervisão deste CONVÊNIO, poderá recomendar a alteração de valores, tendo como base ocusto relativo, desde que devidamente justificado e aceito pelas partes, devendo, neste caso, sercelebrado Termo de Aditamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabe-lecido no “caput”, a ENTIDADE poderá realizar adiantamentos com recursos próprios alocados àconta bancária específica, reconhecidas as despesas efetivadas, desde que em montante igualou inferior aos valores ainda não desembolsados e previstas no Plano de Trabalho.

PARÁGRAFO SEXTO: As despesas com a execução deste CONVÊNIO correrão pela DotaçãoOrçamentária n.o 15.10.10.302.0058.2117.3.3.90.39.99 e Nota de Empenho nº (.........), de (dia/mês/ano), e as relativas a exercícios futuros correrão à conta dos respectivos orçamentos, devendo oscréditos e empenhos serem indicados por meio de apostilamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A liberação de recursos a partir da terceira parcela, inclusive, ficarácondicionada à comprovação das metas para o período correspondente à parcela imediatamen-te anterior à última liberação.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL, TEMPO E FORMA DE PAGAMENTO: O repasse estipulado nacláusula anterior será feito mediante planilha diária de ocupação de vagas durante o mês civilfindo, apresentada pela ENTIDADE e atestada a veracidade pela chefia do órgão municipal res-ponsável pela fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A data de pagamento é o quinto dia útil do mês civil subseqüente aomês planilhado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O local do pagamento é a Seção de Controle Orçamentário e Finan-ceiro do Departamento de Infra-estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese do parágrafo segundo da Cláusula Quinta, se a data depagamento estiver dentro do período de 14 (quatorze) dias, deverá o MUNICÍPIO repassar o valorcorrespondente à vaga “pro rata die”, deixando o restante a ser pago no mês subsequente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A ENTIDADE elaborará e apresentará aoMUNICÍPIO prestação de contas do adimplemento do objeto deste CONVÊNIO e de todos os re-cursos e bens de origem pública recebidos durante a sua vigência, até 28 de fevereiro do exercí-cio subseqüente, e a qualquer tempo por solicitação do MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ENTIDADE deverá entregar ao MUNICÍPIO a Prestação de Contasinstruída com os seguintes documentos:

I - relatório da execução do objeto deste CONVÊNIO, contendo comparativo entre as metaspropostas e os resultados alcançados;

II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundosdos recursos repassados pelo MUNICÍPIO, bem como, se for o caso, demonstrativo de igual teordos recursos originados da própria ENTIDADE e referentes ao objeto deste CONVÊNIO, assinadospor contabilista e pelo responsável da ENTIDADE indicado na Cláusula Terceira;

III - extrato da execução física e financeira publicado na imprensa oficial do MUNICÍPIO.PARÁGRAFO SEGUNDO: Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despe-

sas constantes dos demonstrativos de que trata o inciso II do parágrafo anterior deverão serarquivados na sede da ENTIDADE por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os responsáveis pela fiscalização deste CONVÊNIO, ao tomaremconhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos ou bens deorigem pública pela ENTIDADE, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas do Estado de SãoPaulo e ao Ministério Público Estadual, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO: O desenvolvimento do Planode Trabalho deste CONVÊNIO será monitorado e analisado pela Comissão citada na CláusulaQuarta, que encaminhará relatório mensal, adotando critérios estabelecidos pelos ConselhosMunicipais de Políticas Públicas do setor.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: O presente CONVÊNIO vigerá da data de sua assinaturaaté 31 de dezembro de 20__.

PARÁGRAFO ÚNICO: Quando da renovação deste CONVÊNIO, o MUNICÍPIO e a ENTIDADEprocederão à avaliação da parceria estabelecida e do atendimento prestado, podendo ser revis-to o Plano de Trabalho e a continuidade do CONVÊNIO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO: O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido por acor-do entre as partes ou administrativamente, independentemente das demais medidas cabíveis,nas seguintes situações:

I - se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste CONVÊNIO;II – unilate-ralmente, pelo MUNICÍPIO, se durante a vigência deste CONVÊNIO a ENTIDADE não mais se en-quadrar como pessoa jurídica sem fins lucrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES: As alterações que forem acordadas e sefizerem necessárias durante a vigência deste instrumento serão formalizadas por meio de Termode Aditamento, assinado por ambas as partes, vedada a alteração de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSIÇÃO: O número de vagas a serem preenchidaspor indicação do MUNICÍPIO e que estejam ocupadas por usuários recepcionados pela ENTIDADEna data da assinatura deste CONVÊNIO serão preenchidas na medida em que as mesmas foremsendo desocupadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se na execução desteCONVÊNIO a legislação municipal pertinente e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, comsuas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO: O gerenciamento e fiscalização do pre-sente CONVÊNIO, inclusive no que respeita à administração contábil e financeira, será de respon-sabilidade da Seção Núcleo de Atenção ao Tóxicodependente, na pessoa do Chefe de Seção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Santos paradirimir quaisquer questões resultantes da execução deste CONVÊNIO, renunciando as partes aqualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente CONVÊNIO em 02(duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhasabaixo qualificadas.

(Cidade), (dia) de (mês) de (ano).(Assinaturas)Assinaturas

LEI COMPLEMENTAR N.º 664DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO PER-MANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Muni-cipal aprovou em sessão ordinária realizada em 03 de dezembro de 2009 e eu sanciono e pro-mulgo a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR N.º 664Art. 1º Ficam criados no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Santos, no Grupo de

Serviço Técnico e Científico, 120 (cento e vinte) cargos de Enfermeiro, nível N-O, ficando parcial-mente alteradas as Leis Complementares n.º 158, de 18 de janeiro de 1995, nº 379, de 28 dedezembro de 1999 e n.º 561, de 28 de novembro de 2005.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão pela dotaçãoorçamentária n.º 15.10.10.302.0058.2330.3.190.11.00.

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na data da publicação.Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em de 22 dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

Registrada no livro competente.Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em

22 de dezembro de 2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do Departamento

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23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

providências necessárias para complementação do Empenho Global.Art. 4.º As Unidades Orçamentárias poderão autorizar a utilização de seus recursos orça-

mentários por outras unidades, desde que o façam através de ofício encaminhado ao titular dapasta da Secretaria de Economia e Finanças, com a devida ciência de seus respectivos Secretári-os.

Art. 5.º A execução das despesas serão de responsabilidade dos Secretários dos ÓrgãosOrçamentários da Administração Direta conforme Decreto nº 4669 de 25/09/06. O Art.16, inciso IIda Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101 de 04/05/2000 determina que caso ocorra a criação,expansão ou aprimoramento da ação governamental, deverá haver expressa declaração doordenador de despesa, consignando que a mesma encontra-se adequada ao Plano Plurianual edemais instrumentos de planejamento orçamentário.

Art. 6.º É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. As despesas referentes aexecução orçamentária das Unidades só poderão ser iniciadas com a expressa autorização doordenador da despesa, conforme Decreto nº 4669 de 25/09/06, e dependerão da existência desaldo suficiente para seu início.

Parágrafo único. As despesas vinculadas a processos licitatórios dependerão de autoriza-ção do ordenador da despesa, da existência de saldo suficiente para seu início e da indicaçãoprévia, por parte da Seção de Execução Orçamentária, das dotações orçamentárias apropriadaspara a execução das despesas.

Art. 7º Os Orçamentos da Autarquia e das Fundações serão realizados de acordo com a LeiComplementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Portarias nº 163 de 04/05/2001, nº 339 de 29/08/2001 e nº 688 de 14/10/05, da Secretaria do Tesouro Nacional, e os seus limites inclusos e deacordo com o Orçamento Fiscal e da Seguridade do Município.

Art. 8º Estão autorizados a utilizar a nota de dotação, quando necessário, o Departamentode Orçamento e Gestão, a Secretaria Municipal de Saúde, as Autarquias e as Fundações, sendoarquivadas eletronicamente, com identificação do servidor que as emitiu e do que as autorizou.

II - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARESArt. 9º As solicitações de Créditos Adicionais Suplementares encaminhadas a Secretaria de

Economia e Finanças deverão vir amplamente justificadas, indicando os recursos necessáriospara cobrí-los, sendo que as metas fixadas pela unidade, quando da elaboração da propostaorçamentária, deverão ser reprogramadas.

Parágrafo único. Para atendimento do inciso VI, artigo 5º da Lei nº 2.663, de 18 de dezembrode 2009, o remanejamento de recursos orçamentários, dentro da mesma categoria de progra-mação, far-se-á através de Portaria do responsável pelo orçamento de cada um dos poderes.

Art. 10º Os Diretores Presidentes da Fundação Arquivo e Memória, Fundação Pró-Esporte, oPresidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos e oSuperintendente da Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos ficam auto-rizados a efetuar através de Portaria, Créditos Adicionais Suplementares dentro de seus orça-mentos, até o limite máximo de 10%, de acordo com os incisos I a III do artigo 5º da Lei nº 2.663,de 18 de dezembro de 2009, bem como remanejar recursos orçamentários, dentro da mesmacategoria de programação, conforme inciso VI do artigo.

Anexo únicoAnalítico de DotaçõesÓrgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição LOA 201009.00.00 PODER LEGISLATIVO09.10.00 CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.03.00 01 031 0001 2011 01 11000 Pensões 18.000,003.1.90.09.00 01 031 0001 2011 01 11000 Salário-Família 20.000,003.1.90.11.00 01 031 0001 2011 01 11000 Vencimentos e Vantagnes Fixas - Pessoal Civil 21.941.061,593.1.90.13.00 01 031 0001 2011 01 11000 Obrigações Patronais 900.000,003.1.90.16.00 01 031 0001 2011 01 11000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000,003.1.90.92.00 01 031 0001 2011 01 11000 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,003.1.90.94.00 01 031 0001 2011 01 11000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,003.1.91.13.00 01 031 0001 2011 01 11000 Obrigações Patronais Op. Intra-Orçamentária 3.700.000,003.3.90.08.00 01 031 0001 2011 01 11000 Outros Beneficios Assistênciais 20.000,003.3.90.30.00 01 031 0001 2011 01 11000 Material de Consumo 62.938,413.3.90.31.00 01 031 0001 2011 01 11000 Premiações Culturais Desp. Cient. e Outras 50.000,003.3.90.36.00 01 031 0001 2011 01 11000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,003.3.90.37.00 01 031 0001 2011 01 11000 Locação de Mão de Obra 1.000,003.3.90.39.00 01 031 0001 2011 01 11000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.600.000,003.3.90.92.00 01 031 0001 2011 01 11000 Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,004.4.90.52.00 01 031 0001 2011 01 11000 Equipamentos e Material Permanente 50.000,004.4.90.51.00 01 031 0001 3510 01 11000 Obras e Instalações 8.000.000,004.5.90.61.00 01 031 0001 3510 01 11000 Aquisição de Imóveis 1.000,003.3.90.91.00 01 031 0000 0031 01 11000 Sentenças Judiciais 649.000,00

Total CÂMARA MUNICIPAL 38.199.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição10.00.00 EXECUTIVO10.10.00 GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0080 2012 01 11000 agua / esgoto - adm. geral 50.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2013 01 11000 concessionária de serviços telefonicos 675.000,00

III - DESPESAS COM PESSOALArt. 11º A nomeação, admissão e contratação de pessoal, bem como a concessão de vanta-

gens que façam parte da composição dos limites mensais de despesa com pessoal, estabeleci-dos no Orçamento-programa para o exercício de 2010, deverão ser encaminhados ao Chefe doExecutivo para autorização do prosseguimento da despesa, após análise prévia da SEFIN, acom-panhados de cálculo de impacto da despesa e da declaração expressa do Ordenador da Despe-sa demonstrando que seu orçamento comporta o aumento pretendido.

Art. 12º Todas as unidades administrativas que tenham ou pretendam ter em seus quadrosfuncionais estagiários e/ou patrulheiros do CAMPS, deverão encaminhar ofício à SEAD/DRH men-cionando a quantidade existente e a necessária, ficando sob controle da SEAD a solicitação depagamento.

Art. 13º Para treinamentos de Pessoal de caráter geral, que possam interessar a mais de umÓrgão Municipal e que impliquem gastos, as unidades deverão consultar a Secretaria de Admi-nistração quanto as condições para sua realização.

Parágrafo único. Os treinamentos de caráter específico, que interessam a somente umÓrgão Municipal, poderão ser realizados diretamente pelas unidades.

IV - DISPOSIÇÕES FINAISArt. 14º Os servidores que ordenarem a realização de despesas em desacordo com as

disposições deste Decreto, serão responsabilizados na forma da legislação vigente.Art. 15º Todos os Órgãos Municipais adotarão as medidas necessárias ao fiel cumprimento

deste Decreto.Art. 16º As dúvidas suscitadas na aplicação do presente Decreto e os casos omissos serão

resolvidos pela Secretaria de Economia e Finanças em conjunto com os demais Órgãos Munici-pais envolvidos.

Art. 17º Este Decreto entra em vigor a 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições emcontrário.

Registre-se e publique-se.Palácio “José Bonifácio”, em 22 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPrefeito Municipal

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZSecretária de Economia e Finanças

Registrado no livro competente.Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de dezembro de

2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do Departamento

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

15

3.3.90.39.00 04 122 0080 2014 01 11000 concessionarias de servicos de energia - adm geral 75.000,003.1.90.11.00 04 122 0080 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 4.585.000,003.1.90.16.00 04 122 0080 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 14.000,003.1.90.96.00 04 122 0080 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 189.000,003.1.91.13.00 04 122 0080 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 718.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 190.000,003.3.90.30.00 04 122 0080 2018 01 11000 administracao gabinete do prefeito e unidades subordin. 100.000,003.3.90.36.00 04 122 0080 2018 01 11000 administracao gabinete do prefeito e unidades subordin. 75.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2018 01 11000 administracao gabinete do prefeito e unidades subordin. 125.000,004.4.90.52.00 04 122 0080 2018 01 11000 administracao gabinete do prefeito e unidades subordin. 40.000,003.3.90.36.00 04 122 0080 2026 01 11000 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 412.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2026 01 11000 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 526.000,003.3.50.43.00 04 122 0080 2030 01 11000 subvencoes - adm. geral 346.000,003.3.90.36.00 04 122 0080 2140 01 11000 estagiarios - adm. geral 13.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2141 01 11000 servicos prestados por patrulheiros - 144.000,003.3.90.30.00 04 122 0080 2149 01 11000 material estocavel, uniformes e acessorios adm. geral 35.000,003.3.90.30.00 04 122 0080 2151 01 11000 frota munic (abastecim, manut e licenciamento) adm. geral 55.000,003.3.90.48.00 04 122 0080 2320 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - Adm. geral 30.000,003.3.50.43.00 04 243 0080 2613 01 11000 oca - subvencoes sociais 42.000,004.4.30.42.00 28 845 0000 0010 01 11000 concessao de auxilio ao corpo de bomb 6.000,003.3.70.41.00 28 845 0000 0015 01 11000 partic santos no rateio despesas/invest. Metropolitanos 1.730.000,004.5.90.65.00 28 846 0000 0011 01 11000 aumento capital (prodesan s/a, cstc) 1.000,00

TOTAL GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDIN 10.176.000,00

10.11.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO3.3.90.30.00 04 122 0080 2022 01 11000 administracao do gabinete do vice-prefeito 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0080 2022 01 11000 administracao do gabinete do vice-prefeito 6.000,004.4.90.52.00 04 122 0080 2022 01 11000 administracao do gabinete do vice-prefeito 1.000,00

TOTAL GABINETE DO VICE-PREFEITO 12.000,00

10.12.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS3.3.90.32.00 08 244 0005 2042 01 50043 administracao fundo social de solidariedade 332.000,004.4.90.52.00 08 244 0005 2042 01 50043 administracao fundo social de solidariedade 8.000,003.3.90.30.00 08 244 0005 2042 03 50043 administracao fundo social de solidariedade 45.000,003.3.90.36.00 08 244 0005 2042 03 50043 administracao fundo social de solidariedade 40.000,003.3.90.39.00 08 244 0005 2042 03 50043 administracao fundo social de solidariedade 40.000,00

TOTAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS 465.000,00TOTAL EXECUTIVO 10.653.000,00

Orgao Economica Funcional Fonte C.Apl. Descricao11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO11.10.00 GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINAD

4.4.90.51.00 04 122 0082 1100 01 1100000 const, adequa e ampl das unidades da 10.000,004.4.90.51.00 04 122 0082 1290 07 1000014 progr moderniz da administr tributari 50.000,004.4.90.51.00 04 122 0082 1295 07 1000015 prog nac de adm fazendaria dos munici 1.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2012 01 1100000 agua / esgoto - adm. geral 252.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2013 01 1100000 concessionaria de servicos telefonico 620.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2014 01 1100000 concessionarias de servicos de energi 240.000,003.1.90.04.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 1.475.000,003.1.90.11.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 6.282.000,003.1.90.16.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 744.000,003.1.90.96.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 824.000,003.1.91.13.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 1.417.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2017 01 1100000 pessoal e encargos - adm. geral 752.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2026 01 1100000 contratos de prestacao de servico e l 1.351.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2032 06 1000016 manutencao de convenios - adm. geral 20.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2032 06 1000016 manutencao de convenios - adm. geral 480.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2034 01 1100000 administ gabinete secret de governo e 30.000,003.3.90.35.00 04 122 0082 2034 01 1100000 administ gabinete secret de governo e 100.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2034 01 1100000 administ gabinete secret de governo e 20.000,004.4.90.52.00 04 122 0082 2034 01 1100000 administ gabinete secret de governo e 100.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2035 01 1100000 depart moderniza administr e gestao d 50.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2035 01 1100000 depart moderniza administr e gestao d 10.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2035 01 1100000 depart moderniza administr e gestao d 30.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2036 01 1100000 depart de articulacao e parcerias pub 5.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2036 01 1100000 depart de articulacao e parcerias pub 15.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2036 01 1100000 depart de articulacao e parcerias pub 20.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2037 01 1100000 depart da administracao regional area 65.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2037 01 1100000 depart da administracao regional area 55.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2037 01 1100000 depart da administracao regional area 30.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2038 01 1100000 depart administracao da regiao centra 50.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2038 01 1100000 depart administracao da regiao centra 180.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2038 01 1100000 depart administracao da regiao centra 20.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2039 01 1100000 departamento da defesa civil 20.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2039 01 1100000 departamento da defesa civil 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2039 01 1100000 departamento da defesa civil 15.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2068 01 1100000 departamento da administracao regiona 500.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2068 01 1100000 departamento da administracao regiona 900.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2068 01 1100000 departamento da administracao regiona 400.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2069 01 1100000 depart administracao regional da zona 300.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2069 01 1100000 depart administracao regional da zona 1.000.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2069 01 1100000 depart administracao regional da zona 250.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2083 01 1100000 manutencao de conselhos - adm. geral 8.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2118 01 1100000 material estocavel de obras, acessori 1.000,003.3.90.36.00 04 122 0082 2140 01 1100000 estagiarios - adm. geral 40.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2141 01 1100000 servicos prestados por patrulheiros - 144.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2149 01 1100000 material estocavel, uniformes e acess 90.000,003.3.90.39.00 04 122 0082 2150 01 1100000 servicos de informatica - adm. geral 297.000,003.3.90.30.00 04 122 0082 2151 01 1100000 frota munic (abastecim, manut e licen 350.000,00

16

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

4.4.90.35.00 04 122 0082 2290 07 1000014 prog moderniza da administracao tribu 600.000,004.4.90.52.00 04 122 0082 2295 07 1000015 prog nac de adm fazendaria dos munici 1.000,003.3.90.48.00 04 122 0082 2320 01 1100000 programa de incentivo ao trabalho - a 100.000,003.3.90.36.00 04 243 0082 2612 01 1100000 oca - viva leite e outros eventos 50.000,004.4.90.51.00 15 451 0007 1050 01 1100000 execucao de obras publicas na area co 6.000,004.4.90.39.00 15 451 0007 1140 01 1100000 execucao de obras publicas 45.000,004.4.90.51.00 15 451 0007 1140 01 1100000 execucao de obras publicas 10.000,00

TOTAL GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINAD 20.430.000,00

11.11.00 PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS4.4.90.39.00 04 122 0082 2561 02 1000054 desenvolvimento econômico 597.000,004.4.90.52.00 04 122 0082 2561 05 1000058 desenvolvimento econômico 1.100.000,004.4.90.51.00 04 122 0082 3561 01 1000054 desenvolvimento econômico 816.000,004.4.90.39.00 04 122 0082 2562 01 1000054 modernização institucional, adm e financeira 81.000,004.4.90.35.00 04 122 0082 2563 07 1000054 assist.técn.p/implementação programa 1.771.000,004.4.90.51.00 16 482 0082 3562 05 1000002 inclusão social - habitacional 13.263.000,004.4.90.51.00 16 482 0082 3562 01 1000002 inclusão social - habitacional 10.034.000,004.4.90.52.00 11 333 0082 2564 07 1000054 inclusão social - emprego,trabalho e renda 151.000,004.4.90.51.00 11 333 0082 3563 07 1000054 inclusão social - emprego,trabalho e renda 50.000,004.4.90.51.00 17 512 0082 3564 07 1000054 recup.urbana e ambiental - macrodrenagem 12.111.000,004.5.90.61.00 17 512 0082 3564 01 1000054 recup.urbana e ambiental - macrodrenagem 1.000.000,004.4.90.51.00 18 543 0082 3565 01 1000054 recup.urbana e ambiental - riscos geológicos 1.908.000,004.4.90.52.00 18 543 0082 2565 07 1000054 recup.urbana e ambiental - riscos geológicos 303.000,004.4.90.30.00 18 541 0082 2566 07 1000054 recup.urbana e ambiental - santos verde/jd.botânico 315.000,004.4.90.51.00 18 541 0082 3566 07 1000054 recup.urbana e ambiental - santos verde/jd.botânico 61.000,004.4.90.99.00 04 122 0082 2567 07 1000054 contingências físicas/financeiras 1.031.000,004.4.90.99.00 04 122 0082 2567 01 1000054 contingências físicas/financeiras 878.000,00

TOTAL PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS 45.470.000,00TOTAL SECRETARIA DE GOVERNO 65.900.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0083 2012 01 11000 água / esgoto - adm. geral 10.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2013 01 11000 concessionária de serviços telefônicos 55.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2014 01 11000 concessionárias de serviços de energia - adm.geral 35.000,003.1.90.04.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 432.000,003.1.90.11.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 9.807.000,003.1.90.16.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 111.000,003.1.90.96.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 713.000,003.1.91.13.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 1.890.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 640.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2026 01 11000 contratos de prestação de serviço e locação 4.346.000,003.3.90.30.00 04 122 0083 2049 01 11000 administ gabinete secret econ/finanças e unid subord 165.000,003.3.90.36.00 04 122 0083 2049 01 11000 administ gabinete secret econ/finanças e unid subord 46.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2049 01 11000 administ gabinete secret econ/finanças e unid subord 89.000,004.4.90.52.00 04 122 0083 2049 01 11000 administ gabinete secret econ/finanças e unid subord 48.000,004.4.90.52.00 04 122 0083 2049 01 12000 administ gabinete secret econ/finanças e unid subord 2.000,003.3.90.93.00 04 122 0083 2054 01 11000 indenizações, restituições e outras despesas 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2057 01 11000 despesas bancarias 2.500.000,003.3.90.36.00 04 122 0083 2140 01 11000 estagiários - adm. geral 7.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2141 01 11000 serviços prestados por patrulheiros 272.000,003.3.90.30.00 04 122 0083 2149 01 11000 material estocável, uniformes e acess - adm geral 60.000,003.3.90.39.00 04 122 0083 2150 01 11000 serviços de informática - adm. geral 1.500.000,003.3.90.30.00 04 122 0083 2151 01 11000 frota munic (abastecim, manut e licenciam) adm geral 40.000,003.3.90.48.00 04 122 0083 2320 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - adm geral 94.000,003.2.90.21.00 28 841 0000 0016 01 11000 parcelamentos diversos 492.000,004.6.90.71.00 28 841 0000 0016 01 11000 parcelamentos diversos 5.000.000,003.2.91.21.00 28 841 0000 0016 01 11000 parcelamentos diversos 73.000,004.6.91.71.00 28 841 0000 0016 01 11000 parcelamentos diversos 4.137.000,003.2.90.21.00 28 843 0000 0023 01 11000 encargos da divida publica interna 140.000,004.6.90.71.00 28 843 0000 0023 01 11000 encargos da divida publica interna 1.443.000,003.2.90.21.00 28 844 0000 0025 01 11000 encargos da divida publica externa 188.000,009.9.99.99.00 99 999 9999 8999 01 11000 reserva de contingência 6.722.000,00

TOTAL GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS 41.062.000,00TOTAL SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 41.062.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO13.10.00 GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.90.51.00 04 122 0003 1940 01 11000 reforma, adapta, restaura no paco mun 1.156.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2012 01 11000 agua / esgoto - adm. geral 30.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2013 01 11000 concessionaria de serviço telefônico 180.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2014 01 11000 concessionarias de serviços de energia - adm. geral 115.000,003.1.90.03.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 268.000,003.1.90.04.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 2.732.000,003.1.90.11.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 7.493.000,003.1.90.13.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 5.545.000,003.1.90.16.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 302.000,003.1.90.96.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 480.000,003.1.91.13.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 36.825.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 2.491.000,003.3.90.08.00 04 122 0003 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 36.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2026 01 11000 contratos de prestação de serviço e locação - adm. geral 1.000.000,003.3.90.30.00 04 122 0003 2118 01 11000 material estocável de obras, acessórios - adm geral 1.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2126 01 11000 contratação de seguro p/ imoveis prop 4.000,003.3.90.30.00 04 122 0003 2132 01 11000 administr gabinete secret administrac 160.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2132 01 11000 administr gabinete secret administrac 62.000,004.4.90.52.00 04 122 0003 2132 01 11000 administr gabinete secret administrac 80.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

17

3.3.90.36.00 04 122 0003 2140 01 11000 estagiários - adm. geral 7.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2141 01 11000 serviços prestados por patrulheiros - 256.000,003.3.90.30.00 04 122 0003 2149 01 11000 material estocável, uniformes e acessórios - adm geral 175.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2150 01 11000 serviços de informática - adm. geral 1.375.000,003.3.90.30.00 04 122 0003 2151 01 11000 frota munic (abastecim, manut e licenciamento) - adm. geral 405.000,003.3.90.39.00 04 122 0003 2151 01 11000 frota munic (abastecim, manut e licenciamento) - adm. geral 160.000,003.3.90.48.00 04 122 0003 2320 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - a 469.000,003.3.90.47.00 28 846 0000 0017 01 11000 PASEP 2.697.000,004.6.90.71.00 28 846 0000 0017 01 11000 PASEP 642.000,00

TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 65.146.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição14.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.47.00 12 122 0000 0018 01 210.00 pasep - seduc 2.969.000,004.6.90.71.00 12 122 0000 0018 01 210.00 pasep - seduc 762.000,003.3.90.91.00 12 122 0000 0033 01 210.00 indeniz por precat judiciais alim. - seduc 1.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 01 110.00 aquisicao de material para merenda es 2.530.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 02 200.03 aquisicao de material para merenda es 418.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 200.01 aquisicao de material para merenda es 1.660.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 220.14 aquisicao de material para merenda es 167.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 200.02 aquisicao de material para merenda es 150.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 200.03 aquisicao de material para merenda es 450.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 220.06 aquisicao de material para merenda es 1.500.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 220.13 aquisicao de material para merenda es 395.000,003.3.90.30.00 12 306 0020 2097 05 200.04 aquisicao de material para merenda es 610.000,004.4.90.51.00 12 361 0020 1190 05 220.06 const, ampl e ref de unid mun educaca 200.000,004.4.90.51.00 12 361 0020 1190 01 220.00 const, ampl e ref de unid mun educaca 15.000,004.4.90.51.00 12 361 0020 1190 02 220.09 const, ampl e ref de unid mun educaca 5.000,004.4.90.39.00 12 361 0020 1210 01 220.00 construcao, ampliacao e reforma de un 100.000,004.4.90.51.00 12 361 0020 1210 01 220.00 construcao, ampliacao e reforma de un 15.000,003.1.90.04.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 3.783.000,003.1.90.11.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 40.658.000,003.1.90.13.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 1.250.000,003.1.90.16.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 2.040.000,003.1.90.96.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 1.409.000,003.1.91.13.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 24.716.000,003.3.90.08.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 25.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2020 01 220.00 pessoal e encargos - ens.fundamental 7.740.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2023 01 220.00 treinamento e desenvolvimento de pess - fundamental 10.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2023 01 220.00 treinamento e desenvolvimento de pess - fundamental 10.000,003.3.90.32.00 12 361 0020 2025 05 220.06 contratos de prestacao de servicos e locação - ensino fundamental 1.802.000,003.3.90.36.00 12 361 0020 2025 01 220.00 contratos de prestacao de servicos e locação - ensino fundamental 405.600,003.3.90.39.00 12 361 0020 2025 01 220.00 contratos de prestacao de servicos e locação - ensino fundamental 6.000.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2074 01 220.00 agua e esgoto - fundamental 1.500.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2077 01 220.00 concessionarias de servicos telefonico - fundamental 1.000.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2081 01 220.00 concessionarias de servicos de energia - fundamental 1.155.000,003.3.90.30.00 12 361 0020 2084 01 220.00 administr gabinete secret educacao e 304.000,003.3.90.32.00 12 361 0020 2084 01 220.00 administr gabinete secret educacao e 50.000,003.3.90.36.00 12 361 0020 2084 01 220.00 administr gabinete secret educacao e 80.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2084 01 220.00 administr gabinete secret educacao e 391.400,003.3.90.30.00 12 361 0020 2084 06 200.12 administr gabinete secret educacao e 14.000,003.3.90.36.00 12 361 0020 2084 06 200.12 administr gabinete secret educacao e 25.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2084 06 200.12 administr gabinete secret educacao e 48.600,004.4.90.52.00 12 361 0020 2084 01 220.00 administr gabinete secret educacao e 130.000,003.3.90.30.00 12 361 0020 2085 01 220.00 escola total / nossa escola 10.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2085 01 220.00 escola total / nossa escola 400.000,003.3.90.48.00 12 361 0020 2085 01 220.00 escola total / nossa escola 1.900.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2085 05 220.13 escola total / nossa escola 613.000,003.3.90.48.00 12 361 0020 2085 05 220.13 escola total / nossa escola 300.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2085 01 220.00 escola total / nossa escola 20.000,003.3.90.30.00 12 361 0020 2093 01 220.00 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 335.000,003.3.90.32.00 12 361 0020 2093 01 220.00 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 3.000.000,003.3.90.32.00 12 361 0020 2093 05 220.06 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 2.003.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2093 05 220.14 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 100.000,003.3.90.48.00 12 361 0020 2093 05 220.14 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 515.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2093 01 220.00 aquis.mat.,prest.serv.,equip.e mat.pe 700.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2116 01 220.00 projeto pedagogico - fundamental 10.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2116 05 220.08 projeto pedagogico - fundamental 10.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2116 05 220.12 projeto pedagogico - fundamental 10.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2116 05 220.08 projeto pedagogico - fundamental 2.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2116 05 220.12 projeto pedagogico - fundamental 1.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2152 01 220.00 servicos de informatica - fundamental 1.500.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2169 01 220.00 prestacao de servico e locacao - fund 2.500.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2191 01 220.00 transporte escolar - fundamental 3.500.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2191 05 220.06 transporte escolar - fundamental 1.055.000,003.3.50.43.00 12 361 0020 2255 01 220.00 subvencoes - ensino fundamental 2.100.000,003.3.50.43.00 12 361 0020 2259 01 220.00 subvencoes - apm 1.020.000,004.4.50.41.00 12 361 0020 2259 01 220.00 subvencoes - apm 255.000,003.3.90.48.00 12 361 0020 2321 01 220.00 programa de incentivo ao trabalho - f 550.000,004.5.90.61.00 12 361 0020 3550 01 120.00 aquisicao de imoveis-fundamental 6.300.000,003.3.90.39.00 12 364 0027 2108 01 110.00 manutencao de convenio - educacao 516.000,004.4.90.51.00 12 365 0020 1200 01 210.00 const, ampl e ref de unid mun educaca 1.453.400,004.4.90.51.00 12 365 0020 1200 05 220.06 const, ampl e ref de unid mun educaca 220.000,003.1.90.04.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 1.968.000,003.1.90.11.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 15.440.000,003.1.90.13.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 520.000,003.1.90.16.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 349.000,003.1.91.13.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 10.068.000,00

