1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2018 E GRANDES OPÇÕES … · 2018-05-04 · RECEITAS Reforços / Novas inscrições 208.275.435 DESPESAS ... Em euros DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

DIREÇÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO

1ª REVISÃO

AO ORÇAMENTO DE 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018-2021

E

Ao abrigo do D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro (pontos 8.3.1 e 8.3.2 do Pocal)

ÍNDICE

Pág.

Síntese da Revisão ao Orçamento ............................................................ 3

Revisão ao Orçamento da Receita ............................................................ 4

Revisão ao Orçamento e Plano Anual de Atividades 2018..................... 6

Evolução das Dotações Orçamentais .......................................................................7

Síntese dos Reforços por Classificação Orgânica ....................................................8

Síntese dos Reforços (Funcionamento e Plano) ......................................................10

Discriminação dos Reforços.....................................................................11

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos ........................................38

Síntese dos Reforços do Plano Plurianual de Investimentos...................................39

Discriminação dos Reforços do PPI........................................................................40

EM EUROS

ORÇAMENTO ACTUAL 813.391.243

AJUSTAMENTOS

RECEITAS

Reforços / Novas inscrições 208.275.435

DESPESAS

Reforços 208.275.435

ORÇAMENTO CORRIGIDO 1.021.666.678

1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2018

SÍNTESE DA REVISÃO

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

3

1Û REVISÃO AO ORÇAMENTO 2018 RECEITA

4

INSCRIÇÕES / REFORÇOS

DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES

16 SALDO DA GERENCIA ANTERIOR

16.01 SALDO ORÇAMENTAL

16.01.01 Na posse do Serviço 208.275.435,28 208.275.435,28

TOTAL DA REVISÃO 208.275.435,28 208.275.435,28


OBS.PREV. INICIAIS

PREV. CORRIGIDA

01ª REV. ORÇAMENTALCÓDIGO DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA RECEITA

EM EUROSREVISÃO DA RECEITA

5

1Û REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2018

6

CAPÍTULOS ECONÓMICOS DOTAÇÃO ATUAL REFORÇOSORÇAM. APÓS A

APROV. DA REVISÃO

DESPESAS CORRENTES 532.391.060 123.736.330 656.127.390

01. PESSOAL 239.090.355 60.000 239.150.355

02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 129.980.896 30.152.784 160.133.680

03. JUROS E OUTROS ENCARGOS 5.727.304 8.000.000 13.727.304

04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.400.192 62.448.612 131.848.804

05. SUBSÍDIOS 23.463.755 3.562.500 27.026.255

06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.728.558 19.512.434 84.240.992

DESPESAS DE CAPITAL 281.000.183 84.539.105 365.539.288

07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 194.308.321 67.888.400 262.196.721

08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 40.171.449 14.946.685 55.118.134

09. ATIVOS FINANCEIROS 5.465.037 704.020 6.169.057

10. PASSIVOS FINANCEIROS 40.955.376 40.955.376

11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 100.000 1.000.000 1.100.000

TOTAL GERAL 813.391.243 208.275.435 1.021.666.678

EVOLUÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS


7

Em euros

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL

01 ADM. AUTARQUICA 704.020 704.020

01.02 Operações Financeiras 704.020 704.020

03 SECRETARIA GERAL 12.926.000 9.893.451 22.819.451

03.01 D. Marca e Comunicação 769.000 769.000

03.02 D. Jurídico 12.157.000 9.893.451 22.050.451

04 D. M. DE FINANÇAS 52.651.692 26.977.557 79.629.249

04.00 Direção 46.940.542 26.977.557 73.918.099

04.02 D. de Aprovisionamentos 2.000.000 2.000.000

04.04 D. de Contabilidade 3.711.150 3.711.150

05 D. M. GESTÃO PATRIMONIAL 3.000.000 31.003.289 34.003.289

06 D.M. RECURSOS HUMANOS 1.125.000 1.125.000

06.03 D. Saúde, Higiene e Segurança 1.125.000 1.125.000

07 D. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 518.456 518.456

08 D.M. DE URBANISMO 95.000 95.000

08.00 Direção 95.000 95.000

09 D.M. PROJETOS E OBRAS 14.400.000 14.400.000

09.01 Dep. Infraest. Via Púb. e Saneamento 14.400.000 14.400.000

10 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 199.800 150.200 350.000

11 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS 235.088 90.000 325.088

12 POLÍCIA MUNICIPAL 525.000 975.000 1.500.000

14 D. M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 700.000 700.000

14.01 D. de Políticas e Gestão de Habitação 200.000 200.000

14.02 D. de Desenvolvimento Local 500.000 500.000

15 D. DIREITOS SOCIAIS 2.000.000 2.000.000

16 D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA 2.031.000 469.000 2.500.000

16.00 D.M.E.V.A.E 116.000 116.000

16.01 D. de Estrutura Verde 1.915.000 469.000 2.384.000

17 D. M. HIGIENE URBANA 3.555.871 3.312.000 6.867.871

17.01 D. de Higiene Urbana 3.444.871 2.040.000 5.484.871

17.02 D. Reparação e Manutenção Mecânica 111.000 1.272.000 1.383.000

18 D. M. DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 18.000.000 18.000.000

18.00 Direção 18.000.000 18.000.000

19 D. M. DE CULTURA 2.377.500 2.377.500

19.00 D.M.C 2.377.500 2.377.500

20 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO 3.000.000 8.495.000 11.495.000

