0 2017/001786 2361 1148 2017 6973 CARLOS BELMIRO … · Compra de material para conserto de caixa de agua 20.000 lit ... ntagens de pneus de maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 20 de Abril de 2017 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.03.2017 0 2017/001786 2361 1148 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 01/03/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 17h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/001780 4126 1155 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 117,42 1 Itens de Empenho : Resina cola 900ml. Lamin Maxirubber Lixa Pincel 315 / 1.1/2 Pincel 315/1 Arame Galvanizado Manta Fibra 520G Compra de material para conserto de caixa de agua 20.000 lit ros da rede de abastecimento de agua localidade de Porto Alv es. Empenho este para substituir o empenho de processo n° 97 2 do dia 17/02/2017, devido a dotacao orcamentaria estar inc orreta.

0 2017/001787 2361 1149 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 01/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/001782 4837 3071 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 29.522,00 1 Itens de Empenho : Manutencao software Tesouraria Mantencao software Administracao de Receitas Manutencao software Automacao do Caixa Prestacao de servicos de assitencia tecnica, manutencao e as sessoria no uso do software e fornecimento da licanca de uso no que tange os softwares de Lei do Orcamento e Contabilida de, Tesouraria, Responsabilidade Fiscal, Informacoes Automat izadas, Administracao de Receitas, Automacao do Caixa, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orcamentarias.

0 2017/001783 4836 3071 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 24.579,50 1 Itens de Empenho : Manutencao software Lei do Orcamento e Contabilidade Manutencao software Informacoes Automatizadas Manutencao software Responsabilidade Fiscal Manutencao software Lei de Diretrizes Orcamentarias Manutencao software Plano Plurianual Prestacao de servicos de assitencia tecnica, manutencao e as sessoria no uso do software e fornecimento da licanca de uso no que tange os softwares de Lei do Orcamento e Contabilida de, Tesouraria, Responsabilidade Fiscal, Informacoes Automat izadas, Administracao de Receitas, Automacao do Caixa, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orcamentarias.

0 2017/001784 4478 1152 2017 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 4.600,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu 12,4 x 24 recapagem Recauchutagem de pneu 18,4 x30 Servico de recauchutagem (recapagem) de 4 pneus do trator da


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001784 Itens de Empenho : patrulha agricola - Mahindra.

0 2017/001788 2381 1150 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 01/03/2017 com saida as 6h30min e retorno aproxima do para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em cons ultas medicas.

0 2017/001779 4832 1156 2017 7192 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA 900,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de lixamento em 30,5m² de assoalho, fechamenbto das frestas, aplicacao de sinteco na secretaria da Soc. Escolar Centenario, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/001775 4377 1154 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 8,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de conserto de pneu no veicul o spin, placa IVO-2957.

0 2017/001785 5034 1151 2017 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 125,00 1 Itens de Empenho : Vidro incolor 6mm dimensoes 122,8x60 cm Aquisicao de um vidro incolor 6mm para mesa para o Setor de Fiscalizacao.

0 2017/001776 4363 1157 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 658,00 1 Itens de Empenho : Correia de Comando Tensor da correia de comando Correia POLIVE Correia do altenador Filtro de ar Jogo de Cabo de Velas Jogo de vela FILTRO DE COMBUSTIVEL. Filtro ar condicionado Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Gol, p laca IXE-1041.

0 2017/001777 4377 1158 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 245,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra no veiculo gol , placa IXE-1041.

0 2017/001778 4363 1159 2017 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Placas de veiculo Um para de placas para Ambulancia IQT 3342.

0 2017/001781 4478 1153 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 492,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra fazer pino braco hidraulico, regulagem de embrea gem Servico de mao de obra (solda, torno, regulagem de embreagem e fazer pino braco hidraulico) para conserto dos tratores a gricolas da patrulha agricola mecanizada - trator Valtra A75 0 e Mainhra. Anulacao de empenho.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Total do Dia : 61.623,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2017 0 2017/001804 2361 1183 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado p ara as 19h30min. Motivo: Buscar alta hospitalar.

0 2017/001795 3801 1161 2017 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL 600,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Concessao de aproximadamente metade da premiacao da V Gincan a Rural, como forma de cobrir custos de organizacao das equi pes com referencia a inscricoes e organizacao para cumprir a s provas surpresas. motivado pelo fato de nao ter ocorrido c ompeticao, por conta da previsao de intemperies do clima. Au torizado pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, em audienci a com os coordenadores das equipes. Conforme Decreto Municip al 015/2017.

0 2017/001797 3789 1169 2017 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 64,00 1 Itens de Empenho : Trofeu de 30 cm Aquisicao de trofeu para premiacao do SUB 23

0 2017/001789 4620 1163 2017 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.800,00 1 Itens de Empenho : Procedimento Cirurgico conforme Lei Municipal no 1847 de 20/ 12/11. Complementacao de procedimento Cirurgico conforme Lei Munici pal no 1847 de 20/12/11. Anulacao de empenho.

0 2017/001807 2361 1167 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/001813 5029 1174 2017 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/001791 2361 1179 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 02/03/2017 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2017/001812 5029 1175 2017 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de lanches para os jovens do Servico de Convivenci a e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/001808 2361 1164 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/03/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/001792 4843 1181 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 475,60 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de remocao e recolocacao da bomba da direcao do vei culo Fiat Palio WK placa IVL 9504, Setor de Fiscalizacao.

0 2017/001793 4541 1178 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 2.949,64 1 Itens de Empenho : Coolant UP Paraflu Bomba D' agua FO Oleo Hidraulico Tipo A Bracadeira Aquisicao de pecas para revisao do veiculo Fiat Palio WK, pl aca IVL 9504, Setor de Fiscalizacaoi.

0 2017/001805 2397 1176 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 02.03.2017, com saida as 08:00hrs e retorno as 19:00hrs , aproximadamente. Motivo: levar documento na Assembleia e n o Daer

0 2017/001790 4383 1184 2017 2794 DETRAN/RS 70,81 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesa referente a pagamento do seguro da ambulancia IQT 33 42.

0 2017/001806 2361 1165 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado pa ra as 16h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/001810 4142 1180 2017 7195 IRMAS NAIDON LTDA ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para consertos de p avimentacao de ruas e avenidas. Valor estimativo.

0 2017/001798 4965 1171 2017 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA 5.112,50 1 Itens de Empenho : Cerveja em lata Agua mineral s/gas s/ gas Refrigerante 2L coca cola Refrigentante Guarana 02L refrigerante lata Aquisicao de bebidas para Campeonato Municipal Edicao 2017

0 2017/001801 4957 1177 2017 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 3.975,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de pedreiro realizados na EMEF Santos Reis: reforma area dos fundos, instalacao hidraulica, troca de piso, const


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001801 Itens de Empenho : rucao da central de gas e parede fechando area dos fundos e outros reparos

0 2017/001809 5039 1182 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 1.150,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o veiculo IKQ 4350.

0 2017/001802 4702 1168 2017 7194 NEILA BERNARDINI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes. Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto e mo ntagens de pneus de maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST. Valor Estimativo.

0 2017/001794 3801 1160 2017 7193 OTAVIO REINALDO NEU 600,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural , Concessao de aproximadamente metade da premiacao da V Gincan a Rural, como forma de cobrir custos de organizacao das equi pes com referencia a inscricoes e organizacao para cumprir a s provas surpresas. Motivado pelo fato de nao ter ocorrido c ompeticao, por conta da previsao de intemperies do clima. Au torizado pelo Excelentissimo Prefeito Municipal em audiencia com os coordenadores das equipes. Conforme Decreto Municipa l 015/2017.

0 2017/001796 3801 1162 2017 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT 600,00 1 Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural Concessao de aproximadamente metade da premiacao da V Gincan a Rural, como forma de cobrir custos de organizacao das equi pes com referencia a inscricoes e organizacao para cumprir a s provas surpresas. Motivado pelo fato de nao ter ocorrido c ompeticao, por conta da previsao de intemperies do clima. Au torizado pelo Excelentissimo Prefeito Municipal em audiencia com os coordenadores das equipes. Conforme Decreto Municipa l 015/2017.

0 2017/001799 4832 1172 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 600,00 1 Itens de Empenho : Servico de Solda em Mobiliarios Escolares Servico de solda e reposicao de pecas de metais nos mobiliar ios da EMEF Santos Dumont

0 2017/001800 4039 1173 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 1.233,00 1 Itens de Empenho : Eletrodos para solda. Chapa ferro no 16 Aquisicao de materiais para recuperacao e solda dos mobiliar ios da EMEF Santos Dumont

0 2017/001803 4701 1166 2017 6914 STAR MAQ LTDA - ME 5.705,31 1 Itens de Empenho : Retentor. Anel 2012 PLACAS Retentor Vedacao 130120 Motor de giro. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a escavadeira hidraulica PC 16001.



0 2017/001811 5029 1170 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/001814 4356 1187 2017 1481 VALERIO VILI TREBIEN 960,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente 2 diarias a Brasilia nos dias 7 e 8 de ma rco de 2017, para audiencias com demais Prefeitos do CONDESU S.

Total do Dia : 43.830,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2017 0 2017/001831 2678 1196 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 308,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado Aquisicao de cartuchos de tinta para uso na Biblioteca Publi ca Municipal.

0 2017/001834 2586 1206 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 955,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 HD 500 GB Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Despesa referente a substituicao de pecas do computador no 1 1.402 da Smusa e mais uma recarga de cartucho preto.

0 2017/001835 2045 1208 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Formatacao de computadores. Despesa referente a servico de formatacao do computador no 1 1.402 da Smusa.

0 2017/001844 2397 1216 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 03/ 03/2017 para buscar pecas.

0 2017/001849 4952 1229 2017 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 6.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Despesa realizada referente a arbitragem para Campeonato Mun icipal de Futsal, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2017/001832 5667 1197 2017 7162 AUGUSTO GOMES - MEI 2.400,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pintor Servico de pintura de paredes externas e grades de ferro do predio da EMEF Santos Reis

0 2017/001824 4701 1188 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 4.476,00 1 Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20. Despesa decorrente da aquisicao de pneus 1000R20 Lisos, 02 p ara o caminhao de placas IVV5533 e 02 para o caminhao de pla cas IVQ1868.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2017 0 2017/001830 4955 1195 2017 7094 CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO D 650,00 1 Itens de Empenho : Caneca plastico Cumbuca Plastica Prato Fundo Plastico Aquisicao de canecas, cumbucas e pratos plasticos, para alim entacao das criancas na Soc. Esc. Centenario, extensao da EM EI Paraiso da Crianca

0 2017/001826 6914 1200 2017 114 CELIO A. SEIFFERT 230,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria Servico se reposicao de vidros no Centro Desportivo Municip al

0 2017/001827 4832 1198 2017 114 CELIO A. SEIFFERT 1.785,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria Servico de Montagem de Divisorias em Paredes Servicos de montagem de divisorias e vidros na EMEF Santos Reis e troca de vidros nas escolas: Santos Dumont e Soc. Es c. Centenario extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/001846 2381 1218 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproximado pa ra as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas e doadores de sangue.

0 2017/001820 4142 1186 2017 6441 CONCRETOS TREVISAN LTDA 4.680,00 1 Itens de Empenho : Concreto Bombeado FCK 20 MPA Usinado Despesa decorrente da aquisicao de concreto para Rua Florian o Zurowski, para protecao das marges do arroio Sanga Funda. Anulacao de empenho. Motivo Dotacao Incorreta.

0 2017/001848 2361 1214 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproximado p ara as 20h30min. Motivo: Transporte de paciente para interna cao.

1 2017/000066 4759 44 2017 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Assinatura do jornal Deutsche Integration - 16MAR2017-15mar2 018.

0 2017/001817 5211 1203 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 60,00 1 Itens de Empenho : Chapa de Inox. Despesa referente a aquisicao de uma chapa de inox para Ambu lancia IQT 3342.

0 2017/001839 2361 1212 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 03/03/2017 saida as 8:00 e rertorno p revisto para as 14:00.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2017 0 2017/001816 2576 1205 2017 6905 I.L. MENDES JUNIOR - MENDES & PARS ME 520,00 1 Itens de Empenho : Caneta P-T112-B Aquisicao de uma caneta P-T112-B/113 para equipamento TOPAZ TS 751; coletor de dados usado para a carteira de trabalho c /Ministerio do Trabalho e Emprego

0 2017/001838 3269 678 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 2.796,00 1 Itens de Empenho : Passagem Rincao do Pinhal x Cerro Chato Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/001829 4965 1193 2017 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pastel Congelado Aquisicao de pastel congelado para lanches no Campeonato Mun . de Futsal

0 2017/001819 2361 1201 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Fi esta Iov 1692, dia 03/03/2017 saida as 8:20 e retorno previs to para as 14:00.

0 2017/001842 4142 1219 2017 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.995,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia Despesa decorrente da aquisicao de pedras de areia para Sang a Funda, Ruas Floriano Zurowski e Marechal Floriano.

0 2017/001845 2361 1215 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/03/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/001822 4701 1191 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 2.238,00 1 Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20. Despesa decorrente da aquisicao de 02 pneus 1000 R20 Liso pa ra o caminhao de placas ITS 7689.

0 2017/001823 4702 1190 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 70,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da troca e montaem de pneus do caminhao I VV 5533.

0 2017/001837 4701 1189 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 200,00 1 Itens de Empenho : Camara de ar 1000x R20 Protetor pneu R20 Despesa decorrente da aquisicao de camara de ar e protetor de pneus.

0 2017/001840 2361 1213 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 03/03/2017 saida as 13:00 e ret orno previsto para as 17:30. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.03.2017 0 2017/001828 4413 1202 2017 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 51,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Rio Pardo/Santa Cruz do Sul, dia 03/03/2017 Diaria ao Secretario Municipal Marcio Arno Halberstadt para acompanhar o Prefeito Municipal no ato de lancamento da 17a Expoagro Afubra no Parque da Expoagro em Rincao de Rey - Rio Pardo/Santa Cruz do Sul e Candelaria no dia 03 de marco de 2017.

0 2017/001841 4701 1221 2017 7190 Marcos Batista Sachet 1.030,00 1 Itens de Empenho : Bateria para motoniveladora Sucata Bateria Despesa decorrente da aquisicao de material para a motonivel adora FG 17002.

0 2017/001833 4012 1209 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Outros materiais de consumo. Despesa referente a outros materiais de consumo para Postos de Saude e Secretaria de saude.

0 2017/001825 4701 1185 2017 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 1001/201 7.

0 2017/001815 6904 051 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 604,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de divulgacao das datas de vencimento p/p agto. do IPTU cfe. Pregao Presencial 32/2015, Contrato 84/20 15 e Termo Aditivo 01.

1 2017/000067 4782 45 2017 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 90,00 1 Itens de Empenho : Publicacao da Sumula do Edital 1/2017.

0 2017/001818 2053 1199 2017 4825 ROGEI ROGERIO DOEBBER DA SILVA 145,00 1 Itens de Empenho : Servico de revisao em bicicleta. Servico de revisao em bicicleta da vigilancia da saude.

0 2017/001836 2369 1194 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 07/03, em Cachoeira d o Sul, para reuniao do Programa Verde e Vida, e motorista para sete professores coordenadores do Programa

0 2017/001843 2397 1217 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para bu scar pedras no dia 03/03/2017.

0 2017/001821 4702 1192 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 3.450,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da confeccao de embuchamento de concha d ianteira Case W 20.

0 2017/001847 2381 1220 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001847 Itens de Empenho : ul no dia 03/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproxima do para as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

Total do Dia : 39.360,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2017 0 2017/001880 2645 1258 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 961,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 283 Cartucho HP 122XL color original CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Cabo de forca HD 500 GB FONTE ATX 250W. Aquisicao de material de processamento de dados para as sala s de atendimento da SDSH.

0 2017/001864 2361 1231 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 06/03/2017 com saida as 9:30h e retorno apro ximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em co nsultas medicas.

0 2017/001862 4512 1254 2017 4604 ALBIMAR BENEF. AREIA IND. COM. LTDA 5.110,00 1 Itens de Empenho : Areia Pre-Filtro Especial revestimento e filtragem em perfur acao de pocos artesinos novos Compra de material Areia Pre-Filtro Especial 1,2 a 1,7 mm pa ra revestimento e filtragem de agua, na perfuracao de 2 (doi s) pocos artesianos tubulares novos. Um (1) na localidade de Porto Alves e, Um (1) na localidade de Complexo da Serra.

1 2017/000070 4780 48 2017 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 50,00 1 Itens de Empenho : Servico e taxas bancarias.

0 2017/001871 4702 1238 2017 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.920,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente do conserto em uma bomba injetora da Ret ro, troca de cabecote eletrico, valvula e reparos, montagem e testes da retro escavadeira Randon.

0 2017/001867 4701 1224 2017 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.370,00 1 Itens de Empenho : Motor de giro. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de resposicao para a motoniveladora FG 17001.

1 2017/000069 4780 47 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 50,00 1 Itens de Empenho : Servicos e taxas bancarias.

0 2017/001850 2361 1246 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 06/03/2017 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.



0 2017/001876 4644 1265 2017 7019 CITILAB DIAGNOSTICOS LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Despesa referente a pagamento de exames Toxicologicos do mot orista Leonel Fagundes de Freitas.

0 2017/001869 4715 1222 2017 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 2.750,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira no interi or.

0 2017/001859 2392 1237 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Caxias do Sul no dia 06/03/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximado p ara as 19:30h. Motivo: Transporte de levar produtores a Caxi as do Sul participar de um curso promovido pela Emater.

0 2017/001851 3992 1248 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 262,45 1 Itens de Empenho : Lixeira 10 L Lixeira Plastica c/ Pedal - 36 litros Lixeira cesto aramada - 16 litros Despesa decorrente fornecimento de lixeiras para salas e ban heiros do CAM.

0 2017/001882 5029 1204 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/001861 2361 1233 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/03/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/001875 3331 571 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 14.508,00 1 Itens de Empenho : Itinerario 20 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.

0 2017/001884 2070 1253 2017 7197 EDUARDO LUIS BUSCH - ME 4.300,00 1 Itens de Empenho : Conserto Camara Fria Despesa referente a conserto da Camara Fria da UADAF- Deposi to da Merenda Escolar

0 2017/001890 2397 1256 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para El Dorado do Sul para buscar adubo organico no dia 06/03/2017.

0 2017/001894 5593 1211 2017 1130 ERNI R. BOCK 50,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de cobertura fotografica da inauguracao da padaria c


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001894 Itens de Empenho : omunitaria e do CREAS. Empenho em substituicao ao de numero 1722/2017

0 2017/001877 2107 1260 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 250,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico de configuracao de rede, e montagem de computadores.

0 2017/001860 4356 1235 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Levar o Sr Prefeito para audiencia pub lica.

0 2017/001865 2361 1230 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/001879 2635 1257 2017 4328 JAQUES J POTTER. 370,00 1 Itens de Empenho : HD 500 GB Aquisicao de material de processamento de dados para o telec entro comunitario. ( para subtituicao)

0 2017/001885 3992 1259 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 134,70 1 Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml caneca de ceramica colorida - 200 ml Despesa decorrente fornecimento de xicaras cafe para uso na cozinha do CAM.

0 2017/001856 5211 1244 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 759,00 1 Itens de Empenho : Suporte motor. Lado E. Coxim dianteiro do motor Despesa referente a aquisicao de pecas para ambulancia Fiat Ducato iqt 3342.

0 2017/001857 4386 1245 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a manutencao da ambulancia fiat ducato iqt 3342.

0 2017/001886 4255 1262 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 314,00 1 Itens de Empenho : Braco Auxiliar S10 Blazer Despesa decorrente peca para manutencao da Viatura JBM 3013 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio n .o 004/2013.

0 2017/001887 2021 1261 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Servicos no Veiculo Despesa decorrente servicos de troca de braco auxiliar Viatu ra JBM 3013 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 03/2016 a o Convenio n.o 04/2013.



0 2017/001874 3332 571 2017 7191 LANDRI ALCI KOBS 4.733,04 1 Itens de Empenho : Itinerario 21 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.

0 2017/001889 4701 1263 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 6.892,00 1 Itens de Empenho : Kit Maxi forca. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a motonivelado ra FG17001.

0 2017/001896 4702 1264 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 800,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente dos servicos de tirar e colocar radiador, trocar pistao de articulacao e trocar manga de giro e tirar e colocar poliado esticador da correia para troca da motoniv eladora FG 17003.

0 2017/001863 2381 1232 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 06/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia medica.

0 2017/001870 4144 1226 2017 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 785,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa da aquisicao de material para carpintaria.

0 2017/001891 4701 1241 2017 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 990,00 1 Itens de Empenho : Sv conjunto do motor - Ve Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a escavadeira PC 16001.

0 2017/001881 4912 1210 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 276,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de cartelas de fotos 3/4 para pessoas em vulnerabi lidade social.