18

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

3.3.90.08.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 25.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2021 01 210.00 pessoal e encargos - ensino infantil 4.943.000,003.3.90.36.00 12 365 0020 2024 01 210.00 treinamento e desenvolvimento de pess - ensino infantil 10.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2024 01 210.00 treinamento e desenvolvimento de pess - ensino infantil 10.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2029 01 210.00 projetos pedagogicos - ensino infanti 10.000,004.4.90.52.00 12 365 0020 2029 01 210.00 projetos pedagogicos - ensino infanti 10.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2075 01 210.00 agua e esgoto - infantil 800.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2079 01 210.00 concessionarias de servicos de energia - infantil 500.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2082 01 210.00 concessionarias de servicos telefonic 270.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2092 01 210.00 aquis material prest serv e equip mat - infantil 200.000,003.3.90.32.00 12 365 0020 2092 05 220.06 aquis material prest serv e equip mat - infantil 1.275.000,004.4.90.52.00 12 365 0020 2092 01 210.00 aquis material prest serv e equip mat - infantil 300.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2153 01 210.00 servicos de informatica - infantil 1.000.000,003.3.90.36.00 12 365 0020 2187 01 210.00 prestacao de servico e locacao - infa 200.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2187 01 210.00 prestacao de servico e locacao - infa 2.300.000,003.3.90.39.00 12 365 0020 2192 01 210.00 transporte escolar - infantil 300.000,003.3.50.43.00 12 365 0020 2257 01 210.00 subvencoes - ensino infantil 4.875.000,003.3.50.43.00 12 365 0020 2260 01 210.00 subvencoes apm - infantil 379.000,004.4.50.41.00 12 365 0020 2260 01 210.00 subvencoes apm - infantil 95.000,003.3.90.48.00 12 365 0020 2322 01 210.00 programa de incentivo ao trabalho - i 298.000,004.5.90.61.00 12 365 0020 3540 01 210.00 aquisicao de imoveis-infantil 10.000,003.3.90.30.00 12 367 0020 2095 01 220.00 aquis material prest serv e equip mat - educacao especial 15.000,003.3.90.32.00 12 367 0020 2095 01 220.00 aquis material prest serv e equip mat - educacao especial 30.000,003.3.90.39.00 12 367 0020 2095 01 220.00 aquis material prest serv e equip mat - educacao especial 10.000,004.4.90.52.00 12 367 0020 2095 01 220.00 aquis material prest serv e equip mat - educação especial 5.000,003.3.90.39.00 12 367 0020 2170 01 220.00 prestacao de servico e locacao - educ 10.000,003.3.50.43.00 12 367 0020 2258 01 220.00 subvencoes - educacao especial 10.600.000,003.3.50.43.00 12 367 0020 2261 01 220.00 subvencoes apm - especial 8.000,004.4.50.41.00 12 367 0020 2261 01 220.00 subvencoes apm - especial 5.000,00

Total GABINETE SEDUC 194.230.000,00

14.11.00 FUNDEB4.4.90.51.00 12 361 0020 1193 02 262.00 projetos,obras e imoveis p/o ensino f 5.000,004.5.90.61.00 12 361 0020 1193 02 262.00 projetos,obras e imoveis p/o ensino f 5.000,003.1.90.04.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 1.990.000,003.1.90.11.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 28.770.000,003.1.90.13.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 770.000,003.1.90.16.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 7.920.000,003.1.90.96.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 1.120.000,003.1.91.13.00 12 361 0020 2193 02 261.00 manutencao do ensino fundamental 7.160.000,003.3.90.36.00 12 361 0020 2193 02 262.00 manutencao do ensino fundamental 220.000,003.3.90.39.00 12 361 0020 2193 02 262.00 manutencao do ensino fundamental 360.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2193 02 262.00 manutencao do ensino fundamental 5.000,004.4.90.51.00 12 365 0020 1194 02 262.00 projetos,obras e imoveis p/o ensino i 5.000,003.1.90.04.00 12 365 0020 2194 02 261.00 manutencao do ensino infantil 1.400.000,003.1.90.11.00 12 365 0020 2194 02 261.00 manutencao do ensino infantil 17.320.000,003.1.90.13.00 12 365 0020 2194 02 261.00 manutencao do ensino infantil 420.000,003.1.90.16.00 12 365 0020 2194 02 261.00 manutencao do ensino infantil 7.850.000,003.1.91.13.00 12 365 0020 2194 02 261.00 manutencao do ensino infantil 4.910.000,004.4.90.52.00 12 365 0020 2194 02 262.00 manutencao do ensino infantil 5.000,003.3.90.30.00 12 367 0020 2190 02 262.00 manutencao do ensino especial 5.000,004.4.90.52.00 12 367 0020 2190 02 262.00 manutencao do ensino especial 5.000,00

Total FUNDEB 80.245.000,00

14.12.00 FME3.3.90.30.00 12 361 0020 2105 06 200.07 fundo municipal de educacao - f.m.e. 30.000,004.4.90.52.00 12 361 0020 2105 06 200.07 fundo municipal de educacao - f.m.e. 15.000,00

Total FME 45.000,00Total SEDUC 274.520.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição15.00.00 SECRETARIA DE SAÚDE15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 10 301 0057 2109 01 30000.05 medicamentos e material de enfermagem 2.000,003.3.90.30.00 10 301 0057 2600 01 30000.05 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 2.000,003.3.90.91.00 10 301 0057 2600 01 30000.05 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 2.000,003.3.90.91.00 10 301 0057 2600 05 30000.05 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 4.000,003.3.90.30.00 10 301 0057 2109 05 30000.05 medicamentos e material de enfermagem 1.075.000,003.1.90.11.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 707.000,003.3.90.30.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 411.000,003.3.90.32.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 3.000,003.3.90.36.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 602.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 1.828.000,003.3.90.91.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atenção básica - pab 2.000,004.4.90.52.00 10 301 0057 2121 05 30000.05 plano de atençao basica - pab 1.000.000,003.3.90.30.00 10 301 0057 2600 05 30000.05 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 188.000,003.3.90.30.00 10 301 0057 2636 05 30000.05 oca - pab plano de assistência básica 158.000,003.3.90.32.00 10 301 0057 2636 05 30000.05 oca - pab plano de assistência básica 8.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2636 05 30000.05 oca - pab plano de assistência básica 574.000,003.3.90.91.00 10 301 0057 2636 05 30000.05 oca pab plano assistencia basica 75.000,004.4.90.52.00 10 301 0057 2636 05 30000.05 oca - pab plano assistencia basica 39.000,003.3.90.30.00 10 301 0034 2637 01 30000.07 oca - afab assistenc.farmac.básica 235.000,003.3.90.30.00 10 302 0034 2099 01 30000.07 afab - assist.farmacêutica básica 720.000,003.3.90.30.00 10 301 0034 2637 02 30000.07 oca - afab assistenc.farmac.básica 270.000,003.3.90.30.00 10 302 0034 2099 02 30000.07 afab - assist.farmacêutica básica 483.000,003.3.90.30.00 10 301 0034 2637 05 30000.07 oca - afab assistenc.farmac.básica 265.000,003.3.90.30.00 10 302 0034 2099 05 30000.07 afab - assist.farmacêutica básica 1.451.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2122 01 30000.08 plano de atenção bás- prog agente comunitário 552.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2534 01 30000.08 plano de atenção básica - progr.saúde 615.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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3.3.90.39.00 10 301 0057 2603 01 30000.08 oca - programa agente comunitário 450.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2604 01 30000.08 oca - programa saude da familia 495.000,004.4.90.52.00 10 301 0057 2121 05 30000.08 plano de atençao basica - pab 1.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2122 05 30000.08 plano de atenção bás -prog agente comunitario 972.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2534 05 30000.08 plano de atenção básica - progr.saúde 741.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2603 05 30000.08 oca - programa agente comunitário 508.000,003.3.90.39.00 10 301 0057 2604 05 30000.08 oca - programa saude da familia 331.000,003.3.90.30.00 10 302 0062 2124 01 30000.19 aids - fns 15.000,003.3.90.30.00 10 302 0062 2611 01 30000.19 oca - aids - fns 15.000,004.4.90.51.00 10 302 0062 3110 01 30000.19 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 44.000,004.5.90.61.00 10 302 0062 3110 01 30000.19 construção, reforma ampliação de unidade 4.000,003.3.90.30.00 10 302 0062 2124 05 30000.19 aids - fns 50.000,003.3.90.32.00 10 302 0062 2124 05 30000.19 aids - fns 30.000,003.3.90.39.00 10 302 0062 2124 05 30000.19 aids - fns 15.000,003.3.90.48.00 10 302 0062 2124 05 30000.19 aids - fns 95.000,004.4.90.52.00 10 302 0062 2124 05 30000.19 aids - fns 20.000,003.3.90.30.00 10 302 0062 2611 05 30000.19 oca - aids - fns 10.000,003.3.90.39.00 10 302 0062 2611 05 30000.19 oca - aids - fns 30.000,004.4.90.52.00 10 302 0062 2611 05 30000.19 oca - aids - fns 20.000,004.4.90.51.00 10 305 0062 3120 05 30000.19 construção, ref. ampl.de unidades de saúde tfvs 240.000,003.3.90.30.00 10 304 0062 2119 05 30000.21 vigilância sanitária 90.000,003.3.90.32.00 10 304 0062 2119 05 30000.21 vigilãncia sanitária 30.000,003.3.90.36.00 10 304 0062 2119 05 30000.21 vigilancia sanitária 62.000,003.3.90.39.00 10 304 0062 2119 05 30000.21 vigilancia sanitária 30.000,004.4.90.52.00 10 304 0062 2119 05 30000.21 vigilancia sanitaria 30.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2133 05 30000.22 centro de especialidades odontológica 109.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2133 05 30000.22 centro de especialidades odontológica 30.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2133 05 30000.22 centro de especialidades odontológica 16.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2133 05 30000.22 centro de especialidades odontologica 56.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2120 05 30000.23 saúde do trabalhador 109.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2120 05 30000.23 saude do trabalhador 50.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2120 05 30000.23 saude do trabalhador 50.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2120 05 30000.23 saude do trabalhador 50.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2120 05 30000.23 saude do trabalhador 80.000,004.4.90.39.00 10 302 0058 3110 05 30000.23 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 20.000,004.4.90.51.00 10 302 0058 3110 05 30000.23 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 1.000,004.4.90.51.00 10 302 0030 1180 05 30000.24 convênio farmácia popular 8.000,003.3.90.30.00 10 302 0030 2134 05 30000.24 convênio farmácia popular 105.000,003.3.90.39.00 10 302 0030 2134 05 30000.24 convenio farmacia popular 112.000,004.4.90.52.00 10 302 0030 2134 05 30000.24 convenio farmacia popular 15.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2102 05 30000.27 prestadores de serviços sus - faec - mac 5.000.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2111 05 30000.27 medicamentos e material de enfermagem 1.690.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2111 05 30000.27 medicamentos e material de enfermagem 9.000,003.3.90.91.00 10 302 0058 2111 05 30000.27 medicamentos e material de enfermagem 50.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2113 05 30000.27 prestadores de serviços sus - mac 29.000.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutanção mac 1.077.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutanção mac 8.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutanção mac 942.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutanção mac 6.200.000,003.3.90.91.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutenção mac 6.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2117 05 30000.27 manutençao mac 500.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2123 05 30000.27 ações estratégicas - mac 140.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2123 05 30000.27 ações estratégicas - mac 1.000.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2123 05 30000.27 ações estratégicas - mac 100.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2123 05 30000.27 ações estratégicas - mac 30.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2123 05 30000.27 açoes estrategicas - mac 10.000,003.1.90.11.00 10 302 0058 2330 05 30000.27 pessoal e encargos - saúde 10.269.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2601 05 30000.27 oca - prestadores de serviços sus - mac 11.600.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2605 05 30000.27 oca - manutenção mac 450.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2605 05 30000.27 oca - manutenção mac 4.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2605 05 30000.27 oca - manutenção mac 158.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2605 05 30000.27 oca - manutenção mac 2.000.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2606 05 30000.27 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 400.000,003.3.90.91.00 10 302 0058 2606 05 30000.27 oca - medicamentos e mat. Enfermagem 70.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2609 05 30000.27 oca - prestadores de serviços sus - mac 800.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2610 05 30000.27 oca - ações estratégicas - mac 12.000,003.3.90.32.00 10 302 0058 2610 05 30000.27 oca - ações estratégicas - mac 104.000,004.4.90.39.00 10 302 0058 3130 05 30000.27 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 10.000,004.4.90.51.00 10 302 0058 3130 05 30000.27 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 5.000,004.5.90.61.00 10 302 0058 3130 05 30000.27 construção, reforma ampliação de unidade 5.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2125 05 30000.29 ressarcimento sus 15.000,004.4.90.51.00 10 302 0030 1180 01 30000.30 convenios de saude e outros 4.000,004.5.90.61.00 10 302 0030 1180 01 30000.30 convenios de saude e outros 4.000,003.3.90.93.00 10 302 0030 2128 01 30000.30 convenios de saude e outros 2.000,004.4.90.51.00 10 302 0030 1180 05 30000.30 convenios de saude e outros 10.000,004.5.90.61.00 10 302 0030 1180 05 30000.30 convenios de saude e outros 15.000,003.3.90.30.00 10 302 0030 2128 05 30000.30 convênios de saúde e outros 25.000,003.3.90.36.00 10 302 0030 2128 05 30000.30 convenios de saude e outros 5.000,003.3.90.39.00 10 302 0030 2128 05 30000.30 convenios de saude e outros 20.000,003.3.90.93.00 10 302 0030 2128 05 30000.30 convenios de saude e outros 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0030 2128 05 30000.30 convenios de saude e outros 30.000,003.3.90.30.00 10 302 0069 2540 05 30000.47 qualificação da gestão do sus 1.000,003.3.90.32.00 10 302 0069 2540 05 30000.47 qualificação da gestão do sus 1.000,004.4.90.52.00 10 302 0069 2540 05 30000.47 qualificação da gestão sus 1.000,003.3.90.30.00 10 302 0030 2128 02 30000.53 convênios de saúde e outros 202.000,003.3.90.36.00 10 302 0030 2128 02 30000.53 convenios de saude e outros 58.000,003.3.90.39.00 10 302 0030 2128 02 30000.53 convenios de saude e outros 58.000,003.3.90.93.00 10 302 0030 2128 02 30000.53 convenios de saude e outros 62.000,003.1.90.04.00 10 305 0062 2115 01 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 878.000,00

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3.1.90.11.00 10 305 0062 2115 01 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 66.000,003.1.90.13.00 10 305 0062 2115 01 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 486.000,003.1.90.16.00 10 305 0062 2115 01 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 12.000,003.3.90.30.00 10 305 0062 2104 05 30000.56 medicamento e material de enfermagem 3.000,003.1.90.04.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 1.413.000,003.1.90.05.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 10.000,003.1.90.11.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 20.000,003.1.90.13.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 81.000,003.1.90.16.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 48.000,003.1.90.92.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - teto financ.vig.sanit. 2.000,003.3.90.30.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - financ.vigilância sanitária 5.000,003.3.90.32.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - financ.vigilância sanitária 1.000,003.3.90.36.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - financ.vigilância sanitária 7.000,003.3.90.39.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs - financ.vigilância sanitária 7.000,004.4.90.52.00 10 305 0062 2115 05 30000.56 tfvs-teto financ.vigilancia sanitaria 7.000,003.3.90.32.00 10 305 0062 2602 05 30000.56 oca - tfvs - vacinação infantil 9.000,003.3.90.36.00 10 305 0062 2602 05 30000.56 oca - tfvs - vacinação infantil 122.000,004.4.90.51.00 10 305 0062 3120 05 30000.56 construção, ref. ampl.de unidades de saúde tfvs 10.000,003.3.90.30.00 10 305 0062 2115 05 30000.57 tfvs - financ.vigilância sanitária 5.000,003.3.90.32.00 10 305 0062 2115 05 30000.57 tfvs - financ.vigilância sanitária 5.000,003.3.90.30.00 10 305 0062 2115 05 30000.58 tfvs - financ.vigilância sanitária 5.000,004.4.90.52.00 10 305 0062 2115 05 30000.58 tfvs-teto financ.vigilancia sanitaria 5.000,003.3.90.30.00 10 302 0069 2540 05 30000.62 qualificação da gestão do sus 3.000,003.3.90.30.00 10 302 0062 2538 05 30000.75 vigisus II 61.000,003.3.90.36.00 10 302 0062 2538 05 30000.75 vigisus II 10.000,003.3.90.39.00 10 302 0062 2538 05 30000.75 vigisus II 10.000,004.4.90.52.00 10 302 0062 2538 05 30000.75 vigisus II 50.000,004.4.90.52.00 10 302 0069 2540 05 30000.83 qualificação da gestão sus 4.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2535 05 30000.84 samu-serv.atend.movel de urgência 5.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2535 05 30000.84 samu-serv.atend.movel de urgência 5.000,004.4.90.51.00 10 302 0058 3130 05 30000.84 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 2.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2535 05 30000.84 samu-serv.atend.movel de urgencia 3.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2536 05 30000.85 incentivo contratualização de hosp. 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2536 05 30000.85 incentivo contratualização de hosp. 5.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2537 05 30000.86 incentivo contratualização de hosp. 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2537 05 30000.86 incentivo contratualização de hosp. 5.000,004.4.90.51.00 10 302 0069 1540 05 30000.87 qualificação da gestão sus 5.000,004.5.90.61.00 10 302 0069 1540 05 30000.87 qualificação da gestão sus 5.000,003.3.90.30.00 10 302 0069 2540 05 30000.87 qualificação da gestão do sus 5.000,003.3.90.36.00 10 302 0069 2540 05 30000.87 qualificação da gestão do sus 5.000,003.3.90.39.00 10 302 0069 2540 05 30000.87 qualificação da gestão do sus 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0069 2540 05 30000.87 qualificação da gestão sus 5.000,003.3.90.30.00 10 302 0069 2635 05 30000.87 oca - qualificação da gestão sus 5.000,003.3.90.36.00 10 302 0069 2635 05 30000.87 oca - qualificação da gestão sus 5.000,003.3.90.39.00 10 302 0069 2635 05 30000.87 oca - qualificação da gestão sus 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0069 2635 05 30000.87 oca - qualificação da gestão do sus 5.000,004.4.90.52.00 10 302 0030 2128 05 30000.88 convenios de saude e outros 1.000,004.4.90.52.00 10 302 0030 2128 05 30000.91 convenios de saude e outros 30.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2114 01 31000.00 gabinete e unidades administrativas 106.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2114 01 31000.00 gabinete e unidades administrativas 1.200.000,004.4.90.52.00 10 302 0058 2114 01 31000.00 gabinete e unidades administrativas 386.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2117 01 31000.00 manutanção mac 94.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2117 01 31000.00 manutanção mac 1.900.000,003.3.90.47.00 10 302 0058 2117 01 31000.00 manutanção mac 40.000,003.3.90.92.00 10 302 0058 2117 01 31000.00 manutenção mac 4.000,003.1.90.04.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 18.436.000,003.1.90.05.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 176.000,003.1.90.11.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 58.131.000,003.1.90.13.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 6.147.000,003.1.90.16.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 10.022.000,003.1.90.96.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 1.143.000,003.1.91.13.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 32.020.000,003.3.90.08.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 20.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2330 01 31000.00 pessoal e encargos - saúde 6.445.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2331 01 31000.00 frota municipal (abastecimento, manut.licenciam) 300.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2331 01 31000.00 frota municipal (abastecimento, manut.licenciam) 12.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2332 01 31000.00 serviços de informatica - saude 790.000,003.3.90.36.00 10 302 0058 2333 01 31000.00 estagiarios - saude 177.000,003.3.90.39.00 10 302 0058 2334 01 31000.00 serviços prestados por patrulheiros 272.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2335 01 31000.00 material estocável de obras, acess. - saúde 3.000,003.3.90.30.00 10 302 0058 2336 01 31000.00 material estocável de obras, acess. e unif. 206.000,003.3.90.48.00 10 302 0058 2337 01 31000.00 programa de incentivo ao trabalho - sus 65.000,003.3.50.43.00 10 302 0058 2338 01 31000.00 subvenções - saúde 1.202.000,003.1.90.11.00 10 302 0058 2607 01 31000.00 oca - pessoal e encargos - saúde 12.042.000,003.1.90.16.00 10 302 0058 2607 01 31000.00 oca - pessoal e encargos - saúde 1.406.000,003.3.50.43.00 10 302 0058 2608 01 31000.00 oca - subvenções - saúde 1.206.000,004.4.90.51.00 10 302 0058 3130 01 31000.00 construção, ref. ampl.de unidades de saúde 1.100.000,004.5.90.61.00 10 302 0058 3130 01 31000.00 construção, reforma ampliação de unidade 10.000,003.3.90.47.00 10 122 0000 0019 01 31000.00 pasep - saude 2.836.000,004.6.90.71.00 10 122 0000 0019 01 31000.00 pasep - saude 699.000,004.4.90.51.00 10 301 0057 3150 05 30000.05 plano de atenção básica - pab - contr,ref.,ampl. 20.000,004.4.90.51.00 10 301 0057 3150 01 31000.00 plano de atenção básica - pab - contr,ref.,ampl. 2.000,004.4.90.39.00 10 302 0058 2117 01 31000.00 manutenção mac 2.000,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 250.658.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.90.51.00 08 122 0084 1520 01 51000 const, reforma e ampl dos equip da seas 30.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

21

3.1.90.04.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 1.386.000,003.1.90.11.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 9.501.000,003.1.90.13.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 6.000,003.1.90.16.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 94.000,003.1.90.96.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 356.000,003.1.91.13.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 2.023.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2197 01 51000 pessoal e encargos - assistência social 1.019.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2198 01 51000 administ gabinete secret assist social e unid subord 100.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2198 01 51000 administ gabinete secret assist social e unid subord 58.000,004.4.90.52.00 08 122 0084 2198 01 51000 administ gabinete secret assist social e unid subord 60.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2206 01 51000 manutenção dos conselhos municipais ligados à SEAS 1.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2206 01 51000 manutenção dos conselhos municipais ligados à SEAS 1.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2206 01 51000 manutenção dos conselhos municipais ligados à SEAS 1.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2207 01 51000 manut serv a mulher, criança, adolesc., idoso deficiente e população de rua 1.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2207 01 51000 manut serv a mulher, criança, adolesc., idoso deficiente e população de rua 1.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2207 01 51000 manut serv a mulher, criança, adolesc., idoso deficiente e população de rua 1.000,003.3.90.48.00 08 122 0084 2218 01 51000 projeto vovô sabe tudo 339.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2221 01 51000 serviços prestados por patrulheiros - assist.social 176.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2222 01 51000 material estocável, acessórios e unif - assist.social 130.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2223 01 51000 material estocável de obras, acess. - assist.social 37.000,003.3.90.48.00 08 122 0084 2238 01 51000 programa de incentivo ao trabalho - assist.social 168.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2239 01 51000 manutenção de convênios - assistência social 150.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2239 01 51000 manutenção de convênios - assistência social 20.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2239 01 51000 manutenção de convênios - assistência social 554.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2239 01 50067 manutenção de convênios - assistência social 4.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2239 01 50067 manutenção de convênios - assistência social 1.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2239 01 50067 manutenção de convênios - assistência social 5.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2239 05 50059 manutenção de convênios - assistência social 3.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2239 05 50059 manutenção de convênios - assistência social 3.000,004.4.90.52.00 08 122 0084 2239 05 50059 manutenção de convênios - assistência social 6.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2240 01 51000 serviços de informática - assistência social 314.000,003.3.90.30.00 08 122 0084 2241 01 51000 frota municipal (abastecimento, manutenção e licenciamento) - assistência social 96.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2243 01 51000 água e esgoto - assistência social 220.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2244 01 51000 concessionárias de serv.telefônicos - assist. social 700.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2245 01 51000 concessionárias de energia elétrica - assist. social 220.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2246 01 51000 contratos de prestação de serv. e loc. assist. social 73.000,003.3.90.39.00 08 122 0084 2246 01 51000 contratos de prestação de serv. e loc. assist. social 904.000,003.3.90.36.00 08 122 0084 2247 01 51000 estagiários - assistência social 21.000,003.3.90.30.00 08 243 0084 2632 01 51000 OCA - Manutenção de Conselhos Tutelares 2.000,003.3.90.36.00 08 243 0084 2632 01 51000 OCA - Manutenção de Conselhos Tutelares 371.000,003.3.90.47.00 08 243 0084 2632 01 51000 OCA - Manutenção de Conselhos Tutelares 75.000,003.3.90.47.00 08 846 0000 0017 01 51000 pasep 280.000,004.6.90.71.00 08 846 0000 0017 01 51000 pasep 70.000,00

TOTAL GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS 19.581.000,00

16.11.00 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE3.3.50.41.00 08 243 0032 2209 02 500.23 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 1.000,003.3.50.41.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 432.000,003.3.50.41.00 08 243 0032 2209 06 500.55 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 10.000,003.3.50.41.00 08 243 0032 2209 06 500.56 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 42.000,003.3.90.30.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 30.000,003.3.90.32.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 2.000,003.3.90.36.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 5.000,003.3.90.39.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 10.000,003.3.90.48.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 5.000,003.3.90.30.00 08 243 0032 2209 06 50055 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 1.000,004.4.50.41.00 08 243 0032 2209 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 256.000,004.4.50.41.00 08 243 0032 2209 06 50055 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 50.000,004.4.50.41.00 08 243 0032 2209 06 50056 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 20.000,004.4.90.52.00 08 243 0032 2209 06 500.10 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 10.000,003.3.90.48.00 08 243 0032 2219 06 50010 família acolhedora 48.000,004.4.90.51.00 08 243 0032 3410 06 50010 defesa dos direitos da criança e do adolesc.-FMDCA 29.000,00

TOTAL FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 951.000,00

16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.3.90.48.00 08 243 0064 2633 01 500.13 OCA - Programa Nossa Família 1.900.000,003.3.90.39.00 08 243 0064 2634 01 500.13 OCA - Programa de Valorização dos Jovens 100.000,003.3.90.48.00 08 243 0064 2634 01 500.13 OCA - Programa de Valorização dos Jovens 156.000,003.3.90.30.00 08 244 0065 2211 05 500.71 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 15.000,003.3.90.39.00 08 244 0065 2211 05 500.71 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 15.000,003.3.50.41.00 08 244 0064 2202 02 500.07 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-feas 411.000,003.3.50.41.00 08 244 0064 2203 05 500.12 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 216.000,003.3.50.41.00 08 244 0064 2203 05 50015 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 397.000,003.3.90.30.00 08 244 0064 2203 05 50015 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 28.000,003.3.90.39.00 08 244 0064 2203 05 50015 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 15.000,003.3.90.30.00 08 244 0064 2203 05 50021 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 40.000,003.3.90.36.00 08 244 0064 2203 05 500.21 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 63.000,003.3.90.39.00 08 244 0064 2203 05 50021 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 27.000,004.4.90.52.00 08 244 0064 2203 05 500.21 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-fnas 10.000,003.3.50.41.00 08 244 0064 2204 01 500.58 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-co-financ. 306.000,003.3.50.41.00 08 244 0064 2204 01 500.13 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 200.000,003.3.90.30.00 08 244 0064 2204 01 50013 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 150.000,003.3.90.32.00 08 244 0064 2204 01 50013 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 340.000,003.3.90.36.00 08 244 0064 2204 01 50013 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 20.000,003.3.90.39.00 08 244 0064 2204 01 50013 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 100.000,003.3.90.32.00 08 244 0064 2204 01 500.58 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-co-financ. 9.000,004.4.90.52.00 08 244 0064 2204 01 50013 atenção famílias e indiv situação vulnerabilidade social-contrap. 10.000,003.3.90.48.00 08 244 0064 2205 01 50013 auxílios eventuais 29.000,003.3.90.48.00 08 244 0065 2205 01 50013 auxílios eventuais 15.000,00

