PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PRESTAÇÃO DE RA No CONTAS DE

ADIANTAMENTO

Servidor Responsável - Port n° 12912016

Marta Raquel Zuchelli Felipetto

1 Valor recebido Empenho no 1 jOrdern no

1) R$ 8.000,00

84341843518436

87531875418755

- Idata de Liberação 1 IData limite para aplicação 1 bata limite para prest. Contas

18/04/2018

17/07/2018

16/08/2018

DISCRIMINAÇÃO DOS GASTOS (ACUMULADO)

Natureza de despesa 1

lvalor total R$ 1 Material de consumo 3.3.90.30.96

R$ 3.500,00

Outros serviços terceiros - PF 3.3.90.36.96

R$

306,81

Outros serviços terceiros - PJ 3.3.90.39.96

R$ 3.499,32

2)1 TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO ==> 1 FR$ 7.306,13 1 3)1 RENDIMENTOS ==> 1 IR$ 4,59

4)1 CHEQUES NÃO COMPENSADOS==> f r 1 5)1 SALDO BANCÁRIO EM ..í ..í... (1-2+3+4) 1 1 R$ 698,461

64 GR RECOLHIDA —=>(5-4) 1 1 R$ 698,461

C

Data assinatura do Responsável Marta Raquel ZucheIgj

CRC-PR n° 070279V02

Zigo ~a ojo1 CRC-PR 052130i0-8

Data Depto. De contabilidade

RÃ - Requisição de adiantamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

PROPOSTA DE CONCESSÃO EXERCÍCIO NÚMERO

2018 3

REGIME DE ADIANTAMENTO

Responsável - Portaria n° 12912016

MARTA RAQUEL ZUCHELLI FELIPETTO

Valor Total (em R$ e por extenso)

R$ 8.000,00 (Oito Mil Reias)

Finalidade (Art. 10 Lei Municipal n° 3644/2009

- Miúdas de pronto pagamento

II - Eventuais de Gabinete

III - Extraordinárias ou Urgentes

IV - Decorrentes de Eventos

Natureza de despesa 1 IValor (R$)

Material de Consumo 3.3.90.30.96 R$ 3.500,00

Outros serviços terceiros - PF - 3.3.90.36.96

R$ 1.000,00

Outros serviços terceiros - PJ - 3.3.90.39.96 R$ 3.500,00

Período para utilização (90 dias) : de 19/04/2018 A 17/0712018

Prazo para prestação de contas (+30 dias): 16/08/2018

Francisco Beltrão, 18 de abril de 2018

Márta Raquel Zucheili Felipetto Servidor Responsável

De acordo em 1810412018

Clebern1aR ,o Prefei)6 Municipal

DESCRIÇAO DA DESPESA

VALOR DA DESPESA. Alimentação

352,00

R$ 352,00

DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação Alimentação Alimentação

VALOR DA DESPESA. 312,00 182,00 312,00

R$ 794,00

REGIME DE ADIANTAMENTO PERÍODO: 19104/2018 À 0710612018

Transf. n°00529710 de 2010412018 ---------------------- Simone da Silva Krenchinski Evento: Acompanhar equipe de GoalBail jogos regional Sul Foz do Iguaçu- Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 10167 2110412018 Chefitos Delivery

TOTAL DAS DESPESAS .....................................................................

Transf. N° 00530771 de 2010412018 ------------------ Janelson de Lima Evento: Acompanhar equipe de handebol sub 15 feminino e sub 17 masculino - Cascavel - Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 1441 20/0412018 Novo Sabor Restaurante Ltda - ME NFC-e 1446 2110412018 Novo Sabor Restaurante Ltda - ME NFC-e 1448 2110412018 Novo Sabor Restaurante Ltda - ME

TOTAL DAS DESPESAS ..................................................................................

Doc. N°00659810 de 2310412018 ----- -------------- Mailson do Nascimento Evento: Acompanhar equipe boião Fase Regional do Paranaense de Boião - Nova Prata - Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 1140 0710412018 Mateus da Silva e Silva Ltda - ME Alimentação TOTALDAS DESPESAS .....................................................................................................................................................................

Transf. N°00660332 de 2310412018 -------------------- Leodir Giustti Evento: Transporte de atletas 18 Etapa Paranaense de Futsal Sub 17 - Dois Vizinhos - PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 39921 1410412018 Sudoeste Investimentos Ltda - ME Alimentação

TOTAL DAS DESPESAS .....................................................................................................................................................................