0 2017/001892 5016 1251 2017 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 1.240,00 1 Itens de Empenho : Barra anti - panico porta dupla Aquisicao de uma barra anti-panico para porta de ferro do G inasio da EMEF Olavo Bilac

0 2017/001852 4965 1249 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 97,80 1 Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Aquisicao de oleo para fritura dos pastel - lanches no Camp eonato Mun. de Futsal

0 2017/001853 4058 1247 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 97,70 1 Itens de Empenho : Canudo de Plastico Toalha de Papel Bobina 2 rolos Guardanapos de papel COPO DESCARTAVEL 300ML Aquisicao de materiais utilizados para servir lanches no Cam


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001853 Itens de Empenho : peonato Municipal de Futsal

0 2017/001868 4701 1223 2017 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 5.880,00 1 Itens de Empenho : Radiador Despesa decorrrente da aquisicao de material para a escavade ira hidraulica PC 160 01.

1 2017/000068 4771 46 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 918,50 1 Itens de Empenho : Transmissao de sessoes plenarias.

0 2017/001888 2771 1252 2017 682 RUI V. MILBRADT 1.749,00 1 Itens de Empenho : Tela Soldavel 1.5m altura 2.5mm Aquisicao de tela soldada para patio da EMEF Tres de Maio

0 2017/001883 4070 1228 2017 4344 SHEILA M SELL 799,00 1 Itens de Empenho : Tintas PVA 100ml Pincel no 10 Pincel no12 Folhas para Decoupage Guardanapo para Decoupage Termolina leitosa Verniz Vitral. Caixa em MDF Lixa para Decoupage Aquisicao de material para oficinas de artesanato com as fam ilias do bolsa familia.

0 2017/001895 4512 1266 2017 143 SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 7.785,56 1 Itens de Empenho : Revestimento GEO STD DN 115 x 4m Revestimento GEO STD DN 165 x 4 m Filtro GEO STD DN 115 x 2m x 0,75 mm Compra de material para revestimento (tubos) de pocos tubula res artesianos novos que serao perfurados 1 (um) na localida de de Porto Alves e 1 (um) na localidade de Complexo da Serr a.

0 2017/001893 2769 1250 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 775,00 1 Itens de Empenho : Porta de ferro 220x208 Aquisicao de uma porta de ferro para ginasio esportivo da EM EF Olavo Bilac

0 2017/001873 4118 1236 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 358,50 1 Itens de Empenho : Protetor solar fator 50 Repelente creme 100ml. Compra de protetor solar FPS 50 de 350 ml e repelente com pi caridina para os operadores de maquinas e operarios que real izam trabalhos pela secretaria.

0 2017/001866 4907 1240 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Despesa decorrente veiculacao na Edicao n.o 366 - 1 pagina - homenagem pela passagem do DIA DA MULHER.

0 2017/001858 2361 1239 2017 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 06/03/2017 com saida as 09:00h e retorno aproxima do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/001878 5060 1255 2017 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 781,30 1 Itens de Empenho : Tecido cama 100% algodao Tecido de algodao. Tecido 100% poliester Pano de prato 41cm x 70cm Linha Costura 1000 Elastico no 17 Linha para croche Agulha de costura Tecido Fralda Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficina do CRAS.

0 2017/001854 2743 1242 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.792,00 1 Itens de Empenho : Torneira Automatica. Despesa referente a aquisicao de 16 torneiras automaticas pa ra postos de saude conforme exigencia da Vigilancia Sanitari a.

0 2017/001855 2754 1243 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.106,05 1 Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios. Despesa referente a aquisicao de materiais para reforma e ma nutencao dos postos de saude.

0 2017/001872 4126 1234 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 392,82 1 Itens de Empenho : Joelho 50 mm. Joelho 40. Te soldavel 40 mm Registro esfera 50mm Registro 40 esfera Te 50mm Fio aparador Cano soldavel 40 Cano soldavel 50 Adaptador 40 x 1 1/4 soldavel Adaptador 50 x 1 1/2 soldavel Adaptador flange 40 x 1 1/4 Adaptador flange 50 x 1 1/2 Luva soldavel 40 Luva soldavel 50 Rolo fita 18 x 50 Adesivo p/ cano Lixa 80. Lixa 50 Lixa 120 Thinner 4 lts Pincel 315 x 1 Pincel 315 x 2 Isolador 36 x 36 Luva correr 50 Luva correr 40 Compra de material para manutencao e conserto de redes de di


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001872 Itens de Empenho : stribuicao de agua nas localidade de Porto Alves e Novo Sao Paulo.

Total do Dia : 78.487,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.03.2017 0 2017/001935 4256 712 2017 6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA 2.008,00 1 Itens de Empenho : Gentamicina sulfato de +fosfato dissodico de betametasona 3 mg/ml +1 mg/ml solucao oto oftalmologica, frasco 10ml. BRAI NFARMA Isossorbida 5 mg dinitrato sub-lingual EMS Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001955 2627 1295 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 587,00 1 Itens de Empenho : Cartucho Epson T 140 preto Cartucho epson T 140 colorido Toner HP CF 283 Aquisicao de toner e cartuchos para Polo/UAB

0 2017/001933 4260 712 2017 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 158,40 1 Itens de Empenho : Metronidazol suspensao 20 mg/ 5ml frasco 80 ml. TEUTO Polivitaminico adulto VITAMED/VITFORT Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001934 4256 712 2017 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 5.030,00 1 Itens de Empenho : Alendronato 70 mg ELOFAR/OSTEOFAR Carbonato de calcio 500 mg IMEC/CALCIMEC Carvedilol 25 mg TORRENT/KARVIL CARVEDILOL 3,125mg. TORRENT/KARVIL Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/001963 2771 1298 2017 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 4.717,85 1 Itens de Empenho : Vigota ate 500 ml Tavela Ceramica Malha de ferro 20 x 20 Anel de poco 100 x 80 cm Tinta esmalte TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LT AZUL Tinta Acrilica. TINTA ACRILICA 18LT AZUL CLARO tinta acrilica semi brilho TINTA ESMALTE ALTO BRILHO Aquisicao de materiais de pintura das paredes externas da EM EF Santos Reis e demais materiais de construcao para constru cao da central de gas

0 2017/001931 4260 712 2017 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Sulfato ferroso 40 mg Fe(II) VITAMED Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.03.2017 0 2017/001932 4256 712 2017 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 1.038,00 1 Itens de Empenho : Benzoato de benzila 25% locao frasco 100ml. IFAL Cetoconazol 2% xampu frasco 100 ml NATIVITA Guaco (Mikania glomerata Spreng.) xarope, frasco 150 ml NAT ULAB Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001930 4256 712 2017 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. 11.635,00 1 Itens de Empenho : Acido valproico 250 g ABBOTT Amoxicilina 250 mg + clavulanato 12,5 mg/ml po para suspensa o oral frasco 100 ml GLAXOSMIPHKLIEN Amoxicilina 500 mg + clavulanato 125 mg GLAXOSMIPHKLIEN Diclofenaco sodico 50 mg VITAMED Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001903 2430 1277 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Folha diario de pesquisa e borrificacao. Despesa referente a aquisicao de 200 folhas de Diario de pes quisa de borrificacao para vigilancia sanitaria.

0 2017/001914 2361 1283 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 07/03/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/001929 4256 712 2017 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.208,00 1 Itens de Empenho : Atenolol 50 mg PRATI DONADUZZI Imipramina 25 mg CRISTALIA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001906 4898 1270 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 50,16 1 Itens de Empenho : alcool liquido Aquisicao de produtos de limpeza para Centro Desportivo Muni cipal, conforme pesquisa de preco

0 2017/001910 5098 1278 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 300,96 1 Itens de Empenho : alcool liquido Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a, conforme pesquisa de preco

0 2017/001969 2174 1309 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 500,00 1 Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Despesa decorrente do pagamento de taxas para o CREA. Valor Estimantivo.

0 2017/001927 4260 712 2017 4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA 4.065,00 1 Itens de Empenho : Prometazina 25 mg CRISTALIA Risperidona 1 mg CRISTALIA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.



0 2017/001928 4256 712 2017 4981 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA 3.367,50 1 Itens de Empenho : Biperideno 2 mg CRISTALIA Clorpromazina 100 mg CRISTALIA Fenobarbital solucao oral gotas 40 mg/ml frasco 20 ml CRIS TALIA Haloperidol 5 mg CRISTALIA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001908 4898 1268 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 102,40 1 Itens de Empenho : Desinfetante Alvejante 1l Aquisicao de desinfetante para Centro Desportivo Municipal, conforme pesquisa de preco

0 2017/001909 5098 1280 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 431,82 1 Itens de Empenho : Saponaceo liquido Saco de lixo 50 lt saco de lixo, 30 litros Bucha de brilho Papel Toalha pacote com 1.000 Rodo de Espuma com Cabo Luvas de borracha Desinfetante Alvejante 1l Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a, conforme pesquisa de preco

0 2017/001975 2392 1315 2017 1110 DANIEL CLAUDE ROOS 102,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Nao-Me-Toq ue, dia 08/03/2017 Diaria (1/2) para servidor Daniel Claude Roos ir a Nao-Me-To que no dia 08 de marco de 2017, acompanhar produtres rurais na visita a EXPODIRETO.

0 2017/001916 2361 1272 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/03/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/001925 4260 712 2017 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 7.530,00 1 Itens de Empenho : Loratadina 10 mg GEOLAB Metformina 850 mg TEUTO Nitrofurantoina 100 mg TEUTO Omeprazol 20 mg blister com 14 capsulas. PRATI Prednisolona solucao oral 3 mg/ml frasco 100 ml HIPOLABOR Varfarina 5 mg TEUTO Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001926 4256 712 2017 6417 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 20.151,00 1 Itens de Empenho : Acido folico 5 mg HIPOLABOR Albendazol 400 mg PRATI Albendazol suspensao oral 40 mg/ml frasco 10 ml PRATI ALOPURINOL 100MG SANVAL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Amiodarona 200 mg GEOLAB Amitriptilina 25 mg TEUTO Anlodipino 10 mg BRAIN AZITROMICINA 500MG MEDQUIMICA Captopril 50 mg PRATI Carbamazepina 200 mg TEUTO Carbonato de litio 300 mg ACTAVIS Ciprofloxacin 500 mg PRATI CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml HIPOLABOR Dexclorfeniramina , maleato 0,4 mg/ml xarope frasco 100 ml FARMACE Dexclorfeniramina , maleato 2 mg GEOLAB Dipirona sodica 500 mg/ml frasco 10 ml FARMACE Enalapril 20 mg MEDQUIMICA Enalapril 10 mg MEDQUIMICA Espironolactona 25 mg ASPEN Fluconazol 150 mg MEDQUIMICA Glibenclamida 5 mg GEOLAB Hidroclorotiazida 25 mg TEUTO Hidroxido de Aluminio suspensao oral frasco 100 ml IMEC Ibuprofeno 600 mg TEUTO Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001923 4260 712 2017 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 6.910,00 1 Itens de Empenho : Neomicina 5mg+ Bacitracina 250 UI pomada bisnaga 10 g. HIPO LABOR Sais para reidratacao oral ( NaLl+ KCl+C6H5na307.2H2O+glicos e 3,5g+1,5 g+2,9g+20g ) envelope 27,9g. NATULAB Salbutamol 100 mcg/dose aerossol frasco 200 doses GLENMARK Sinvastatina de 40 mg cp. SANVAL Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001924 4256 712 2017 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 7.165,80 1 Itens de Empenho : Amoxicilina 250mg/5ml frasco 60ml PRATI Ibuprofeno 50 mg/ml solucao oral frasco 30 ml NATULAB Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg CRISTALIA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001957 5588 1291 2017 6155 DIONES VALMOR UNFER 350,00 1 Itens de Empenho : Radio para Veiculo Pionner MVH UB Aquisicao de um radio para onibus escolar placa ISV 0728

0 2017/001899 3789 1285 2017 7198 EDERSON KESSELER DA ROSA 300,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Premiacao para 3o lugar no Campeonato Municipal de Bocha em Cancha de areia 2016, trofeu rotativo, O Xara

0 2017/001900 3789 1282 2017 7198 EDERSON KESSELER DA ROSA 200,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Premiacao referente ao 3o lugar, VIII torneio de Bocha Beto Boeck, edicao 2017, para representante Ederson Kesseler da Rosa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.03.2017 0 2017/001902 2361 1279 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Go l ixe 1041, dia 07/03/2017 saida as 7:00 e retorno previsto para as 14:00.

0 2017/001967 2397 1313 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 07/03/2017 para buscar rejeito.

0 2017/001954 2361 1292 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159 , dia 07/03/2017 saida as 10:20 e retorno previsto para as 15:00.

0 2017/001965 4258 1312 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 821,60 1 Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 07 unidades. Despesa referente a aquisicao de 52 pacotes de fralda EG par a pacientes acamados conforme CIB/RS 309/15.

0 2017/001952 5019 1305 2017 3982 GELSON A ACHTERBERG 100,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Despesa referente a aquisicao de pares de botina para servid oras do posto de saude central.

0 2017/001972 4356 1297 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 07/03/2017 com saida as 02:00h e retorno aproximado pa ra as 13:30h. Motivo: Levar o Sr Prefeito no Aeroporto Salga do Filho.

0 2017/001901 3789 1287 2017 7199 GILSON GERSON DRESCHER 600,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. premiacao para 1o Lugar no VIII Torneio de Bocha Beto Boeck , Edicao 2017, para representante Gilson Gerson Drescher

0 2017/001921 4260 712 2017 7200 GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PR 5.282,50 1 Itens de Empenho : Metildopa 250 mg SUN PHARMA Paracetamol 500 mg HIPOLABOR Permanganato de potassio 100 mg MARIOL Prednisona 5 mg VITAMEDIC Prednisona 20 mg PRATI Sinvastatina 20 mg SANVAL Sulfametoxazol + trimetoprim 400 mg + 80 mg PRATI Verapamil 80 mg PRATI Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001922 4256 712 2017 7200 GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PR 4.340,00 1 Itens de Empenho : Ambroxol 15 mg/ml xarope, frasco 120 ml MARIOL Dexametasona 1mg/g creme bisnaga10g. MULTILAB Diazepam 10 mg SANTISA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Diazepam 5 mg SANTISA Fluoxetina 20 mg HIPOLABOR Furosemida 40 mg HIPOLABOR Ivermectina 6 mg. VITAPAM Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001913 2381 1288 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 07/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximad o para as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/001919 4260 712 2017 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 8.216,00 1 Itens de Empenho : Metoprolol, succinato de 100 mg MEDLEY Paracetamol 500 mg + Codeina 30 mg GEOLAB Paroxetina 20 mg ZYDUS Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/001920 4256 712 2017 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 5.565,50 1 Itens de Empenho : Acido valproico 250 mg/5 ml xarope frasco 100 ml TEUTO Anlodipino 5 mg TEUTO Enalapril 5 mg CIMED/ENALAMED Fenobarbital 100 mg TEUTO Isossorbida 40 mg mononitrato ZYDUS Levotiroxina 100 mcg MERK Levotiroxina 25 mcg MERK Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/001966 2763 1306 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 249,77 1 Itens de Empenho : Cadeado Padrao CEEE Campainha Digital Cabo Plastichumbo 2x0,75 Conector RJ 45 Cabo de Rede Interruptor campainha blac Fita isolante 20 metros. Tomada Ext. 10 A. Cabinho 4mm Aquisicao de materias para reparos nas escolas: Santos Dumon t e EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/001918 4256 712 2017 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME 2.113,50 1 Itens de Empenho : Amoxicilina 500 mg OCYLIN Ampicilina 500 mg. MULTILAB Desloratadina 5 mg/10 ml xarope, frasco 60 ml EMS Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001948 4260 712 2017 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 311,00 1 Itens de Empenho : Metoclopramida 10 mg HIPOLABOR


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Metronidazol 250 mg BRAINFARMA Permetrina locao 10 mg/ml NATIVITA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001949 4256 712 2017 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 890,00 1 Itens de Empenho : Acido acetilsalicilico 100 mg SOBRAL Atenolol 100 mg PRATI Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001897 3789 1267 2017 6928 LAERCIO ADILSON STOPP 400,00 1 Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc. Premiacao 2o lugar,VIII Torneio de Bocha Beto Boeck, para La ercio Adilson Stopp

0 2017/001915 2361 1281 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/03/2017 com saida as 10:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/001946 4260 712 2017 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE MED. 3.742,55 1 Itens de Empenho : Loratadina xarope 5mg/5ml frasco 100 ml. MARIOL Mebendazol 100 mg SOBRAL Mebendazol suspensao 20 mg/ml frasco 30 ml NATULAB Metoclopramida solucao oral 4 mg/ml gotas frasco 10 ml. MAR IOL Nistatina suspensao 100.000UI/ml frasco 50 ml NATULAB Paracetamol 200 mg/ml solucao oral frasco 15 ml HIPOLABOR Salbutamol xarope 2 mg/5ml frasco 120 ml. NATULAB Sulfametoxazol + trimetoprim 200 mg/5ml + 40 mg/5ml suspens ao frasco 50 ml SANVAL Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001947 4256 712 2017 6805 LIFE CENTER COMERCIO E DISTR. DE MED. 729,70 1 Itens de Empenho : Bromoprida 4 mg/ml gotas, frasco 20 ml MARIOL Captopril 25 mg SANVAL Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001951 4258 3783 2016 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI 7.513,20 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao, composicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/001951 Itens de Empenho : ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml , embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co mposicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr ucao de uso. POP FRAL Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

0 2017/001943 4256 712 2017 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 4.700,00 1 Itens de Empenho : Dipirona sodica 500 mg PRATI Fenitoina 100 mg TEUTO Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001905 2361 1271 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 07/03/2017 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.

0 2017/001904 4386 1274 2017 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 250,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a limpeza de bancos, carpete, teto e higie nizacao interna da ambulancia iqt 3342.

0 2017/001961 2067 1300 2017 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.700,00 1 Itens de Empenho : Servico de dedetizacao, desratizacao e higienizacao de predi os publicos Despesa referente a servico de desintetizacao e limpeza de r eservatorios de agua da Soc. Esc. Centenario e Ginasio Espor tivo, conforme pesquisa de preco em anexo

0 2017/001962 4985 1299 2017 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 292,00 1 Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg Recarga extintor ABC 06kg Aquisicao de material para recarga dos extintores dos veicul os do transporte escolar placas:ITA 5021, ISW 8472, ISU 9945 e ISV 0728

0 2017/001912 5098 1273 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.369,24 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.03.2017 Itens de Empenho : Cera liquida 750ml Amaciante 2L Papel higienico folha dupla com 16 rolos Aquisicao de produtos de limpezapara EMEI Paraiso da Crianca , conforme pesquisa de preco

0 2017/001944 4260 712 2017 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 3.469,00 1 Itens de Empenho : Metoprolol, tartarato de 100 mg. MULTILAB Metronidazol 400 mg TEUTO Miconazol, nitrato de 2% (20 mg/g) creme dermatologico, bisn aga 28 g PRATI Propranolol 40 mg OSORIO Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001945 4256 712 2017 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 1.221,50 1 Itens de Empenho : Alcachofra (Cynara scolymus L.) capsula 200 mg VITAMED Aminofilina 100 mg VITAMEDIC Azitromicina 40 mg/ml po para suspensao oral (fr com 600 mg- 15 ml) PRATI Dimenidrato 100 mg BRAINFARMA Estriol creme vaginal 1 mg/g bisnaga 50 g. SANVAL Itraconazol 100 mg GEOLAB Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001953 4258 1301 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 1.343,04 1 Itens de Empenho : Fralda Infantil xxg 15 a 25 kg pacotes com 14 unidades. Despesa referente a aquisicao de 96 pacotes de fraldas com 1 7 fraldas por pacote para criancas com necessidades especiai s conforme resolucao CIB/RS 309/15.

0 2017/001956 4750 1294 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 2.292,80 1 Itens de Empenho : Bucha do estabilizador interna traseira BUCHA ESTABILIZADORA externa traseira Ponteira tirante Oleo Caixa Dexon 3 Pastilha de freio traseira Aquisicao de pecas para conserto do onibus escolar placa ITA 5021

0 2017/001959 5589 1293 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 720,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica para o onibus escolar placa ITA 5021

0 2017/001941 4260 712 2017 5887 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP 43,50 1 Itens de Empenho : Plantago (Plantago ovata Forssk.) po para dispersao oral, sa che 3,5 g ARTE NATIVA Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001942 4256 712 2017 5887 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP 3.798,40 1 Itens de Empenho : Escopolamina 10 mg U.QUIMICA Estrogenos conjugados 0,625mg CIFARMA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001939 4260 712 2017 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 1.600,50 1 Itens de Empenho : Metronidazol creme vaginal 5% bisnaga 50g. SOBRAL Nifedipino 10 mg BRAINFARMA Nistatina creme 100.000UI/4g bisnaga 60 g GREEN PHARMA Propafenona 300 mg ALTHAIA Timolol, maleato solucao oftalmica 0,5 % frasco 5 ml TEUTO Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001940 4256 712 2017 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 4.858,50 1 Itens de Empenho : Aciclovir 200 mg PHARLAB Carbamazepina xarope 100 mg/5ml frasco 100 ml UNIAO QUIMICA Cloreto de sodio + benzalconio 0,9% gotas frasco 30 ml FA RMACE Digoxina 0,25 mg PHARLAB Fenoterol 5mg/ml solucao para inalacao frasco 20 ml PRATI Ipratropio, brometo solucao inalante o,25 mg/ml frasco 20 ml HIPOLABOR Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001973 4401 1314 2017 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 158,00 1 Itens de Empenho : kit trambulador Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2017/001974 4402 1310 2017 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 105,00 1 Itens de Empenho : Frete Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra e frete para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2017/001938 4256 712 2017 6806 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3.866,00 1 Itens de Empenho : Levodopa 100 mg + benzerazida 25 mg ROCHE Levodopa 200 mg+ Benserazida 50 mg ROCHE Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/001964 5008 1296 2017 7201 RICHA E STAEVIE LTDA 97,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 07/03, em Cachoeira do Sul para professores coordenadores do Programa Verde e Vida das escolas municipais

0 2017/001898 4936 1289 2017 6680 Sandra I. Henrique - ME 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para atletas do Interselecoes de Futsal, em Pinhal Grande, dia 11/03 Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2017/001968 2397 1311 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 07/0 3/2017 para buscar rejeito.