22

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

3.3.50.41.00 08 244 0065 2210 02 500.08 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-feas 500,003.3.90.30.00 08 244 0065 2210 02 50008 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-feas 500,003.3.50.41.00 08 244 0065 2211 05 500.09 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 136.000,003.3.50.41.00 08 244 0065 2211 05 500.24 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 156.000,003.3.90.32.00 08 244 0065 2211 05 50009 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 9.000,003.3.90.39.00 08 244 0065 2211 05 50009 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 1.000,003.3.90.30.00 08 244 0065 2211 05 500.70 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 15.000,003.3.90.32.00 08 244 0065 2211 05 500.70 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 1.000,003.3.90.36.00 08 244 0065 2211 05 500.70 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 1.000,003.3.90.39.00 08 244 0065 2211 05 500.70 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 7.000,003.3.90.48.00 08 244 0065 2211 05 500.70 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 1.000,004.4.90.52.00 08 244 0065 2211 05 500.09 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-fnas 1.000,003.3.50.41.00 08 244 0065 2212 01 500.58 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-co-financ. 109.000,003.3.50.41.00 08 244 0065 2212 01 500.13 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 2.000,003.3.90.30.00 08 244 0065 2212 01 50013 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 5.000,003.3.90.32.00 08 244 0065 2212 01 50013 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 30.000,003.3.90.36.00 08 244 0065 2212 01 50013 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 3.000,003.3.90.39.00 08 244 0065 2212 01 50013 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 6.000,003.3.90.30.00 08 244 0065 2212 01 50058 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-co-financ. 8.000,003.3.90.32.00 08 244 0065 2212 01 50058 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-co-financ. 5.000,003.3.90.39.00 08 244 0065 2212 01 50058 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-co-financ. 5.000,004.4.90.52.00 08 244 0065 2212 01 500.13 atenc famílias e indiv situa risco pessoal e social-contrapartida 1.000,003.3.90.48.00 08 244 0066 2205 01 500.13 auxílios eventuais 244.000,003.3.50.41.00 08 244 0066 2213 02 500.08 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-feas 317.000,003.3.90.30.00 08 244 0066 2213 02 50008 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-feas 168.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2213 02 50008 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-feas 169.000,003.3.50.41.00 08 244 0066 2214 05 500.14 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 132.000,003.3.90.30.00 08 244 0066 2214 05 50014 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 10.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2214 05 50014 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 11.000,003.3.90.30.00 08 244 0066 2214 05 50054 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 45.000,003.3.90.32.00 08 244 0066 2214 05 50054 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 22.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2214 05 50054 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-fnas 53.000,003.3.50.41.00 08 244 0066 2215 01 500.13 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 214.000,003.3.50.41.00 08 244 0066 2215 01 500.58 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-co-financ. 40.000,003.3.90.30.00 08 244 0066 2215 01 50013 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 25.000,003.3.90.32.00 08 244 0066 2215 01 50013 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 20.000,003.3.90.36.00 08 244 0066 2215 01 50013 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 5.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2215 01 50013 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 20.000,003.3.90.30.00 08 244 0066 2215 01 500.58 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-co-financ. 13.000,003.3.90.32.00 08 244 0066 2215 01 500.58 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-co-financ. 11.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2215 01 500.58 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-co-financ. 5.000,004.4.90.52.00 08 244 0066 2215 01 500.13 atenc famílias/indiv excluídos e s/ retaguarda familiar-contrapart. 1.000,003.3.90.39.00 08 244 0066 2216 01 50013 programa de inclusão cidadã - fênix 5.000,003.3.90.48.00 08 244 0066 2216 01 50013 programa de inclusão cidadã - fênix 558.000,004.4.90.51.00 08 244 0085 1120 01 500.13 const, ampl e ref unid serv assist social e cmas 101.000,003.3.90.30.00 08 244 0085 2196 01 50013 capacitação e treinamento - assistência social 7.000,003.3.90.39.00 08 244 0085 2196 01 50013 capacitação e treinamento - assistência social 6.000,003.3.90.30.00 08 244 0085 2199 01 500.13 alimentação e nutrição 600.000,004.4.90.52.00 08 244 0085 2199 01 500.13 alimentação e nutrição 10.000,003.3.90.30.00 08 244 0085 2201 01 50013 manutenção serviços da assistência social 12.000,003.3.90.36.00 08 244 0085 2201 01 50013 manutenção serviços da assistência social 2.000,003.3.90.39.00 08 244 0085 2201 01 50013 manutenção serviços da assistência social 96.000,003.3.90.36.00 08 244 0085 2208 01 50013 contratos de prestação de serv. e loc. - fmas 409.000,003.3.90.39.00 08 244 0085 2208 01 50013 contratos de prestação de serv. e loc. - fmas 1.182.000,003.3.50.43.00 08 244 0085 2220 01 50013 subvenções - fmas 12.000,00

TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.600.000,00TOTAL GERAL SEAS 30.132.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS17.10.00 GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.90.39.00 15 451 0095 1140 01 110.00 execucao de obras publicas 1.063.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1140 01 110.00 execucao de obras publicas 2.951.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1140 02 100.28 execucao de obras publicas 10.000,004.4.90.39.00 15 451 0095 1140 02 100.72 execucao de obras publicas 10.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1140 02 100.73 execucao de obras publicas 50.000,004.5.90.61.00 15 451 0095 1780 01 110.00 desapropriacoes para uso do servico p 522.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1800 01 110.00 revitalizacao urbana 1.210.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1800 02 100.76 revitalizacao urbana 9.972.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1800 02 100.09 revitalizacao urbana 581.000,004.4.90.51.00 15 451 0095 1800 02 100.12 revitalizacao urbana 10.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2076 01 110.00 agua e esgoto - obras 1.000.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2078 01 110.00 concessionarias de servicos telefonic 700.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2080 01 110.00 concessionaria de servicos de energia - obras 8.600.000,003.3.90.30.00 15 451 0095 2131 01 110.00 serv engenharia paviment conserv vias forn. de materiais 4.000.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2131 01 110.00 serv engenharia paviment conserv vias forn. de materiais 15.200.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2131 01 130.00 serv engenharia paviment conserv vias forn. de materiais 786.000,003.3.90.00.00 15 451 0095 2131 05 100.01 serv engenharia paviment conserv vias forn. de materiais 800.000,003.3.90.36.00 15 451 0095 2144 01 110.00 estagiarios - obras 28.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2159 01 110.00 servicos de informatica - obras 130.000,003.3.90.30.00 15 451 0095 2248 01 110.00 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) - obras 360.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2249 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - 192.000,003.3.90.30.00 15 451 0095 2250 01 110.00 administ gabinete secret obras serv p 47.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2250 01 110.00 administ gabinete secret obras serv p 67.000,004.4.90.52.00 15 451 0095 2250 01 110.00 administ gabinete secret obras serv p 100.000,003.1.90.04.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 1.811.000,003.1.90.11.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 12.990.000,003.1.90.13.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 1.000,003.1.90.16.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 637.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

23

3.1.90.96.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 1.092.000,003.1.91.13.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 3.079.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2251 01 110.00 pessoal e encargos - obras 1.691.000,003.3.90.36.00 15 451 0095 2252 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - obras 50.000,003.3.90.39.00 15 451 0095 2252 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - obras 11.570.000,003.3.90.30.00 15 451 0095 2253 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif 150.000,003.3.90.30.00 15 451 0095 2254 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. almoxarifado obras 1.500.000,004.4.90.30.00 15 451 0095 2254 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. almoxarifado obras 610.000,004.4.90.52.00 15 451 0095 2254 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. almoxarifado obras 138.000,004.4.90.52.00 15 451 0095 2254 02 100.05 material estocavel, acessorios e unif. almoxarifado obras 800.000,003.3.90.48.00 15 451 0095 2323 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - obras 275.000,004.4.90.51.00 15 452 0037 1160 01 110.00 estudos, proj, ampl, ref nos cemiteri, velorios, urnas e carneiros 136.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 01 110.00 obras de infraestrutura e desenvolv t 100.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.91 obras de infraestrutura e desenvolv t 1.500.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.94 obras de infraestrutura e desenvolv t 1.000.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.105 obras de infraestrutura e desenvolv t 4.000.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.23 obras de infraestrutura e desenvolv t 5.000.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.27 obras de infraestrutura e desenvolv t 10.000,004.4.90.51.00 15 695 0039 3040 02 100.48 obras de infraestrutura e desenvolv t 10.000,00

Total GABINETE SEOSP 96.539.000,00

17.11.00 FINCOHAP4.4.90.51.00 16 482 0086 1460 01 100.41 fundo incentivo const habitacao popul 13.000.000,004.4.90.51.00 16 482 0086 1460 01 100.02 fundo incentivo const habitacao popul 837.000,004.4.90.51.00 16 482 0086 1460 05 100.02 fundo incentivo const habitacao popul 1.082.000,00

Total FINCOHAP 14.919.000,00Total SEOSP 111.458.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO18.10.00 GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS

3.1.90.04.00 23 243 0043 2615 01 11000 oca - pessoal e encargos - turismo 50.000,003.1.90.11.00 23 243 0043 2615 01 11000 oca - pessoal e encargos - turismo 350.000,003.1.91.13.00 23 243 0043 2615 01 11000 oca - pessoal e encargos - turismo 24.000,003.3.90.39.00 23 243 0043 2615 01 11000 oca - pessoal e encargos - turismo 16.000,003.3.90.36.00 23 243 0043 2616 01 11000 oca - estagiarios - turismo 12.000,004.4.90.51.00 23 695 0043 1270 02 10096 estudos proj const restaura ampl equi 2.500.000,004.4.90.51.00 23 695 0043 1270 06 10059 estudos proj const restaura ampl equi 500.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2063 01 11000 estagiarios - turismo 14.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2064 01 11000 servicos prestados por patrulheiros - 32.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2065 01 11000 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) - turismo 21.000,003.3.90.48.00 23 695 0043 2066 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - turismo 106.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2067 01 11000 contratos de prestacao de servicos e locação - turismo 110.000,003.3.90.36.00 23 695 0043 2070 01 11000 manutencao de convenios - turismo 21.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2071 01 11000 material estocavel, acessorios e unif. - turismo 42.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2072 01 11000 material estocavel de obras, acessorios - turismo 1.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2073 01 11000 agua e esgoto - turismo 95.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2086 01 11000 servicos de informatica - turismo 29.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2088 01 11000 concessionarias de servicos telefonicos 223.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2089 01 11000 concessionarias de servicos de energia - turismo 390.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2127 01 11000 promocoes turisticas e eventos 10.000,003.1.90.04.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 900.000,003.1.90.11.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 3.498.000,003.1.90.13.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 12.000,003.1.90.16.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 242.000,003.1.90.96.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 185.000,003.1.91.13.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 800.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2155 01 11000 pessoal e encargos - turismo 449.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2156 01 11000 administ gabinete secret turismo e un 60.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2156 01 11000 administ gabinete secret turismo e un 70.000,004.4.90.52.00 23 695 0043 2156 01 11000 administ gabinete secret turismo e un 5.000,00

TOTAL GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS 10.767.000,00

18.11.00 FAITUR3.3.90.30.00 23 243 0043 2617 03 10018 oca - manutencao do aquario municipal 2.000,003.3.90.36.00 23 243 0043 2617 03 10018 oca - manutencao do aquario municipal 3.500,003.3.90.39.00 23 243 0043 2617 03 10018 oca - manutencao do aquario municipal 3.500,004.4.90.52.00 23 243 0043 2617 03 10018 oca - manutencao do aquario municipal 15.000,003.3.90.30.00 23 243 0043 2618 03 10018 oca - manutencao do orquidario municipal 2.000,003.3.90.36.00 23 243 0043 2618 03 10018 oca - manutencao do orquidario municipal 3.000,003.3.90.39.00 23 243 0043 2618 03 10018 oca - manutencao do orquidario municipal 3.000,004.4.90.52.00 23 243 0043 2618 03 10018 oca - manutencao do orquidario municipal 14.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2129 03 10018 administr fundo assist e invest p/ turismo 50.000,003.3.90.36.00 23 695 0043 2129 03 10018 administr fundo assist e invest p/ turismo 60.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2129 03 10018 administr fundo assist e invest p/ turismo 529.000,004.4.90.52.00 23 695 0043 2129 03 10018 administr fundo assist e invest p/ tu 50.000,004.4.90.52.00 23 695 0043 2129 05 100.52 administr fundo assist e invest p/ tu 200.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2130 03 10018 faitur - manutencao de convenios 180.000,004.4.90.52.00 23 695 0043 2157 03 10018 manutenção do aquário municipal 70.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2157 03 10018 manutenção do aquário municipal 300.000,003.3.90.36.00 23 695 0043 2157 03 10018 manutenção do aquário municipal 15.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2157 03 10018 manutenção do aquário municipal 150.000,004.4.90.52.00 23 695 0043 2158 03 10018 manutenção do orquidário municipal 30.000,003.3.90.30.00 23 695 0043 2158 03 10018 manutenção do orquidário municipal 280.000,003.3.90.39.00 23 695 0043 2158 03 10018 manutenção do orquidário municipal 100.000,004.4.90.51.00 23 695 0043 3380 03 10018 fundo assist e invest para o turismo 278.000,004.4.90.51.00 23 695 0043 3380 05 10098 Trem turístico 400.000,004.4.90.51.00 23 695 0043 3380 05 10097 Reforma do Aquário Municipal 400.000,00

TOTAL FAITUR 3.138.000,00

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23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

TOTAL SETUR 13.905.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES19.10.00 GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.30.00 27 243 0031 2614 01 110.00 oca - promocoes esportivas 159.000,003.3.90.39.00 27 243 0031 2614 01 110.00 oca - promocoes esportivas 120.000,003.1.90.11.00 27 243 0031 2638 01 110.00 oca - pessoal e encargos - esporte 2.209.000,003.1.91.13.00 27 243 0031 2638 01 110.00 oca - pessoal e encargos - esporte 503.000,003.3.90.39.00 27 243 0031 2638 01 110.00 oca - pessoal e encargos - esporte 155.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2028 01 110.00 administ gabinete secret de esportes 190.000,003.3.90.36.00 27 812 0031 2028 01 110.00 administ gabinete secret de esportes 920.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2028 01 110.00 administ gabinete secret de esportes 90.000,004.4.90.52.00 27 812 0031 2028 01 110.00 administ gabinete secret de esportes 204.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2028 02 100.104 administ gabinete secret de esportes 350.000,003.1.90.04.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 872.000,003.1.90.11.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 2.961.000,003.1.90.16.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 169.000,003.1.91.13.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 754.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 231.000,003.1.90.96.00 27 812 0031 2062 01 110.00 pessoal e encargos - esporte 33.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2090 01 110.00 contratos de prestacao de servicos e locação-esporte 192.000,003.3.90.36.00 27 812 0031 2090 01 110.00 contratos de prestacao de servicos e locação-esporte 48.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2096 01 110.00 material estocavel de obras, acessorios - esporte 1.000,003.3.90.36.00 27 812 0031 2139 01 110.00 estagiarios - esportes 110.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2143 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - esporte 32.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2147 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. - esporte 50.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2154 01 110.00 servicos de informatica - esportes 29.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2160 02 100.104 promocoes esportivas 350.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2160 01 110.00 promocoes esportivas 80.000,003.3.90.36.00 27 812 0031 2160 01 110.00 promocoes esportivas 562.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2160 01 110.00 promocoes esportivas 135.000,003.3.90.48.00 27 812 0031 2160 01 110.00 promocoes esportivas 64.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2161 01 110.00 concessionarias de servicos telefonic 172.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2162 01 110.00 concessionarias de servicos de energia - esporte 446.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2163 01 110.00 agua e esgoto - esportes 60.000,003.3.90.48.00 27 812 0031 2165 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - esporte 150.000,003.3.90.30.00 27 812 0031 2166 01 110.00 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) 46.000,00

TOTAL GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS 12.447.000,00

19.11.00 FADESP3.3.90.30.00 27 812 0031 2164 03 100.19 administ fundo assist e desenv ao esporte 125.000,003.3.90.39.00 27 812 0031 2164 06 100.39 administ fundo assist e desenv ao esporte 1.000,00

TOTAL FADESP 126.000,00TOTAL SEMES 12.573.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDI

3.1.90.04.00 13 243 0046 2619 01 110.00 oca - pessoal e encargos - cultura 300.000,003.1.90.11.00 13 243 0046 2619 01 110.00 oca - pessoal e encargos - cultura 900.000,003.1.91.13.00 13 243 0046 2619 01 110.00 oca - pessoal e encargos - cultura 180.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2619 01 110.00 oca - pessoal e encargos - cultura 70.000,003.3.50.43.00 13 243 0046 2620 01 110.00 oca - subvencoes sociais - cultura 95.000,003.3.90.36.00 13 243 0046 2621 01 110.00 oca - adm. gab. secret. cultura e unds 200.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2621 01 110.00 oca - adm. gab. secret. cultura e unds 60.000,004.4.90.52.00 13 243 0046 2621 01 110.00 oca - adm. gab. secret. cultura e unds 6.000,003.3.90.30.00 13 243 0046 2622 01 110.00 oca - promocoes culturais, cinema e e 40.000,003.3.90.36.00 13 243 0046 2622 01 110.00 oca - promocoes culturais, cinema e e 200.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2622 01 110.00 oca - promocoes culturais, cinema e e 960.000,003.3.90.30.00 13 243 0046 2623 01 110.00 oca - mat. estoc., acess. e unif. - cultura 12.000,003.3.90.30.00 13 243 0046 2624 01 110.00 oca - mat. estoc. obras, acess. - cultura 1.000,003.3.90.30.00 13 243 0046 2625 01 110.00 oca - frota municipal (abast., manut. 1.000,003.3.90.48.00 13 243 0046 2626 01 110.00 oca - prog. incentivo ao trabalho - cultura 25.000,003.3.90.36.00 13 243 0046 2627 01 110.00 oca - contratos de prest. serv. e loc 240.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2627 01 110.00 oca - contratos de prest. serv. e loc 100.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2628 01 110.00 oca - conces. de serv. telefonicos - cult. 100.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2629 01 110.00 oca - conces. de energia eletrica - cult 120.000,003.3.90.39.00 13 243 0046 2630 01 110.00 oca - agua e esgoto - cultura 4.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2167 01 110.00 administ gabinete secret cultura e unds 150.000,003.3.90.36.00 13 392 0046 2167 01 110.00 administ gabinete secret cultura e unds 450.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2167 01 110.00 administ gabinete secret cultura e unds 241.000,004.4.90.52.00 13 392 0046 2167 01 110.00 administ gabinete secret cultura e unds 100.000,003.1.90.04.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 1.734.000,003.1.90.11.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 5.207.000,003.1.90.16.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 315.000,003.1.90.96.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 377.000,003.1.91.13.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 1.057.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2171 01 110.00 pessoal e encargos - cultura 609.000,003.3.90.36.00 13 392 0046 2172 01 110.00 estagiarios - cultura 7.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2173 01 110.00 promocoes culturais, de cinema e eventos 260.000,003.3.90.31.00 13 392 0046 2173 01 110.00 promocoes culturais, de cinema e eventos 60.000,003.3.90.36.00 13 392 0046 2173 01 110.00 promocoes culturais, de cinema e eventos 860.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2173 01 110.00 promocoes culturais, de cinema e eventos 2.381.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2173 02 100.47 promocoes culturais, de cinema e eventos 400.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2174 01 110.00 prestacao de servicos de patrulheiros 64.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2175 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. 41.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2176 01 110.00 material estocavel de obras, acess. 1.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2178 01 110.00 frota municipal (abastecimento, manut.) 54.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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3.3.90.48.00 13 392 0046 2179 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - cultura 235.000,003.3.90.30.00 13 392 0046 2180 01 110.00 manutencao de conselhos - cultura 7.000,003.3.90.36.00 13 392 0046 2181 01 110.00 contratos de prestacao de servicos e loc. 60.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2181 01 110.00 contratos de prestacao de servicos e loc. 500.000,003.3.50.43.00 13 392 0046 2182 01 110.00 subvencoes - cultura 301.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2183 01 110.00 concessionarias de servicos telef. 134.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2184 01 110.00 concessionarias de energia eletrica - cult. 375.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2185 01 110.00 agua e esgoto - cultura 66.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2186 01 110.00 servicos de informatica - cultura 69.000,00

TOTAL GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDI 19.729.000,00

20.11.00 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA3.3.90.30.00 13 392 0046 2177 03 100.20 administ fundo assist a cultura - fac 45.000,003.3.90.36.00 13 392 0046 2177 03 100.20 administ fundo assist a cultura - fac 290.000,003.3.90.39.00 13 392 0046 2177 03 100.20 administ fundo assist a cultura - fac 50.000,00

TOTAL FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA 385.000,00TOTAL SECRETARIA DE CULTURA 20.114.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.90.39.00 04 122 0006 1170 01 11000 estudos e projetos especiais 1.127.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2012 01 11000 agua / esgoto - adm. geral 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2013 01 11000 concessionaria de servicos telefonicos - adm.geral 100.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2014 01 11000 concessionarias de servicos de energia eletrica - 40.000,003.1.90.04.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 139.000,003.1.90.11.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 1.609.000,003.1.90.13.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 2.000,003.1.90.16.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 22.000,003.1.91.13.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 257.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2017 01 11000 pessoal e encargos - adm. geral 75.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2026 01 11000 contratos de prestacao de servico e locacao 2.511.000,003.3.90.30.00 04 122 0006 2137 01 11000 administ gabinete secret planejamento e unid subor 35.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2137 01 11000 administ gabinete secret planejamento e unid subor 35.000,004.4.90.52.00 04 122 0006 2137 01 11000 administ gabinete secret planejamento e unid subor 30.000,003.3.90.36.00 04 122 0006 2140 01 11000 estagiarios - adm. geral 58.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2141 01 11000 servicos prestados por patrulheiros - adm.geral 48.000,003.3.90.30.00 04 122 0006 2149 01 11000 material estocavel, uniformes e acessorios - adm. 10.000,003.3.90.39.00 04 122 0006 2150 01 11000 servicos de informatica - adm. geral 690.000,003.3.90.30.00 04 122 0006 2151 01 11000 frota munic (abastecim, manut e licenciamento) - 10.000,003.3.90.48.00 04 122 0006 2320 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - adm. geral 66.000,004.5.90.64.00 28 846 0000 0035 01 11000 administracao do banco do povo 1.000,00

GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS 6.870.000,00SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 6.870.000,00

22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL22.10.00 GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 131 0049 2027 01 11000 diario oficial (distribuicao edicao r 5.357.000,003.1.90.04.00 04 131 0049 2050 01 11000 pessoal e encargos - comunicacao 43.000,003.1.90.11.00 04 131 0049 2050 01 11000 pessoal e encargos - comunicacao 1.631.000,003.1.91.13.00 04 131 0049 2050 01 11000 pessoal e encargos - comunicacao 309.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2050 01 11000 pessoal e encargos - comunicacao 61.000,003.3.90.36.00 04 131 0049 2051 01 11000 estagiarios - comunicacao 41.000,003.3.90.48.00 04 131 0049 2052 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - comunicação 7.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2053 01 11000 servicos prestados por patrulheiros - comunicação 48.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2055 01 11000 contratos de prestacao de servicos e locação - comunicação 3.250.000,003.3.90.30.00 04 131 0049 2056 01 11000 material estocavel, acessorios e unif. - comunicação 10.000,003.3.90.30.00 04 131 0049 2058 01 11000 material estocavel de obras, acessorios - comunicação 1.000,003.3.90.30.00 04 131 0049 2059 01 11000 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) - comunicacao 10.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2060 01 11000 concessionarias de servicos telefonicos - comunicação 10.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2061 01 11000 servicos de informatica - comunicacao 551.000,003.3.90.39.00 04 131 0049 2087 01 11000 administr gabinete secret comunic soc 90.000,004.4.90.52.00 04 131 0049 2087 01 11000 administr gabinete secret comunic social 20.000,00

TOTAL SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.439.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.50.42.00 18 541 0052 2519 01 110.00 concessao auxilio p/ preserv e conser 1.000,003.3.90.30.00 18 541 0052 2910 01 110.00 prog de preservacao, protecao e conse 30.000,004.4.90.39.00 18 541 0052 2910 01 100.45 prog de preservacao, protecao e conse 50.000,004.4.90.39.00 18 541 0052 2910 02 100.45 prog de preservacao, protecao e conse 190.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 01 110.00 estudos, proj e programas de controle 200.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 02 100.100 estudos, proj e programas de controle 120.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 01 100.100 estudos, proj e programas de controle 50.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 02 100.36 estudos, proj e programas de controle 70.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 01 100.36 estudos, proj e programas de controle 15.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 02 100.101 estudos, proj e programas de controle 160.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 01 100.101 estudos, proj e programas de controle 40.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 05 100.99 estudos, proj e programas de controle 900.000,003.3.90.30.00 18 542 0052 2103 01 11000 administr gabinete secret meio ambien 100.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2103 01 11000 administr gabinete secret meio ambien 75.000,004.4.90.52.00 18 542 0052 2103 01 11000 administr gabinete secret meio ambien 40.000,004.4.90.52.00 18 542 0052 2110 06 10057 conteiners para lixo 200.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2195 01 11000 limpeza publica (lixo domic, lixo rec e limpeza de vias publicas) 68.679.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2195 02 10057 limpeza publica (lixo domic, lixo rec e limpeza de vias publicas) 15.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2195 05 10057 limpeza publica (lixo domic, lixo rec e limpeza de vias publicas) 2.100.000,003.1.90.04.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 76.000,003.1.90.11.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 5.260.000,00

26

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

3.1.90.16.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 199.000,003.1.90.96.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 179.000,003.1.91.13.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 1.050.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2520 01 11000 pessoal e encargos - meio ambiente 581.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2521 01 11000 contratos de prestacao de servico e locação - meio ambiente 3.270.000,003.3.90.36.00 18 542 0052 2522 01 11000 estagiarios - meio ambiente 80.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2523 01 11000 servico prestado por patrulheiros - meio ambiente 48.000,003.3.90.30.00 18 542 0052 2524 01 11000 material estocavel, acessorios e unif. - meio ambiente 90.000,003.3.90.30.00 18 542 0052 2525 01 11000 material estocavel de obras, acessorios - meio ambiente 1.000,003.3.90.48.00 18 542 0052 2526 01 11000 programa de incentivo ao trabalho - meio ambiente 90.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2527 01 11000 agua e esgoto - meio ambiente 20.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2528 01 11000 concessionarias de servicos telefonicos - meio ambiente 120.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2529 01 11000 concessionarias de servicos de energia - meio ambiente 90.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2530 01 11000 servicos de informatica - meio ambiente 43.000,003.3.90.30.00 18 542 0052 2531 01 11000 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) - meio ambiente 110.000,003.3.90.39.00 18 542 0052 2920 01 11000 programas de controle ambiental 480.000,003.3.90.30.00 18 542 0052 2960 01 110.00 agenda 21 - prog preserv, prot, conserv e controle ambiental 50.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 02 100.102 estudos, proj e programas de controle 230.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 06 100.103 estudos, proj e programas de controle 600.000,004.4.90.51.00 18 542 0052 1920 01 100.102 estudos, proj e programas de controle 61.000,00

Total SEMAM 85.763.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO24.10.00 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0087 2012 01 110.00 agua / esgoto - adm. geral 4.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2013 01 110.00 concessionaria de servicos telefonico 30.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2014 01 110.00 concessionarias de servicos de energia - adm. geral 30.000,003.1.90.11.00 04 122 0087 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 3.569.000,003.1.90.16.00 04 122 0087 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 79.000,003.1.90.96.00 04 122 0087 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 52.000,003.1.91.13.00 04 122 0087 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 922.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 261.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2026 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 250.000,003.3.90.30.00 04 122 0087 2118 01 110.00 material estocavel de obras, acessorios - adm. geral 1.000,003.3.90.36.00 04 122 0087 2140 01 110.00 estagiarios - adm. geral 96.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2141 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - adm. geral 529.000,003.3.90.30.00 04 122 0087 2149 01 110.00 material estocavel, uniformes e acessórios - adm. geral 40.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2150 01 110.00 servicos de informatica - adm. geral 170.000,003.3.90.30.00 04 122 0087 2151 01 110.00 frota munic (abastecimento) - adm. geral 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2224 01 110.00 administ gabinete procuradoria geral 75.000,003.3.90.30.00 04 122 0087 2224 01 110.00 administ gabinete procuradoria geral 75.000,003.3.90.36.00 04 122 0087 2224 01 110.00 administ gabinete procuradoria geral 10.000,004.4.90.52.00 04 122 0087 2224 01 110.00 administ gabinete procuradoria geral 55.000,003.3.90.39.00 04 122 0087 2228 01 110.00 processamento dos feitos judiciais 1.100.000,003.3.90.48.00 04 122 0087 2320 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - adm. geral 41.000,003.1.90.91.00 28 846 0000 0036 01 110.00 indeniz por precat judiciais - origem alim. (Mapa orçamentário-2010) 13.290.000,003.1.90.91.00 28 846 0000 0036 01 110.00 indeniz por precat judiciais - origem alim. (TRT) 2.156.000,003.3.90.91.00 28 846 0000 0037 01 110.00 indeniz por precat judiciais - outras especies 1.754.000,004.4.90.91.00 28 846 0000 0038 01 110.00 desapropriacao por precatorios judici 1.000,004.6.90.91.00 28 846 0000 0039 01 110.00 amortizacao de precatorios (pequeno valor sai aqui) - sub-elem .99. 12.900.000,00

TOTAL GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS 37.495.000,00TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 37.495.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL25.10.00 GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0088 2013 01 110.00 concessionaria de servicos telefonico 28.000,003.1.90.11.00 04 122 0088 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 472.000,003.1.91.13.00 04 122 0088 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 73.000,003.3.90.39.00 04 122 0088 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 68.000,003.3.90.39.00 04 122 0088 2026 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 37.000,003.3.90.39.00 04 122 0088 2141 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - adm. geral 16.000,003.3.90.30.00 04 122 0088 2149 01 110.00 material estocavel, uniformes e acessórios - adm. geral 3.000,003.3.90.39.00 04 122 0088 2150 01 110.00 servicos de informatica - adm. geral 88.000,003.3.90.30.00 04 122 0088 2151 01 110.00 frota munic (abastecimento) - adm. geral 3.000,003.3.90.30.00 04 122 0088 2234 01 110.00 administ gabinete ouvidoria publica e 18.000,004.4.90.52.00 04 122 0088 2234 01 110.00 administ gabinete ouvidoria publica e 10.000,003.3.90.48.00 04 122 0088 2320 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - adm. geral 1.000,00

