13.1.ADMINISTRAÇÃO DISCADA ......................................... 127 FIGURA 1 – SELECIONE O IDIOMA DO ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO3

FIGURA 2 – SERVIDOR SQL FIREBIRD 1.5 – INSTALAÇÕES...............3

FIGURA 3 – CONTRATO DE LICENÇA.................................................4

FIGURA 4 – INFORMAÇÃO................................................................4

FIGURA 5 – SELECIONE A LOCALIZAÇÃO DESTINO...........................5

FIGURA 6 – SELECIONE A LOCALIZAÇÃO DESTINO...........................5

FIGURA 7 – SELECIONE OS COMPONENTES......................................6

FIGURA 8 – SELECIONE A PASTA DO MENU INICIAR.........................6

FIGURA 9 – SELECIONE TAREFAS ADICIONAIS.................................7

FIGURA 10 – PRONTO PARA INSTALAR.............................................7

FIGURA 11 – INSTALAR....................................................................8

FIGURA 12 - INFORMAÇÃO................................................................8

FIGURA 13 – INSTALAÇÃO DO SERVIDOR SQL FIREBIRD 1.5

CONCLUÍDA......................................................................................9

FIGURA 14 - FIREBIRD....................................................................10

FIGURA 15 – FIREBIRD.CONF.........................................................10

FIGURA 16 – INSTALAÇÃO TACGAS ...............................................13

FIGURA 17 – INSTALAÇÃO TACGAS ...............................................13

FIGURA 18 – CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE.........14

FIGURA 19 – INFORMAÇÕES PARA INSTALAÇÃO.............................14

FIGURA 20 – DIRETÓRIO DE INSTALAÇÃO......................................15

FIGURA 21 – IDENTIFICAÇÃO ........................................................15

FIGURA 22 – INICIAR INSTALAÇÃO................................................16

FIGURA 23 – COPIANDO ARQUIVOS DA APLICAÇÃO.......................16

FIGURA 24 – CONFIRMAÇÃO DE INSTALAÇÃO CONCLUÍDA.............16

FIGURA 25 – FINALIZAÇÃO.............................................................17

FIGURA 26 – INSTALAÇÃO COMPLETA............................................17

FIGURA 27 – DOWNLOAD DO PUF...................................................18

FIGURA 28 – UPGRADE (PUF).........................................................19

FIGURA 29 – LOGIN........................................................................21

FIGURA 30 – TG3 CONFIG...............................................................22

FIGURA 31 – CADASTRO DE NOVO OPERADOR................................23

1

FIGURA 32 –OPERADOR..................................................................24

FIGURA 33 – CONFIRMAÇÃO EXCLUSÃO..........................................32

FIGURA 34 – MUDAR SENHA MESTRA..............................................32

FIGURA 35 – HOST..........................................................................34

FIGURA 36 – CONFIRMAÇÃO DE EXCLUSÃO HOST...........................34

FIGURA 37 – OPÇÕES HOST............................................................35

FIGURA 38 – PARÂMETROS GERAIS................................................36

FIGURA 39 – PARÂMETROS IMPRESSÃO.........................................40

FIGURA 40 – PARÂMETROS SERVIDOR............................................42

FIGURA 41 – ECF CONFIGURAÇÃO..................................................44

FIGURA 42 – AUTOMAÇÃO..............................................................46

FIGURA 43 – IMPRESSÃO DE CUPONS.............................................49

FIGURA 44 – CONTROLE DE TURNOS...............................................50

FIGURA 45 – REDUÇÃO Z................................................................52

FIGURA 46 – TEF GERAL..................................................................53

FIGURA 47 – TEF HABILITADOS......................................................54

FIGURA 48 – CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS...................................55

FIGURA 49 – RODAPÉ CUPOM.........................................................56

FIGURA 50 – CONSULTA CHEQUE....................................................57

FIGURA 51 – COMPROVANTE..........................................................60

FIGURA 52 – IMAGEM.....................................................................63

FIGURA 53 – DISTRIBUIÇÃO DE BRINDE TACBRINDE.....................64

FIGURA 54 – LOGIN........................................................................68

FIGURA 55 – ABRIR TURNO............................................................68

FIGURA 56 – TELA PRINCIPAL........................................................69

FIGURA 57 – MENU SISTEMA..........................................................73

FIGURA 58 – ALTERAR SENHA.........................................................73

FIGURA 59 – MENU TURNO.............................................................75

FIGURA 60 – FECHAR TURNO..........................................................76

FIGURA 61 – FECHAR TURNO..........................................................76

FIGURA 62 – SANGRIA....................................................................77

FIGURA 63 – SUPRIMENTO.............................................................78

FIGURA 64 – VISUALIZAR CUPOM FISCAL.......................................79

2

FIGURA 65 – PESQUISA CHEQUE TROCO.........................................80

FIGURA 66 – RELATÓRIO DE VENDAS.............................................80

FIGURA 67 – RELATÓRIO DE PRODUTOS VENDIDOS E NÃO

INTEGRALIZADOS...........................................................................82

FIGURA 68 – PESQUISAR CONSULTA DE CLIENTE..........................83

FIGURA 69 – PESQUISAR CONSULTA DE EMITENTE.........................83

FIGURA 70 – CONFIRMAÇÃO LANÇAMENTO TELA VISUALIZAR

AFERIÇÕES.....................................................................................84

FIGURA 71 - AFERIÇÃO...................................................................84

FIGURA 72 – AUTOMAÇÃO..............................................................85

FIGURA 73 – IMPRESSÃO AUTOMÁTICA..........................................85

FIGURA 74 – ALTERAR PREÇO BOMBA.............................................87

FIGURA 75 – ENCERRANTES............................................................88

FIGURA 76 – CONFERE ENCERRANTE..............................................88

FIGURA 77 – BLOQUEAR BICO........................................................89

FIGURA 78 – DESBLOQUEAR BICO..................................................90

FIGURA 79 – CONFIRMAÇÃO EXCLUSÃO ABASTECIMENTO..............91

FIGURA 80 – MENU VENDA..............................................................93

FIGURA 81 – SELECIONAR BICO ...................................................94

FIGURA 82 – ABASTECER................................................................94

FIGURA 83 – ALTERAR PREÇO UNITÁRIO ABASTECIMENTO............95

FIGURA 84 – PESQUISAR CLIENTE..................................................95

FIGURA 85 – VENDER ITENS...........................................................97

FIGURA 86 – PESQUISAR ITEM.......................................................97

FIGURA 87 – DETALHES DO ITEM....................................................98

FIGURA 88 – DESCONTO ITEM........................................................98

FIGURA 89 – FINALIZAR VENDA.....................................................99

FIGURA 90 – IMPRESSÃO RÁPIDA.................................................100

FIGURA 91– GERAR NOTA FISCAL CUPOM - PRINCIPAL................101

FIGURA 92 - GERAR NOTA FISCAL CUPOM - ITEM.........................102

FIGURA 93 - GERAR NOTA FISCAL CUPOM - TRANSPORTE............103

FIGURA 94 - GERAR NOTA FISCAL CUPOM - MENSAGENS..............103

FIGURA 95 – CONFIRMAÇÃO CANCELAMENTO ..............................104

3

FIGURA 96 – PESQUISAR CARTAS FRETES ACEITAS......................104

FIGURA 97 – CONFIRMAÇÃO CANCELAMENTO ITEM......................105

FIGURA 98 – CONSULTA CLIENTES................................................105

FIGURA 99 – DETALHES DO CLIENTE............................................106

FIGURA 100 – PESQUISAR EMITENTE CHEQUE..............................108

FIGURA 101 – HISTÓRICO EMITENTE CHEQUE..............................108

FIGURA 102 – PESQUISAR ITEM...................................................110

FIGURA 103 – CONSULTA CHEQUE................................................111

FIGURA 104 – CADASTRO CHEQUE................................................112

FIGURA 105 – ALERTA..................................................................112

FIGURA 106 – TERMINAL DE CONSULTA CHECK-CHECK................113

FIGURA 107 – BRINDES................................................................114

FIGURA 108 – MENU FISCAL.........................................................115

FIGURA 109 – CONFIRMAÇÃO EMISSÃO LEITURA X......................115

FIGURA 110 – GRAVAÇÃO DE LEITURA X......................................116

FIGURA 111 – CONFIRMAÇÃO REDUÇÃO Z....................................117

FIGURA 112 – LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL...............................117

FIGURA 113 – CONFIRMAÇÃO MUDANÇA DE HORÁRIO ECF...........118

FIGURA 114 – CONFIRMAÇÃO TROCA BOBINA..............................118

FIGURA 115 – ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIOS..............................121

FIGURA 116 – RELATÓRIO ABASTECIMENTOS EXCLUÍDOS............122

FIGURA 117 – RELATÓRIO ITENS CANCELADOS............................123

FIGURA 118 – RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS POR ITEM 124

FIGURA 119 – RELATÓRIO CHEQUE-TROCO NÃO UTILIZADOS......125

FIGURA 120 – RELATÓRIO CHEQUES TROCO NÃO UTILIZADOS.....126

FIGURA 121 – FORMAS DE PAGAMENTO.......................................128

FIGURA 122 – SELECIONE A OPÇÃO..............................................128

FIGURA 123 – LEITURA CARTÃO...................................................129

FIGURA 124 – OPERAÇÃO MANUAL CARTÃO..................................129

FIGURA 125 – VENDA CARTÃO CRÉDITO.......................................130

FIGURA 126 – TRANSAÇÃO CONCLUÍDA........................................130

FIGURA 127 - CANCELAMENTO......................................................131

FIGURA 128 – SELECIONE A OPÇÃO..............................................131

4

FIGURA 129 – RESOLUÇÃO PENDÊNCIAS......................................132

FIGURA 130 – IDENTIFICAÇÃO OPERADOR...................................132

5

1. INTRODUÇÃO

Este módulo destina-se a configuração do software TACGas 3.0. Esta metodologia utilizada para facilitar e proporcionar ao usuário parametrização de acordo com a necessidade.O manual é um guia de ajuda com a denominação de cada função do sistema onde será possível obter conhecimento operacional e preparar-se para seu uso, além de oferecer um recurso prático de respostas às dúvidas mais freqüentes.

Leia a seguir informações importantes para a melhor utilização do TACGas 3.0:

Software para automação de venda de combustíveis, produtos e serviços, projetado para otimizar o processo de vendas de seu negócio, garantindo um alto nível de operacionalização e agilidade ao usuário, propiciando o controle por turno, sendo totalmente integrado com o EMSys 3.0.

Características Operacionais:

O TACGas 3.0 possui um esquema de busca otimizado de itens e clientes (através de descrição, código e etc), efetua controle / fechamento de caixa e turno, sangria / suprimento de caixa, controla fundo de caixa, cálculo de troco, realiza desconto / acréscimo por cupom, por item ou por cliente (respeitando as regras parametrizadas pelo sistema), permite promoções relâmpago ou por períodos, controle de venda por Bomba / Bico, relatório de vendas por item, por vendedor ou por Bico, cadastro e controle de cheques por emitente, controla aferição de tanques, controle de encerrantes entre outras.Habilita e diferencia o acesso do supervisor ao acesso do usuário comum determinando parâmetros no próprio sistema. Exemplo: - lançar aferição - lançar abastecimento manual - autorizar desconto para usuários que não tenham acesso.

Características Gerais

• Módulo de Turno

• Abrir Turno;• Fechar Turno;

6

• Sangria;• Suprimento;• Visualizar Cupom Fiscal;• Visualizar Cheque Troco;• Visualizar Relatório de Vendas;• Visualizar Resumo de caixa;• Visualizar Relatório de Produtos Vendidos;• Visualizar Consulta Cliente;• Visualizar Consulta de Emitente;• Lançar Abastecimento como Aferição;• Visualizar Aferições.

• Módulo de Automação

• Colocar Impressão em modo Automático;• Alterar o preço unitário da Bomba;• Visualizar Encerrantes;• Bloquear Bico;• Desbloquear Bico;• Marcar/Desmarcar Flag abastecimento;• Excluir Abastecimento.

• Módulo de Vendas

• Lançar Abastecimento Manual;• Marcar Todos os Abastecimentos;• Desmarcar Todos os Abastecimentos;• Alterar Preço Unitário Abastecimento;• Selecionar Cliente;• Registrar Abastecimento;• Vender Itens;• Cancelar Venda Item;• Finalizar Venda;• Impressão rápida de cupom;• Nota Fiscal do Cupom;• Cancelar Venda;• Consultar Carta Frete;• Consultar Clientes;• Consultar Emitentes Cheque;• Consultar Itens;• Consultar Cheque;

7

• Consultar CMC7;• Abrir Gaveta;• Selecionar Pedido;• Ativar TacBrinde;• Consulta Check-Check.

• Módulo Fiscal

• Emitir Leitura X;• Gravar Leitura X em Arquivo;• Emitir Leitura Memória Fiscal;• Entrar/Sair do Horário Verão;• Trocar Bobina.• Emitir Redução Z.

• Módulo de Relatórios:

• Relatório Abastecimento Excluído;• Relatório Itens Cancelados;• Relatório Distribuição de Pontos;• Relatório Cheque Troco não Utilizado.

• Módulo TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)•• Vendas com Cartão de Crédito;• Cancelamento de Vendas no Cartão de Crédito; • Alimentação de Dados.• Características Técnicas

O TACGas 3.0 é um sistema totalmente parametrizável que controla entrada / saída do horário de verão, emite cupom fiscal com finalização por forma de pagamento, permite o cancelamento do último cupom, leitura de memória fiscal, Leitura X, Redução Z, abertura de gavetas, efetua Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), além de permitir integração com a maioria dos equipamentos de automação comercial: leitores de código de barras, impressoras fiscais (ECF), impressoras e leitoras de cheques, impressora não fiscal, balanças, teclados reduzidos, softwares / hardwares para automação de bombas de combustível (captura automática de abastecimentos diretamente de cada bico), além de outros.

