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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87 Estado do Paraná Exercicio2019
1" VIA
Processo 2950246/2019
Interessados
ORIGINAL
Requerente: 492081 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Protoc. em: 727 AMTT - Gabinete da Presidência
Assunto: 1770 1- Solicita Análise
Data Inicial: 22/10/2019 15:52
Local Inicial: 710 AMTT - Departamento de Transporte
Situação: Em trâmite
Resultado:
Observações: ENVIO DE INFORMAÇÕES MENSAIS.
Atenção: Somente serão prestadas informações referente ao processo com apresentação deste.
Telefone Protocolo: (042) 3220-1364 - Internet: http://www.pontagrossa.pr.gov.br Consulta do andamento processual: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/consulta
Pág. 1
Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br
Ponta Grossa, 21 de outubro de 2019.
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte — AMTT Sr. Roberto Pelissari Presidente da AMTT Nesta
Ref.: Envio de Informações Mensais
Prezado Senhor:
Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.
Enviamos neste momento as informações referente ao mês de Setembro de 2019.
Atenciosamente,
Responsabilidade Social da VCG pensando no meio ambiente 42 árvores poupadas por más
e documento ale es
„ .
Valor Total do Documento
Composição do Documento de Arrecadação
CNP
80.229.461/0001-70, Penedo de Apuração
Setembro/2019
Razão Social
ylACAO CAMPOS GERAIS LTDA (Data deVenamemo
18/10/2019, 07.16.19280.8852131-4 Observações
N° Recibo Declaração:50000000510555
85810005284 6 63250385192 9 91071619280 7 88521314716 5
S.a Receita Federal Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Código Denominação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11
01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNPJ Prestador:01.193.386/0001-68
1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNPJ Prestador:01. 955. 306/0001-64
1162 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
2985 CP PATRONAL - CPRB - ART.7' DA LEI 12.546/201
01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7° DA LEI 12.546/2011
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
1218 CP TERCEIROS - SEST
01 CP TERCEIROS - SEST
1221 CP TERCEIROS - SENAT
01 CP TERCEIROS - SENAT
Principal
179.363,79
2.742,35
23.020,56
83,50
545,22
55.712,29
146.615,45
53.741,07
12.897,85
32,24 64
21.496,43
Multa Juros Total
179.363,79
2.742,35
23.020,56
83,60
545,22
55.712,29
146.615,45
53.741,07
12.897,85
32.244,64
21.496,43
Totais 528.463,25 528.463,25
SENDA (Versão:4.9.1) Página: 1/1 07/10,2019 13:57:30 y
85810005284 6 63250385192 9 910716192807 88521314716 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
CNPJ 80.229.461/0001-70 Número: 07.16.19280.8852131-4
Pagar até: 18/10/2019 Valor: 528.463,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná Secretaria Municipal da Fazenda
GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO:15/10/19
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Bloqueto: 10281816 /2019
Em Ponta Grossa, 90% dos Contribuintes estão em dia com o ISSQN. Parabéns!!
Informação(ões) do(s) débito(s)
Princ.VIr. Corrigido Situarãal Ano Divida Desc. Subdiv Parcelas
144.135,12 144.138,12 ABERTO EX
VIr. Print. Vir. Corrigido Situava°
Descrição do Débito: Exercicio Dívida SubDivida Parcela Informação para Baixa Data Vencimento
11900000010281816 15/10/19 Autenticação - via contribuinte
Autenticação Mccãnica 81630001441-1 00010281816 8 38123405201-1 91015119000 6
1 1 1 1 1 1 1 1 II II II II II II II II II 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA i Secretaria Municipal da Fazenda
GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/10/19
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Usuário:WEB
T ibuto
A rapado O recebimento está restrito somente aos bancos conveniados
Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço:AV. DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR
Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:
Data de Emissão
11/10/19
Informação para Baixa
11900000010281816
Data de Vencimento
15/10/19 Exercicio Dívida SubDivida Parcela Valor Original RS
144.138,12 Valor Correção Monetária R$
Observação
Não Receber após o Vencimento. Valor Juros R$ Valor Multa R$
Valor Desconto R$ Valor a Pagar RS
144.138,12
Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA 80.229.461/0001-70
Dados Contribuinte: 90.229.461/0001-70 Dados Cadastro Mobiliário: Nome: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Tipo/Cadastro: 2 - 66386
Endereço: AV. DOS VEREADORES, 1111 Endereço: AV. DOS VEREADORES 1111
Complemento: Bairro: OFICINAS
Bairro: OFICINAS - PONTA GROSSA - PR , Complemento: Inscrição:
Informação(ões) do(s) débito(s)
Ano Divida Desc. Subdiv Parcelas
2019 201 ISSON MENS IDO I
Usuário:WEB
Valor a Pagar
144.138,12
horas Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS
ados da conta debitada:
Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Agência: 9270 Conta: 21547 - 9
ados do pagamento:
Código de barras: 816300014411 381234052011 910151190006 000102818168
Valor do documento: R$ 144.138,12 Informações fornecidas pelo
pagador:
'geração efetuada em 15/10/2019 às 14:39:45 via Sispaq, CTRL 952839512000018. utenticação: 2703734506D31216738F9D928FEF20CD1OFED29
'vidas, sugestões e reclamações: na sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
INS
RECEBEEMOS)DEIPIRANCA PRODUTOS DR PETROLEO RA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-F,
1,9 1626016
SERR. 3 )
DATADO RI CEIRMILM
,--
IDENTIFICAÇÃO F ASSINATURA DO osculo=
/PIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA
ROD XISTO BR 476
TOMAZ COELHO
DANFE I7No Nota
aa tualpr sn et ao i t ex ti rrnii cada 1 1111 I I II 111111111110111111111 11111111 ill
ril O - ENTRADA
'piranga ARAUCARIA PR I - SAIDA
1 CHAVE') C SO CEP: 83707-440 1626016 4119 0933 3371 2201 6635 5500 3001 6260 1619 5573 0797
FONE: 2138912525 N°
SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfelezenda.gov.br/portal ou no sito da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPOR(' O VENDA LUBTVCOMB AD/RFC TERC PI CONSUMO INSCRIÇAD ESTADUAL
1070077333 INSCRIÇÃO ESNADUALNUOST TRIBUTARIA
1070203495 CNP/
33.337.122/0166-35 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190172855943 25/09/2019 10:54:27-03:00
Nome/ RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
INP)/CIN
80.229.461/0001-70
usts isi, suissAn -‘
25/09/2019 ENDEREÇO N°
AV DOS VEREADORES 1111
OAIRRO/DISTRITO
OFICINAS
DATAM liNTIODASAlus.
