1. EFICÁCIA ORGANIZACIONAL

1.1 FATURAMENTO LIQUIDO PER CAPITA (R$)

FATURAMENTO LÍQUIDO / EFETIVO TOTAL

/ = 0

1.2 FATURAMENTO BRUTO PER CAPITA (R$)

FATURAMENTO BRUTO / EFETIVO TOTAL

/ = 0

1.3 FATURAMENTO BRUTO / FTE (R$)

FATURAMENTO BRUTO / TOTAL FTE

/ = 0

1.4 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL PER CAPITA

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL

+ / = 0

1.5 CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / FTE (R$)

CUSTO + DESPESA OPERACIONAL / TOTAL FTE

+ / = 0

1.6 LUCRO OPERACIONAL PER CAPITA (R$)

LUCRO OPERACIONAL / EFETIVO TOTAL

/ = 0

1.7 LUCRO OPERACIONAL / FTE (R$)

LUCRO OPERACIONAL / TOTAL FTE

/ = 0

1.8 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (LÍQUIDO) (Nº)

FATURAMENTO LIQUIDO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO

- + - / = 0

1.9 RETORNO DO INVESTIMENTO NO RH - ROI (BRUTO) (Nº)

FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO

- + - / = 0

1.10 HUMAN CAPITAL VALUE ADDED - HCVA (R$)

FATURAMENTO BRUTO - (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL - CUSTO TOTAL DE PESSOAL EFETIVO) / TOTAL FTE

- + - / = 0

1.11 VALOR HUMANO AGREGADO (R$)

FATURAMENTO LÍQUIDO - DESPESAS COM FORNECEDORES / EFETIVO TOTAL

- / = 0

1.12 CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / DESPESAS (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

1.13 HUMAN ECONOMIC VALUE ADDED - HEVA (R$)

(LUCRO LÍQUIDO - (PATRIMÔNIO LÍQUIDO x DDI)) / TOTAL FTE

- * / = 0

2. ESTRUTURA DE RH

2.1 DESPESA TOTAL DE RH / DESPESAS (%)

(DESPESA TOTAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

2.2 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

2.3 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESAS (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

2.4 CUSTO DE TERCEIROS EM RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)

(CUSTO COM TERCEIRIZAÇÃO EM RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100

/ = 0

2.5 CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT) (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (HEADCOUNT)) x 100

/ = 0

2.6 PROPORCIONALIDADE EM RH (EFETIVOS) (Nº) (RH contemplando R&S, R&B, T&D, DP)

EFETIVO TOTAL / EFETIVO DA ÁREA DE RH

/ = 0

2.7 PROPORCIONALIDADE EM RH (FTE) (Nº)

TOTAL FTE / TOTAL FTE DE RH

/ = 0

2.8 PROPORCIONALIDADE EM RH (HEADCOUNT) SEM T&D E SERVIÇO MÉDICO (Nº)

HEADCOUNT / HEADCOUNT DE RH (SEM T&D E SM)

/ = 0

2.9 DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT (R$)

DESPESA TOTAL DE RH / HEADCOUNT

/ = 0

2.10 DESPESA TOTAL DE RH / FTE (R$)

DESPESA TOTAL DE RH / TOTAL FTE

/ = 0

2.11 REMUNERAÇÃO DE RH / FTE RH (R$)

REMUNERAÇÃO DE RH / TOTAL FTE RH

/ = 0

2.12 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL DE RH (%)

(EFETIVO DE RH POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVOS TOTAL DE RH) x 100

/ = 0

2.13 CTP POR FUNÇÃO DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT) (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL POR FUNÇÕES DE RH / CUSTO TOTAL DE PESSOAL DE RH (HEADCOUNT)) x 100

/ = 0

2.14 DESPESA POR FUNÇÃO DE RH / DESPESA TOTAL DE RH (%)

(DESPESA POR FUNÇÕES DE RH / DESPESA TOTAL DE RH) x 100

/ = 0

3. REMUNERAÇÃO

3.1 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100

/ = 0

3.2 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)

(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100

/ = 0

3.3 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO (%)

(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO BRUTO) x 100

/ = 0

3.4 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

3.5 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

3.6 REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / DESPESAS (%)

(REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

3.7 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100

/ = 0

3.8 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) PER CAPITA (R$)

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / EFETIVO TOTAL

/ = 0

3.9 CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DA FORÇA DE TRABALHO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

3.10 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DE PESSOAL (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA) / FTE (INTEGRAL E PARCIAL FOLHA)

/ = 0

3.11 REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (R$)

REMUNERAÇÃO (EFETIVO) / FTE (EFETIVO)

/ = 0

3.12 CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)

(CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) POR GRUPOS PROFISSIONAIS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) x 100