TOTAL 817.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS26.10.00 GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0089 2012 01 110.00 agua / esgoto - adm. geral 4.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2013 01 110.00 concessionaria de servicos telefonico 45.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2014 01 110.00 concessionarias de servicos de energia - adm. geral 31.000,003.1.90.04.00 04 122 0089 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 112.000,003.1.90.11.00 04 122 0089 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 1.666.000,003.1.90.16.00 04 122 0089 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 8.000,003.1.91.13.00 04 122 0089 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 387.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 129.000,003.3.90.36.00 04 122 0089 2026 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2026 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 435.000,003.3.90.30.00 04 122 0089 2044 01 110.00 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 10.000,003.3.90.36.00 04 122 0089 2044 01 110.00 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2044 01 110.00 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 25.000,003.3.90.30.00 04 122 0089 2044 06 100.38 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 10.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2044 06 100.38 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 30.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

27

4.4.90.52.00 04 122 0089 2044 01 110.00 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 7.000,004.4.90.52.00 04 122 0089 2044 06 100.38 administracao do gab. da secretar. assuntos juridicos e unid. subordinadas 17.000,003.3.90.36.00 04 122 0089 2046 01 110.00 manut conselho munic deficientes fisico 3.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2046 01 110.00 manut conselho munic deficientes fisico 3.000,003.3.90.36.00 04 122 0089 2140 01 110.00 estagiarios - adm. geral 40.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2141 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros -adm. geral 112.000,003.3.90.30.00 04 122 0089 2149 01 110.00 material estocavel, uniformes e acessórios - adm. geral 15.000,003.3.90.39.00 04 122 0089 2150 01 110.00 servicos de informatica - adm. geral 33.000,003.3.90.30.00 04 122 0089 2151 01 110.00 frota munic (abastecimento) - adm. geral 5.000,003.3.90.48.00 04 122 0089 2320 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - adm. geral 18.000,003.3.90.32.00 04 122 0089 2532 01 110.00 conselho munic de desenv e partic da comum negra 3.000,003.3.90.36.00 04 122 0089 2532 01 110.00 conselho munic de desenv e partic da comum negra 3.000,004.4.90.52.00 04 122 0089 2532 01 110.00 conselho munic de desenv e partic da comum negra 2.000,004.4.90.52.00 04 122 0089 2046 01 110.00 manut conselho munic deficientes fisico 2.000,00

TOTAL SEAJUR 3.165.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA27.10.00 GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS

4.4.90.51.00 06 181 0068 1130 01 110.00 const, ampl e ref das unidades da ses 2.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2019 01 110.00 administracao gabinete da seseg e uni 112.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2019 01 110.00 administracao gabinete da seseg e uni 120.000,004.4.90.52.00 06 181 0068 2019 01 110.00 administracao gabinete da seseg e uni 50.000,003.1.90.04.00 06 181 0068 2031 01 110.00 pessoal e encargos - seguranca 67.000,003.1.90.11.00 06 181 0068 2031 01 110.00 pessoal e encargos - seguranca 8.565.000,003.1.90.16.00 06 181 0068 2031 01 110.00 pessoal e encargos - seguranca 398.000,003.1.91.13.00 06 181 0068 2031 01 110.00 pessoal e encargos - seguranca 1.806.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2031 01 110.00 pessoal e encargos - seguranca 753.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2033 01 100.03 manutencao de convenios - seguranca 1.000,003.3.90.36.00 06 181 0068 2033 01 100.03 manutencao de convenios - seguranca 1.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2033 01 100.03 manutencao de convenios - seguranca 1.000,003.3.90.36.00 06 181 0068 2033 01 110.00 manutencao de convenios - seguranca 100.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2033 05 100.03 manutencao de convenios - seguranca 100.000,003.3.90.36.00 06 181 0068 2033 05 100.03 manutencao de convenios - seguranca 40.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2033 05 100.03 manutencao de convenios - seguranca 160.000,004.4.90.52.00 06 181 0068 2033 01 100.03 manutencao de convenios - seguranca 97.000,004.4.90.52.00 06 181 0068 2033 05 100.03 manutencao de convenios - seguranca 700.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2040 01 110.00 contratos de prestacao de servicos e locação - segurança 700.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2041 01 110.00 material estocavel de obras, acessori 1.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2043 01 110.00 frota municipal (abastecimento, manut, licenciamento) - seg 200.000,003.3.90.48.00 06 181 0068 2045 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - segurança 15.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2047 01 110.00 concessionarias de servicos telefonicos - segurança 150.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2048 01 110.00 servicos de informatica - seguranca 66.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2135 01 110.00 água e esgoto - segurança 122.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2136 01 110.00 concessionarias de servicos de enregia elétrica - segurança 69.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2142 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - segurança 48.000,003.3.90.48.00 06 181 0068 2145 01 110.00 programa guardiao cidadao 2.063.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2148 01 110.00 material estocavel, acessorios e unif. - segurança 225.000,003.3.90.48.00 06 181 0068 2300 01 110.00 programa de orientacao aos banhistas 100.000,003.3.90.30.00 06 181 0068 2300 01 110.00 programa de orientacao aos banhistas 1.000,003.3.90.39.00 06 181 0068 2300 01 110.00 programa de orientacao aos banhistas 1.000,00

TOTAL SESEG 16.834.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS28.10.00 GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS

3.3.90.39.00 04 122 0090 2013 01 110.00 concessionaria de servicos telefonico 30.000,003.3.90.30.00 04 122 0090 2015 01 110.00 administracao gabinete da seport e un 40.000,003.3.90.39.00 04 122 0090 2015 01 110.00 administracao gabinete da seport e un 70.000,004.4.90.52.00 04 122 0090 2015 01 110.00 administracao gabinete da seport e un 10.000,003.1.90.11.00 04 122 0090 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 691.000,003.1.91.13.00 04 122 0090 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 73.000,003.3.90.39.00 04 122 0090 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 17.000,003.1.90.96.00 04 122 0090 2017 01 110.00 pessoal e encargos - adm. geral 29.000,003.3.90.39.00 04 122 0090 2026 01 110.00 contratos de prestacao de servico e locação - adm. geral 210.000,003.3.90.30.00 04 122 0090 2118 01 110.00 material estocavel de obras, acessorios - adm. geral 1.000,003.3.90.36.00 04 122 0090 2140 01 110.00 estagiarios - adm. geral 1.000,003.3.90.39.00 04 122 0090 2141 01 110.00 servicos prestados por patrulheiros - adm. geral 16.000,003.3.90.30.00 04 122 0090 2149 01 110.00 material estocavel, uniformes e acessórios - adm. geral 2.000,003.3.90.30.00 04 122 0090 2151 01 110.00 frota munic (abastecim, manut e licenciamento) - adm. geral 5.000,003.3.90.48.00 04 122 0090 2320 01 110.00 programa de incentivo ao trabalho - a 16.000,00

TOTAL GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS 1.211.000,00TOTAL SECRETARIA ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS 1.211.000,00TOTAL GERAL 1.097.914.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

3.1.90.11.00 04 122 0091 2517 04 310.00 administracao geral 1.674.000,003.1.90.13.00 04 122 0091 2517 04 310.00 administracao geral 1.000,003.1.91.13.00 04 122 0091 2517 04 310.00 administracao geral 429.000,003.3.90.30.00 04 122 0028 2505 04 310.00 manutencao do servico de informatica 3.000,003.3.90.30.00 04 122 0091 2502 04 310.00 adaptacao e manutencao de imoveis 10.000,003.3.90.30.00 04 122 0091 2503 04 310.00 manutencao de veiculos 5.000,003.3.90.30.00 04 122 0091 2504 04 310.00 servicos administrativos da capep 150.000,003.3.90.36.00 04 122 0091 2504 04 310.00 servicos administrativos da capep 100.000,003.3.90.36.00 10 302 0029 2515 04 310.00 assistencia medica e hosp. aos contr. 2.000.000,003.3.90.39.00 04 122 0028 2505 04 310.00 manutencao do servico de informatica 2.000,003.3.90.39.00 04 122 0091 2502 04 310.00 adaptacao e manutencao de imoveis 10.000,00

28

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

3.3.90.39.00 04 122 0091 2503 04 310.00 manutencao de veiculos 5.000,003.3.90.39.00 04 122 0091 2504 04 310.00 servicos administrativos da capep 3.604.000,003.3.90.39.00 10 302 0029 2510 04 310.00 assistencia medica e hospitalar aos contribuintes 8.917.000,003.3.90.39.00 10 302 0029 2513 04 310.00 assistencia medica e hospitalar aos contribuintes da capep e dep. 15.000.000,003.3.90.39.00 11 331 0016 2507 04 310.00 subsidios ao trabalhador para transporte 90.000,003.3.90.39.00 11 331 0054 2506 04 310.00 cestas basicas - administracao 30.000,003.3.90.47.00 28 846 0000 0017 04 310.00 pasep 350.000,003.3.90.91.00 28 846 0000 0036 04 310.00 indeniz por precat judiciais - origem 300.000,004.4.90.51.00 04 122 0091 1005 04 310.00 adaptacao e manutencao de imoveis 50.000,004.4.90.52.00 04 122 0028 2505 04 310.00 manutencao do servico de informatica 20.000,004.4.90.52.00 04 122 0091 2501 04 310.00 aquisicao de veiculos 60.000,004.4.90.52.00 04 122 0091 2502 04 310.00 adaptacao e manutencao de imoveis 55.000,004.4.90.52.00 04 122 0091 2502 04 310.00 adaptacao e manutencao de imoveis 35.000,00

TOTAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 32.900.000,00TOTAL CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN 32.900.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição LOA30.00.00 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS30.10.00 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS

3.1.90.11.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Vencimentos e vantagem fixas - pessoa civil 418.000,003.1.90.13.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Obrigações patronais (INSS e CAPEP) 65.000,003.1.91.13.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Obrigações patronais (IPREV) 17.000,003.3.90.30.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Material de consumo 120.000,003.3.90.32.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Material de distribuição gratuita 32.000,003.3.90.35.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Serviços de consultoria 8.000,003.3.90.36.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Outros serviços de terceiro - pessoa física 400.000,003.3.90.37.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Locação de mão de obra 252.000,003.3.90.39.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 558.500,003.3.90.39.00 13 391 0093 2450 04 110.00 Despesas de custo - aplicação indireta 26.000,003.3.90.47.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Obrigações tributárias e contributivas 11.500,004.4.90.51.00 13 391 0093 1450 01 110.00 Obras e instalações 94.000,004.4.90.52.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Material permanente 68.000,004.5.90.61.00 13 391 0093 2450 01 110.00 Aquisição de imóveis 1.000,00

TOTAL FAMS 2.071.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição LOA31.00.00 FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS31.10.00 FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS

3.1.90.11.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 693.000,003.1.91.13.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 89.000,003.3.90.30.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 15.000,003.3.90.35.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 1.000,003.3.90.36.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 15.000,003.3.90.39.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 160.000,003.3.90.47.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 1.000,003.3.90.39.00 27 811 0094 2401 4 manutenção do gabinete da fupes 431.000,003.3.90.30.00 27 811 0094 2401 1 manutenção do gabinete da fupes 25.000,003.3.90.32.00 27 811 0094 2401 1 manutenção do gabinete da fupes 5.000,003.3.90.39.00 27 811 0094 2401 1 manutenção do gabinete da fupes 490.000,003.3.90.48.00 27 811 0094 2401 1 manutenção do gabinete da fupes 1.886.000,004.4.90.52.00 27 811 0094 2400 1 manutenção do gabinete da fupes 5.000,004.4.90.52.00 27 811 0094 2401 1 manutenção do gabinete da fupes 20.000,00

TOTAL FUPES 3.836.000,00

Órgão Econômica Funcional Fonte C.Apl. Descrição Fixado Inicial32.00.00 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE SANTOS32.10.00 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. MUNIC. DE SANTOS

4.4.90.51.00 09 122 0092 1570 04 612.00 Administração IPREV 50.000,003.3.90.30.00 09 122 0092 2570 04 612.00 Administração IPREV 20.000,003.3.90.39.00 09 122 0092 2570 04 612.00 Administração IPREV 861.000,004.4.90.52.00 09 122 0092 2570 04 612.00 Administração IPREV 360.000,004.5.90.61.00 09 122 0092 1570 04 612.00 Administração IPREV 1.000.000,003.1.90.11.00 09 122 0092 2573 04 612.00 Pessoal e Encargos 2.230.000,003.1.90.13.00 09 122 0092 2573 04 612.00 Pessoal e Encargos 20.000,003.1.91.13.00 09 122 0092 2573 04 612.00 Pessoal e Encargos 60.000,003.3.90.39.00 09 122 0092 2573 04 612.00 Pessoal e Encargos 204.000,003.3.90.39.00 09 122 0092 2574 04 612.00 Concessionárias - Serviços Públicos 60.000,003.3.90.39.00 09 122 0092 2575 04 612.00 Contratos de Prestação de Serviço e Locação 380.000,003.3.90.47.00 28 846 0000 0017 04 612.00 PASEP 500.000,004.6.90.91.00 28 846 0000 0039 04 612.00 Amortização de Precatórios 1.000,00

TOTAL IPREV 5.746.000,00

32.11.00 FPS3.3.90.01.00 09 272 0055 2571 04 611.00 Inativos e Pensionistas (Rec. Tesouro) 78.483.000,003.3.90.01.00 09 272 0055 2571 01 110.00 Inativos e Pensionistas (Rec. Tesouro) 9.000.000,003.3.90.01.00 09 272 0055 2571 04 612.00 Inativos e Pensionistas (Rec. Tesouro) 10.907.000,003.3.90.03.00 09 272 0055 2572 04 611.00 Previdência Social 31.938.000,003.3.90.03.00 09 272 0055 2572 04 612.00 Previdência Social 5.000.000,003.3.90.09.00 09 272 0055 2572 04 612.00 Previdência Social 1.000,003.3.90.91.00 09 272 0055 2572 04 612.00 Previdência Social 3.000.000,007.7.99.99.00 09 272 9999 9900 04 600.01 Reserva de Capitalização da Previdência 46.005.000,004.6.90.91.00 28 846 0055 2576 04 612.00 Amortização de Precatórios 500.000,00

TOTAL FPS 184.834.000,00TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 190.580.000,00

TOTAL DA ADM INDIRETA 229.387.000,00

TOTAL DA GERAL 1.327.301.000,00

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

29

PORTARIA N.º 181/2009 - GPMDE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

REMANEJA RECURSOS DE DOTAÇÃO DEN-TRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMA-ÇÃO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 89.096,00 (OI-TENTA E NOVE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS), AU-TORIZADO PELO INCISO VI, ART. 5º DA LEI Nº2.599, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeito Muni-cipal, usando das atribuições que lhe foramconferidas pelo artigo 5º, inciso VI, da Lei nº 2.599de 16 de dezembro de 2008, baixa a seguinte:

PORTARIAArt. 1º. – Ficam remanejados recursos de for-

ma a suplementar as seguintes dotações do or-çamento vigente:17.10.00.3.3.90.30.00.15.451.0095.2254Planejamento e Infra-Estrutura Urbana – Seosp................................................................... 16.530,00 17.10.00.4.4.90.30.00.15.451.0095.2254Planejamento e Infra-Estrutura Urbana – Seosp.................................................................. 71.386,00 17.10.00.4.4.90.39.00.15.451.0095.1140Planejamento e Infra-Estrutura Urbana – Seosp....................................................................... 1.180,00 TOTAL 0095 .................................... 89.096,00TOTAL GERAL .................................. 89.096,00

Art. 2º. - Para atendimento do artigo 1º serãotransferidos recursos oriundos da anulação par-cial das dotações orçamentárias a seguir:17.10.00.3.3.90.30.00.15.451.0095.2131Planejamento e Infra-Estrutura Urbana – Seosp................................................................... 87.916,00 17.10.00.3.3.90.39.00.15.451.0095.2252Planejamento e Infra-Estrutura Urbana – Seosp....................................................................... 1.180,00 TOTAL 0095 .................................... 89.096,00TOTAL GERAL .................................. 89.096,00

Registre-se, publique-se e cumpra-se.JOÃO PAULO TAVARES PAPA

Prefeito MunicipalMIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ

Secretária de Economia e Finanças

ATOS DO CHEFEDO PODER EXECUTIVO

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 21 DE DEZEMBRO DE 2009

PROCESSO Nº 41543/2009-25 – SEOSP –APROVO O PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTA-DO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SALDANHA DA GAMA Nº 33, NOS TERMOS DAMANIFESTAÇÃO DO DEOP/SEOSP.

EXPEDIENTE DESPACHADO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2009

PROCESSOS NºS: 121371/2008-55 – HOSPI-TAL VISÃO LASER OFTALMOLOGIA – INDEFIRO O PE-DIDO, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL É NECESSÁ-RIO AO ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDEDO TRABALHADOR, NOS TERMOS DA MANIFESTA-ÇÃO DA SMS; 45474/2003-61; I – APROVO O RE-LATÓRIO FINAL DA COMINQ E DETERMINO A APLI-CAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADO-RIA DA SERVIDORA JAÍRA DE OLIVEIRA PRESA, RE-GISTROS NºS. 6.415-4 E 14.653-0, APOSENTADANOS CARGOS DE ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO I –ORIENTADOR EDUCACIONAL E DE ESPECIALISTA DEEDUCAÇÃO II – DIRETOR DE ESCOLA, POR INFRA-ÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 69, INCISO III E236, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 4.623/84, APLI-CANDO-SE O DISPOSTO NO ARTIGO 73, DO CITA-DO DIPLOMA LEGAL, TENDO EM VISTA A ACUMU-LAÇÃO EXPRESSAMENTE VEDADA PELO ARTIGO 37,§ 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; II – AO DRH PARAO CHAMAMENTO DA SERVIDORA VISANDO AFORMALIZAÇÃO DE OPÇÃO ENTRE OS PROVENTOSDE UM DOS CARGOS TÉCNICOS QUE OCUPOUNESTA PREFEITURA, SOB PENA DE CASSAÇÃO DAAPOSENTADORIA, NOS TERMOS DO RELATÓRIO FI-NAL DA COMINQ; 122782/2005-42; I – APROVO O

RELATÓRIO FINAL DA COMINQ E ABSOLVO O SER-VIDOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, REGISTRO Nº10.801-9, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DA INFRA-ÇÃO DISCIPLINAR QUE LHE FOI ATRIBUÍDA NA POR-TARIA INAUGURAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO FI-COU CONFIGURADA RESPONSABILIDADE ADMINIS-TRATIVA PELOS FATOS NARRADOS; II – AO DRH PARAANOTAÇÕES; III – À SMS PARA CIÊNCIA; 108613/2009-79 – SEAS – AUTORIZO A PRORROGAÇÃODOS CONTRATOS, POR MAIS 01 (UM) ANO, TENDOEM VISTA AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELASEAS, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA SEFINE DO PARECER DA PROTRAB/PGM; 63334/2008-98; I – AUTORIZO O CANCELAMENTO DAS IDAS NºS.6528/1987, 7855/1989 E 4060/1990 COM FUNDA-MENTO NO ARTIGO 222, INCISO I, DA LEI Nº 3.750/71, NOS TERMOS DO PARECER DA PROFISC/PGM; II– À PROFISC PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS; III –DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA VI-SANDO APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADEADMINISTRATIVA PELOS FATOS NARRADOS NOSAUTOS DESTE PROCEDIMENTO, NA FORMA DOARTIGO 251, DA LEI Nº 4.623/84; IV – À COMINQPARA PROCESSAMENTO; 65004/2006-01 – SEDUC– RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUN-DAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI Nº8.666/93, NOS TERMOS DAS JUSTIFICATIVAS PELASEDUC E DO PARECER DA PROJUR/PGM, PARA OSFINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 26 DO CITADO DI-PLOMA LEGAL; 79959/2009-16 – SMS – AUTORI-ZO AS CONTRATAÇÕES, COM FUNDAMENTO NOARTIGO 1º, INCISO V, DA LEI Nº 650/90, PELO PRA-ZO DE 01 (UM) ANO, TENDO EM VISTA AS JUSTIFI-CATIVAS APRESENTADAS PELA SMS, NOS TERMOSDO PARECER DA PROTRAB/PGM.

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTEDE INQUÉRITOS E SINDICÂNCIAS

PRIMEIRA CÂMARAPORTARIA N.º 161/09 - CQ - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usan-do das atribuições que lhe confere o artigo 256,da Lei nº 4.623/84,

RESOLVE:I – Instaurar Inquérito Administrativo a fim de

apurar eventual responsabilidade administrativada servidora ELAINE DOS SANTOS, registro nº20.476-8, ocupante do cargo de Cozinheira, pe-las faltas ao serviço, sem justa causa, por maisde 60 (sessenta) dias interpolados no período de09 de março a 16 de novembro de 2009, fatosnarrados nos autos do processo administrativo nº116.272/2009-13 e que configuram, em tese, in-frações a disposições previstas na Lei nº 4.623/84, nos termos da decisão de fls. 08 deste proce-dimento;

II – Determinar à Comissão Permanente deInquéritos e Sindicâncias - 1ª Câmara que condu-za o procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresenterelatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nostermos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.Santos, 16 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPREFEITO DE SANTOS

PORTARIA N.º 162/09 - CQ - GPO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usan-

do das atribuições que lhe confere o artigo 256,da Lei nº 4.623/84,

RESOLVE:I – Instaurar Inquérito Administrativo a fim de

apurar eventual responsabilidade administrativado servidor ADILSON JOSÉ CECHET, registro nº26.577-7, ocupante do cargo de Professor Substi-tuto de Ensino Fundamental II, pelas faltas ao ser-viço, sem justa causa, por mais de 60 (sessenta)dias interpolados no período de 18 de fevereiro a03 de dezembro de 2009, fatos narrados nos au-

tos do processo administrativo nº 114.825/2009-21 e que configuram, em tese, infrações a dispo-sições previstas na Lei nº 4.623/84, nos termosda decisão de fls. 05v. deste procedimento;

II – Determinar à Comissão Permanente deInquéritos e Sindicâncias - 1ª Câmara que condu-za o procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresenterelatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nostermos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.Santos, 16 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPREFEITO DE SANTOS

PORTARIA N.º 164/09 - CQ - GPO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usan-

do das atribuições que lhe confere o artigo 256,da Lei nº 4.623/84,

RESOLVE:I – Instaurar Inquérito Administrativo a fim de

apurar eventual responsabilidade administrativado servidor ARISTIDES LOPES FILHO GOMES, re-gistro nº 9.331-0, ocupante do cargo de Oficial deAdministração, por não ter indicado o condutordo veículo multado dentro do prazo determinado,ensejando responsabilidade pelos prejuízos cau-sados aos cofres públicos, fatos narrados nosautos do processo administrativo nº 19.467/2009-53 e que configuram, em tese, infrações a dispo-sições previstas na Lei nº 4.623/84, nos termosda decisão de fls. 38 deste procedimento;

II – Determinar à Comissão Permanente deInquéritos e Sindicâncias - 1ª Câmara que condu-za o procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresenterelatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nostermos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.Santos, 16 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPREFEITO DE SANTOS

SEGUNDA CÂMARAPORTARIA N.º 160/09 - CQ - GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usan-do das atribuições que lhe confere o artigo 256,da Lei nº 4.623/84,

RESOLVE:I – Instaurar Inquérito Administrativo a fim de

apurar eventual responsabilidade administrativada servidora CLEONICE RAMOS FONTES RIBEIROE SILVA, registro nº 12.070-9, ocupante do cargode Professor de Educação Infantil, pelas faltas aoserviço, sem justa causa, por mais de 60 (sessen-ta) dias interpolados no período de 02 de janeiroa 19 de outubro de 2009, fatos narrados nos au-tos do processo administrativo nº 114.829/2009-92, e que configuram, em tese, infração a dispo-sições previstas na Lei nº 4.623/84, nos termosda decisão de fls. 05v. deste procedimento;

II – Determinar à Comissão Permanente deInquéritos e Sindicâncias - 2ª Câmara que condu-za o procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresenterelatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nostermos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.Santos, 16 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPREFEITO DE SANTOS

PORTARIA N.º 163/09 - CQ - GPO Prefeito Municipal de Santos, usando das

atribuições que lhe confere o artigo 256, da Lei nº4.623/84,

RESOLVE:I – Aditar a Portaria nº 047/09-CQ-GP, a fim

de acrescentar o período de 09 de fevereiro a 25de setembro de 2009, de faltas interpoladasinjustificadas ao trabalho, fatos narrados nos au-tos do processo administrativo nº 26.613/2009-33e que se configuram, em tese, infração à disposi-ções previstas na Lei nº 4.623/84, nos termos da

decisão de fls. 33 deste procedimento;II – Determinar à Comissão Permanente de

Inquéritos e Sindicâncias - 2ª Câmara que condu-za o procedimento administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, e apresenterelatório final no prazo de 90 (noventa) dias, nostermos do artigo 257, da Lei nº 4.623/84.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.Santos, 16 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPAPREFEITO DE SANTOS

ATOS DA JUNTADE RECURSOS FISCAIS

REUNIÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009Processo nº 33.391/09-23 – recorrente:

Esaú Cobra Ribeiro – recorrido: Departamentode Obras Particulares – relator: Sr. César PeresMalantrucco – Retirado de pauta a pedido dorelator; ASSUTOS GERAIS: Discutidos assuntosrelacionados à esta JRF.

REUNIÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009Processos nºs 93.949/08-11 – recorrente: De-

partamento de Políticas e Controle Ambiental “ex-officio” – recorrido : Grupo de Maracatu – relator:Sr. Alcir dos Santos Elias – decisão: Conheceramdo recurso e negaram provimento, por votaçãounânime, para manter o cancelamento do autode infração nº 7095, aplicado pela Fiscalização daSecretaria de Meio Ambiente; 113.246/08-16 – re-corrente : Departamento de Políticas e ControleAmbiental “ex-officio” – recorrido : Ely TavolieriNunez – relatora : Srª Rita de Cássia da SilvaNavarro – decisão : Conheceram do recurso enegaram provimento, por votação unânime, paramanter o cancelamento dos autos de infração nºs8245 e 7765, aplicados pela Fiscalização da Se-cretaria de Meio Ambiente.

SECRETARIA DEECONOMIA E FINANÇAS

ATOS DA SECRETÁRIA

Expediente despachadoem 16 de dezembro de 2009

Processo nº 95.981/2009-86 – ALBA DE CAS-TRO ALONSO E OUTRAS – Tendo em vista o infor-mado pelo DEORG, fica para o exercício de 2.010a nova previsão de pagamento.

Expediente despachadoem 17 de dezembro de 2009

Processo nº 119.204/2009-61 – MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Respondi-do através do Ofício nº 115/2009-DEFISCO/SEFIN.Arquive-se.

COMUNICADOSolicitamos o comparecimento do responsá-

vel pelo CENTRO EVANGÉLICO DE APOIO Á VIDA –CEAVI no prazo de 30 (trinta) dias contados a par-tir da publicação deste para restituir aos cofrespúblicos referente ao exercício de 2008 junto àSETCON conforme P. A. 61.458/2009-19 e 61.462/2009-88 sob pena de inscrição na dívida ativa domunicípio e demais providências cabíveis.

Local do comparecimentoLocal do comparecimentoLocal do comparecimentoLocal do comparecimentoLocal do comparecimento: Prefeitura Muni-cipal de Santos – PMS

Praça Mauá s/nº, 3º Andar, Sala 317 – Depar-tamento de Controle Financeiro – Seção de To-

ATOS DO CHEFE DO DEPARTAMENTODE CONTROLE FINANCEIRO

30

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

ATOS DO SECRETÁRIO

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 21 DE DEZEMBRO DE 2009

Processos nºs: 119.624/2009-57: Ofício nº 055/2009 – COMED/DESMET; 119.835/2009-62: Ofício nº056/2009 – COMED/DESMET – Defiro nos termos do artigo 28, § 1º, da Lei 4623/84; 106.061/2009-73:Eliane Cristina Oliveira de Andrade - Autorizo 01 mês de Licença-Prêmio, a partir de 01/01/10, nos termosdo artigo 199, da Lei 4623/84; 111.040/2009-42: Amaro Manoel Vieira - Autorizo 01 mês de Licença-Prêmio, a partir de 04/01/10, nos termos do artigo 199, da Lei 4623/84; 112.934/2009-96: Isaias dePaula Junior - Autorizo 01 mês de Licença-Prêmio, a partir de 20/01/10, nos termos do artigo 199, da Lei4623/84; 105.659/2009-63: Maria de Fatima Abreu - Autorizo 01 mês de Licença-Prêmio, a partir de 18/02/10, nos termos do artigo 199, da Lei 4623/84; 96.204/2009-59: Mara Regina Marques Tavares –Revogo o despacho exarado em 17/11/09, em face da desistência da requerente; 99.006/2009-00:João Flávio Diniz Sachetim – Indeferido em face da manifestação da SMS; 91.272/2009-21: Ana PaulaPriuli Costa – Arquive-se em face da desistência da requerente; 46.651/2009-85: Aparecida Vicente dosSantos – Aguardar melhor oportunidade em face da manifestação da SMS; 108.213/2009-91: Ofício nº622/2009 – DRH – Autorizo nos termos da manifestação da COSEG/DESMET; 33.033/2009-93: RosangelaDalcin David – Indeferido em face da manifestação da COFORM/DRH; 113.896/2009-34: AdrianoRodrigues Moreira – Defiro em face da manifestação da SEPEM/DESMET; 101.557/2009-41: Ofício nº078/2009 – SEBDIR – Averbem-se 08 meses e 12 dias de serviços prestados como celetista, no períodode 20/08/91 a 27/04/92, nos termos do artigo 156 da Lei 4623/84; 20.023/2009-05: Vera Lúcia SollerArruda – Indefiro em face do parecer exarado pela PROTRAB/PGM.

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÕES II

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14099/2009Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Administração, o Pregão Eletrônico nº 14099/2009 -

Processo n.º 95487/2009-30, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços delimpeza e desinfecção das caixas d’água das diversas unidades da Secretaria Municipal de AssistênciaSocial, incluindo material, mão-de-obra e equipamentos, sob regime de empreitada por preço unitário,pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limitede 60 (sessenta) meses. O encerramento dar-se-á em 11/01/2010, às 9:00 horas. O edital, na íntegra,encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através doaplicativo “Licitações-e”.

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda-feira a sexta-feira, das 08:30 hsàs 11:30 hs ou das 14:00 hs às 17:30 hs, nas unidades relacionadas no anexo VII do edital.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (0—13) 3201-5094/ fax (0xx13) 3201-5095.

e-mail: comlic1.sead@santos.sp.gov.brSantos, 23 de dezembro de 2009.