0 2017/001936 4260 712 2017 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT 133,00 1 Itens de Empenho : Sulfato Ferroso 125 mg/ml gotas frasco 30 ml HIPOLABOR Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001937 4256 712 2017 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT 2.960,00 1 Itens de Empenho : Ibuprofeno 300 mg MULTILAB Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

0 2017/001960 4832 1303 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 350,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Despesa referente a diversos reparos em portas, fechaduras, janelas da EMEF Santos Dumont

0 2017/001970 4702 1308 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 5.070,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao de p lacas INP 8133, Escavadeira hidraulica PC 16001 e Retro Ran don01.

0 2017/001971 4701 1304 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 2.079,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao INP 8133 - R$ 310,00, F 14000 - R$ 366,00 , Escavadeira PC 16001 - R$ 403,00 e Retro Randon - R$ 1330 ,00. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para os caminhoesINP 8133 e Ford 14000, escavadeira hidraulica P C 16001 e Retro Randon.

0 2017/001907 4898 1269 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 106,70 1 Itens de Empenho : Desinfetante Liquido 2L Sabao em Po caixa de 1kg Aquisicao de produtos de limpeza para Centro Desportivo Muni cipal, conforme pesquisa de preco

0 2017/001911 5098 1275 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 265,40 1 Itens de Empenho : SACO DE LIXO 100 lts Rodo com cabo Esponja dupla face Esponja de Aco - pct c/8 unidades Pedra Sanitaria 25g Sabao em po 1kg Desinfetante Liquido 2L Pa para lixo Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a, conforme pesquisa de preco

0 2017/001958 3347 1290 2017 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de veiculos para dia 11/03, em Pinhal Grande para o Interselecoes de Futsal

0 2017/001950 4258 3783 2016 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME 8.294,40 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.03.2017 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao , composicao e instrucoes de uso. VENEZA Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

0 2017/001917 4256 712 2017 6710 VICTORIA COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 12.175,00 1 Itens de Empenho : Budesonida aerossol 50 mcg/dose frasco 120 doses frasco 6 m l BIOSSINTETICA Levotiroxina 50 mcg ACHE Fornecimento de medicamentos para Farmacia Basica Municipal, conforme Pregao Eletronico no 07/2017.

Total do Dia : 186.065,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2017 0 2017/002007 6915 1316 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 295,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w Aquisicao de Estabilizador para o CREAS.

0 2017/001999 2397 1332 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 08/03/20 17 para buscar pecas na Retromac.

0 2017/002016 2362 1357 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 08/03/2017 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 15:00 COM Spin IVO 2958. Motivo reuniao da CIR.

0 2017/002012 3338 571 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 37.191,00 1 Itens de Empenho : Itinerario 12 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.

0 2017/001989 2761 1330 2017 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 179,00 1 Itens de Empenho : Prancha Eucalipto Tabuas Eucalipto 2,70 Aquisicao de madeiras para recuperacao dos brinquedos da pra cinha da Sec. Esc. Centenario, extensao da EMEI Paraiso da C rianca

0 2017/002006 4701 1349 2017 2188 BONDMANN QUIMICA LTDA 833,93 1 Itens de Empenho : Material Diverso


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de material para Maquinas e Veiculos. Referente empenho 1419/2017, estornado por estar c om dotacao incorreta.

0 2017/001988 2361 1331 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 08/03/2017 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2017/001982 4644 1337 2017 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 1.750,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo. Despesa referente a internacao para tratamento de alcoolismo ou dependencia quimica de Luis Fontana.

0 2017/002014 3992 1353 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 1.980,00 1 Itens de Empenho : Persiana Vertical de Tecido Despesa decorrente fornecimento de 4 persianas verticais em tecido medindo 2,20x1,80, para nova Sala de Reunioes e para Setor de Engenharia no CAM.

0 2017/001990 5572 1329 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.156,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO AUTOENTINTANTE. Bloco de Requisicao de exames. BLOCO RECEITUARIO BRANCO BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS. Bloco Atestado Medico. Despesa referente a aquisicao de carimbos e receituarios med icos para Ubs Tia Laurinha.

0 2017/002013 4107 1354 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 354,00 1 Itens de Empenho : bolsos para livro Ficha de registro emprestimo livros Aquisicao de materiais de expediente para Biblioteca Public a Municipal

0 2017/002022 2361 1322 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Nova Palma no dia 08/03/2017 com saida as 07:00h e re torno aproximado para as 15:30h. Motivo: Transporte de pacie ntes em consultas medicas.

0 2017/002000 4143 1324 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.002,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para pontillhao da localidade de Morro Agudo.

0 2017/002001 4143 1321 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.078,05 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para Sanga Funda , nas ruas Floriano Zurowski e Marechal Deodoro.

0 2017/002017 4144 1338 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para almoxarifad


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002017 Itens de Empenho : o da SIOST. Valor Estimativo.

0 2017/002003 5098 1345 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 70,00 1 Itens de Empenho : Alcool Gel 70% BB 5L Hipoclorito 12% BB 5L Aquisicao de produtos de higiene para Soc. Escolar Centenari o, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/001983 4617 052 2017 7202 DANIEL ATUALPA BANKOW 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 23/02/2017, cfe. Decreto 105/2016.


0 2017/001996 4702 1318 2017 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 254,30 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao IVV 5533.

0 2017/001997 4701 1317 2017 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 579,22 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao IVV 5533.

0 2017/001984 4617 053 2017 7203 DIRCEU TARCISO DRESCHER 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 23/02/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/001987 4617 056 2017 7205 DORI KEMMERICH 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 23/02/2017 cfe. decreto no 105/2016.

0 2017/001981 3338 571 2017 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME 2.917,20 1 Itens de Empenho : Itinerario 13 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.

0 2017/002015 4040 1355 2017 7197 EDUARDO LUIS BUSCH - ME 3.100,00 1 Itens de Empenho : Compressor MT 40 380V Aquisicao de um compressor trifasico para Camara Fria da UAD AF - Deposito da merenda escolar. Reposicao da peca estragad a.

0 2017/002005 2392 1348 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 08/03/2017, para buscar calcareo.

0 2017/002004 2392 1347 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 08/03/2017 para buscar Calcareo.

0 2017/001978 3275 678 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 49.819,60 1 Itens de Empenho : Passagem Mundt x Agudo Passagem Arroio Kraemer x Agudo Passagem Arroio Kraemer x Picada do Rio Passagem Barragem x Elemar Braga Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/001979 3269 678 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 16.067,00 1 Itens de Empenho : Passagem Getulio Vargas x Agudo Passagem Barragem x Agudo Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/002019 3897 1346 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 99,90 1 Itens de Empenho : Telefone com fio Despesa decorrente da aquisicao de telefone convencional par a o setor de Engenharia, no Centro Administrativo Municipal.

0 2017/001986 4617 055 2017 5456 IVO DARCILO JANN 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 23/02/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/001976 3275 678 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 3.072,00 1 Itens de Empenho : Passagem Peil x Cerro Chato Passagem Bartmann x Cerro Chato Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/001977 3267 678 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 1.392,00 1 Itens de Empenho : Passagem Porto Alves x Cerro Chato Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/002008 2502 1335 2017 4427 JOAO CARMO PEREIRA DA SILVA 3.663,80 1 Itens de Empenho : Caderno 96 fls espiral grande Lapis de cor, com 12 Caneta hidrografica para colorir com12un. Caderno pequeno com espiral 96fls Tinta tempera Caderno com espiral 10 materias Regua escolar Borracha escolar caixa com 40 Apontador de lapis Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Empenho em s ubtituicao ao de no 1354 do dia 17/02 motivo erro no credor. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2017/002018 4143 1342 2017 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.995,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia Despesa decorrente da aquisicao de pedras para Sanga Funda.

0 2017/002023 2381 1340 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de conselheiros tutelares em chamado.

0 2017/001980 3330 571 2017 209 MARCIANO ANDRE MAYER 7.312,50 1 Itens de Empenho : Itinerario 16 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.

0 2017/001991 4386 1326 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 190,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa referente a servico de manutencao na ambulancia IQT 3342.

0 2017/001992 5211 1325 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 655,00 1 Itens de Empenho : Filtro Diesel Filtro de ar Filtro oleo. Oleo 15 w 40. Cabo freio de mao. Buchas dianteira da mola traseira. Bucha traseira da mola traseira. Bucha de jumelo. Despesa referente a aquisicao de pecas para ambulancia IQT 3 342.

0 2017/002020 2397 1336 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 08 /03/2017 para pesquisa e compra de pecas para maquinas.

0 2017/001985 4617 054 2017 7204 NILSON HELMUTH KOBS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio, ref Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 23/02/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/002009 2883 1350 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 339,82 1 Itens de Empenho : Capacitor 50 MFD 440V p/compressor ar split Capacitor 1,5MFD 440V p/motor vent.ar split Capacitor 2MFD 440V p/motor vent. Evaporador Motor Ventilador Condicionador de Ar Split 18.000 btu's -220 v Despesa decorrente pecas de reposicao para aparelho de ar co ndicionado Consul-18.000 btu's do Gabinete do Prefeito.

0 2017/002010 2017 1351 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 315,00 1 Itens de Empenho : Conserto condicionador de ar split Despesa decorrente mao de obra geral de testes e conserto ap aralho ar condicionado split - 18.000 btu's do Gabinete do P refeito.

0 2017/001998 2397 1333 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria dia 08/03/2017 para Venancio Aires para buscar pedras de areia.



0 2017/001993 4416 1319 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 800,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Compra de generos de alimentacao para servidores do estado ( Corsan), que irao perfurar 2 (dois) pocos artesianos no inte rior do municipio, em acordo operacional firmado entre o mun icipio de Agudo e o estado do Rio grande do Sul atraves da S ecretaria de Obras, Saneamento e Habitacao.

0 2017/001994 4419 1320 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 100,00 1 Itens de Empenho : Generos de limpeza. Compra de material de limpeza e higiene para servidores do e stado (Corsan), que irao perfurar 2 (dois) pocos artesianos no interior do municipio, em acordo operacional firmado entr e o municipio de Agudo e o estado do Rio Grande do Sul atrav es da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao.

0 2017/001995 5098 1339 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 74,44 1 Itens de Empenho : Esponja de Aco - pct c/8 unidades Desinfetante Liquido 2L Aquisicao de produtos de limpeza para EMEI Paraiso da Crianc a

0 2017/002002 3332 1341 2017 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Microonibus Locacao de onibus para alunos das escolas participantes do P rograma Verde e Vida, dia 22/03 na Expoagro AFUBRA, em Rio Pardo

0 2017/002011 3380 1344 2017 1481 VALERIO VILI TREBIEN 700,00 1 Itens de Empenho : Locomocao Urbana Despesa decorrente ressarcimento ao Prefeito, valores gastos com Taxi durante viagens a Brasilia.

Total do Dia : 145.756,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2017 0 2017/002025 2356 1360 2017 1001 ADEMIR KESSELER 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 01 diaria para Santa Maria dia 09/03/2017 - Lib eracao de CND na Receita Federal.

0 2017/002035 4144 1385 2017 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.012,80 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a maquinas de cortar grama da SIOST.

0 2017/002024 4126 1370 2017 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 135,00 1 Itens de Empenho : Luva do Acoplamento bomba 4" Compra de material (luva do acoplamento bomba 4") para manut encao e conserto da rede de distribuicao de agua na localida de de Cerro Seco.

0 2017/002026 2365 1359 2017 1029 ANGELA HERMES 235,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, nos dias 13/03 a 17/03, e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002026 Itens de Empenho : m Santa Maria, na Formacao do PNAIC

0 2017/002048 4472 1391 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 238,00 1 Itens de Empenho : Balde de oleo 15 W 40 - oleo lubrificante motor Compra de balde de oleo lubrificante 15 W 40 para troca do o leo do motor, do trator Massey Ferguson 4292 da patrulha agr icola mecanizada

0 2017/002040 2361 1366 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/002054 2017 1398 2017 114 CELIO A. SEIFFERT 390,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao e conservacao de bens imoveis. Despesa decorrente reforma de divisorias de diversos setores do CAM.

0 2017/002030 4701 1375 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 2.663,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao de placas INP 8133.

0 2017/002039 2361 1362 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/002031 4142 1377 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 858,60 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para a Sanga Fu nda, Ruas Floriano Zurowski e Marechal Deodoro.

0 2017/002032 4144 1378 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria , setor de Jardinagem, pedreiros e pintores.Valor Estimativo .

0 2017/002029 5557 1371 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 332,64 1 Itens de Empenho : Mamao formosa Manga Fruta Melao Aquisicao de Hortifrutigranjeiros destinados a complementaca o da alimentacao escolar da Educ. Inf. na Soc. Escolar Cent enario, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

1 2017/000074 4788 52 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 73,89 1 Itens de Empenho : Generos de Alimentacao.

1 2017/000075 4792 53 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 114,83 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.03.2017 Itens de Empenho : Material de Limpeza e produtos de higiene.

0 2017/002049 3329 1393 2017 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa referente a locacao de transporte a pacientes para F axinal do Soturo conforme lista em anexo saida as 6:30 e ret orno previsto para as 14:00.

0 2017/002038 2381 1363 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/002056 2563 1389 2017 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 606,85 1 Itens de Empenho : Ponteira RJ 45 para cabo de rede Cabo de Rede Despesa decorrente fornecimento de cabo de rede e ponteiras para substituicao e ampliacao da rede de informatica nos set ores do CAM.

0 2017/002033 4132 1367 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2017/002045 2392 1382 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 09/03/2017. 1/2 diaria para Servidor Enio Drews, ir buscar calcario ensa cado para produtores rurais do municipio que adquiriram o pr oduto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambient al, em Cacapava do Sul no dia 09/03/2017.

0 2017/002057 3992 1387 2017 7207 FILIPE GARCIA POLL 1.090,00 1 Itens de Empenho : Tapete Despesa decorrente fornecimento de 1 tapete de fibra de vini l personalizado, medindo 2,00x2,00 metros, para hall de entr ada do CAM.

0 2017/002027 2369 1358 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 235,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, nos dias de 13/03 a 17/03 , em Santa Maria na Formacao do PNAIC - PLANO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA

0 2017/002041 2381 1364 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 09/03/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/002044 4356 1390 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2017 com saida as 19h30min e retorno no dia 10 c om horario aproximado para as 04h30min. Motivo: Buscar Prefe ito no aeroporto.

0 2017/002037 2361 1365 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/03/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/002028 2761 1361 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 334,98 1 Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo Caixa 2 x 4. Modulo Tomada 10A Placa 3 modulo Bucha FU 6 Cabinho 4mm Parafuso 4,2 x 32 Soquete Fluorescente Cabo comando Cabinho 1,5 mm Fita isolante 20 metros. Tomada 20 A. Chapa lisa. Arruela 3/16 Porca 5/32 Bracadeira 3/4 tipo U Cabinho 6mm Aquisicao de materias diversos eletricos para EMEF Santos Re is

0 2017/002052 2502 1379 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 3.663,80 1 Itens de Empenho : Caderno 96 fls espiral grande Lapis de cor, com 12 Caneta hidrografica para colorir com12un. Caderno pequeno com espiral 96fls Tinta tempera Caderno com espiral 10 materias Regua escolar Borracha escolar caixa com 40 Apontador de lapis Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Empenho em s ubtituicao ai de No 1354 do dia 17/02 motivo erro no credor.

0 2017/002047 4126 1386 2017 6495 LINEAR TUBOS E CONEXOES LTDA 2.084,77 1 Itens de Empenho : Tubo PEAD 40mm PN 16 Uniao de Compressao PEAD 25x25mm Uniao de compressao PEAD 40x40 mm Adapatador de compressao rosca macho 25 x 3/4 Adaptador de compressao rosca macho 40 x 1 1/4" Registro 40 de rede PVC


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Compra de material (tubo e conexoes) de rede de agua, para u tilizar nos consertos e manutencoes das redes de distribuica o de agua do interior do municipio. Anulacao de empenho.

0 2017/002053 2381 1381 2017 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 10/03/201 7, com saida prevista para as 07:30 hs e retorno previsto pa ra as 13:00hs. Motivo: Reuniao AMCENTRO.

0 2017/002051 5477 1373 2017 7206 MARCIO ELCIMAR PLATE 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pintura em Imoveis Pagamento de servico de pintura no Centro do Idoso.

0 2017/002055 2381 1383 2017 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 10/03/201 7, com saida prevista para as 8:30hs e retorno previsto para as 13:00hs. Motivo reuniao AMCENTRO.

0 2017/002042 5589 1356 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 100,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica realiz adas no veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2017/002043 5588 1343 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 390,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Disco de freio Pastilha de freio Terminal direcao BUCHA DO EIXO TRASEIRO Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa, placa IOK-0881.

0 2017/002050 3290 1368 2017 2625 PLANALTO TURISMO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Aquisicao de passagem de Santa Maria para Frederico Westfale n, para auxilio a familia em vulnerabilidade social. Motivo: buscar documentos. Anulacao de empenho.

1 2017/000073 4782 51 2017 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 100,00 1 Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 1 e da Retificacao 1 - Edita l 1/2017.

1 2017/000072 4782 50 2017 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 60,00 1 Itens de Empenho : Publicacao do Extrato daRetificacao 1 ao Edital 1/2017.

0 2017/002034 4142 1376 2017 6353 RENAN L KEMMERICH 450,00 1 Itens de Empenho : caixa de madeira Despesa decorrente da aquisicao de caixas de para organizaca o de mudas de flores.

0 2017/002046 2392 1384 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Guaiba, 09 /03/2017


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos, ir buscar su bstrato para produtor rural do municipio, em Guaiba no dia 0 9/03/2017.

1 2017/000071 4771 49 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura do jornal Correio Agudense - 16MAR2017-15MAR2018.

0 2017/002036 4701 1372 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.699,51 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a caminhoneta S10.

Total do Dia : 26.975,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2017 0 2017/002099 2397 1433 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 10/03/20 17 para levar caminhao para revisao.

0 2017/002079 4702 1397 2017 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 118,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos em rocadeira da SIOST.

0 2017/002059 2362 1412 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/03/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00 com veiculo Gol Ixe 1041. Motivo Oficina de orientacoes do SISPACTO.

0 2017/002078 4700 1400 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.364,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Graxa Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST. Anulacao de empenho.

0 2017/002072 4715 1408 2017 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 3.850,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de retroescavade ira no interior.

0 2017/002082 4702 1418 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do servicos de troca e conserto de pneus com mao de obra em maquinas, veiculos e caminhoes da SIOST.V alor Estimativo

0 2017/002103 4857 1422 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Lampada. Despesa referente a pagamento de peca adquirida para o veicu lo vectra, placa ISH-1176.

0 2017/002104 4981 1424 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de servicos eletricos realizad os no vectra, placa ISH-1176.

0 2017/002084 4030 1431 2017 114 CELIO A. SEIFFERT 420,00 1 Itens de Empenho : Espelho Com Moldura Aquisicao de espelho c/ moldura para sala de aula da Escola 7 de Setembro

0 2017/002071 4019 1426 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 48,75 1 Itens de Empenho : Roda de carrinho de mao. Despesa referente a aquisicao de uma roda de carrinho de mao para vigilancia sanitaria.

0 2017/002070 2392 1420 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Caxias do Sul no dia 10/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Buscar agricultores em capacitacao na EMATER.

0 2017/002085 5618 1428 2017 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 628,00 1 Itens de Empenho : Bola de Basquete Bola de Basquete Oficial - CBB Aquisicao de bolas basquete para as escolas municipais

0 2017/002087 4460 1429 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 35,38 1 Itens de Empenho : Seringa descartavel Harpic Pastilha Lavanda C/3 9G Ivomec Inj. 50ml Repelente Spray Max Prata 200 ML Compra de material para prevencao de Miiases e Endoparasitas apos mochamento e vacina contra brucelose em terneira de pr odutores participantes do Programa ProLeite.

0 2017/002090 4121 1432 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 42,54 1 Itens de Empenho : Ferro Marca de Vacina Brucelose V7. Ferro Mochador Compra de material (marca ferro vacina Brucelose V7, e ferro mochador) para utilizacao em mochamento e identificacao de terneiras com respectivo ano de demarcacao das vacinas bruce lose em femeas de 3 meses a 8 meses do Programa ProLeite.

0 2017/002091 4460 1434 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 74,55 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Compra de 5 frascos de vacinas brucelose para aplicar em ter neiras de produtores rurais participantes do Programa ProLei te atraves de incentivo conforme a Lei Municipal 1.689 de 21 de setembro de 2007.

1 2017/000076 4782 54 2017 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 310,59 1 Itens de Empenho : Publicacao da Sumula do Edital 1/2017.