8

Desenvolvido em ambiente Windows utilizando linguagem de programação Delphi com banco de dados relacional Firebird.

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA RECOMENDÁVEL

Processador 500MHz128MB de RAM1GB de espaço livre em discoWindows XPMonitor SVGA 256 coresResolução Mínima 800x600

9

SUPORTE

A Rezende sistemas Ltda coloca a disposição do usuário uma rede nacional de serviços.São diversos profissionais técnicos consultores e especialistas que trabalham para servir ao cliente em diversas situações:

Suporte em software com técnicos habilitados e capacitados à resolução de situações de urgência.Especialistas utilizando tecnologia de ponta para suporte de sistema à distância.Consultores preparados para atendimento ao usuário On-line pelo site.Profissionais da Rezende Sistemas respondendo às dúvidas enviadas para o endereço eletrônico.Plantão técnico com assessoria em horários especiais, personalizando ainda mais o atendimento ao cliente e usuário.

CONTATO

(34) 3239-2020 www.rezendesistemas.com.br

suporte@rezendesistemas.com.br

helpdesk1@rezendesistemas.com.br

helpdesk2@rezendesistemas.com.br

helpdesk3@rezendesistemas.com.br

helpdesk4@rezendesistemas.com.br

1

2. INSTALAÇÕES

2.1. INSTALAÇÃO FIREBIRD

O instalador do Firebird se encontra (priv), no entanto, observe para qual sistema operacional será executada a instalação:

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/ferramentas/firebird/1.5/

• Windows: Dê um clique no arquivo

• Linux: Dê um clique no arquivo FirebirdSS-1.5.2.4731-0.i686.rpm

• Selecionado o sistema operacional execute, exemplo:

Obs: Verifique junto a Rezende Sistemas a versão do Firebird mais atual que está se utilizando, pois a cada versão, o nome do executável é diferente.

2

Figura 1 – Selecione o Idioma do Assistente de Instalação

• Selecione o idioma Português (Standard) e clique OK.

Figura 2 – Servidor SQL Firebird 1.5 – Instalações

• Clique em Seguinte para continuar.

Será exibida a tela de Contrato de Licença. Marque a opção “Aceito o Contrato” e em seguida clique em “seguinte”.

3

Figura 3 – Contrato de Licença

• Clique em “Seguinte” para continuar a instalação.

Figura 4 – Informação

Na próxima tela o usuário deverá apagar o último diretório Firebird_1_5, deixando apenas C:\Arquivos de programas\Firebird\ como mostra tela (6).

4

Figura 5 – Selecione a localização Destino

Figura 6 – Selecione a localização Destino

Na próxima etapa o usuário deverá selecionar o modo de instalação.Selecione a opção: • “Instalação Completa do Super Server e ferramentas de desenvolvimento” • Clique em Seguinte.

5

•Figura 7 – Selecione os Componentes

Figura 8 – Selecione a Pasta do Menu Iniciar

• Clique em Seguinte e o usuário será direcionado para a seguinte tela:

6

Figura 9 – Selecione Tarefas Adicionais

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Habilite a opção “Copiar a Biblioteca do cliente Firebird para a pasta <sistema> ?

Logo em seguida Clique em “Seguinte” (Figura 8) e será exibida a tela:

Figura 10 – Pronto para Instalar

7

• Clique em Instalar para Iniciar a Instalação. Aguarde a instalação do sistema terminar.

Figura 11 – Instalar

Após terminar a cópia dos arquivos, a tela abaixo será exibida:

Figura 12 - Informação

8

• Clique em seguinte para a próxima tela: Desabilite a opção “Iniciar

o Serviço Firebird agora?”• Logo em Concluir.

Figura 13 – Instalação do Servidor SQL Firebird 1.5 concluída

O Gerenciador Firebird só poderá ser usado após algumas modificações de arquivos que serão explicadas a seguir, por isso a importância de desabilitar a opção acima antes de clicar em Concluir.

Próximo Passo...

TROCA DE ARQUIVOS DO FIREBIRD

Dentro do diretório que o Firebird foi instalado C:\Arquivo de programas\Firebird existe um arquivo de nome “Firebird.conf”. ou somente “Firebird”.

9

Figura 14 - Firebird

Dê duplo clique sobre o arquivo, abrindo-o no Bloco de Notas ou Word Pad.Ao abrir o arquivo, localize a linha #ExternalFileAccess = None este comando precisa ser alterado.

• Apague o comentário “#” e modifique “None” para “Full”, deixando

apenas ExternalFileAccess = Full conforme imagem abaixo:

Figura 15 – Firebird.conf

10

• Feche a tela e confirme a alteração.TROCA DE ARQUIVOS DO DIRETÓRIO

C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF

Na pasta C:\Rezende_Inst\Firebird além do instalador do Firebird existe uma pasta de nome UDF, abra-a: C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF. Encontrará um arquivo chamado tbudf.dll.

• Faça uma cópia dentro da mesma pasta UDF;• Renomeie a cópia excluindo a extensão .dll ficando apenas (tbudf) feche a tela.

Para que o firebird reconheça a alteração acima é necessário pará-lo e iniciá-lo novamente, vejamos:

No menu Iniciar/Configurações/Painel de Controle localize firebird como mostra figura ao lado e dê um Duplo-clique.

• Logo clique sobre “Stop” e na seqüência clique “Start”, assim o firebird reconhecerá a alteração. • Clique OK e feche a tela.

Está pronta a instalação do firebird.

11

2.2. INSTALANDO O SISTEMA TACGAS

Dentro de C:\Rezende_inst criar pasta com o nome do sistema “TACGas3”. Acompanhe tela abaixo:

Dentro da pasta “TACGas3” crie uma pasta com o nome de Atualização e outra pasta com nome Instalação;

Próximo Passo Acessar o Priv.

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/tacgas3/instalação

• Faça Download do instalador;

• Salve o instalador dentro da pasta “Instalação” localizada no

C:\Rezende_inst\ TACgas3\Instalação;

Dê um duplo-clique e execute o instalador.

Obs.: Utilize sempre o instalador mais recente.

12

Instala.exe

Figura 16 – Instalação TACGas

Para iniciar a instalação do TacGas3, dê um duplo clique no executável instala.exe que se encontra em C:\Rezende_Inst\TacGas3\Instalação.

Figura 17 – Instalação TACGas

Siga as instruções de instalação conforme figura acima, clicando em Avançar.Recomendamos a leitura do disposto nos Termos de Licença. Clique em Sim para continuar a instalação.

13

Figura 18 – Contrato de Licença de Uso do Software

Na próxima etapa, verifique a configuração de hardware de seu computador, atendendo os requisitos mínimos de instalação, clique em Avançar.

Figura 19 – Informações para Instalação

Em seguida, o processo de instalação verifica o espaço disponível em seu disco rígido para instalar o sistema, informando o espaço disponível, bem como o espaço requerido para início da instalação. O sistema será instalado no caminho indicado em Diretório de Instalação. Clique em Avançar.

14

Figura 20 – Diretório de Instalação

Nesta tela, o usuário deverá identificar o nome da empresa e o usuário. Exemplo: No campo empresa colocar a razão social da empresa e no usuário colocar a localização (caixa1, pdv1, pista1) ou o departamento (financeiro, contas a pagar, gerente administrativo). O botão Avançar só será liberado após preenchimento dos campos Empresa e Usuário. Clique em Avançar. Observação: Evite uso de nomes de funcionários.

Figura 21 – Identificação

Todos os dados informados anteriormente serão exibidos na próxima tela, e o início da instalação se dará clicando no botão Instalar.

15

Figura 22 – Iniciar Instalação

Aguarde a Finalização da Instalação até as barras de processo de instalação completarem em 100%.

Figura 23 – Copiando Arquivos da Aplicação

O sistema irá informá-lo da conclusão da instalação, onde será sugerida a liberação do sistema para uso. Clique em SIM para inserir o Código Reset. Se o usuário clicar em NÃO Este processo poderá ser feito posteriormente.

Figura 24 – Confirmação de Instalação Concluída

16

Para finalizar a Instalação, clique em Concluir.

Figura 25 – Finalização

Sugerimos que salve todos os seus aplicativos que eventualmente estiverem abertos e clique em Reiniciar Agora.

Figura 26 – Instalação Completa

17

2.3. ATUALIZAÇÃO

• Salve os executáveis da atualização em C:\Rezende_inst\TACGas3\

Atualização. Faça download dos mesmos em:

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/tacgas3/atualização

Obs.: Utilize sempre os executáveis mais recentes.

Salvar todos os arquivos na pasta Atualização

• Copie os executáveis (TACGas3.exe e TG3Config.exe) que

estão em C:\Rezende_inst\TACGas3\Atualização e cole em C:\Rezende\TACGas3.

FAÇA DOWNLOAD DO PUF (PLIGHT UPDATE FILE – ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO).

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/tacgas3/atualização

Figura 27 – Download do PUF

Obs.: utilize sempre o .PUF compatível com o executável do tacgas3.

18

• Faça download do PUF e salve em C:\Rezende_inst\TACgas3\Atualização.

Na unidade C :\Rezende execute o arquivo IBUpgrade.exe

Antes de iniciar certifique-se ter feito cópia da base para eventuais incidentes.

Figura 28 – Upgrade (PUF)

• Aponte o Alias que acabou de ser criado coloque usuário e senha (Solicite os mesmos à Rezende Sistemas);

• Clique em logo

19

• Selecione o arquivo PUF que acabou de ser baixado e confirme a sua execução.

Aguarde...

Agora o usuário deverá entrar em contato com a Rezende Sistemas para solicitar o código de Reset.

• C:\Rezende\TACGAS3

localize: e execute-o;

Marque a opção Reset Remoto “executar” e entre em contato com a

20

CONFIGURAÇÃO DO HOST

Para que o sistema seja parametrizado é necessária a configuração de Host (identificação da máquina na rede).

3. CONFIGURANDO O TG3 CONFIG

Localize na área de trabalho o ícone do TG3Config, dê um clique. (Ou então localize esse aplicativo no diretório C:\Rezende\TACGas3\TG3Config.exe)

Figura 29 – Login

• Informe o Alias do banco de dados e a senha mestra e clique em

.

CASO NÃO SAIBA A SENHA ENTRE EM CONTATO COM A REZENDE SISTEMAS.

21

3.1. TELA PRINCIPAL TG3CONFIG

O TG3Config possibilita a parametrização do sistema TACGAS. O TG3 Config foi criado exclusivamente para a parametrização dos desejos do administrador. No TG3 o administrador dá poderes e elimina estes poderes de acordo com a conveniência da empresa, dando acessos tanto para seus caixas-frentista, encarregados e ao próprio host.

Figura 30 – TG3 Config

22

3.1.1. CADASTRO DE NOVO OPERADOR

Nesta tela é possível cadastrar quais operadores que terão acesso ao TACGas.

Figura 31 – Cadastro de Novo Operador

• Clique no botão “Novo Operador” aparecerá uma nova tela

“Cadastro de Operadores”;

• Digite o “Nome do Operador”;

• Digite sua senha de acesso no campo “Senha do Operador”, (a

senha precisa ter no mínimo 03 caracteres e não aceita caracteres especiais);• Digite a percentagem referente ao desconto máximo que poderá ser dado ao cliente por este usuário;

• Para salvar a alteração e sair da tela de “Cadastro de

Operadores”, clique em “OK”.• O nome do operador será acrescentado à lista de operadores.

3.1.2. CONFIGURANDO OPERADOR

Após clicar no botão configurar operador, com o movimento de marcar e desmarcar os parâmetros (X) será dado o acesso da forma que desejar.

• Selecione o “Operador” a ser configurado dando um clique sobre ele;

• Clique em “Configurar Operador” existente na “Figura 30 – TG3

Config” ;• Aparecerá uma tela com as opções que poderão ser atribuídas ao “Operador” selecionado;

23

O usuário poderá selecionar as opções que serão permitidas ao “Operador” utilizando (duplo-clique) em cima do sinal de (-) que fica no lado esquerdo da função.

Figura 32 –Operador

BOTÕES

BOTÕES DO CONFIGURANDO OPERADOR

Botão atribuir permissão total do sistema;

Botão remover permissões do sistema;

Botão inverter permissões do sistema;

BOTÃO DE ALTERAR:

Salva as alterações feitas.

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BOTÃO DE CANCELAR

Cancela as alterações feitas.3.1.3. FUNÇÃO DOS PARÂMETROS

Ler Arquivo de Cadastros – Opção mantida no sistema somente para efeito de compatibilidade

Gerar Arquivo de Movimentações - Opção mantida no sistema somente para efeito de compatibilidade

Abrir & Fechar Turnos - Em alguns casos somente o encarregado poderá abrir e fechar o turno, pois alguns administradores focam a responsabilidade da pista exclusivamente para o encarregado, tanto na conferência dos estoques, como nos recursos financeiros e operacionais do PDV. Se um operador abrir o turno, outro operador não conseguirá trabalhar no sistema, a não ser o supervisor. Este procedimento é também mais uma segurança para o caixa. Exemplo: se ele tiver q se ausentar e deixar alguém recebendo, ele dará um Ctrl + L e fará o logoff do seu usuário, se outro operador quiser logar com outro usuário, não conseguirá baixar os abastecimentos em aberto. No momento em que retornar ao caixa o mesmo confere os recebimentos com o frentista, verifica na tela os abastecimentos efetuados, realizando as baixa normalmente.

Sangria & Suprimentos - O mesmo fato ocorre nas sangrias e suprimentos, a responsabilidade será única e exclusiva do encarregado. Somente quem abriu o turno e também se tiver acesso configurado, irá fazer a atividade, além do supervisor.