25/09/2019 MIMIC@E)
PONTA GROSSA
CEP
84035-312
FONBIFAX UP
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nom s. A un
ATURA / DUPLICATA r NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NDMERO VENS. DTO VALOR
001 27/09/2019 27.378,00
RASE DE CALCULO DO [CAIS
VALOR120104S
0,00
DATMLCULO CAIS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.378,00
O 00 VALOR DO FRETE
0.00
0.00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÕRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALORTOTALDANOTA
27.378,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR' NOME 1 RAZÃO SOCIAL
TROPICAL TRANSPORTES [PIRANGA LTD
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
CÓDIGO MO/ PLACA DO VEICULO
IUR5759
UP
SC
CNP, / CIN
42.310.177/0010-25 ENDEREÇO
ROD. XISTO S/N BR-476 KM 15,140
MUNICÍPIO
ARAUCARIA
Ui,
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1070202251 QUANTIDADE
10000
ESPÉCIE
COMBUSTÍVEL GRANEL
MARCA
'PIRANGA
NUMERO PESO BRUTO
8.430 000
PESO LiQuIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 8.430,000
CAD. MOD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS /SERVIÇO C /SH CST CFOP UNIR QUANTIDADE v.tnciTÁRIO TOTAL BC ICMS V. ICEIS 15190000 DIESEL 13-1Win 27101921 060 5656 LT 10000,00 2,7378 27,278,00 0,00
0,00
V101 ICMS 0,00
tilt‘Pi 0,00
NAÇÃO CAMPOS GERAI. LTDA. R ECESJINTO / MATERIAIS
ta
/ MÃO DE
L. ,
OBRA
oipiTAçAo , •
'„ 216 .-; .26/U/1 - j
5 MATERIAIS
(INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSO VALOR DO ISSON
• DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Opuraeact isenta do ICMS na tonna do item 118•A do Anexo Ido R ICMS. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL) RS 27.378,00. ICMS Desonerado em RS 3.912,00. ICMS tributado na forma da Lei: ()LEO DIESEL - B.Calc. RS 32.600,00 ICMS RS 0,00. Práduto de utilidade publica HUM declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Motoriste/CPF/RG: ADILSON ALVES DE RAMOS/03397502942/85077813 Local de retirada: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. CNP/ 33.453.598/0057488 1E 90548470.22, situada no(a)ROD DO XISTO BR 476, SN • CENTRO - ARAUCARIA - PR. O volume contido em cada companimcnto do caminhoodanque deve ser descarregado, Integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contamlnaccio e derrames. Apus vem cobrar atual. monetada, acrescido de Juros do 154 ao mos, calculado,: dia a dia. sobre pdocipal corrigido c. demais encargos mOnliOrios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 161/19( 5000 ). kl: ONU1202 GASOLEO, ou OLEO DIESEL, au OLEO PARA AQUECIMENTO, LEVE, Classe Risco: 3, Grupo Embalagem: III. Valor do Pedaglo foi antecipado ao l'reoaporlador. Declaro que os produtos perigosos calco adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suponar os riscos das operaooes de transporte e que atendem as exlgencias da regulamentacaa. Lacres: 3530141 3530142 3530143 3530144 3530145 3530146 3530147 3530148 3530149 3530150 3530151 3530152 3530153 3530154 3530155 3530156 3330157 3530158 3530159 3530160 3530161 Total de Amostras:testemunha: 0.
RESERVADO AO FISCO
Depresso pelo Sistema e-Foram NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000
VALOR TOTAL DOS SERV COS
0,00 BASE DE CALCULO DD ISSQN
0,0
DA FIRS,k1VIAO.n_DA.08F2d,ik
b /CAI)" RESER V prpgrin
SUq MATERIAIS 2cel-) /4
DADOS ADICIONAIS INEoRMACOESCONIPLEMENTARES
.-t Ertin 1ERE1 1A I .1: 1 I 1 1 S?."J' ,̀1s1
.0 r
- Fia r II. Ta ar,,p,r1.,•. 4.110, 11,40 • 15
,L lu 1.:
para S111.) t ,r 1 -lei A;
Pddi Sü LIs- ii0n1, u•. antic! Tipci tiiv.Vr ,
r,5d - 1.,
P; r,,o. . 1 1ir. (II.: .).r
.4,0,;) 1, FEL. ?PM 1100E1:)., )0
CALCULO 110 IS$Q8 INSCR. MIINIC.
