000 Enquadramento Plano Operacional e Orçamento 2019 · PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019 6 PROJETOS ESPECÍFICOS 10 ... de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade

PLANO OPERACIONALE ORÇAMENTO 2019

AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL

Plano Operacional e Orçamento 2019

Amnistia Internacional PORTUGAL

PLANO ESTRATÉGICO 4 PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019 6 PROJETOS ESPECÍFICOS 10 PROJETOS TRANSVERSAIS 12 ORÇAMENTO [DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS] 17

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A AMNISTIA INTERNACIONAL É UM MOVIMENTO GLOBAL DE MAIS DE 7 MILHÕES DE PESSOAS EM MAIS DE 150 PAÍSES E TERRITÓRIOS QUE ENCARA A INJUSTIÇA COMO UMA AFRONTA PESSOAL. A NOSSA VISÃO É A DE UM MUNDO ONDE TODAS AS PESSOAS POSSAM USUFRUIR EM PLENO DOS DIREITOS. A NOSSA MISSÃO É INVESTIGAR E AGIR DE MODO A PREVENIR E A PÔR FIM A ABUSOS DE DIREITOS HUMANOS E EXIGIR JUSTIÇA PARA AQUELES CUJOS DIREITOS TENHAM SIDO VIOLADOS. SOMOS INDEPENDENTES DE QUALQUER GOVERNO, IDEOLOGIA POLÍTICA, INTERESSE ECONÓMICO OU RELIGIOSO E SOMOS FINANCIADOS PRINCIPALMENTE PELOS NOSSOS MEMBROS E APOIANTES INDIVIDUAIS.

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Tudo parece impossível, até ser feito. Nelson Mandela

Apresenta-se o plano operacional e orçamento para 2019 que pretende ser mais um passo na caminhada para o cumprimento dos objetivos e metas estratégicas a alcançar no âmbito do plano estratégico da Amnistia Internacional – Portugal, no quinquénio de 2016 – 2020.

Plano Estratégico

Recuperamos, sucintamente os objetivos estratégicos: Objetivo 1.1 – Reivindicar liberdades Um mundo onde todos conheçam e possam reivindicar os seus direitos Objetivo 1.2 – Garantir direitos iguais para todas as pessoas Um mundo onde os direitos humanos e a justiça sejam usufruídos sem discriminação Objetivo 1.3 – Responder às crises Um mundo onde as pessoas são protegidas durante os conflitos e as crises Objetivo 1.4 – Garantir a responsabilização Um mundo onde as pessoas que cometem abusos dos direitos humanos são responsabilizadas Objetivo 1.5 - Maximizar os nossos recursos e o nosso envolvimento Um movimento verdadeiramente global formado por pessoas que defendem os direitos humanos para todos e todas

E as metas estratégicas:

• Campanhas, comunicação e visibilidade

- Reforçámos as parcerias e a relação existente com os media e aumentámos a presença da AI nos principais espaços mediáticos nacionais;

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- Trabalhámos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas regulares da responsabilidade da AI;

- Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais;�- Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais órgãos

de comunicação social;

- Foi criada uma bolsa de comentadores/especialistas em temáticas específicas, envolvendo não apenas o/a diretor/a executivo/a e o/a Presidente da Direção, a quem cabe representar a Secção nos media, mas também membros da AI, o que permitirá responder rapidamente a solicitações e pedidos de colaboração ou comentários;

- Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas;

- Promovemos a visibilidade da AI mediante a multiplicação de ações de rua, em colaboração com as estruturas operacionais, introduzindo e melhorias no respetivo planeamento.

• Formação e Ativismo

- Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, Equipa Executiva e Direção;�- É assegurada e alargada a regularidade, oportunidade e qualidade da formação para membros e

estruturas;

- Promovemos um aumento na qualidade da organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a participação das estruturas no cumprimento dos planos operacionais e estratégicos;

- Obtivemos uma maior presença a nível nacional, promovendo a criação de novas estruturas operacionais em locais estratégicos, com envolvimento de jovens e/ou outros membros locais. Este objetivo está interligado com o objetivo estratégico anterior, sobretudo ao nível da visibilidade;

- Encontra-se desenvolvida uma cultura de troca de boas práticas e de multiplicação de iniciativas e projetos;

- Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade estratégica.

• Crescimento Financeiro

- A base de apoiantes e membros cresceu para 18.460 em 2020;

- A receita total cresceu de 880.341€ em 2015 para 1.861.135 € em 2020;

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- O crescimento da base de apoiantes e membros regulares entre 2015 e 2020 foi de 66,5%; - Os fundos angariados foram sendo articulados com o rumo e crescimento da secção;

- Garantimos a estabilidade financeira da secção;�- Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos.

• Organização e Processos Internos

- Tornámos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governos;

- Caracterizámos o nosso trabalho como um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna;

- Somos uma organização diversificada que oferece oportunidades de participação e conhecimento a todas as pessoas;

- Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas, promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o mundo que queremos em cada futuro;

- Existiram espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agirmos em tempo útil.

Plano Operacional e Orçamento 2019

O plano operacional e o orçamento de 2019 tem como objetivo fundamental criar impacto relevante e visível em direitos humanos e, por isso, todas as ações, de todos os atores da secção portuguesa da Amnistia Internacional (órgãos sociais, equipa executiva, estruturas operacionais) que irão trabalhar na execução de um conjunto de projetos que endereçam os direitos humanos através de objetivos e metas estratégicas constantes no plano estratégico.