Visualizar Vendas Detalhadas – Esta opção gera muitas controvérsias, existem administradores que deixam os operadores ter controle total do que se vendeu no turno, e existem outros que acham exclusivamente o contrário, quanto menos controle ele tiver das vendas, menor será sua capacidade de simulação de uma possível falta de caixa, ou utilização de métodos indevidos.

Visualizar Vendas Resumidas – Esta opção foi criada para habilitar o relatório de produtos vendidos. O usuário não poderá ver as vendas detalhadas, mas verá os produtos lançados. Se em uma eventualidade, verificar a falta do lançamento de algum produto antes do fechamento de turno, o mesmo poderá ser lançado.

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Consultar Cupom Fiscal – Esta opção dará condições ao encarregado, de verificar o cupom na tela. Caso ocorra algum sinistro com sua via saberá: o que foi vendido, como recebeu, qual a forma de pagamento, qual o troco realizado, se ocorreu algum desconto no cupom, para qual cliente, etc.

Testar Conexão Automática - Opção mantida no sistema somente para efeito de compatibilidade

Bloquear & Desbloquear Bicos (Individual e todos) - Este parâmetro é utilizado somente em postos automatizados (que utilizam o concentrador de abastecimento - Automação). Existem postos que não trabalham 24 horas. Neste caso teriam que trancar suas bombas ou desligar a energia elétrica. Já nas bombas eletrônicas não terá a necessidade de colocar cadeado em todos os bicos ou utilizar o procedimento acima. Neste caso, bastará bloqueá-las pelo PDV, evitando um trabalho desnecessário e dispendioso. Portanto, na hora de fechar e abrir o turno, o operador terá acesso a esta opção. Outro caso, seria a aferição incorreta, fora dos parâmetros aceitos pelas normas do INMETRO. O operador bloqueará somente o bico com problema, esperando assim a chegada do mecânico para realização da manutenção.

Visualizar Encerrantes & Atualizar – Este parâmetro é utilizado somente em postos automatizados. Permite ao usuário visualizar todos os encerrantes, forçando uma comparação entre a bomba e o sistema. Havendo diferença, através da Tecla “F4”, poderá gerar automaticamente o lançamento, exibindo o abastecimento na tela, com o Tipo “M” de manual.

Marcar & Desmarcar Abastecimentos - Permite ao usuário marcar algum abastecimento na tela. Exemplo: O frentista entrega ao caixa um recebimento referente ao abastecimento que não precisa da emissão imediato do cupom fiscal. O operador marca este abastecimento, indicando que já o recebeu. Assim, com certeza ele não perderá o controle da pista. Outra função: Estando configurado no TG3Config: fazer impressão automática “Sim”, e outra opção "Impressão automática com flag marcado =''Não", o abastecimento marcado na tela não será impresso automaticamente, aguardando assim o comando manual. Este abastecimento poderá ser uma nota a prazo, cheque ou cartão, que aguardará os procedimentos necessários para a finalização do cupom.

Excluir Abastecimentos & Excluir Abastecimentos Marcados - Permite ao usuário excluir um ou mais abastecimento da tela, ou todos com flag

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marcado. Obs.: Ao excluir qualquer abastecimento da tela, de acordo com a legislação estadual, o mesmo será registrado pela impressora fiscal como venda, e cancelado em seguida. Somente após esse procedimento o abastecimento sairá na tela. Os usuários só terão acesso à exclusão quando o posto não tiver automação. Caso contrário, somente o supervisor fará a exclusão.

Alterar Preço Unitário – Este parâmetro permite ao usuário alterar o valor unitário de abastecimentos após serem exibidos na tela. Esse valor poderá ser parametrizado como "Preços pré-definidos" ou "Digitação". Esta configuração está vinculada com a parametrização e é feita no Host do TG3Config - Geral > Tipo de Alteração preço unitário abastecimento. Preços pré-definidos > permitem alterar o valor do abastecimento de acordo com os preços A, B, C, D ou E, Digitação > Aceita qualquer valor digitado.

Colocar Impressão no Módulo Automático – Alguns postos trabalham com 4 turnos. No turno que se estende de 00:00 às 6:00, o administrador coloca impressão do cupom fiscal em modulo automático com a forma de pagamento em dinheiro. O próprio guarda-noturno realiza o trabalho de abastecimento. Neste caso, o host passa a trabalhar na pista com uma impressora fiscal independente. Outra forma de utilização é quando não tem caixa fixo. O cupom sairia automático com forma de pagamento em dinheiro, e todos os frentistas operariam o mesmo PDV quando houvesse a necessidade de estar emitindo um cupom com a forma de pagamento a prazo. O gerente, na retaguarda “Fechamento de Caixa”, fará os lançamentos de acerto na forma de pagamento.

Lançar Abastecimento Manual – Esta opção deverá ser habilitada somente quando o posto não tiver automação ou quando algum bico ficar fora da automação por qualquer motivo. Outra opção é quando existem bombas diferentes no posto. Exemplo: 10 bombas são Eletrônicas e utilizam a automação Company CBC04 e a outra bomba instalada é analógica. No cadastro do bico, nessa bomba analógica, será configurada permissão para lançamento manual.

Registrar abastecimento, Selecionar cliente, Consultar item - Configurações padrão do operador para realização de sua tarefa principal, que é vender.

Vender Itens - Habilita para o operador a tecla "F3” – “Venda de Item", que é utilizada para fazer vendas de outros produtos, podendo ser

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feito com a utilização de leitor de código de barra ou utilizar a tecla "F7” – “Consulta Item", que exibirá todos os itens na tela, filtrados pela descrição.

Finalizar a Venda - Habilita a Tecla "F4” - Finaliza Venda. Após o lançamento de venda no cupom fiscal, essa tecla finalizará o cupom, trazendo para o operador as formas de pagamento disponíveis para o cliente que foi pré-selecionado durante venda.

Consultar Clientes - Permite a consulta dos clientes, visualizando situação bloqueio, antes do abastecimento. Permite também visualizar detalhes do cadastro como endereço, telefone, formas de pagamentos disponíveis, limite de crédito por quantidade ou valor ou alguma observação, histórico de abastecimento ou até mesmo consultar uma placa de veículo para verificar qual é o cliente.

Seleciona Cliente – Selecionado qualquer produto para venda, o sistema só iniciará a venda após a escolha do cliente, pois o mesmo pode ter preço diferenciado pré-cadastrado no EMSys, ou estar bloqueado para venda nota a prazo. Outro caso é ter algum recado cadastrado pelo EMSys. Ex.: “Compareça no Escritório”.

Cancela Vendas – Permite o cancelamento do último cupom emitido. No caso de existir algum abastecimento para esse cupom, ele retornará à tela para ser impresso. Obs: Cancelamento permitido somente para o último cupom. Se após a emissão do cupom for emitido um comprovante de venda, não será possível efetuar o cancelamento.

Cancelar Venda de Item - Permite cancelamento do item que foi lançado no cupom fiscal, porém, antes da finalização do cupom. Obs: Não cancela abastecimento. Somente itens vendidos pelo "F3” – “Venda Item".

Troca de Bobinas - Esta função deve ser habilitada para os todos os operadores, que serão orientados quanto à importância para a execução desse comando antes da troca da bobina. De acordo com a legislação em todo inicio de fim de uma bobina, deve ser emitida uma leitura X.

Abrir Gavetas – Esta opção é habilitada somente quando existe gaveta instalada ao ECF. Permite que o operador abra a gaveta sem registrar venda. Para este procedimento, será necessária a configuração do host. "Exigir senha ao abrir a gaveta" = “SIM”.

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Emitente de Cheques – Permite a consulta dos emitentes cadastrados, visualizando se está bloqueado, antes do abastecimento. Visualização de detalhes do cadastro, como endereço, telefone, observação, históricos de cheques emitidos ou devolvidos de cada emitente.

Emitir Leitura X - Permite a emissão da leitura X, a qualquer momento. É importante ressaltar que existe na configuração do host, uma opção de emitir a leitura X no início e final de cada turno, independentemente dessa opção estar habilitada para o operador.

Gravar Leitura X em Arquivo – Permite gravar a leitura X, direto para um arquivo. Este procedimento funciona como um backup, para o administrador.

Emitir Redução Z – É importante a habilitação dessa opção somente para o operador do turno da noite. OBS.: Se a redução Z for emitida antes do fechamento do dia, o operador só vai conseguir emitir algum cupom apos as 00:00 hr.

Emitir Leitura da Memória Fiscal - Permite fazer a emissão da leitura da memória fiscal a qualquer momento, por intervalo de data ou por intervalo da redução, imprimindo direto no ECF ou gravando em um arquivo. Lembramos que este relatório é fiscal, e terá que ser emitido a qualquer momento que lhe for solicitado pelo fisco. Visualizar & Excluir Aferições – Permite visualização dos lançamentos das aferições efetuadas no PDV. Geralmente essa permissão é dada apenas para o supervisor, evitando exclusões indevidas.

Lançar Aferições – Geralmente essa opção não é habilitada para os operadores, sendo de uso quase que exclusivo dos supervisores, pois permite lançamento de qualquer um dos abastecimentos que estão na tela como aferição.

Mudar Horário de Verão ECF – Permite colocar e retirar o ECF do horário de verão, mas essa função só será executada após a emissão da Redução Z.

Mudar preço do Combustível – Geralmente essa opção não é habilitado para os operadores, sendo somente para os supervisores. Ela faz a alteração de preços direto na bomba, quando existe automação e as bombas tem essa função disponível. OBS.: para essa alteração de preço na bomba, devem-se imprimir todos abastecimentos da tela referente ao produto a ser alterado.

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Lançar Desconto - Esta opção permite ao operador lançar um desconto na finalização do cupom, de acordo com o percentual pré-cadastro no EMSys.

Lançar Acréscimos - Esta opção permite lançar acréscimo na finalização do cupom, de acordo com o percentual pré-cadastrado no EMSys.

Lançar Desconto nos Itens – Essa opção permite ao operador lançar um desconto direto na venda de Item “F3”, de acordo com o percentual pré-cadastrado no EMSys3.

Dar direitos de Supervisor – Essa opção habilita o operador a ter acesso a todas as funções do sistema. Geralmente é utilizado quando tem um ou mais supervisores no posto.

Administração do TEF - Permite acesso à parte do TEF, para realizar fechamentos automáticos de lote.

Editar Fechamento Turno – Esta opção só será utilizada caso o usuário tenha definido no Tipo de Fechamento Turno como Resumo do Caixa. O sistema então dará a opção de editar este resumo.

Obs.: Os campos que estiverem marcados com um “X” são campos já selecionados conforme mostra a“Figura 30 – TG3 Config”.

3.1.4. MARCANDO FUNÇÕES

CONTROLE PARCIAL

Dê um duplo clique dentro do campo “Ativo” correspondente a cada função, então será marcada com um “X”;

CONTROLE TOTAL

Para selecionar todas as funções, e permitir ao “Operador” acesso total ao TACGas;

• Clique no botão “Atribuir Permissão Total” , O sistema retornará

a seguinte tela:

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DESMARCANDO A FUNÇÃO

CONTROLE PARCIAL

• Dê um duplo clique sobre a opção marcada “X”;• Então desabilitará a função desejada.

CONTROLE TOTAL

• Para desmarcar todas as funções atribuídas ao “Operador”;

• Clique no botão “Remover Permissões” ;

INVERTENDO SELEÇÃO

O usuário pode inverter a seleção que já foi selecionada, clicando no botão

“Inverter Seleção” , então o que estava selecionado como permitido ficará desabilitado, e o que estava desabilitado ficará habilitado;• Para salvar tudo o que foi feito e sair da tela de funções, clique botão “F2 - Gravar” aparecerá uma mensagem de confirmação, então clique em “Yes”.

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3.1.5. EXCLUIR OPERADOR

• Só será permitido excluir o Operador se não houver turno aberto para o mesmo.

• Selecione o “Operador” existente na “Figura 30 – TG3 Config” dando

um clique sobre o qual será excluído;

• Clique no botão

Figura 33 – Confirmação Exclusão

• Aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em “Yes”.

3.1.6. ALTERAR SENHA PADRÃO

Para alterar a senha padrão cadastrada:

• Selecione o “Operador” como indica a “Figura 30 – TG3 Config”

dando um clique sobre ele;

• Clique no botão “Mudar Senha Mestra”, o sistema irá retornar a

seguinte tela:

Figura 34 – Mudar Senha Mestra

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• Digite a nova “Senha” (a senha precisa ter no mínimo 03

caracteres e não aceitará caracteres especiais);

• Clique em “Ok”;

Aparecerá uma mensagem de confirmação, então pressione “Ok”.

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4. CONFIGURAR O HOST

Figura 35 – Host

• Clique no ;

• No campo como indica a seta digite o nome do host, exemplo: ADM01, COMERCIAL01 ETC;

Se desejar excluir host basta selecionar o registro e clicar em

.

Figura 36 – Confirmação de Exclusão Host

• Confirme a exclusão.

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No botão que se localiza na “Figura 30 –TG3 Config”, aparecerá vários parâmetros que permitem ter o controle total do PDV, de acordo com a necessidade. Uma ótima parametrização do host dará a tranqüilidade ao administrador e ao proprietário, possibilitando gerenciar e exercer com eficiência e eficácia as funções na sua empresa.

Figura 37 – Opções Host

Selecione a configuração desejada.

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4.1. TELA GERAL – PARÂMETROS GERAIS (F2)

Configuração dos padrões de funcionamento dos dados inseridos no sistema como a configuração do tipo de comunicação entre a estação de trabalho e o servidor da empresa.

Figura 38 – Parâmetros Gerais

IMPORTANTE: O VALOR PADRÃO DA TABELA NÃO DEVE SER ALTERADO SEM ORIENTAÇÃO DA REZENDE SISTEMAS.PARÂMETROS GERAIS

Porta Resposta Monitoramento TCP: Porta de resposta dos dados (O padrão é 24500).