/ = 0

3.13 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL (%)

(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / SALÁRIO NOMINAL) x 100

/ = 0

3.14 REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO (%)

(REMUNERAÇÃO VARIÁVEL / REMUNERAÇÃO) x 100

/ = 0

3.15 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO) (%)

(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100

/ = 0

3.16 PARTICIPAÇÃO EM RESULTADO / LUCRO OPERACIONAL (%)

(PLRE (VALOR DISTRIBUIDO) / LUCRO OPERACIONAL) x 100

/ = 0

3.17 HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL (%)

(VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS / SALÁRIO NOMINAL) x 100

/ = 0

3.18 BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO (%)

(BENEFÍCIOS / REMUNERAÇÃO) x 100

/ = 0

3.19 CTP INATIVOS / CTP (EFETIVOS) (%)

(CUST TOTAL DE PESSOAL INATIVOS / CUSTO TOTAL DE PESSOAL (EFETIVO)) x 100

/ = 0

4. BENEFÍCIOS

4.1 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100

/ = 0

4.2 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FATURAMENTO BRUTO) x 100

/ = 0

4.3 CUSTO DE BENEFÍCIOS / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

4.4 CUSTO DE SAÚDE / CUSTO DE BENEFÍCIOS (%)

(CUSTO DE PROGRAMAS SAÚDE / CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS) x 100

/ = 0

4.5 CUSTO DE BENEFÍCIOS PER CAPITA (R$)

CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / EFETIVO TOTAL

/ = 0

4.6 CUSTO DE BENEFÍCIOS / FTE (R$)

CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / FTE DO EFETIVO

/ = 0

4.7 CUSTO DE SAÚDE PER CAPITA (R$)

CUSTO DE PROGRAMAS DE SAÚDE / EFETIVO TOTAL COBERTO

/ = 0

4.8 CUSTO DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL (%)

(CUSTO TOTAL DE BENEFÍCIOS / SALÁRIO NOMINAL) x 100

/ = 0

4.9 CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL (%)

(CUSTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA / SALÁRIO NOMINAL) x 100

/ = 0

5. ABSENTEÍSMO E ROTATIVIDADE DE PESSOAL

5.1 ABSENTEÍSMO (%)

(FALTAS / (EFETIVO TOTAL x 242)) x 100

/ = 0

5.2 ROTATIVIDADE DE PESSOAL (%)

(((ADMISSÕES + TOTAL DE DESLIGADOS) / 2) / EFETIVO TOTAL) x 100

+ / = 0

5.3 DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL (%)

(TOTAL DE DESLIGAMENTOS / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

5.4 DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

(DESLIGAMENTOS VOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

5.5 DESLIGAMENTOS INVOLUNTÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

((TOTAL DE DESLIGAMENTOS - DESLIGAMENTOS VOLUNTARIOS) / EFETIVO TOTAL) x 100

- / = 0

5.6 CUSTO DE DESLIGAMENTOS (R$)

CUSTO TOTAL DE DESLIGAMENTOS / TOTAL DE DESLIGAMENTOS

/ = 0

6. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

6.1 ADMISSÃO / EFETIVO TOTAL (%)

(ADMISSÕES / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

6.2 APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS (%)

(APROVEITAMENTO INTERNO / VAGAS PREENCHIDAS) x 100

/ = 0

6.3 TEMPO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS (DIAS)

TEMPO TOTAL PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS / VAGAS PREENCHIDAS

/ = 0

6.4 CUSTO DE ADMISSÃO (R$)

CUSTO DE ADMISSÃO / ADMISSÕES

/ = 0

6.5 CUSTO DE ADMISSÃO / SALÁRIO ADMITIDOS (%)

(CUSTO DE ADMISSÕES / SALÁRIO DOS ADMITIDOS) x 100

/ = 0

6.6 ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL (%)

(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

6.7a APROVEITAMENTO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO (%)

(EFETIVAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS / VAGAS PARA ESTÁGIO) x 100

/ = 0

6.7b CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO (R$)

CUSTO PROGRAMA ESTÁGIO / VAGAS PARA ESTÁGIO

/ = 0

6.8a TRAINEES / EFETIVO TOTAL (%)

(TRAINEES / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

6.8b CUSTO PROGRAMA TRAINEES (%)

(CUSTO PROGRAMA TRAINEES x100) / (REMUNERAÇÃO + BENEFÍCIOS + CUSTO ADMISSÃO + INVESTIMENTO T&D)

/ + + + = 0

7. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

7.1 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LIQUIDO (%)

(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / FATURAMENTO LÍQUIDO) x 100

/ = 0

7.2 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO

(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

7.3 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

7.4 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM TREINAMENTO TECNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

