1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA … B - BSC2016.pdf · 2016. 5. 10. · 1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico 2. Contribuir para o aumento

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao

serviço

3.1 Otimizar os sistemas de informação

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos

Cliente

Financeiro

Processos

Recursos

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2016

5.1 Garantir a execução do plano de ação da

responsabilidade social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns

1. Melhorar a qualidade dos

serviços prestados aos

membros do Governo e

respetivos Gabinetes, aos

restantes órgãos e serviços

da GAF e a outras

Comissões

2. Contribuir para o

aumento da eficiência

e eficácia da despesa

pública

3. Promover a

inovação,

modernização e

reconversão de

procedimentos internos

4. Garantir a

Prestação de Serviços

Comuns, nas áreas de

recursos humanos,

financeiros, logísticos e

patrimoniais

5. Reforçar a política

de gestão na área da


Plano de Atividades/2016

70%

30% 30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa

004 – Finanças e Administração

Pública”

40%

2.1 Garantir uma gestão financeira

eficiente

1.1 Promover a excelência na

prestação de serviços

1

1.2 Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação

(Common Assessment Framework - CAF)

30%

1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico

1. Melhorar a qualidade dos serviços

prestados aos membros do Governo e

respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos

e serviços da GAF e a outras Comissões

2

30%

6%

6%

8%

30%

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF








6%

6%

6%

6%

6%

8%

6%

6%

Garantir eficácia no tratamento de processos de

acidentes de trabalho

8%

Manter tempos de resposta em processos jurídico-

administrativos

Contribuir para a melhoria da integração de

trabalhadores na SGMF

6%

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias

on-line

Manter a percentagem de sucesso nos

processos contenciosos

Promover resposta atempada às solicitações de compras

transversais

8%

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão

Documental

8%


70%

1.2 Promover a implementação do processo da Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment

Framework - CAF)

Contribuir para o desenvolvimento do

Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF


Processo CAF

10%

15%

10%

10%

15%

15%

15%

10%


2. Contribuir para o aumento da eficiência e

eficácia da despesa pública

3

30%

100%

20%

40%

20%

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao

valor previsto 40%

Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração

Pública

Rentabilizar infraestruturas

Contribuir para o aumento da receita própria

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços

para o MF

70%

30%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 – Finanças e

Administração Pública”

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

40%

Contribuir para a redução da despesa pública

30%



3. Promover a inovação, modernização e

reconversão de procedimentos internos

4

50%

15%


Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF

40%

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da

SGMF

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos

50%

25% 75%

Operacionalizar o plano de frequência de ações

de formação

Promover o tratamento da documentação da ex-

DGAIEC

Promover o tratamento dos “Processos Especiais” da

ex-DGFP

20% 20%

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo

Digital

20%



4. Garantir a Prestação de Serviços Comuns,

nas áreas de recursos humanos, financeiros,

logísticos e patrimoniais

5

100%

20%

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de

serviço acordados

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,

garantindo os níveis de serviço acordados

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os

níveis de serviço acordados


Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas,

garantindo níveis de serviço de qualidade

25%

25%

25%

25%


5. Reforçar a política de gestão na área da


6

100%

30%

15%

5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social Objetivos Operacionais

da SGMF

DSIQ

DGRH

DPGF

DSAJC

DSAD

DSIRP

UMC

DGAP

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho

40%

Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis

afetos à GAF

Promover ações no âmbito da execução do plano da


30%


1.1 Promover a excelência na prestação de

serviços


serviço


eficiente


3.2 Qualificar e valorizar os recursos

humanos

5.1 Garantir a execução do plano

de ação da responsabilidade

social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades

1.Melhorar a qualidade dos





da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública

3.Promover a inovação,

modernização e

reconversão de


4.Garantir a prestação

de serviços comuns, nas

áreas de recursos

humanos, financeiros,


5. Reforçar a política de

gestão na área da


7

70% 40% 30%

50% 50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e

Administração Pública

30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)


