1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com

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FINANCEIRO – IFC

Recebem a demanda de pagamentos

e saldos

Informa ao Financeiro

quais serviços executar

Analisa os títulos a serem

antecipados

OK

Entra em contato com banco para antecipação

FinanceiroSupr imentos

Início

Processa Nota Fiscal

Separação das vias

contabilidade/arquivo

Analise do saldo bancário e

pagamento s do dia

Fim

Valida nota fiscal

Execução de pagamentos

Diretoria

Elabora planilha com

títulos e valores

Banco libera antecipação

Verifica necessidade

de antecipação bancária

FIM

2

Detalhamento das atividades

Atividade

Processo Analise de Nota Fiscal

QuemValida Nota Fiscal

FINANCEIRO

- Recebe nota fiscal e pedido de compra .

- Verifica informações de entrada no sistema (Alterdata), se houve divergência comunica o Setor Suprimentos para devidas alterações .

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Atividade

Processo Separação de Nota Fiscal

QuemOrganização de Nota Fiscal

FINANCEIRO

- Separação de nota fiscal para contabilidade e arquivo .

- É necessário tira cópia para controle de pagamentos e solicitação de 2ª via de boleto bancário.

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Atividade

Processo Analise de saldo bancário

QuemPagamentos do dia FINANCEIRO

- Analise das contas bancárias através dos sites :(www.itau.com.br/www.rie.com.br/www. internetbanking.caixa.gov.br)

- Posteriormente consulta no alterdata – BI Financeiro – para consulta das contas a pagar do dia.

- Em ambos os casos, são gerados arquivos para enviar email à diretoria . Geralmente por volta das 08:00h.

http://www.itau.com.br/www.rie.com.br/www.%20internetbanking.caixa.gov.br

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Atividade

Processo Pagamentos do dia

QuemExecução de Pagamentos FINANCEIRO

- Diretoria recebe email, avalia e por volta das 11:00h responde dando autorização. Caso aconteça divergência é feito um contato por telefone para sarna dúvidas.

- Geralmente as contas com nota fiscal são pagas via internet . Nos casos de depósito ou injetar dinheiro no movimento interno há necessidade de estar pessoalmente na agência bancária.

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Atividade

Processo Antecipação Bancária

Quem Fluxo de Pagamento Futuro FINANCEIRO

- Verifica o fluxo de pagamentos futuros e se haverá dinheiro disponível que vá cobrir a demanda. Caso seja negativo, informar a diretoria por email , que dias a frente há risco do saldo operar negativamente.

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Atividade

Processo Elaboração de Titulos

Quem Antecipação Bancária FINANCEIRO

- Diretoria estuda os títulos a serem antecipados .

- Envia por email planilha contendo os títulos e valores , para o setor de contas a pagar, que informará o gerente do banco , que faz a liberação em 03 dias.

- Com o dinheiro no banco, financeiro executa os pagamentos normalmente.

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Departamento Pessoal– GESTÃO IFC

ProduçãoGestão de Pedidos Departamento Pessoal FinanceiroDiretoria

Necessidade de pessoal

Processo de SeleçãoAprovação da

vaga

Processo de admissão

Registro de funcionários

Almoxarifado Contabilidade

Processo de demissãoCálculo da Rescisão

Aprovação

Liberação das verbas

rescisórias

Aplicação de medidas disciplinares

Comunicação a Diretoria

Pagamento de Vale Transporte

Encaminhamento do relatório de faltas

Liberação do VT

Emissão de guias e relatórios de conferência de INSS, FGTS, Cont.

Sindical (Pat. e de Empregados)

Requerer a emissão das

guias ao contador

Encaminhamento das guias e relatórios

FIM

FIM

FIM

FIM

Folha de Pagamento/Adiantamento FIM

Gerar folha

Conferência

AprovaçãoProcessamento da folha

FIM

Início

Ok?s N

FIM

9


Processo PROCESSO DE SELEÇÃO

1. A Produção/Gestão de Pedidos faz a requisição de pessoal;2. O DP dá inicio ao processo de seleção ;3. A Diretoria aprova a abertura da vaga;4. Em caso positivo, o DP faz a seleção dos currículos, levando em conta os pré-requisitos já estabelecidos;5. Agendamento da entrevista;6. Caso o candidato seja aprovado, o mesmo fará um teste de dois dias;7. Preenchimento do “Termo de Teste” e entrega dos documentos*;8. Aprovação ou reprovação no teste e conseqüente admissão.