LEVY MATHEUS TÁVORAPresidente da Comissão Permanente de Licitações - II

Pregoeiro/COMLIC-II

ATOS DO CHEFE DO DEPARTAMENTODE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

COMUNICADOComunicamos o horário de funcionamento do

Setor de Abastecimento da Frota, para os diasabaixo especificados:

24.12.2009 – das 7h00 as 19h0025.12.2009 – não haverá expediente31.12.2009 – das 7h00 as 19h0001.01.2010 – não haverá expedienteRecomendamos que as Secretarias progra-

mem os abastecimentos dos veículos dentro doshorários estipulados.

HERMANN QUINTAS FILHOChefe do Departamento de Administração e

Transportes

ATOS DO COORDENADORDE TRANSPORTES

COMUNICADOComunicamos as unidades que se utilizam

dos veículos, abaixo relacionados, que retirem oCertificado de Registro e Licenciamento de Veicu-lo (CRLV), com a máxima brevidade nestaCoordenadoria de Transportes, sita à Rua JúlioConceição nº 02, no horário das 07h30 às 11h30 edas 13h30 às 16h30.

Obs.: É obrigatória a apresentação do CRLV/2008 original para a entrega do novo CRLV, bemcomo a apresentação do veículo.

DBS-0099 PMS-555BFW-2580 PMS-385BPY-2460 PMS-418BPY-2480 PMS-405BPY-2490 PMS-422CMW-0700 PMS-518CMW-0740 PMS-520CPV-3690 EC-065

CZA-2270 PMS-496DBA-1430PMS-510DBA-1450 UT-245DBS-0020PMS-526DBS-0030 PS-078DBS-0120 MN-064DBS-0130 PS-077DBS-0160 RBC-06

ENG.º ERNESTO FERNANDES AREIASCoordenador de Transportes

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE APOIO TÉCNICO DE LICITAÇÕES

Expediente despachadoem 06 de novembro de 2009

PROCESSOS:104289/2009-19 - ESTÁTICA EN-GENHARIA DE PROJETOS LTDA - DEFERIDO; 105964/2009-37 - ERBAUEN CONSTRUTORA E INCORPO-RADORA LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 10 de novembro de 2009

PROCESSO - 106383/2009-40 - O2 MÁQUI-NAS E FERRAMENTAS LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 11 de novembro de 2009

PROCESSO - 106545/2009-40 - PRESERVA EN-GENHARIA LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 16 de novembro de 2009

PROCESSO - 107996/2009-02 - L.A. FALCÃOBAUER – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DAQUALIDADE LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 19 de novembro de 2009

PROCESSO - 108923/2009-66 - FORTNORTDESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO LTDA -DEFERIDO; 109224/2009-42 - FONTE LUMINOSACOMERCIAL LTDA ME - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 25 de novembro de 2009

PROCESSO - 109355/2009-11 - HOSPITÉCNICACOMÉRCIO MÉDICO HOSPITALAR LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 26 de novembro de 2009

PROCESSO - 111236/2009-64 - MULTISERVICENACIONAL DE SERVIÇOS LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 01 de dezembro de 2009

PROCESSO - 109372/2009-30 - TUKASON LO-CAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 08 de dezembro de 2009

PROCESSO - 115405/2009-71 - PEVEDUTOPLÁSTICOS AFINS LTDA - DEFERIDO.

Expediente despachadoem 21 de dezembro de 2009

PROCESSO - 119290/2009-01 - MARCOSOFSOLUTIONS COMÉRCIO EM TECNOLOGIA E INFOR-MAÇÃO LTDA - DEFERIDO.

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE CONTROLE DE PESSOAL I

EDITAL DE CHAMAMENTOPelo presente edital convocamos a servidora

abaixo, a comparecer à SECOP I - Seção de Con-trole de Pessoal, DRH, à Rua Riachuelo nº 104 -Centro, no prazo de 5 dias úteis, a fim de tratarde assunto referente ao processo enumerado.

Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira das09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.Nome ProcessoSilvia Helena Fernandes 63605/2009-12

RENATA VEDOR DA SILVAChefe da Seção de Controle de Pessoal I

SECOP I/DRH/SEADEm Substituição

EDITAL DE CHAMAMENTOPelo presente edital, fica convocado o servi-

dor Sr.GERÔNIMO PEDRO DA SILVA, registro nº16.616-5, lotado na SEDUC , para no prazo de05(cinco) dias úteis a partir desta publicação, apre-sentar justificativas que tiver para as faltas dadasao serviço, de acordo com o estipulado no artigonº 233, inciso II do Estatuto dos Funcionários Pú-blicos Municipais de Santos.

RENATA VEDOR DA SILVAChefe da Seção de Controle de Pessoal I

(EM SUBSTITUIÇÃO)

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE CONTROLE DE PESSOAL II

EDITAL DE CHAMAMENTOPelo presente edital, convocamos o funcioná-

rio abaixo relacionado, para no prazo máximo de03 (três) dias, a partir desta publicação, compare-cer à SECOP II – Seção de Controle de Pessoal II,no Departamento de Recursos Humanos, Secre-taria de Administração, Rua Riachuelo, nº 104 –Centro - Santos, a fim de tratar de assunto refe-rente ao processo enumerado, o não compareci-mento implicará no arquivamento do processo.

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feiras das09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.Nome Registro ProcessoMARIA ÂNGELAGODAS 23.912-9 115818/2009-00

ATOS DO CHEFE DO DEPARTAMENTODE FISCALIZAÇÃO DE MERCADOS

E COMÉRCIO VIÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃODEFISCO – 035/2009

O Chefe do Departamento de Fiscalização de Mercados e Comércio Viário, através do presenteedital, torna público para todos os efeitos legais, que fica convocado o permissionário de licença deQuiosque de lanches, instalado na orla da praia, abaixo relacionado, a comparecer até 29.12.2009 naRua Cidade e Toledo n.º 25 – no DEFISCO, no horário das 14h00 às 17h00, a fim de apresentaremjustificativas pelo descumprimento a intimação.

Permissionário InscriçãoMunicipal Box Quiosque IntimaçãoAmâncio de Jesus Pires 122.318-7 45 15 48.040 -B

ENGº COSTABILE DI GREGORIO FILHOChefe do DEFISCO

P.A. n°s. 117304/2009-35 - RICARDO RAMOS DO AMARAL; 117687/2009-04 - JOSÉ JAIRO ALVES;118574/2009-45 - JOSÉ AUGUSTO ALVES FEITOSA; 119594/2009-98 - SILVANO DOS SANTOS - “DEFIRO”,em face à manifestação da Sefis-Amb e com base na Lei nº. 3531/68, Artigo 457, Parágrafo 4º., Inciso III,observando o pagamento das taxas de praxe; 14841/2009-61 - MARIA LUIZA DOS SANTOS PEDRO -“DEFIRO”, em face à manifestação da Sefis-Amb e com base na Lei nº. 3531/68, Artigo 457, Parágrafo4º., Inciso I, dispensando o pagamento das taxas de praxe; 107581/2009-49 - EDNALVA NUNES BEZER-RA; 113278/2009-85 - ROGÉRIO VIANA SEUANES; 118407/2009-11 - OSWALDO DE PAULA GAGO; 118628/2009-72 - AURELINO SOUSA NUNES; 119798/2009-38 - SILVANIO JOSÉ DOS SANTOS - “DEFIRO”, em faceà manifestação da Sefis-Amb; 104100/2009-52 - MARIA JOSÉ FERREIRA - “INDEFIRO”, em face à manifes-tação da Sefis-Amb.

mada de Contas – Horário:Horário:Horário:Horário:Horário: das 08:30 às 11:30 e 14:00 às 16:30.JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA

Chefe do DECONFI

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃODE PERÍCIAS MÉDICAS

Processos nos: 98241/2009-56 – JOSE MILTONDOS SANTOS – Arquive-se, assunto sendo tratadoatravés do processo n° 104367/2009-12; 98310/2009-77 – PAULO CESAR DE SOUZA – Arquive-se,assunto sendo tratado através do processo n°104352/2009-45; 98269/2009-75 – JOSE ROBERTOCALEJON JUNIOR – Arquive-se, assunto sendo tra-tado através do processo n° 104320/2009-59;98278/2009-66 - LEOVIGILDO FIGUEIREDO FILHO -Arquive-se, assunto sendo tratado através do pro-cesso n° 104355/2009-33; 98331/2009-47 -MIRIAN REDHD - Arquive-se, assunto sendo trata-do através do processo n° 104413/2009-38;98287/2009-57 - EUGENIO CASTRO GUERRA - Ar-quive-se, assunto sendo tratado através do pro-cesso n° 104360/2009-73; 98318/2009-89 - ROSELIDA SILVA ROCHA - Arquive-se, assunto sendo tra-tado através do processo n° 104400/2009-96;98266/2009/87 - BELMAR AUGUSTO - Arquive-se,assunto sendo tratado através do processo n°104314/2009-56; 98282/2009-33 - MARIAAPARECIDA VALENCIO - Arquive-se, assunto sen-do tratado através do processo n° 104384/2009-31; 98294/2009-12 - NEIDE APARECIDA MARTINS- Arquive-se, assunto sendo tratado através doprocesso n° 104426/2009-80; 103784/2009-84- APARECIDA HELENA ROSA - Arquive-se, assuntosendo tratado através do processo n° 109877/2009-86; 98252/2009-72 - DANIEL SILVAGONCALVES MAIA - Arquive-se, assunto sendotratado através do processo n° 104313/2009-93;108454/2009-67 - MARISA APARECIDA SOUZADE LAZARI - Arquive-se, assunto solucionado;114067/2009-13 - MUNICK LUGUETTI DEMENESES - Arquive-se, assunto solucionado;114318/2009-33 - ALINE STERN BIANCH - Arqui-ve-se, assunto solucionado.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 30 DE NOVEMBRO DE 2009

Processos: 82188/2009-26 – ASSUNTO SOLU-CIONADO. ARQUIVE-SE.

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE CARGOS E SALÁRIOS

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 18 DE DEZEMBRO DE 2009

Processos N ºs: 94.409/2009-91: José Simõesde Oliveira; 38.458/2009-80: José Nunes dos San-tos; 26.433/2009-51: Renato Silva Leitão - Arqui-ve-se com a retirada da certidão pelo requerente.-Processos Nºs: 103.957/2009-09: Aparecida Bar-bosa Ferreira; 101.775/2009-12: Wagner Brunetto;105.132/2009-84: Andrea Cristina Leone de Sá;106.440/2009-81: Maria Helena Assunção Rosas;104.042/2009-58: Lilian Gouveia Pitta Rodrigues;103.352/2009-18: Lumena Celi Teixeira; 101.675/2009-78: Ivanildo Manoel de Azevedo; 101.327/2009-91: José Daniel dos Santos; 103.322/2009-49: Firmino Machado Santana; 101.158/2009-26:Fernando Figueira Borgomoni ; 101.786/2009-39:Celiana Souza Nunes - Arquive-se face o desinte-resse do requerente.Processos Nºs: 76.158/2009-81: Carlos Alvarez Roxas – Arquive-se com a reti-rada da certidão e cópia da ficha de avaliação dedesempenho pelo requerente.

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE BENEFÍCIOS E DIREITOS

EDITAL DE CHAMAMENTOPelo presente edital, convocamos os abaixo

relacionados, para comparecerem ao Departa-mento de Recursos Humanos, localizado à Rua

Riachuelo, nº104, a fim de retirarem a contagemsolicitada.

A contagem estará disponível para retirada,no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a par-tir desta Publicação.

Horário de atendimento: De 2ª a 6ª feira das09:00 às 17:00 horas.NOME REGISTROALFREDO GABRIEL ESCORCIO NETO 24.138-0ANA MARIA PINTO HAYTZMANN 23.795-8ANGELA ABADIA DOS SANTOSARAÚJO 23.438-5ANTONIO RICARDO BARBOSACARVALHO 16.735-3ARGEMIRO ANTONIO DOS SANTOS 15.278-5ARIMAR MARTINS CAMPOS 12.146-7ATTILIO MICELI FILHO 21.556-6CARLA MARIA PIRES 16.263-6CÉLIA REGINA DA SILVA 18.864-9CYNTHIA CRISTINA FERREIRA MOTA 24.783-3EDUARDO RODRIGUES 10.915-7ERCILIA LORI 17.323-7GILSON DA SILVA SANTOS 16.816-1GISELLE APARECIDA DA SILVA 14.396-6HELENA MARIA DZIELINSKI BARBATO 11.377-9IRENICE QUIRINO DA SILVA 17.207-2IVAN RIBEIRO PEIXOTO 11.610-3JOSÉ PERCHIAVALLI NETO 10.349-9JOSEFA DE OLIVEIRA GOMES 10.890-2JUCILEIDE FERREIRA DE SOUZA 23.637-2LAURA MARIA QUELHAS PEREIRA 11.181-5LUCIA GIL DE ANDRADE 16.870-8LUIZ CARLOS GALDINO 19.921-6MADALENA MARIA DA SILVA BERNARDES 09.912-7MARCIA DELMA CALVES CORDEIRO 11.332-4MARCIA RAHABANI ELIAS 19.228-6MARCO ANTONIO DOS SANTOS 25.014-2MARIA APARECIDA LINHARES 19.301-1MARIA BATISTA DE CARVALHO 21.078-1MARIA EMILIA DOS SANTOS MACHADO 15.596-0MARIA LUCIA TEIXEIRA 19.869-7MARIA REGINA SIMOES CONRADODOS REIS 13.484-1PAULO SERGIO DOS SANTOS 15.584-6ROBERTO GONZALES DE OLIVEIRA 17.732-9RODOLFO CESAR KOURY VIEIRA 16.560-5ROSEMARY AQUEN DE MORAES 10.895-1SANDRA REQUIÃO 15.353-6SANDRA SOUZA DA COSTA 15.182-9SILVANA MARA FERRARI 12.832-9SUELI DAINEZE TONHI 18.219-6VIVIANE BARCELOS BEZERRA CORDELLA 21.689-5

FRANCISLÉA APARECIDA LARA DA SILVAChefe da Seção de Benefícios e Direitos

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE INGRESSO, ACESSO E

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CONVOCAÇÃO PARA POSSEA Seção de Ingresso, Acesso e Movimenta-

ção de Pessoal, convoca os candidatos nomea-dos em 28/11/2009 ao cargo de Oficial de Ad-ministração, abaixo relacionados, a comparece-rem a SIAM, Rua Riachuelo 104 – Centro – Santos,no dia e horário determinados, com toda a do-cumentação necessária para Posse:Dia 29/12/2009Horário: 09:00hsNome RGELIANE CRISTINA RIBEIRO AMÂNCIO 22.372.910-3RENATA QUEIRÓZ ANDRADE DOSSANTOS 24.271.498LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA 25.338.656-1VÂNIA RODRIGUES OLIVEIRA 29.530.004-8ROBERTA DA SILVA NASCIMENTO 30.096.663-5OSMAR BATISTA CUNHA 8.704.360-9EDSON DA SILVA ARAÚJO 33.368.941-0IRES FASSINA CHIODI 8.015.294.153CLÁUDIO COELHO LUIZ 13.155.969

Maiores esclarecimentos na Seção de Ingres-

so, Acesso e Movimentação de Pessoal – SIAMou através do telefone 3213-7166

ROSÂNGELA MENDES RODRIGUES ALVESCHEFE DA SIAM/COFORM/DRH/SEAD

SECRETARIA DEGOVERNO

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE REDE DE COLABORAÇÃO

COORDENAÇÃO DA “REDE FAMÍLIA”Fica estabelecido o seguinte calendário para

as reuniões de Coordenação da “Rede Família”no 1º trimestre de 2010, que ocorrerão sempre às9h, no Centro Comunitário Arco-Íris, sito à Rua JoãoFracaroli, s/nº – Bairro Areia Branca, Santos/SP.

12 de janeiro;27 de janeiro;09 de fevereiro;23 de fevereiro;09 de março;23 de março.COORDENAÇÃO REDE FAMÍLIA

Conforme Portaria nº 002/2005 – SGO

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

31

REGINA ZELLER DACRUZ RANGEL 15.922-8 96280/2009-37

REGINA CELIA RAPOSO DE OLIVEIRAChefe da Seção de Controle de Pessoal II

CONVOCAÇÃOSolicitamos o comparecimento dos ex-esta-

giários abaixo relacionados, ao Departamento deRecursos Humanos, Seção de Cálculo e Pagamen-to, sito à Rua Riachuelo nº 104 – Centro – Santos,no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir dessa pu-blicação, para tratar de assunto referente a débi-to apurado no desligamento de estágio.Registro Nome4.155-8 Janaína Leme dos Santos4.350-5 Fabiana Rodriguez Campos4.362-0 Marcel di Giácomo4.333-1 Fabiana da Silva Costa

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 9às 12 horas e das 14 às 17 horas

TERESA CRISTINA AGUILAR RAMIRESChefe da Seção de Cálculo e Pagamento

CCP/DRH/SEAD

CONVOCAÇÃOSolicitamos o comparecimento do ex-servidor

celetista KLEBER DOS SANTOS MARQUES, reg.18.754-2 ao Departamento de Recursos Humanos,Seção de Cálculo e Pagamento, sito à RuaRiachuelo nº 104 – Centro – Santos, no prazo de03 (três) dias úteis, a partir dessa publicação, paratratar de assunto referente ao Processo 89521/2009-91, débito apurado na rescisão contratual.

Horário de Atendimento: 2ª à 6ª feira, das09 às 12 hs e das 14 às 17 hs

TERESA CRISTINA AGUILAR RAMIRESChefe da Seção de Cálculo e Pagamento

CCP/DRH/SEAD

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE CÁLCULO E PAGAMENTO

CONVOCAÇÃOSolicitamos o comparecimento dos ex-servi-

dores estatutários abaixo relacionados ao Depar-tamento de Recursos Humanos, Seção de Cálcu-lo e Pagamento, sito à Rua Riachuelo nº 104 – Cen-tro – Santos, no prazo de 03 (três) dias úteis, apartir da primeira publicação, para tratar de as-sunto referente a débito apurado na exoneração.Registro Nome27.069-4 Ed Anderson Ferreira27.162-7 Hélio Vasconcellos Lopes28.272-3 Ione Marleza Hein26.591-8 João Augusto Vergílio23.754-5 Paula Milenne Silva de Oliveira Costa27.329-2 Pedro Melchior Viana20.368-7 Sebastião Antônio Gonçalves

Ambrósio20.315-8 Valter Santos de Moraes28.395-2 Vilma de Castro Sestaro24.625-6 Zenilda Gomes da Cruz

Horário de Atendimento: 2ª à 6ª feira, das 09às 12 hs e das 14 às 17 hs

TERESA CRISTINA AGUILAR RAMIRESChefe da Seção de Cálculo e Pagamento

CCP/DRH/SEAD

CONVOCAÇÃOSolicitamos o comparecimento da ex-bolsis-

ta do Programa Frente de Trabalho, Sra. MARIAGILMARIA DE SOUSA VIEIRA, ao Departamento deRecursos Humanos, Seção de Cálculo e Pagamen-to, sito à Rua Riachuelo nº 104 – Centro – Santos,no prazo de 03 (três) dias úteis, a partir dessa pu-blicação, para tratar de assunto referente a débi-to apurado no desligamento do Programa Frentede Trabalho.

Horário de Atendimento: 2ª à 6ª feira, das09 às 12 hs e das 14 às 17 hs

TERESA CRISTINA AGUILAR RAMIRESChefe da Seção de Cálculo e Pagamento

CCP/DRH/SEAD

NOTIFICAÇÃOA Prefeitura Municipal de Santos, com sede à

Praça Visconde de Mauá s/nº, inscrita no CNPJsob nº. 58.200.015/0001-83, na qualidade de con-tratante, pela presente, vem, com base nas infor-mações contidas no processo administrativo nº.18.831/2009-59, contrato nº. 483/2009 – EXECU-ÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TELHADO,IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE, INCLUSIVE COMISOLAMENTO TÉRMICO E RECOLOCAÇÃO DEAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIOANEXO, FUNDOS DA ESTAÇÃO DO VALONGO,NOTIFICAR a empresa contratada ENGEFIORICONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO LTDA. - ME CNPJ nº. 07.378.518/0001-02, com sede à Rua Almeida de Morais nº.157 – 11015-450 - Vila Mathias- Santos – SP, repre-sentada por Romualdo Biancifiori, para tomar pro-vidências urgentes com relação aos itens abaixodescriminados:

1. Retomar imediatamente os serviços parali-sados de 7 a 11/12/09;

2. Morosidade no atendimento à fiscalizaçãoe atraso no cronograma da obra;

3. Não cumprimento da instalação de placade obra (descumprimento à notificação publicadaem 10/12/09 no Diário Oficial de Santos) e falta deinstalação de canteiro de obras.

A empresa deverá atender a notificação noprazo de 24 horas após o recebimento desta.

No caso de descumprimento das exigênciascontratuais a empresa fica sujeita as sançõescontratuais.

Santos, 22 de dezembro de 2009.ENG. ANTONIO CARLOS SILVA GONÇALVES

Secretário de Obras e Serviços Públicos

ATOS DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃODE ATUALIZAÇÃO DE CADATRO DIGITAL

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 3 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 94430/2009-87 – GISELE LOBO

32

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO N.º 526/2.009. PROCESSO N.º

115.276/2009-21. PARTES: PREFEITURA MUNICIPALDE SANTOS e TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.MODALIDADE: Dispensa de licitação, com funda-mento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n.º8.666/93. OBJETO: Prestação de serviços que com-preendem a operação e manutenção de um con-junto de serviços referentes à limpeza pública domunicípio. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº23.10.18.542.0052.2195.3.3.90.39.99. NOTAS DEEMPENHO NºS 24.465/2009 e 24.466/2009. VI-GÊNCIA: 03 (três) meses, a partir da data da suaassinatura. VALOR TOTAL R$ 18.434.679,83 (dezoitomilhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, seis-centos e setenta e nove reais e oitenta e três cen-tavos). UNIDADE: SEMAM. ASSINATURAS: Pela Pre-feitura Municipal de Santos, o Sr. Secretário Muni-cipal de Meio Ambiente, Eng. FLÁVIO RODRIGUESCORRÊA, e pela CONTRATADA, o Sr. MARCOS DINIZ,em 10/12/2.009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº. 539/2009. PROCESSO Nº

71.401/2009-10. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DESANTOS e PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO-EPP.OBJETO: Aquisição de armário de parede e mesacom 4 cadeiras para copa/cozinha, visando aten-der às necessidades da Unidade de Saúde daFamília da Área Continental, da Secretaria Muni-cipal de Saúde. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNI-CO Nº 14.081/2009. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº:(1252) 15.10.00.4.4.90.52.42.10.302.0030.2128.NOTA DE EMPENHO n.º 23638/2009. VALOR TO-TAL: R$ 1.218,00 (um mil, duzentos e dezoito re-ais). VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados dadata da sua assinatura. UNIDADE: SMS. ASSINA-TURAS: Pela Prefeitura Municipal de Santos, oSecretário Municipal de Saúde, Dr. ODÍLIORODRIGUES FILHO, e pela CONTRATADA, o Sr. MATEUS

SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS

O Secretário Municipal de Cultura, usando dasatribuições que lhe são conferidas por lei, comu-nica o resultado do concurso da escolha do Cida-dão e Cidadã Samba do Carnaval do municípiode Santos para o ano de 2010.

Cidadão Samba:1.º Jadir Muniz de Souza2.º José Carlos Alves de Oliveira3.º Paulo Sergio Ferreira

Cidadã Samba:1.º Selma Donizeti Lessa de França (por acla-

mação)Santos, 18 de dezembro de 2009.

CARLOS PINTO Secretário Municipal de Cultura

ATOS DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DECULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 21 DE DEZEMBRO DE 2009

Processo nº 83662/2008-10, de Instituto deEducação e Especialização Profissional nas Indús-trias da Construção e do Imobiliário - CTEP, sito aRua Júlio Conceição nº 102, anexo - Deferido mais30 (trinta) dias de prazo para cumprimento inte-gral da intimação nº 32616-B.

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 041/2009Pelo presente edital fica convocado o repre-

sentante do bar e Lanches Sallinas Ltda - ME, res-ponsável pelo imóvel situado à Rua Luiz Gama nº276, a comparecer no Departamento de Políticase Controle Ambiental (DEPCAM), situado na Praçados Expedicionários nº 10 - 6º andar, para paga-mento da multa de R$ 2000,00 (Dois mil reais),imposta com fundamento no art. 191 da Lei Muni-cipal nº3531/68 e artigos 41 e 49 III da L.C. nº 84/93, conforme auto de infração nº 8979, no prazode 5 (cinco) dias a contar da publicaçãodeste edital.

O não pagamento da multa imposta implica-rá na inscrição do débito na Dívida Ativa, paracobrança judicial.

CLAUDIA CRISTIANE GIGLIO BRITOChefe da Seção de Licenciamento Ambiental

ATOS DA CHEFE DA SEÇÃODE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE

EDITAL Nº16/2009Faço público que as certidões abaixo relacio-

nadas, despachadas pelo chefe daCoordenadoria dos Cemitérios,solicitadas em2008, que não foram retiradas pelo requerente,estarão sendo enviadas ao Arquivo Geral.

Processo nº 118533/08-87-Claudia GonzagaCouto de Jesus.

Processo nº117618/08-01-Sueli dos Santos Sil-va.

Processo nº116571/08-03-Margarete LafaceLabatut.

Processo nº115491/08-22-Joaquim AlvesTavares.

Processo nº 112642/08-08-Jandira Loyo PennaHazar.

Processo nº109483/08-10-Patricia Andrea LuzFernandes.

Processo nº108610/08-08-José Roberto deAguiar.

Processo nº 107548/08-92-Maria ConceiçãoPeres Barreiros.

Processo nº106070/08-83-Celimara Costa daSilva Freitas.

Processo nº103789/08-17-Lidia Lea TaiboRiechelmann

EDINO MOREIRA KOENIGKANReg.17.175-1/Chefe da Seçem-F

EDITAL Nº15/2009Faço público que no mês de janeiro de 2010,

vencerão as concessões temporárias das sepul-turas existentes no Cemitério da Filosofia, a seguirrelacionadas, que estão sujeitas aos termos daLei Complementar 260/96,-publicada em 27/12/1996.Outras informações poderão ser fornecidasna Administração do Cemitério.

ADULTOS EM CARNEIRO NO MUROJazº 21-Conc:Simone de Barros Hermida.Carnº 42-Osvaldo Lourenço Hermida, fal.05/

01/05,venc.06/01/2010.Jazº 89-Conc:Manoel Esmeraldo dos Santos.Carnº33-Elisa Esmeraldo dos Santos, fal.06/

01/05,venc.07/01/2010.Jazº 74-Conc.João Luiz Varela.Carnº 04-Vicente Osmar D’Angelo, fal.10/01/

05,venc.11/01/2010.Jazº 29-Conc.Mauro Teixeira de Carvalho.Carnº328-Izaura Cortez de Carvalho, fal.15/

01/05,venc.16/01/2010.Jazº 73-Conc.Nelson dos Santos Rodrigues.Carnº06-Elianto Lourenço Rodrigues, fal.17/01/

05,venc.17/01/2010.Jazº 22-Conc.Maria Augusta Gomes Martins.Carnº 160-Francisco de Assis Martins, fal.19/

01/05,venc.20/01/2010.Jazº 36-Conc.Hozana Raimundo da Silva.Carnº20-Oscar Raimundo da Silvas, fal.22/01/

05,venc.22/01/2010.Jazº 22-Conc.Lilian da Cruz Duarte Barros.Carnº133-Ricardo Gomes da Cruz,fal.22/01/

05,venc.23/01/2010.Jazº03-Conc.Vitel Dias Batista.Carnº 32-Ana Paula Cassiano Araujo fal.23/

01/05,venc.23/01/2010.Jazº 35-Conc.Marilda Afonso Carvalho.Carnº 203-Antonio da Silva Carvalho,fal.24/

01/05,venc.24/01/2010.Jazº 29-Conc.Helio Fernandes Hallite da Ro-

cha Santos.Carnº 174-Celestina dos Santos da Silva,fal.24/

01/05,venc.24/01/2010.Jazº22-Conc.Douglas Cardoso Bernardo.Carnº 244-Esmeralda Cardoso

Bernardo,fal.26/01/05,venc.27/01/2010.Jazº 82-Conc.Fabio Teles de Souza.Carnº42-Elisa de Jesus Oliveira,fal.29/01/

05,venc.29/01/2010.Jazº 75-Conc.Rosane Maria Cunha Ataide.Carnº 120-Luiz Carlos Magalhães

Ataide,fal.29/01/05,venc.30/01/2010.Jazº57- Ana Rocha Sismeiro.Carnº 30-Jacinto dos Santos Sismeiro,fal.30/

01/05,venc.30/01/2010.

Jazº 82-Conc.Eduardo Di Gregorio.Carnº 178-Giovanna Squillaro

Parmisciano,fal.27/01/95,venc.27/01/2010.Jazº 69-Conc.Deo Wander Haagen Rosendo.Carnº42-Julia Wander Haagen Rosendo,

fal.15/03/82,venc.02/01/2010.Jazº 80-Conc.Maria da Anunciação.Carnº 65-Antonio Ferreira, fal.21/01/

85,venc.22/01/2010.Jazº31-Conc.Adriana Nogueira Gomes.Carnº 133-Maria da Conceição, fal.28/01/

85,venc.29/01/2010

ADULTOS EM CARNEIROS NO SOLOQuadra 13ª-Conc.Odair Paiva.Solo nº 186- Alvaro Paiva,fal. 25/10/84, venc.

05/01/2010.

ANJOS EM CARNEIROS NO MUROJazº 23-Conc. Daniele Araujo de Souza.Carnº789-Dyogo Lucas A. de Souza

Godoy,fal.11/1/07-venc.12/01/2010. Jaz. 23- RogerIvan dos Santos Silva.