0 2017/002069 2361 1409 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002069 Itens de Empenho : medicas.

0 2017/002096 4144 1438 2017 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 636,00 1 Itens de Empenho : Detergente Slink Despesa decorrente da aquisicao de detergentes para lavagens de maquinas, veiculos e caminhoes na rampa da SIOST.

0 2017/002062 4377 1396 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 120,00 1 Itens de Empenho : Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo metria computadorizada no veiculo Renault Master, placa ITO- 8735.

0 2017/002065 4363 1399 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 106,51 1 Itens de Empenho : Filtro de Combustivel Filtro de ar Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735

0 2017/002100 5211 1421 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 316,80 1 Itens de Empenho : Vela de ignicao Cabo de ignicao Filtro de ar Filtro De Ar Condicionado Filtro de Combustivel Despesa referente a pagamento de pecas para o veiculo Spin, placa IVO-2957.

0 2017/002101 4386 1419 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 60,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra mecanica, reali zadas no veiculo Spin, placa IVO-2957.

0 2017/002092 2392 1435 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 10/03/2017. 1/2 diaria para servidor Enio Alberto Drews, ir buscar calca rio para produtores rurais do municipio que adquiriram o pro duto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, em Cacapava do Sul no dia 10/03/2017.

0 2017/002098 2397 1427 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 10/03/20 17 para levar caminhao para revisao.

0 2017/002074 4702 1405 2017 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME 4.630,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da montagem da bomba hidraulica, instala cao, regulagem e testes, desmontagem e montagem para retirad a do vazamento do motor d o giro da Escavadeira hidraulica P C 160 01.

0 2017/002067 2361 1413 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 10/03/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002105 3992 1440 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 218,86 1 Itens de Empenho : Fio Flex 1,5 Modulo tomada Placa distribuidora tomada Caixa ventilador Fita Isolante 19mm rolo de 20m Parafuso fenda 42 x 38 Bucha 8mm Parafuso 4,5 x 60 Bucha Plastica 6mm Cabinho 4mm Canaleta PVC com Adesivo Pino Macho PC 3P 20A Filtro de Linha. Cabo PP 2x2,5 Tubo Espiral Extensao para telefone 3 metros Despesa decorrente material eletrico para instalacoes na nov a Sala da Engenharia e de Reunioes no CAM.

0 2017/002086 4954 1436 2017 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1 Itens de Empenho : Conserto de nobreak Despesa referente ao conserto de Nobreack da EMEF Alberto P asqualini

0 2017/002058 2362 1414 2017 5531 JULIANA BASSO 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/03/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 14:00 com veiculo Gol Ixe 1041. Motivo oficina de orientacao do SISPACTO.

0 2017/002102 4386 1415 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 58,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Rodizio de pneus. Despesa referente a pagamento de servicos realizados na Van Renault Master, placa ITO-8735.

0 2017/002068 2361 1411 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/03/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/002073 4135 1406 2017 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME 420,00 1 Itens de Empenho : Calha. Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pu blicos.



0 2017/002080 4701 1380 2017 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.110,80 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao de placas de ITS 7689.

0 2017/002097 4143 1423 2017 4951 MAGLIANE ALVES - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para calcadas, cons erto de pavimentacao e confeccao de cordoes. Valor Estimativ o.

0 2017/002106 2361 1442 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/03/2017 saida as 11:30 e ret orno previsto para as 17:30. Motivo agendar consultas para p acientes do municipio.

0 2017/002063 4363 1395 2017 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 450,00 1 Itens de Empenho : JOGO DE BORRACHAS DE PORTAS Despesa referente a aquisicao de um jogo de borrachas de por tas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/002064 4377 1394 2017 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 250,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente ao pagamento de servico de limpeza e higie nizacao interna e externa no veiculo Renault Master, placa I VG-1859.

0 2017/002094 4413 1439 2017 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 128,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Porto Alegre, dia 10/03/2017 1/2 diaria ao Secretario Municipal Marcio Arno Halberstadt p ara acompanhar motorista e buscar Areia Especial (Pre Filtro ) e tubos de revestimento para os pocos artesianos que serao perfurados no interior do municipio, em Porto Alegre no dia 10 de marco de 2017. Anulacao de empenho.

0 2017/002083 4364 1430 2017 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 190,00 1 Itens de Empenho : Extintor de incendio CO2 6kg. Despesa referente a substituicao de extintor de incendio do Posto de Saude Central e Ubs Tia Laurinha.

0 2017/002088 6916 1416 2017 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 700,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Locacao de imovel para a realizacao de palestra motivacional em homenagem ao Dia da Mulher, no dia 14/03/2017.

0 2017/002089 5101 1425 2017 6232 MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME 2.800,00 1 Itens de Empenho : Palestra show Pagamento de palestra motivacional em homenagem ao dia da mu lher, realizada no dia 14/03/2017.

0 2017/002077 4701 1401 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 380,00 1 Itens de Empenho : Lanterna Despesa decorrente da aquisicao de pecas para caminhoneta S1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002077 Itens de Empenho : 0.

0 2017/002075 4702 1403 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao ITS 7689.

0 2017/002076 4701 1402 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 1.766,22 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o caminhao ITS 7689.

0 2017/002066 4857 1404 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 26,75 1 Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Anel Vedacao Carter Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo vectra , placa ISH-1176.

0 2017/002095 4949 058 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 223,80 1 Itens de Empenho : Pagamento 20 Avisos de Radio p/Evento em comemoracao ao mes da Mulher no dia 14/03/2017. Cfe. Pregao Presencial 32/2015, Contrato 84/2015 e T.A. 01.

0 2017/002081 4702 1410 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.200,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneu Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagens e vulcanizacoes e pneus.

0 2017/002093 2392 1437 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Porto Aleg re, dia 10/03/2017 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos ir buscar Are ia Especial (Pre Filtro) e tubos de revestimento para os poc os artesianos que serao perfurados no interior do municipio, em Porto Alegre no dia 10 de marco de 2017.

1 2017/000077 4794 55 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 84,00 1 Itens de Empenho : cartela de pilhas AAA. Cartela de Pilhas AAA recarregaveis. Bateria 9v

0 2017/002061 4701 057 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 330,00 1 Itens de Empenho : Pagamento aquisicao de Pecas p/os caminhoes de placas INP -8 133 e Ford 14000, escavadeira hidraulico PC 16001 e Retro Ra ndon. Empenho Complementar.

0 2017/002060 4356 1417 2017 1481 VALERIO VILI TREBIEN 240,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente Empenho Complementar ao de n.o 1814/2017.

Total do Dia : 33.698,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2017 0 2017/002123 2116 1446 2017 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 100,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de inscricao para 2a Foramcao Continuada para Cons elheiros Tutelares e de Direito.

0 2017/002126 2397 1456 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 13/03/2017 para buscar rejeito.

0 2017/002115 2350 1472 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 13/03/ 2017, para participar de Reuniao junto ao Corede Central.

0 2017/002121 2385 1448 2017 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 86,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de duas diarias de 1/4 para Santa Maria, nos dias 15/03/2017 e 16/03/2017, com saida prevista para as 07:30HS e retorno previsto para as 18:30HS em ambos os dias. Motivo: Curso de capacitacao para os Conselheiros Tutelares.

0 2017/002139 4142 1352 2017 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ 1.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para calcadas e con sertos de pavimentacao. Valor estimativo.Referente ao empenh o 567/2017, estornado por estar com CNPJ Incorreto.

0 2017/002109 4121 1453 2017 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 990,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Compra de nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes criobiologicos na manutencao de semem bovino utilizado no g ado leiteiro e gado de corte de produtores do municipio.

0 2017/002111 2361 1458 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Cacequi para transporte de pacientes com ambula ncia inn 0655, dia 13/03/2017 saida as 7:00 e retorno previs to para as 16:00.

0 2017/002142 4144 1473 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria , Jardinagem, Pedreiros e almoxarifado.Valor Estimativo.

0 2017/002135 2361 1463 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 13/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproxima do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/002124 2173 1469 2017 6441 CONCRETOS TREVISAN LTDA 4.680,00 1 Itens de Empenho : Concreto Bombeado FCK 20 MPA Usinado Despesa decorrente da contratacao de empresa para colocacao de concreto na Sanga Funda, entre as ruas Floriano Zurowski e Marechal Deodoro. Emepnho Substitutivo ao 1820/2017 anula do por estar com a dotacao incorreta.



0 2017/002130 4386 1479 2017 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de manutencao e conservacoa da ambulancia IQT 3342, servico de soldador e serralheiro de divisoria metalica .

0 2017/002116 5670 1455 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 180,00 1 Itens de Empenho : Alcool Gel 70° Aquisicao de produtos de higiene para Educacao Infantil da E MEI Paraiso da Crianca


0 2017/002114 5670 1466 2017 4885 DROGARIA JAEGER LTDA 595,20 1 Itens de Empenho : Sabonete 90g Creme de Cabelo sem Enxaguo Lencos Umedecidos para Criancas Fralda Descartavel GG c/ 60 Fralda Descartavel G c/ 60 Fralda Descartaveis M c/72 Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc a, conforme pesquisa de preco Anulacao de empenho.

0 2017/002118 2017 1477 2017 5634 EDER RICARDO BOECK 375,00 1 Itens de Empenho : Revestimento de Cadeiras Despesa decorrente troca do revestimento de 2 bancos e 2 cad eiras do corredor/(Sala de Espera e 1 cadeira do Gabinete P refeito.

0 2017/002119 2066 1476 2017 5634 EDER RICARDO BOECK 280,00 1 Itens de Empenho : Servico de Estofaria Servico de revestimento de cadeirinhas de alimentacao das cr iancas da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002133 4363 1470 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 70,00 1 Itens de Empenho : TAMPA DE RESERVATORIO Despesa referente a aquisicao de uma tampa de reservatorio d e agua para parabrisa.

0 2017/002125 2397 1460 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 viagem para Cacapava do Sul no dia 13/03/2017 para buscar rejeito.

0 2017/002122 5593 1449 2017 1130 ERNI R. BOCK 65,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de cobertura fotografica da confraternizacao pelo di a da mulher no dia 14 de marco de 2017.

0 2017/002131 6918 1475 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 160,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.03.2017 Itens de Empenho : Servico de Informatica Servico de instalacao de materiaisno computador da Ubs tia L aurinha.

0 2017/002132 6917 1474 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 790,00 1 Itens de Empenho : Placa Mae Memoria 4 GB ddr3 Processador intel i3 Despesa referente a substituicao de pecas do computador da s ala de triagem da Ubs Tia Laurinha.


0 2017/002129 5211 1467 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Calota Roda. Despesa referente a aquisicao de 04 calotas centrais de roda de liga para o veiculo spin, placa IVO-2957.


0 2017/002141 4132 1478 2017 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 6.700,00 1 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Tabuas de eucalipto de 2o Despesa decorrente da aquisicao de material para pontilhao na localidade de Linha Teotonia , proximo a propriedade de D orli Vidal.

0 2017/002120 2385 1451 2017 6870 MARLISE MAUS 86,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de duas diarias de 1/4 para Santa Maria, nos dias 15/03/2017 e 16/03/2017, com saida prevista para as 07:30HS e retorno previsto para as 18:30HS em ambos os dias. Motivo: Curso de capacitacao para os Conselheiros Tutelares.

0 2017/002138 4715 1471 2017 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente da prestacao de servicos de fretes de maq uinas para o interior.

0 2017/002107 4383 1443 2017 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.786,05 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a seguro da ambulancia IQT 3342.

0 2017/002140 4702 1480 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.732,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Motoniveladora FG 17001 - R$ 728,00, Motonivela


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002140 Itens de Empenho : dora FG 17003 - R$ 1813,00 e caminhao IVV 5533 - R$ 191,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos na motonivelador a FG 17001 e 01 e caminhao de placas IVV5533.

0 2017/002112 4936 1452 2017 5449 SANDRA VIDAL DOS SANTOS 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho substitutivo ao empenho no 1898 devido a troca do cn pj Anulacao de empenho.

0 2017/002110 5211 1468 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 1.992,00 1 Itens de Empenho : Camera de re. Calha. Radio Pelicula Alarme Kit travas. Antena teto. Extensao para antena. Cabo Rca Fio remoto. Fio 2 x 2,50 Conector Despesa referente a pecas para manutencao da ambulancia IQT 3342 e substituicao de um radio da mesma.

0 2017/002128 4857 1454 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 670,00 1 Itens de Empenho : Alto-falante Pelicula Despesa referente a aquisicao de alto-falantes e pelicula pa ra o veiculo vectra, placa ISH-1176.

0 2017/002143 4459 1481 2017 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 2.210,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino Jersey VANGELO Compra de semem para uso em rebanho de gado leiteiro de prod utores rurais capacitados participante do Programa Municipal PROLEITE.

0 2017/002117 5670 1457 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 93,38 1 Itens de Empenho : Sabonete Liquido 500ml Esponja para Banho Talco 200ml Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc a

0 2017/002113 5670 1461 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 133,77 1 Itens de Empenho : Xampoo Infantil Escova de Cabelo infantil Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc a, conforme pesquisa de preco

0 2017/002127 2397 1462 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 13/03/2017 para buscar rejeito.



0 2017/002108 2363 1445 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 13/03/2017 saida as 6:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na 4a CRS com Cor sa.

1 2017/000078 4794 56 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 40,10 1 Itens de Empenho : Material Eletrico - fios, terminais de lampadas fluorescente , tomadas, etc.

1 2017/000079 2880 57 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 58,50 1 Itens de Empenho : Materiais de manutencao - cadeados, cola, pincel, etc.

Total do Dia : 33.402,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2017 0 2017/002170 2072 1505 2017 6910 ARILSON KLUGE 450,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servico de pedreiro realizado nas escolas Santos Dumont e Sa ntos Reis



0 2017/002162 2361 1502 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/03/2017 com saida as 5h30min e retorno aproximado pa ra as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002164 2381 1508 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas.

0 2017/002158 4836 1487 2017 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.711,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Servicos de assessoria no sistema PRONIM CP - Contabilidade Publica para auxilio para geracao de arquivos em meio magnet ico para prestacao de contas junto ao TCE, verificacao de la ncamentos e conferencia de relatorios.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.03.2017 0 2017/002144 4439 1491 2017 4743 EDER J KOBS 90,00 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos Confeccoes de adesivos Servico grafico na confeccoes de adesivos (30cm x 20cm) para identificacao das maquinas da patrulha agricola terceirizad a que estarao a servico da Sec. Mun. de Desenvolvimento Rura l e Gestao Ambiental no interior do municipio.

0 2017/002156 5211 1497 2017 4743 EDER J KOBS 450,00 1 Itens de Empenho : Adesivos para Ambulancia. Despesa referente a aquisicao de 10 metros de adesivos para ambulancia IQT 3342.

0 2017/002168 5032 1509 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao de assinatura de Deutsche Integration para o perio do de um ano compreendido entre 11/03/2017 a 11/03/2018

0 2017/002169 5007 1507 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao do jornal Deutsche Integration para um ano - de 1 1/03/2017 a 11/03/2018

0 2017/002161 2381 1499 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 14/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproxima do para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.


0 2017/002147 2771 1486 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.883,85 1 Itens de Empenho : Parafusos 4x35 Fita isolante 20 metros. Lampada de led 12w blanc. Soquete Fluorescente Refletor LED 50W Resistencia torneira. Conector cunha TORNEIRA ELETRICA cabinho 1,0 mm Parafuso Galvanizado 20cm Arruela Galvanizada 3/4 Cabinho 6mm Caixa CD1 Disjuntor Disjuntor Disjuntor 50 A. 3x50DIN Cabo PP 3 x 1,0 Cabo Plastichumbo 2x0,75 Aquisicao de materiais eletricos para EMEF Santos Reis



0 2017/002153 2763 1489 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 797,19 1 Itens de Empenho : Canaleta com adesivo Canaleta PVC com Adesivo Bucha FU 6 parafuso 4,2x38 Alicate amperimetro Cabinho 2,5mm Caixa ventilador Tomada dupla Bucha PVC 10mm Parafuso 6,0 x 90 Lampada de led 12w blanc. Chuveiro. ( ducha ) Alicate meio cano 6 Chave fenda placa cega Placa 3 modulo MODULO TOMADA 20A. Lampada de LED 16W Soquete Rele Fotosoquete Aquisicao de materiais diversos para reparos na rede eletric a e outros na Soc. Escolar Centenario, extensao da EMEI Para iso da Crianca

0 2017/002149 4701 1488 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 4.295,00 1 Itens de Empenho : Bomba principal de diracao. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a motonivelado ra FG 17002.

0 2017/002150 4702 1485 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 1.832,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao d servicos para retirar e co locar bmba principal, direcao e freio e testes da motonivela dora FG 17002.

0 2017/002171 2361 1510 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 14/03/2017 com saida as 12:00h e retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de p acientes em consultas medicas.

0 2017/002155 4386 1498 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 80,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de traca de pneu e balanceamento de rodas da ambulancia IQT 3342.

0 2017/002159 4371 1506 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 764,50 1 Itens de Empenho : Micropore 5 x 10. Curativo adesivo hipoalergenico caixa com 500 unidades. Seringa descartavel 60ml. Despesa referente a aquisicao de material ambulatorial para posto de saude.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.03.2017 0 2017/002160 5536 1500 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 1.865,00 1 Itens de Empenho : Nebolizador. Oximetro clinico digital de dedo. Seladora de mesa. Mini incubadora. Despesa referente a aquisicao de materiais para postos de sa ude, consultorio dentarios e para posto da Nova Boemia.

0 2017/002148 4143 1492 2017 6267 MINERACAO SANGALLI LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Rejeito de Calcareo. Despesa decorrente da aquisicao de rejeito para ruas e aveni das nao pavimentadas. Valoe Estimativo.

0 2017/002154 2067 1496 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 435,50 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de solda na pracinha de brinquedos, portoes do patio da escola, fechaduras das portas e outros pequenos reparos

0 2017/002145 4957 1490 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 420,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Servicos de metalurgica na EMEF Santos Reis: cortes em porta s e instalcao lavatorio inox, soldas em portoes e outros

0 2017/002152 2770 1493 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 3.095,00 1 Itens de Empenho : Basculante em Ferro Mictorio Inox, Tipo Calha, Sifao 1,40m Portao de Ferro 1,5m x 1,00m Algerosa de 30cm Porta de ferro Fechadura Aquisicao de materiais diversos para reparos na EMEF Santos Reis

0 2017/002151 4038 1494 2017 5434 VALDO COMUNICACAO VISUAL LTDA -ME 580,00 1 Itens de Empenho : Placa de Inox 30cmx30cm gravada Aquisicao de duas placas de inauguracao para EMEF Santo Anto nio

0 2017/002146 2769 1484 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 963,98 1 Itens de Empenho : Tapa Tudo 340g Selador lata 18 Lt Trincha tinta acrilica semi brilho Tinta Acrilica Fosca 3,6lts Pincel 315 x 1 Pincel 315 x 2 Pincel 315 x 1/2 Rolo espuma Fita Crepe 19x50cm Tinta Acrilica. Aquisicao de materias de pintura para Santos Dumont e Tres d e Maio

0 2017/002166 2792 1511 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 160,80 1 Itens de Empenho : Jimo Gas c/2


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tinta Spray branco CADEADO 40MM Fecho Chato 5" p/ cadeados Rebite 2,4x0,40 Broca de aco 2,5mm Broca aco 4,0 Aquisicao de diversos materiais para reparos no Centro Despo rtivo Municipal

0 2017/002167 2761 1512 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 120,80 1 Itens de Empenho : Tinta a Oleo Aguarraz 450 ml Rolo espuma 9 cm. Pincel 315 / 1.1/2 Pincel 313 x 3/4 Escapula 6mm c/ bucha Aquisicoes de materiais para pintura na pracinha de brinqued os da Educ. Inf. D. Erico Ferrari, extensao da EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/002165 2361 1503 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

Total do Dia : 21.711,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2017 0 2017/002202 5478 1534 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 365,00 1 Itens de Empenho : Conserto de impressora Conserto de nobreak Pagamento de servico de manutencao de impressora e placa de nobreak.

0 2017/002198 4863 059 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Pagaamento Parcela 045/048 do PIMES Caixa/RS, Contrato 05.71 2.12.

0 2017/002199 4862 060 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 1.212,55 1 Itens de Empenho : Pagaamento Juros da Parcela 045/048 do PIMES Caixa/RS, Contr ato 05.712.12.

0 2017/002183 2042 1533 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa referente a copias de chaves para posto de saude cen tral.

0 2017/002197 2361 1523 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com a mbulancia iva 0159, dia 15/03/2017 saida as 10:00 e retorno previsto para as 20:00.

0 2017/002181 4032 1538 2017 114 CELIO A. SEIFFERT 1.380,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.03.2017 Itens de Empenho : Espelho Com Moldura 1,30x1,90m Aquisicao de espelhos com moldura para sala de aula da Educ. Inf. na Soc. Escolar Centenario, extensao da EMEI Paraiso d a Crianca

0 2017/002193 2361 1516 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e C ruz Alta no dia 15/03/2017 com saida as 07:30h e retorno apr oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/002182 2056 1526 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa referente a ART para encaminhamento do projeto e pro tecao contra incendio do Posto de Saude Central.