Assume-se em 2019 o foco do nosso trabalho na narrativa global dos projetos específicos, nomeadamente as campanhas globais Eu Acolho e BRAVE, e os projetos Direitos Humanos na CPLP e Direitos Humanos em Portugal. A narrativa destes projetos servirá de base para os projetos transversais, que focam o crescimento em quarto áreas que de seguida se especificam.

Nos projetos específicos, nos projetos transversais e de modo geral nas causas que a Amnistia Internacional defende, estará também plasmada a narrativa sobre a organização, a sua relevância e os princípios de atuação que sustentam a sua elevada competência, a credibilidade e a visibilidade que tem de manter e fazer crescer, para que o impacto do seu trabalho seja ainda maior.

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Para alcançar um crescente impacto em direitos humanos, em todos os projetos do plano e orçamento de 2019 será tido em conta o plano de crescimento aprovado em 2015 pela Assembleia Geral, com especial foco em quatro dimensões:

- Crescimento em ativismo e mobilização;

- Crescimento em membros;

- Crescimento em apoiantes e doadores;

- Crescimento em visibilidade.

1. Crescimento em Ativismo e Mobilização

O ativismo é uma das frentes de ação essenciais ao trabalho da Amnistia Internacional. Sem ele, a advocacia política e a força da comunicação e média não teriam a mesma capacidade de criação de impacto.

Em 2019 apostaremos em várias vertentes do ativismo, quer nas estruturas organizadas, como fidelizadoras e multiplicadoras de ativismo, quer no ativismo individual. Procuraremos criar e disponibilizar produtos e ações fáceis de implementar, de que são exemplo ações de rua com estratégias de marketing não-convencional ou ações online que sigam os mesmos princípios -, para que seja mais efetivo o envolvimento e a multiplicação das ações de ativismo da AI. Tentaremos ainda relevar os casos que sejam mais próximos da realidade portuguesa, constituindo-se estes como os mais fortes para o trabalho da organização (a título de exemplo casos em Portugal, nos CPLP, na Venezuela, entre outros).

Trabalhar-se-ão diversos públicos-alvo com aposta na diversidade geográfica, de género, de idade, de profissão e de agremiação social (empresas, clubes desportivos, associações, paróquias, escolas, universidades, universidades séniores, etc) tendo os grupos locais especial importância na identificação das forças comunitárias locais. Em 2019 iniciar-se-á a implementação da estratégia da juventude, bem como tentar-se-á formar novos grupos locais para implantação da AI, efetivamente, em todo o país.

2. Crescimento em Membros

Os membros são quem constitui e lidera a nossa organização. Para que ela tenha estabilidade e esteja focada nos direitos humanos, precisamos de membros capacitados para a liderança estratégica da organização e em número necessário à sua sustentabilidade, continuidade e força democrática.

Em 2019 apostaremos em criar infraestruturas, ferramentas e oportunidades para que os nossos membros se sintam mais parte da organização, com propostas de formação, inclusão e criando mais valias na sua ligação aos direitos humanos. Queremos também crescer em número de membros, para que a nossa organização seja mais diversificada e maior.

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Que todos os membros sintam pertença e, com efeito multiplicador, tragam mais membros também para a organização.

3. Crescimento em Apoiantes

Os apoiantes garantem a sustentabilidade financeira da organização. Eles e o crescimento financeiro que deles advém é essencial para que a AI possa ter uma presença ainda mais sistemática e relevante na defesa dos direitos humanos.

Em 2019 apostar-se-á em programas de fidelização dos nossos apoiantes, ao mesmo tempo que se continuará a investir e a diversificar as formas de angariação de apoiantes e doadores. Tal far-se-á sempre com a narrativa e o enquadramento do nosso trabalho, das nossas campanhas, da nossa advocacia, investigação, ativismo e trabalho para que os direitos humanos possam ser usufruídos por todas as pessoas.

Tal como os membros, procurar-se-ão implementar dinâmicas para que os apoiantes não só se mantenham connosco, como também tragam mais apoiantes e doadores à organização.

4. Crescimento em visibilidade

Tal como o ativismo, a força da AI depende da sua força e visibilidade mediática. Em 2019 procuraremos chegar a novos públicos com recurso à diversificação de meios e segmentação de audiências. Será também necessário inovar nas plataformas digitais e redes sociais, indo ao encontro de públicos mais juvenis (youtubers, spotify, entre outros), de públicos fora do mainstream noticioso (programas e órgãos de comunicação social em soft sponsoring), explorando a vertente de ativação de marca (brand awareness e brand equity) da organização e das causas e trabalho que ela desenvolve. Apostar-se-á ainda em ações estratégicas de estabelecimento de agenda mediática sobre os assuntos e locais que a organização trabalha. (a título de exemplo, ida com jornalistas ao terreno para apresentação de relatórios e denúncia de abusos de direitos humanos com presença da AI Portugal diretamente no terreno).

O plano de atividades apresenta-se de seguida dividido em duas tipologias de projetos: específicos e transversais.

- Projetos Específicos: os que respondem às campanhas globais do movimento e a projetos de específica relevância nacional para a secção portuguesa;

Para estes projetos, aquando do exercício de planeamento foi tido em conta a mudança que se pretende alcançar e a diferença que se pretende fazer acontecer (teoria

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da mudança). Assim foram estabelecidos indicadores de implementação e os resultados previstos e desejáveis para esses mesmos projetos.

