Upload
internet
View
102
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Revisão PPA 2004 - 2007
2
Fases da Revisão
– Divulgação dos Limites
– Proposição Setorial
– Validação MP
10 de maio a 25 de junho
10 de maio a 02 de junho
10 de maio a 20 de maio
20 de maio a 02 de junho
03 de junho a 25 de junho
28 de junho a 07 de agosto
Fase Qualitativa
– Proposição Setorial
• 1a Etapa: Definição dos
programas
• 2a Etapa: Detalhamento
– Validação MP
Fase Quantitativa
21 de junho a 25 de junho
28 de junho a 19 de julho
20 de julho a 07 de agosto
3
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
NOVOS PROGRAMAS
2005 - 2007
4
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade responsávelSECAD
Unidades executoras SECAD SEB INEP SEED SESu SETEC FNDE
Programa
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL(EDUCAÇÃO NA INFÂNCIA)
Unidade responsávelSEB
Unidades executorasSEB FNDE INEP
5
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA(BRASIL ESCOLARIZADO)
Unidade responsávelSEB
Unidades executorasSEB FNDE CP II INEP
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (Nome fantasia)
Unidade responsávelSEB
Unidades executorasSEB INEP SEED CP II SECAD
6
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL(Nome fantasia)Unidade responsável
SEESP
Unidades executorasSEESP SETEC FNDE IBC INES INEP
Programa
VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(Nome fantasia)Unidade responsável
SEB
Unidades executorasSEB INEP SEED CP II SECAD
7
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO(Nome fantasia)
Unidade responsávelSEB
Unidades executorasSEB SETEC FNDE CP II INEP IFES ETF EAF CEFET
Programa
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL(Nome fantasia)
Unidade responsávelSETEC
Unidades executorasSETEC SEESP SEED INES INEP CEFET ETF IFES EAF
8
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E CIDADANIA(Nome fantasia)
Unidade responsávelSECAD
Unidades executorasSECAD SEB FNDE SETEC
Programa
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Unidade responsávelSE
Unidades executorasTODAS AS UNIDADES
9
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
(NOME FANTASIA: UNIVERSIDADE DO SECULO XXI)
Unidade responsávelSESu
Unidades executorasSESu IBC HCPA INES CEFET IFES INEP SEED SEESP
10
UNIVERSIDADE DO SECULO XXICÓD PROGRAMA/AÇÃO ORGÃO
0577 CONCESSÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO A ESTUDANTES CARENTES * SESu
0579 CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NÃO-GRATUITO FIES
4556 ADMINISTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO CONCEDIDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR NÃO-GRATUITO** SESu/ FIES
0525 COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR FEDERAIS SESu
4002 ASSISTENCIA AO EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUACAO IFES
4004 SERVICOS A COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSAO UNIVERSITARIA IFES
4005 FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA MEDICA SESU/IBC
4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAOINES/CEFET/IFES
4086 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO IFES HCPA
4413 TREINAMENTO ESPECIAL PARA ALUNOS DE GRADUACAO DE ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR (PET) SESu
6328 UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTANCIA SEED/ SETEC/ IFES
6344 AVALIACAO DOS CURSOS DE GRADUACAO E DE INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO SUPERIORSESu
6379 COMPLEMENTACAO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS SESu
4008ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DEENSINO IFES/ HCPA
6368INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR EHOSPITAIS DE ENSINO HCPA
6373MODERNIZACAO E RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINOSUPERIOR E DOS HOSPITAIS DE ENSINO IFES/ HCPA
NOVA UNIVERSIDADE PARA TODOS SESu
11
UNIVERSIDADE DO SECULO XXI
Indicador Fórmula de CálculoÍndice de
Referência
Número-Índice de Instituições de Ensino Superior
Relação entre o número de instituições de educação superior no ano e o número de instituições no ano base, multiplicado por 100.
100%
Número-Índice de Matrículas Iniciais em Cursos de Graduação a Distância
Relação entre o número de matrículas iniciais em cursos de graduação a distância no ano e o número de matrículas efetuadas no ano base, multiplicado por 100.
100%
Número-Índice de Matrículas Iniciais em Cursos de Graduação Presenciais
Relação entre o número de matrículas iniciais em cursos de graduação presenciais no ano e o número de matrículas efetuadas no ano base, multiplicado por 100.
100%
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior
Relação entre o número de alunos na educação superior e a quantidade total de docentes neste nível de ensino.