Reforçar a qualificação dos trabalhadores da

SGMF

6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

75%

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF

40%

Operacionalizar o plano de frequência de ações

de formação

25%



Processo CAF

1.2 Promover a implementação do

processo da Estrutura Comum de Avaliação

(CAF)

30%

15%

8

Indicador Meta 2016 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR

Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1] 5 Pontuação média (Escala CAF de 1 a 5)

Semestral Sim

Tempo médio de resposta a solicitações de help desk

24h 12h Média dos tempos de resposta a solicitações (por funcionário da DSIQ)

Semestral Não


OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos


OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços

Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)


OO 1. 2 - Promover a implementação do processo da Estrutura Comum de Avaliação (CAF)


Grau de implementação do processo CAF

[40%; 50%] 100%

(Etapas (passos) concretizadas no ano 2016/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100

Semestral Sim

Contribuir para o desenvolvimento do processo CAF

9


Grau de implementação dos projetos planeados

[75%; 80%] 100%

Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas

Semestral Sim

Taxa de atualização do BSC 95% 100% (Nº de indicadores c/ atualização <90 dias/nº total de indicadores) x100

Trimestral Não

OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação


Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF



Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação

[30; 50] 81

Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação

Semestral Sim

OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF

10



OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos


Tempo de resposta a solicitações na área de gestão da formação

12 dias úteis 5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta (suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)

Semestral

Não

Operacionalizar o Plano de Frequência de ações de formação



serviços


serviço


eficiente


5.1 Garantir a execução do plano de

ação da responsabilidade

social

4.1 Garantir a prestação dos serviços

comuns

1. 1.Melhorar a qualidade

dos serviços prestados aos




da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de



de serviços comuns, nas

áreas de recursos




gestão na área da


11

70%

40%

30%

50%

50%

100% 100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Garantir a satisfação dos clientes da

SGMF

Garantir eficácia no tratamento de processos de

acidentes de trabalho

6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos

humanos, garantindo os níveis de serviço acordados

10%


humanos



processo da estrutura Comum de Avaliação

(CAF)

30%


Processo CAF

8% 25%

12



Semestral Sim


OE 1-.Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes

órgãos e serviços da GAF e a outras Comissões


Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho


N.º de processos tratados até 31 dezembro 2016

[3600; 3900] 4500 Somatório de processos tratados

Trimestral Não


OO 1. 2 - Promover a implementação do processo da estrutura Comum de Avaliação (CAF)



[40%;50%] 100%


Semestral Sim


13



OE 4. Garantir a prestação de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço acordados


% de incorreções no processamento de remunerações

2% 1% Nº de incorreções*100/total de remunerações processadas

Trimestral Não

Tempo médio de elaboração de declarações, pareceres e informações de recursos humanos, após receção do requerimento:

1. Tempo de elaboração das

declarações, após receção do requerimento

2. Tempo de elaboração dos pareceres e informações de recursos humanos, após receção do requerimento

6 dias úteis 5 dias úteis 7 dias úteis

2 dias úteis 2 dias úteis 2 dias úteis

Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a

data de entrada da solicitação e a data de

saída da resposta/nº total de declarações,

informações e pareceres)

Trimestral

Sim

Tempo de processamento de reposições

10 dias úteis 7 dias úteis Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de deteção da situação e a data de emissão da guia de reposição ou da reposição em sistema/nº total de reposições)

Trimestral Não


Tempo de resposta a pedidos de mobilidade

30 dias úteis

15 dias úteis

Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de resposta a pedidos de consolidação

30 dias úteis

15 dias úteis

Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de resposta a pedidos de prestação de serviços

30 dias úteis 15 dias úteis Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de resposta a pedidos de aposentação

15 dias úteis 7 dias úteis Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de elaboração da Declaração Individual de Rendimentos (2.ª Via)

3 dias úteis 1 dia útil Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo de elaboração da guia de vencimentos

3 dias úteis 1 dia útil Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data de estado iniciado do processo e a data de estado concluído/nº total de pedidos)