O trabalho desenvolvido será assim alvo de monitorização de implementação e avaliação permanente para que se possa acompanhar a evolução dos trabalhos e o impacto em direitos humanos alcançado e por alcançar e - nesse sentido - adaptá-los face a acontecimentos externos e imprevistos relacionados.

- Projetos Transversais: os que pela sua pluridimensionalidade, respondem a um ou mais objetivos estratégicos do movimento internacional e da secção portuguesa; e a uma ou mais metas estratégicas da secção portuguesa no seu plano estratégico em curso.

Do mesmo modo os projetos transversais procuram implementar e construir infraestruturas que se pretendem permanentes de suporte à ação pelos direitos humanos da organização, tendo em conta critérios de qualidade e de impacto que capacitarão a secção para o trabalho futuro em direitos humanos junto da sociedade portuguesa.

No que diz respeito à monitorização e avaliação destes projetos, a mesma assume características mais absolutas dada a sua mensurabilidade ser mais concreta.

Os projetos Específicos serão os seguintes: - Eu Acolho - #Brave – Defensores de direitos humanos - Direitos humanos em Portugal - Direitos humanos nos países da CPLP Os projetos transversais serão os seguintes: - EDH – Educação para os direitos humanos - Crescimento e fidelização - Campanhas, comunicação e visibilidade - Protocolo de Resposta a Crises - Formação, capacitação e ativismo - Embaixadores de Direitos Humanos – “Strong Voices” - Gestão organizacional e processos internos - Sustentabilidade financeira - Processos de monitorização e avaliação Demonstramos de seguida os projetos específicos e transversais e o orçamento de cada projeto; o orçamento geral DR de 2018;

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Projetos Específicos

EU ACOLHO € 19 000,00

Advocacia pelo acolhimento e integração de refugiados com menção atualizada de apelos e reivindicações (rotas legais e seguras, partilha de responsabilidades, acolhimento e integração efetiva de refugiados) € 1 000,00 M M M M

Follow up do workshop com refugiados, associações de acolhimento e autoridades governamentais€ 1 500,00

Produtos multimédia de histórias de integração de sucesso de refugiados em Portugal (por ex. vídeos com recurso a realidade virtual) € 3 500,00

Atualização e divulgação dos Mitos & Factos sobre refugiados € 500,00

Trabalho reativo para situações de proximidade social e cultural (eg. Venezuela, CPLP, Europa) € 2 000,00

Ações de aquisição de leads e contactosorçado no projeto crescimento

Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi) associadas à campanha € 3 000,00 M M M

Experiência social de perceções acerca dos refugiados € 5 000,00Conceptualização de ação piloto sobre partilha de identidades culturais: gastronomia e refugiados - "à mesa somos família"

Sessões de EDH nas escolas com recursos pedagógico (eg. experiência sensorial, histórias de crianças e jovens refugiados) € 2 000,00 M M M

Distribuição do manual de EDH sobre refugiados em formato digital às escolas e estruturas € 500,00 M M

BRAVE € 19 000,00

Criação de música sobre a "Coragem" - ligando com projeto de strong-voices . € 2 000,00

Concurso fotográfico sobre a "Coragem". € 1 500,00

Ações de sensibilização através de cultura (artes, espectáculos) e desporto (surf, regata, futebol, râguebi) associadas à campanha € 4 000,00

Conferência sobre DDH nos PALOP (com projeto Estado dos direitos humanos nos países CPLP) € 5 000,00

Ações de ativação do conceito da campanha - Coragem / Brave

Vigílias e eventos de rua por DDH - descentralização € 4 000,00

Estratégia de divulgação contínua de casos online € 1 500,00 M M M M

Plataforma e rede de organizações de DDH M M M M

Estratégia de mobilização de ativismo com a narrativa BRAVE€ 1 000,00 M M M M

ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS EM PORTUGAL € 37 500,00

Projeto "ARTicle 65" - projeto Arte e Direitos à Habitação (início de projeto) € 25 000,00Acompanhamento continuado das alterações legislativas, políticas e governamentais com impacto sobre o direito à habitação M M M M

Relatório sobre a habitação com foco nos bairros de desalojamentos forçados (enfoque principal Amadora e Loures) € 500,00

Evento de apresentação do relatório no Bairro 6 de Maio (Amadora) € 1 000,00

Trabalho de investigação (com SI), advocacia e ativismo sobre prisões, habitação, violência e abusos por autoridades públicas, entre outros assuntos de relevância no âmbito da natureza e capacidades da organização em Portugal

€ 1 000,00 M M M M

Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos orgãos governamentaisM M M M

Sistema de queixas, com acolhimento, triagem, encaminhamento e/ou investigaçãoM M M M

Integração das queixas relevantes no RA

Trabalho de Investigação específico em Portugal - Direito à habitação (DESC)€ 2 000,00 M M M M

Trabalho de comunicação e campanhas, conforme os resultados da investigação (vídeo documentário sobre habitação)€ 5 000,00

Trabalho continuado de advocacia política para que a AI seja uma voz relevante face aos rightsholders e stakeholders civis portugueses M M M M

Trabalho focado em áreas distintas de DH (DESC; Direitos Civis e Políticos; Direitos Ambientais; Direitos de Identidade)€ 3 000,00 M M M M

ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP € 12 000,00

Formação em EDH à Comissão Nacional de DH de Cabo Verde e início de trabalhos sobre DH em Cabo Verde € 5 000,00Continuação do trabalho sobre Moçambique e Angola em parceria estreita com escritório regional dos países do Sul de África € 3 000,00 M M M MTrabalho de ativações sobre defensores de direitos humanos em Angola (enquadrado com campanha BRAVE) € 2 000,00 M M M MInício de parceria para trabalho sistemático com escritório regional dos países do Oeste de África (Senegal) M M MContinuação do trabalho conjunto e de apoio ao escritório nacional AI Brasil (comunicação, campanhas, advocacia, ativismo e angariação de fundos) € 2 000,00 M M M M

Trabalho sobre Timor com escritório Ásia Sul logo que abra

Total Projetos Específicos € 87 500,00

Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, etc.)Fecho e Avaliação

NOV. DEZ. JAN.'20

EU ACOLHO

Objetivo Estratégico 3.Responder às Crises

Dimensão 2.Campanhas, comunicação e visibilidade

JAN. FEV. MAR.

Os rightsholders foram capacitados para a defesa de DH

JUN. JUL. AGO. SET. OUT.ABR. MAI.Tempo alocado

e/ou observaçõesOutput s (produtos) e Atividades Orçamento

Mais pessoas estão envolvidas e capacitadas para a defesa dos DDH

A AI Portugal consolida o seu trabalho na área da habitação em Portugal

O governo considera as posições da AI PT sobre os temas pelos quais responde a nível internacional

Objetivos Estratégicos e Dimensões do Plano

Estratégico Objetivos do projeto específico

Outcome (mudanças de comportamento que queremos

fazer acontecer)

Contribuir para que os defensores de direitos humanos estejam mais protegidos;

Capacitar e envolver os jovens para que se tornem, cada vez mais, defensores de direitos humanos

Objetivo Estratégico 2.Garantir direitos iguais para todas as pessoas

Objetivo Estratégico 4.Garantir a responsabilização

Dimensão 2.Campanhas, comunicação e visibilidade

Dimensão 3.Formação e ativismo

A AI Portugal promove a conexão entre s organizações portuguesas de DH

A AI - Portugal solidifica a sua voz na defesa dos DH em Portugal

Melhorar a perceção dos portugueses relativamente aos refugiados

Contribuição para reformas estruturais e estabelecimento da AI PT como observatório de DH

Fortalecer o trabalho dos/as DDH e organizações de DH

ESTADO DOS DIREITOS

HUMANOS NOS PAÍSES DA CPLP

Criação de uma rede internacional de colaboração

entre secções nacionais e escritórios regionais que trabalham países da CPLP

ESTADO DOS DIREITOS

HUMANOS EM PORTUGAL

A AI Portugal desenvolve a sua rede de colaboração com as seções que trabalham

sobre os países da CPLP

O público tem conhecimento das histórias e dificuldades pelas quais os refugiados passam, têm mais empatia e alguns juntam-se à AI PT

BRAVE

Objetivo Estratégico 1.Reivindicar Liberdades

Objetivo Estratégico 2.Garantir direitos iguais para todas as pessoas

Dimensão 2.Campanhas, comunicação e visibilidadeDimensão 3.Formação e ativismoDimensão 4.Crescimento Financeiro

Fortalecer o sistema de queixas da AI Portugal e integração no RA

As pessoas recebem respostas às suas queixas de forma mais rápida e as queixas relevantes são inseridas no RA

Integração das diversas vertentes de DH nesta áreae no trabalho de defesa dos DH em Portugal

PROJETOS ESPECÍFICOS (pp.1 de 1)

M

LEGENDA CRONOGRAMA

Os refugiados conseguem expressar as suas queixas e sugestões. Os stakeholders do processo têm acesso às mesmas e trabalham em conjunto para as colmatar

Cumprimento por parte dos responsáveis por processos de integração e acolhimento das recomendações da AI

PlaneamentoExecuçãoMonitorização

Nome do Projeto Específico

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Projetos Transversais

ProjetosObjetivos Estratégicos e

Dimensões do Plano Estratégico para que o projeto contribui

Metas Estratégicas segundo o PE 2016-2019

Outputs (produtos) e Atividades OrçamentoTempo Alocado e/ ou

observações

EDH € 23 670,00

Fazer relatório trabalho reativo 2018 (Sessões e outros projetos/ações)Fazer visitas a escolas - Sessões EDH € 1 500,00Avaliação de sessões EDH em escolas - online (professores) M M M MFormação contínua de voluntários EDH e partilha de boas práticas € 1 500,00Desafio EADH € 1 000,00Encontro EADH € 5 000,00Encontro de professores EADH € 600,00Materiais EDH para alunos € 2 000,00Bandeiras EADH (produção + entrega) € 670,00Processo de certificação da AI como entidade formadora - Definição de política e estratégia de formação - Avaliação e validação de requisitos de estrutura e organização internas - Conceber o modelo de organização para a atividade formativa - Planificar a atividade formativa - Revisão de instrumentos produzidosManuais EDH - Reedições € 1 000,00Curso online EADH para comunidade escolar € 2 000,00Estudo de impacto sobre EADH por consultora externa e independente € 3 000,00Estruturação e consolidação de bolsa de facilitadores da AIParceria em EDH com a Comissão Nacional de DH de Cabo Verde € 1 000,00Formação de professores em EDH € 3 000,00Advocacia com o ME a nível da nova estratégia de Educação para a Cidadania e envio de materiais à DGE