14,8%
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno
Relação percentual entre o número de alunos matriculados nos cursos de graduação presenciais no turno noturno e o número total de alunos matriculados nos cursos de graduação presenciais.
57,2%
12
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Programa
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA
(Nome fantasia)
Unidade responsávelCAPES
Unidades executorasCAPES HCPA INES IFES CEFET SEED
13
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA
(Nome fantasia)
CÓD AÇÃO ORGÃO
0487CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS E NO EXTERIOR E INCENTIVOÀ COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. CAPES
6315 QUALIFICACAO DE DOCENTES EM NIVEL DE POS-GRADUACAO CAPES
0485 FOMENTO A POS-GRADUACAOCAPES/ HCPA
2317 ACESSO A INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA CAPES
4006 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO IFES
4011 AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO E DE FOMENTO CAPES
6313FOMENTO A PROJETOS ESPECIAIS PARA O ENSINO DE POS-GRADUACAO DA CIÊNCIA E DATECNOLOGIA CAPES
NOVA
Qualificação de pessoal de alto nível para o atendimento das diretrizes da Política Industrial, Tecnologia ede Comércio Exterior CAPES
NOVA Construção do prédio da CAPES. CAPES
14
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA CIENTÍFICA
Indicador Fórmula de CálculoÍndice de
ReferênciaNúmero Anual de Doutores Titulados no País e no Exterior
Somatório anual de doutores titulados no País e no exterior.
6.273
Número Anual de Mestres Titulados no País e no Exterior
Somatório anual de mestres titulados no País e no exterior.
19.996
Índice de qualificação do corpo docente nas IES brasileiras
Relação Percentual entre o somatório de docentes (mestres e doutores) pelo total de docentes das IES brasileiras.
54,2%
Índice de qualidade da pós-graduação nacional
Relação Percentual entre o total dos programas novos aprovados pelo total de propostas de programas novos.
53,4%
15
DOTAÇÃO E METAS 2004Programa 1073 / Ação 4002 - ASSISTÊNCIA AO
EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO
Descrição da Meta Unidade da Meta
Valor de Meta (A)
Dot Atual (B) Custo Médio (C = B/A)
ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 4.800 526.217 109,63
ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 3.000 1.600.000 533,33
ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 1.750 6.499.224 3.713,84
ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 3.238 1.500.000 463,25
ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 112 38.000 339,29
16
Descrição da Meta Unidade da Meta
Valor de Meta (A)
Dot Atual (B) Custo Médio (C = B/A)
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 27.600 72.077 2,61
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 821.864 1.089.090 1,33
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 83.000 1.100.000 13,25
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 1.832 800.000 436,68
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 1.328.000 240.000 0,18
PESSOA BENEFICIADA UNIDADE 2.000 60.000 30,00
DOTAÇÃO E METAS 2004Programa 1073 / Ação 4004 - SERVIÇOS À
COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
17
Unid Prog Ação Locg Descrição da Meta Unidade da Meta
Valor de Meta (A)
Dot Atual (B) Custo Médio (C = B/A)
ES
26234 1073 4006 0032 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 2.500 109.888 43,96
MG
26238 1073 4006 0031 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 10.330 7.057.000 683,16
RS
26244 1073 4006 0043 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 5.918 5.203.095 879,20
RJ
26245 1073 4006 0033 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 9.250 2.178.863 235,55
SC
26246 1073 4006 0042 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 7.700 162.900 21,16
RS
26247 1073 4006 0043 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 1.678 720.000 429,08
SP
26262 1073 4006 0035 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 4.900 60.000 12,24
DOTAÇÃO E METAS 2004Programa 1073 / Ação 4006 - FUNCIONAMENTO
DE CURSOS DE POS-GRADUACAO
18
Unid Prog Ação Locg Descrição da Meta Unidade da Meta
Valor de Meta (A)
Dot Atual (B) Custo Médio (C = B/A)
ES
26234 1073 4009 0032 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 12.301 113.043.900 9.189,81
MG
26238 1073 4009 0031 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 20.665 283.366.146 13.712,37