Carnº838-Daniel Braz da Silva, fal.23/01/07-venc.24/01/2010.ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO

DO CEMITÉRIO DA FILOSOFIA

VIANNA - ARQUIVE-SE; 88602/2009-56 – JOSÉSOARES DE JESUS – COMPAREÇA O INTERESSADO.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 4 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 88602/2009-56 – JOSÉ SOARESDE JESUS – ARQUIVE-SE; 87701/2009-01 – RICARDOALVES DE SOUZA – ARQUIVE-SE; 95786/2009-19 –FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS – COMPAREÇA OINTERESSADO; 96435/2009-71 – PIERRE FRANÇACORREA – ARQUIVE-SE; 98224/2009-37 –CONDOMINIO EDIFICIO FLOR DA VILA - COMPARE-ÇA O INTERESSADO; 99472/2009-12 – FELIPE SOA-RES PEREIRA - COMPAREÇA O INTERESSADO.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 5 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 95786/2009-19 – FLAVIA FERREIRADOS SANTOS – ARQUIVE-SE; 91867/2009-69 – DE-NISE CURSINO SANTIAGO – ARQUIVE-SE; 59230/2009-60 – AGDA SANTOS COLBERT - COMPAREÇAO INTERESSADO; 77244/2009-56 – SONIA REGINALONGATO BITAR - COMPAREÇA O INTERESSADO.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 6 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 97577/2009-00 – CONDOMINIOEDIFICIO GOLDEN OCEAN - COMPAREÇA O INTE-RESSADO; 98823/2009-41 – WALTER WRIGHT -COMPAREÇA O INTERESSADO; 96700/2009-21 –FABIO RAMOS MENDES - COMPAREÇA O INTERES-SADO; 101045/2009-30 – JADIR BATAGLIA DEABREU - COMPAREÇA O INTERESSADO; 104748/2009-56 – MISAEL BEZERRA DE MENEZES - COM-PAREÇA O INTERESSADO; 91253/2009-87 – MARIAVITÓRIA DE C MARTINS – ARQUIVE-SE; 98829/2009-28 - VALTER WRIGHT – COMPAREÇA O INTE-RESSADO

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 10 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 91156/2009-21 – MARCIO OLIVEI-RA FARIAS – ARQUIVE-SE; 89215/2009-55 –SANDRA APARECIDA MOURA - COMPAREÇA O IN-TERESSADO; 99376/2009-11 – LEANDRO VICENTEMARIANO - COMPAREÇA O INTERESSADO; 101895/2009-74 – MANUEL LUIZ MARTINS - COMPAREÇAO INTERESSADO; 87546/2009-41 – COND. EDIF.PRINCIPE DE CASTELA – ARQUIVE-SE

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 11 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 106410/2009-11 – ANA PAULA DEALMEIDA - COMPAREÇA O INTERESSADO; 91488/2009-51 – JOÃO JOSÉ MASCARENHAS MEXIA SAN-TOS – ARQUIVE-SE; 88659/2009-73 – CRISTIANESILVA DE AZEVEDO - COMPAREÇA O INTERESSADO;101045/2009-30 – JADIR BATTAGLIA DE ABREU –ARQUIVE-SE; 89317/2009-25 – MARIA HELENATOBIAS SANTOS – ARQUIVE-SE; 105916/2009-94 -ALBERTO JOSÉ DA MOTTA NETO – COMPAREÇA OINTERESSADO.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 16 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 104180/2009-91 – RICARDO FELIPENORONHA MARTINS - COMPAREÇA O INTERESSA-DO; 88659/2009-73 – CRISTIANE SILVA DE AZEVE-DO – ARQUIVE-SE; 105916/2009-94 – ALBERTOJOSÉ DA MOTTA NETO – ARQUIVE-SE; 106475/2009-66 – COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO -COMPAREÇA O INTERESSADO.

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 17 DE NOVEMBRO DE 2009

PROCESSO: 86926/2009-87 – CONDOMINIOEDIFICIO GOLD STAR – ARQUIVE-SE; 94896/2009-73 – ROSELI MADALENA WALDOMIRO NOGUEIRA– ARQUIVE-SE; 47958/2009-01 – THAINARA SAN-TOS DE PAULA – ARQUIVE-SE; 101895/2009-74 –MANUEL LUIZ MARTINS – ARQUIVE-SE; 126423/2008-34 – MARIA DO CARMO SCHMIDT PASSARELLI– ARQUIVE-SE; 77513/2009-66 – NAIR DE LOURDESPEREIRA – ARQUIVE-SE; 85924/2009-16 – WILSON

ADALBERT BRUNO – ARQUIVE-SE; 90723/2009-11– MARCELO BELLINI CRISPIN – ARQUIVE-SE; 83173/2009-94 – FABIANA DA MATA SÃO PEDRO – AR-QUIVE-SE; 83582/2009-63 – COMPANHIA DE GÁSDE SÃO PAULO –COMGAS – ARQUIVE-SE; 83568/2009-32 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO –COMGAS – ARQUIVE-SE; 83579/2009-59- COM-PANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO –COMGAS – AR-QUIVE-SE; 83575/2009-06 – COMPANHIA DE GASDE SÃO PAULO-COMGAS –ARQUIVE-SE; 84850/2009-46 – SANDRA MARIA P. MAXIMO – ARQUI-VE-SE; 83572/2009-18 - COMPANHIA DE GAS DESÃO PAULO-COMGAS –ARQUIVE-SE; 92952/2009-71 – HELOI MOACYR TANOUE – ARQUIVE-SE;80359/2009-46 – JOSÉ ALFREDO FERREIRA – AR-QUIVE-SE; 37230/2009-36 – LOJA MAÇONICA ES-TRELA DE SANTOS – ARQUIVE-SE; 80882/2009-91– CONDOMINIO EDIFICIO CHARLESTON – ARQUI-VE-SE; 87965/2009-74 – ROBERT WILLIANDUMALAKAS – ARQUIVE-SE

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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PORTARIA Nº 83/200921 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DAS INSCRI-ÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CUR-SOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – TÉCNICOEM NÍVEL MÉDIO EM PETRÓLEO E GÁS PARA O1º SEMESTRE DE 2010.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO USO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:Art. 1º. Abrir as inscrições para o processo

seletivo do Curso de Educação Profissional-Técni-co em Nível Médio em Petróleo e Gás.

Art. 2º. Das diretrizes do curso:I – tem como objetivo formar profissionais de

nível médio na forma subsequente, propiciandoa construção de conhecimentos que os habilitema desenvolver atividades na área da indústria,voltadas para a operação e manutenção da pro-dução de petróleo e gás natural;

II - é composto por 4 semestres com cargahorária total do curso de 1620 h/a ;

III- as aulas serão semanais, no período no-turno, e aos sábados sempre que se fizerem ne-cessárias;

IV– o certificado de Técnico será expedidomediante a apresentação do certificado de Con-clusão e Histórico Escolar do Ensino Médio com areferida lauda;

V – será exigida a realização de estágiocurricular obrigatório de 200 horas a ser cumpri-do durante o curso, no período diurno, conformeorganização da Unidade Municipal de EducaçãoProfissinal Acacio de Paula Leite Sampaio:

a) serão necessários exames médicos/clíni-cos com resultado apto para realização do está-gio.

Art. 3º. Serão oferecidas 120 (cento e vinte)vagas, no período noturno da Unidade Municipalde Educação Profissional Acácio de Paula LeiteSampaio .

Art. 4º. Do período de inscrição:I - data: 05 a 08 de janeiro de 2010;II - horário: 10h às 19 h;III - local: Centro Municipal de Inclusão Digital

( CEMID) - Av. Ana Costa nº 285 – Santos- BairroEncruzilhada.

Art. 5º. No ato da inscrição, os interessadosdeverão comparecer obrigatoriamente portandoos seguintes documentos originais:

I - RG (Cédula de Identidade);II – CPF (Cadastro de Pessoa Física);III - comprovante de endereço;IV - Certificado ou Declaração de conclusão

do Ensino Médio ou Histórico Escolar;Art. 6º. O processo seletivo será realizado no

dia 16/01/2010.Art. 7º. O local e horário das provas serão di-

vulgados no Diário Oficial de Santos no dia 14/01/2010.

Parágrafo único - O aluno deverá compare-cer ao local da prova com 30 (trinta) minutos deantecedência, portando documento de identida-de original com foto, comprovante de inscrição,caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borra-cha.

Art. 8º. A prova constará de redaçãoclassificatória valendo 10 (dez) pontos e 30 (trinta)questões de múltipla escolha, com valor de 01(um)ponto cada , compreendendo o currículo do Ensi-no Médio, sendo:

I - língua portuguesa: 10 (dez) questões;II -matemática: 10 (dez) questões;III - conhecimentos gerais: 10 (dez) questões.Parágrafo único: O tempo de duração da

SECRETARIA DEEDUCAÇÃO

ATOS DA SECRETÁRIA

PANSONATO, em 21/12/2009.CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS

Chefe do DERAT

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº. 540/2009. PROCESSO Nº

68.020/2009-16. PARTES: PREFEITURA MUNICIPALDE SANTOS e BIONOVA PRODUTOS DE LABORATÓ-RIOS LTDA. OBJETO: Aquisição parcelada de KITSdestinados às rotinas de coagulação do Labora-tório do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº SMS 110/2009. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: (00349)15.10.00.10.302.0058.2111.3.3.90.30.11. NOTA DEEMPENHO n.º 20718/2009. VALOR TOTAL: R$3.000,00 (três mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) me-ses, contados da data da sua assinatura. UNIDA-DE: SMS. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Municipalde Santos, o Secretário Municipal de Saúde, Dr.ODÍLIO RODRIGUES FILHO, e pela CONTRATADA, oSr. LAERCIO SUATTO, em 21/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 148/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.957/2009-12. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL E SOCIAL ESCOLA MOCIDADE DEPENDENTE DOSAMBA. OBJETO: Participação no CampeonatoSantista de Escolas de Samba do ano de 2010,bem como nos demais eventos oficiais pré-car-navalescos. VALOR TOTAL R$ 50.000,00 (cinquentamil reais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: PelaPrefeitura Municipal de Santos, o Secretário Muni-cipal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊ-MIO RECREATIVO CULTURAL E SOCIAL ESCOLAMOCIDADE DEPENDENTE DO SAMBA, o Sr.ABELARDO FERNANDES DA SILVA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 149/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.950/2009-65. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA CAMISA ALVINEGRA. OB-JETO: Participação no Campeonato Santista deEscolas de Samba do ano de 2010, bem como nosdemais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). UNIDA-DE: SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Munici-pal de Santos, o Secretário Municipal de Cultura,Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊMIO RECREATIVOCULTURAL ESCOLA DE SAMBA CAMISA ALVINEGRA,a Sra. EUNICE AUGUSTO DOS SANTOS, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 150/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.943/2009-08. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA VILA MATHIAS. OBJETO:Participação no Campeonato Santista de Escolasde Samba do ano de 2010, bem como nos de-mais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). UNIDA-DE: SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Munici-pal de Santos, o Secretário Municipal de Cultura,Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊMIO RECREATIVOCULTURAL ESCOLA DE SAMBA VILA MATHIAS, o Sr.LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 151/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.964/2009-70. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o C. C. E. S. M. – CENTRO CUL-TURAL ESCOLA DE SAMBA METROPOLITANA. OB-JETO: Participação no Campeonato Santista deEscolas de Samba do ano de 2010, bem como nos

demais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). UNIDA-DE: SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Munici-pal de Santos, o Secretário Municipal de Cultura,Sr. CARLOS PINTO, e pelo C. C. E. S. M. – CENTROCULTURAL ESCOLA DE SAMBA METROPOLITANA, oSr. RENATO COSTA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 152/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.915/2009-64. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e a ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ECULTURAL REAL MOCIDADE SANTISTA. OBJETO:Participação no Campeonato Santista de Escolasde Samba do ano de 2010, bem como nos de-mais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 100.000,00 (cem mil reais). UNIDADE:SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Municipal deSantos, o Secretário Municipal de Cultura, Sr.CARLOS PINTO, e pela ASSOCIAÇÃO RECREATIVA ECULTURAL REAL MOCIDADE SANTISTA, o Sr.MANOEL APARECIDO FERREIRA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 153/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.937/2009-05. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDEN-TE PADRE PAULO. OBJETO: Participação no Cam-peonato Santista de Escolas de Samba do ano de2010, bem como nos demais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cemmil reais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: PelaPrefeitura Municipal de Santos, o Secretário Muni-cipal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊ-MIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBAMOCIDADE INDEPENDENTE PADRE PAULO, o Sr.ROBERTO DOS SANTOS SILVA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 154/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.920/2009-02. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA DE VILA NOVA. OBJETO:Participação no Campeonato Santista de Escolasde Samba do ano de 2010, bem como nos de-mais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 100.000,00 (cem mil reais). UNIDADE:SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Municipal deSantos, o Secretário Municipal de Cultura, Sr.CARLOS PINTO, e pelo o GRÊMIO RECREATIVO CUL-TURAL ESCOLA DE SAMBA DE VILA NOVA, o Sr.MÁRCIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 155/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.893/2009-23. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL TORCIDA E ESCOLA DE SAMBA SANGUE JO-VEM. OBJETO: Participação no CampeonatoSantista de Escolas de Samba do ano de 2010,bem como nos demais eventos oficiais pré-car-navalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cem milreais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: Pela Pre-feitura Municipal de Santos, o Secretário Munici-pal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊMIORECREATIVO CULTURAL TORCIDA E ESCOLA DE SAM-BA SANGUE JOVEM, a Sra. MARIA SOLANGECORREA, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 156/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.927/2009-43. PREFEITURA MUNICI-

PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO ESCOLADE SAMBA X-9. OBJETO: Participação no Campe-onato Santista de Escolas de Samba do ano de2010, bem como nos demais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cemmil reais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: PelaPrefeitura Municipal de Santos, o Secretário Muni-cipal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊ-MIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA X-9, o Sr. FA-BIANO DE AZEVEDO PEREIRA PAZ, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 157/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.927/2009-46. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO E CULTU-RAL E ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DOS MORROS –G.R.C.E.S.U.M. OBJETO: Participação no Campeo-nato Santista de Escolas de Samba do ano de2010, bem como nos demais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cemmil reais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: PelaPrefeitura Municipal de Santos, o Secretário Muni-cipal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊ-MIO RECREATIVO E CULTURAL E ESCOLA DE SAMBAUNIDOS DOS MORROS – G.R.C.E.S.U.M., o Sr. FA-BIO FERNANDES CARVALHO, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 158/2.009. PRO-

CESSO Nº: 119.048/2009-48. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA ACADÊMICOS BANDEIRAN-TES DO SABOÓ. OBJETO: Participação no Campe-onato Santista de Escolas de Samba do ano de2010, bem como nos demais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cemmil reais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: PelaPrefeitura Municipal de Santos, o Secretário Muni-cipal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊ-MIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBAACADÊMICOS BANDEIRANTES DO SABOÓ, a Sra.CLARICE GOMES MAZAGÃO, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 159/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.887/2009-21. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE AMAZONENSE.OBJETO: Participação no Campeonato Santista deEscolas de Samba do ano de 2010, bem como nosdemais eventos oficiais pré-carnavalescos. VALORTOTAL R$ 100.000,00 (cem mil reais). UNIDADE:SECULT. ASSINATURAS: Pela Prefeitura Municipal deSantos, o Secretário Municipal de Cultura, Sr.CARLOS PINTO, e pelo GRÊMIO RECREATIVO CUL-TURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADEAMAZONENSE, o Sr. ADRIANO FERREIRA DA SILVA,em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSOTERMO DE COMPROMISSO Nº 160/2.009. PRO-

CESSO Nº: 118.902/2009-12. PREFEITURA MUNICI-PAL DE SANTOS e o GRÊMIO RECREATIVO CULTU-RAL E ESCOLA DE SAMBA UNIÃO IMPERIAL –G.R.C.E.S. OBJETO: Participação no CampeonatoSantista de Escolas de Samba do ano de 2010,bem como nos demais eventos oficiais pré-car-navalescos. VALOR TOTAL R$ 100.000,00 (cem milreais). UNIDADE: SECULT. ASSINATURAS: Pela Pre-feitura Municipal de Santos, o Secretário Munici-pal de Cultura, Sr. CARLOS PINTO, e pelo GRÊMIORECREATIVO CULTURAL E ESCOLA DE SAMBA UNIÃOIMPERIAL – G.R.C.E.S, o Sr. CARLOS ALBERTO PRA-DO, em 18/12/2009.

CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROSChefe do DERAT

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23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

PORTARIA Nº 84/200921 DE DEZEMBRO DE 2009

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DAS INSCRI-ÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DOS CUR-SOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – TÉCNICOEM CONTABILIDADE – ÁREA GESTÃO, TÉCNICOEM GESTÃO DE LOGÍSTICA PARA O 1º SEMESTREDE 2010.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO USO DASATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:Art. 1º. Abrir as inscrições para o processo

seletivo dos Cursos de Educação Profissional :I - Técnico em Contabilidade – Área Gestão -

40 vagas, no período noturno da Unidade Muni-cipal de Educação Profissional Acácio de PaulaLeite Sampaio e 70 vagas, no período noturno, daUnidade Municipal de Educação Fernando Costa.

II - Técnico em Gestão de Logística – 80 va-

gas, no período noturno da Unidade Municipal deEducação Profissional Acácio de Paula LeiteSampaio e 70 vagas, no período noturno, da Uni-dade Municipal de Educação Fernando Costa.

Art. 2.º Do período de inscrição:I - data: 05 a 08/01/2010;II - horário: 10h às 19 h;III - local: Centro Municipal de Inclusão Digital

( CEMID) - Av. Ana Costa nº 285 – Santos- Bairroda Encruzilhada.

Art. 3º. No ato da inscrição, os interessadosdeverão comparecer obrigatoriamente portandoos seguintes documentos originais:

I - RG (Cédula de Identidade);II – CPF (Cadastro de Pessoa Física);III - comprovante de endereço;IV - Certificado de conclusão do Ensino Médio

ou Histórico Escolar.Art. 4º. Os candidatos poderão inscrever-se

para somente um dos cursos oferecidos.Art. 5º. Será permitida a inscrição de alunos

da Unidade Municipal de Educação ProfissionalAcácio de Paula Leite Sampaio. Em caso de apro-vação, no ato da matrícula, o candidato deveráoptar por um curso, ficando vetada aconcomitância de matrículas.

Art. 6º. O processo seletivo será realizado nodia 16/01/2010.

Art. 7º. O local e horário das provas serão di-vulgados no Diário Oficial de Santos no dia 14/01/2010.

Parágrafo único - O aluno deverá compare-cer ao local da prova com 30 (trinta) minutos deantecedência, portando documento de identida-de original com foto, comprovante de inscrição,caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borra-cha.

Art. 8º. A prova constará de redaçãoclassificatória valendo 10 (dez) pontos e 30 (trinta)questões de múltipla escolha, com valor de 01(um)ponto cada , compreendendo o currículo do Ensi-no Médio, sendo:

I - língua portuguesa: 10 (dez) questões;II - matemática: 10 (dez) questões;III - conhecimentos gerais: 10 (dez) questões.Parágrafo único: O tempo de duração da pro-

va será de 03 (três) horas. O gabarito das provasserá publicado no Diário Oficial de Santos de 20/01/2010.

Art. 9º. Será classificado o candidato queobtiver no mínimo 16 (dezesseis) acertos na provade múltipla escolha. A ordem de classificação dar-se-á por meio da somatória dos pontos obtidosna prova de múltipla escolha e Redação.

Parágrafo único: Não será permitida a revi-são de provas.

Art. 10. Aos candidatos com empate de no-tas, será adotado o seguinte critério para desem-pate:

a) maior nota de redação;b) maior idade do candidato.Art. 11.Este Processo Seletivo será válido so-

mente para o 1º Semestre de 2010.Art .12. O resultado do Processo Seletivo para

os Cursos de Educação Profissional será publica-do no Diário Oficial de Santos do dia 30/01/2010.

Art. 13. As matrículas para os candidatosaprovados no Processo Seletivo serão realizadasnos dias 1º e 02/02/2010 das 9 h às 20 h, na se-cretaria da Unidade Municipal de Educação Pro-fissional Acácio de Paula Leite Sampaio, Rua Setede Setembro nº 14, Vila Nova, Santos.

Art. 14. No ato da matrícula, o candidato de-verá apresentar a documentação solicitada (có-pia e original):

a) Cédula de Identidade – RG;b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio

e Histórico Escolar com lauda;d) comprovante de endereço;e) 2 (duas) fotos 3X4.Art. 15. Os conteúdos abordados nas provas

do Processo Seletivo dos cursos de Educação Pro-fissional – Técnico em Contabilidade – Área Ges-

tão, Técnico em Gestão de Logística, e os perfisde cada curso constam do anexo I.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na datade sua publicação.

Santos, 21 de dezembro de 2009.SUELY MAIA

Secretária de Educação

ANEXO IA) CONTEÚDOS PARA O PROCESSO SELETI-

VO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: TÉCNICO EM CONTABILIDADE E TÉCNICO EMGESTÃO DE LOGÍSTICA .

MATEMÁTICATodos os assuntos abaixo relacionados de-

verão ser estudados visando à aplicação na reso-lução de situações-problema.

· Problemas de raciocínio lógico.· Operações com números naturais – adi-

ção, subtração, multiplicação, divisão, potenciaçãoe raiz quadrada.

· Múltiplos e divisores de um número.· Critérios de divisibilidade.· Cálculo do máximo divisor comum e mí-

nimo múltiplo comum.· Operações com números inteiros – adi-

ção, subtração, multiplicação, divisão, potenciaçãoe raiz quadrada.

· Operações com números racionais naforma fracionária e decimal – adição, subtração,multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadra-da.

· Razão e proporção.· Grandezas proporcionais.· Porcentagem e juros simples.· Sistema métrico, transformação de uni-

dades; área; volume; capacidade.· Medidas de massa e tempo.· Cálculo algébrico – expressões, produto

notáveis e fatoração.· Equações do 1º e 2º graus.· Teorema de Pitágoras.· Sistema de equações com duas variáveis.· Funções: conceito, aplicações.· Conjuntos.· Progressões aritméticas e geométricas.· Probabilidades.· Polígonos regulares: triângulos, quadrilá-

teros, perímetros; circunferências e círculos – clas-sificação, elementos e propriedades.

· Tabelas e gráficos de barras, colunas ousetores: elementos, leitura e interpretação de re-sultados.

PORTUGUÊS· Leitura e interpretação de texto - compre-

ensão leitora.· Características dos tipos textuais - reco-

nhecer características típicas: argumentativo;expositivo; injuntivo, preditivo, narrativo, descriti-vo.

· Características dos gêneros textuais: re-conhecer as características dos gêneros (poema,romance, crônica, artigo de opinião, notícia, re-portagem, etc.).

· Fonologia: fonemas e letras. Encontrosvocálicos, encontro consonantal e dígrafos. Síla-ba: divisão silábica e tonicidade.

· Morfologia: classes de palavras. Classifi-cação e flexão.

· Sintaxe: frase, oração e período. Termosda oração: essenciais, integrantes e acessórios.Coordenação e Subordinação.

· Ortografia: emprego das letras, empre-go do hífen, acentuação gráfica, estrutura e for-mação das palavras.

· Significação das palavras: sinonímia,antonímia, polissemia, homógrafas, homófonas,parônimas, denotação e conotação.

· Pontuação: emprego dos sinais de pon-tuação.

· Regência verbal e nominal.· Concordância verbal e nominal.· Crase.

teros, perímetros; circunferências e círculos – clas-sificação, elementos e propriedades.

· Tabelas e gráficos de barras, colunas ousetores: elementos, leitura e interpretação de re-sultados.

PORTUGUÊS· Leitura e interpretação de texto - compre-

ensão leitora.· Características dos tipos textuais - reco-

nhecer características típicas: argumentativo;expositivo; injuntivo, preditivo, narrativo, descriti-vo.

· Características dos gêneros textuais: re-conhecer as características dos gêneros (poema,romance, crônica, artigo de opinião, notícia, re-portagem, etc.).

· Fonologia: fonemas e letras. Encontrosvocálicos, encontro consonantal e dígrafos. Síla-ba: divisão silábica e tonicidade.

· Morfologia: classes de palavras. Classifi-cação e flexão.

· Sintaxe: frase, oração e período. Termosda oração: essenciais, integrantes e acessórios.Coordenação e Subordinação.

· Ortografia: emprego das letras, empre-go do hífen, acentuação gráfica, estrutura e for-mação das palavras.

· Significação das palavras: sinonímia,antonímia, polissemia, homógrafas, homófonas,parônimas, denotação e conotação.

· Pontuação: emprego dos sinais de pon-tuação.

· Regência verbal e nominal.· Concordância verbal e nominal.· Crase.· Coerência e coesão textuais.· Variação linguística.· Figuras de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS· Temas da atualidade.

B) PERFIL PROFISSIONALCurso Técnico em Níel Médio em Petróleo e

Gás - Perfil profissional :O técnico de nível médio em petróleo e gás

deverá apresentar um conjunto de competênciase habilidades que permitam a sua atuação na in-dústria, tendo uma sólida e avançada formaçãocientífica e tecnológica e preparado para absor-ver novos conhecimentos.

Suas funções consistem em:· operar e controlar máquinas e equipa-

mentos na produção de petróleo e gás natural;· auxiliar e atuar na programação, plane-

jamento e execução da manutenção de máqui-nas e equipamentos;

· determinar propriedades e grandezasdimensionais de rochas, fluídos e materiais paraa indústria do petróleo e gás natural;

· auxiliar no controle dos efeitos ambientaisdas operações efetuadas.

prova será de 03 (três) horas. O gabarito das pro-vas será publicado no Diário Oficial de Santos de20/01/2010.

Art. 9º. Será classificado o candidato queobtiver no mínimo 16 (dezesseis) acertos na pro-va de múltipla escolha. A ordem de classificaçãodar-se-á através da somatória dos pontos obti-dos na prova de múltipla escolha e Redação.

Parágrafo único: Não será permitida a revi-são de provas.

Art. 10. Aos candidatos com empate de no-tas, será adotado o seguinte critério para desem-pate:

a) maior nota de redação;b) maior idade do candidato.Art. 11. Este Processo Seletivo será válido so-

mente para o 1º Semestre de 2010.Art. 12. O resultado do Processo Seletivo para

os Cursos de Educação Profissional será publica-do no Diário Oficial de Santos do dia 30/01/2010.

Art. 13.As matrículas para os candidatos apro-vados no Processo Seletivo serão realizadas noperíodo de 1º a 02/02/2009 das 9 h às 20 h, nasecretaria da Unidade Municipal de Educação Pro-fissional Acácio de Paula Leite Sampaio, Rua Setede Setembro nº 14, Vila Nova, Santos.

Art. 14. No ato da matrícula, o candidato de-verá apresentar a documentação solicitada (có-pia e original):

a) Cédula de Identidade – RG;b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;c) Certificado de Conclusão do Ensino Médio

e Histórico Escolar com lauda;d) comprovante de endereço;e) 2 (duas) fotos 3X4.Art. 15. Os conteúdos abordados nas provas

do Processo Seletivo dos cursos de Educação Pro-fissional – Técnico em Nível Médio em Petróleo eGás e o perfil do curso constam do anexo I.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na datade sua publicação.

Santos, 21 de dezembro de 2009.SUELY MAIA

Secretária de Educação

ANEXO IA) CONTEÚDOS PARA O PROCESSO SELETI-

VO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL :TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO EM PETRÓLEO E GÁS.

MATEMÁTICATodos os assuntos abaixo relacionados de-

verão ser estudados visando à aplicação na reso-lução de situações-problema.

· Problemas de raciocínio lógico.· Operações com números naturais – adi-

ção, subtração, multiplicação, divisão, potenciaçãoraiz quadrada.

· Múltiplos e divisores de um número.· Critérios de divisibilidade.· Cálculo do máximo divisor comum e mí-

nimo múltiplo comum.· Operações com números inteiros – adi-

ção, subtração, multiplicação, divisão, potenciaçãoe raiz quadrada.

· Operações com números racionais naforma fracionária e decimal – adição, subtração,multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadra-da.

· Razão e proporção.· Grandezas proporcionais.· Porcentagem e juros simples.· Sistema métrico, transformação de uni-

dades; área; volume; capacidade.· Medidas de massa e tempo.· Cálculo algébrico – expressões, produto

notáveis e fatoração.· Equações do 1º e 2º graus.· Teorema de Pitágoras.· Sistema de equações com duas variáveis.· Funções: conceito, aplicações.· Conjuntos.· Progressões aritméticas e geométricas.· Probabilidades.· Polígonos regulares: triângulos, quadrilá-

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

35

COMUNICADO Nº 573/2009 - SEDUCDE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

A Secretária de Educação, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por lei, comunica alista dos candidatos selecionados na primeira fasedo processo seletivo para Professor Auxiliar deClasse, de acordo com a portaria nº 79/2009,publicada no D.O.S. de 16/12/09.

A segunda fase acontecerá conformecronograma abaixo:Local: CEMFOR – Rua Assis Corrêa nº 20

Grupo 1Data: 28/12/2009Horário: 8h30Sala: 1Nome RegistroAdriana Rosa de Oliveira Nascimento 22.922-9Alessandra Regina de Oliveira 27.922-4Alessandra Souza dos Santos 26.493-7Alethea Patrícia Brunholi 23.291-8Alexandra Seixas Pinheiro 28.460-4Aline Cristina Veríssimo 26.413-5Aline dos Santos 23.696-8Ana Aparecida Oliveira de Assunção 21.955-0Ana Célia Miranda Simmonds 12.454-5Ana Cláudia Rodrigues da Silva 23.715-6

Grupo 2Data: 28/12/2009Horário: 8h30Sala: 2

COMUNICADO Nº 572/2009 – SEDUCDE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

A Secretaria de Educação, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, comunica oresultado final do processo seletivo dos interessados em atuar no Programa Santos Criança – EscolaTotal nas Férias como Educador de Artes: Mosaico, Grafite e Circo, conforme comunicado nº 565/2009-SEDUC, e convoca os classificados a comparecerem em 23 de dezembro próximo, às 9horas, àRua Assis Corrêa nº 09 – Gonzaga – Santos, munidos de cópia do RG, CPF, comprovante de residênciaatual e número de conta bancária em agência do Banco do Brasil, Nossa Caixa ou Santander, paraatribuição da função. O não comparecimento implica na desistência do candidato.