Quantidade Dias de Histórico: Quantidade de dias que o TAC Gás manterá o histórico das movimentações. Exemplo: Se deixar 15 dias

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parametrizados e o usuário do EMSys ficar 16 dias sem integrar os caixas, ele perderá um dia de movimentação (Mantenha então uma quantidade de dias suficientes).

Host Abastecimento: É definido como host principal. É nele que será ligada a automação de bombas. Foi criado para atender postos que utilizam multi-host. Não havendo outro host no posto todos os campos deverão ser preenchidos, pois não aparecerão os abastecimentos na tela. Sendo manual, também não terá como lançar o abastecimento.

Tempo de Atualização do Abastecimento: Essa configuração faz parte do Host abastecimento e foi criada para atualizar a tela de abastecimentos. Utilizando como base "segundos", geralmente a configuração padrão é de 1 a 3 segundos, e deve ser preenchida mesmo se tiver apenas um host.

Truca/Arrendonda: Deve ser configurado de acordo com o ECF. Exemplo: Se o abastecimento tiver o valor total de R$ 19,999. Arredonda para R$ 20,00 ou Trunca R$ 19,99.

Permitir mais de um Combustível por Cupom: Deverá ser solicitado ao responsável do posto se ele irá permitir a impressão de um ou mais abastecimentos por cupom. 90 % dos clientes optam pelo “SIM”.

Tipo de Preço Padrão: Devido ao sistema gerencial ter flexibilidade de trabalhar com até 5 preços por produto, no TAC Gás o responsável pelo posto pode escolher se o preço padrão dos produtos vai ser A, B, C, D ou E. Geralmente é o “A“.

OBSERVAÇÃO: ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A UTILIZAÇÃO DESTE PARÂMETRO DEVIDO A RESTRIÇÃO DE PREÇO POR ITEM.

Exigir Confirmação de Comprovante de Venda: Se estiver marcado “SIM” e for configurado pelo TG3 Config que irá emitir comprovante de venda, toda vez que se emitir uma nota a prazo para cliente, ele vai exigir uma confirmação para emitir o comprovante de venda. Obs.: Existem também 2 tipos de comprovantes: "Comprovante normal" e "Nota promissória" que também é configurado no TG3 Config no “F9”. Este procedimento economiza aproximadamente 33% de utilização de bobinas na impressora fiscal, pois utilizaríamos somente bobinas de 2 vias.

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Permite Alterar Dados Cliente no Fechamento da Venda: Se estiver marcado “SIM” e se selecionar algum outro cliente que não seja o consumidor na finalização do cupom, o sistema vai permitir alterar os Dados desse Cliente como: "Nome", "CPF/CNPJ", "RG/IE" e "Endereço".

Usa Consulta Incremental na Pesquisa de Clientes: Geralmente é parametrizado com “SIM” mas dependendo do número de clientes do posto pode se tornar muito lenta a pesquisa, porque para cada letra que o usuário digita para pesquisar ele faz uma pesquisa, e se parametrizado como “NÃO” ele só faz a pesquisa apos o usuário digitar o nome e teclar ENTER.

Quantidade Dias Cheque Pré-Datado: Prazo máximo permitido para recebimento com cheque pré-datado.

Bloquear Novos Emitentes: Se estiver marcado “SIM” o sistema não permitirá que o operador faça venda imediata para um novo emitente. O mesmo será cadastrado mas terá de esperar que seja desbloquedo pelo EMSys após a sincronização de Emitentes.

Quantidade de Horas para Consulta Histórico Abastecimento: Determina a quantidade de horas em que será gerado um histórico de abastecimento de cada cliente.

Geral Log: Se estiver marcado "SIM" e se houver algum erro o sistema vai gerar um log na pasta c:\rezende\tacgas3 com o nome _tg3-dia-mes-.log. Só acione este parâmetro sob orientação do suporte técnico da Rezende Sistemas, este parâmetro se esquecido “ligado” por muito tempo, poderá comprometer a velocidade do TACGas3.

Pagamento somente em Espécie (Cupom com mais um abastecimento): Se estiver marcado "SIM" e houver mais de um abastecimento no cupom, o sistema só vai permitir o recebimento em DINHEIRO. Essa configuração evita que o operador de utilize de má fé, efetuando troca de cartão ou recebimento em cheque pré-datado, pois geralmente, estas formas de pagamento não permitem troco.

Controla sangria de acordo com o valor recebido - Se estiver marcado como "SIM" irá controlar o valor da sangria de acordo com o que foi recebido pelo caixa até o presente momento.

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Tipo de Alteração de Preço Unitário Abastecimento - Existe dois tipos de configurações: Preços Predefinidos e Digitação, "Preços Predefinidos - ele vai permitir o operador que tenha acesso à alterar o preço unitário do abastecimento a alterar somente de acordo com os tipos de preços A, B, C, D ou E" e "Digitação - Fica um valor livre para o operador desejar".Obs.: A diferença de valores gerada será lançada no cupom como acréscimo ou desconto.

Forma de Venda de Produtos - Existe dois tipos de configurações: Normal e Rápido. A Forma Rápida já traz como default a quantidade 1 para o item selecionado, a Forma Normal traz a quantidade zerada para que o operador informe a quantidade.

Permite consultar o item por descrição – Se marcado como Sim irá permitir que o operador consulte item pela descrição.

Permite Digitar na Consulta Cheque Troco – (CMC7) – Este parâmetro evita erros com cheque troco; há obrigatoriedade em passar o documento pelo leitor se esse parâmetro estiver marcado como SIM.

Exporta Arquivo Abastecimento: Para este parâmetro selecionar a opção “NÃO” (Parâmetro em desenvolvimento).

Seleciona Vendedor a Cada Item: Este parâmetro faz com que o vendedor seja solicitado à cada item vendido, facilita o controle de comissão.Exemplo: Pode haver mais de um vendedor de item por cupom.

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4.1.1. Parâmetros de Impressão

Nessa parte, o responsável pelo posto deverá ser consultado para determinar quais dessas informações ele vai querer que seja impresso no rodapé do Cupom Fiscal.

Figura 39 – Parâmetros Impressão

Imprimir Código/Nome Cliente no cupom: Permite imprimir ou não o código/nome do cliente no cupom fiscal.

Imprimir CNPJ/CPF Cliente no cupom: Permite imprimir ou não o CNPJ/CPF do cliente no cupom fiscal.

Imprimir Endereço Cliente no cupom: Permite imprimir ou não o endereço do cliente no cupom fiscal.

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Impressão da Classe do Cliente no Rodapé: Quando marcado sim, imprimir a classe do cliente no rodapé do cupom fiscal.

Impressão do Cartão do Cliente no Rodapé: Quando marcado sim, imprimir o número do cartão do cliente no rodapé do cupom fiscal.

Impressão do Tipo de Cobrança no Rodapé: Quando marcado sim, imprimirá o tipo de cobrança no rodapé do cupom fiscal.

Imprimir Comprovante de Sangria: Quando marcado sim, imprimir comprovante da sangria.

Imprimir Relatório de Venda no Fechamento Caixa: Quando marcado sim, imprime um relatório de venda no fechamento do caixa.

Imprimir Nome do Vendedor no Cupom: Quando marcado sim, imprime o nome do vendedor no cupom fiscal.

Imprimir Encerrante no Cupom: Quando marcado sim, imprime o nome do encerrante no cupom fiscal.

Imprimir Número do Bico no cupom: Quando marcado sim, imprime o numero do vendedor no cupom fiscal.

Imprimir Dados do Veículo no cupom: Quando marcado sim, imprime os dados do veiculo no cupom fiscal.

Imprimir Nome do Caixa no cupom: Quando marcado sim, imprime o nome do caixa no cupom fiscal.

Caminho Impressão do Vale Brinde (TAC Brinde): Informa o caminho da impressora na qual será impresso o vale brinde do cliente.

Número de Vias Vale haver: Deixar como 0 (Zero).

Imprimir média do combustível no rodapé: Caso o cliente abasteça sempre no mesmo posto o sistema consegue contabilizar a média de Km por litro de combustível que o carro consome. Esse parâmetro é uma maneira de fidelizar o cliente no posto para que o mesmo volte sempre.

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Imprimir hora do abastecimento no rodapé do cupom fiscal: se necessário destacar o horário do abastecimento no cupom fiscal o usuário deverá selecionar a opção SIM.

4.1.2. Parâmetro Servidor

Nessa parte o responsável pelo posto deverá solicitar informações do suporte técnico da Rezende Sistemas, quando necessário. São dados técnicos de parâmetros. Ficam configurados na implantação.

Figura 40 – Parâmetros Servidor

Código PDV Servidor: Esse parâmetro é exportado pelo EMSys, caso esteja em branco coloque “1”.

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Nome PDV Servidor: Nome da máquina onde está a base principal (Servidor) do Multi Host, ou seja, a máquina Servidor de abastecimentos.

Caminho PDV Servidor: Diretório onde se encontra a base no PDV Servidor.Grava Histórico de Vendas: quando marcado sim, o sistema vai gravar o histórico de vendas por placas, esse parâmetro deve ficar marcado para os postos que forem utilizar o TACBrinde como meio de fidelização e premiação para seus clientes.

Controle de Estoque PDV: Parâmetro em desenvolvimento, o controle de Estoque atualmente é feito apenas pelo sistema de retaguarda EMSys3.

Observação: Ao final de todas as configurações clique em Salvar ou F2 uma tela para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.

4.1.3. Parâmetros do Turno

Limite Fechamento Caixa Após 24H: Quantidade de horas que o turno ficará em aberto após completar 24h que o mesmo foi aberto. Lembrete: Todas as vendas são consideradas na data da abertura do turno. Parâmetro = “zero” - não cria restrições. Parâmetro = “10” - o turno poderá ficar aberto somente 10 horas a mais após ser completado 24 que o turno foi aberto, após este horário será exigido o fechamento do turno automaticamente. Exemplo: Imagine um turno aberto às 10:00 do dia 01/01, caso não se feche esse turno o sistema às 20:00 do dia 02/01 irá informar que o turno deve ser fechado e irá iniciar o processo automaticamente.

Forçar Conferência de Encerrante: Ao Fechar o turno, se esse parâmetro estiver marcado, o sistema irá automaticamente abrir a tela de Conferencia de Encerrantes, na qual deverá ser informado os encerrantes da bomba para conferencia com os encerrantes do sistema.

Quantidade Turnos para Bloqueio de Abastecimento Pendente: - Utilizado quando tem automação no posto. O TACGas permite que se realize fechamento de caixa sem que pare a pista, ou seja, pode ter veículo abastecendo ou abastecimentos na tela. O número de turnos é referente a quantos turnos esse mesmo abastecimento poderá continuar na tela sem ser impresso. A quantidade correta para essa configuração é “1”. Geralmente,

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temos clientes que abastecem órgãos públicos, e em alguns casos a requisição será entregue posteriormente ao posto, assim o mesmo não pode aguardar que a requisição seja entregue para que o caixa seja fechado, desse modo pode-se manter o abastecimento na tela até que a requisição seja entregue.

Tipo de Fechamento de turno - Existe dois tipos de configurações: Com Resumo de Caixa e Sem Resumo de Caixa.“Com Resumo de Caixa” o sistema irá imprimir um Resumo do Caixa ao se fechar o turno.

Leitura dos Encerrante Automático no Fechamento do Turno – Executa a leitura sempre que encerrar o fechamento do turno, automaticamente sem interferência do operador (Somente quando houver Automação instalada).

4.2. TELA E.C.F (F3)

Clique no botão .

Figura 41 – ECF Configuração

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A CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A HOMOLOGAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA.

Porta E.C.F: Selecionar a porta em que o ECF está ligado.

Gaveta Instalada: Aqui deve ser informado se há ou não gaveta instalada.

Gerar Log do ECF: Se estiver marcado SIM, qualquer erro ou inconsistência que ocorrer no ECF ficará gravado em um arquivo na pasta C:\REZENDE\TACGAS3 com nome: _ecf-dia-mes.log.

Imprimir Leitura X na Abertura do Caixa: Se configurado = SIM sempre que o operador abrir um turno vai ser emitido uma leitura X.

Exigir Senha ao Abrir a Gaveta: Quando houver gaveta instalada, se esse parâmetro estiver marcado, o sistema irá exigir senha quando o operador tentar abrir a gaveta sem efetuar nenhuma venda.

Prefeitura autoriza ISS na ECF: Aqui deve ser informado se a prefeitura permite ou não a impressão do ISS (Imposto Sobre Serviços) pela ECF.

Após feito todos as configurações, clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer, clique em “Yes”.

OBS.: PARA CONFIGURAÇÃO DO TIPO E MODELO DE ECF À SER UTILIZADO É PRECISO ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA REZENDE SISTEMAS, SOMENTE A REZENDE TEM PERMISSÃO PARA ACESSAR ESSAS CONFIGURAÇÕES.

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4.3. Automação (F4)

A configuração da automação será feita de acordo com o modelo utilizado pelo posto. Selecione Automação.

Figura 42 – Automação

Automação Instalada: Selecione a opção “Sim” ou “Não”.

Driver Automação: Selecionar o Driver da automação utilizada pelo posto.

Porta Automação: Selecionar a porta que a automação está ligada.

Configuração Automação: As bombas são configuradas de acordo com modelo utilizado pelo posto. Com isso causa um problema no valor total do abastecimento na bomba e o valor que cai no sistema. Vai acontecer de aparecer na bomba o valor total de R$ 10,00 e no sistema cair R$ 9,99 ou R$ 10,01. Essa diferença ocorre devido à falta da 3ª casa decimal no litro pois normalmente são enviadas: a litragem e o valor Unitário. Daí o sistema calcula o valor total. Para resolver esse problema utiliza-se a configuração REL=S. Com essa configuração o sistema vai fazer o inverso, pegar o valor total e dividir pelo preço unitário e achar a Quantidade, fazendo com o valor fique arrendondado.