Iteecbdemes) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da NFe indicada ao lado bem Como atestanns que os
QNF-e mesmos foram examinados. conforme os testes constantes do Boletim de Confortnidade,Fieha de EmetsênelaiCernticado de
IIalidade. servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.Recebemos também o hoieto de cobrança respectivo. N°.: 002067321 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFIC AÇA° E ASSINA IIIRA DO RECEBEDOR
SÉRIE:
a DANFE DOCUMENTO
ALINILIAI2 DA NOTA FISCAL. ELETRÔNICA
- O ENTRADA 1 - SAIDA Ri
N°:002067321 SÉRIE: FOLHA:1/1
1 1 1 1
Will PETRODRAS
Petrobras Distribuidora
ENDER.: Rodovia BR-476. Km 15 440
!MIRRO: JARDIM ALVORADA
NIUNIC.: ARAUCARIA UF: PR
CEP : 83707.440 FONE:40022040 • •
CHA E DE A ES 'O
4119 0934 2742 3302 6241 5500 0002 0673 2112 5990 4976
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL. NACIONAL. DA NE.E WWW.NFE.FAZENDA.COV.BRipORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
EAEA E O VAU U9 :10L A•VE....f AR :1 d •I•
NATUREZA DA OPERACAO
Vd. Cinb./Lub.Adchou rec.b.de 30 desta cons.ou usu
PROTOCOLO )E AUTORIZADA°
141190173533563 26.09.2019 04:23:32
iNsc it Est . 1070078305
INSCR.EST.SUBST.TRIR. 1070205005
CNP) 34.274.233/0262-41
NOME'RAZA0 sociAL
VIACAO CAMPOS GERAIS I,'fDA CNPrepE
80.229.461/0001-70 DATA EM188A0
26.09.2019
ENDERECO A VDOS VEREADORES 1111
BAIRROMISTRITO
OFICINAS CEP 84035-3 1 2
DATA DA ENTRADASAWA 26.09.2019
MONICIPIO
PONTA GROSSA FONE/FAX
0422254040 LIF
PR INSCRIÇAO ESTADUAL HORA DE
ENTRADA SAIDA
FATURA
VINTE E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS
..,..„ ,........................
DASECALCULO ICMS VALOR DO R MS BA SE DE CALCULO IC MS SUBS I. VALOR ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 31.251.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEOURO DESCONTO DESP. ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 27.243.00
0,00 0,00 0,00 o 00 O 00 'nLll ..........
R.AZA0 SOCIAL
TRANSPORTES DALCOQUIO SA FRETE P/ CONTA
0 - Emitente C.ANTT PLACA VEICULO
MMIC7 87 1 MMC 9167 Ui'
SC CNPJ,CPF
84.300.540/0004-23
ENDERECO
AV DAS ARAUCÁRIAS 5615 MUNICIPIO
ARAUCARIA Ur
PR INSCR. MAMAI.
1070201107
QUANTIDADE
10000
LIECIF.
GRANEL MARCA NUNIERACAO PESO BRUTO
8.424,000 KG PESO LIQUIDO
8.424.000 KG
1 '
coo
.....
DESCR.PROD NCI,V511 t01T CF0P 10110 ()Mar 1.'1INIT. V.T0TAL BDICRIS V.1(0,1a AI in 'I rrA
01 011 055 °LEO DIESEL II SIO TRANS URA. 2110192 0-10 5n50 L 10.000.000 3,1251 31.251,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ONU 202 OLE0 DIESEL 3111 d
ICMS Clid0111 Raie conforme Conv.latts 110 O" - BC F S 31.100, • IC MS re ido RS 1.005.00 Ci,di
IPI nli idbutado ou aliquota zero et' Decreto 76o0,2011 do ME
Centra BR: 4002 2a10 ou 0800 282 20 10. Caso nélo estdiat atives, l pie 211 38 6 395
Taxan : PCLA • Boletim Cora" 080001880910
15,810 , do IÇAIS cf. irem III do Anexo V do RiclustR• Ide 7 8 7113 01 7 CAIS F ETIDn POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA PEIA REFINAF IA ATE ULTIMA EVADA
'MOI eproximado dos tributo
...,...te.. ,.., - MNI \J i / A .^;Ar.
,-, *; -, m
j'‘ I rr -, , A I
RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N. 000286087
SÉRIE 3 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE DER IVADOS DE PETROLEO LTDA
MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 2000
• Complemento:
FUNDOS VIEIRAS Cep:99257-000
JARAGUA DO SUL/SC
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA i 1-SA1DA
N. 000286087
SÉRIE 3 FOLHA Nau
DA I I II11111111111111111111111111111110111111111111111111111
CHAVE DE ACESSO DA NF E 4219 0981 6320 9300 0411 5500 3000 2860 8710 0250 5404
Consulta de autenticidade no port I nacional da NF e
www.nfe.fazenda.igov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
V 2 COrlimm
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM ICMS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190141203740 25/09/2019 18:04:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254431372
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB 0990276811
CNPJ/CPF 81.632.093/0004-11
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
NI UNICIPIO
PONTA GROSSA FATURA 001 16/10/2019 2.327,80
CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
80.229.461/0001-70 25/09/2019
BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA
OFICINAS 84035-312 25/09/2019
FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA 17:59:00
4233114040 PR
1
DESCONTO
BASE DE CALCULO DO ICEIS SUBSTITUIÇÃO
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
2.327,80
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO ICMS
279,34
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.327,80
VALOR TOTAL DA NOTA
2.327,80 VALOR DO IPI
0,00
CÓDIGO *MT
DE SC
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA
ENDEREÇO
RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
MUNICIPID
JARAGUA DO SUL
PLACA DO VEICULO UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251932699
CNPJ/CPF
81.632.093/0001-79
NUMERAÇÃO MARCA ESPECIE
LITROS
PESO LIQUIDO
2461,140 PESO BRUTO
2461,140 QUANTIDADE
2260
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
COO. PROD DESCRIÇÃO DO PRODJSER.