Educadores de Oficina de MosaicoClassificação Nº de Inscrição Nome Pontuação1º 01 Neuza Batista Dias 142º 03 Andréia Cristina da Silva 10

Educadores de Oficina de GrafiteClassificação Nº de Inscrição Nome Pontuação1º 10 Phillipe Tavares Bittencourt 122º 09 Vladimir Silva Castilho 103º 02 Erika Maria Pinheiro Jorge 104º 04 José Luciano Brito da Paixão 08

Educadores de Oficina de CircoClassificação Nº de Inscrição Nome Pontuação1º 11 Jair Alberto Brassalotti Junior 162º 07 Ana Luiza Figueira Guimarães 143º 05 Thiago Melo Cassimir 08

Santos, 22 de dezembro de 2009SUELY MAIA

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Nome RegistroAna Lúcia Fragoso Soares 13.402-3Ana Maria Fernandes Fortes 27.629-5Ana Maria Francisco Ramos 28.269-9Ana Maria Soares do Nascimento Costa 17.638-8Ana Paula Augusto D. Camargo 28.836-5Ana Paula dos Santos Nascimento 22.869-2Ana Paula Ferreira Soares 26.375-6Ana Paula Vic ente Martins 22.682-9Anaide Lopes Chaves 28.505-6Andréia da Silva Santana Rodrigues 27.135-3

Grupo 3Data: 28/12/2009Horário: 8h30Sala: 4Nome RegistroÂngela Fortini Autorino 26.277-4Angélica de Freitas Nusa 26.662-7Camila de Almeida Martins 26.358-2Camila Paiva Bernardes Ribeiro 27.657-6Caroline Vieira da Silva Costa 27.678-2Célia Regina Aguilera Gonçalves 12.050-1Cíntia Ferreira de Sousa Cerqueira 28.497-6Cláudia Álvares Corrêa 27.914-1Claudia da Silva Matos 28.720-1Claudia Magenta Cunha 28.489-3

Grupo 4Data: 28/12/2009Horário: 9h30Sala: 1

COMUNICADO Nº 571/2009 – SEDUCDE 22 DE DEZEMBRO DE 2009

A Secretaria de Educação, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, comunica o resul-tado final do processo seletivo dos interessados em atuar no Programa Santos Criança – Escola Totalnas Férias como Monitor de Esporte – Jogos e Recreação, conforme comunicado nº 565/2009-SEDUC, e convoca os classificados a comparecerem em 23 de dezembro próximo, às 10horas e 30minutos, à Rua Assis Corrêa nº 09 – Gonzaga – Santos, munidos de cópia do RG, CPF, comprovante deresidência atual e número de conta bancária em agência do Banco do Brasil, Nossa Caixa ou Santander,para atribuição da função. O não comparecimento implica na desistência do candidato.

Classificação Nº de Inscrição Nome Pontuação1º 12 Leandro Sizoti Vassão 142º 03 Tatiana Bitencourt Pinho 143º 11 Silvana Brandes 114º 14 Thiago Alves dos Santos 085º 07 Rafael Cardoso Guimarães 07Santos, 22 de dezembro de 2009

SUELY MAIASECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO N.º 570/2009-SEDUCA Secretaria de Educação, no uso de suas atri-

buições, comunica aos Coordenadores Pedagó-gicos que participaram o curso Tempos de Apren-dizagem, realizado de março a dezembro de2009, com as formadoras Supervisoras de Ensi-no Mariene e Venúzia, que os certificados estarãodisponíveis na recepção do Centro Municipal deFormação Continuada – Casa do Educador Prof.Darcy Ribeiro (CEMFOR), Rua Assis Correia, 20 –Gonzaga, a partir de 04/01/2010 no horário das08h às 17h.01 Maira Esteves de Lima Fidalgo02 Ana Paula Guerreiro03 Márcia de Castro Calçada Kohatsu04 Ana Maria Agraz Nadal05 Luciana Barroso da Silva06 Marilene Pimenta da Costa07 Suzana Cidade Soares Caiuby08 Cristiane Eugênia Da Silva Amarante09 Genete Almeida da Silva10 Adélia Simões Ribeiro Ignácio11 Carla Berrettini12 Cristiane Zurma Antonietti13 Sumara Paulo Risoléo14 Ana Paula Delaporta Rocha15 Paulo Marcos Tavares16 Christhianne Arantes Durante Boscolo

dos Santos Alves da SilvaSUELY MAIA

Secretaria de Educação

COMUNICADO Nº 569/2009 – SEDUCA Secretária de Educação, no uso das atribui-

ções que lhe são conferidas por lei, comunica quea partir de 28/12/2009, a Biblioteca MárioQuintana, sito à rua Assis Corrêa, 20, estará fe-chada, por motivo de mudança. A reabertura serácomunicada pelo Diário Oficial de Santos.

Santos, 22 de Dezembro de 2009.SUELY MAIA

Secretária de Educação

COMUNICADO Nº 561 /2009 – SEDUCA Secretária de Educação comunica que as

UME’S abaixo relacionadas, serão desinsetizadas,conforme cronograma elaborado pela SEVICOZ/SMS, não podendo haver alteração da data:

Dia 23/12/2009Ume João Walter Sampaio SmolkaUme Samuel Leão de Moura

Dia 28/12/2009Ume José Carlos de Azevedo Junior

Ume José da Costa e Silva SobrinhoUme Flávio Cipriano Barbosa

Dia 29/12/2009Ume Luiz Carlos PrestesUme Waldery de AlmeidaUme Clóvis Bandeira Brasil

Dia 30/12/2009Ume Pedro CrescentiUme Hilda D’Onófrio PapaUme Esmeraldo TarquínioAs unidades escolares deverão seguir os se-

guintes procedimentos:· Ficar uma pessoa no local para aguardar a

equipe;· Embalar todos os alimentos da cozinha e

despensa em sacos plásticos;· Esvaziar a despensa;· Embalar todos os utensílios e objetos da co-

zinha;· Esvaziar fogão, geladeira, freezer e desligá-

los da eletricidade;· Embalar todos os brinquedos e colocá-los

em lugar alto;· Empilhar colchonetes no centro da sala em

cima de mesas;· Não deixar caixas de papelão e outros obje-

tos no chão;· Desligar e cobrir microcomputadores;· Desencostar os móveis das paredes;· Deixar todas as salas com as portas aber-

tas;Após a realização da desinsetização, o local

deverá ficar fechado por 48 horas e sem a pre-sença de pessoas ou animais domésticos.

O local não poderá ser lavado por 20 dias,devendo apenas ser passado pano úmido para aretirada do excesso de inseticida.

SUELY MAIASecretária de Educação

EDITAL Nº 07/2009 – CIPA/SEDUCATA DE ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CIPA

SETORIAL EDUCAÇÃO – 2010Aos dezesseis dias de dezembro de 2009, na

sala de reuniões do Centro Municipal de Forma-ção Educacional – Casa do Educador “Darcy Ri-beiro” (CEMFOR), Rua Assis Corrêa, nº 20, com apresença das Sras. Andréa Duarte Pitombeira deMoraes, Lenina Bento da Silva, Márcia Pinto FavaGeres, Juliana Ferreira dos Santos, Marisa RibeiroFaccioli e dos Srs. Joel Oliveira Cavalcante, ErickOliveira Borges Vianna e Paulo Fernando DiasMaria, reuniram-se os mesmos convocados peloEdital nº 06/09 – CIPA/ SEDUC para eleição do Vice-Presidente da CIPA Setorial Educação – 2010.

A reunião iniciou-se às 14 horas, com a presi-dência do Sr. Paulo Fernando Dias Maria, repre-sentante da Coordenadoria de Engenharia e Se-gurança (COSEG/DESMET/SEAD), sendo escla-recida aos presentes a finalidade e os critérios daeleição, atendendo o Art. 3º da Lei 1842/2000 eitens 5.6.2. e 5.11 da NR – 5 – CIPA. Escolhido ocritério de votação, de comum acordo, foi eleitapara Vice-Presidente desta CIPA Setorial Educaçãoa Sra. Andréa Duarte Pitombeira de Moraes, reg.11.289-6.

Após plena concordância dos presentes, fo-ram discutidas as atribuições dos representantesdos servidores, titulares e suplentes. Nada maishavendo a tratar, foi lavrada a presente ata e as-sinada pelos presentes.

SUELY MAIASecretária Municipal de Educação

· Coerência e coesão textuais.· Variação linguística.· Figuras de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS· Temas da atualidade.

B) PERFIL PROFISSIONAL:Técnico em Contabilidade – Área Gestão –

Perfil ProfissionalO profissional em nível Técnico em Contabili-

dade é capaz de:- Cumprir e desempenhar atividades de pla-

nejamento, operação, controle, avaliação, super-visão e gestão na área contábil.

- Entender e compreender as informaçõescom as quais trabalhará, usando de estratégias etáticas aplicáveis à gestão organizacional econtábil.

Técnico em Gestão de Logística – Perfil Pro-fissional

O Profissional em nível Técnico em Gestão deLogística é capaz de:

- Executar as tarefas de logística, vencendotempo e distância na movimentação de bens ouna entrega de serviços, de forma eficaz.

- Colocar as mercadorias ou os serviços nolugar e no instante corretos e na condição dese-jada, ao menor custo possível.

- Compreender as informações com as quaistrabalhará, utilizando-se de estratégias e táticas,aplicáveis à gestão organizacional e logística emque atuará.

- Fazer uso dos conhecimentos tecnológicoscomo ferramenta imprescindível para o planeja-mento e o gerenciamento organizacional.

36

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

115861/2009-21 – UNIFLÁVIO BRASILICIO DASILVA – Pelo INDEFERIMENTO da solicitação de pror-rogação de prazo para cumprimento da Intimaçãonº 55279-B; 97801/2009-73 – KIOKO MINAMITAMI& MINAMITAMI – LANCHONETE – LTDA – ME – CON-CEDO 90 (noventa) dias, a contar de 10/10/09, paracumprimento da Intimação nº 47848-B; 98481/2009-60 – MARIA IOLANDA DOS SANTOS AVICOLAME – CONCEDO 90 (noventa) dias, a contar de 11/10/09, para cumprimento da Intimação nº 47846-B; 111475/2009-13 – ASILO DE INVÁLIDOS DE SAN-

PROGRAMA GUARDIÃO CIDADÃOO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA,

através do presente, faz publicar o nome do Bol-sista desligado do Programa Guardião Cidadão,à partir de 18/12/2009:

NOME: R.G.:Carlos Vinicius de Souza 45.730.568-X

Em, 21 de Dezembro de 2009.RENATO PENTEADO PERRENOUD

Secretário Municipal de Segurança

SECRETARIA DESEGURANÇA

ATOS DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DESAÚDE

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃODE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nome RegistroClaudia Maria Tizon Igrejas 25.841-8Clícia Freitas Truono 21.960-0Cristiane Domingues dos Santos 28.067-7Cristina Barbato De Tulio 22.868-4Cristine Morais dos Santos 21.983-2Daniele Justo C. da Silva 27.480-3Daniela Martins do Prado 27.641-0Daniela Taborda Prado 28.603-9Daniella Virgínia Santos Cruz 26.506-6Débora Camaño Magalhães 23.994-7

Grupo 5Data: 28/12/2009Horário: 9h30Sala: 2Nome RegistroDébora dos Santos 28.799-5Débora Karina Cristovão 28.072-7Denise José Barbosa Martins 21.173-0Denise Aparecida Pinto Fava 12.575-7Denise Bataglini Ribeiro Santos 27.854-9Dolores Augusto Borgonovi 18.159-4Dora Aparecida Alvares Pereira Rabelo 28.023-0Doriane Mariano Siqueira 26.511-6Dulcinéia Ferreira Requeijo 28.641-9Edilena Fabbri Bastos Fini 27.113-0

Grupo 6Data: 28/12/2009Horário: 9h30Sala: 4Nome RegistroEdileusa Santana de Santana 24.609-0Elaine Vieira T. Batista 28.486-9Eliana Lopes de Vasconcelos 28.618-7Eliane do Nascimento Silva 28.615-3Eliane Jorge de Morais 25.633-9Eliciene Reis Teixeira 20.318-2Elisa Carla A.Macegossa 28.646-9Elisabeth Semião da Silva 18.478-8Elizabete Aparecida Xavier Ferreira 20.774-6Elizete Peres de Souza 15.738-8

Grupo 7Data: 28/12/2009Horário: 10h30Sala: 1Nome RegistroElka Gonçalves dos Santos 24.608-2Elsie Elita Daudte Biz Menezes 27.998-4Etamar Luiza da Silva Vissotho 28.012-3Evely Magda 18.334-3Fabíola Clares Leonardo 27.978-6Fátima Helena R. Moura 28.536-1Fátima Rosário Castro Rodriguês da Silva 18.487-9Fernanda Amélia de M.T.Silva 28.106-3Flávia Campos de Andr. Lourenção Cortes 22.083-0Flávia de Souza Santos 27.950-5

Grupo 8Data: 28/12/2009Horário: 10h30Sala: 2Nome RegistroFrancisca Liliane Sampaio Feitosa Diniz 19.235-1Gabriela Correia de Souza 28.081-8Gabriela Ferreira de Sousa 28.696-3Gilsenmara Miguel 25.758-4Gilza Santana 24.012-7Glauce Cristina Porto de Oliveira 21.968-6Gley Elis Garcia 27.847-3Glorita Faria dos Santos 27.872-1Heloísa Helena de Oliveira 26.412-7Heloiza Helena F. De Carvalho 23.680-2

Grupo 9Data: 28/12/2009Horário: 10h30Sala: 4Nome RegistroInês Ribeiro Moraes Correia 26.692-4Inez Cristina Gomes 26.515-7Isabel Cristina Rodrigues Corrêa 13.363-7

Israel Mota de Andrade 26.578-5Jacqueline Lombardi Valadão 26.366-5Janaína Ferreira de Almeida 27.902-6Jociane Maria dos Santos Gorgonha 26.740-1José Roberto Dantas do Nascimento 26.665-0Joseane Cristina Costa Saraiva 22.576-3Juliana de Freitas Judice 26.415-0

Grupo 10Data: 28/12/2009Horário: 13h30Sala: 1Nome RegistroKátia Cavadas Domingues 12.444-6Kátia Yamamura Igari 12.944-5Keila Letícia da Silva Siqueira 26.495-2Keyla Christine Fernandes 26.707-0Leila Figueira Salles de Lima 16.326-1Leonela de Jesus Cova 27.678-2Letícia de Miranda Lopes 23.390-8Letícia de Moraes Pozzetti 26.503-3Lissângela da Silva e Santos 25.645-3Litz de Araújo Silva 28.491-9

Grupo 11Data: 28/12/2009Horário: 13h30Sala: 2Nome RegistroLizete Costa Silva 15.240-5Lúcia de Moura Falcão 26.424-2Lúcia Maria Valente Mateus 13.506-1Luciana Cavalcante Oliveira 27.275-7Luciana de Oliveira Lima 28.076-8Luciana Munhoz da Cruz 28.551-0Luciene Gomes da C. Ferreira 27.880-4Lucimara Ferreira Barros Nascimento 27.905-9Lucimeire Ferreira Medeiros dos Santos 28.267-3Luísa Cavalcanti de Farias 28.070-1

Grupo 12Data: 28/12/2009Horário: 13h30Sala: 4Nome RegistroLuisa Paula Ferreiro de Mendonça 28.523-9Mabilde dos Santos Correia 23.719-8Magda de Jesus 18.265-9Márcia Maria Souza Thomas de Aquino 18.251-9Marcia Oliveira da Silva 27.929-9Márcia Teresa Lopes 12.034-5Margaret Pereira Valente 26.491-1Maria Alice Aranha de Oliveira 26.514-0Maria Alice Cardoso Noronha 18.468-9Maria Ângela Pizarro Fernandes Reis 12.085-7

Grupo 13Data: 28/12/2009Horário: 14h30Sala:1Nome RegistroMaria Angélica Ferreira Pinto 18.006-7Maria Aparecida Cordeiro Gonçalves 24.630-6Maria Aparecida Galvão Araújo 10.514-8Maria Aparecida Haddad 10.990-0Marta Aparecida Teixeira 28.519-7Maria Cândida de F. Bernerdes 28.018-0Maria Cecília Mendonça 26.723-7Maria do Carmo S. da Silva 22.627-4Maria Dolores Moura de Abreu 28.245-9Maria Emília Ferreira Rodrigues 21.979-0

Grupo 14Data: 28/12/2009Horário: 14h30Sala: 2Nome RegistroMaria Emília Paiva da Silva 28.604-7Maria Gabriela B. Saraiva 26.456-9Maria Inês Luz Unger 27.141-1Maria Izilda G de Almeida 15.565-5Maria Jarina Amarante Garcia 50080Maria José Dorante 28.014-9Maria José G. Mendes 21.065-8

Maria Joseilda da Silva da Silva 26.757-5Maria Lúcia Baruffi Esteves 23.159-7Maria Luisa Serrano Moran 10.846-4

Grupo 15Data: 28/12/2009Horário: 14h30Sala: 4Nome RegistroMaria Luiza Ramos 18.263-3Maria Margarida C.G. Serrão 12.039-4Maria Martins Ribeiro 22.958-3Maria Silvia Alves de Souza 11.974-3Marilene Bichara Soares da Silva 18.374-9Marilene Dalvina Estanislau 16.872-4Marirose de Menezes G. Villarinho 22.837-9Marisa Alcídea Beraldo 25.640-4Marisa Pacheco Lopes 28.819-1Mariza Maria da Silva Santos Lopes 27.798-8

Grupo 16Data: 28/12/2009Horário: 15h30Sala:1Nome RegistroMiriam Cristina Chaves de Assis Corrêa10.865-4Miriam Lucia de Góes freitas 20.779-5Mônica de Lima Lourenço 28.717-7Mônica Kalb de Oliveira Silva 13.812-3Mônica Lopes Valentin 19.341-7Nathália Rodrigues de Morais 24.611-6Neide Pacheco da Silva 15.563-0Nélia A. S. Ruivo 26.676-7Nelise Cristina Mariano Ribeiro 18.434-1Neusa Dias de Souza 22.865-0

Grupo 17Data: 28/12/2009Horário: 15h30Sala: 2Nome RegistroNeusa Maria Domingues Florencio 13.463-5Patrícia Dionne Estrella James 20.063-4Patrícia Lobão de Oliveira 28.219-4Patrícia Rodrigues Afonso 18.412-7Patrícia Velardi Gonçalves de Oliveira 24.827-8Paula faustino Neto 28.007-3Priscila Moreira Ribeiro Melo 18.433-3Raquel Arrais Serôdio 28.030-5Raquel de Lima Alonso 27.828-3Regina Célia Binotto 18.168-5

Grupo 18Data: 28/12/2009Horário: 15h30Sala: 4Nome RegistroRenata Alvarenga Guerra 27.278-1Renata de Lara Santana 23.321-3Rita de Cássia Ramos Carvalho 27.517-2Rita de Castro Mazzalli 27.782-2Rosa Maria dos Santos 501070Rosana de Freitas B. Capaldo 27.940-6Rosana Fátima Rodrigues Dias Silva 25.613-1Rosanna Souza Sgueglia 26.621-3Rosemary Penteado 27.980-2Rosemeire Furquim de Mattos 24.633-0

Grupo 19Data: 29/12/2009Horário: 8h30Sala: 1Nome RegistroSandra Cristina Ambrósio 28.015-6Sandra Cristina de S. Pereira 21.414-8Santhusa de Almeida Pacheco 27.974-5Scheherazade Ney de Oliveira 13.440-3Selma Medeiros do Nascimento Gomes 12.456-0Sheila Regina Abreu Conceição 28.492-7Silvia Helena Teixeira da Luz 24.759-3Silvia Regina França de Moura 23.999-6Simone Cristina Pereira de CarvalhoGuanais 21.389-2Simone Diogo 26.648-6

Grupo 20Data: 29/12/2009Horário: 8h30Sala: 2Nome RegistroSonia Albertina N. Da Silva 26.642-9Sonia Aparecida de Assis 28.246-7Sonia Maria de Barros Fernandes 23.400-5Soraya Fernandes Pimentel 23.096-1Sumara Paulo Risoléo 21.889-1Susane Grandé 23.741-9Telma Souza Reis 18.496-0Tereza Cristina de Arruda Bernardo 25.651-1Thaís Hermida Fernandes 27.519-8Uiara Batista Cunha 28.094-1

Grupo 21Data: 29/12/2009Horário: 9h30Sala: 1Nome RegistroValdice da Silva Freixo 28.122-0Valéria Alves Martin 12.881-9Valéria Crisafulli Ventura 28.627-8Vanessa Soares Rosa 23.204-1Vania Aparecida dos Santos 22.167-1Vânia Mesquita Ferreira Maia 11.802-6Walkiria K.N.Ferreira Leite 21.855-2Wanessa Ap. Pereira dos Anjos Salgado 27.910-9Zuleica da Silva Cruz 10.485-1Jêmina Mára de Santana Bernardino 27.510-7

Inscrições indeferidasBarbara Eliza NarcisoErick de OliveiraZuleide França de Oliveira Silva

SUELY MAIASecretária de Educação

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

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com a cobrança posterior das taxas devidas.Maiores informações podem ser obtidas jun-

to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa BYE 2138

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADA A Phoenix MercantilLtda proprietária do veículo de placas BYE 2138,para os fins de, no prazo improrrogável de 24 (vintee quatro) horas, a partir da publicação deste, reti-rar o veículo de placa supra, marca A Guerra, corcinza, que se encontra estacionado há mais de15 dias na Rua Padre Anchieta, defronte ao nº45, sob pena de remoção do mesmo ao pátio derecolhimento de veículos, por esta Companhia,com a cobrança posterior das taxas devidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa CBB 1745

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADO O Sr Reinaldo Bar-bosa de Oliveira proprietário do veículo de pla-cas CBB 1745, para os fins de, no prazoimprorrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a par-tir da publicação deste, retirar o veículo de placasupra, marca GM, cor verde, que se encontraestacionado há mais de 15 dias na Rua TeodoroSampaio, defronte ao nº 58, sob pena de remo-ção do mesmo ao pátio de recolhimento de veí-culos, por esta Companhia, com a cobrança pos-terior das taxas devidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa CMU 9894

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADO O Sr Alcides AlbinoFerreira proprietário do veículo de placas CMU9894, para os fins de, no prazo improrrogável de24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicaçãodeste, retirar o veículo de placa supra, marca VW,modelo Quantum, cor branca, que se encontraestacionado há mais de 15 dias na Avenida Afon-so Pena, defronte ao nº 374, sob pena de remo-ção do mesmo ao pátio de recolhimento de veí-culos, por esta Companhia, com a cobrança pos-terior das taxas devidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa BKN 9126

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADO O Sr Mauro dos San-tos Silva proprietário do veículo de placas BKN9126, para os fins de, no prazo improrrogável de24 (vinte e quatro) horas, a partir da publicaçãodeste, retirar o veículo de placa supra, marca GM,modelo Caravan, cor bege, que se encontra es-tacionado há mais de 15 dias na Avenida AfonsoPena, defronte ao nº 796, sob pena de remoçãodo mesmo ao pátio de recolhimento de veículos,por esta Companhia, com a cobrança posteriordas taxas devidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa BUD 7206

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADA A Phoenix MercantilLtda proprietária do veículo de placas BUD 7206,para os fins de, no prazo improrrogável de 24 (vintee quatro) horas, a partir da publicação deste, reti-rar o veículo de placa supra, marca FNV Fruehauf,cor cinza, que se encontra estacionado há maisde 15 dias na Rua Padre Anchieta, defronte aonº 49, sob pena de remoção do mesmo ao pátiode recolhimento de veículos, por esta Companhia,

CONVOCAÇÃOFica convocado o Sr. ANTONIO CARLOS TER-

RAS (CPEST 1150) a comparecer das 08h00 às16h30 até o dia 30 de dezembro de 2009 nestaCompanhia de Engenharia de Tráfego – CET-San-tos na Avenida Rangel Pestana, 126 (UNCAV) paratratar de assuntos de seu interesse,

O não atendimento a esta convocação impli-cará nas penalidades previstas no Decreto n° 680/88 que regulamenta o serviço de táxi neste muni-cípio.

PATRÍCIA AZEVEDO SANTOS NASCIMENTOGerente de Transportes Especiais e

Equipamentos Urbanos

CONVOCAÇÃOFica convocado o Sr. PAULO ROBERTO

SPINELLI requerente no Processo n° 10125/09 acomparecer das 08h00 às 16h30 até o dia 30 dedezembro de 2009 nesta Companhia de Enge-nharia de Tráfego – CET-Santos na Avenida RangelPestana, 126 (UNCAV) para tratar de assuntos deseu interesse,

O não atendimento a esta convocação impli-cará nas penalidades previstas no Decreto n° 680/88 que regulamenta o serviço de táxi neste muni-cípio.

PATRÍCIA AZEVEDO SANTOS NASCIMENTOGerente de Transportes Especiais e

Equipamentos Urbanos

ATOS DA GERENTEDE TRANSPORTES ESPECIAISE EQUIPAMENTOS URBANOS

EXTRATO DE ADITAMENTOADITAMENTO Nº.: 038/2009. CONTRATO Nº:

035/2006. PROCESSO Nº: 016/2006. CONTRA-TANTE: Companhia de Engenharia de Tráfego deSantos - CET-Santos. CONTRATADA: TGD TeleglobalDigital S.A. OBJETO: Prorrogação do prazo de vi-gência do Contrato nº 035/2006 de locação de

EDITAL DE CONVOCAÇÃOPelo presente, ficam convocados os interes-

sados dos processos abaixo relacionados, relati-vos a Trânsito, a comparecerem, no prazo de (05)cinco dias úteis, à CET-SANTOS, Av. Rangel Pesta-na, n.º 100 - sala 16 - Vila Mathias, para análise eposterior andamento dos mesmos, nos termos doartigo 24 da Lei Federal nº 9503/97 que instituiuo Código de Trânsito Brasileiro.Processo: 47210/2009-55Interessado: RAISALLAN Transportes e LogísticasLtda.Assunto: Alvará de LicençaLocal: Rua Anhanguera nº 4 - Baixo

Processo: 98004/2008-50Interessado: FERREIRA Logística e TransportesMultimodal Ltda.Assunto: Transferência de LocalLocal: Rua Martim Afonso nº 78 conjunto 33

Processo: 86483/2009-98Interessado: PRISMA LOG Transportes e ServiçosRodoviários Ltda.Assunto: Alvará de LicençaLocal: Rua Amador Bueno nº 152 sala 37

Processo: 111752/2008-62Interessado: TRANSLOSSO Serviços de Transpor-tes e Logística Ltda. - EPPAssunto: Alvará de LicençaLocal: Rua Martim Afonso nº 101 sala 82

Processo: 39396/2009-60Interessado: TERRA NOVA Transportadora de Car-gas Ltda. - EPPAssunto: Alvará de LicençaLocal: Rua Bráz Cubas nº 3 - 6º andar – sala 15

ENGº ROGERIO CRANTSCHANINOVDiretor-Presidente

CET - Santos

equipamentos de radiocomunicação. ASSINATU-RA: 21/12/2009. MODALIDADE: Pregão Eletrôni-co VALOR: R$ 51.571,68 (cinquenta e um mil, qui-nhentos e setenta e um reais e sessenta e oitocentavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Santos, 22 de dezembro de 2009.Eng.º ROGERIO CRANTSCHANINOV

Diretor-Presidente

ATOS DO DIRETOR-PRESIDENTE

COMPANHIA DEENGENHARIA DE TRÁFEGO

110973/2009-77 – MAURILIO MALAVASI – PeloINDEFERIMENTO do solicitado. Motivo: falta defirmamento do responsável técnico e o Controlede Qualidade vencido, Portaria 453 M.S.; 110977/2009-28 – JOSÉ MÁRIO DE MATTOS BALDO – PeloINDEFERIMENTO do solicitado. Motivo: Falta dofirmamento do responsável técnico e não foraenviado o Controle de Qualidade, Portaria 453M.S.; 111250/2009-95 – SILVIA HELENA ANDRÉ LIS-BOA – Pelo DEFERIMENTO do Plano de Rádio Pro-teção do aparelho de RX, marca: Dabi Atlante,modelo: Spectro 70X, nº de série: 001299, 70 kV, 8mA, conforme informa o Supervisor de Rádio Pro-teção e o Responsável Técnico; 111607/2009-44 –FLÁVIA REGINA RIBEIRO E SILVA – Pelo DEFERIMEN-TO do Plano de Rádio Proteção do aparelho deRX, marca: Dabi Atlante, modelo: Spectro 70X, nºde série: 508000141, 70 kV, 8 mA, conforme infor-ma o Supervisor de Rádio Proteção e o Responsá-vel Técnico; 106998/2009-94 – STILLO REFEIÇÕESCOLETIVAS LTDA – CONCEDO 60 (sessenta) dias, acontar de 10/11/09, para cumprimento daIntimação nº 43302-B; 107430/2009-63 – MANOELDO NASCIMENTO RAMOS – CONCEDO 90 (noven-ta) dias, a contar de 23/11/09, para cumprimentoda Intimação nº 55311-B; 107643/2009-02 – ACASSERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS LTDA ME – CONCE-DO 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 03/10/09, para cumprimento da Intimação nº 47043-B;116149/2009-49 – HIGOR FERNANDO LUCHINI –Pelo DEFERIMENTO do Plano de Rádio Proteção doaparelho de RX, marca: Procion, modelo: Íon X10,nº de série: 0010802022-A, 60 kV, 10 mA, confor-me informa o Supervisor de Rádio Proteção e oResponsável Técnico; 111611/2009-11 – MAXTA &DELL ARTINO ASSIST. ODONTOLÓGICA – Pelo DEFE-RIMENTO do Plano de Rádio Proteção do apare-lho de RX, marca; Dabi Atlante, modelo: Spectro70X, nº de série: 002346, 70 kV, 8 mA, conformeinforma o Supervisor de Rádio Proteção e o Res-ponsável Técnico; 118114/2009-35 – E.V. INST. DEBELEZA E ESTÉTICA LTDA ME – Pelo INDEFERIMENTOdo solicitado. Motivo: falta de documentos; 117567/2009-44 – ADRIANA CRISTINA GASPAR DA ASSUN-ÇÃO – CONCEDO 30 (trinta) dias, a contar de 17/12/09, para cumprimento das Intimações nº35627-B, 35628-B e 35629-B; 89546/2009-12 –MARA SILVIA ROCHA DOS SANTOS – Pelo DEFERI-MENTO do Plano de Rádio Proteção do aparelhode RX, marca: Dabi Atlante, modelo: Spectro II, nºde série: NN 5270, 50 kV, 10 mA, conforme infor-ma o Supervisor de Rádio Proteção e o Responsá-vel Técnico; 106933/2009-49 – MAXTA & DELLARTINO ASSISTÊNCIA ODONTOLÔGICA LTDA – PeloINDEFERIMENTO do solicitado. Motivo: tempo parasolicitação expirado; 107427/2009-59 – ADRIANASILVEIRA RIBEIRO – Pelo DEFERIMENTO da solicita-ção de prorrogação de prazo ref. a Intimação53165-B; 116490/2009-86 – MEDICINA DO TRAU-MA E REABILITAÇÃO SANTISTA LTDA – Pelo DEFERI-MENTO do Plano de Rádio Proteção do aparelhode RX, marca: CRX, modelo: DF 125, nº de série:844, 120 kV, 300 mA, conforme informa oSupervisor de Rádio Proteção e o ResponsávelTécnico; 114868/2009-34 – VERA LUCIA DE BRITO– Pelo DEFERIMENTO do Plano de Rádio Proteçãodo aparelho de RX, marca: Dabi Atlante, modelo:Spectro 70X, nº de série: 704003066, 70 kV, 8 mA,conforme informa o Supervisor de Rádio Proteçãoe o Responsável Técnico; 114717/2009-59 – CENTER

ODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÔGICA S/S LTDA– Pelo DEFERIMENTO do Plano de Rádio Proteçãodo aparelho de RX, marca: Dabi Atlante, modelo:Spectro 70X, nº de série: 000941, 70 kV, 8 mA, con-forme informa o Supervisor de Rádio Proteção e oResponsável Técnico; 103451/2008-19 – FUNDA-ÇÃO LUSIADA – Pelo DEFERIMENTO do Plano deRádio Proteção do aparelho de RX, marca: Gnatus,modelo: Timex-66, nº de série: 408221, 66 kV, 6,5mA, conforme informa o Supervisor de Rádio Pro-teção; 105230/2009-01 – MED LAR INTERNAÇÕESDOMICILIARES LTDA – CONCEDO 30 (trinta) dias, acontar de 09/12/09, para cumprimento dasIntimações nº 47238-B e 47239-B; 106126/2009-17 – PENSIONATO RESIDENCIAL VILA D’ROMA –CONCEDO 30 (trinta) dias, a contar de 10/11/09,para cumprimento das Intimações nº 43291-B,43292-B, 43293-B; 102239/2009-61 – AGF FARMA-CÊUTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃODE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CONCEDO 60(sessenta) dias, a contar de 25/10/09, para cum-primento da Intimação nº 43294-B; 43101/2009-78 – ADRIANE JOSÉ THOME – CONCEDO 60 (ses-senta) dias, a contar de 30/11/09, para cumpri-mento da Intimação nº 35657-B.