RS
26244 1073 4009 0043 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 21.401 227.176.569 10.615,23
RJ
26245 1073 4009 0033 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 32.731 531.884.754 16.250,18
SC
26246 1073 4009 0042 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 18.501 234.176.020 12.657,48
RS
26247 1073 4009 0043 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 11.886 148.872.511 12.525,03
SP
26262 1073 4009 0035 ALUNO MATRICULADO UNIDADE 1.281 135.974.133 106.146,86
DOTAÇÃO E METAS 2004Programa 1073 / Ação 4009 - FUNCIONAMENTO
DE CURSOS DE GRADUACAO
19
Unid Prog Ação Locg Descrição da Meta Unidade da Meta
Valor de Meta (A)
Dot Atual (B) Custo Médio (C = B/A)
ES
26234 1075 4008 0032 VOLUME DISPONIBILIZADO MILHAR 184 320.213 1.740,29
RS
26244 1075 4008 0043 VOLUME DISPONIBILIZADO MILHAR 980 650.000 663,27
RJ
26245 1075 4008 0033 VOLUME DISPONIBILIZADO MILHAR 10 550.000 55.000,00
SC
26246 1075 4008 0042 VOLUME DISPONIBILIZADO MILHAR 1.100 100.000 90,91
SP
26262 1075 4008 0035 VOLUME DISPONIBILIZADO MILHAR 500 18.000 36,00
DOTAÇÃO E METAS 2004Programa 1075 /Ação 4008 - ACERVO
BIBLIOGRAFICO DESTINADO AS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO
20
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação
Plano de Gestão
PPA 2004-2007
21
Plano de Gestão PPA 2004-2007
Principais objetivos
Construir uma gestão, preferencialmente, por redes de cooperação, colegiada, participativa e ágil;
Incorporar processos diferenciados de monitoramento e avaliação;
Utilizar instrumentos de gestão comuns, assimilando as particularidades de cada órgão/programa;
Melhorar a utilização, a qualidade e a confiabilidade das informações geradas;
Propiciar mecanismos para tomada de decisões estratégicas e operacionais.
22
Coordenador de Ação
Gerente
Gerente executivo
Responsabilidades Gerenciais
Plano de Gestão dos programas(proposta)
Gestão Operacional do Plano
Dirigente da unidade administrativa indicada pelo Ministro como responsável pela gestão do programa
Pessoa indicada pelo Dirigente da unidade administrativa responsável pelo programa
Dirigente da unidade administrativa indicada pelo Ministro como responsável pela execução da ação
23
Elaborar o Plano Gerencial do Programa;
Assegurar o alcance do objetivo do Programa (Efetividade);
Comunicar-se permanentemente com os apoiadores do programa;
Proporcionar e articular os recursos necessários à implementação do Programa;
Participar do processo orçamentário e da revisão do Plano;
Identificar e eliminar as restrições à implementação do Programa;
Indicar o gerente executivo, se necessário;
Promover e estabelecer cooperação e parcerias;
Promover a avaliação e a revisão do Programa.
Gerente
Plano de Gestão dos programas(proposta)
Gestão Operacional do Plano
24
Gerente Executivo, caso necessário
Plano de Gestão dos programas(proposta)
Gestão Operacional do Plano
Executar o Plano Gerencial do Programa;
Executar e avaliar o Programa e suas ações (efetividade);
Monitorar o alcance das metas das ações do Programa (eficácia);
Constituir um centro de custos do programa e sugerir a otimização dos recursos (eficiência).
Promover a articulação entre os Coordenadores de Ação;
Analisar os pontos de controle da gestão do programa;
Assegurar o preenchimento do sistema de informações;
Assegurar a tempestividade e a confiabilidade das informações;
Identificar e eliminar restrições impeditivas da implementação do Programa;
Subsidiar e apoiar o Gerente;
25
Coordenador de Ação
Plano de Gestão dos programas(proposta)
Gestão Operacional do Plano
Concorrer para efetividade do Programa;
Responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso na meta física (eficácia);
Otimizar as rotinas afetas à execução da ação;
Aferir os custos da ação e ampliar a produtividade das atividades relacionadas a esta (eficiência);
Obter e fornecer informações confiáveis e tempestivas sobre a execução da ação (definição de pontos de controle);
Identificar, comunicar e eliminar, se estiver ao seu alcance, restrições impeditivas da execução da ação.
26
Proposta para as IFES
Gestão Operacional do Plano
Um Coordenador de Ação por Instituição
27
SIGPlan (MP)
Infra-SIG’s (Setorial) - SIMEC
Sistemas gerenciais auxiliares (programas)
Geoplan – Sistema de Informações Georreferenciadas
Instrumentos – Sistemas de Informação
Plano de Gestão dos Programas(proposta)
Gestão Operacional do Plano