Trimestral Não


OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço acordados


Plano de Atividades/2016 14


serviços


serviço


eficiente



humanos



social


comuns

1. Melhorar a qualidade

dos serviços prestados

aos membros do Governo

e respetivos Gabinetes,

aos restantes órgãos e

serviços da GAF e a

outras Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de



de serviços comuns, na

área de recursos




gestão na área da


15

70%

40% 30%

50% 50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%

Mapa Estratégico da Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)


Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração

Pública

6%

100% Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira,

garantindo os níveis de serviço acordados

Contribuir para o desenvolvimento do Processo

CAF

10%




(CAF)

30%

25%

16


Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1]

5 Pontuação média (Escala CAF de 1 a 5)

Semestral Sim






Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis)

7 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir

Mensal Sim

OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OO 2.2 – Garantir a gestão eficaz do Programa 004 – Finanças e Administração Pública

Indicadores - Divisão de Planeamento e Gestão Financeira (DPGF)

Coordenar o Programa 004 – Finanças e Administração Pública






[40%;50%] 100%


Semestral Sim

17





Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço acordados

Indicador Meta 2016 Valor Crítico Métrica Periodicidade

QUAR

Tempo de resposta ao pedido de cativação/descativação

[4;7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do processo à DPGF e a data de resposta (suspende prazo quando o processo de decisão é exterior à SG)

Trimestral Não

Tempo de resposta ao pedido de créditos especiais

[4,7] dias úteis 3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do pedido e a data de resposta (suspende prazo quando o processo de decisão é exterior à SG)

Trimestral Não

Tempo médio de resposta aos pedidos de liquidação/cobrança de receitas próprias, de pagamento de ajudas de custo antecipadas/investimento e de transição de saldos: 1. Tempo de resposta ao

pedido de liquidação/cobrança de receitas próprias

2. Tempo de resposta ao pedido de pagamento de ajudas de custo antecipadas/investimento

3. Tempo de resposta ao pedido de transição de saldos

[3,75; 6,25] dias úteis [4; 6] dias úteis 5 dias úteis [4; 7] dias úteis

3 dias úteis 3 dias úteis 4 dias úteis 3 dias úteis

Contagem de dias entre a chegada do pedido e a data de resposta

Contagem de dias entre a chegada do pedido e a data de pagamento (suspende prazo nos últimos 5 dias úteis do mês e inexistência de receita)

Contagem de dias entre a chegada do processo à DPGF e a data de resposta (suspende prazo quando são pedidos esclarecimentos adicionais pela DPGF, e quando o processo de decisão é exterior à SG)

Trimestral

Sim

18





Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço acordados


Tempo de resposta ao pedido de PAP para reembolsos comunitários

3 dias úteis 2 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do pedido à DPGF e a data de resposta

Trimestral Não

Tempo de elaboração de registos de cabimento logísticos e financeiros, após receção de notificação

[2; 4] dias úteis 1 dia útil Contagem de dias entre a chegada do processo para cabimento á DPGF e a data de cabimento (suspende prazo no caso de não existir dotação orçamental)

Trimestral Não

Tempo de processamento da reconstituição mensal do fundo de maneio após cabimentação

[2;3] dias úteis 1 dia útil

Contagem de dias entre o registo de cabimento em GERFIP e a data de pagamento em GERFIP

Trimestral Não


serviços


serviço


eficiente



humanos



social


comuns






da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de




área de recursos




gestão na área da


19

70% 40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Garantir a satisfação dos

clientes da SGMF

Manter a percentagem de sucesso nos

processos contenciosos

6%

40%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Contribuir para o aumento da receita

própria

6%

Manter tempos de resposta em processos jurídico-

administrativos

8%

Contribuir para a redução da despesa

pública

30%




(CAF)

30%


Processo CAF

15%

20


Grau de satisfação dos clientes

[4; 4,1]


Semestral Sim






Taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos no ano corrente

[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100

Anual Não

Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Manter tempos de resposta em processos jurídico administrativos


Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos

12 9 Σ tempos de resposta/nº total de respostas

Semestral Não

Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos






[40%;50%] 100% (Etapas (passos) concretizadas no ano 2016/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100

Semestral Sim

21

OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OO 2.1 – Garantir uma gestão financeira eficiente

Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

Contribuir para o aumento da receita própria


Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano

50%

90% cobrança de honorários no ano versus total de honorários liquidados em todas as Notas de custas de parte enviadas no ano

Anual Sim

OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Contribuir para a redução da despesa pública


% de recuperação de taxas de justiça pagas, face ao total liquidado em Notas de custas de parte no ano

50% 90% Total de taxas de justiça recuperado /total de taxas de justiça liquidadas em Notas de custas de parte no ano )*100

Anual Não



serviços


serviço


eficiente



humanos

5.1Garantir a execução do plano de


social


comuns






da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de




área de recursos




gestão na área da


22

70%

40%

30%

50%

50%

100% 100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)

Garantir a satisfação dos clientes da

SGMF

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental

6%

40%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Garantir o valor de receitas próprias

liquidado, face ao valor previsto

8%

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital

20%

Promover o tratamento dos “Processos Especiais”

da ex-DGFP

20%

Promover o tratamento da documentação da

ex-DGAIEC

20%



processo da Estrutura Comum de Avaliação

(CAF)


Processo CAF

10%

30%

23



Semestral Sim





OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública


% de atividades executadas face às previstas

50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100

Semestral Não

Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)

Contribuir para o projeto de Portaria de Gestão Documental

OO 2.2 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor previsto


% do valor liquidado de receitas próprias face ao valor previsto

90% 100% Faturação de receita própria do ano de 2016 face ao valor passível de ser cobrado

Semestral Não






[40%;50%] 100% (Etapas (passos) concretizadas no ano 2016/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100

Semestral Sim

24


Nº de iniciativas efetuadas no âmbito da comunicação/divulgação

2 3 Total de iniciativas Semestral Não

% de documentos disponibilizados on-line, referentes às “Contas do Estado”, face ao ano anterior

15% 75% Nº de documentos disponibilizados no ano 2016 versus nº de documentos disponibilizados no ano 2015

Semestral Sim


OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação

Indicadores - Direção de Serviços de Arquivos e Documentação (DSAD)

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital

Promover o tratamento da série documental “Processos Especiais” da ex-D-G da Fazenda Pública


Nº de unidades de instalação inventariadas

50 80 somatório Semestral Não


Nº de metros lineares inventariados

25 40 somatório Semestral Não

Promover o tratamento da documentação da ex-D-G das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo



serviços


serviço


eficiente



humanos



social


comuns

1. 1.Melhorar a qualidade

dos serviços prestados aos



restantes órgãos e

serviços da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de




área de recursos




gestão na área da


25

70%

40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)


Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social

8%

20% Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Assegurar a disponibilização diária

atempada de notícias on-line

6%

Contribuir para a melhoria da integração de

trabalhadores na SGMF

6% 30%




Processo CAF



(CAF)

15%

30%

Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas,

garantindo níveis de serviço de qualidade

25%

26



Semestral Sim






% de trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido

90% 100% Nº de trabalhadores com acolhimento no prazo de 5 dias após a entrada/Nº de novos trabalhadores x 100

Semestral Não

Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total de cartões a substituir x 100

Semestral Não

Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line


Índice de disponibilização on line de notícias

[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100

Semestral Não


27



OO 2.3 – Rentabilizar os recursos afetos ao serviço



Taxa de resposta às solicitações para ocupação de espaços e utilização de audiovisuais

95% 100% (Nº de respostas dadas pela DSIRP/ Nº de solicitações)x100

Semestral Sim








[40%; 50%] 100% (Etapas (passos) concretizadas no ano 2016/total de etapas (passos) do processo CAF) x 100

Semestral Sim

28


OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social


Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social

70 100 Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas

Semestral Sim

Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social




Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade


Nível de serviço na área de organização de viagens (escala CAF)