Atividade Atendimento a necessidade de pessoal Quem Prod./Gestão

* Documentos: Cópia do RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento, Comprovante de Residência e a CTPS.

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Processo PROCESSO DE ADMISSÃO

1. Pasta do Funcionário: Será aberta uma pasta para o funcionário na qual deverá conter: Ficha de registro de empregado, cópia dos documentos do mesmo e documentos relativos a admissão, contrato de experiência, declaração de vale transporte, etc.)2. Exame Admissional: O funcionário será encaminhado para Empremed para fazer o exame Admissional.3. Registro do funcionário: Reunir os documentos necessários para admissão e a CTPS, enviar para a contabilidade registrar o funcionário.4. Abertura da Conta Salário: O funcionário assinará o contrato, que será enviado para o banco, que promoverá a abertura da conta.5. Cartão de Ponto: Será feito um cartão de ponto para acompanhar a freqüência do funcionário.

Atividade Contratação Quem Prod./Gestão

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Processo PROCESSO DE DEMISSÃO

1. Identificação do tipo de processo demissional:1.1. Dispensa com Justa Causa1.2. Dispensa sem Justa Causa1.3. Pedido de demissão1.4. Acordo

2. Aviso Prévio: Verificar a modalidade de cumprimento do aviso* e promover a assinatura em três vias.

3. Exame Demissional: Encaminhar o funcionário para fazer o exame demissional.4. Nada Consta: Colher vistos dos departamentos para nada consta do funcionário.5. Pagamento das verbas rescisórias: Agendar dia para o pagamento das verbas rescisórias

ao funcionário, Obs.: prazo – 10 dias.

Atividade Demissão Quem Contabilidade

• Modalidades de cumprimento de aviso prévio: Trabalhado: 27 diasTrabalhado: Regime de jornada de trabalho reduzida.Dispensado: Indenizado (Pelo trabalhador ou pelo empregador)

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Processo APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES

1. Identificação do tipo de medida disciplinar a ser aplicada:1.1. Advertência Verbal1.2. Advertência Escrita1.3. Suspensão

2. Comunicação da ocorrência à Diretoria.3. Histórico do funcionário: Lavrar no histórico a ocorrência.4. Convocar o funcionário receber a disciplina, e, caso o mesmo se recuse a assiná-la ler a

mesma na presença de duas testemunhas, comunicando-lhe o teor da medida e o motivo, ao final assinando como representante da empresa.

Atividade Advertência e Suspensão Quem RH

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Processo PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

1. Requerer ao financeiro a relação de funcionários que recebem vale transporte.2. Apurar as faltas para serem descontadas.3. Envio do relatório de faltas ao financeiro.4. Liberação do VT quinzenal.

Atividade Pagamento de Vale Transporte Quem DP

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Processo FOLHA DE PAGAMENTO/ADIANTAMENTO

1. Elaboração do esboço da folha:1.1. Apuração de faltas1.2. Horas à descontar1.3. Horas Extras1.4. Insalubridade1.5. VT1.6. Alimentação1.7. Vales2. Aprovação da Diretoria.3. Envio do esboço da folha ao contador para elaboração da folha de

pagamento/adiantamento.4. Conferência da folha.5. Aprovação da Diretoria.6. Encaminhamento ao financeiro para liberação dos valores.

Atividade Pagamento Quem DP

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Contas a Receber – IFC

Recebe Documentos

Expedição

Libera as entregas

Recebe canhotos das Nfe entregues

Faturamento

Gera NFe C/ 02 vias

Dia seguinte

Salva relatório de

entrega

Entrega para Faturamento

Gera Pedidos liberados

Fica no aguardo

liberação do pedido

Cópia para Gestão

GA2

Encaminha ao

Faturamento

Contas a Receber

Início

Enviar Relatório

Títulos em atraso

Faz Cobrança Clientes Sonosoft

Recebe Relatório

Títulos em atraso

Imprime Relatório Títulos

Líquidos

Efetua baixa no Alterdata

Gera Boleto e anexa

NFe

Emcaminha para

Expedição

Confere e faz a

transmissão até 48h

Bloqueia clientes

Inadimplentes

Gest. de Pedidos

Envia Email p/ G1 e c/ cópia p/

expedição

Anexa relatório a

Nfe (1° via)