Modo Automação: É utilizado somente para bombas que tem a função de travamento de bico. Exemplo: Auto-Liberação - As bombas sempre vão ser liberadas automaticamente, podendo ser ligadas quantas vezes for necessário sem qualquer verificação. Bloqueio - Ao escolher a opção

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bloqueio será habilitado outra opção da Automação "Número de abastecimentos para o bloqueio de bico", que se for configurado com "1" após abastecer um bico e o mesmo cair na tela, esse bico só vai ser liberado apos a impressão do mesmo no TACGas.

Gravar Log da Automação: Caso ocorra algum problema de comunicação entre o sistema e a automação o sistema irá gravar um log no diretório C:\Rezende\TACGas3.

Número de Abastecimentos para o Bloqueio de bico: Se for configurado com "1" após abastecer um bico e o mesmo cair na tela, esse bico só vai ser liberado após a impressão do abastecimento no TACGas.

Formato de String da CBC (A – antigo /N – Novo): Na automação CBC 03 e 04 existe dois tipos de string uma menor que tem informação de litros, número lógico e valor, e uma maior que além dessas informações traz também o número do encerrante. O ideal é utilizar a string NOVA.

Fator de multiplicação da automação CBC: Utilizar o fator 1, caso contrário deve-se consultar o suporte técnico da Rezende Sistemas informando o modelo da automação.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer, clique em “Yes”.

4.3.1. MEDIDOR

O medidor eletrônico que, por meio de um sensor, faz o controle do volume de litros em estoque. A vantagem é que a medição do tanque deixa de ser manual diminuindo a margem de erro, passa a ser automatizada possibilitando ainda a transferência da informação sobre o volume do tanque e facilita a movimentação do encerrante.

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Medidor Instalado: Indique se há medidor instalado “Sim ou Não”;

Driver Medidor: Selecione o driver medidor;

Porta Medidor: Informe a porta de saída medidor;

Configuração Medidor: digite a configuração do medidor;

Gravar log: indique se grava log “sim ou Não”.

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4.4. AUTOMÁTICO (F5)

Clique em Automática.

Figura 43 – Impressão de Cupons

4.4.1. Aba Impressão de Cupons

Impressão Automática Ativada: se estiver marcado com Sim o sistema automaticamente irá imprimir o Cupom assim que o abastecimento cair na tela, utilizando o Consumidor Padrão e a forma de Pagamento Padrão (ambos são definidos pelo EMSys).

Impressão Automática com Flag Marcado: Em desenvolvimento.

Tempo de Reinício Automático da Impressão: Tempo que o sistema irá aguardar para reiniciar a impressão automática caso a mesma seja interrompida pelo operador.

Tempo Entre Abastecimento e Impressão: Minutos que o sistema irá aguardar para imprimir o Cupom Fiscal após o abastecimento cair na tela.

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Selecionar Consumidor para Impressão Automática: Delimita se o sistema irá solicitar ou não o consumidor quando a Impresão automática estiver ativa.

4.4.2. Controle de Turnos

Figura 44 – Controle de Turnos

Indica se irá Abrir /Fechar Turno Automaticamente: Quando “SIM” o Sistema irá Abrir e Fechar o turno automaticamente.

Hora de Início do Expediente: Horário do inicio do expediente caso o parâmetro acima esteja marcado como .

Quantidade de Minutos do Turno 1: Quantidade em minutos que o turno 1 irá trabalhar, após esse intervalo o sistema irá fechar o turno automaticamente e abrirá o turno 2.

Quantidade de Minutos do Turno 2: Quantidade em minutos que o turno 2 irá trabalhar, após esse intervalo o sistema irá fechar o turno automaticamente e abrirá o turno 3.

Quantidade de Minutos do Turno 3: Quantidade em minutos que o turno 3 irá trabalhar, após esse intervalo o sistema irá fechar o turno automaticamente e abrirá o turno 4.

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Quantidade de Minutos do Turno 4: Quantidade em minutos que o turno 4 irá trabalhar, após esse intervalo o sistema irá fechar o turno automaticamente e abrirá o turno 5.

Quantidade de Minutos do Turno 5: Quantidade em minutos que o turno 5 irá trabalhar, após esse intervalo o sistema irá fechar o turno automaticamente e abrirá o turno 1 do próximo dia.

Indica se Emite Redução Automática no Turno 1: Quando “SIM” reduz automaticamente o primeiro turno.

Indica se Emite Redução Automática no Turno 2: Quando “SIM” reduz automaticamente o segundo turno.

Indica se Emite Redução Automática no Turno 3: Quando “SIM” reduz automaticamente o terceiro turno.

Índica se Emite Redução Automática no Turno 4: Quando “SIM” reduz automaticamente o quarto turno.

Indica se Emite Redução Automática no Turno 5: Quando “SIM” reduz automaticamente o quinto turno.

4.4.3. Redução Z

Redução deve ser impressa obrigatoriamente no final do dia. Ao ser emitido envia para a Memória Fiscal as seguintes informações: - Data e a Hora da Redução Z. - Contador de Reduções incrementado em uma unidade. - Valor da Venda Bruta Diária.

Após a emissão da Redução Z são zerados todos os totalizadores parciais e a Impressora Fiscal não permite iniciar novas vendas até que seja alterada a data de seu relógio interno, ou seja, até 00:00h do dia seguinte. Os dados impressos são os mesmos da Leitura X.

Para viabilizar o funcionamento de Lojas 24 horas, a legislação atual permite que o estabelecimento emita a Redução Z até o prazo limite das 02:00h do dia seguinte ao do movimento fiscal. Após este prazo a Impressora Fiscal exige a emissão da Redução Z e será impressa a mensagem.

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Figura 45 – Redução Z

Emitir Redução Z automaticamente: Aqui deve ser indicado se o sistema deve emitir a Redução Z automaticamente.

Horário para emitir Redução Z automaticamente: Se o parâmetro acima estiver marcado como SIM: Deve-se apontar aqui o horário para e emissão automática.

Emitir Relatório de Venda por Período antes da Redução Z: Aqui deve-se parametrizar se o sistema deve ou não emitir o Relatório de Vendas por Período antes da impressão da redução Z.

Emite Leitura Memória Fiscal a Cada Mês: (LMF) – Leitura Memória Fiscal – Define a obrigatoriedade de impressão da memória fiscal a cada início de mês.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.

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4.5. TELA T.E.F (F6)

Local onde se parametriza o TEF, hoje temos 3 tipos de TEF, discado, dedicado e IP. Neste último caso, as empresas ainda não conseguiram a homologação.

• Clique no botão TEF.

Figura 46 – TEF Geral

4.5.1. GERAL

T.E.F instalado: Informa se existe T.E.F instalado, selecionando as opções “Sim” ou “Não”;

Número de Vias do T.E.F: Quantidade de Vias a ser impressa.

Número de máximo de parcelas T.E.F: Quantidade máxima de parcelas; só utilizado quando não há TEF INSTALADO.

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4.5.2. TEF’S HABILITADOS

Figura 47 – TEF Habilitados

• Selecione a quantidade de TEF’s Habilitados e digite a descrição, o caminho onde se encontra e selecione o Drive de utilizado do TEF.

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4.5.3. CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS

Figura 48 – Configurações Adicionais

Obs.: As informações à seguir são fornecidas pela empresa que fornecerá o serviço TEF.

Empresa: Aqui coloca-se o código da empresa cadastrada no TEF .

Filial: Aqui coloca-se o código da filial da empresa cadastrada no TEF.

PDV: Aqui coloca-se o código do PDV cadastrado no TEF.

IP Host Servidor: Aqui coloca-se o IP que será fornecido pela empresa que fornecerá o serviço TEF.

Após ter feito todas configurações, clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer, clique “Yes”.

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4.6. RODAPÉ (F7)

Além das configurações já existentes no rodapé do cupom pode configurar mais 5 campos extras.

• Clique no botão Rodapé que se localiza na “Figura 37 – Opções

Host”.

Figura 49 – Rodapé Cupom

Visível: Indica se a informação ficará ou não Visível na tela “Rodapé do Cupom” no fechamento da venda.

Label: Nome que aparecerá antes da informação no Rodape.

Máscara: Define a estrutura para a entrada de informações no Rodape.

Obs.: Nesse caso a texto PLACA seria o “Label” e o campo para a digitação da placa seria a “Mascara”.

Tamanho: Define o tamanho do campo no Rodape.

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Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.4.7. CONSULTA DE CHEQUE (F8)

Local onde se parametriza as consultas de cheques on-line no sistema.

OBSERVAÇÃO: ESTES PARÂMETROS SÃO FORNECIDOS PELA OPERADORA DA CONSULTA.

Clique no botão Consulta Cheque.

Figura 50 – Consulta Cheque

Realiza consulta on-line: Define se o Sistema irá realizar a consulta online ou não.

Tipo de Pesquisa: Caso o parâmetro acima esteja marcado como SIM: É aqui que se aponta o tipo de pesquisa (Qual servidor de consultas será utilizado).

Consultar durante a Venda: Define se o sistema irá realizar consultas durante as vendas.

Arquivo de Saída: Informa o caminho onde serão gravados os arquivos de retorno do cheque.

Código Loja: Código da loja que consta no contrato.

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Código da Rede: Código da Rede onde será consultado o cheque.

Código do Contrato: Código do contrato efetuado para a consulta do cheque.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.

• Impressora de cheque instalada: informe se há impressora “Sim ou Não”;• Dispositivo: selecione o dispositivo adequado;• Diver Impressora de cheque: indique o driver;• Porta Impressora de Cheque: indique a porta;• Gravar Log da Impressora: se desejar registrar log’s da impressora de cheques “Sim ou não”.

58

59

4.8. COMPROVANTE DE VENDAS (F9)

Local onde se parametriza o comprovante de vendas e escolhe quais dados deverão ser impressos nesse comprovante.

• Clique no botão Comprovante.

Figura 51 – Comprovante

Imprimir Comprovante de Venda a Prazo: Imprimir ou não o comprovante de venda a prazo.

Imprimir Comprovante Resumido: Imprimir ou não o comprovante resumido da venda.

Imprimir Código/Nome Cliente: Imprimir ou não o Código/Nome do cliente no comprovante da venda.

Imprimir CNPJ/CPF Cliente: Imprimir ou não o CNPJ/CPF do cliente no comprovante da venda.

Imprimir Endereço Cliente: Imprimir ou não o endereço do cliente no comprovante da venda.

Imprimir Nome do Vendedor: Imprimir ou não o nome do vendedor no comprovante da venda.

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Imprimir Encerrante: Imprimir ou não do encerrante no comprovante da venda.

Imprimir Número do Bico: Imprimir ou não o numero do bico de abastecimento no comprovante da venda.

Imprimir Dados do Veículo: Imprimir ou não os dados do veículo do cliente no comprovante da venda.

Modelo do Comprovante de Vendas: Define o modelo de comprovante de venda.

Modo de Impressão do Comprovante de Vendas: Seleciona o comprovante a ser impresso, seja “Comprovante Não Fiscal Vinculado” ou “Relatório Gerencial”.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.

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4.9. CONFIGURAÇÃO TACCLIENT (F11)

Clique no botão TacClient.

Obs.: Esses parâmetros devem ser utilizados somente se o TACGas for trabalhar integrado com o TACClient (O TACClient é outro aplicativo da Rezende Sistemas que foi desenvolvido apenas para montar os pedidos e enviar ao TACGas que irá finalizar a Venda.)

Usa TACClient: Selecione Sim ou Não.

Inserir/Consultar Pedidos por: Define se o pedido será feito por Número de Pedido ou por Placa.

Consultar Pedidos no Fechamento da Venda: Define se os pedidos poderão ser consultados no fechamento da venda.

Permite Localizar Item pela Descrição: Determina se o operador poderá localizar o produto digitando sua descrição ou se a consulta de itens poderá ser feita apenas pelo código de barras.

Seleciona Vendedor a Cada Pedido: Determina se o Sistema deverá solicitar um vendedor cada vez que um pedido for aberto.

Tipo de Módulo: Deverá sempre selecionar Módulo Simples (Em desenvolvimento).

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Alterar Pedido Automaticamente: Permite o operador selecionar pedido já existente e alterá-lo.

Imbutir Desconto / Acréscimo do Preço: Define se deverá ser inbutido Acréscimo ou Desconto no pedido.

Caminho de Impressão do Numerador: Define que na impressão haverá o numerador do pedido.

4.10. TELA IMAGEM

Configuração do caminho da imagem e configuração do logotipo da empresa.

Clique no botão Imagem.

Figura 52 – Imagem

Caminhos Imagem: Aqui deve-se indicar o diretório das imagens.

Extensão Imagens: Extensão do arquivo imagem.

Logotipo da Empresa: Nome do arquivo de imagem do logotipo da empresa que será utilizado pelo Sistema.

Após ter feito todas as configurações clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer clique em “Yes”.

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4.11. TELA DE FIDELIZAÇÃO

Configura o tipo de fidelização utilizada pelo posto, hoje o Sistema é integrado com o TACBrinde, Cartão Marka e cartão Fidelidade da Rezende.

Figura 53 – Distribuição de Brinde TACBrinde

Clique no botão Fidelização.

Utiliza Sistema de Fidelização: Informa se faz ou não uso de sistema de fidelização.

Sistema Utilizado para Fidelização: Informa qual sistema de Fidelização o cliente irá utilizar.

Modelo do Leitor do Cartão: Configura driver do leitor.

Porta do Leitor do Cartão: Indica em qual porta o Leitor está instalado.

Utiliza Cartão / Placa: Seleciona se o registro utilizado será por Número de Cartão ou por Placa.