[4; 4,1] 5 Pontuação média (Escala CAF de 1 a 5)

Semestral Sim


serviços


serviço


eficiente



humanos



social


comuns






da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de




área de recursos




gestão na área da


29

70%

40%

30%

50%

50%

100%

100%

30% 20% 15% 20% 15%



Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)


6%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços

para o MF

70%

Promover resposta atempada às solicitações de compras

transversais

8%

30%




(CAF)

30%


Processo CAF

15%

30


Grau de satisfação dos clientes [4; 4,1]


Semestral Sim






Taxa de procedimentos fechados; custos de funcionamento (RH, RM) versus poupança gerada

5 4 custos de funcionamento (RH, RM)/poupança gerada x100

Anual Não

Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos

< 3

1

Somatório dias úteis (data de publicação -data de conhecimento do último documento habilitante à publicação) / nº de procedimentos aquisitivos

Anual Não

Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)

Promover resposta atempada às solicitações de compras transversais







Semestral Sim

31

OO 2.1- Garantir uma gestão financeira eficiente


Indicadores - Uidade Ministerial de Compras (UMC)

Diminuir os encargos com aquisições de bens e serviços para o MF


Grau de poupança gerada entre despesa prevista e despesa efetuada (compras agregadas)

[9;12] 34 Quociente entre a poupança (em montante) e a despesa prevista (em montante) em sede de lançamento dos procedimentos x 100

Anual Sim



serviços


serviço


eficiente




social

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades






da GAF e a outras

Comissões

2.Contribuir para o



pública


modernização e

reconversão de




área de recursos




gestão na área da


32

70% 40%

30%

50% 50%

100% 100%

30% 20% 15% 20% 15%

2.2 Garantir a gestão eficaz do Programa 004 –

Finanças e Administração

Pública

30%

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)


Promover obras de conservação e/ou

reabilitação dos imóveis afetos à GAF

6%

40%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde

no trabalho

30%


humanos

Assegurar a prestação de serviços na área de recursos patrimoniais, logísticos e de

aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço acordados




(CAF)

30%


Processo CAF

10% 25%

33



Semestral Sim





Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)







Semestral Sim

34



OO 4.1 – Garantir a prestação dos serviços comuns às entidades

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço acordados


Tempo médio de processamento das

aquisições e de processamento de

solicitações de pareceres a entidades

externas

1. Tempo médio de processamento

das aquisições desde a receção do pedido no Portal dos Serviços Centralizados e até ao início do processo aquisitivo

2. Tempo médio de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (ESPAP/ SEAP/ AMA/ INA/ Gabinetes), após receção de informação

3 dias úteis

3 dias úteis

3 dias úteis

1 dia útil

1 dia útil

1 dia útil

Tempo médio decorrido:

entre a data de receção do pedido e início do processo aquisitivo;

entre a data de receção da informação na DGAP e a data de saída da solicitação de parecer a entidade externa

Semestral

Sim

Tempo médio de processamento das requisições de material ao armazém (dias úteis)

5 2 Tempo médio de entrega do material Semestral Não

Tempo médio de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos

3 dias úteis 1 dia útil

Tempo médio decorrido entre a data de entrada da fatura na DGAP e a data de saída (envio da fatura para pagamento)

Semestral Sim

N.º de reclamações apresentadas à Direção

8 5 Total de reclamações atendíveis registadas

Anual Não


35


OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social

Implementar medidas de segurança, higiene e saúde no trabalho


Grau de implementação das medidas planeadas

60%

100% (Nº de medidas implementadas / nº de medidas planeadas) * 100

Semestral Sim


Grau de execução das intervenções planeadas

60% 100% (Intervenções concluídas/planeadas) * 100

Anual Não

Promover obras de conservação e/ou reabilitação dos imóveis afetos à GAF


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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA … B - BSC2016.pdf · 2016. 5. 10. · 1. 1. Objetivos Operacionais por Objetivo Estratégico 2. Contribuir para o aumento