Encaminha a contas a receber

Grampeia a 2° via

Entrega a contas a receber

Confere e carimba

Conferente Lissandra

Anexar Nfe, relatório

transmissão e relatório de entrega

Encaminhar para

conferente

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Atividade

ProcessoBoletos

QuemEmissão de boletos Contas a

Receber

.Banco off line:

Usuario: xxxxxx Senha: xxxxxx conta: xxxx agencia:xxxxxxxCobrança – inclusão – títulos – inclusão manual

Atenção: juros 3%Não esquecer: Ex: nº do cliente 029NF1111Colocar – data de saída – vencimento - preencher o campo do valor a ser cobrado – no caso de cliente com pagamento parcelado colocar da seguinte forma: Ex: 029NF111-1/2 para o 1º boleto , 029NF2/2 para o 2º boleto no caso de 2 parcelas.Dar ok – impressão de títulos – impressão parcial – selecionar os títulos – ok – imprimir.

Grampear junto com a NF-e que ira para o cliente.

Reimpressão de títulos:

•Cobrança – impressão de títulos – reimpressão- código do sacado – selecione o titulo desejado – ok.

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Atividade

ProcessoTítulos liquidados

QuemRelatório de títulos em atraso Faturamento

.

Baixando no Alterdata:

Baixa de títulos no Alterdata é confirmar os títulos liquidados

Imprimindo relatório:

Entrar na conta do banco (usuário: xxxxxxx senha: xxxxxxx):Cobrança – consultar títulos – liquidados – Ex: 25/11/2010 - confirmar - salvar em arquivo – abrir no Word – salvar – imprimir.

Financeiro – a receber – cadastro de títulos a receber (carrinho de mão) – localizar cliente – verificar o titulo desejado duplo clik – baixar título (saquinho de dinheiro) –senha : ifc123 ok – dados da baixa : conta bancária – 34 / tipo de baixa – 1 / data da baixa ok. Vai aparecer mensagem em vermelho titulo totalmente baixado.

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Atividade

ProcessoNF-e

QuemGerar NF-e Faturamento

..

Faturamento – nota fiscal – clik no pedido no atendido (A) – confirme a data de saída – verifique a negociação – na opção mensagem coloque o nº do pedido – no caso de cliente Sonosoft – repasse – clik no sinal de + localize o representante – alíquota comissão duplicata – senha ifc123 – 5 - clik em enviar – ok – confirme a data de saída ok. Aguarde a autorização da sefaz, vai aparecer a mensagem pedido autorizado. Aguarde a NF-e que será impressa automaticamente

Motivos mais comuns de NF-e rejeitadas: falta de nº o endereço do cliente, falta da especificação de UN (unidade) na hora de cadastrar o produto, falta de internet.

Grampeie uma via junto ao pedido e a outro será do cliente.

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Atividade

ProcessoRomaneio

QuemRelatório de entregas Faturamento

.

Importante: imprimir 2 via 1º expedição – retorna para o faturamento2º motorista.

Imprimindo relatório:

Faturamento – relatório – notas fiscais emitidas – próximo –colocar data desejada – tipo de documento : normal ou cancelada – filtro: imprimir – ordenação: nome da transportadora – tipo de movimento : venda – visualizar – imprimir.

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Atividade

ProcessoEmissão de NFe

QuemFaturar pedido Faturamento

..

•Ao ligar o computador coloque o pen drive confirme senha do gerente eletrônico : ifc123 – na parte inferior clik com botão direito no ícone que lembra o mapa do Brasil - testar conexão – sefaz – confirmar empresa – ok – senha :Pat164 – ok – vai aparecer mensagem código 107 - ok. Em seguida entre normalmente no Alterdata.*****************************************************************************•Liberação de pedidos – pedido de venda – ferramentas – liberação de pedidos – próximo 2x– filtro de pedido – clik no sinal de + de dois cliks no pedido desejado – concluir – motivo da liberação ok.*****************************************************************************•Faturamento – nota fiscal (carrinho de compras) – gerar nota fiscal a partir de pedidos (ícone – bloco de notas com uma mãozinha foliando) – dois cliks – selecionar pedidos (ícone-cubo) – dois cliks – filtrar 2x – clik com botão direito – opção desmarcar todos – dois cliks no pedido liberado – itens do pedido – dois cliks no produto confirmar quantidade do pedido fechar. Após a confirmação de todos os itens o pedido vai ficar marcado com v em vermelho como confirmação de totalmente atendido .Clik em gerar pedido /e ou ordem de entrega (ícone- prancheta) – localizar motorista ou transportadora ok - gerar – sim – não.