Caminho de impressão do vale brinde (TACBrinde): Configura o caminho da impressora.

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5. IMPLANTANDO O TACGAS 3.0

O sucesso da implantação do TACGas 3.0 depende primordialmente da preparação estrutural e funcional de sua empresa, assim como do cumprimento passo a passo da MIR (Metodologia de Implantação Rezende).Preparando sua Empresa para a implantação do TACGas 3.0:

A preparação de sua empresa é o primeiro passo da MIR, consistindo no principal alicerce para a perfeita implantação do TACGas 3.0.

Para que seja efetuada de forma correta, é necessário seguir os seguintes passos:

A administração deve estar comprometida com a implantação do novo Sistema. Isso demonstra a expectativa dos resultados, inibindo a resistência à mudanças;

Os usuários devem estar cientes dos benefícios que receberão com a implantação do sistema;

É fundamental que os usuários estejam capacitados tecnicamente e conceitualmente;

Para que o TACGas 3.0 funcione corretamente, alguns conhecimentos são exigidos dos usuários, a partir do sistema operacional;

Sua empresa deve possuir infra-estrutura apropriada para o TACGas 3.0. A necessidade de cada empresa deve ser medida levando-se em consideração: volume de clientes, fornecedores, itens, quantidade de usuários, etc.;

É imprescindível que sua empresa mantenha uma pessoa responsável por gerenciar o sistema, instalando novas versões, sendo o intermediário entre sua empresa e a Rezende Sistemas.Regras Gerais do SistemaRegras do Sistema:

Sempre que for efetuado alguma operação indevida no sistema ou o mesmo apresentar problema, será apresentada uma mensagem de erro em destaque no rodapé da tela, informando ao usuário identificação da

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operação não realizada. Anote ou imprima a mensagem para orientação do suporte da Rezende Sistemas.Atalhos e Comandos:

O TACGas 3.0 pode ser operado com a utilização do mouse ou apenas com o uso do teclado, o que o torna eficiente, ágil e simples.

CANCELAMENTO DE CUPONS:

De acordo com a Legislação do ECF, é permitido cancelar apenas o último cupom fiscal emitido, desde que não tenha sido gerado nenhum tipo de comprovante não fiscal como comprovante de venda, sangria, suprimentos ou Leitura X.

O sistema TACGas 3.0 atende a esta norma, e permite ao usuário cancelamento apenas do último cupom fiscal lançado, obedecidas às situações acima.

PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO ECF

DIÁRIAS

Leitura X: Deve ser emitido o documento Leitura X de todos os ECF instalado na empresa, independentemente da utilização ou não do equipamento no dia, no início de cada expediente diário ou, no caso de funcionamento contínuo da empresa, após a emissão da Redução Z, devendo o documento ser mantido junto ao equipamento respectivo até o encerramento do expediente, para exibição ao fisco.

Redução Z: Deve ser emitido o documento Redução Z de todos os ECF em uso no estabelecimento, no encerramento diário das atividades ou, no caso de funcionamento contínuo da empresa, às 24 (vinte quatro) horas ou até o bloqueio automático do equipamento. Após a emissão da Redução Z, devem ser adotados os procedimentos relativos à Escrituração Fiscal.

MENSAIS

Leitura da Memória Fiscal: Ao final de cada período de apuração do imposto, deve ser emitido o documento Leitura da Memória Fiscal de todos os ECF autorizados para uso no estabelecimento, inclusive daqueles não utilizados no período, que devem ser anexados ao Mapa Resumo ECF ou

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Resumo de Movimento Diário ou Redução Z, relativos ao último dia do período.

ANUAIS

Gravação em Arquivo eletrônico da Leitura de Memória de Fita Detalhe: O contribuinte usuário de ECF dotado de Memória de Fita Detalhe, deve ao final de cada exercício anual, com prazo até 31 de Janeiro do ano subseqüente, reproduzir em arquivo eletrônico todos os dados armazenados neste dispositivo. O arquivo eletrônico gerado deve ser mantido em meio magnético ou óptico na empresa e ser apresentado ao fisco quando solicitado.

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6. INICIANDO O SISTEMA TACGAS

Localize na área de trabalho o ícone do TACGas 3.0 dê um duplo clique.

Figura 54 – Login

• Selecione o nome referente o operador;• Digite a senha;

• Clique no botão ou F2.

• Informe o valor do Fundo de caixa ou Troco inicial, se em seu Posto o

turno é iniciado sem troco inicial basta clicar em .

Figura 55 – Abrir Turno

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Operador - Nome do operador do PDV durante o turno, o sistema busca o nome conforme o operador que efetuou Login.Data - Data do turno a ser aberto, o sistema traz a data do dia.

Turno - Número do turno a ser aberto, o sistema verifica se houveram outros turnos na data e incrementa automaticamente o numero do próximo turno.

Fundo de Caixa (Troco Inicial) - Deve ser informado o valor utilizado como fundo de caixa (troco) na abertura do turno.

TELA PRINCIPAL

Figura 56 – Tela Principal

Bem vindo à tela principal do TACGas. Através desta tela o usuário terá acesso a qualquer parte do sistema no qual desejar. Dentre estes acessos:

• SISTEMA TURNO AUTOMAÇÃO VENDA FISCAL ADMINISTRAÇÃO

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TEF AJUDA

70

BOTÕES E TECLAS DE ATALHO

BOTÕES DA TELA INICIAL:

Botão Abrir Gaveta

Botão Receber Venda

Botão Cancelar Cupom

TECLAS DE ATALHO DO MENU SISTEMA

Crl+L Login /Logout

F12 Sair do Sistema

TECLAS DE ATALHO DO MENU TURNO

F10 Abrir Turno

F11 Fechar Turno

Ctrl+S Fazer Sangria

Ctrl+U Fazer Suprimento

Ctrl+Alt+C Visualizar Cupom Fiscal

Ctrl+Alt+T Visualizar Cheque Troco

Ctrl+Alt+R Visualizar Relatório de Vendas

Ctrl+Alt+S Visualizar Relatório de Produtos Vendidos

F8 Lançar Abastecimento com Aferição

TECLAS DE ATALHO DO MENU AUTOMAÇÃO

Alt+M Alterar o Preço Unitário da Bomba

CTRL+ALT+A Visualizar Encerrantes

CTRL+B Bloquear Bico

Ctrl+D Desbloquear Bico

TECLAS DE ATALHO DO MENU VENDA

F1 Lançar Abastecimento Manual

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F2 Registrar Abastecimento

F3 Vender Itens

F4 Finalizar Venda

F5 Consultar Clientes

F6 Cancelar Venda

F7 Consultar Itens

F9 Cancelar Venda Item

CTRL+ALT+P Alterar Preço Unitário Abastecimento

CTRL+F Consultar Carta Frete

Ctrl+E Consultar Emitente de Cheque

CTRL+H Consultar Cheque

CTRL+F7 CONSULTAR CMC7

CTRL+A ABRIR GAVETA

CTRL+ALT+E Venda Eventual

CTRL+P Selecionar Pedido

ALT+B Ativar TACBrinde

TECLAS DE ATALHO DO MENU FISCAL

CTRL+X Emitir Leitura X

CTRL+ALT+X Gravar Leitura X em Arquivo

Ctrl+Z Emitir Redução Z

Ctrl+M Leitura Memória Fiscal

Ctrl+T Troca Bobina.

72

7. MENU SISTEMA

Figura 57 – Menu Sistema

7.1. LOGIN / LOGOUT (CTRL+L)

Pressione Ctrl + L para fazer o Login. O sistema abrirá a tela inicial de acesso ao TACGas 3.0 para que seja, informado o nome do usuário e a senha. A desconexão é feita através do comando de Logout (Ctrl+L).

7.2. ALTERAR SENHA

A alteração de senha pode ser feita fazendo os seguintes passos Menu Sistema Alterar Senha, qualquer usuário poderá alterar a sua senha independente do seu nível de acesso.

Escolha a opção Alterar Senha.

Figura 58 – Alterar Senha

73

Senha Atual: Deve ser informada a senha atual (antiga) com até 10 dígitos podendo ser alfanumérica de acordo com a opção do usuário, não podendo conter nenhum caractere especial.

Nova Senha: Deve ser informada a senha que será utilizada (nova) também com até 10 dígitos e podendo ser alfanumérica, não podendo conter nenhum caractere especial.

Confirma Senha: Neste campo deve ser re-digitada a senha informada no campo nova senha.

Confirma a ação de troca de senha.

Cancela a ação de troca de senha. Dica: Utilize letras maiúsculas e minúsculas na composição da senha para maior segurança.

7.3. Recarregar Parâmetros

Recurso utilizado para carregar as mudanças nos dados realizados no TG3Config, ou seja no configuador.

7.4. Sair do Sistema

Comando utilizado para sair o sistema, para sair pressione F12 uma mensagem de confirmação irá aparecer clique em “Sim”.

Escolha a opção Sair do Sistema.

74

8. MENU TURNO

Figura 59 – Menu Turno

8.1. ABRIR TURNO

Abre o turno de trabalho para realização das vendas de combustíveis e outros produtos, geralmente é utilizado na troca de turnos, pressione a tecla Ctrl+L para fazer login, e depois pressione a tecla F10, o sistema ira abrir a tela solicitando o Fundo de Caixa conforme no tópico Iniciando Sistema, Informe o valor do Fundo de caixa ou Troco inicial, se em seu Posto o turno

é iniciado sem troco inicial basta clicar em .

8.2. FECHAR TURNO

Fecha o turno de trabalho corrente disponibilizando o caixa para ser importado pelo sistema de gestão EMSys 3.05, pressione a tecla F11, o sistema ira abrir uma tela solicitando a confirmação do caixa.

Se estiver configurado no TG3Config com a opção com Resumo de Caixa o sistema irá retornar a seguinte tela:

75

Figura 60 – Fechar Turno

Se estiver configurado no TG3Config com a opção sem Resumo de Caixa o sistema irá retornar a seguinte tela:

Figura 61 – Fechar Turno

Clique no botão ou F2, para confirmar o fechamento do caixa.

Ou clique em para cancelar e retornar a tela de vendas do TACGas 3.0.Importante: Se não existir automação no posto de combustível, é necessário conferir todos os encerrantes para realizar o fechamento do turno.

76

8.3. TELA SANGRIA

Para registrar a retirada de numerário do caixa faça o seguinte:

• No menu Turno escolha a opção Sangria ou Ctrl+S. Aparecerá a

seguinte tela:

Figura 62 – Sangria

• Escolha a opção referente à modalidade da sangria que são as espécies

disponíveis para sangria;• Digite o valor referente à sangria;

• Clique no botão .

• Ou clique em e retorne a tela de vendas do TACGas.

Importante: O sistema apresenta o total acumulado das sangrias realizadas.

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8.4. TELA SUPRIMENTO

Para registrar o envio de numerário para o caixa faça o seguinte:

• No menu Turno escolha a opção Suprimento ou Ctrl+U, aparecerá a

seguinte tela:

Figura 63 – Suprimento

• Escolha a opção referente à modalidade do suprimento que são as

espécies disponíveis para suprimento;• Digite o valor referente ao suprimento;

• Clique no botão .

• Ou clique em e retorne a tela de vendas do TACGas.

Importante: O sistema apresenta o total acumulado dos suprimentos realizados.

8.5. TELA VISUALIZAR CUPOM FISCAL

Visualiza o cupom fiscal oferecendo opção ao usuário de imprimi-lo ou salvá-lo em arquivo. Para visualizar o cupom faça o seguinte:

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• No menu Turno escolha a opção Visualizar Cupom Fiscal ou

Ctrl+Alt+C, aparecerá a seguinte tela:

Figura 64 – Visualizar Cupom Fiscal

• Informe o número do cupom e clique no botão para

pesquisar o cupom;

• Clique no botão , caso queira imprimir ;

• Clique no botão , caso queira salvar em arquivo;

• Ou Clique no botão , caso queira cancelar e retornar a

tela de vendas do TACGas 3.0.

8.6. TELA CHEQUE TROCO

Recurso utilizado para visualização dos cheques troco disponível para uso.

No menu Turno escolha a opção Visualizar Cheque Troco ou Ctrl+Alt+T, aparecerá a seguinte tela já com todos os cheques troco:

79

Figura 65 – Pesquisa Cheque Troco

• Digite o número referente o cheque-troco que deseja localizar;

• Clique no botão ou clique no botão

, caso queira cancelar e retornar a tela de vendas do TACGas 3.0.

8.7. TELA RELATÓRIO DE VENDAS

Recurso utilizado para visualização e impressão do relatório de vendas do turno corrente e de turnos já fechados.

Figura 66 – Relatório de Vendas

80

• marque Turno escolha a opção Visualizar Relatórios de Vendas ou

Ctrl+Alt+R, teremos:

• Marque com X a opção F11 caso queira que o relatório apareça na tela

inteira;

• Marque com X a opção F5 caso queira visualizar somente os totais;

• Selecione a opção referente ao filtro (por Turno ou por Data);• Digite a seqüência do turno (caso o filtro seja Turno) ou a data (caso o filtro seja a Data);

• Clique no botão ;

• Caso queira salvar em arquivo, clique no botão

;

• Caso queira imprimir clique no botão ;

• Caso queira e retornar a tela de vendas do TACGas 3.0, clique no botão

.

81

8.8. TELA RELATÓRIO DE PRODUTOS VENDIDOS

Escolha a opção Relatório de Produtos Vendidos ou Ctrl+Alt+S. Recurso utilizado para visualização e impressão do relatório de vendas do turno corrente e de turnos já fechados. Aparecerá a seguinte tela:

Figura 67 – Relatório de Produtos Vendidos e Não Integralizados

• Marque com X a opção F11 caso queira que o relatório apareça na tela

inteira;

• Marque com X a opção F10 caso queira ocultar os itens sem

Movimento;

• Clique no botão .