CRESCIMENTO, AQUISIÇÃO E FIDELIZAÇÃO € 170 330,00

AQUISIÇÃO € 143 230,00Monitorização do FIFD2D - agência € 55 000,00 complementa FIF M M M M M M M M M M M M M M MD2D - in house € 5 880,00 M M M MD2D - material novo (pitchs , mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.)F2F € 14 450,00 M M M M M M MF2F - material novo (pitchs , mochilas, óculos de realidade virtual, tablets e sistema ligação portátil de internet.)V2V - agência / Reativações € 6 000,00 M M M MV2V - agência / Conversão de contactos para apoiantes e membros € 10 500,00 M M M MV2V - agência / Contacto upgrades € 5 000,00 M M M M M MCampanha IRS € 25 000,00Campanha IRS 2020 (planeamento)Trabalho com Heranças (implementação das estratégias desenvolvidas) € 2 500,00Trabalho com Grandes Doadores € 400,00Direct mail e emails € 1 000,00Desenvolvimento e consolidação de software para dispositivos móveis (tablets ) - ligação do ativismo offline e online € 15 000,00Outras ações de Angariação de Fundos € 1 000,00Trabalho com empresas Implementação de estratégia para apoiantes jovens € 1 500,00

FIDELIZAÇÃO - VIAGEM DO ATIVISTA <--> APOIANTE € 14 650,00Implementação da estratégia de fidelização de apoiantes em conjunto com comunicação e campanhasBase de dados (estudo e caracterização de perfis de leads, membros e apoiantes)Envolvimento de apoiantes com envio regular de informaçãoAvaliação, atualização e alterações de materias de fidelização: kit 'boas vindas', emails , cartas, sms,…)V2V in-house - Chamadas de boas-vindas M M M M M M M M M M M M MV2V in-house - Campanha de correção de dados M M M M M M M M M M M M MV2V in-house - Inserção de formulários F2F e D2D M M M M M M M M M M M M MV2V in-house - Incompletos F2F e D2D M M M M M M M M M M M M MInquérito de satisfação V2VProdução e envio de kits de boas-vindas € 4 000,00Envio de sms de boas-vindas € 250,00Carta de regularização de quotas € 200,00Estabelecimento de parcerias € 200,00Outros materiais de fidelização (cartões novos para membros e apoiantes e máquina de impressão) € 4 000,00

DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS DE AQUISIÇÃO E ENVOLVIMENTO € 5 000,00Testes A-B digitaisInovação para comunicação e comunidades onlineImplementação de estratégia digital para aquisição de novos contactosPromoções digitais (e.g. eventos, eventos de estruturas, anúncios, etc)

FIDELIZAÇÃO - ENVIO DE MATERIAIS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA - TRANSPARÊNCIA A APOIANTES € 1 200,00Prestação de contas anual a membros e apoiantes € 1 200,00

FIDELIZAÇÃO - GAMIFICAÇÃO DO WEBSITE - VIAGEM ATIVISTA € 2 500,00Concepção e desenhoProgramação MTestes (versão alpha e beta) M M M

MERCHANDISING € 3 750,00Merchandising (concepção e criação de novas coleções) € 3 500,00Negociação de pontos de venda físicos (posters, flyers sobre produtos e AI)Promoção do novo merchandisin g € 250,00

CRESCIMENTO E FIDELIZAÇÃO

Objetivo estratégico 5.Maximizar os nossos recursos e o

nosso envolvimento

A Amnistia Internacional é um movimento mais amplo, forte e diverso e possui uma capacidade reforçada para causar impacto em matéria de

direitos humanos

Captamos e fidelizamos maior número de membros e apoiantes, com registo de maior

envolvimento e participação pública

€ 3 000,00

€ 3 000,00

€ 5 000,00

€ 2 500,00AF em sede de

orçamento

SET. OUT. NOV. DEZ. JAN.18

EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS

[EDH]

Objetivo Estratégico 1.Reivindicar Liberdades

Dimensão 3.Formação e Ativismo

As pessoas conhecem os direitos humanos e estão habilitadas e capacitadas para reivindicá-los

€ 1 400,00

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO.

PROJETOS TRANSVERSAIS (pp. 1 de 4)





observações

CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE € 112 975,00

PLATAFORMA ONLINE DE GESTÃO DE CONTEÚDOS MULTIMEDIA € 500,00Concepção e desenho € 500,00

APP. MÓVEL (GAMIFICAÇÃO OFF-LINE // ONLINE ) - VIAGEM ATIVISTA € 6 000,00Concepção e desenhoProgramação MTestes (versão alpha e beta) M M M

NOVOS MEIOS - RÁDIOS E IMPRENSA (Programação e regionais) € 200,00Programa semanal rádio sobre DH (10 min.) Antena 2 (mais meios digitais - ver estratégias locais) M M M MCriação e edição de programas de rádio para rádios locais / regionaisMeia página quinzenal para jornais locais

REVISTA € 66 000,00Definição de abordagem editorialEdição da revista Entrevistas conteúdosLançamento revista

CRIAÇÃO DE ENCARTE PARA IMPRENSA NACIONAL E REGIONAL € 4 600,00

CriaçãoProdução e envioNegociação com os meios

MEDIA € 1 750,00Revista de imprensa M M M M

Contactos com imprensa M M M M

Atualização de site (inclui melhorias) € 1 250,00 M M M M

Atualização de redes sociais (produção ou tradução e edição de materiais) M M M M