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Atividade

ProcessoTransmissão de Títulos

QuemSeleção de remessa Contas a

Receber

..

Imprimindo relatório de remessa:

Seleção de remessa (off line):•Cobrança – seleção para remessa –seleção parcial- clik no código do convenio – selecione os títulos desejados – ok – Próximo – próximo – finalizar – sim – senha do banco on line - ok-ok.Obs: o processo estará concluído quando não houver mais opções de confirmação

•Cobrança - consulta - remessa de títulos – selecione a empresa desejada – ok – clik na remessa efetuada – vai abrir o relatório com os títulos transmitidos – imprimir.

Importante: Após remessa dos títulos as alterações só poderão ser feitas no banco on line.

Suprimentos

Fim

COMPRASNilton

Início

Libera material

SUPRIMENTOSNilton / Alexandro

Recebe requisição de

material

Ok?

CLIENTE INTERNO

Envia requisição de material

Recebe mercadoria

Processa NF

Analisa e calcula

reposição de estoque

Solicita cotação

Coleta preços

Negocia preços

Analisa propostas

Registra vencedor

FORNECEDOR

Fornece propostas

DIRETORIAMARCOS

Analisa concorrência

Ok?S

N

Emite ordem de compra

Envia OCM p/ Fornecedor

Confirma OCM

Diligencia Materiais

Valida NF

Recebematerial

FINANCEIROFelipe / Lissandra

S

N

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Atividade

Processo Requisição de Material

QuemRequisição de material Cliente Interno

- Almoxarifado recebe requisição ( VERBAL) da produção.

* Funcionários responsáveis pela retirada, solicitam quantidade de material para o dia de produção. Esse material é listado na folha de controle de SAÍDA DO DIA.

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Atividade


QuemRecebe Requisição de Material Suprimentos

- O setor de suprimentos recebe a solicitação de materiais para a sequência dos procedimentos de separação e expedição do material no almoxarifado.

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Atividade


QuemAnalise e calculo de reposição de estoque Suprimentos

- Com o material disponível em estoque, o mesmo é liberado ao cliente interno. Caso o material esteja em falta, o calculo de reposição é feito imediatamente para o abastecimento dos estoques e atendimento a solicitação do cliente interno.

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Atividade


QuemLibera material Suprimentos

- Ok. Sim?

• Com o procedimento de liberação de material encerrado, que consiste em Separar, expedir e registrar saída, o material é liberado ao cliente interno solicitante.

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Atividade


QuemSolicita Cotação Suprimentos

- Ok. Não?

* Na ausência do material, o responsável por Suprimentos solicita cotação para reposição dos estoques.

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Atividade

Processo Compras

QuemColeta de preços Compras

• Após receber a solicitação de cotação,relaciona em word ou excel,os itens necessários para enviar aos fornecedores dos referidos materiais,através de email no Webmail no [email protected] ou fax,solicitando as condições gerais de vendas,tais como:preço,prazo de entrega,condições de pagamento e frete,se fob ou cif.

mailto:[email protected]

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Atividade

Processo Compras

QuemFornecimento de propostas - Fornecedores Fornecedor

• Através de email no Webmail no [email protected] ou telefone,é cobrado junta aos fornecedores o envio das propostas.


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Atividade

Processo Compras

QuemAnalise das propostas Compras

• Após o recebimento das propostas,são analisadas as condições gerais de cada proposta.

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Atividade

Processo Compras

QuemNegociação das condições gerais Compras

• Depois de analisar cada proposta,na que tiver a melhor oferta ,negociamos melhoria nesta condição;• Partimos para montar a tabela de cotação;• Da seguinte forma: > erp > estoque e compras > requisição pendente > damos dois clicks para abrir

a requisição > ela aberta vamos ao ícone no rodapé liberar requisição para liberarmos a mesma > damos ok > no ícone cotação > abrir a requisição pendente de cada família do material;após a requisição aberta; dando dois clicks em item em branco e lançamos preço,prazo de entrega e os impostos se tiver;na janela condições de pagamentos,fazemos o lançamento do mesmo e novamente o prazo de entrega;no rodapé da pagina damos OK.

• Após este lançamento,clickamos no ícone pedido;no ícone preechimento da quantidade damos um click para o preencher as mesmas,sendo que pode ser preço ou prazo,escolhido a modo é preenchido para quem ganhou ;vamos no ícone visualização,para aparecer a tabela de cotação e mandamos imprimir,e enviamos para a diretoria.