0 2017/002178 4936 1544 2017 268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para atletas dia 19/03 em Faxina l do Soturno para o Interselcoes de Futebol de Campo

0 2017/002185 2361 1530 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia inn 0655, dia 15/03/2017 saida as 11:15 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/002184 4360 1535 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA Despesa referente a aquisicao de 02 kg de sulfadiazina de pr ata e 02 kg de creme de papaina.

0 2017/002195 4356 1520 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Levar o Sr Prefeito para reuniao.

0 2017/002203 6131 1528 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 1.399,00 1 Itens de Empenho : Refrigerador Fost Free 342 litros 1 porta, cor branca. Aquisicao de um refrigerador 342 lt, para a cozinha da sala de atendimento dos grupos dos beneficiarios do Bolsa Familia .

0 2017/002192 2361 1514 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/002180 5589 1540 2017 5892 JOLDANE DE LIMA 670,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Despesa referente a conserto no onibus placa ITA 5021 de col agem p/ choque traseiro, pintura lateral dianteira lado dire ito, polimento lateral direito

0 2017/002196 4386 1524 2017 5892 JOLDANE DE LIMA 350,00 1 Itens de Empenho : Servicos no Veiculo Despesa referente a servico de pintura na ambulancia IQT 334 2.

0 2017/002206 5239 1519 2017 548 KOBS E FILHOS LTDA 2.499,00 1 Itens de Empenho : Notebook Intel Core i5 tela 15,6 Aquisicao de um Notebook para sala de atendimento do Cadastr o CadUnico.


0 2017/002176 2397 1536 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 15.03.2017, com saida as 10:00hrs e retorno as 21:00hrs , aproximadamente. Motivo: pesquisa e compra de pecas

0 2017/002174 4701 1541 2017 7209 NC Bombas Injetoras Ltda 1.610,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao de placas IIB 7753.

0 2017/002175 4702 1543 2017 7209 NC Bombas Injetoras Ltda 650,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao Volk s 11140 de placas IIB 7753.

0 2017/002200 6817 1482 2017 7210 NELI LUIZA KUNDE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico tecnico profissional como monitora soci al por 16 horas semanais, para atuar no Servico de Convivenc ia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2017/002201 5174 1483 2017 7210 NELI LUIZA KUNDE 151,40 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de servico tecnico profissional como monitora soci al po 16 horas semanais, para atuar no Servico de Convivenci a e Fortalecimento de Vinculos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.03.2017 0 2017/002173 4701 1539 2017 7208 Rei do Vidro Ltda 660,00 1 Itens de Empenho : Parabrisa Despesa decorrente da aquisicao de material para o caminhao de placas INP 8133.

0 2017/002188 2369 1529 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 16/03 em Santa Maria na reuniao da AMCENTRO

0 2017/002186 3996 1531 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 20,00 1 Itens de Empenho : Bateria recarregavel 600 mAh Aquisicao de uma bateria recarregavel para telefone sem fio do Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2017/002204 4637 1521 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 100,00 1 Itens de Empenho : Produtos de limpeza e higiene Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2017/002205 4636 1517 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.250,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2017/002179 3347 1542 2017 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa referente a locacao de microonibus dia 19/03, em Fax inal do Soturno para Atletas Futebol de Campo

0 2017/002177 3266 1525 2017 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 65.863,50 1 Itens de Empenho : Passagem Agudo x Santa Maria Passagem Agudo x Porto Alegre Passagem Agudo x Faxinal do Soturno Passagem Agudo x Santa Cruz do Sul Passagem Santa Cruz do Sul x Porto Alegre Passagem Candelaria x Porto Alegre Passagem Agudo x Sobradinho Passagem Paraiso do Sul x Santa Maria Aquisicao mensal de passagens intermunicipais, destinadas ao transporte de pacientes do SUS, para realizacao de exames e consultas especializadas disponibilizadas na rede publica.

0 2017/002187 2761 1527 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 381,58 1 Itens de Empenho : Tinta 16 LI D067 cor palha Parafuso 4,5 x 60 Tinta fundo. branco fosco Lixa 150 Tinta a Oleo 900ml Parafuso 0,80x25 Porca Sextavada Bucha 8mm c/ anel Cantoneira 5x7 Parafuso 50 x 50


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de materiais para pintura e outros materiais para construcao de nichos na EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002189 2770 1532 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.422,85 1 Itens de Empenho : Thinner 900ml Tinta esmalte branco gelo Rolo de La 321/9 Rolo de la 306/9 Rolo de la 322/22 resimax Rolo de la. 322/22 Pincel no 10 329/10 Pincel 3.96 x 1/2 Rolo de la 329/9 Fita Crepe 50 x 50 mt Tapa Tudo LIxa 100 Lixa 120 Lixa 80. Rolo de la 23 cm 773/19 Rolo de La 328/22 Bandeja de Pintura Garfo para rolo Aguarraz 5L tinta acrilica semi brilho Tinta 18Lt Thinner 4 lts Tinta acrilica fosca Desempeno c/espuma. Rejunte Tinta Acrilica Fosca 3,6lts Aquisicao de materiais de construcao, pintura e outros para EMEF Santos Reis

0 2017/002190 2361 1522 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 15/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

Total do Dia : 106.231,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2017 0 2017/002216 2356 1553 2017 1001 ADEMIR KESSELER 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 01 diaria para Santa Maria dia 17/03/2017 - Reu niao na AMCENTRO

0 2017/002211 4979 1555 2017 6995 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI - ME 4.389,00 1 Itens de Empenho : Conjunto de Aramados - Sonho Crianca Conjunto Quebra Cuca Aquisicao de conjuntos educativos para turmas de Educ. Inf. das Escolas Municipais

1 2017/000080 4780 58 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 320,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios.



2 2017/000019 5484 11 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 320,00 1 Itens de Empenho : Taxas e servicos bancarios.

2 2017/000020 5484 12 2017 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,00 1 Itens de Empenho : Complementar a Nota de Empenho 3, empenhado a menor.

0 2017/002233 2386 1572 2017 6413 CLARICE ROCKENBACH 108,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria a Porto Alegre para Presidente do Consel ho do Idoso, no dia 17/03/2017. Motivo: Palestra sobre Fundo s Municipais.

0 2017/002214 4121 1558 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 477,00 1 Itens de Empenho : Talao receituario compra de vacina contra Brucelose Talao atestado de vacinacao contra Brucelose Compra de material para utilizacao em anotacoes e comprovaca o de vacinacao contra brucelose em terneiras do rebanho de g ado leiteiro de produtores capacitados participantes do Prog rama Municipal PROLEITE.

0 2017/002227 2361 1562 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/03/2017 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/002229 6849 1571 2017 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa referente a alimentacao para autoridades, dia 18/0 3 na Solenidade da Formatura de uma turma da Rede E-TEC no IFSUL, que sera realizada no Centro Comunitario Luterano Anulacao de empenho.

0 2017/002236 2301 061 2017 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 0,03 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao Servicos de assentamento de blocos, p/ ruas Jose Bonifacio, Mal. Floriano e Ramiro Barcelos, Empenh o Complementar.


0 2017/002208 4126 1546 2017 7211 ELETROTECNICA DOTTO LTDA - EPP 145,00 1 Itens de Empenho : Contator CWM 25-00 380V Compra de material (Contator CWM 25-00 380V) para conserto d o quadro de comando da rede de abastecimento de agua da loca lidade de Linha Boemia.

0 2017/002207 2174 1547 2017 1095 ELI JOAO VENTURINI- ME 5.500,00 1 Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica 10x550,00 Despesa referente a pagamento de servico de avaliacao para l


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002207 Itens de Empenho : audo tecnico patrimonial de Eng. Mecanico para retroescavade iras e moto niveladoras da SIOST Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2017/002220 4363 1565 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 2.019,00 1 Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio. Reparo da pinca de freio. Anel de vedacao Caixa de direcao Oleo Hidraulico Tipo A Despesa refererente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2017/002221 4377 1564 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 140,00 1 Itens de Empenho : Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de geometria e mao de obra me canica no veiculo doblo, placa IOX-8857.

0 2017/002222 4363 1563 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 272,03 1 Itens de Empenho : Junta homoc Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/002223 4377 1557 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1659. Anulacao de empenho. Motivo erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2017/002212 2392 1548 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 16/03/2017 1/2 diaria para servidor Enio Alberto Drews, ir buscar calca rio para produtores rurais do municipio que adquiriram o pro duto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, em Cacapava do Sul no dia 16/03/2017. Anulacao de empenho. Motivo nao realizacao da Viagem.

0 2017/002235 2397 1574 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 16.03.2017, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:00 hra, aproximadamente. Motivo: buscar calcario


0 2017/002232 2384 1573 2017 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK 108,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de diaria a Porto Alegre para Presidente do Consel


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002232 Itens de Empenho : ho Minucipal da Crianca e do Adolescente, no dia 17/03/2017. Motivo: palestra sobre fundos municipais.

0 2017/002209 4832 1545 2017 3167 JANICE SEIFFERT 7.600,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Servicos de recuperacao do predio e ginasio esportivo da Soc . Escolar Centenario, extensao da EMEI Paraiso da Crianca, c onforme pesquisa de preco em anexo e a relacao dos servicos prestados

0 2017/002215 3996 1554 2017 548 KOBS E FILHOS LTDA 55,00 1 Itens de Empenho : Telefone com fio Intelbras Pleno Aquisicao de um telefone com fio, Marca Intelbras Pleno, par a o Setor de Recurso Humanos.

0 2017/002226 2361 1556 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Santiago no dia 16/03/2017 com saida as 06:30h e retorno apr oximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/002218 4363 1567 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa IVG-1859.

0 2017/002219 4377 1566 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica no ve iculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/002213 2392 1550 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 16/03/2017 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos, ir buscar ca lcario para produtores rurais do municipio que adquiriram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambie ntal, no municipio de Cacapava do Sul no dia 16/03/2017. Anulacao de empenho. Motivo nao realizacao da Viagem.

0 2017/002234 2397 1575 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 16.03.2017, com saida as 08:00hrs e retorno as 18:00 hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar calcario

0 2017/002228 6919 1570 2017 2981 SENAT - SERV. NAC. DE APREND. TRANS 160,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagamento inscricao atualizacao do Curso de Transporte Escol ar, para motorista Paulo Roberto Reinehr, periodo compreend ido de 17 e 18/04

0 2017/002217 4707 6879 2016 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 360,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.03.2017 Itens de Empenho : Oleo Diesel S 500 IPIRANGA Aquisicao de 203.500 (duzentos e tres mil e quinhentos) litr os de Oleo Diesel S 500, a serem entregues nos tanques do mu nicipio, de acordo com a necessidade de consumo do Municipio . Empenho Complementar.

0 2017/002210 2761 1561 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.240,50 1 Itens de Empenho : Tinta 18Lt tinta acrilica semi brilho LIxa 100 Lixa 220 Tinta Acrilica Fosca 3,6lts Fechadura Broca chata 1/2 Tinta Acrilica. Grafite em po com bico frasco de 25g Lixa 80. Lixa 150 Tinta extra TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Tinta acrilica fosca Tinta Oleo 3,6L. Lixa 50 Aquisicao de materiais diversos para pintura e outros para S oc. Escolar Centenario, Extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002230 2814 1559 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 376,90 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Aquisicao de material para a manutencao do Centro de Convive ncia do Idoso.

0 2017/002231 6908 1537 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 309,21 1 Itens de Empenho : Tomada Dupla 20 A Lampada Led canaleta Buchas 6 Parafuso 4,0x40 Fio 2 x 2,5 Cabo 2,5mm Caixa 4 x 2 externa Interruptor com tomada 10 A. Tomada Dupla 10A Fio 2 x 2,50 Plug macho 10A Tomada dupla Fio 2 x 1,50 PLUG FEMEA 10A Valvula para gas Plug Macho 20A Fita isolante 20 metros. interruptor com tomada 20 A mangueira para gas 1,25m valvula para fogao grande


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ABRACADEIRAS S/F Aquisicao de materiais para manutencao e reforma do CREAS.

Total do Dia : 25.379,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2017 0 2017/002243 5832 1585 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva Despesa referente a aquisicao de uma cadeira giatoria com br aco modelo executiva para consultorio medico da Ubs Tia Laur inha.

0 2017/002256 4984 1596 2017 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 3.062,18 1 Itens de Empenho : Tabuas pinus. Tabua Simples Pecas de madeira 300 5 - 7 PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X 10 PECA DE MADEIRA 6,00 X 5 X7 PECA DE MADEIRA 3,50 X 5 X 7 Tabua de eucalipto para assoalho Prego Peca de madeira de Pinus 5x5 Peca de madeira 9.7 X 5 X 7 Peca de madeira 5 X 10 X 2,5 Aquisicao de material para doacao a Bonfilho Idearte, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme ordem judi cial e parecer de asssitente social.

0 2017/002261 2042 1569 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 30,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves Despesa referente ao pagamento de servico de copia de chaves .

0 2017/002264 4701 1599 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 6.048,80 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a retroescavadeira Randon confomre orcamento em anexo.

0 2017/002258 4702 1592 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 530,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca s do caminhao 15180.

0 2017/002259 4701 1579 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 4.320,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao con forme orcamento em anexo.


0 2017/002257 2173 1595 2017 6441 CONCRETOS TREVISAN LTDA 108,95 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.03.2017 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao Processo 1469/20 17.


0 2017/002265 2361 1603 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria e Nova Palma para transporte de pac ientes com Uno Ise 1658, dia 17/03/2017 saida as 10:30 e ret orno previsto para as 15:00.

0 2017/002245 2361 1584 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 17/03/2017 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/002252 2361 1590 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado no dia 17/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medica s.


0 2017/002255 5209 1583 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 257,40 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Goltz x Agudo Bilhetes de passagens para Porto Alves x Agudo Pagamento de bilhete de passagem utilizados pelos jovens e a dolescentes Servico de Convivencia

0 2017/002250 2361 1588 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 17/03/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/002248 4275 063 2017 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA 1.405,53 1 Itens de Empenho : Pagamento de indenizacao p/9 meses referente a condenacao Ju dicial. Valor unitario R$ 156,17.

0 2017/002239 4701 1576 2017 597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA 450,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.03.2017 Itens de Empenho : Chapa ferro Disco de corte Pino de giro Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a o caminhao de placas INC 0778.

0 2017/002260 4674 1598 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/ 03/2017 para pesquisa e compra de pecas.

0 2017/002238 4701 1568 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 509,55 1 Itens de Empenho : Palheta Carcaca. de espelho Despesa decorrente da aquisicao de material para o caminhao INP 8133.

0 2017/002241 4701 1578 2017 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 3.150,00 1 Itens de Empenho : Corrente do tandem dupla. Corrente do tandem Calco lamina Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a a motoniveladora FG 17003.

0 2017/002263 4701 1600 2017 7161 Rech Importadora e Distribuidora S.A. 2.893,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a as motoniveladoras da SIOST, conforme orcamento em anexo.

0 2017/002262 4701 1601 2017 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 405,00 1 Itens de Empenho : Dentes. Reforcados. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para retro escavade ira Randon.

0 2017/002247 4275 062 2017 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA 1.405,53 1 Itens de Empenho : Pagamento de indenizacao p/9 meses, referente a condenacao J udicial. Valor unitario R$ 156,17.

0 2017/002244 5015 1582 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Despesa referente a assinatura anual do jornal correio agude nse.

0 2017/002246 4426 1594 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura de periodicos. Renovacao de assinatura de jornal para publicacoes de artigo s e trabalhos realizados pela Sec. Mun. de Desenvolvimento R ural e Gestao Ambiental.

0 2017/002249 4840 1591 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao da assinatura do jornal "Correio Agudense" para a Secretaria da Fazenda.

0 2017/002240 4702 1577 2017 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA 3.050,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.03.2017 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao dos servicos da troca buchas e pinos de giro, regular cabo de basculamento da cacamba en direitar tampa lateral, direita e esquerda do caminhao de pl acas INC 0778.

0 2017/002242 4834 1586 2017 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME 250,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Despes referente a inscricao do 28o forum Estadual das Secre tarias de Educacao do Rio Grande do Sul, dias 28 e 29/03 em Porto Alegre, para Secretaria da Educacao

0 2017/002237 2761 1581 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 929,75 1 Itens de Empenho : Tinta Acrilica Fosca 3,6lts TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Tinta 18Lt Parafuso 5 x 60 Bucha 8mm Broca de Ar 5,0mm Broca 8mm Tinta Oleo 3,6L. Cano 20mm Cano 40 mm Joelho 40. Joelho 20 Joelho 20 x 1/2 Adesivo 17g Fita adesiva Torneira Giratoria para cozinha Sifao Extensivo Chuveiro. ( ducha ) Bucha Al 3/4 Haste terra chuveiro Aguarraz LT 900ml Aquisicao de materiais pintura, torneira giratoria e outros materiais para reformas na Soc. Escolar Centenario, Extensao da EMEI Paraiso da Crianca

Total do Dia : 30.064,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2017 0 2017/002285 2651 1621 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Modem ADSL TD 8817 Aquisicao de modem ADSL para o CRAS.

0 2017/002292 2397 1639 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa maria no dia 20/03/2017 para buscar pecas.

0 2017/002274 3338 571 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 49.588,00 1 Itens de Empenho : Itinerario 12 Contratacao de empresas para prestar servico de transporte e scolar para o ano letivo de 2017, conforme Pregao Presencial no 03/2017.



0 2017/002275 4620 6 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 261,54 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Raio-X, Ultrasom, consultas medicas e exames especializados. Contratacao de Instituicao Hospitalar para prestacao de serv icos de Raio-X, Ultrasom, consultas medicas e exames especia lizados.

0 2017/002280 4620 6 2015 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 39.277,56 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de Raio-X, Ultrasom, consultas medicas e exames especializados. Contratacao de Instituicao Hospitalar para prestacao de serv icos de Raio-X, Ultrasom, consultas medicas e exames especia lizados.

0 2017/002295 4863 064 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 008/048 do PIMES Caixa/RS - Contrato 05.71 2.16.

0 2017/002296 4862 065 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 8.664,30 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 008/048 do PIMES Caixa/RS - Contr azto 05.712.16.

0 2017/002277 4019 1620 2017 7213 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME 895,00 1 Itens de Empenho : Sacola Plasticas Personalizadas. Despesa referente a aquisicao de 1.000 sacolas plasticas per sonalizadas para medicamentos com dicas de prevencao.

0 2017/002268 5589 1611 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 10,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente ao pagamento de servico na parte eletrica no veiculo corsa, placa IOK-0881.



0 2017/002284 4637 1597 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 124,50 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Mop umido 190 g Cabo de chapa 120cm Sacos de algodao Sabonete Liquido Perolado - BB 5 l Pa para lixo Sabao em po 1kg Aquisicao de materiais de limpeza para o CRAS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.03.2017 0 2017/002272 2361 1604 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/002281 6922 1628 2017 6089 DPM EDUCACAO LTDA 486,00 1 Itens de Empenho : Treinamento de Servidores Despesa decorrente de uma incricao para o Curso Reconhecimen to, Mensuracao e Evidenciacao de Bens Imoveis, junto a DPM E ducacao, nos dias 30/03/2017 e 31/03/2017, para a servidora Maricleia de Araujo Lopes.

0 2017/002293 2397 1638 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/03/2017, para levar caminhao para conserto.

0 2017/002286 4936 1544 2017 268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ 83,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao para atletas dia 19/03 em Faxina l do Soturno para o Interselcoes de Futebol de Campo Empen ho Complementar ao de nro 2178 de 15/03/2017.

0 2017/002283 6921 1614 2017 7214 Gelci Lauro Strahl 780,00 1 Itens de Empenho : Frete Pagamento de frete para familia em situacao de vulnerabilida de social, de Agudo ate Boa Vista do Incra.

0 2017/002294 2397 1635 2017 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 20/03/2017 para levar material para analise na UFSM.

0 2017/002271 2361 1608 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 20/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproxima do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/002291 6103 1637 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 163,90 1 Itens de Empenho : Liquidificador Aquisicao de um liquidificador para preparo da alimentacao d as criancas de Educ. Infantil na Soc. Esc. Centenario, exten sao da EMEI Paraiso da Crianca



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.03.2017 1 2017/000082 4759 60 2017 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL 14.526,20 1 Itens de Empenho : Assinatura de Informativos IGAM EXPRESS. Empenhado em especie errada. Correto sera Global.

0 2017/002290 2792 1636 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.312,00 1 Itens de Empenho : Reator Metalico 400W Lampadas a Vapor Metalico 400W E - 40 Aquisicao de reatores e lampadas a vapor, para reposicao no Centro Desportivo Municipal

0 2017/002288 2366 1626 2017 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 21/03 em Candelaria para o Curso de Educacao Fiscal

0 2017/002287 2089 1623 2017 7215 LEANDRO CORREA BUSS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Servico de Organizacao Evento Esportivo Despesa referente a organizacao da corrida rustica prevista para 23/03 em Agudo. O servico compreende em confeccoes e f ornecimento de pulseiras codificadas, confeccao de adesivo, cronometragem da corrida, mini site para divulgacao do event o, inscricoes e fichas de facilitar inscricao dos atletas, d ivulgacao dos resultados apos a corrida no dia do evento

0 2017/002267 4701 1602 2017 6210 LEOCI FLORES - ME 2.182,00 1 Itens de Empenho : Valvulas Valvula admissao Guia Valvula retificada Filtro Mangueira Mangueira Mangueira Mangueira hidraulico Despesa decorrente da aquisicao de material para escavadeira hidraulica PC 16001. Anulacao de empenho.