Redação noticiosa DH M M M M

Nursing com agentes de OCSPorta-voz AI - Portugal € 500,00 M M M M

OUTROS / FERRAMENTAS € 2 300,00Renovação Sprinklr € 1 200,00 M

Plataforma de envio de emails (pago ao email ) - Amazon SES € 500,00

Licenças de software de edição multimédia € 600,00

CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MOVIMENTO INTERNACIONAL € 250,00Livro de estilos (em parceria com a Amnistia Internacional - Brasil) € 250,00 M M

OUTROS / PONTUAIS / APOIO € 475,00Relatório Anual AI 2018-2019 € 200,00Relatório Anual Pena de Morte € 75,00Preparação Relatório Anual AI 2019-2020Apoio a eventos: IndieLisboa, Queer Lisboa, Doc Lisboa, World Press Photo, Marcha LGBTI+ e Arraial e outros € 200,00

APOIO A FINANCEIRO & ADMINISTRAÇÃO € 1 200,00Envio das Declarações Anuais (Q&D) 2018 € 1 200,00

TAREFAS CONTÍNUAS € 7 800,00Traduções € 2 500,00 M M M MRevisão de texto e copywriting € 3 500,00Manutenção de infraestruturas tecnológicas (site , etc.) - alojamento e manutenção € 1 800,00Contactos com membros, apoiantes, assinantes de petições e newsletter's M M M M

VISIBILIDADE DO TRABALHO EM DH € 6 250,00Produtos multimédia para eventos e efemérides (e.g. Dia da Criança, Dia da Mãe)Produção e legendagem de vídeos € 3 500,00Análise e processamento de pedidos de promoção de eventos das estruturasConcepção, Aquisição e manutenção de equipamentos para eventos de ar livre (bancas de cartão para eventos) € 2 750,00

AMNISTIA E NOVOS PÚBLICOS (Brand awareness) € 2 500,00Definição de estratégia de alcance de novos públicosContacto com soft mediaProdução de materiais € 2 500,00

MARATONA DE CARTAS € 11 150,00Preparação e definição de materiaisProdução dos materiais € 4 650,00Contactos com organizações participantes (escolas, estruturas, parceiros, outras organizações)Estratégia de envolvimento digital € 500,00Implementação e logística da Maratona € 3 000,00Envios Internacionais € 2 000,00Outros (reembolsos, eventos, deslocações de estruturas e equipa, etc.) € 1 000,00

ARTE POR AMNISTIA € 2 000,00Programa de apoio às Artes por AmnistiaCriação de bolsa para apoio a Artistas - Defensores de Direitos HumanosEstabelecimnto de rede de artistas-embaixadores de direitos humanosEstabelecimento de parcerias para apoiar Artistas - Defensores de Direitos Humanos M MMostra de documentários sobre direitos humanos - "Mostra-me" € 1 000,00Eventos, Campanhas e Comunicação de "Artes por Amnistia" € 1 000,00 M M M


JAN.18JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.JAN. FEV.

AF em sede de orçamento

CAMPANHAS, COMUNICAÇÃO E

VISIBILIDADE

Dimensão 2.Campanhas, comunicação e

visibilidade


nosso envolvimento

1. Produzimos conteúdos digitais mais acessíveis e atualizados nas plataformas digitais, permitindo a abertura de espaços de informação e debate sobre questões gerais envolvendo direitos

humanos e dúvidas concretas sobre ações e campanhas

2. Existência de uma plataforma digital para membros, estruturas, equipa executiva e Direção

3. Investimos ao nível da imprensa local, em colaboração com as estruturas operacionais

4. Trabalhamos no sentido de sensibilizar responsáveis editoriais da imprensa escrita e

diretores de informação e/ou jornalistas para a necessidade de assegurar uma ou várias rubricas

regulares da responsabilidade da AI

5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos

principais espaços mediáticos nacionais

6. Garantimos a cobertura mediática das campanhas e ações da Secção nos principais órgãos de comunicação social em Portugal

7. Melhoramos a comunicação interna na AI promovemos um aumento na qualidade da

organização e planeamento, sobretudo ao nível de um calendário coletivo, de modo a facilitar a

participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico

8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, assim como o rigor e a

transparência das contas

9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros

10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante

membros, não-membros, sociedade civil e governo

11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna

12. Encaramos os voluntários como potenciais multiplicadores das nossas ações e campanhas,

promovendo uma cultura de participação e motivação, enquanto agentes de mudança para o

mundo que queremos no futuro

€ 6 000,00

€ 200,00

€ 66 000,00

€ 4 600,00

MAR. ABR. MAI. JUN.





observações

RESPOSTA A CRISES € 8 000,00

PROTOCOLO DE RESPOSTA A CRISES € 2 000,00Metodologia a cada caso:0. Recepção e recolha de informação acerca da crise (do IS, ECA-RO, Ações Urgentes etc);1. DE seleciona equipa análise e planeamento de resposta;2. Planeamento de resposta e ações a desenvolver; Espaço em branco propositadamente

3. Implementação da resposta à crise.Logística - eventos, produção de materiais, deslocaçõesCriação de pack de resposta

FUNDO DE APOIO A DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS € 6 000,00Análise de pedidos de apoio e implementação do programa € 6 000,00 M M M M

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATIVISMO € 35 342,20

CRESCIMENTO DAS ESTRUTURAS (Locais, setoriais, temáticas) € 22 042,20Impressão de manuais para Estruturas: (coordenação, mobilização e ativismo) € 1 000,00