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Atividade

Processo Compras

QuemAnalise da concorrência - Diretoria Diretoria

• O diretor de posse da tabela,analisa e dá um parecer se aprova ou não.

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Atividade

Processo Compras

QuemAprovação ou não Diretoria

• se aprovar volta para compras para dar prosseguimento a compra;se não também volta para compras,mas terá que ser feito novo processo de cotação.

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Atividade

Processo Compras

QuemRegistra vencedor Compras

• Aprovado; > erp > estoque e compras > pedido ;confirmo o vencedor.

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Atividade

Processo Compras

QuemEmitir ordem de compra Compras

• Já na janela pedido;entrar no ícone pedido dar um click;abre-se uma janela,no rodapé clickar em visualizar;conferido se está tudo correto;clickar no desenho de impressora;clickar para imprimir em duas cópias(compras e almoxarifado);novo click no desenho da impressora;sendo que desta vez optar para salvar em PDF em pasta do Windows de documentos (pedidos do Alterdata).

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Atividade

Processo Compras

QuemEnviar OCM para fornecedor Compras

• Com o pedido salvo em PDF,primeiramente as cópias impressa é enviada a Diretoria para assinatura,após da devida assinatura,enviamos a cópia em PDF através de email para o respectivos fornecedores,na Webmail,em [email protected] ,mas também podemos enviar por fax.


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Atividade

Processo Compras

QuemConfirmar recebimento OCM Compras

• No próprio email na Webmail no [email protected] ,pedimos confirmação por parte do fornecedor,também por email na Webmail no [email protected] o recebimento da OCM.



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Atividade

Processo Compras

QuemDiligencia da compra dos materiais Compras

• Após a colocação do pedido;ao se aproximar o prazo de entrega,de preferência através do Webmail no [email protected] ,para termos documentado a cobrança da entrega do material comprado,mas pode ser feito também por telefone,até a chegada do mesmo na fábrica.


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Atividade

Processo Recebimento de material – NF (Nota Fiscal)

Quem Almoxarifado Suprimentos

- Processar a NF no sistema.*Acessando o ALTERDATA na aba ESTOQUE E COMPRAS, clicar no ícone ENTRADA DE NOTAS FISCAIS, abrirá uma janela. Clicar no ícone NOVO DOCUMENTO (abrirá um janela), em OPERAÇÃO, digitar o n° 59 (Compra para industrialização). Em DESCRIÇÃO DE LOTE, digitar o nome da empresa fornecedora , a data da entrega, e uma descrição curta do produto, clicar em ok. Abrir a opção CLIENTE/FORNECEDOR, digitar nome da empresa fornecedora, selecionar o n° da Ordem de Compra para processar a NF. DADOS GERAIS- inserir o n° da NF e a data de emissão, inserir o setor de entrada para a NF (setor 6 – SUPRIMENTOS). DADOS DOS PRODUTOS (com a inserção da O.C, os produtos são automaticamente inseridos na NF, devendo apenas realizar algumas operações) tais como: Situação Tributaria (00), e quantidade, se houver diferenças. PRAZOS (com a inserção da O.C, os prazos são automaticamente inseridos na NF, cabendo apenas realizar algumas alterações) tais como: NATUREZA DE LANÇAMENTO (392 – Matéria Prima), FORMA DE PAGAMENTO (3 – Boleto Bancário), SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA (2 – para AGUARDANDO BOLETO ou 6 – para ENVIADO BOLETO). Caso a Nota Fiscal não acompanhe uma O.C, todos os campos deverão ser preenchidos manualmente.

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Atividade

Processo Recebimento de material

Quem Almoxarifado Suprimentos

- Enviar NF e pedido ao financeiro.

• Depois do material ser recebido e a Nota Fiscal for lançada, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao setor Financeiro da empresa, anexa a Ordem de Compra.

Pedidos de Venda – GESTÃO DE PEDIDOS

Fim

GESTÃO DE PEDIDOS - IFC

Início

Envia Pedido via PDF e TXT

GA2

Recebe Pedido

CLIENTE

Prepara Pedido

Programa Produção

Complementar

Envia Pedido de Produção

Valida Demanda

Recebe Pedido

Valida Demanda

Realiza a Separação de Rotas

Faz Unificação de

Pedidos

Envia Cópia do Pedido

para o Faturamento emitir NFE e

Boleto

PRODUÇÃO

Recebe Pedido de Produção

S

N

Valida Demanda

Envia Pedido

EXPEDIÇÃO

Verifica Situação Financeira

Insere Pedidos no ERP

Ok? Executa

Ordem de Produção

Libera Produção

para o Estoque

Monta Carga para Entrega

Recebe NF

BCarrega p/ Transporte

A

Recebe Mercadorias

A

B

Assina e reenvia canhoto

Recebe o Canhoto e encaminha

para o Faturamento

Participa a GA2 de erros.