VALOR DA DESPESA. 390,00

R$ 390,00

VALOR DA DESPESA. 30,64

R$ 30,64

Transf. N°00661195 de 23104/2018 ----------------- Vandrigo Victor Hang Evento: Buscar servidores da Sec de Mobilidade Urbana para trabalhar na 288 Expobel como operador do simulador de capotamento - Maringá - Pr. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NF-e 4231 0910312018 1 Menegatti Comércio de Comb Ltda Combustível - Óleo Diesel 130,02 NFC-e 173957 0910312018 Ismael Peroza e Filhos Ltda Alimentação 101,14

TOTALDAS DESPESAS ..................................................................................................................................................................... R$ 231,16

Transf. N°00052445 de 23/04/2018------------- -- Silvana Luisa Acco Vieira Evento: Curso de capacitação de Sinais e Sintomas de Câncer lnfanto Juvenil Barretos - SP DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. Recibo 2310312018 Sind dos Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários de Táxi - São José do Rio Preto a Barretos 250,00 Recibo 2310312018 Sind dos Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários de Táxi 20,00 Recibo 23/0312018 Sind dos Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários de Táxi 20,00 Recibo 2410312018 Sind dos Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários de Táxi 20,00 Recibo 2510312018 Sind dos Condutores Autonomos de Veículos Rodoviários de Táxi - Barretos a São José do Rio Preto 100,00

TOTAL DAS DESPESAS ....................... R$ 410,00

Transf. N°00636693 de 3010412018 ----------- Juahil Gerhard Evento: Acompanhar alunos do Centro da Juventude- Skate Contest 2018 Guarapuava - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 51812 0110512018 Restaurante Tres Pinheiros NFC-e 2997 01/0512018 Iva O. Sanagaletti

TOTALDAS DESPESAS ...............................................................................

DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação Alimentação

VALOR DA DESPESA. 231,9

300,00

R$ 500,00

Transf. N°0006253 de 0410512018 ------ - - - ---- Bruna Freitas de Oliveira Evento: II Encontro Intermunicipal de Profissionais de Vigilância Santitária INTERVISA - Curitiba - PR. DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NF 8535 2710412018 CBE Empreendimentos Hoteleiros LTDA - EPP Hospedagem 100,00 TOTALDAS DESPESAS ..................................................................................................................................................................... R$ 100,00

Transf. N°00008219 de 0410512018 ----------------- Cide Cezar Dalia Vechia Evento: Acompanhar equipe de Beltronense de Tênis de Mesa 3' Etapa do Campeonato Paranaense - São José dos Pinhais - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 29944 0510512018 Adão Pomini Alimentação NFC-e 81799 0510512018 Supermercado Jacomar Ltda Alimentação NFC-e 7983 0610512018 Hotel Correa e Barbosa Ltda - ME Alimentação Recibo 352 0610512018 Assoc de Incentivo ao Esporte e Lazer Alimentação Recibo 353 0610512018 Assoc de Incentivo ao Esporte e Lazer Alojamento NFC-e 1117 0610512018 Vilas Gourmet Ltda Alimentação

TOTALDAS DESPESAS ..................................................................................................................................

Transf. N° 00434879 de 11/0512018 --- -- Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar equipe Fase Regional de Boião - Boa Esperança do Iguaçu - PR DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NF 004 2710412018 Ivalcir Dreves & Cia Ltda - ME Alimentação

TOTALDAS DESPESAS ......................................................................................................................................

VALOR DA DESPESA. 128

6108 50

180 200 180

R$ 799,02

VALOR DA DESPESA. 375,00

R$ 375,00

Transf. N°00435490 de 1110512018 ---- Claudia Cristina Passarin Evento: Acompanhar atletas etapa dos jogos da AESUPAR de futebol 2018 - Coronel Vivida - PR Doc. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NFC-e 15062 2210412018 Rodrigues -Agroindustria - ME Alimentação

TOTALDAS DESPESAS ....................................................................................................................................................................

Doc. N°00028159 de 1410512018 -------------------- Aucione José Araújo Vaz Evento: Acompanhar equipe Beltronense de futebol categoria sub 17 e sub 15- Manguerinha - Pr DOO. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA NEO-e 41512 1410512018 Panificadora Alimentação

TOTAL DAS DESPESAS .....................................................................................................................................................................