TOS - Nada há que atender, posto que nãoquantificou o pedido; 113589/2009-35 – IRMAN-DADE DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SAN-TOS – Pelo INDEFERIMENTO do solicitado, obser-vando a intempestividade da propositura, tantodo Termo de Intimação quanto do Auto de Infra-ção; 49836/2009-97 – PINHO E PORTINHA LTDA –Pelo DEFERIMENTO da solicitação de cancelamentodo Auto de Infração nº 08132; 104122/2009-95 –PEDRO NERI DE OLIVEIRA MERCEARIA ME – PeloINDEFERIMENTO da solicitação do Auto de Infra-ção nº 03232, em virtude de o estabelecimentoser reincidente.

38

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

gânica do Município, declaro possuir os seguin-tes bens:

- Apartamento em Santos;- Automóvel Ford Ka ano 2002 modelo 2003

(financiado).Santos, 8 de dezembro de 2009.

PRISCILLA MARTINS RADIGHIERIAssessora Parlamentar

Registro 25.113-2

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto na Lei Orgânica,

declaro que possuo o seguinte bem:-Apartamento no Bairro do Embaré, adquiri-

do em 1984.Santos, 8 de dezembro de 2009.

LUIZ AUGUSTO LANE VALIENGOAssessor Parlamentar

Registro 13.185-4

Nos termos do disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos, declaro ser pro-prietária dos seguintes bens:

-1/7 de um apartamento em S.Paulo;-1/7 de uma casa em Birigui, São Paulo;-1/7 de dois terrenos em Birigui, São Paulo;-1/2 de um apartamento na Ponta da Praia,

financiado em 15 anos pela CEF.-1 FIAT Palio ELX 2000/modelo 2001(em trans-

ferência de documentação)Santos, 10 de dezembro de 2009.

Geól. CASSANDRA MARONI NUNESVereadora – PT

Nos termos do disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos, declaro ser pro-prietária dos seguintes bens:

-aplicações financeiras na Caixa EconômicaFederal

Santos, 10 de dezembro de 2009.MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE

Assessora parlamentar

Nos termos do disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos, declaro ser pro-prietária dos seguintes bens:

- aplicações financeiras no UNIBANCO;- 50% de um lóculo no Memorial Necrópole

Ecumênica.Santos, 10 de dezembro de 2009.

LUCIANA BORNHAUSEN GONZAGAAssessora parlamentar

Nos termos do disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos, declaro ser pro-prietária dos seguintes bens:

-1(um) automóvel Corsa Chevrolet 200-6;- 1(um) imóvel residencial em Santos.Santos, 10 de dezembro de 2009.

NADIR DE SOUZA BRITOAssessora parlamentar

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no artigo 63, da

Lei Orgânica do Município, declaro para os devi-dos fins, que possuo os seguintes bens:

- imóvel localizado a Rua Aureliano Coutinho,nº 206 em Santos/SP

- automóvel GM/VECTRA SEDAN, ano 2003- automóvel VW/GOL 16V POWER, ano 2001- automóvel GM/CELTA, ano 2004Santos, 07 de dezembro de 2009TELMA SANDRA AUGUSTO DE SOUZA

Vereadora – PT

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no artigo 63, da

Lei Orgânica do Município, declaro para os devi-dos fins, que possuo os seguintes bens:

- Automóvel Gol Special ano 2004/2005- Conta poupança B.B- Aplicação CDBSantos, 07 de dezembro de 2009

ACY DUARTE CINQUE

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no artigo 63, da

Lei Orgânica do Município, declaro para os devi-dos fins, que possuo os seguintes bens:

- Automóvel Corsa Classic 2006/2007Santos, 07 de dezembro de 2009

CRISTINA MARA FERNANDES RODRIGUES

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no artigo 63, da

Lei Orgânica do Município, declaro para os devi-dos fins, que possuo os seguintes bens:

- Uma casa na Rua Almirante Barroso, nº 48;- Caderneta de Poupança – Banco do Brasil;- Conta Corrente do Banco do Brasil;- Veículo Celta, ano 2005.Santos, 07 de dezembro de 2009

RONALDO VIZINE SANTIAGO

DECLARAÇÃO DE BENSBENEDITO FURTADO DE ANDRADE, brasilei-

ro, separado judicialmente, comerciante, RG nº.5.512.700, CPF 581.814.238-87, vem pelo presen-te, atendendo o disposto no parágrafo 1º. do arti-go 14 e parágrafo único do artigo 63 da Lei Orgâ-nica do Município de Santos, apresentar sua de-claração de bens:

- 50% do apartamento nº. 91, à Rua AmaralGurgel nº. 63, Ponta da Praia, Santos-SP;

- Sítio de 12.100 m2. com benfeitorias localiza-do no Município de Peruíbe/SP;

- 50% do imóvel (casa) localizado à Av. Ale-xandre Martins nº. 93, Aparecida, em Santos-SP;

- Prédio com uma loja e dois conjuntos co-merciais, localizado à Av. Pedro Lessa nº. 3.093/3.097, Embaré, Santos-SP;

- Veículo GM/Blaizer Executive, ano 2003,modelo 2004;

- 50% das quotas sociais da Empresa Univer-so Vídeo Comércio e Locações Ltda, C.N.P.J.62.002.936/0001-09;

- 50% do imóvel (casa) localizado à Rua Almi-rante Tamandaré nº. 136, em Santos/SP;

- 50% do imóvel (casa e loja) localizado à RuaAlmirante Tamandaré nºs. 140/142, em Santos/SP;

- Apartamento nº. 6 da Rua Silva Jardim nº.280, Macuco;

- Depósitos bancários :· Banespa (conta corrente e aplicações finan-

ceiras)· Banco do Brasil (conta corrente e aplicações

financeiras)· Caixa Econômica Federal (conta corrente e

aplicações financeiras)Santos, 04 de dezembro de 2009.

BENEDITO FURTADO DE ANDRADEVereador - PSB

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no parágrafo 1º.

do artigo 14 e parágrafo único do artigo 63, da LeiOrgânica do Município de Santos – S.P., declaroque possuo os seguintes bens:

- Veículo Fiat Pálio ELX FLEX ano 2009;- Conta Poupança na Caixa Econômica Fede-

ral;- Conta Corrente Banco do Brasil;- Conta Corrente no Santander / Banespa;- 50% do apartamento em Santos – SP.Por ser expressão da verdade, firmo o pre-

sente.Santos, 03 de dezembro de 2009.

ROSILDA SANT‘ANNA NEVESR.F. 254961/2

Assessora Parlamentar doVereador Benedito Furtado – PSB

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no parágrafo 1º.

do artigo 14 e parágrafo único do artigo 63, da LeiOrgânica do Município de Santos – S.P., declaroque possuo os seguintes bens:

- Veículo Renault Sandero 1.6 8V 2009/2010alienado em favor da Financeira Renault;

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao Artigo 63 da Lei Orgânica

do Município, declaro que possuo os seguintesbens:

-Apartamento em Santos;-Apartamento em São Paulo;- Três casas em Santos;- Casa em São Sebastião;- Conjunto Comercial em Santos;- Automóvel Volkswagen Polo;- Automóvel Tucson Hyundai;- Quotas de capital da firma Braz Antunes

Mattos Neto & Mattos Ltda;- Aplicação administrada por CECMM;- Cota-capital da Unicred do Litoral Paulista.Santos, 8 de dezembro de 2009.

VEREADOR BRAZ ANTUNES MATTOS NETO

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto na Lei Orgânica,

declaro que não possuo bens em meu nome atéa presente data.

Santos, 8 de dezembro de 2009.ANGÉLICA MARIA MARTINS AFFONSO

Assessora ParlamentarRegistro 284356

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao que determina a Lei Or-

EXTRATO DE CONTRATOADITAMENTO CONTRATUALPROCESSO Nº 1852/2008

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2009Das partes: Câmara Municipal de Santos e

Empresa Ferreira Rosi Construção e Obras Ltda.Do objeto: Contratação de Empresa Execu-

ção de Projeto Executivo, MapeamentoGeotécnico, Obras de Contenção, Recuperação eEstabilização de Encostas, junto ao Monte Serrat,incluindo material, equipamentos e mão de obra.

DO PRAZO: O presente instrumento é aditarao Contrato a dilação do prazo por mais 24 (Vintee quatro) dias a contar do dia 18 de dezembro de2009.

Ratificam-se, em todos os termos e condições,as demais cláusulas constantes do contrato inicial,fazendo parte integrante e complementar daquelea fim de que, juntos, produzam um só efeito.

Santos, 18 de dezembro de 2009.MARCUS VINICIUS GOMES DE ROSIS

PresidenteJOSÉ LASCANE1° Secretário

BENEDITO FURTADO DE ANDRADE2° Secretário

ATOS DO PODERLEGISLATIVO

EXPEDIENTE DESPACHADOEM 16 DE DEZEMBRO DE 2009

PROCESSOS NºS: 75971/2009-70: HELENADOS SANTOS REIS – DEFIRO, NOS TERMOS DO PA-RECER DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO IPREV,PARA EFEITOS ATUARIAIS E FINS DE DIREITO PREVIS-TOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O REGISTRO DOTEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA REQUERENTE PRES-TADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE A 11 ANOS, 11 MESES E 01 DIA;80076/2009-21: ROSANA MODESTO SALVADOR –DEFIRO, NOS TERMOS DO PARECER DO DEPARTA-MENTO JURÍDICO DO IPREV, PARA EFEITOSATUARIAIS E FINS DE DIREITO PREVISTOS NA CONS-TITUIÇÃO FEDERAL, O REGISTRO DO TEMPO DECONTRIBUIÇÃO DA REQUERENTE PRESTADO A OU-TRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE A 03 ANOS, 10 MESES E 21 DIAS;85792/2009-87: LYGIA MARIA VIEIRA DE ALMEIDAREZENDE – DEFIRO, NOS TERMOS DO PARECER DODEPARTAMENTO JURÍDICO DO IPREV, PARA EFEITOSATUARIAIS E FINS DE DIREITO PREVISTOS NA CONS-

TITUIÇÃO FEDERAL, O REGISTRO DO TEMPO DECONTRIBUIÇÃO DA REQUERENTE PRESTADO AOREGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRES-PONDENTE A 05 ANOS, 03 MESES E 02 DIAS;110581/2009-17: MARIA FRANCISCA DE JESUSGAMA – DEFIRO, NOS TERMOS DO PARECER DODEPARTAMENTO JURÍDICO DO IPREV, O REGISTRODO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA REQUERENTEPRESTADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SO-CIAL, CORRESPONDENTE A 05 ANOS, 06 MESES E05 DIAS; 114373/2009-41: MARIA LETÍCIA DA SILVATAVARES – DEFIRO, NOS TERMOS DO PARECER DODEPARTAMENTO JURÍDICO DO IPREV, PARA EFEITOSATUARIAIS E FINS DE DIREITO PREVISTOS NA CONS-TITUIÇÃO FEDERAL, O REGISTRO DO TEMPO DECONTRIBUIÇÃO DA REQUERENTE PRESTADO A OU-TRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE A 02 ANOS E 16 DIAS.

ATOS DO PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIASOCIAL DOS SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS DE

SANTOS

COMUNICADOVeículo de Placa CPJ 4731

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADA A Phoenix MercantilLtda proprietária do veículo de placas CPJ 4731,para os fins de, no prazo improrrogável de 24 (vintee quatro) horas, a partir da publicação deste, reti-rar o veículo de placa supra, marca Goceano, corpreta, que se encontra estacionado há mais de15 dias na Rua Padre Anchieta, defronte ao nº60, sob pena de remoção do mesmo ao pátio derecolhimento de veículos, por esta Companhia,com a cobrança posterior das taxas devidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009.PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

COMUNICADOVeículo de Placa DKY 1696

Nos termos do art. 2º da Resolução nº 001/2006, publicada no Diário Oficial de Santos de 30/03/2006, fica NOTIFICADO O Sr João CarlosNunes da Rosa proprietário do veículo de placasDKY 1696, para os fins de, no prazo improrrogávelde 24 (vinte e quatro) horas, a partir da publica-ção deste, retirar o veículo de placa supra, marcaVW, cor vermelha, que se encontra estacionadohá mais de 15 dias na Rua Pernambuco, defron-te ao nº 100, sob pena de remoção do mesmoao pátio de recolhimento de veículos, por estaCompanhia, com a cobrança posterior das taxasdevidas.

Maiores informações podem ser obtidas jun-to à CET-Santos, sito à Avenida Rangel Pestana,100 (Vila Mathias), na Unidade de Cadastro e Vis-torias Técnicas – UNCAV, das 08:00 às 16h30.Qualquer procedimento administrativo, no entan-to, não interromperá o prazo supra.

Santos, 23 de Dezembro de 2009PATRÍCIA AZEVEDO S. NASCIMENTO

Gerente de Transp. Esp. e Equip. Urbanos

23 de dezembro de 2009SANTOSD I Á R I O O F I C I A L D E

39

PORTARIA N° 015 /2009 - FAMSDE 06 DE NOVEMBRO DE 2009

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 53.925,81 (CINCOENTA E TRÊS MIL,NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), JOSÉ MANUEL COSTA ALVES,Diretor-Presidente da Fundação Arquivo e Memória de Santos, usando das atribuições que lhe fo-ram conferidas pelo artigo 5°, inciso IV, alínea “d” da Lei n° 2.599 de 16 de dezembro de 2008, baixaa seguinte:

PORTARIAArtigo 1° - Fica aberto na Diretoria Administrativa Financeira da Fundação Arquivo e Memória de

Santos, crédito suplementar na importância de R$ 53.925,81 (Cincoenta e três mil, novecentos e vintee cinco reais e oitenta e um centavos) autorizado pelo artigo 5º, inciso IV, alínea “d” da lei nº 2.599 de16 de Dezembro de 2008, destinado a suplementar, a seguinte dotação do orçamento vigente:

30 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS30.10.00.3.3.90.30.00.13.391.0093.2450Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos ................................ R$ 14.000,0030.10.00.3.3.90.32.00.13.391.0093.2450Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos ............................... R$ 9.000,0030.10.00.3.3.90.36.00.13.391.0093.2450Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos ................................ R$ 10.000,0030.10.00.3.3.90.39.00.13.391.0093.2450Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos ................................ R$ 20.925,81TOTAL GERAL ............................................................................................... R$ 53.925,81Artigo 2° - As despesas decorrentes da abertura do Crédito Suplementar de que trata o artigo

anterior serão cobertas com os recursos na quantia de R$ 53.925,81 (Cincoenta e três mil, novecen-tos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) oriundos de parte de excesso de arrecadação,apurado em conformidade com o art.43, parágrafo 1.º, inciso II e parágrafos 3.º e 4.º da Lei Federalnº 4.320, de 17 de março de 1964.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.JOSÉ MANUEL COSTA ALVES

Diretor-PresidenteNELSON LEMOS BARROSDiretor Adm. Financeiro

A PRODESAN, Progresso e Desenvolvimento de Santos S/A, torna pública as convocações abai-xo, referente ao Processo Seletivo citado, para comparecer ao Departamento de Recursos Huma-nos da Prodesan, sito à Praça dos Expedicionários nº 10, Santos/SP, no prazo de 03 dias úteis acontar da data da primeira publicação deste, para tratar de assunto relacionado a sua contratação:

NOME CARGO CLASSADENILDO OLIVEIRA SANTOS SERVENTE DE OBRAS 51ºPAULO SERGIO DE OLIVEIRA CESAR SERVENTE DE OBRAS 52ºEsclarecemos que a insistência do não comparecimento implicará na desclassificação no refe-

rido Processo Seletivo.WALDEMAR WASHINGTON NOGUEIRA

Diretor Administrativo - Financeiro

COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL E LICITAÇÕESCONVITE – EDITAL 020/2009PROCESSO Nº 1.506/2009-93

OBJETO: Locação de caminhão semi pesado, equipado com sistema de sucção a vácuo.A PRODESAN - Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. comunica que está procedendo à

licitação acima.O Edital completo poderá ser retirado a partir do dia 23/12/2009, em horário comercial, no 2º

andar do Edifício-Sede da empresa, Comissão de Registro Cadastral e Licitações, na Praça dosExpedicionários nº 10 em Santos.

As propostas serão abertas no dia 05/01/2010, às 15:00 horas, no mesmo endereço.Santos, 22 de Dezembro de 2009.

Comissão de Registro Cadastral e Licitações

COMPANHIA DE HABITAÇÃODA BAIXADA SANTISTA -

CONVOCAÇÃOConvocamos os Acionistas da COHAB-Santista, a participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-

DINÁRIA, a ser realizada em 05 de janeiro 2010, às 15 horas, em sua sede social, na Praça dosAndradas, 12, 5º andar, Centro, Santos, São Paulo, para deliberação da seguinte ordem do dia:

A) Eleição de um dos membros do Conselho de Administração, representante da acionista Pre-feitura Municipal de Santos.

Santos, 18 de dezembro de 2009.Eng. HELIO VIEIRADiretor-Presidente

- Conta Corrente Banco Santander.Por ser expressão da verdade, firmo o pre-

sente.Santos, 03 de dezembro de 2009.

MARIA REGINA CHAVES MOBRIZIRF 26.396/2

Assessora ParlamentarVereador Benedito Furtado – PSB

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no parágrafo 1º,

do artigo 14 e parágrafo único do artigo 63, da LeiOrgânica do Município de Santos - SP - declaroque possuo os seguintes bens:

- Apartamento à Rua Dr. Arnaldo de Carvalho102/801 - Campo Grande - Santos (financiado pelaCaixa Econômica Federal).

- Veículo Corsa-Sedan Classic 2007/2008, ali-enado em favor da Financeira Itaú.

- Conta Corrente no Banco Santander - Ag.Praça Mauá - Santos.

- Conta Corrente no Banco do Brasil - Ag. RuaXV de Novembro - Santos.

MARIA INÊS ALONSO NOTARIRF 287045/1

ASSESSORA PARLAMENTARVereador Benedito Furtado - PSB

DECLARAÇÃO DE BENSSADAO NAKAI, brasileiro, casado, inscrito no

CPF/MF nº 064.763.978-50 e portador do RG nº.12.737.802, com domicílio em Santos, à Avenida DinoBueno nº 96, apto. 22-A, na cidade de Santos, decla-ra para os devidos fins de direito, e sob as penas dalei, ser possuidor e proprietário dos seguintes bens:

- Automóvel Peugeot 1.4, ano 2009;- 50% da unidade nº 22-A do edifício sito à

Avenida Dino Bueno nº 96;- 33% da unidade 12 do edifício sito à Aveni-

da General San Martin nº 172.Por ser expressão da verdade firmo a presente

em 04 de dezembro de 2009.SADAO NAKAI

DECLARAÇÃO DE BENSDANIEL NAKAJIMA, brasileiro, solteiro, jorna-

lista, residente e domiciliado em Santos, à RuaAmazonas nº 98 apto. 11, inscrito no CPF/MF nº223.742.048-93, portador do RG nº. 28.920.255-3, neste ato declara, para os devidos fins de direi-to, e sob as penalidades legais, que é possuidore proprietário dos bens abaixo relacionados:

- VW Gol LS ano 1982, modelo 1982, placa DTZ0582, cinza;

- Conta poupança no Banco Real, agênciaGonzaga;

- Conta poupança no Banco Real, agênciaCentro;

- Conta poupança no Banco Santander, agên-cia Centro.

Por ser expressão da verdade firmo a presen-te, nesta data.

Santos, 04 de dezembro de 2009.DANIEL NAKAJIMA

DECLARAÇÃO DE BENSEDMON ATIK FILHO, brasileiro, solteiro, ad-

vogado, residente e domiciliado em Santos, à RuaCarolino Rodrigues nº 13, inscrito no CPF/MF nº192.810.048-10, portador do RG nº. 22.392.562-7,neste ato declara, para os devidos fins de direito,e sob as penalidades legais, que é possuidor eproprietário dos bens abaixo relacionados:

- Automóvel marca Peugeot, modelo 206, ano2007;

- Área rural na cidade de Andradina com 37,18hectares.

Por ser expressão da verdade firmo a presen-te, nesta data.

Santos, 04 de dezembro de 2009.EDMON ATIK FILHO

DECLARAÇÃO DE BENSCARLOS ALBERTO ONO, brasileiro, casado,

administrador de empresas, residente edomiciliado em Santos, à Rua Egídio Martins, 84apto. 81, inscrito no CPF/MF nº 070.146.348-10,portador do RG nº. 16.415.547, neste ato declara,para os devidos fins de direito, e sob as penalida-des legais, que é possuidor e proprietário dos bensabaixo relacionados:

- Apartamento à Rua Egídio Martins, 84 apto.81 - Santos;

- Apartamento à Rua Pedro Américo, 285apto. 85 - Santos;

- Apartamento à Rua Xixová, 450 - bloco A -apto. 66 - Praia Grande;

- Apartamento em construção à AvenidaSaldanha da Gama, 175 - Santos;

- Casa à Rua Soter de Araújo, 51 - Praia Grande;- Automóvel Fiat, marca Palio, ano 2001;- Automóvel Ford, marca Ranger 4x2 XLS 2.3,

ano 2006.Por ser expressão da verdade firmo a presen-

te, nesta data.Santos, 04 de dezembro de 2009.

CARLOS ALBERTO ONO

DECLARAÇÃO DE BENSEm observância ao disposto no artigo 63 da Lei

Orgânica do Município de Santos - LOMS - declaropara os devidos fins que possuo os seguintes bens:

- 03 (três) imóveis localizados à Rua JoséAlberto de Luca, nos respectivos números 820, 826e 830, no bairro Jardim Rádio Clube, Santos/SP;

- 01 (um) terreno com galpão e uma pequenaconstrução, localizado à Praça Jerônimo La Terzanº 21, bairro Jardim Rádio Clube, Santos/SP;

- 01 (um) imóvel localizado à Rua EliasFaustino nº 50, no bairro Camburi, cidade de SãoSebastião/SP;

- 01 (um) terreno, de herança, à Rua EmílioJusto, em Boracéia/SP;

- 02 (dois) terrenos à Rua José Alberto de Luca,Jardim Rádio Clube;

- 01 (uma) linha telefônica residencial deSantos;

- 01 (uma) linha celular móvel de Santos, pre-fixo 8127;

- 01 (uma) perua Pick-up, marca Volkswagen,ano 1998;

- 01 (um) automóvel Polo, marca Volkswagen,ano 2009/2010;

- Contas bancárias nas seguintes agências:Banespa e Nossa Caixa;

Santos, 02 de dezembro de 2009.MANOEL CONSTANTINO

Vereador – PMDBLíder do Governo

Em observância ao disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos - LOMS - declaropara os devidos fins que possuo os seguintes bens:

Nada a declararSantos, 02 de dezembro de 2009

ROSANE ELIZABETH RAMALHOAssessor Parlamentar

Ver. Manoel Constantino

Em observância ao disposto no artigo 63 daLei Orgânica do Município de Santos - LOMS - de-claro para os devidos fins que possuo os seguin-tes bens:

Nada a declararSantos, 02 de dezembro de 2009

SANDRA FRANCISCA DA SILVAAssessor Parlamentar

Ver. Manoel Constantino

Em observância ao disposto no artigo 63 da LeiOrgânica do Município de Santos - LOMS - declaropara os devidos fins que possuo os seguintes bens:

Nada a declararSantos, 02 de dezembro de 2009

JOÃO ANDRÉ ROCHAAssessor Parlamentar

Ver. Manoel Constantino

23 de dezembro de 2009

40

O passeio alia história, cultura e reli-gião e faz cada vez mais sucesso. A‘Visita Cultural às Igrejas’, promovidapela prefeitura, registrou até finalde novembro 19.407 visitas monito-radas, contra 19.405 de todo o anopassado. Com guias do programaVovô Sabe Tudo, o passeio organiza-do pela Setur (Secretaria de Turismo)revela um pouco da história dasigrejas e a relação delas com o de-senvolvimento da cidade.As opções são a Catedral, o Santuá-rio Santo Antônio do Valongo e oConjunto do Carmo, no Centro His-tórico, e a Basílica Menor de SantoAntônio do Embaré, na orla. Já a vi-sita monitorada ao Santuário deNossa Senhora do Monte Serrat e àIgreja de Nossa Senhora do Rosárioestá suspensa em função de obras.O Conjunto do Carmo (Praça Barãodo Rio Branco, 16) abriga a Igrejado Convento do Carmo, a mais anti-ga da cidade, cuja pedra fundamen-tal data de 1599. Sua construçãoteve o incentivo de Braz Cubas,fundador da Vila de Santos. “O Con-vento do Carmo, criado pelos padrescarmelitas, começou em 1589. A

partir daí, até oséculo 18, os pa-dres atuaramnas áreas educa-cional, com umcolégio, e cultu-ral”, disse freiLino de Oliveira.O local pode servisitado, comacompanhamen-to de uma moni-tora da igreja,aos sábados edomingos, das14h às 17h. Já de segunda a sexta eferiados é preciso agendar pelo te-lefone 3234-5566.Dentro do conjunto, também está aIgreja da Venerável Ordem Terceirado Carmo, do século 18, que se des-taca pelos altares laterais com asimagens de Jesus na Via Sacra. Porisso, é conhecida como a Igreja daPaixão de Cristo. O local tem moni-toria de ‘vovós’ às segundas-feiras,das 8h às 11h, e de terça a sexta,das 8h às 11h e das 13h às 17h.A Catedral de Santos (Praça JoséBonifácio s/n°), que começou a ser

Roteiro revela beleza arquitetônica de igrejas

Entre as igrejas do roteiro, a mais vi-sitada é a de Santo Antônio do Va-longo (Largo Marquês de Monte Ale-gre s/nº), construída pelos padresfranciscanos a partir de 1640. Em2009, até o fim de novembro, forammais de seis mil visitantes, como asamigas Mirian Prado e Clotilde Nar-di, moradoras de Mongaguá, queestiveram na igreja semana passa-da, onde receberam informações da‘vovó’ Lourdes Rodrigues. “A guia foiatenciosa e nos explicou sobrecuriosidades como os azulejos defiéis e o altar giratório”, disse Clo-tilde. “É muito bom essa orientação,

construída em 1909, tem comodestaque a arquitetura em estiloneogótico. A inauguração ocorreuem 1924. E o título de catedralveio um ano depois, com a insta-lação da Diocese de Santos. A vi-sita com monitoria acontece às

sextas-feiras, das 13h às 17h, e aossábados, das 8h às 12h. A mesma in-

fluência arquitetônica é encon-trada na Basílica do Embaré(Av. Bartolomeu de Gusmão,32), inaugurada em 1945. “Aparóquia segue os padrões es-tabelecidos pelo Vaticano paraser considerada uma basílica.Entre eles, a beleza da arquite-tura e quantidade de fiéis”,afirmou a guia de turismo Apa-recida Consolação de AraújoCorreia, responsável pela moni-toria nos templos católicos.

Valongo, a mais procuradaporque fiquei conhecendo deta-lhes que não tinha percebido an-tes”, afirmou a professora de ar-tesanato Mirian. Para a monitoraLourdes, 69 anos, há três no pro-jeto Vovô Sabe-Tudo, da Seas(Secretaria de Assistência Social),o trabalho é gratificante. “Aqui agente ganha um monte de ami-gos. O santuário tem muitas his-tórias”.Outra atração da igreja é a ’17ªExposição de Presépios Interna-cionais do Santuário Santo Anto-nio do Valongo’, que segue até 26de janeiro, de terça a domingo,

das 8h30 às 12h e das 13h às 19h.O projeto ‘Visita Cultural às Igrejas’tem o apoio da Cúria Diocesana deSantos. Outras informações no Disk-tour (0800-173887), das 8h às 20h.Telefone para agendamento de gru-pos: 3201-8000 (Setur).

Miriam e Clotilde, de Mongaguá,visitam a construção de 1640

Fotos Cândido Gonzalez

Basílica do Embaré (acima) segue padrões doVaticano; pedra do Convento do Carmo (detalhe) eOrdem Terceira, conhecida como Paixão de Cristo

Arquivo Secom