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Atividade

Processo Pedidos de Venda

QuemRecebimento e Validação dos Pedidos Gestão

1 – Recebimento de Pedidos: realizado através de e-mail da GA2 para [email protected] imprimir o pedido e salvar arquivo do mesmo em pasta relativa ao mês e ano do recebimento no HD da máquina.

2- Validação: analisar os pedidos solicitados observando erros como: valores dos produtos, modelos, códigos, etc. Caso haja divergências solicitar a GA2 a correção do pedido.

Contatos GA2: (21) 2494-401024*[email protected]


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Atividade

Processo Pedido de Venda

QuemInserção dos Pedidos de Vendas no ERP Gestão

Na opção ERP – Faturamento > Pedidos de Venda > Novo: inserir o código do cliente, número do Pedido GA2, operação da Nfe e adicionar os produtos na tecla “adicionar” no canto direito da tela. Na tela “itens do pedido” adicionar código do produto, quantidade e conferencia de valores ERPx GA2. Anexar o pedido original ao pedido ERP. Conferir os pedidos, encaminhá-los ao quadro de entregas ordenando-as pelos pedidos mais antigos.

Operações de NFe:68 – colchões67 – almofadas48 – boxes

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Atividade

Carteira de Pedidos: ERP – Faturamento > Pedidos de Venda > Relatórios > Carteira de Pedidos: Tipo: por produtoOrdem de impressão: por clienteTipo: analíticoDatar data referente a entrega: inicial e final

Processo Pedido de Venda

QuemProgramação de Prod. Complementar e Produção Gestão

1 – Através da carteira de entregas, referente a dois dias antes, levantar estoque físico e virtual assinalando os itens para compor a carga a ser entregue. Esta produção complementar é enviada a produção.

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Atividade

Processo Inadimplências de Franquias

QuemBloqueio de Entregas Gestão

Pedido de Bloqueio de Entregas é solicitado por Lidiane em nome da GA2 obedecendo a critérios próprios.IFC bloqueia as entregas do Franqueado até a liberação, que também é solicitada pela GA2.

Lidiane: 81*93562

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Atividade

Processo Retiradas

QuemProcesso de Retiradas Fornecedor

Pedido de Retirada de Produto em Garantia é enviado para a IFC pelo supervisor através do e-mail: [email protected] consta a quantidade de produtos a serem retirados e o número dos lacres do produto.A retirada é realizada obedecendo os critérios:- Produto embalado- Quantidade conferindo com o Pedido do Supervisor- Lacre conferindo com o Pedidos do Supervisor

Supervisor de Franquias Sonobello: Thiago Benetti23*20395

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Atividade

Processo Atendimento de Pedidos

QuemSeparação de Carga e Conferência por Rota Gestão

A separação dos produtos são realizados na área de embarque respeitando-se a ordem de entrega da “Janela de Entregas IFC”.

É feito a conferência de toda a carga no final do dia observando-se:- Produto- Medidas- Estado físico do Produto- Faltas

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Atividade


QuemUnificação de Pedidos e Separação por Rotas Gestão

Unificação – é feito a unificação de todos os pedidos em um único pedido ERP respeitando-se a operação de Nfe. Caso neste dia algum produto não seja atendido, deve-se deixá-lo no pedido original que respeitará a data da solicitação e a sua numeração.

Separação por Rotas – é realizada respeitando a cubagem e a rota por localidades das entregas.

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Atividade


QuemCarregamento e Retorno dos Caminhões Gestão

1 – Através do romaneio os motoristas conferem a carga que irá embarcar no caminhão.2 - A carga é conferida no embarque pelo conferente e motorista respeitando-se a Janela de Entregas.3 – Caminhão é liberado após a assinatura de freqüência e da ordem de entrega.4 – No retorno do caminhão, no dia seguinte, é entregue os canhotos das Nfes que são direcionadas ao Faturamento.

Documents

1 Recebem a demanda de pagamentos e saldos Informa ao Financeiro quais serviços executar Analisa os títulos a serem antecipados OK Entra em contato com