Acompanhamento a Estruturas - campanhas, comunicação, financeiro, AF, DH e envio de novos membrosFAE - CANDIDATURAS (1ª e 2ª e 3ª Fase) € 13 542,20 valor móvelCriação de novas Estruturas locais (uma estrutura por distrito) € 500,00 M MAcompanhamento de Estruturas € 500,00Concepção de materiais para Estruturas e distribuição € 1 000,00Encontro de Estruturas € 5 000,00Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para EstruturasEstratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual para as estruturas (crescimento das Estruturas) € 500,00

COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO DE ESTRUTURAS € 1 800,00Formação a Estruturas - Campanhas específicas € 600,00 M MFormação a Estruturas - Comunicação € 600,00 M MFormação a Estruturas - utilização de plataformas de partilha internas € 600,00 M MCriação de webinars para formação contínua M M

JUVENTUDE € 9 000,00Implementação da estratégia da juventude Criação de Estruturas juvenis M MEncontro de Estruturas juvenis € 3 000,00Encontro de Jovens € 6 000,00Desenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo juvenil (app, whatsapp, instagram)Implementação da viagem do ativismo jovem

ATIVISMO INDIVIDUAL € 2 000,00Estratégia e implementação de efeito multiplicador de ativismo individual M MDesenvolvimento e implementação de "calls to actions " para ativismo individual MCriação de equipa de resposta rápida online

EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS € 500,00

Infraestrutura da base de dados de Strong VoicesCriação de material identificativo/memorablia (crachá,t-shirt,…)Alargar lista a Strong Voices a outras áreas; e.g. youtubersImplementação de viagem de Strong VoicesVisita à sede, grupo ou evento (ex: Encontro de Jovens) - Formação + brinde, etc…Promoção de presença em eventos (campanhas, angariação de fundos, comunicação, visitas ao terreno) € 500,00

GESTÃO ORGANIZACIONAL E PROCESSOS INTERNOS € 983 360,54

RÚBRICAS ADMINISTRATIVAS € 104 500,00

Custos Operacionais Fixos (renda, electricidade, água) € 30 000,00 M M M MComunicações (inclui correio) € 8 000,00 M M M MMaterial de escritório € 4 000,00 M M M MDeslocações / viagens várias € 2 500,00 M M M MOutras custos de funcionamento € 6 000,00 M M M MOutros custos operacionais € 4 000,00 M M M MGestão e manutenção de equipamentos € 18 000,00 M M M MLicenciamento e armazenamento base de dados + comissões de processamento € 32 000,00 M M M M

RECURSOS HUMANOS € 721 588,49Custos com pessoal - Equipa Operacional € 479 025,22 M M M MCustos com pessoal - F2F / D2D / V2V € 229 382,45 M M M MOutros custos com pessoal (Seguros, Higiene e Medicina do Trabalho) € 13 180,82 M M M M

CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E TEAMBUILDING € 20 000,00

Gestão de RH M M M MPrograma de Avaliação e Desenvolvimento de Desempenho M M M MFormação profissional (capacitação e teambuilding)Formações internas (movimento internacional)

GOVERNANÇA € 122 872,05

Self Assessment ReportGlobal Assembly € 10 000,00Fórum Regional EuropeuQuota IS € 96 570,05 valor móvelQuota EIO € 5 902,00 valor móvelReuniões de Direção € 1 400,00Assembleias Gerais € 4 500,00Conselhos Gerais € 4 500,00

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA € 5 400,00Programa de desenvolvimento em liderança para membros, ativistas e staff € 2 400,00

Apoio e mentoria a outras secções do movimento internacional - gestão e boas práticas € 3 000,00 M M M MVOLUNTARIADO € 1 350,00

Receção dos voluntários e apresentação à equipa M M M M

Programa de indução (formação inicial), entrega de pasta com documentação relevante M M M MAcompanhamento e feedback contínuo ao trabalho desenvolvido – Realização de uma reunião intermédia para avaliação do trabalho efetuado M M M M

Avaliação final e entrega de declaração de participação e de brindes € 150,00

Materiais e logística (deslocações, etc) € 1 200,00


OUT. NOV. DEZ. JAN.18JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET.

GESTÃO ORGANIZACIONAL E

PROCESSOS INTERNOS


nosso envolvimento

Dimensão 5.Organização e processos internos



participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico.

8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, o rigor e a transparência das

contas.

9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros.


membros, não-membros, sociedade civil e governo.

11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos,

aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna.

13. Potenciamos as nossas capacidades estratégicas através de uma política adequada de

RH e da avaliação e desenvolvimento de desempenho dos nossos RH.

14. Melhoramos os processos de Boa Governação interna.

15. Criamos espaços de consulta prévia sobre temas prioritários na secção e no movimento internacional, de forma a agir em tempo útil.

16. Existe um programa de desenvolvimento de liderança que garante uma liderança de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade

estratégica.

€ 20 000,00

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E

ATIVISMO

Objetivo estratégico 1.Reivindicar Liberdades


nosso envolvimento

Dimensão 3.Formação e ativismo


membros, não-membros, sociedade civil e governo.



participação das estruturas no cumprimento dos planos operacional e estratégico.

€ 2 000,00

EMBAIXADORES DE DIREITOS HUMANOS -

"STRONG VOICES"


nosso envolvimento

Dimensão 2.Campanhas, comunicação e

visibilidade

5. Reforçamos as parcerias e a relação existente com os media e aumentamos a presença da AI nos

principais espaços mediáticos nacionais.