0 2017/002269 2350 1610 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lenise, Faxinal do Soturno e Santa Maria no dia 20/03/2017 c om saida as 06:30h e retorno aproximado para as 15:30h. Moti vo: Transporte de servidores para pericia medica.

0 2017/002282 4005 1631 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 115,00 1 Itens de Empenho : Telefone sem fio Aquisicao de um telefone sem fio, marca Panasonic, 1.9GHZ, m odelo KXT GP110-1381 para o Setor de Tesouraria.




1 2017/000081 4771 59 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 459,25 1 Itens de Empenho : Retransmissao de sessao plenaria.

0 2017/002266 4117 1605 2017 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 3.294,00 1 Itens de Empenho : Kit embuchamento PIVO / MESA Compra de material (kit embuchamento pivo/mesa) para consert o e manutencao da maquina da patrulha agricola mecanizada re troescavadeira JCB.

0 2017/002289 2371 1627 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria p/Candelaria dia 21/03 par a levar e buscar a professora Jeane Darla Drews Schuller qu e esta no curso de Educ. Fiscal

0 2017/002276 4556 1618 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Agudense Assinatura jornal Agudense, renovacao por um ano

Total do Dia : 143.209,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2017 0 2017/002318 2361 1648 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de paciente hemodeficien te para avaliacao medica.

0 2017/002326 2361 1658 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 21/03/2017 saida as 7:00 e retr ono previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4a Crs sobre a valicao e monitoramento da Associacao Hospital Agudo.

0 2017/002327 4391 1664 2017 6250 ANA MARIA SCHORN 1.499,10 1 Itens de Empenho : Tecido de Pascoa. Juta sem brilho. Fibra de silicone para preenchimento Tecido de algodao barrado. Feltro colorido liso Tesoura media para tecido. Olho medio para artesanato. Fita cetim Tope medio cetim Manta acrilica 50 gr Linha para bordado Despesa referente a aquisicao de materiais para Oficinas Ter apeuticas.

2 2017/000025 5484 13 2017 7219 BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL. MOB. E 1.200,00 1 Itens de Empenho : Taxas bancarias - corretagem, emolumentos etc.

0 2017/002329 4702 1674 2017 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.220,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Retro 580 4 x4 - R$ 1270,00 - 4 x 2 - R$ 1950,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da prestacao de servicos da troca de man gueira da transmissao, conserto bomba hidraulica, eliminar v azamento motor troca reparo cilindro da concha dianteira da retroescavadeira Case 580L 4x4 e mao de obra para troca de cilindro do Giro e carda, demontagem do quadro do cilindro hidraulico para troca de reparos, montagem e instalacao da r etroescavadeira Case 580 4 x 2.


0 2017/002328 5098 1673 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 130,65 1 Itens de Empenho : Vassoura de Nylon c/cabo. Balde plastico c/ cesto Aquisicao de balde zig zag, com cesto para Soc. Esc. Centena rio, extensao da EMEI Paraiso da Crianca e vassouras para EM EI Paraiso da Crianca

0 2017/002310 2381 1629 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia medi ca.

0 2017/002303 4702 1640 2017 7217 Daniel Rampelotto 6.000,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Conserto e montagens pneus. Despesa decorrente da prestacao de servicos de montagens e c onsertos de pneus de maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST . Valor Estimativo.

0 2017/002311 2392 1634 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Montenegro no dia 21/03/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 15:30h. Motivo: Transporte de agricultor para capacitaca o.

0 2017/002334 2397 1654 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente dae 1/4 de diaria para Santa Maria para b uscar caminhao do conserto no dia 21/03/2017.

0 2017/002300 2361 1651 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 21/03/2017 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2017/002307 4701 1645 2017 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 4.514,60 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Motoniveladoras - FG 17001 - R$ 1.241,00, FG 17003 - R$ 1.241,00 e Komatsu - R$ 2.032,60


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para motoniveladoras FG 17001, 17002 e Komatsu, confomre orcament o em anexo.

0 2017/002313 2361 1633 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de alta hospitalar.


0 2017/002321 4697 1642 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 7.696,22 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para pr edios publicos, banheiros publicos, pracas e logradouros.

0 2017/002323 3368 1660 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 289,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para levar grupo de Danca Freuendschaf t, dia 25/03 em Restinga Seca para o encontro de dancas

0 2017/002302 5943 1649 2017 4680 JEAN CARLO NEU 589,00 1 Itens de Empenho : Controlador Programavel Digital Aquisicao de um controlador programavel digital para secreta ria da EMEF Olavo Bilac

0 2017/002304 4143 1641 2017 137 JERONIMO WENDT 1.170,00 1 Itens de Empenho : Pedra ferro. Despesa decorrente da aquisicao de pedras para pavimentaca o de ruas.

0 2017/002298 2361 1657 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com Fie sta Iov 1692, dia 21/03/2017 saida as 10:40 e retorno previs to para as 16:00.

0 2017/002308 4702 1646 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 3.050,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Randon - R$ 765,00, Case 4 x 2 - R4 1.225,00, C arregador - R$ 750,00 e Escavadeira - R$ 310,00 Despesa decorrente da troca de bomba hidraulica, instalacao e regulagem de pressao e troca reparo dos cilindros do Giro, desmontagem e montagem da Retroescavadeira Randon, eliminar vazamento da transmissao dos bicos injetores, troca dos cal cos da transmissao do carregador W20, desmontagem valvula do Giro, troca de reparo e montagem da escavadeira hidraulica PC 160 01 e troca de mangueiras, retorno turbina, solenoide, bomba injetora, troca de reparo cilindro profundidade, cons erto, comando traseiro e troca de reparos na retroescavadeir a Case 4 x 2.



0 2017/002315 4118 1616 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.251,00 1 Itens de Empenho : Bobina de ignicao Correia V AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. Bucha Bandeja Traseira. Bucha Barra EstabilizadoraTraseira Central Coxim amortecedor dianteiro. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placa IVQ-7494.

0 2017/002316 4479 1612 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica no ve iculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2017/002317 4402 1622 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo spin, placa IVO- 2958.

0 2017/002319 4401 1650 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 397,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL. FILTRO DO AR CONDICIONADO Jogo de vela Rolamento tensor de correia dentada Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2958.

0 2017/002299 5027 1655 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 3.180,00 1 Itens de Empenho : Otoscopio Despesa referente a aquisicao de 10 aparelhos Otoscopios par a postos de saude do municipio.

0 2017/002330 2174 1672 2017 7218 RAFAEL BRUM DA PAINES 530,90 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente do conserto de 01 impressora HP 8610, con serto tracionador, engrenagem e limpeza.

0 2017/002333 4702 1667 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 3.200,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de tirar estribo , protecao, trocar pinos articulacao do meio e tirar reforco s velhos da motoniveladora FG 17002.

0 2017/002322 2369 1662 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 22/03 em Santa Maria no curso de Iniciacao em Praticas Restaurativas: A educacao entrelacando redes

0 2017/002324 2387 1665 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 23/03 , no Recanto do Mestro para Encontro dos Dirigentes de Cultura e Turismo da


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002324 Itens de Empenho : Quarta Colonia

0 2017/002325 2387 1663 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 24/03 em Santa Maria n a reuniao da AMCENTRO para Dirigentes de Cultura e Turismo

0 2017/002320 2761 1647 2017 682 RUI V. MILBRADT 5.744,79 1 Itens de Empenho : Massa Fechatrinca 20kg MASSA FINA 3,6lt Plug roscavel 1/2 Fita Veda Rosca 18 x 50m Massa Acrilica PARAFUSO P/ BRASILIT Caixa de agua 2000 L Cano 25mm Adaptador sold 3/4 Torneira Boia haste aluminio Luva de pvc 25mm. Tee 25mm Joelho 25mm Joelho 25 x 3/4 Adesivo plastico 175 g LIxa 100 Joelho 20 Luva 3/4 1 Registro 25 Parafuso 1/4 x 3 ARRUELA LISA 1/4 Prego 19 x 39 Mangote flexivel 40cm Manta Asfaltica 10cm. CAIXA DESCARGA Fechadura Porta Interna Piso Ceramico Rejunte Areia Media Forro PVC Canto interno para forro PVC Roda forro PVC Parafuso para forro de pvc caixa com 1000. Ripa Pinus CUMEIRA BRASILIT 6MM Prego 17 x 27 Plafon Fio Flex 2,5mm Fio Flex 1,5 Caixa Sistema X TOMADA EXTERNA QUADRADA 2P+T 20A Tomada mult 2P 10A Fita isolante 20 metros. Tomada Dupla 20 A Isolador 30 x 30. Parafusos phillips. Buchas 6mm


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Suporte para lampada Cabinho 6mm Lampada LED 7W Broca Videa 6mm Luva de Borracha tamanho G Chave Philips 1/4 x 6 Cantoneira pvc forro interno e externo Emenda Forro PVC Tomada multipla Canaleta PVC com Adesivo Escapula C/B 8mm Broca ar 3,5mm Piso 32x57 Cimento Cola AC1 Parafuso 6,0 x 60mm Bucha 8mm Sifao Extensivo Lampada Led Porta Interna 70x2,10 Fechadura Porta Externa Ripas Eucalipto Broca chata 1/2 Roda forro em madeira Parafuso Philips 3,0x25 CANTONEIRA PEQ. p/ prateleira Cumeeira articulada 6 mm Telha 3,05 6mm Cimento Cola AC II Conexao Parafuso 4 x 10 Prego 12 x 12 Dobradica Guarnicao Porta Madeira Tee para tomada 1 Adaptador para valvula Cano 40 mm Torneira Giratoria para cozinha Parafuso Oleo Desengripante Lubrificante 300ml Grafite em po com bico frasco de 25g Aquisicao de materiais diversos para reforma do predio e gin asio esportivo da Soc. Esc. Centenario, extensao da EMEI Par aiso da Crianca

0 2017/002297 2392 1656 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Cacapava do Sul, dia 21/03/2017 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos, ir buscar ca lcario para produtores rurais do municipio que adquiriram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambie ntal, no municipio de Cacapava do Sul no dia 21/03/2017.

0 2017/002331 4144 1670 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material diverso para SIO ST. Emepnho substitutivo ao processo 316/2017, anulado por e


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002331 Itens de Empenho : star com o historico incorreto.

0 2017/002332 4132 1668 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 5.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2017/002301 6855 1652 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Esportivo Divulgacao do Campeonato Municipal de Futsal, edicao 2017, c ontra capa finais com fotos e reportagem das finais

0 2017/002309 4702 1653 2017 917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 960,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente do conserto do comando hidraulico diantei ro da retroescavadeira Case 4 x4.

0 2017/002305 4697 1643 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para pr edios publicos e logradouros publicos. Valor Estimativo. Anulacao de empenho.

0 2017/002306 4142 1644 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 5.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de vias urbanas, equipe de jardinagem e de pedreiros. Valor estimativo.

Total do Dia : 59.374,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2017 0 2017/002347 2356 1678 2017 1001 ADEMIR KESSELER 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/03/2017 - P articipacao no Forum dos Secretarios Municipais de Fazenda e Financas do Rio Grande do Sul.

0 2017/002337 5176 1691 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 145,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora HP 7260 Conserto e limpeza de impressora HP 7260da EMEI Paraiso da C rianca

0 2017/002338 5102 1689 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 145,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora Servico de limpeza e conserto na impressora HP 2050 do Polo/ UAB

0 2017/002339 2627 1685 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 285,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original Cartuchos preto original Aquisicao de cartuchos para impresora HP 2050 - 122 XL origi nal preto e color, para Polo/UAB

0 2017/002346 2576 1700 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 170,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.03.2017 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Aquisicao de duas fontes ATX 200W, 12V, PC TOP para os Setor es de Arrecadacao e das Carteiras de Trabalho.

0 2017/002356 5900 1688 2017 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.144,00 1 Itens de Empenho : Longarina 03 lugares de cor azul Cadeira fixa de cor preta Cadeira fixa de cor azul Cadeira para cozinha Fabone Despesa referente a aquisicao de 01 longarina de 03 lugares com assento de cor azul para recepcao da SIOST, 02 cadeiras com assento de co preta para administrativo e financeiro da SIOST, 04 cadeiras com assento de cor azul para setor de top ografia da SIOST e 02 cadeiras Fabone para cozinha da SIOST

0 2017/002370 4418 1706 2017 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.476,10 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de carpa colorida Alevino de trairao Alevinos de piava Alevino de jundia Alevino de lambari Alevino de tilapia revertida Compra de alevinos por parte de 19 produtores rurais do inte rior do municipio, totalizando em 4.740 unidade de peixes de diferentes especies, com entrega prevista para o dia 23/03/ 2017.


0 2017/002369 2361 1677 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 22/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.


0 2017/002360 2174 1695 2017 4743 EDER J KOBS 272,00 1 Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS Despesa decorrente da confeccao de placas e adesivos de ide ntificacao para SIOST.

0 2017/002357 4702 1687 2017 5307 EDER RICARDO BOECK 220,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IVK-9217 R$ 40,00 RET


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002357 Itens de Empenho : RO 580L50 R$ 180,00 Despesa referente a pagamento de costura e colocacao de ilho s em lona do caminhao IVK-9217 e revestimento de lona e colo cacao de espuma em acento da retro case 580L 50 Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2017/002340 2350 1682 2017 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 22/03/ 2017, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ident ificacao.

0 2017/002344 2362 1680 2017 3470 FLAVIA GONZALES CORADINI 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 23/03/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na 4a CRS campanh as de vacinas.

0 2017/002349 4360 1698 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 239,70 1 Itens de Empenho : Medicamento Despesa referente a aquisicao de medicamentos para paciente Adalberto Arno Schumacher conforme processo 154/1.13.0000632 -5 correspondente a 50% do valor da nota.

0 2017/002365 4356 1683 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Levar o SR. Prefeito para reuniao.

0 2017/002342 4386 1684 2017 5480 GIOVANI COLETTO 50,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de manutencao na ambulancia IQT 3342.

0 2017/002343 5211 1681 2017 5480 GIOVANI COLETTO 270,00 1 Itens de Empenho : Farol Auxiliar Lampada de farol H4. Despesa referente a aquisicao de faral auxiliar e lampadas p ara ambulancia IQT 3342.

0 2017/002364 4401 1671 2017 5480 GIOVANI COLETTO 200,00 1 Itens de Empenho : Farol de milha Despesa referente a aquisicao de um par de farol de milha pa ra o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/002358 3985 1693 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 561,90 1 Itens de Empenho : Esmerilhadeira Ind. Bosch GWS 22-230 Despesa referente a aquisicao de Esmerilhadeira ind. Bosch G WS 22-230 para Setor de obras da SIOST

0 2017/002366 2361 1676 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/03/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002366 Itens de Empenho : a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

2 2017/000021 4320 1641 INATIVOS 393.011,89 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

2 2017/000022 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.908,37 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

0 2017/002363 6913 1669 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 59,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Despesa referente a aquisicao de palheta para o veiculo cors a, placa IOK-0881.

0 2017/002372 4478 1708 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 420,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra conserto retroescavadeira Mao de obra para tirar e colocar pistao da concha e da lanca , trocar reparos, trocar pino de acionamento do comando, da retroescavadeira JCB da Patrulha Agricola Mecanizada.

0 2017/002373 4118 1709 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Kit embreagem Compra de kit embreagem (disco e prensa) para caminhao da Co rsan que esta a servico no municipio em acordo firmado entre o Estado Rio Grande do Sul atraves da SOP e o municipio de Agudo, para perfuracao de 2 (dois) pocos artesianos no inter ior de Agudo.

0 2017/002374 4478 1710 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 450,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. sercico troca kit embreagem Mao de obra para troca de kit embreagem (disco e prensa) do caminhao da Corsan que esta a servico no municipio em acordo firmado entre o Estado Rio Grande do Sul atraves da SOP e o municipio de Agudo, para perfuracao de 2 (dois) pocos artes ianos no interior de Agudo.

0 2017/002367 4936 1705 2017 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO 644,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 26/03 em Sao Joao do Polesi ne, para atletas Selecao Veteranos 44 anos

0 2017/002362 4402 1666 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu no vei culo uno, placa ISE-1659.

0 2017/002371 2392 1707 2017 6036 MAGDIEL DICKOW 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Rio Pardo / Santa Cruz do Sul, dia 23/03/2017. 1/4 de diaria para servidor Magdiel Luiz Dickow ir a EXPOAGR O AFUBRA 2017 em Rio Pardo/Santa Cruz do Sul no dia 23/03/20 17, acompanhar produtores rurais do municipio na Feira volta da a Agricultura Familiar.



0 2017/002355 4701 1690 2017 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 6.380,90 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao na retroescavadeira Case 4x4 580 L50 4X4 conforme anexo

0 2017/002348 4360 1696 2017 5080 MARCIA B FISCHER ME 57,00 1 Itens de Empenho : Medicamento Despesa referente a aquisicao de medicamentos para paciente Adalberto Arno Schumacher conforme processo 154/1.13.0000632 -5 correspondente a 50% do valor da nota.

0 2017/002353 4386 1701 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 50,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de manutencao da ambulancia IQT 3342, adaptacao da trava da maca.

0 2017/002361 4674 1697 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 102,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 22/03/20 17 para pesquisa e aquisicao de pecas para o caminhao IVV 55 33.

2 2017/000024 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 18.494,11 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

2 2017/000023 4327 1949 PENSIONISTAS 71.491,79 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

0 2017/002336 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.575,40 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.

0 2017/002335 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.807,51 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.

0 2017/002341 4974 1675 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 1.207,36 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Esportivo Divulgacao Campeonato Municipal de Futsal Edicao 2017 com 77 chamadas de 45" de acordo com aditivo no 01 do contrato 84/ 2015

0 2017/002354 4144 1692 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 21,50 1 Itens de Empenho : Conector Cabo de forca Despesa referente a aquisicao de 02 cabos de forca e 02 cone ctores para SIOST

0 2017/002345 2362 1679 2017 3174 TADIANA ROSITA GRINGS 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 23/03/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na 4a CRS campanh as de vacinas.



0 2017/002351 2043 1703 2017 3659 UNIMED SANTA MARIA 6.500,00 1 Itens de Empenho : Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (ppra). Despesa referente a pagamento de servico de medicina ocupaci onal para unidades basicas de saude mo Municipio de Agudo, r eferente ao Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA ).

0 2017/002352 2043 1702 2017 3659 UNIMED SANTA MARIA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional ( PCMSO ). Despesa referente a pagamento de servico de medicina ocupaci onal para unidades basicas de saude mo Municipio de Agudo, r eferente ao Programa de Controle Medico e Saude Ocupacional ( PCMSO ).

0 2017/002359 2174 1694 2017 4484 VENTURINI E CIA LTDA 5.500,00 1 Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica Despesa referente a pagamento de servico de avaliacao tecnic a patrimonial de Eng. Mecanico para retroescavadeiras e moto niveladora da SIOST. Empenho substituitivo ao empenho 2207/ 2017 por erro no credor

Total do Dia : 538.715,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2017 1 2017/000084 2345 62 2017 6226 ALEXANDRE NEU 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite par Porto Alegre, para participar de aud iencias de interesse publico na ALRS,dia 23MAR2017. Aut. Ato Mesa 9/2017.

1 2017/000083 2345 61 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria sem pernoite par Porto Alegre, para participar de aud iencias de interesse publico na ALRS,dia 23MAR2017. Aut. Por taria 21/2017.

0 2017/002383 2174 1704 2017 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 100,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da pestacao de servico de desmontagem e m ontagem de 02 armarios na Secretaria de Obras.

0 2017/002376 4978 1716 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 80,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Servico de copias de chaves para Soc. Esc. Centenario, esten sao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002387 2356 1722 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/03/2017 com saida as 5:00h e retorno aproximado par a as 20h30min. Motivo: Transporte de secretario em capacitac ao.

0 2017/002385 2361 1724 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/03/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002385 Itens de Empenho : ra as 21h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002379 4144 066 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 248,77 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Materiais Diversos p/almoxarifado da SIOST. Emp enho Complementar.

0 2017/002388 2361 1720 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cruz Alta no d ia 23/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/002389 2381 1719 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 23/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproxima do para as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

0 2017/002382 2174 1711 2017 6089 DPM EDUCACAO LTDA 972,00 1 Itens de Empenho : Cursos DPM Despesa decorrente do pagamento de inscricao para treinament o de servidores Jorge Alberto de Lima e Luciana da Silva, tr einamento na DPM nos dias 30 e 31 de marco de 2017.

0 2017/002384 4377 1730 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 150,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obras do veiculo uno , placa ISE-1659. REQUISICAO PARA EMPENHO SUBSTITUTIVO AO DE NUMERO 2223/2017, DO DIA 16 DE MARCO DE 2017, ANULADO POR E RRO DE CODIGO DO PRODUTO.

0 2017/002394 2397 1723 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23.03.2017, com saida as 10:00hrs e retorno as 18:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar caminhao

0 2017/002378 2590 1714 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 500,00 1 Itens de Empenho : Placa Mae Despesa referente a substituicao de uma placa mae do computa dor da sala de vacinas para registros da vigilancia epidemio logica.