• Caso queira salvar em arquivo, clique no botão

;

• Caso queira imprimir, clique no botão ;

82

• Caso queira e retornar a tela de vendas do TAcGas 3.0, clique no botão

.8.9. TELA CONSULTAR CLIENTE

Recurso utilizado para visualizar uma consulta que já tenha sido realizada pelo sistema .Ex.: O operador às 8:00 consultou um cliente (essa consulta gera um código que o operador anota) e viu que ele estava desbloqueado e fez uma venda à prazo para ele, mas às 9:00 a administração bloqueou esse cliente e exportou dados para o TACGas, então no fim do turno o supervisor viu que o operador vendeu à prazo para esse cliente que está bloqueado, desse modo o operador com o código da consulta pode mostrar ao supervisor que quando ele fez a venda o cliente ainda não estava bloqueado.

• Escolha a opção Visualizar consulta de Cliente.

Figura 68 – Pesquisar Consulta de Cliente

• Digite o código referente à consulta;

• Clique no botão .

8.10. TELA CONSULTAR EMITENTE

Recurso utilizado visualizar uma consulta referente ao emitente (mesma idéia da função acima).

Figura 69 – Pesquisar Consulta de Emitente

83

• Digite o código referente à consulta;

• Clique no botão .

8.11. TELA LANÇAMENTO ABASTECIMENTO COMO AFERIÇÃO

Recurso utilizado para lançar um abastecimento como aferição. Clique sobre o abastecimento a ser lançado como aferição e ou tecle F8.

Figura 70 – Confirmação Lançamento TELA VISUALIZAR AFERIÇÕES

Comando para visualização de todas as aferições realizadas durante um turno aberto (Em uma aferição todo o combustível que sai do tanque volta para ele).

Figura 71 - Aferição

84

9. AUTOMAÇÃO

Figura 72 – Automação

9.1. IMPRESSÃO AUTOMÁTICA

Escolha a opção Impressão Automática

Figura 73 – Impressão Automática

Obs.: Quando em Modo de Impressão Automática o sistema imprime automaticamente o abastecimento que cai na tela utilizando o consumidor padrão e a forma de pagamento padrão.

85

• Clique no botão , caso queira cancelar e retornar a

tela de vendas do TACGas 3.0.

86

9.2. ALTERAR DE PREÇO UNITÁRIO DA BOMBA

Recurso utilizado para altera o preço do combustível na bomba.

• Escolha a opção Alterar o Preço Unitário da Bomba ou clique ALT+M.

Figura 74 – Alterar Preço Bomba

• Selecione o combustível, informe o novo preço e clique em OK.

9.3. VISUALIZAR ENCERRANTES

Comando para apresentação, da tela de conferência dos encerrantes em cada bico, tecle Ctrl + Alt + A para apresentação da tela de conferência de encerrantes.

• Escolha a opção Visualizar Encerrantes ou Ctrl+ALT+A.

87

Figura 75 – Encerrantes

• Clique no botão , aparecerá a seguinte

tela:

Figura 76 – Confere Encerrante

• Digite o número referente ao encerrante;

• Clique no botão .

88

9.4. BLOQUEAR BICO

Comando utilizado para Bloquear um bico específico da bomba.

• Escolha a opção Bloquear Bico ou Ctrl+B, teremos:

Figura 77 – Bloquear Bico

• Selecione o bico que deseja bloquear e clique em OK .Caso clique em “Bloquear Todos” o sistema solicitará confirmação.

• Clique no botão para confirmação do bloqueio.

89

9.5. DESBLOQUEAR BICO

Comando utilizado para desbloquear um bico específico da bomba.

Escolha a opção Desbloquear Bico ou Ctrl+D que se localiza na “Figura 72– Automação”.

O sistema irá retornar a seguinte tela:

Figura 78 – Desbloquear Bico

• Selecione o bico desejado .

• Clique no botão para confirmação do bloqueio.

90

9.6. MARCAR TODOS OS ABASTECIMENTOS

• Escolha a opção Marcar todos os Abastecimentos como mostra a

“Figura 72 – Automação”.• Esta opção marcará todos os abastecimentos que aparecem na tela.

9.7. DESMARCAR TODOS OS ABASTECIMENTOS

• Escolha a opção Desmarcar todos os Abastecimentos no menu

automação como mostra a “Figura 72 – Automação”.• Esta opção desmarca todos os abastecimentos que aparecem na tela.

9.8. MARCAR/DESMARCAR FLAG DE ABASTECIMENTO

• Escolha a opção Marcar/Desmarcar Flag de Abastecimentos que se

localiza no menu automação “Figura 72 – Automação”.• Essa opção inverte os flags marcados, marcando todos os flags desmarcados e desmarcando todos os flags marcados.

9.9. EXCLUIR ABASTECIMENTO

• Escolha a opção Excluir Abastecimento “Figura 72 – Automação”.

• Marque o abastecimento que deseja excluir;

Figura 79 – Confirmação Exclusão Abastecimento

• Clique no botão para confirmar a exclusão.

O sistema irá imprimir o cupom referente à esse abastecimento e logo em seguida irá cancelá-lo.

91

9.10. MEDIDOR DE TANQUE -MUDAR TELA

O usuário precisa apenas selecionar quanto a “medição individual Tanque” ou “Medição ???????????????????????????? e confirmar a medição em

. Os dados são apresentados de acordo com a seleção do usuário.

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10. VENDA

Figura 80 – Menu Venda

10.1. LANÇAR ABASTECIMENTO MANUAL (F1)

O sistema apresenta uma tela com todos os bicos com seus respectivos combustíveis e preços, onde o usuário deverá selecionar o bico correspondente ao abastecimento e em seguida informar o valor ou a quantidade de combustível para fechamento da venda.

93

Figura 81 – Selecionar Bico

Após selecionar o abastecimento, clique no botão . O sistema retornará a seguinte tela.

Figura 82 – Abastecer

• Digite a quantidade total de litros;

• Clique no botão .

Importante: A tecla F3 ativa o campo onde será possível informar quantidade ou o valor para abastecimento.

94

10.2. ALTERAR PREÇO UNITÁRIO ABASTECIMENTO

Comando utilizado para alterar o preço unitário do combustível na hora da venda.

Figura 83 – Alterar Preço Unitário Abastecimento

• Selecione a opção referente ao tipo preço e clique no botão

. A diferença gerada será lançada no fim do cupom como acréscimo ou desconto.

10.3. SELECIONAR CLIENTE

Figura 84 – Pesquisar Cliente

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• A opção F3 caso queira a buscar todos os clientes através de ordem crescente de códigos de identificação;• Marque com X a opção F4 caso sem queira a busca de clientes através de ordem alfabética do nome;• Marque com X a opção F5 caso sem queira a busca de clientes através de ordem crescente de letras e números da placa do automóvel;• Marque com um X a opção a opção F9 caso sem queira a busca de clientes através do CPF/CNPJ;• Digite no campo filtro o parâmetro da busca;

• Clique no botão para efetuar a pesquisa ;

• Clique no botão para selecionar o cliente.

10.4. TELA REGISTRAR ABASTECIMENTO (F2)

O usuário só irá registrar o abastecimento após ter feito o Lançamento do abastecimento;No menu Vendas escolha a opção Registrar Abastecimento ou F2;

• Deve ser selecionado o abastecimento a ser impresso e em seguida,

pressionar Enter.

Importante: Ao registrar o abastecimento, o sistema apresenta uma tela para seleção do cliente que efetuou a compra ou abastecimento, em caso de cliente não cadastrado deverá ser informado o consumidor padrão que é criado no EMSys e exportado para o TACGas.

10.5. VENDER ITENS (F3)

O sistema disponibiliza na parte esquerda da área de trabalho, uma tela para inserção dos dados da venda de itens.

96

Figura 85 – Vender Itens

• Digite o código referente o produto;

Caso não saiba o código do produto, basta pressionar a tecla F7, o sistema apresentará uma tela com códigos e descrição de itens:

Figura 86 – Pesquisar Item

97

• Selecione a forma de filtro, marcando no rodapé a forma mais

conveniente para a pesquisa.

Caso queira saber detalhe sobre o item, clique no botão , e o sistema apresentará uma tela detalhando o produto:

Figura 87 – Detalhes do Item

• Para retornar a tela inicial basta clicar no botão , ou

pressionar a tecla F12 ou mesmo utilizando o ESC;

• Na tecla de Consulta de Itens clique no botão ;

• Na tela inicial digite a quantidade referente o produto vendido;• Caso queira dar desconto basta clicar no botão F3, caso queira dar acréscimo basta clicar no botão F4, e o sistema disponibilizará a seguinte tela:

Caso seja um acréscimo o nome dessa tela será Acréscimo Item.

Figura 88 – Desconto Item

• Informe o valor do desconto na venda e clique no botão ;

98

• Selecione o cliente e em seguida aperte F2 no botão .

• Caso queira retornar à tela inicial clique no botão

.

10.6. FINALIZAR VENDA (F4)

Após ter feito o lançamento do abastecimento, o registro do abastecimento, será efetuado a finalização da venda;

Figura 89 – Finalizar Venda

• Neste processo o usuário deverá selecionar a forma de pagamento para o cupom e dar um ENTER;• Deve-se digitar o valor que foi pago;

• Clique no botão ;

• Selecione o nome do vendedor referente à venda;

• Clique no botão ;

99

• Digite os Dados do Cliente;

• Clique no botão .

10.7. IMPRESSÃO RÁPIDA DE CUPOM (CTRL+F2)

Escolha a opção Impressão Rápida de Cupom ou F2.

Figura 90 – Impressão Rápida

Com essa opção o sistema irá fechar o cupom rapidamente sem solicitar consumidor e forma de pagamento pois ele levará em conta o consumidor padrão e a forma de pagamento padrão.

• Caso queira imprimir o cupom clique no botão , caso

contrário clique em .

10.8. NOTA FISCAL

• Após iniciar o processo de conclusão do cupom pressione

a tecla F11 e ative a flag ainda no módulo de venda como ilustra a “Figura 90”.

Ao término da venda o sistema o sistema retornará a seguinte tela:

100

Figura 91– Gerar Nota Fiscal Cupom - Principal

NO MENU PRINCIPAL PREENCHA

10.8.1. PRINCIPAL

• Cliente• Representante• Modelo• Número da Nota Fiscal (caso a numeração não esteja automática)• Data de Emissão • Data de Saída

10.8.2. ITEM

101

Figura 92 - Gerar Nota Fiscal Cupom - Item

• No menu item os campos são preenchidos automaticamente.

10.8.3. TRANSPORTE

NO MENU TRANSPORTE PREENCHA: • Transportador• Placa, UF, Marca• Volume• Peso Bruto Peso Líquido• Selecionar o tipo de Frete

102

Figura 93 - Gerar Nota Fiscal Cupom - Transporte

10.8.4. MENSAGEM

No menu mensagem o usuário tem a opção de preencher ou não, o campo mensagem como o próprio nome já diz, proporciona emitir alguma “informação adicional” ou simplesmente uma “nota informativa”.

Figura 94 - Gerar Nota Fiscal Cupom - Mensagens

103

Após preenchido todos os campos necessários para a emissão da Nota Fiscal

selecione .• Confirmando a emissão aguarde a impressão da Nota Fiscal.

10.9. CANCELAR VENDA (F6)

Figura 95 – Confirmação Cancelamento

• Selecione o item a ser cancelado e confirme o cancelamento.

Figura 96 – Pesquisar Cartas Fretes Aceitas

• Selecione o nome referente à carta frete;

• Clique no botão para filtrar as informações;

• Clique no botão .

104

10.10. CANCELAR ITEM CUPOM (F9)

Realiza cancelamento de itens no cupom fiscal que estiver aberto.• Selecione o item a ser excluído;

Figura 97 – Confirmação Cancelamento Item

• Caso queira confirmar a exclusão, tecle no botão , caso

contrário tecle no botão .

10.11. CONSULTA CLIENTES (F5)

Para visualizar detalhamento Menu_Consulta Cliente.

Figura 98 – Consulta Clientes

• Selecione o nome referente o cliente;• Selecione de qual forma deseja que a pesquisa seja feita;• Digite o parâmetro da consulta no campo filtro;

• Clique no botão para filtrar as informações;

105

• Clique no botão .

SOBRE O DETALHAMENTO DE CLIENTE

Caso queira saber informações cadastrais do cliente como: código de identificação, nome, número do cartão de crédito, CPF ou CNPJ, IE ou RG, endereço, cidade, estado, bairro, telefone, nascimento, recado, observação, crédito disponível, % desconto padrão, % acréscimo padrão, crédito bloqueado, tipo de preço aplicado ao cliente e tipos de pagamento

permitidos > Basta clicar no botão ou pressionar a tecla F8. O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 99 – Detalhes do Cliente

106

• Selecione o botão , caso queria um histórico do

cliente;

• Ou selecione o botão , para retornar a tela

Selecionar Cliente;

• Na tela selecionar cliente, caso queria saber se o cliente é um emitente

de cheque selecione o botão ;

• Na tela Selecionar Cliente, caso cliente não possui cadastro no sistema

gerencial, selecione o botão para a Seleção do consumidor padrão;

• Ou clique no botão ou pressione a tecla F12 para

cancelar a seleção do cliente.

10.12. CONSULTA EMITENTES DE CHEQUE (CTRL+E)

Consulta relação de emitentes de cheques cadastrados no sistema gerencial com seu CNPJ ou CPF e nome.

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Figura 100 – Pesquisar Emitente Cheque

• Selecione o nome referente o emitente do cheque;• Marque com X a opção F3 caso queira a busca de clientes através de ordem crescente de CNPJ ou CPF;• Marque com X a opção F4 caso queira a busca de clientes através de ordem alfabética;• Digite o parâmetro de consulta no campo filtro;

• Clique no botão para filtrar as informações;

• Clique no botão ;

• Caso queira um histórico do emitente do cheque, basta clicar o botão

.