SHELL EVOLUX ARLA 32 GR/
ANEL
NCM/SH
31021010
CST
000
CFOP
6108
UN
L 000203400,00
QUANT.
2.260,0000
flECESIMgNICI
V.UNITARIO
1,0300
,,. JAÇA° C
• .--7 I
V.TOTAL
2.327,80
4MPOS G=RAIS / MATERIAIS , . 2C-
BCICAI
2.327,80
/ MAO DE OBRA /I '5- / içrTi L_
LTDPI
V.IC S
279,34
1
V.IPI A.ICNIS
12,00%
C IGITAÇÃo i .7 OCY IP tf
S 15ATERgIS
L.....„/"a .1L) (07///ig
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DO ISSQN BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFCADOS;EMBALADOS,IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
OPERACOES DE TRANSP.EQUE ATENDEM AS EX1G; DA REGULAMENTACAO.;
Protocolo: 342190141203740 LACRE NR: 03, COR: PRETO XEDIDO COMPRA: 43.145
.,CLIENTE:04252.01.;PEDIDO: 333328, .;SOL 452 ROMANEIO
23095.;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035312 PONTA GROSSA PR.;0 local de pagto desta Fatura seva o domicilio matriz
e/ou filial do fornecedor;
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 00083522 CNPJ/CPF: 04.216.151/0004-85 Regime Fiscal: SEM REGIME FISCAL
Nome/Razão Social: ATZ - RENOVADORA DE PNEUS LTDA Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA JOAO FERIGOTTI, 700 - BOA VISTA MunicIplo/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3028-3797
IF • .•
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO
CEP: 84.071-320
E-Mall:nfe©atzpneus.com.br
CNAE: 2212900
Competência: 9/2019
Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR
Situação da NFS-e: EMITIDA
Natureza da Operação: EXIGIVEL
DEFINIÇÃO DO seRvrço Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.
SERVICOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:696025
VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 GOODY F/S:F: 24334 D:0118 Qtde: 1 Vir Uni: 103.00 Vir Tot: 103.00 VULCANIZACAO 275/80 R 22.5 PIREL F/S:F: 24812 D:0319 Qtde: 1 Vir Uni: 103.00 Vir Tot: 103.00 PM 275/80R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24702 D:3218 Qtde: 1 Vir Uni: 464.00 Vir Tot: 464.00 PM 295/80R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24744 D:3618 Qtde: 1 Vir Uni: 483.00 Vir Tot: 483.00 PM 295ã0R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24230 D:0918 Qtde: 1 Vir Uni: 483.00 Vir Tot: 483.00 PM 275/60R22.5 DVRM GOODY F/S:F: 24635 D:3218 Qtde: 1 Vir Uni: 464.00 Vir Tot: 464.00 OBS:COLETA:87819 PNEUS: Num.Fo90:24334-24812-24702-24744-24230-24635
Vem: f1-20/10/19-987.001 f2-19/11/19-1050.001
C/-
, . 1...4
Ci r*
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE TAUNAY 950 - 84051900 • RONDA • PONTA GROSSA-PR
,
NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Numero 3406
Dt. EinIsaão; a', rl 20/09/2019
Autenticidade: 215113788 Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:
696025 O 1 20/9/2019 .. iti, i • .. _ .r. .....
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 66386 CNPJICPF: 80.229.461/0001-70
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV: DOS VEREADORES. 1111, 0 - OFICINAS
Insc. Estadual:
Municiplo/UF: PONTA GROSSA-PR CEP: 84.035-312
Fone/Fax: (04) 23311-4040
E-Mall:
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
ITENS DO SERVIÇO
Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto
SIM VULCANIZACAO 275/80 1,00 103,00000 0,00
SIM VULCANIZACAO 275/80 1,00 103,00000 0,00
SIM PM 275/80R22.5 DVRM 1,00 464,00000 0,00
SIM PM 295/80R22.5 DVRM 1,00 483,00000 0,00
SIM PM 295/80R22.5 DVRM 1,00 483,00000 0,00
SIM PM 275/60R22.5 DVRM 1,00 464,00000 0,00
Valor Total
103,00
103,00
464,00
483,00
483,00
464,00
#. Tributo is VIK.t.,0 CAMPOS GERAIS LTD . Al/quota Valor Retido
Sim OBRA ISSQN ii ête • E14701 TEMAIS / MÃO DE 3.00000 63,00000
PIS .02tai 01i ' _ 0,00000 0,00000 Não
0,00000 0,00000 Não COFINS D e TA O
INSS ii 1. ‘ :20 i Cf ib_C;4 0,00000 0,00000 Não
IR ?A'
0,00000 0,00000 Não
CSLL MATERIAIS
'II i à r***----- 2- _ ri. ...i 0,00000 0,00000 Não
CPP 0,00000 0,00000 Não
Impostos Federais 0,00000 0,00000 Não
Outras Retenções 0,00000 Não ..
TOTALIEAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL Base de Calculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:
2.100,00 0,00 0,00 2.037,00 2.100,00
Insc. Municipal: 00054525 CNPJ/CPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço:
RUA PROFESSOR BRUENING, 78 - UVARANAS Municlpio/UF: PONTA GROSSA-PR
CEP: 84.010-000
, Fone/Fax: (42) 3224-9226
E-Mail: [email protected]
Insc. Estadual:
Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: CNAE: 710 LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, (MOVEIS, CHAMINES,8121400 PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e: 9/2019
PONTA GROSSA-PR
EMITIDA Natureza da Operação:
EXIGÍVEL
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE TAUNAY 950 - 84951900 - RONDA - PONI A GROSSA-PR
NFS-e Nota Fiscal de '1
Serviços Eletrônica
Número: 2005
Dt. Embutia: 24109019/
Autenticidade: 952127239'
N. "r
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:
CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: Mtp://tributos.pontagrossa.pr,gov.br
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 00066386 CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70
Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS
MunIcIpio/UF: PONTA GROSSA-PR
CEP: 84.035-312 Fone/Fax: (42) 3311-4040
E-Mail: [email protected]
DEFINIÇÃO DO SERVIÇO
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal Central. RS 60.408.00 Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Oficinas RS 36.653 00 Serviços de atendimento ao público e limpeza no Terminal de Nova RlIssia RS 24.407.00 Serviços de atendimento ao público, supervisão e limpeza no terminal de Uvaranas. R$ 39.235,00
Impostos retidos conforme decreto n` 2.803 Lei 8.212191 art.32, IV Sub-total 160.703.00 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 48.210.90 Base de cálculo do INSS ' 112.492.10
"'Depósito na Caixa Económica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 —
ITENS DO SERVIÇO
Tributável Descrição do item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total SIM Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia.
Uvaranas, Oficinas e Central no período de 31/09/19 á 30/09/19. .
1,00 160.703,00000 0,00 160.703,00 ,
TRIBUTOS INCIDENTES
Tributo Aliquota Valor Retido :
ISSON 5,00000 8.035,15000 Sim PIS 0,72000 1.157,06000 Não COFINS
2> 3.31000 5.319.26000 Não
. INSS ti,--0- 11.00000 12.374.13000 Sim IR - til 3,44000 5.528,18000 Não CSLL 07 yv 3,51000 5.640,67000 Não CPP 0.00000 0,00000 Não
Impostos Federai$ 0.00000 0.00000 Não
Outras Retenções 0.00000 Não
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
'Base de Cálculo do ISSON: Valor Total Descontos: 160.703,00 0,00 1/4
Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e: 0,00 140.293,72
160,703,00
NFS-E N°
2005
Recebemos de LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA. os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico
DATA: Assinatura:
lnsc. Municipal: 00054525 CNPJICPF: 01.193.386/0001-68 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
Nome/Razão Social: LARA SERVCOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: LARA SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Endereço:
RUA PROFESSOR BRUENING. 78 - UVARANAS Municipio/UF: PONTA GROSSA-PR
CEP: 84.010-000
Fone/Fax: (42) 3224-9226
E-Mail:[email protected]
Insc. Estadual:
Base de Cálculo do ISSON: Valor Total Descontos: 59 105,00 0.00
Valor Total das Deduções: Valor Liquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e: 0,00 51.598.67
59.105,00
e
• s MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda
's
NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número: 2006
Dt. Emissão: 24/09/2019
Autenticidade: 30736778
Coordenadoria do ISS, ICMS e ITBI VISCONDE DE `ALINAY 950 - 94351933 - SONDA - 'Otil A GROSSA . pu
Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:
CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: http:/Aributos.pontagrossa.pr.gov.br
DADOS DO. PRESTADOR DO SERVIÇO
-
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Insc. Municipal: 00066386 CNPJICPF: 80.229 461/0001-70 Insc. Estadual: Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: RUA DOS VEREADORES JORGE ROSAS DEMIATE 1111 - OFICINAS
MunicipiolUF: PONTA GROSSA-PR
CEP: 84.035-312 Fone/Fax: (42) 3311-4040
DEFINIÇÃO DO SERVIÇO Item da Lista de Serviços da LC n° 116/03: CNAE: 710 LIMPEZA. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, (MOVEIS, CHAMINES.8121400 PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Competência: Local da Prestação do Serviço: Situação da NFS-e:
Natureza da Operação: 9/2019
PONTA GROSSA-PR
EMITIDA
EXIGÍVEL
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
Serviços no Terminal Central de 02 postos de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 23:00hs todos os dias dc mês. R$ 24.185.00. Serviços no Terminal Nova Rússia de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22:00hs todos os dias do mês. RS 11.640,00 Serviços no Terminal Oficinas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:0011s ás 22:00hs todos os dias dc mês. RS 11.640,00.
Serviços no Terminal Uvaranas de 01 posto de limpeza dos banheiros femininos e masculinos no horário das 07:00hs ás 22,00hs todos os dias d más. R$ 11.640,00.
Impostos retidos conforme decreto ric 2.803 Lei 8.212/91 art.32. IV Sub-total 59.105.00 Despesas com materiais/equipamentos, transporte e refeição - 17.731.50 Base de cálculo do INSS • 41.373,50
—Deposito na Caixa Econômica Federal Ag. 2958 Op. 003 C/C 54-9 "•
ITENS DO SERVIÇO
Tributável Descrição do Item Quantidade Valor Unitário Valor Desconto Valor Total
SIM Serviços prestados nos terminais de Nova Rússia. Uvaranas, Oficinas e Central no período de
1/09/19 á 30/09/19.
1,00 59.105,00000 0.00 59.105,00 I
TRIBUTOS INCIDENTES c
Tributo Ailquota Valor ..