0 2017/002395 6126 1731 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 469,00 1 Itens de Empenho : Fogao Industrial 4 bocas PMS sem forno. Aquisicao de um fogao para a cozinha do CRAS onde sao atendi dos os grupos do Cadunico.

0 2017/002390 2361 1725 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002390 Itens de Empenho : ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

1 2017/000092 1701 371 INSS 892,21 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017

1 2017/000093 1735 371 INSS 6.597,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017

0 2017/002380 4702 1712 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.162,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra IOV 1692 - R$ 122,00, INC 0778 - R$ 325,00, IKE 7602 - R$ 55,00, IMF - R$ 30,00, ITH 6954 - 40,00, IMS 8767 - R$ 230,00 e IOV 2664 - R$ 280,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos e troca de pecas no veiculos IKE 7602, ITH 6954, IMF 1754, IMS 8767, IOV 2 664, INC 0778 e IOV 1692.

0 2017/002381 4701 1713 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 2.883,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao IOV 1692 - R$ 68,00, INC 0778 - R$ 1.980, 00, IKE - R$ 198,00, IMF 1754 - R4 52,00I, ITH 6954 - R$ 25, 00 - IOV2664 - R$ 85,00 e IMS 8767 R$ 475,00. Despesa decorrente das pecas de reposicao para veiculos INC 0778, IKE 7602, IMF 1754,IOV 1692, ITH 6954, IMS 8767 e IOV 2664.

0 2017/002391 4402 1726 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 10,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo kangoo, placa INN-3807.

0 2017/002392 4401 1727 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 10,00 1 Itens de Empenho : Suporte escapamento. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placa INN-3807.

0 2017/002386 2361 1721 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de servidores em capacita cao.

0 2017/002393 4402 1728 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 22,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu com TIP TOP Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu com ti p top no veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2017/002398 4701 1732 2017 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1.407,41 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de helice/ventilador para subs tituicao na escavadeira hidraulica PC 160-01

0 2017/002397 4912 1729 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 180,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.03.2017 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de cartelas de fotos 3/4 para pessoas em vulnerabi lidade social.

1 2017/000095 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.225,18 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017

1 2017/000094 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.824,39 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR 2017

1 2017/000085 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 15.015,93 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017


1 2017/000087 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 182,08 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017




0 2017/002396 2485 1717 2017 4344 SHEILA M SELL 799,70 1 Itens de Empenho : Pasta suspensa Grampeador Grampo para grampiador Corretivo Liquido TNT Suporte para fita durex Grampo trilho Compra de material de expediente para SDSH.

1 2017/000089 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.416,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2017

0 2017/002377 5689 1715 2017 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 707,43 1 Itens de Empenho : Tecido Patchwork 100% algodao Tecido de algodao. Plastico para forrar macas. Tecido TNT Tecido Percal 100% algodao. Despesa referente a aquisicao de tecidos e plasticos para co nfeccao de lencol e fronhas para Ubs tia Laurinha. Anulacao de empenho.

0 2017/002375 2761 1718 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.762,11 1 Itens de Empenho : Lixa 150


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tinta esmalte Rolo espuma Rolo espuma 9 cm. Rolo de la Fechadura p/ Gaveta. tinta acrilica semi brilho Lixa 80. Broca Videa 6mm Parafuso Philips 4,5 x 50 Bucha 6mm MU. Tinta Acrilica. Selador Lata 3,6L Espacador para piso 5mm Tinta Acrilica Fosca 3,6lts Cabo Fechadura externa 602/03 Empenho substituttivo ao no 1171, devido a substituicao de c npj

Total do Dia : 77.732,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2017 0 2017/002402 2392 1743 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Montenegro , 24/03/2017 1/2 diaria para servidor Adriano Vagner Mundt, ir buscar adu bo organico, para produtor rural distribuir o produto no sol o para uma melhor produtividade de sua lavoura, em Montenegr o e Triunfo no dia 24/03/2017.

0 2017/002408 2361 1736 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Sepe no di a 24/03/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximado para a s 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para reuniao.

0 2017/002631 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.055,54 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.




0 2017/002635 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 999,73 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2017 0 2017/002636 3581 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 14.744,51 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.






0 2017/002645 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 105,55 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.



0 2017/002648 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.851,43 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.








0 2017/002418 2361 1752 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 24/03/2016 saida as 7:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2017/002434 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 6.878,76 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

0 2017/002509 1482 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 539,50 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.

0 2017/002655 3329 1758 2017 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa referente a servico de locacao de transporte para c onsultas de pacientes ao Oftalmologista em Faxinal do Soturn o dia 27/03/2017.


0 2017/002413 4762 1746 2017 2794 DETRAN/RS 2.025,39 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Despesa decorrente do pagamento do seguro obrigatorio dos ve iculos IJF 3221, IJC 9433, IIB 7753, IKQ 2484, ITH 6954, IVP 7818, IXE 0253, INC 0778, IVQ 1868, IML 6126, IJT 8856, IIF 8538, IHU 1057, ILC 8499, IKE 7602, IVK 9217, ILC 8486, ITS 7689, IOV 1692,ILH3850, ITH7499, IVV 5533,INP 8133, IMF 175 4, IMS 8767, IOV 2664 e ILD 9400.

0 2017/002406 2392 1738 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Montenegro no dia 24/03/2017 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de Agricultor que estava em c apacitacao na Emater/RS.

0 2017/002400 2392 1740 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 24/03/2017 1/2 diaria para servidor Enio Alberto Drews, ir buscar calca rio para produtores rurais do municipio que adquiriram o pro duto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, em Cacapava do Sul no dia 24/03/2017.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2017 0 2017/002657 2392 1756 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 25/03/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir bu scar calcario para produtores rurais do municipio que adquir iram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gesta o Ambiental, em Cacapava do Sul no dia 25/03/2017.

0 2017/002415 4701 1750 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.477,10 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substitucao para o caminhao de placas IJT 8856.


0 2017/002411 4617 069 2017 7221 IDEMAR JOSE PELEGRIN 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 26/01/2017.

0 2017/002572 1715 371 INSS 4.947,59 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.



0 2017/002575 1731 371 INSS 254,92 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.







0 2017/002580 1759 371 INSS 773,23 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.



0 2017/002416 2397 1748 2017 1256 JORGE ALBERTO LIMA 354,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 02 diarias para Porto Alegre nos dias 30 e 31/03/2017 para participar de Treinamento na DPM.

0 2017/002654 6131 1744 2017 548 KOBS E FILHOS LTDA 345,00 1 Itens de Empenho : Liquidificador Sanduicheira mega grill. Aquisicao de utensilios domesticos para a cozinha da SDSH.

0 2017/002403 4402 1733 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Geometria Traseira Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e geo metria no veiculo uno, placa ISE-1658.

0 2017/002404 4401 1734 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 36,00 1 Itens de Empenho : Bucha Bandeja Traseira. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, p laca ISE-1658.

0 2017/002407 2361 1737 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/03/2017 com saida as 10:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficiente s em consultas medicas.

0 2017/002417 2397 1747 2017 1292 LUCIANA DA SILVA 354,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 02 diarias para Porto Alegre nos dias 30 e 31/03/2017 para participar de treinamento na DPM.

0 2017/002412 2352 1749 2017 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES 312,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1,5 (uma e meia) diaria para Porto Ale gre nos dias 30 e 31 de marco de 2017, para participar do Cu rso Reconhecimento, Mensuracao e Evidenciacao de Bens Imovei s, junto a DPM Educacao.

0 2017/002656 4118 1755 2017 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 2.985,00 1 Itens de Empenho : Banco (assento) completo c/ suspensao para retroescavadeira Compra de banco (assento) com suspensao para retroescavadeir


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002656 Itens de Empenho : a JCB, maquina da patrulha agricola, para um melhor conforto e estabilidade do operador da maquina.



0 2017/002607 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 660,07 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.












Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2017 0 2017/002618 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 5.033,55 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.













0 2017/002584 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 837,81 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR CO/2017.


























0 2017/002414 4702 1751 2017 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 400,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente do pagamento do conserto de e limpeza de radiador do caminhao 24220.

1 2017/000096 4771 63 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 459,25 1 Itens de Empenho : Retransmissao de sessao plenaria.

0 2017/002555 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 75,16 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.







0 2017/002401 2392 1741 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 24/03/2017. 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos, ir buscar ca lcario para produtores rurais do municipio que adquiriram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambie ntal, no municipio de Cacapava do Sul no dia 24/03/2017.

0 2017/002658 2392 1757 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 25/03/2017 1/2 diaria para servidor motorista Saul Lopes dos Santos, ir buscar calcario para produtores rurais do municipio que adq uiriram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Ge stao Ambiental, no municipio de Cacapava do Sul no dia 25/03 /2017.

0 2017/002419 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 17.243,43 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.









0 2017/002428 1117 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 87.556,15 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002428 Itens de Empenho : 7.














0 2017/002443 1150 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 16.659,76 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2017 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.


0 2017/002445 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 751,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.













Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.03.2017 0 2017/002457 1218 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 279,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201 7.
































































































































0 2017/002659 5219 1753 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 77,50 1 Itens de Empenho : Sandalia Havaiana Top 3 Aquisicao de chinelos para oficina de artesanato com os adol escentes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincu los.

0 2017/002410 4617 068 2017 7220 VALERIO ELENOR GESKE 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 26/01/2017.

0 2017/002399 3274 067 2017 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 3.995,60 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 640 passagens Novo Sao Paulo x Agudo ao preco de R$ 4,55 e 280 passagens Linha Boemia x Agudo ao preco de R$ 3,87 cfe. Processo de Inexigibilidade 08/2017 e Contra to 08/2017, T.A. 01.

Total do Dia : 1.877.421,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2017 0 2017/002681 2689 1780 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 463,00 1 Itens de Empenho : Pendrive 08 GB. Cartucho HP 22 original Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 60 XL Preto Original. Compra de material para processamento de dados (cartuchos de impressao e pendrive) para uso na recepcao, departamento te cnico e setor do meio ambiente da Sec. Mun. de Desenvolvieme nto Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/002671 4620 1772 2017 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 23.200,00 1 Itens de Empenho : Complementacao de procedimento cirurgico. Despesa referente a complementacao de procedimento cirurgico conforme Lei No 2.042/2017 de 23 de Marco de 2017.

0 2017/002668 2361 1770 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficiente s em consultas medicas.

0 2017/002683 2361 1785 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Inn 0655, dia 27/03/2017 saida as 11:45 e retorno p revisto para as 17:00.


0 2017/002680 4126 1779 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 276,30 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.03.2017 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Compra de cimento para uso na concretagem de proteger a infi ltracao de agua superficial em poco tubular artesiano perfur ado na localidade de Porto Alves.

0 2017/002663 2156 1765 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, par a locacao, acompanhamento de perfuracao de poco tubular na l ocalidade de Complexo da Serra.

0 2017/002664 2156 1764 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, pa ra locacao, acompanhamento de perfuracao de poco tubular na localidade de Porto Alves.

0 2017/002665 2361 1773 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/03/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002684 5045 1782 2017 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 670,00 1 Itens de Empenho : Cadeira Escolar em Madeira, Adaptada e Sob Medida para Crian ca AEE, Estofada, com Rodinhas e Bancada para Escrever. Aquisicao de cadeira escolar adaptada para alunos AEE, da EM EF Tres de Maio

0 2017/002670 2175 1745 2017 2794 DETRAN/RS 908,89 1 Itens de Empenho : Pagamento de multas para licenciamento de veiculos. Despesa decorrente do pagamento de multas dos veiculos de pl acas ITH 6954, IVQ 1868, IHU 1057, IOV 1692, IOV 2664 e ILD 9400. Anulacao de empenho.

0 2017/002662 2392 1767 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 27/03/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir bu scar calcario para produtores rurais do municipio que adquir iram o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gesta o Ambiental, em Cacapava do Sul no dia 27/03/2017.

0 2017/002672 2361 1768 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria Para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 27/03/2017 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2017/002669 2361 1766 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002669 Itens de Empenho : a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/002687 2792 1790 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 943,00 1 Itens de Empenho : Lampadas a Vapor Metalico 400W E - 40 Reator a Vapor de Sodio 400W Reator a Vapor Metalico 400W Aquisicao de materiais para reposicao das lampadas do Centro Desportivo Municipal

0 2017/002660 2761 1774 2017 4680 JEAN CARLO NEU 106,00 1 Itens de Empenho : Extensao Porteiro - equipamento Aquisicao de fio extensao para porteiro da Soc. Esc. Centena rio, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002661 4363 1771 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 63,00 1 Itens de Empenho : Palheta Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2017/002686 4936 1705 2017 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO 14,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 26/03 em Sao Joao do Polesi ne, para atletas Selecao Veteranos 44 anos Anulacao de empenho.

0 2017/002666 2361 1775 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 27/03/2017 com saida as 06:30h e retorno aproxim ado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2017/002678 2361 1776 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 27/03/2016 saida as 4:00 e ret orno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2017/002688 4058 1791 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 84,75 1 Itens de Empenho : Copos descartaveis 300ml Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha Guardanapos de papel Aquisicao de materiais para servir lanches nos jogos do Camp eonato Municipal de Futsal

0 2017/002673 4701 1759 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.444,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao IMS-8767 R$ 225,00 IMF-1754 R$ 310,00 IOV -2664 R$ 480,00 ITH-6954 R$ 429,00 Despesa referente a aquisicao de 01 cubo tras. 01 kit rolame ntos, 01 chave do ventilador para gol IMS-8767, aquisicao de 01 barra de direcao e 01 pino central para Kombi 1754, aqui sicao de rolamento e semi eixo para gol iov-1664 e aquisicao de oleo transmissao e suporte


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.03.2017 0 2017/002674 4702 1760 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 640,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IMS-8767 R$90,00, IMF -1754 R$ 180,00 IOV-2664 R$ 230,00 ITH-6954 R$140,00 Despesa referente a pagamento de mao de obra suspensao no go l IMS-8767, KOMBI IMF-1754, GOL IOV-2664 E S10 ITH-6954

0 2017/002679 4674 1778 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 102,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Farroupilha para buscar pecas na Mantomac no dia 27/03/2017.

0 2017/002675 4701 1763 2017 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 154,32 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de microinterruptor auto-nivel an para retroescavadeira Randon2

0 2017/002682 6924 070 2017 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.392,98 1 Itens de Empenho : Pagamento dos Juros por pagamento apos vencimento.

0 2017/002685 2369 1777 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 256,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a duas 1/2 diarias dias 28 e 29/03, em Por to Alegre no 28o forum Estadual dos Secretarios de Educacao do Rio Grande do Sul

0 2017/002677 4143 1762 2017 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Despesa decorrente da aquisicao de areia para manutencao e c onserto da pavimentacao. Estimativo.

0 2017/002676 4702 1761 2017 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 4.480,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra, conforme anexo para retro Case 580L50

Total do Dia : 38.897,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.03.2017 0 2017/002695 2603 1800 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 613,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original Cartuchos HP 122preto Cartucho HP 57 color Cartucho HP 56 preto Aquisicao de cartuchos para impressoras da EMEI Paraiso da C rianca

0 2017/002696 2609 1801 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 196,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 662XL Color original Aquisicao de cartuchos HP para impressora da UADAF - Deposit o da Merenda Escolar

0 2017/002697 4954 1797 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 635,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor Conserto projetor Diebold, troca do circuito de projecao da


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002697 Itens de Empenho : EMEF 7 de Setembro

0 2017/002725 4255 1822 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 421,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 662XL Color original Kit teclado e mouse sem fio Licenca antivirus Despesa decorrente fornecimento de material para processamen to de dados para Brigada Militar, cfe. Termo Aditvo 03/2016 ao Convenio n.o 004/2013.

0 2017/002718 2361 1811 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/03/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado pa ra as 22:30h. Motivo: Transporte de pacientes com alta hospi talar.

0 2017/002727 2397 1828 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Venancio Aires para lev ar material no dia 28/03/2017.

0 2017/002726 2088 071 2017 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 1.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse p/Escolinha de Futebol do Atletico Clube A venida, de criancas e adolescentes em situacao de vulnerabil idasde Social.

0 2017/002690 2361 1784 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Poto Alegre no dia 28/03/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado par a as 20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002724 2016 1820 2017 7223 CASSIANA FERNANDA BITENCOURT 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem Despesa decorrente producao da Rainha do Municipio para part icipacao/representacao em eventos.

0 2017/002692 2361 1788 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado pa ra as 16h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002731 4701 1826 2017 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 7.500,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao de placas IVV 5533, conforme anexo.

0 2017/002694 2381 1781 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002694 Itens de Empenho : ul no dia 28/03/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/002705 4629 1793 2017 4743 EDER J KOBS 180,00 1 Itens de Empenho : Adesivo PROIBIDO CARONA Aquisicao de adesivos Proibido Carona para colocar nos veic ulos do transporte escolar

0 2017/002712 2347 1807 2017 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria no dia 03/04/2017 para Nova Pe tropolis e Gramado, para aquisicao produtos para decoracoes de Pascoa e Natal de Luz/2017, com saida as 6 horas e retorn o previsto para 21 horas.

0 2017/002713 2347 1806 2017 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para Santa Maria no dia 30/03/ 2017 para capacitacao GMC/2017 na GIGOV/CEF.

0 2017/002703 2392 1796 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d ia 28/03/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir a Lajeado no dia 28 de marco de 2017, buscar adubo organico pa ra produtor rural que adquiriu o produto para adubacao do so lo no melhoramento do cultivo da sua lavoura.

0 2017/002728 4702 1824 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 490,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de mao de obra bomba e regular bico da retro case 580L50

0 2017/002729 4701 1823 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 2.040,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente aquisicao de cabecote, anel, palhetas, val vula, reparo, discos e pinos para substituicao na retro case 580 L50 4X4

0 2017/002689 4356 1783 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Levar prefeito em reuniao.

0 2017/002691 2361 1787 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/03/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/002714 3992 1808 2017 6381 J A WERLE ME 2.080,00 1 Itens de Empenho : Bandeira do Brasil 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002714 Itens de Empenho : no Bandeira do Estado 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso exter no Bandeira do Municipio 2,5 panos(1,13x1,61) nylon para uso ex terno Despesa decorrente aquisicao de Bandeiras de Nylon para mast ros do Largo Aldo Berger, em frente ao CAM.

0 2017/002698 2423 1803 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 705,17 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de material de expediente para postos de saude.

0 2017/002707 6830 1804 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 500,50 1 Itens de Empenho : POTE 2 LITROS Pote 1,5 L Lixeira com pedal 14L Pote Plastico 1,85 L Pote redondo com rosca Panela aluminio no 18 Caneca 1,8 L Panela aluminio no 24 Porta copos. Escorredor de louca Lixeira basculante 28 L Lixeira 10 L Lixeira Chaleira inox 2 litros Pipoqueira de aluminio 4,8lt Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS.

0 2017/002708 5596 1802 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 128,88 1 Itens de Empenho : Vaso plastico Argila Musgo Vaso plastico n.2 Tapete infantil Aquisicao de material para as oficinas de artersanato no CRA S.

0 2017/002709 2481 1786 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 519,34 1 Itens de Empenho : Bastao Cola Quente Fino Bastao de cola quente grande Estojo com fecho Corretivo Liquido Papel sulfite Folha Oficio A/3 Branca pct c/ 500 Fita dupla face Lapis de cor, com 12 Cola Branca Estilete Profissional Tinta tempera Cola branca KG Apontador para lapis Pincel No 8


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pincel N° 4 Pincel no 6 Pincel N° 2 Pincel no 10 Aquisicao de material de expediente para a Secretaria de Des envolvimento Social e Habitacao.

0 2017/002720 2449 1817 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 533,56 1 Itens de Empenho : Cartolina CD RW Pilha Palito AAA. c/4 Pilha alcalina AAA EVA Cola 500g Pote c/ tampa Forma Aluminio 1,6L Agenda Caderno Perfurado. 36folhas Caderno com espiral 10 materias Apagador para Quadro Branco Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio Tapete pequeno capacho Grampos 26/6 Marcador de texto Marcador 1058 Pincel Atomico Ponta Redonda Pincel Achatado. permanente Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED

0 2017/002721 4030 1816 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 334,64 1 Itens de Empenho : Lixeira Plastica c/ Pedal - 36 litros Jarra de Plastico 4L Pote plastico 600ml Colher de Sobremesa Pote Plastico com Tampa 3 Litros Escova de roupa Copo de Vidro Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores Balao liso no7 Pirulitos sortidos Aquisicao de diversos materiais para cozinha e sala de aula da Soc. Escolar Centenario, extensao da EMEI Paraiso da Cria nca

0 2017/002730 4702 1825 2017 5868 JOCELI G JORAS 770,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. its-7689 R$ 350,00 ra ndon2 R$ 320,00 ivv-5533 R$ 100,00 Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionad o, troca de eletro vent. externo do ar condicionado do camin hao ITS-7689, trocar eletro vent. externo do ar condicionad o e consertar instalacao eletrica do eletro com rele da retr o randon2 e revisar freio motor com scaner e teste de sistem a do caminhao ivv-5533

0 2017/002722 2361 1818 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 28/03/2017 saida as 4:50 e retorno pr evisto para as 08:48.