VALOR DA DESPESA. 725,00

R$ 725,00

VALOR DA DESPESA. 378,00

R$ 378,00

Transf. N° 00328682 de 1610512018 — lida Schmitz Evento: Acompanhar atletas 18 Etapa do Parananense sub 16 masculino — Foz do Iguaçu — PR DOC.N° DATA FORNECEDOR NFC-e 4130 1810512018 Darcy Caputti Duarte — Eireli — mE NFC-e 4136 19/0512018 Darcy Caputti Duarte — Eireli — mE

TOTAL DAS DESPESAS ........................................................................................

DOC. N°00007395 de 1710512018 ---------------- -- Ricardo Betiato Evento: Acompanhar alunos do Centro da Juventude — 36° Campeonato Paranaense de Taekwondo DOC. N° DATA FORNECEDOR NFC-e 748 1810512018 Francielli Farias NFC-e 749 1910512018 Francielli Farias NFC-e 167353 1910512018 Farmacia Farrnautil Ltda NFC-e 1516 2010512018 Novo Sabor Restaurante Ltda — ME TflTAI nAS flPSPSAS

DESCRIÇAO DA DESPESA Alimentação Alimentação

— Cascavel — Pr DESCRIÇÃO DA DESPESA Alimentação Alimentação Medicamentos Alimentação

VALOR DA DESPESA. 405,00 394,50

R$ 799,50

VALOR DA DESPESA. 110,00 155,00 70,00

130,00

R$ 465,00

Transf. N° 00329094 de 16105/2018 ---- — ---- --------4 Helena Caroline Libarde do Couto Evento: Treinamento do SINDEC/PROCON DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. Recibo 0810512018 Pessoa Física — Táxi Serviços de táxi 25,00 Recibo 0810512018 Pessoa Física — Táxi Serviços de táxi 22,20 Recibo 0810512018 Pessoa Física - Uber Serviços de táxi 15,86 Recibo 0910512018 Pessoa Física — Uber Serviços de táxi 26,72 Recibo 0910512018 Pessoa Física — Uber Serviços de táxi 28,26

TOTALDAS DESPESAS ..................................................................................................................................................................... R$ 118,04

Transf. N°00315533 de 2810512018 ----------- --------' Claudia Cristina Passarin Cadore Evento: Acompanhar equipe beltronense de Bocha Mascilino 28 Rodada do Paranaense- Pato Branco — Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NF 4844 0510512018 Palmira L. da Cruz Picolotto Alimentação 240,00 NF 4845 0510512018 Palmira L. da Cruz Picolotto Alimentação 240,00 NF 4846 0610512018 Palmira L. da Cruz Picolotto Alimentação 240,00

TOTAL DAS DESPESAS ..................................................................................................................................................................... R$ 720,00

Transf. N°00316573 de 2810512018 ------------------- No. Enio Francisco Kipper

Evento: Acompanhar equipe beltronense corrida nigth run extra FM — Chopinzinho — Pr DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. NFC-e 132223 1210512018 LGA Comercio de Alimentos Eireli — EPP Alimentação 30,00

TOTAL DAS DESPESAS .................................................................................................................................................................... . R$ 30,00

Transf. N° 00099520 de 0710612018 --- --------------- — Helena Caroline Libarde do Couto — Curitiba — PR Evento: Treinamento "Atividades de Defesa do Consumidor no âmbito Municipal" — Curitiba -PR

DOC. N° DATA FORNECEDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR DA DESPESA. Recibo 2310512018 Pessoa Física - Táxi Serviços de táxi 23,8 Recibo 24/0512018 Pessoa Física - Táxi Serviços de táxi 11.8 Recibo 2410512018 Pessoa Física - Táxi Serviços de táxi 14,60 Recibo 2510512018 Pessoa Física - Uber Serviços de táxi 15,40 Recibo 2510512018 Pessoa Física - Uber Serviços de táxi 14,35 Recibo 2510512018 Pessoa Física - Uber Serviços de táxi 8,82 TOTALDAS DESPESAS ..................................................................................................................................................................... R$ 88,77

ITOTALGERAL DAS DESPESAS ............................................. ................................................................................................. 7.306,13 1

Francisco Beltrão, 07106/2018

d Raquel Zuchelli Felipetto Servidor Responsável