PROTOCOLO DE RESPOSTA A CRISES

Objetivo Estratégico 3.Responder a crises

Os civis recebem maior proteção através de uma ação eficaz das organizações e mecanismos

internacionais e regionais€ 2 000,00

30% do tempo de toda a equipa,

direção e estruturas - Cronograma reativo

e em aberto





observações

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA € 7 650,00

Inventário (contagem de Merchandising )Revisão de Política de ReservasContabilidade regular € 5 000,00Relatórios trimestrais COCOA M M M M MFecho de 2018Auditoria Externa (às contas de 2018) € 2 500,00Entrega Modelo 25 - Comunicação de donativos recebidos às finançasPreparação da AGO - Relatório de Atividades e ContasEntrega do Relatório Único € 150,00Prestação de contas à Presidência do Conselho de MinistrosRelatório COCOA - Contas auditadas de 2018Orçamento Retificativo

PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO € 2 250,00

PMAProjetos - Implementação de monitorização trimestral de projetosPlaneamento Estratégico de Projetos Plurianuais - Outcome Mapping - SI - One Amnesty (à condição de nova campanha global) Em aberto (SI)Self Assessement Report (SAR) - SI - One AmnestyMontorização contínua / trismestral de projetosRelatórios de monitorização parcelar:

1. Monitorização e avaliação de impacto em DH de petições M M M M2. Monitorização e avaliação de impacto em DH de eventos M M M M

3. Monitorização de impacto em DH das Estruturas M M M M4. Monitorização de EDH conforme diretivas do SI e SAR M M M M5. Relatórios financeiros trimestrais M M M M MRelatório de Atividades - Amnistia Internacional - Portugal

ESTUDOS DE IMPACTO SOCIAL Programa e análise de Impacto Social da AI - Portugal / Benchmarking para o ano 2020

MONITORIZAÇÃO & AVALIAÇÃO DO PO 2018 E PREP. PO 2019 € 2 250,00M&A PO e Orçamento 2019 € 250,00 M M M MPreparação do Plano Opercional e Orçamento 2020 € 2 000,00

Total Projetos Transversais € 1 335 927,74

Total Absoluto - Projetos Transversais + Projetos Específicos € 1 423 427,74

55 000,00 € D2D / Agência15 000,00 € Plataforma p/ F2F e D2D25 000,00 € Projeto "ARTicle 65"22 042,20 € Crescimento das Estruturas

Total € 117 042,20

JAN.18


JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN.

PROCESSOS DE MONITORIZAÇÃO E

AVALIAÇÂO


nosso envolvimento



membros, não-membros, sociedade civil e governo

11. Caracterizamos o nosso trabalho com um elevado compromisso com os direitos humanos, aplicando-os na nossa vivência na organização, ao nível da promoção do respeito e confiança interna

Projetos de Inovação e/ou Crescimento

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA


nosso envolvimento


8. Garantimos a estabilidade financeira da secção portuguesa da AI, o rigor e a

transparência das contas

9. Fazemos um uso responsável e estratégico dos nossos recursos materiais e financeiros

10. Tornamos a secção portuguesa numa organização mais ágil nas suas respostas perante membros, não-membros, sociedade civil e governo

Data 'chave' (e.g. data da ação, de lançamento da revista, do website , etc.)Fecho e Avaliação

LEGENDA CRONOGRAMAPlaneamentoExecução

M Monitorização

17

Orçamento [Demonstração de Resultados]

Vendas 5 500,00 5 000,00

Donativos / Quotas 1 046 500,00 1 130 220,00

Consignação 0,5% IRS 145 000,00 150 000,00

Donativos Corporate 7 500,00 4 500,00

Eventos e Outros Serviços 4 500,00 4 500,00

Subsídios à Exploração 0,00 55 000,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -3 000,00 -3 000,00

Fornecimentos e Serviços Externos

Custos com Angariacao de Fundos -162 300,00 -174 930,00

Custos com Acoes e Campanhas de Direitos Humanos -262 608,00 -263 937,20

Custos Admnistrativos e Operacionais -102 470,00 -132 500,00

Despesas Bancárias -26 100,00 -28 000,00

Gastos com Pessoal

Gastos com Pessoal - Operacionais -438 300,76 -479 025,22

Gastos com Pessoal - F2F / D2D / V2V -212 378,40 -229 382,45

Gastos com Pessoal - Comuns -8 626,84 -13 180,82

Outros rendimentos e ganhos 15 000,00 2 500,00

Quotizações Internacionais -163 663,11 -102 472,05

Outros gastos e perdas -2 500,00 -2 500,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -157 947,11 -77 207,74

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -15 000,00 -19 000,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -172 947,11 -96 207,74

Juros e rendimentos similares obtidos 3 200,00 2 500,00

Juros e gastos similares suportados -150,00 -150,00

Resultado antes de impostos -169 897,11 -93 857,74

Impostos sobre o rendimento do período -750,00 -600,00

Resultado líquido do período -170 647,11 -94 457,74

Total Receitas 1 227 200,00 1 354 220,00

Total Despesas -1 397 847,11 -1 448 677,74

-170 647,11 -94 457,74

Rendimentos e Gastos Notas 20192018

ORÇAMENTO

“Um mundo onde todas as pessoas possam usufruir em pleno dos

direitos humanos.”

Documents

000 Enquadramento Plano Operacional e Orçamento 2019 · PLANO OPERACIONAL E ORÇAMENTO 2019 6 PROJETOS ESPECÍFICOS 10 ... de qualidade na Secção, com vista à promoção de continuidade