Retido
ISSON 5.00000 2.955,25000 Sim
PIS 0,72000 425,55000 Não
COFINS .7
3,31000 1.956,37000 Não
INSS í 11,00000 4.551,08000 Sim
IR --, / 3,44000 2.033.21000 Não
CSLL )
3,51000 2.074,58000 Não
CPP L 0,00000 0,00000 Não
Impostos Fe én . 0,00000 0,00000 Não
Outras Retertaies 0,00000 Não .,
TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
ROTO(.01 O DE AUTORIZAÇÃO DF USO
135190693315537 9/20/2019 3:49:12PM ('NP)
22.301.988/0003-23
NSCR ESTADUAL DO SUBST TR IREM
0990507643
INSCRICAO I..51 ADUAI. MUNICIPIO
PONTA GROSSA 110RA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00
1/4IF PLACA DD VEICULO
MUNICÍPIO ENDEREÇO
ESPECIli
Peca/
QUANTIDADE
48
01 VALOR DO ISSQN
0.0 0.00
BASE DE CALCULO DO ISSO
DANE FE' DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
O - ENTRADA I - SAIDA
N." 000320144 SÉRIE 3 FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e wmv.nle.fazenda.gov.brinortal ou no sim da SeFaz Autorizadora
CNPI/CPF
80.229.461/0001-70 CEP
84035312
DATA DA EMISSÃO
20/09/2019 DATA DA ENTRADA/SAIDA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME4IIAZÀO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.
BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS
FATURA/IMPLICATA
FATURA PEDIDO CLIENTE
BASE DE CALCULO DO ICMS
54.780.12
VALOR DO IÇAIS
6.573.61
RASE DE CALCULO DO IÇAIS ST
0.00
VALOR DO 10.1.5 ST
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,706.00 VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
DESCON10
0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00
VALOR 'Form. DO IPI
1.074.12
VALOR TOTAL DA NOTA
54,780.12 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOMERAZÃO SOCIAL
TRANS IGUACU EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO L
FRETE POR CONTA
O - Emitente NPI/CPF
76.595.503/0035-68
NSCRICÁO ESTADUAL
CODICO ANTE
MARGINAL DO RIBEIRÃO DOS CRISTA 800 CAJAMAR NUMERAÇÃO
407470159114 PESO LIQUIDO
2.906,712
MARCA
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
C. S) EE. O RIBCInena is E: Pltrini ri d ès .,I itsim is NinISII tst (Jur LiHrn ",,,,, VAI !HE UNI !AER. VAI (214 111161 E cAi c icnis VAI nR icms V,aoRlll Ai RE, Elms
i IA,
2,0SI6OE 27.5.011R-22 5140/14611 S2EM.SPI.Sle 01 40112090 6110 PC 1/10x,24111 S0• 06 01 09.061.17 .1.7922 703.03 13.1111 21111 Resolikiw do Seasdo Fedem' lio 11/12. Numero do ITI
MA2.119,4E-0757-4681.9401-1-160F0201)1,794
DI FAL 55 2307.51 ,sondo Desuno' RS! 797.51 -Origem- RS 8151
2000900 295/00R12 5152/148,11,419 ,5PL5IC 01 .1o112090 SIM 61110 PC I1 1111110 1210.751111 14.529.16 1,77839
Resokisso do Sondo Federal no 11/12. Numero da FCI
455Cot.45-9262-1E110.4A55.81)14FC7CC571.7 DIFAL RS 059x, 'todo Destiso 135 &MN)
•OngeI'i RS Roo
CÁLCULO DO ISSQN
DA DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
InionnaEbes do cçcaibunta Remessa 1130590822 Rodavam, No Pedido NO 47 920Transportadof 8E251301471 TRANS IGUACU EMPRESA TE TRANSPORTE 1104112105-16050 MARGINAL DO RIBEIRÃO DOS CRISTA BOO JORDANESIANs gozo da imunidade Inbulana nos lennof Ai118 Iso II do RIFJ. Dec, 2637/9B Produto Resuilanie da Ind de Mal Prima ou bromo; Importados (Com, ICNIS 770901. Alo Comes Dras.bact 2518100245n N30 Int tCPASconf Inc An 2 Ant.:kl do RICMSISR de 1991 Drspensadc, do mio previa na repal!cao Eual . Reg Sec Faz iSP Processa. DRT 12-01745/97 DOCNUM 0001442070 Valeras 1114111 do ICEIS Interestadual DIFAL da UF destino RS 7705 Si.
1 III 111 1111 1111 111111 CHAVE DE AC O
3519 0922 3019 8800 0323 5 00 3000 3201 4410 1442 5306
NATOS OPERAÇÃO
Venda Merc Terc.Nao Contrib NSC RICA° ESTADUAL
121,038.601.110
UF
PR
FONE/FAX
(42) 32254040
UF
SP PESO BRUTO
2.906,712
Identificação do Emitente
PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA
AS' JOÃO PESSOA, 500 0
.1(I litinga, SANTO ANDRE - SP
Fone: (II) 46199009 Cep: 09230650
ENDEREÇO
AV DOS VEREADORES, III 1
RESERVADO AO FISCO
VIA Â0 Atv1POS GERAiS LTDA..' RECERIMF f O / MATER126 MA
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30 horas
:omprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final
gência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
ital Unibanco S.A. 34191 09008 10701 248329 31761 670004 6 80360003967820
.eneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS CPF/CNPJ do beneficiário: lazão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS 67.865.360/0001-27
Data de vencimento:
08/10/2019 Valor do boleto (R$);
39.678,20 (-) Desconto (R$):
0,00 (+)Mora/Multa (R$): 0,00
'agador: CPF/CNPJ do pagador: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA 80.229.461/0001-70
(e) Valor do pagamento (R$):
39.678,20 Data de pagamento:
08/10/2019 Jtenticação mecânica B55A805A88993123E2C00313884766DFEED0AE47
Pagamento realizado em espécie: Não
pernão efetuada em 08/10/2019 às 12:26:56 via Sispag, CTRL 952431378000033.