Figura 101 – Histórico Emitente Cheque

Importante: O sistema disponibilizara o histórico do emitente de cheque com apresentação de datas de cheques emitidos e pré-datados, além de seu respectivo valor, e também o total de cheques emitidos e devolvidos.

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SOBRE DETALHAMENTO EMITENTE DE CHEQUE

• Selecione o botão , caso queria um histórico do

emitente;

• Ou selecione o botão , para retornar a tela Pesquisa

Emitente Cheque;

• Na tela selecionar cliente, caso queria saber se cliente é um emitente de

cheque selecione o botão ;

• Na tela Selecionar Cliente, caso cliente não possui cadastro no sistema

gerencial, selecione o botão para a Seleção do consumidor padrão, ou;

• clique no botão ou pressione a tecla F12 para

cancelar a seleção do cliente.

109

10.13. CONSULTAR ITENS (F7)

É apresentada a tela de informações dos itens contendo além de sua descrição, o seu código e seu preço respectivo.

Figura 102 – Pesquisar Item

• Selecione o nome referente o item;• Selecione de qual forma deseja que a pesquisa seja feita (filtrar por código, descrição ou pesquisa incremental);• Digite o parâmetro de consulta no campo filtro;

• Clique no botão para filtrar as informações;

• Clique no botão .

110

10.14. CONSULTAR CHEQUE (CTRL+H)

Comando utilizado para consultar os cheques pré-datados do cadastrados durante uma venda, é possível fazer a consulta informando o CNPJ ou CPF do cliente. Pressione Ctrl + H para consultar os dados dos cheques.

Obs.: Essa opção tem de estar marcada no TG3Config.

Figura 103 – Consulta Cheque

• Digite o número referente o CPF/CNPJ;• Digite o valor referente o cheque;

• Clique no botão .

10.15. CONSULTAR CMC7 (CTRL+F7)

Recurso utilizado para consultar dados do emitente de cheque dos cadastrados durante uma venda usando a leitora CMC7.

• Escolha a opção Consultar CMC7 ou Ctrl+F7.

111

Figura 104 – Cadastro Cheque

• Clique F7 escolha o emitente e clique em Ok.

10.16. CONSULTA CHECK-CHECK

• Escolha a opção Consulta Check-Check.

• Recurso utilizado para fazer consulta check-check, caso este recurso

não estiver configurado no TG3Config. O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 105 – Alerta

Caso contrário o sistema retornará a seguinte tela:

112

Figura 106 – Terminal de Consulta Check-Check

• Na tela Check-Check é possível visualizar o status do Terminal de consulta, que neste caso não está conectado;• Caso estivesse conectado, basta selecionar o tipo de consulta que queira fazer, e preencher os dados solicitados na tela.

• Caso queira realizar consulta clique no botão Consultar ou pressione a

tecla F3, caso contrário clique no botão Limpar ou pressione a tecla F4.

10.17. ABRIR GAVETA

• Recurso utilizado para abrir a gaveta do caixa quando a mesma estiver instalada;• Pressione CTRL+A para abrir a gaveta utilizando um atalho;

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10.18. ATIVAR TACBRINDE

Para essa opção é necessário que o TACBrinde esteja instalado e configurado.O TACBrinde é um software que trabalha direto na base do TACGas pontuando clientes fidelizados para posterior premiação.

Figura 107 – Brindes

• Digite o numero da placa e clique no botão ;

• Caso queira um histórico de troca, clique na guia Histórico de Troca;• Caso queira a lista de prêmios, clique na guia Lista de Prêmios;

• Caso queira imprimir o histórico ou a lista de prêmios, clique no botão

ou pressione a tecla F5;

• Ou caso queria cancelar clique no botão , ou pressione

a tecla ESC.

114

11. MENU FISCAL

Figura 108 – Menu Fiscal

11.1. EMITIR LEITURA X

A Leitura X é um documento que participa da rotina diária de uma empresa podendo inclusive ser emitido várias vezes durante um turno de trabalho.

Na abertura do caixa, será emitida uma Leitura X (caso assim esteja configurado no TG3Config, caso não esteja basta clicar Ctrl+X) devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia para exibição ao fisco, se solicitado. A Leitura X pode ser emitida quantas vezes forem necessárias.

Figura 109 – Confirmação Emissão Leitura X

• Tecle no botão para confirmar a impressão da Leitura X.

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11.2. GRAVAR LEITURA X EM ARQUIVO

Comando que realiza a emissão do documento Leitura X em um arquivo magnético escolhido pelo usuário.

• Escolha a opção Gravar Leitura X em Arquivo ou Ctrl+Alt+X.

Figura 110 – Gravação de Leitura X

• O usuário irá dar um nome para o arquivo e direcionar em qual pasta deseja que ele seja salva.

Em seguida tecle o botão .

11.3. COMO EMITIR REDUÇÃO Z

A Redução Z é o documento fiscal emitido no ECF no encerramento das atividades diárias da empresa ou quando o próprio ECF solicitar. Equivale ao fechamento diário do caixa. Documento destinado à escrituração no Mapa Resumo ECF. Obs.: A Redução Z é emitida apenas uma vez ao dia, se a mesma for emitida mais de uma ves ao dia a mesma ficará desabilitada para uso até o dia seguinte.

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Figura 111 – Confirmação Redução Z

• Tecle no botão para confirmar a Emissão da Redução Z.

11.4. EMITIR LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL

A emissão da Leitura de Memória Fiscal do ECF é um procedimento realizado ao final de cada período de apuração do Imposto (mensal), a qual deve ser anexada, ao Mapa Resumo ECF do último dia do período ou, na casa de não utilização do Mapa Resumo ECF, à Redução Z relativa ao último dia do período. Escolha a opção Emitir Leitura da Memória Fiscal ou Ctrl+M.

Figura 112 – Leitura da Memória Fiscal

• Selecione o tipo de leitura, se é por data ou por reduções;• Caso queira por data, digite a data inicial e final;• Caso queira por reduções, digite a redução inicial e final;

Caso queira imprimir, basta clicar no botão ou pressione a tecla F2;

• Se o usuário deseja gravar a leitura em arquivo , basta clicar no botão

ou pressione a tecla F3;

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• O usuário irá nomear um arquivo e direcionar em qual pasta deseja

que ele seja salvo, ex: C:\DocumentsandSettings\Meusdocumentos\MANUAL

• Caso queira retornar à tela inicial tecle no botão ou

pressione a tecla F12.

11.5. ENTRAR/SAIR DO HORÁRIO VERÃO

Escolha a opção Entrar /Sair do Horário Verão ou Ctrl+Alt+H.

Figura 113 – Confirmação Mudança de Horário ECF

• Tecle Enter para confirmar a mudança do horário.

11.6. TROCAR BOBINA

• Escolha a opção Trocar Bobina ou Ctrl+T.

O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 114 – Confirmação Troca Bobina

O Sistema irá imprimir uma leitura X antes e depois de trocar a bobina.

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• Tecle no botão para confirmar a troca da bobina.

11.7. DOWNLOAD MFD – MEMÓRIA DE FITA DETALHE

São indiscutíveis as vantagens que a tecnologia MFD traz para as secretarias de Fazenda e para os contribuintes de ICMS – os estabelecimentos comerciais. O trabalho dos fiscais estaduais foi facilitado, pois passam a auditar eletronicamente as informações relativas ao imposto. Com a MFD, toda a operação feita pelo contribuinte é gravada nesse recurso.

• COO - Contador de Ordem de Operação identificado por “COO”, na Leitura da Memória Fiscal, e por “COO” - Início do dia e Atual" nos demais documentos;• Informe o período, data inicial e final da qual deverá ser apurado o relatório;• Marque dente as opções do ‘”Tipo de Arquivo”;

• Clique em .

11.8. RFD – REGISTRO DA FITA DETALHE

Para a geração do arquivo eletrônico a ser transmitido à Secretaria da Fazenda, em muitos casos poderá ser utilizada a solução chamada de Registro da Fita Detalhe”, que armazena todas as informações de todos os cupons no próprio computador ligado ao ECF.

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120

12. ADMINISTRAÇÃO

Neste menu o usuário terá acesso à relatórios que indicam a exclusão de abastecimento do sistema, relatório de itens cancelados, relação da distribuição do cartão marka e cheque troco não utilizados.

Figura 115 – Administração Relatórios

Abastecimentos Excluídos: permite ao usuário imprimir relatórios de exclusão de abastecimentos. Ao excluir qualquer abastecimento da tela, de acordo com a legislação estadual, o mesmo será registrado pela impressora fiscal como venda e cancelado em seguida. Somente após esse procedimento o abastecimento sairá na tela.

Cancela itens: permite visualizar o(s) cancelamento(s) do item que registrados no sistema, porém, antes da finalização do cupom.

121

RELATÓRIOS

12.1. RELATÓRIO ABASTECIMENTOS EXCLUÍDOS

• Escolha a opção Relatório Abastecimento Excluídos.

O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 116 – Relatório Abastecimentos Excluídos

• Selecione a opção referente ao filtro do relatório;• Se a opção escolhida for Por Turno digite a seqüência do turno;

• Clique no botão ;

• Se a opção escolhida for Por Data digite o período da venda;

• Clique no botão ;

122

• Se desejar salvar o relatório gerado clique no botão

;• Se desejar imprimir o

• relatório gerado clique no botão ;

• Clique no botão para retornar para tela

principal.

12.2. RELATÓRIO ITENS CANCELADOS

Figura 117 – Relatório Itens Cancelados

• Selecione a opção referente ao filtro do relatório;• Se a opção escolhida for Por Turno digite a seqüência do turno;

• Clique no botão ;

• Se a opção escolhida for Por Data digite o período da venda;

• Clique no botão ;

123

• Se desejar salvar o relatório gerado clique no botão

;

• Se desejar imprimir o relatório gerado clique no botão

;

• Clique no botão para retornar para tela

principal.

12.3. RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS POR ITEM

Escolha a opção Relatório Distribuição, Figura 115 – AdministraçãoRelatórios. O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 118 – Relatório Distribuição de Pontos por Item

• Selecione a opção referente ao filtro do relatório;• Se a opção escolhida for Por Turno digite a seqüência do turno;

• Clique no botão ;

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• Se a opção escolhida for Por Data digite o período da venda;

• Clique no botão ;

• Se desejar salvar o relatório gerado clique no botão

;

• Se desejar imprimir o relatório gerado clique no botão

;

• Clique no botão para retornar para tela

principal.

12.4. RELATÓRIO CHEQUE TROCO NÃO UTILIZADOS

• Escolha a opção Relatório Cheque Troco não Utilizados.

O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 119 – Relatório Cheque-Troco não Utilizados

• Para aparecer à relação de cheques, clique no botão

ou pressione a tecla F2;

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• O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 120 – Relatório Cheques Troco não Utilizados

• Se desejar salvar o relatório gerado clique no botão

;

• Se desejar imprimir o relatório gerado clique no botão

;

• Clique no botão para retornar para tela

principal.

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13. MENU TEF (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS)

O TEF – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS.

Com o TEF os pagamentos podem ser efetuados por intermédio de cartões de bancos ou créditos nas seguintes formas: venda a vista, venda parcelada, pré-datada e cancelamento de venda.Estas operações necessitam de Software TEF (devidamente homologado pelas empresas de cartões) concomitantemente à automação comercial; e pode ser processada de duas maneiras:

Tef Dedicado: que utiliza uma linha dedicada e mantém desta forma ligação direta com as redes dos cartões. Indicado para hipermercados, redes de lojas, magazines etc.

Tef Discado: que utiliza a linha telefônica como forma de comunicação com a rede dos cartões. Indicada para estabelecimentos pequenos ou de médio porte.

13.1.ADMINISTRAÇÃO DISCADA

Ferramenta para a Administrar o Software do TEF, fazendo envio de lotes para as administradoras e inicialização de terminais.

Venda efetuada com Cartão de Crédito

Neste processo o usuário deverá selecionar a descrição referente ao recebimento que será cartão de crédito, bem como entrar com o valor, entre com os dados do cliente respectivo e finalizar a venda com a tecla F2.

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Figura 121 – Formas de Pagamento

Obs.: Para correto funcionamento dessa função é necessário que a forma de pagamento Cartão esteja configurada no EMSys para utilizar TEF.Nesta tela o usuário deverá escolher a opção REDECARD.

Figura 122 – Selecione a Opção

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Então o sistema retornará a seguinte tela:

Figura 123 – Leitura Cartão

Digite o número referente ao cartão, o código de segurança e o vencimento referente ao cartão de crédito.

Figura 124 – Operação Manual Cartão

Confirme o valor referente ao recebimento. E confirme a operação.

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Figura 125 – Venda Cartão Crédito

O sistema retornará a seguinte tela:

Figura 126 – Transação Concluída

A transação foi finalizada com sucesso.

Cancelamento da Venda - Cartão de Crédito

Neste processo o usuário deverá digitar o valor referente ao cancelamento.

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Figura 127 - Cancelamento

O sistema retornará a seguinte tela. Escolha a opção REDECARD.

Figura 128 – Selecione a Opção

Digite número referente ao comprovante. E efetive a transação.

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Figura 129 – Resolução Pendências

Alimentação dos dados

Não é possível o cadastramento de dados diretamente no TACGas 3.0, os dados devem ser cadastrados no sistema de gestão denominado EMSys 3.0 e posteriormente exportados para o TACGas 3.0 conforme a imagem abaixo:Nesta tela o usuário deverá entrar com a sigla e senha referente ao operador.

Figura 130 – Identificação Operador

O Tópico ajuda refere-se à um formulário que traz as informações técnicas do sistema assim como os meios de contato com a Rezende Sistemas e seu suporte técnico.

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