7.5 INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / FTE (R$)

INVESTIMENTO EM DESENVOLVIEMNTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

7.6 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (%)

(INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / REMUNERAÇÃO (HEADCOUNT)) x 100

/ = 0

7.7 INVESTIMENTO EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / HORA (R$)

INVESTIMENTO TOTAL EM T&D (HEADCOUNT) / TEMPO DE T&D (HEADCOUNT)

/ = 0

7.8 TEMPO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE T&D (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

7.9 TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

7.10 TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / FTE (HORAS/ANO)

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO (HEADCOUNT) / TOTAL FTE

/ = 0

8. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

8.1 CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / (CUSTO + DESPESAOPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

8.2 CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)

CUSTO COM PRENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL

/ = 0

8.3 CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL PER CAPITA (R$)

CUSTO COM OCORRÊNCIA E REABILITAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇA OCUPACIONAL / EFETIVO TOTAL

/ = 0

8.4 ACIDENTE DO TRABALHO (Nº)

(TOTAL DE ACIDENTES DO TRABALHO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000

/ * = 0

8.5 ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO (Nº)

(ACIDENTE DO TRABALHO COM AFASTAMENTO / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000

/ * = 0

8.6 GRAVIDADE DE ACIDENTES (Nº)

((DIAS PERDIDOS POR ACIDENTES + DIAS DEBILITADOS) / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000

+ / * = 0

8.7 DOENÇA OCUPACIONAL (Nº)

(DIAS PERDIDOS POR DOENÇA OCUPACIONAL / (HOMENS x HORAS TRABALHADAS)) x 1.000.000

/ * = 0

9. RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS

9.1a PROCESSO TRABALHISTA / EFETIVO TOTAL (%)

((HOMENS PROC. TRABALHISTAS - HOMENS PROC. SOLIDARIEDADE) / EFETIVO TOTAL) x 100

- / = 0

9.1b PROCESSOS SOLIDARIEDADE / PROCESSOS TRABALHISTAS (%)

(HOMENS PROCESSOS SOLIDARIEDADE / HOMENS PROCESSOS TRABALHISTAS) x 100

/ = 0

9.2 CUSTO DO PASSIVO TRABALHISTA / DESPESAS (%)

(CUSTO TOTAL DO PASSIVO TRABALHISTA / (CUSTO + DESPESA OPERACIONAL)) x 100

/ + = 0

9.3 PARALISAÇÕES POR GREVE (%)

(HOMENS x HORAS DE TRABALHO PARALISADAS POR GREVE) / (EFETIVO TOTAL x 2.080) x 100

* / = 0

10. PERFIL DOS RECURSOS HUMANOS

10.1 IDADE DA FORÇA DE TRABALHO (ANOS)

IDADE MÉDIA DO EFETIVO TOTAL / 12

= -

10.2 PERMANÊNCIA MÉDIA NA EMPRESA (ANOS)

TEMPO MÉDIO DE SERVIÇO / 12

= -

10.3 CONCENTRAÇÃO DE PESSOAL (%)

(EFETIVO POR GRUPOS PROFISSIONAIS / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

10.4 CONCENTRAÇÃO FEMININA (%)

(EFETIVO FEMININO / EFETIVO TOTAL) x 100

/ = 0

10.5 FORÇA DE TRABALHO FLEXÍVEL (%)

((TEMPORÁRIOS E AUTÔNOMOS NA FOLHA + TEMPORÁRIO E AUTÔNOMOS FORA DA FOLHA) / HEADCOUNT) x 100

+ / = 0

10.6a IMPATRIADOS (%)

(IMPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100

/ + = 0

10.6b EXPATRIADOS (%)

(EXPATRIADOS / (IMPATRIADOS + EXPATRIADOS) x 100

/ + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO FATURAMENTO BRUTO

VARIAÇÃO % ENTRE FATURAMENTO BRUTO DE 1999 E 2000.

((Faturamento Bruto 2000 / Faturamento Bruto 1999) - 1) x 100

/ = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO CUSTO + DESPESA OPERACIONAL

VARIAÇÃO % ENTRE CUSTO + DESPESA OPERACIONAL DE 1999 E 2000

(Custo + Despera Operacional 2000 / Custo + Despesa Operacional 1999) - 1) x 100

+ / + = 0

TAXA DE CRESCIMENTO DO HEADCOUNT

VARIAÇÃO % ENTRE HEADCOUNT DE 1999 E 2000

((Headcount 2000 / Headcount 1999) - 1) x 100

/ = 0

DESPESA TOTAL DE RH

(CTP + Outras Despesas Internas + Custo com Terceirização) em RH

+ + = -