ividas, sugestões e reclamaçóes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC hal: 0800 726 0728 (todos os dias, 24h) ou acesso o Fale Conosco no wwwitau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Pai: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
:162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
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ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO
GRD VENCIMENTO
906.3.00057171-1 17/09/2019
Quantidade Renavam's: 43
IDENTIFICAÇÃO Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CNPJ: 80.229.461/0001-70
Discriminação dos Débitos
TAXA DE LICENCIAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
Emitido em: Valor total a pagar em Reais: 16/09/2019 R$ 5.311,30/
R$ 3.719,50 R$ 1.591,80
Banco Arrecadador BANCO DO BRASIL S.A. VIA USUÁRIO
ESTADO DO PARANÁ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO
GRD VENCIMENTO 906.3.00057171-1 17/09/2019
IDENTIFICAÇÃO Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CNPJ: 80.229.461/0001-70 Emitido em: 16/09/2019 às 09:40 Valor total a pagar em Reais: R$ 5.311,30
Banco Arrecadador BANCO DO BRASIL S.A. VIA BANCO
85620000053-2 11300016219 9 0630005717 -9 0220 909170 5
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~icv banco ao :mau
0335171527830512009 Emissão de comprovantes - 3o nível
17/10/2019 15:35:04
5I5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.06 4121104121 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: VIACAO CAMPOS GERAIS AGENCIA: 4121-1 CONTA: 80.979-9
Convenio DETRAN PARANÁ - GRD Codigo de Barras 85620000053-2 11300016219-9
06300057171-9 02201909170-5 Data do pagamento 17/09/2019 Tipo de Documento 2 - GRD Area 1 - Veiculo Identificacao da GRD 906.3.00057171-1 Quantidade de Convenios 2 Data de Vencimento 17/09/2019 Valor em Dinheiro 5.311,30 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 5.311,30
DOCUMENTO: 091702 AUTENTICACAO SI5BB: 9.01C.6A2.0E5.248.F06
Transação efetuada com sucesso por: J4468459 RONALDO COSTA CABRAL.
hUpsWaapj.bb.contbdaapyhomeV2.bb7tokenSessao=d132e1ca35a560fee360318e758207ff# 1M
SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEICULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS,
INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO
Rua Balduino Taques, 480 - 3° Andar • Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR CNPJ: 84.786.144/0001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: sintropaspg©outlook,com
VALOR DO FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS"
V PARCELA
BENEFICIÁRIO sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região OweJ
Rua Beldulno Toques, 480 - 3' Andar - Sala 9 Centro 84010.901 Ponta Grous PR 84.786.144/0001-05
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE ESPE CIE MOEDA DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA
08/10/2019 FUN201909 OU N Rã 08/10/2019 009
INSTgjeCtt)(AáláltifistiZArndianitjicelA)SAÚD E DOVrUatsZlgaFmtIOW'r"nima" nn" (4 OUTRAS DEOUGGE E/ABATIMENTO
Recolhimento mensal de RI 87,50 (Sessenta e sete reais e cinquenta centavos ) de todos os empregados
I•1 OUTROS ACRÉSCIMOS
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PAGADOR CPF/CNPA 110.721.4614001•70 ESC RITORIO CONTÁBIL DA EMPRESA
Voscas Campo. Urais ud.. 9 Escritorio Proprio - na Empresa 1 0Inta Sistema - Ellunumeu • SC . OnAT 3315-22/15 - auporINGOInuaNtemacom.la
MIMORNMULTNAIROS
RECIBO DO PAGADOR
VENCIMENTO
15/10/2019 AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0646-7/0017824-1
NOSSO NÚMERO
09/00000010472-0
78.791,67 1`I VALOR DOCUMENTO
MI VALOR COBRADO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
DESTACAR ADUO X
Bradesco 1237 -21 23790.64609 90000.001041 72001.782407 1 LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em Qualquer Banco, PreflotérIcas ou Internet BENEFICIÁRIO Sind.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Coi.Ponta Grossa e Região
Rua Baldulno Toques. 480 - 3' Andar-Sala 9 Centro 84010401 Ponta Grossa PR DATA DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE
08/10/2019 FUN201909 OU USO DO BANCO 'CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA
009 R5 INSTRUÇõES (Éguas de RopeniabIlIdad• do 8enalle11,101
80430007879167 VENCIMENTO
15/10/2019 CNP! AGENCIA/CÓDIGO oo BENEFICIAIS°
84.786.144/0001-05 0646-7/00171324-1 DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
08/10/2019 09/00000010472 VALOR MI VALOR DOCUMENTO
78.791,6 1.1 DESCONTO
FUNDO ASSISTENCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2019
FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS" Recolhimento mons I do RS 67.50 (Sessenta o sete reais e cinquenta centavos ) de todos os empregados
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PAGADOR
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II OUTRAS DEDUCOESIABÁTIMENTO
MI MORA/MULTA/JUROS
MI OUTROS ACRÉSCIMOS
MI VALOR COBRADO
ÉPPIÚNPI 80.229.481/0001-70
COO. DE BAIXA: 09/00000010472-0
AUTENTICAÇ ÀO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
(F) MORA/MULTA/JUROS
PI OUTROS ACRÉSCIMOS
CPF/CNPJ: 60.229.441/000140 ESCRITÕRIO CONTAGIE DA EMPRESA
Escritorlo Proprlo • na Empresa PAGADOR