0 2017/002710 4936 1809 2017 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO 14,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho complementar ao no 2686, processo 1705

0 2017/002693 2361 1789 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 28/03/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de paciente hemodeficient e em consulta medica.

0 2017/002717 6831 1813 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 250,00 1 Itens de Empenho : Copias e Reproducao de Documentos Despesa referente a copias e reproducoes de documentos da SE D

0 2017/002702 4013 1794 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 160,10 1 Itens de Empenho : Carvao 3kg Carvao 5kg Carvao 4 kg. Aromatizador de Ar Bateria 9V Bateria alcalina 9v. Despesa referente a aquisicao de materiais de consumo para p osto de saude.

0 2017/002706 5179 1805 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para o CRAS.

0 2017/002715 4377 1814 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de mao de obra da suspensao da a mbulancia iva 0159.

0 2017/002716 4363 1812 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 2.565,00 1 Itens de Empenho : Rolamento dianteiro Calco Motor Rolamento traseiro dianteiro. Filtro de ar motor. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao da am bulancia iva 0159.

0 2017/002723 5684 1821 2017 7222 MUNARI PRODUCOES EIRELI - ME 5.250,00 1 Itens de Empenho : Livro: Romance das Duas Flores Audiolivros do Romance das Duas Flores Aquisicao de livros e audiolivros Romance das Duas Flores, d o autor Rodrigo Munari, da XIII Feira do Livro, Decreto 31/2 017

0 2017/002699 4618 1799 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 70,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.03.2017 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Despesa referente a servico de lompeza e conservacao de bebe doudo de agua do posto de saude.

0 2017/002700 2903 1798 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 30,96 1 Itens de Empenho : Torneira para bebedouro escolar curvada. Despesa referente a uma torneira para manutencao do bebedou ro de agua do posto de saude.

0 2017/002704 2369 1792 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria dia 28/03, em Santa Cruz do Sul, para buscar e levar professoras da UNISC que trabalhar ao com os professores Programa Uniao Faz a Vida, durante to do dia

0 2017/002711 4954 1810 2017 5250 SYSTEM COM. SUPR. E ASSIST. TECN. DE C 175,00 1 Itens de Empenho : Conserto Copiadora Despesa referente ao conserto de uma impressora da EMEF 7 de Setembro

0 2017/002719 5670 1815 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 0,18 1 Itens de Empenho : Escova de Cabelo Empenho complementar de valor, ao no 2113 processo 1461 devi do falha ao digitar valor do item 2

0 2017/002701 2363 1795 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 28/03/2017 saida as 10:00 e ret orno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.

Total do Dia : 30.770,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2017 0 2017/002775 2356 1871 2017 1001 ADEMIR KESSELER 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de 01 diaria para Santa Maria dia 30/03/2017 - Par ticipacao no Seminario de Capacitacao GMC 2017

0 2017/002767 2397 1862 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no di a 29/03/2017 para buscar calcareo.

0 2017/002761 4701 1831 2017 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP 730,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a pagamento de aquisicao de 02 suportes pa ra rocadeira articulado

0 2017/002755 2361 1865 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 29/03/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao extraordinaria da CIR.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.03.2017 0 2017/002748 2743 1860 2017 3472 ANDREA LUISA SOTT 4.785,00 1 Itens de Empenho : Tampo de granito com duas cubas. tampo de granito 2,60 x 1,60 com uma cuba. Tampo de granito 050 x 0,56 com uma cuba. Despesa referente a tampos de granito para balcoes dos posto s de saude.

0 2017/002749 5832 1853 2017 3472 ANDREA LUISA SOTT 4.266,87 1 Itens de Empenho : Conjunto de balcoes. Despesa referente a balcoes projetados para sala de ambulato rio e consultorio dentario, Balcao em mdf branco com puxador es em aluminio,balcao para lavatorio ambulatorio, balcoes co m gavetas para acondicionamento de itens, gavetas corredicas telescopicas, balcao com prateleira, espaco para duas lixei ras embutidos, aereo superior com quatro portas e prateleira s internas e balcao lavatorio para consultorio dentario, par a posto de saude.

0 2017/002750 5832 1849 2017 3472 ANDREA LUISA SOTT 4.710,38 1 Itens de Empenho : Balcao em MDF com Portas e Gavetas, 1,60cm Despesa referente a balcoes projetados com gavetas,espera pa ra cubas e para lixeiras, escrivaninha com tres gavetas e pa ineis para fechamento para esconder canos e fios e dois supo rtes de teclado material 100% MDF para posto de saude Ubs ti a laurinha.

0 2017/002762 4700 1827 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.208,00 1 Itens de Empenho : Lubrificante Despesa referente a aquisicao de oleo brutus 15w40, oleo sae 90 e atr500ml para maquinas e veiculso da SIOST

0 2017/002747 2361 1856 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/002732 2176 1859 2017 6736 CLAUDIA MARIA DA SILVA 2.400,00 1 Itens de Empenho : Recupecao de relesfotoeletricas. Despesa referente a pagamento de servico de recuperacao de 2 00 reles fotoeletricos para iluminacao publica

0 2017/002768 6908 1851 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 845,00 1 Itens de Empenho : Folders Carimbo Cartao de agendamento de consulta Aquisicao de outros materiais de consumo para o CREAS.

0 2017/002746 2371 1855 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado p ara as 20h30min. Motivo: Buscar Secretaria em capacitacao.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.03.2017 0 2017/002743 2361 1847 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno Nova Palma no dia 29/03/2017, sendo duas viagens, a pr imeira com saida as 6:00h e a segunda com saida as 12:00h, c om retorno aproximado para as 16h30min. Motivo: Transporte d e pacientes em consultas medicas.

0 2017/002745 2381 1852 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 29/03/2017 com saida as 8h30min e retorno aproxima do para as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

0 2017/002739 2715 1857 2017 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 946,84 1 Itens de Empenho : Conector RJ 45 Cabo inf. multilan. 4P N5 Caixa metalica aerea Despesa referente a aquisicao de Caixa metalica aerea 5ux450 , 305metros de cabo inf. multilan 4p n5 e 50 RJ45-8 vias, ni vel 5, macho para substituicao no predio da SIOST

0 2017/002740 3897 1854 2017 2287 ELETRONICA FRAZZON LTDA 565,06 1 Itens de Empenho : Switch 24 Portas Despesa referente a aquisicao de switch 24 portas Fast QOS p ara SIOST

0 2017/002741 4363 1861 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 55,00 1 Itens de Empenho : Palheta Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/002752 2392 1834 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 29/03/2017 Daria 1/2, para servidor Enio Alberto Drews motorista, ir a Cacapava do Sul no dia 29/03/2017 buscar calcario para produ tor que adquiriu o produto junto a Sec. Des. Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/002766 2397 1863 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 29/03/20 17 para buscar caminhao do conserto.

0 2017/002756 2361 1864 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 29/03/2017 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2017/002765 2363 1839 2017 6093 GILSON GILBERTO TEMP 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 29/03/2017 saida as 11:30 e ret


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002765 Itens de Empenho : orno previsto para as 16:00. Motivo levar agua para analise.

0 2017/002742 2381 1843 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em pericias medicas.

0 2017/002753 4126 1835 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 335,00 1 Itens de Empenho : Contator 25A 380 V Contator 25 A 220 V Compra de material (contator) para conserto de quadro de com ando da rede de distribuicao de agua da Linha Boemia.

0 2017/002759 2392 1844 2017 4492 JANETE VANDA DUMKE 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Santa Mari a, dia 30/03/2017. 1/4 de diaria para servidora Janete Vanda Dumke, ir a Santa Maria no dia 30/03/2017, participar da Qualificacao da Gesta o Ambiental Municipal promovido pela SEMA em parceria com a FEPAM no auditorio da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

0 2017/002735 4702 1842 2017 6972 JESSICA LUANA STAHL 1.020,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de troca de rele 24v, carga de gas, reparo fiacao eletrica, troca de termostato, deslocame nto e mao de obra em geral na esvadeira hidraulica PC 160-01

0 2017/002760 4377 1819 2017 6972 JESSICA LUANA STAHL 460,00 1 Itens de Empenho : Conserto e Manutencao de ar condicionado, mangueiras, compre ssor, condensador, e suportes de caminhao. Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de con densador, reposicao de gas R134 e reposicao de oleo do compr essor para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2017/002772 4955 1866 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 890,96 1 Itens de Empenho : Tabua de vidro para cozinha Tabua de Vidro Tamanho Medio Facas Jarra de Plastico Colher Inox Cafe Garfo de mesa em inox Colher de aco inox sopa Colher de Sobremesa Escumadeira Inox Colher de Silicone Colher Inox Tamanho Grande Concha de cozinha Concha Inox Pequena Chaleira Inox 3L Bacia Plastica com Tampa Tamanho M Pote Plastico com Tampa 3 Litros Abridor de Lata em Aluminio Grampeador


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Bandeija Plastica Pote 10 L Assadeira Retangular Aluminio no 4 Assadeira retangular de aluminio no3 Bacias Inox Caixa organizadora pequena Bacia Inox Tamanho Pequeno Caixa Organizadora 24L Caixa organizadora para brinquedos Aquisicao de diversos materiais de cozinha para Soc. Esc. Ce ntenario Extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/002744 2361 1848 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/03/2017 com saida as 9h30min e retorno aproximado pa ra as 15h30min. Motivo: Transporte de paciente hemodeficient e em consulta medica.

0 2017/002751 5875 1833 2017 3826 LOJAS BECKER LTDA 470,00 1 Itens de Empenho : Armario 4 gavetas e chave, medidas: 136 x 47 x 48 cm Aquisicao de armario (arquivo) com 4 gavetas e chave, nas me didas: 136 x 47 x 48 cm, para guardar documentos da Sec. Des . Rural e Gestao Ambiental no setor da recepcao.

0 2017/002736 4701 1840 2017 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 330,14 1 Itens de Empenho : Mola. Pino Centro. Despesa referente a aquisicao de 01 mola e 01 pino centro pa ra substituicao no caminhao ITS-7689

0 2017/002738 4702 1850 2017 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servico de mao de obra para caminhao ITS-7689

0 2017/002773 4701 1872 2017 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 310,00 1 Itens de Empenho : Oleo. HO 46. Despesa decorrente da aquisicao de material para a Escavadei ra hidraulica PC 16002.

0 2017/002774 4702 1870 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 2.555,00 1 Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus 1000R20 Recapagem de penu 1000r20 borrachudo Despesa decorrente de recapagem de pneus 1000R20 e vulcaniz azoes.

0 2017/002776 4702 1873 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 1.180,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complemtar ao processo no. 1410/ 2017.

0 2017/002769 2071 1868 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 75,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Maquina Lavar Roupa Conserto lavadora electrolux LTC07 e substituicao de trava d a tampa, da EMEF Tres de Maio



0 2017/002770 4039 1867 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 85,00 1 Itens de Empenho : Trava de Tampa Lavadora Aquisicao de peca para conserto da lavadora electrolux LTC07 original da EMEF Tres de Maio

0 2017/002771 2085 1869 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 180,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split 9000 btus Conserto Controle Remoto Conserto em dois ar split e reparo/cpnserto em um controle r emoto de ar split do Polo/UAB

0 2017/002737 4702 1832 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 3.800,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. fg 170-02 R$ 1920,00 pc160-01 R$ 540,00 randon1 R$ 1340,00 Despesa referente a pagamento de troca de aste deslizante la mina patrola, troca de embulo e reparo pistao lamina desliza nte da FG 170-02, confeccao de mangueira para PC 160-01 e co nfeccao de embuchamento giro retro randon-01

0 2017/002754 4478 1837 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 5.220,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. conserto e manutencao retro JCB Mao de obra mecanica para conserto e manutencao (confeccao v alvula, troca pistao de giro, troca de embuchamento e recupe rar carcacas, pinos e buchas da torre gira lanca) da retroes cavadeira JCB da patrulha agricola.

0 2017/002757 4118 1838 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 860,00 1 Itens de Empenho : Cruzetas tracao Ponteira Direcao lado E. conjunto completo Parafuso de Roda. Compra de material para conserto e manutencao da retroescava deira da patrulha agricola mecanizada JCB.

0 2017/002758 4414 1841 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 260,00 1 Itens de Empenho : Oleo Tracao Compra de oleo lubrificante para reposicao no reservatorio d e engrenagens da tracao dianteira da retroescavadeira JCB ma quina da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/002763 4701 1829 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.108,53 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de vedador, rolamento, isolado r, bucha isoladora, porca, coxim, liame, reforco, macaneta, coxim tampa, terminal, filtro de ar, bucha barra, barra axia l e acionador para substituicao na S10, conforme anexo

0 2017/002733 4701 1846 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 864,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de pecas para substituicao nas maquinas de cortar grama, rocadeiras e motosserras da SIOST

0 2017/002734 4702 1845 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 382,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de servicos em geral, afiacoes de corrente de motosseras e maquinas de cortar grama da SIO


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002734 Itens de Empenho : ST

0 2017/002764 2363 1836 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 29/03/2017 saida as 11:30 e ret orno previsto para as 16:00. Motivo levar agua para analise.

0 2017/002777 2397 1874 2017 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Panambi no dia 30.03.2017, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr oximadamente. Motivo: fazer pesquisa de maquina capinadeira

Total do Dia : 43.916,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2017 0 2017/002791 4478 1882 2017 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 2.230,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra conserto parte eletrica transmissao retro JCB Servico de mao de obra para conserto de parte eletrica da tr ansmissao, bem como o deslocamento ate o local do trabalho, na manutencao da Retroescavadeira da patrulha agricola mecan izada JCB.

0 2017/002780 4701 1879 2017 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.796,00 1 Itens de Empenho : Unhas Travas Despesa decorrente da aquisicao de pecas para escavadeira hi draulica PC 16001.

0 2017/002788 2361 1883 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/03/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/002790 4356 1880 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/03/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 16:30h. Motivo: Transporte de servidor para capacitacao .


0 2017/002792 4762 072 2017 2794 DETRAN/RS 3,00 1 Itens de Empenho : Pagamento DPVAT p/Seguro obrigatorio de veiculos da Prefeitu ra Municipal de Agudo. Empenho Complememntar.

0 2017/002786 4356 1885 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Panambi no dia 30/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 17:30h. Motivo: Transporte de Sr. Prefeito em reuniao.

0 2017/002789 2397 1881 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 30/03/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita cao..

0 2017/002783 4702 1878 2017 6972 JESSICA LUANA STAHL 1.070,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionado do caminhao IVV-5533 e troca do comando, reparo fiacao da r etroescavadeira Randon1

0 2017/002794 4377 1896 2017 5868 JOCELI G JORAS 250,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de mantagem do compressor de ar a manutencao da ambulancia IQT 3342.

0 2017/002795 4363 1895 2017 5868 JOCELI G JORAS 2.150,00 1 Itens de Empenho : Compressor de ar. Filtro secador especial. Gas para compressor. Vedantes. Oleo Valvula de expansao. Despesa referente a aquisicao de compressor de ar original, um filtro secador especial, vedantes, reposicao de gas´oleo e valvula de expansao para ambulancia IQT 3342.

0 2017/002785 6102 1891 2017 548 KOBS E FILHOS LTDA 840,00 1 Itens de Empenho : Aspirador de po. Purificador de agua. Despesa referente a aquisicao de um aspirador de po e de Pur ificador de agua ( bebedouro ) para posto de saude UBS Tia L aurinha.

0 2017/002784 2173 1875 2017 7224 Lisani Erna Behling 1.110,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de Camisetas Confeccao de Calca Despesa referente a pagamento de confeccao de camisetas e ca lcas para SIOST


0 2017/002781 4702 1876 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 840,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de servicos de verificar vazam ento de oleo motor, vazamento de ar, verificar calcos do mot or, embuxamento diant. substituir espelho retrovisor e desam assar protetor do carter do caminhao ITS-7689

0 2017/002782 4701 1877 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 2.834,94 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa referente a aquisicao de elementos filtrantes, filtr o, filtro de ar, anel, oleo 10w40, junta e espelho para susb stituicao no caminhao ITS-7689

0 2017/002778 2043 1890 2017 4730 STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADI 310,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servico em Radiodiagnostico. Levantamento Radiometrico Ambiental e Avaliacao da Radiacao de Fuga de Cabecote, do Posto de Saude Central.

0 2017/002793 2363 1892 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Faxinal do soturno transporte de pacientes com uno ise 1658, dia 30/03/2017 saida as 11:00 e retorno previs to para as 15:00.

Total do Dia : 14.950,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2017 0 2017/002800 2356 1898 2017 1001 ADEMIR KESSELER 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagto de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 04/04/2017 - Audie ncia Publica da Comissao de Assuntos Municipais na Assemblei a Legislativa.

0 2017/002807 2392 1907 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 01/04/2017. 1/2 diaria para servidor Adriano Vagner Mundt, ir buscar cal cario, para produtor rural que adquiriu o produto junto a Se c. Mun. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, em Caca pava do Sul, no dia 01/04/2017.

0 2017/002796 2144 1899 2017 3712 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE 231,27 1 Itens de Empenho : Taxa ANCINE - Agencia Nacional do Cinema Pagamento da taxa de regularizacao da Repetidora de Televisa o, junto a ANCINE-Agencia Nacional do Cinema para o Exercici o 2017.

0 2017/002801 2350 1903 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 de daria a Santa Maria no dia 31/03/2 017, para eleaboracao de mapa e relatorio referente ao mes d e marco, junto ao PRM - Posto de Recrutamento e Mobilizacao de Sata Maria.

0 2017/002804 5116 1897 2017 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 381,00 1 Itens de Empenho : Placa para homenagem Aquisicao de placas em aco inox, para homenagear, durante a XIII Feira do Livro de Agudo, a contribuicao de Eron Rodrigu


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/002804 Itens de Empenho : es e Gilberto Jordani, a cultura de Agudo. Conforme Decreto Municipal 31/2017.

0 2017/002816 4158 1915 2017 1364 AUREO ALBERTO MULLER 637,17 1 Itens de Empenho : Honorarios de Sucumbencia Despesa decorrente Requisicao de Pequeno Valor - RPV referen te Processo Judicial da Comarca de Agudo, nos autos do Proce sso n.o 154/1.11.0000278-4, para pagamento dos honorarios de sucumbencia.

0 2017/002812 2397 1909 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 31/03/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa ra as 17:00h. Motivo: Buscar servidores que estavam em capac itacao.

0 2017/002813 2361 1908 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/03/2017 com saida as 08:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodefientes em consultas medicas.


0 2017/002808 2361 1911 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 31/03/2017 com saida as 08:00h e r etorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Pesquisa de precos em oficinas e reivindicar garantia de servico prestado em v eiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/002806 2392 1905 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 01/04/2017 1/2 Daria para servidor Enio Alberto Drews motorista, ir a C acapava do Sul no dia 01/04/2017 buscar calcario para produt or rural que adquiriu o produto junto a Sec. Des. Rural e Ge stao Ambiental.

0 2017/002811 2361 1910 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 31/03/2017 com saida as 08:00h e r etorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Pesquisa de precos em oficinas e reivindicar garantia de servico prestado em v eiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.03.2017 0 2017/002802 3364 1887 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade Locacao de onibus para o grupo de melhor idade Hoffnung para evento no dia 02/04/2017 em Agudo.

0 2017/002810 2381 1913 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/002803 4984 1894 2017 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : Vidro liso Massa vidraceira Aquisicao de material para doacao para Celio Farias, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d e beneficio.

0 2017/002805 4256 1904 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 367,89 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Empenho complementar ao de no 000175/2017 para aquisicao de medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na farmacia basica municipal.

1 2017/000097 4771 64 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 17.205,00 1 Itens de Empenho : Retransmissao de Sessoes Plenarias da 1a sessao Legislativa da 15aLegislatura

0 2017/002797 4866 1902 2017 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 94,69 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre PAGAMENTO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, REFERENTE AO M ES DE NOVEMBRO DE 2017. SICREDI, AG 0403, CC 34096-0.

0 2017/002798 4866 1901 2017 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 94,69 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre PAGAMENTO DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, REFERENTE AO M ES DE SETEMBRO DE 2016. SICREDI AG 0403, CC 34096-0.

0 2017/002799 4866 1900 2017 6815 Rodrigo Eduardo Mayer 94,69 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre Pagamento do Programa PAsse Livre Estudantil referente ao me s de agosto de 2016. SICREDI, AG 0403, CC 34096-0.

0 2017/002815 2369 1916 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, em Santa Maria , encomenda de trofeus e equipamentos para EMEF Santos Dum ont

0 2017/002817 6905 073 2017 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 99,21 1 Itens de Empenho : Valor devolvido, recebido a maior acrescido de Juros do Pass e Livre.

0 2017/002809 2381 1914 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017 Data Final de Emissao .....: 31.03.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.03.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 31/03/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

Total do Dia : 20.431,61 Total do Mes : 3.678.008,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 3.678.008,25

_____________________________ _____________________________ _____________________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Norberto Ervino Muller 587.256.360-49 213.195.450-68 074.468.530-34 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecn. Contabilidade-CRC 20301

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0 2017/001786 2361 1148 2017 6973 CARLOS BELMIRO … · Compra de material para conserto de caixa de agua 20.000 lit ... ntagens de pneus de maquinas, caminhoes e veiculos da SIOST