Vima Campo; Oval. Ude • e
O VENCIMENTO PROTESTAR APOS 5 DIAS D
VENCIMENTO
20/10/2019 CART AGENCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
84.786.144/0001-05 0646•7/0017824•1 DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
\ 08110/2019 09/00000010476-3 VALOR O) VALOR DOCUMENTO
E
II DESCONTO
IT OUTRAS DEDUÇÕESIABATIMENTO
PI MORA/MULTAUNROS
I.) OUTROS ACRÉSCIMOS
I'1 VALOR COBRADO
CPFCNPJ. 80.229.461/0001-70
dou OG BAIXA: 09/00000010476.3 AUTENTICAÇAO "CAN" FICHA DE COMPENSAÇÃO
15.758,33 fix:\ky
SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS EM VEICULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS, METROPOLITANOS,
INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS E DE FRETAMENTO DE PONTA GROSSA E REGIÃO
Rua Balduino Taques, 480 - 3° Andar - Sala 09 - Centro - CEP: 84010-901 - Ponta Grossa/PR CNPJ: 84.786.14410001-05 - Fone: (42) 3223-1023 - E-mail: [email protected]
VALOR DO FUNDO ASSISTENCIAL "ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS" r PARCELA
BENEFICIÁRIO: SInd.Mo1.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região CNPJ
Rua Balduino fleme*. 480 • 3' Andar - Sala 9 Centro 114010•991 Ponta Grossa PR 84.788.144/0001.05
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ' ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE . ESPÉCIE MOEDA DATA PROCESSAMENTO CARTEIRA
08/10/2019 ACT201909 OU N RS 08/10/2019 009 INSTRUÇÕES (Tule de RespensabIlldad• de Boneficarkn wi4E4c144arennia PaTaPa"0,1011 Dl OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
RECIBO DO PAGADOR VENCIMENTO
20/10/2019 AGÉNCINCIDDIO0 BENEFICIÁRIO
0646-7/0017824-1 NOSSO NÚMERO
09/000000104784 nn VALOR DOCUMENTO
15.758,33 DG VALOR COBRADO
I • Mula SMIErnim - alUtTlenu • SC • 0.247 3375-2168 • suporleeTlnitaililsrnmEorn br AUTENTICACAO MECANICA
DESTACARAOUI
Bradesco 1237-21 23790.64609 90000.001041 76001.782408 4 80480001575833 LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet BENEFICIÁRIO. SInd.Mot.Cobr.Trab.Empr.Transp.Col.Ponta Grossa e Região
Rua Balduino Peques. 430 - 3' Andar • Sala 9 Centro 84010.901 Ponta Grana PR
DATA DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE
08/10/2019 ACT201909 OU USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE MOEDA
009 RS INSTRUÇÕES (Ouso da neeponsaelfideoe de Beneficiado)
REFERENCIA REFERENTE SETEMBRO DE 2019
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
VI o Cam o Gera L da 9 A d Ver d a 11 -O clna 84 3 1 o G ss PR E o o o 'o n Empr
I III I II I
PAGADOR
30 horas
:ornprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final
gência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
ados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
Bradesco 23790 64609 90000 001058 19001 782408 1 80480001575833
eneficiário: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP CO :azar) Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP
CPF/CNPJ do beneficiário:
84.786.144/0001-05 Data de vencimento:
20/10/2019 Valor do boleto (R$);
15.758,33 (-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
'agador:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPF/CNPJ do pagador:
80.229.461/0001-70 (=) Valor do pagamento (R$):
15.758,33 Data de pagamento:
21/10/2019 Jtenticação mecânica iAAC6AFB445507A5913F7A84D06DBFE2DE32C0550
Pagamento realizado em espécie: Não
iperação efetuada em 21/10/2019 às 15:10:52 via Sispag, CTRL 353182711000124.
"ividas, sugestões e reclamações: na sua agencia. Se preferir, ligue para o SAC nau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesso o Fale Conosco no www.itau.com.br. não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itan: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
;162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).
Comprovante de pagamento DARF
Agente arrecadador: Banco baú S/A CNC:341
Código de barras: 858100052846 632503851929 910716192807 885213147165
Data do pagamento: 18/10/2019
Número do documento: 07161928088521314
Valor total: R$ 528.463,25
utenticação: 572C76AFC21325CO238BE8147364817F8065D8C2
IODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC N°1, DE 31/0/2011.
adias da conta debitada:
gência/Conta: 9270 21547-9 orne da empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS ITDA
'peração efetuada via Sispag, CTRL 953079500000014.
horas :omprovante de pagamento de boleto ados da conta debitada / Pagador Final
géncia/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA ados do pagamento
Identificação no meu comprovante:
Bradesco 23790 64609 90000 001058 18001 782400 1 80460007879167
c,y=,.,...... OIIMU Itti3/41:5fikl- tflüFlitSAS TRANSP CO :oca° Social: SIND TRABAL EMPRESAS TRANSP
CPF/CNPJ do beneficiário:
84.786.144/0001-05 Data de vencimento:
18/10/2019 Valor do boleto (R$);
78.791,67 (-) Desconto (R$): 0,00 (+)Mora/Multa (R$):
0,00 'agador:
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA CPF/CNPJ do pagador:
80.229.461/0001-70 (t) Valor do pagamento (R$):
78.791,67
18/10/2019
Data de pagamento:
Jtenticação mecânica 8E777CE0E8947C3DE7E64631C111B983ED83222 Pagamento realizado em espécie:
Não
iperação efetuada em 18/10/2019 às 12:08:31 via Sispag, CTRL 553087917000125.