20.01 D. de Inovação e Setores Estratégicos 3.000.000 8.495.000 11.495.000


SÍNTESE DOS REFORÇOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

8

Em euros

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CAPITAL

TOTAL


SÍNTESE DOS REFORÇOS POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

21 D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 6.914.379 1.951.132 8.865.511

21.01 D. de Educação 6.055.379 132.489 6.187.868

21.02 D. da Atividade Física e do Desporto 859.000 1.818.643 2.677.643

TOTAL 123.736.330 84.539.105 208.275.435

9

CAPÍTULOS ECONÓMICOS FUNCION. PLANO TOTAL

DESPESAS CORRENTES 5.502.808 118.233.522 123.736.330

01. PESSOAL 60.000 60.000

02. AQUIS. BENS E SERVIÇOS CORRENTES 4.748.008 25.404.776 30.152.784

03. JUROS E OUTROS ENCARGOS 8.000.000 8.000.000

04. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 94.800 62.353.812 62.448.612

05. SUBSÍDIOS 3.562.500 3.562.500

06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000 18.912.434 19.512.434

DESPESAS DE CAPITAL 84.539.105 84.539.105

07. AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 67.888.400 67.888.400

08. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 14.946.685 14.946.685

09. ATIVOS FINANCEIROS 704.020 704.020

11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000

TOTAL GERAL 5.502.808 202.772.627 208.275.435

SÍNTESE DOS REFORÇOS (FUNCIONAMENTO E PLANO)


10

DISCRIMINAÇÃO DOS REFORÇOS

11

EM EUROS

REF. ANUL.

01.02 O.F. 704.020 704.020

09.08.02.09 Outras

E2.P001 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL 704.020 0 0 1.408.039 704.020 0 2.112.059



DOT. CORRIG.OBS.

REVISÃO ORÇAMENTAL - DESPESA

AJUSTAMENTOSPLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL

ACUMULADOS

12

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

03.01 D.M.C. 650.000 119.000 769.000

02.02.17 Publicidade

---------------------- 0 119.000 0 680.000 119.695 179.803 619.892

04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos

C6.P002.02 Iluminações de Natal 650.000 0 0 0 650.000 0 650.000

13

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

03.02 D.J. 22.050.451 22.050.451

03.05.02.02 Juros de Mora

A2.P001.05 Processos Judiciais 5.000.000 0 0 1.186.142 5.000.000 0 6.186.142

06.02.03.03 Outras

A2.P001.05 Processos Judiciais 7.157.000 0 0 500.000 7.157.000 0 7.657.000

07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente

A2.P001.05 Processos Judiciais 1.393.451 0 0 2.050.000 1.393.451 0 3.443.451

07.01.03.01.06 Outros


07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares


11.02.02 Outras

A2.P001.05 Processos Judiciais 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000

14

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

04.00 D.M.F. 73.918.099 73.918.099

02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria

E3.P003 EMLE 2020 167.000 0 0 118.202 167.000 0 285.202

02.02.20 Outros Trabalhos Especializados

A4.P008.02 Tratamento de Águas Residuais 5.000.000 0 0 5.146.811 5.000.000 0 10.146.811

04.05.01.01.03 Outros

E4.P001 REFORMA ADMINISTRATIVA 31.047.933 0 0 32.086.358 31.047.933 0 63.134.291

06.02.03.03 Outras

A2.P001.05 Processos Judiciais 725.609 0 0 725.611 725.609 0 1.451.220

E2.P003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000


A2.P001.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 8.591.046 0 0 8.591.048 9.759.261 0 18.350.309

E2.P003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.000.000 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000

07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares

A2.P001.05 Processos Judiciais 783.469 0 0 783.470 783.469 0 1.566.939

08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências

E4.P001 REFORMA ADMINISTRATIVA 4.603.042 0 0 3.563.466 4.603.042 0 8.166.508

15

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

04.02 D.A. 2.000.000 2.000.000

02.02.01 Encargos das Instalações

---------------------- 0 2.000.000 0 11.556.420 2.000.000 192.074 13.364.346

16

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

04.04 D.C. 770.000 2.941.150,28 3.711.150,28


E2.P002.01 Prestação de Contas 200.000 0 0 350.000 200.000 0 550.000


E2.P002.01 Prestação de Contas 570.000 0 0 0 570.000 0 570.000

02.02.24 Encargos de Cobrança de Receitas

---------------------- 0 2.341.150,28 0 11.790.959 2.341.150,28 3.936.948 10.195.161,28

06.02.03.03 Outras

---------------------- 0 600.000 0 500.000 600.000 5.000 1.095.000

17

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

05.00 D.M.G.P. 34.003.289 34.003.289

03.05.02.02 Juros de Mora

A2.P001.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 3.000.000 0 0 0 3.143.541 0 3.143.541



A4.P005.01 Operações Patrimoniais 4.000.000 0 0 4.000.000 4.000.000 0 8.000.000

07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação


07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas


07.01.03.01.06 Outros


C2.P004.01 Intervenções Diversas 5.480.000 0 0 2.350.000 5.480.000 0 7.830.000

18

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

06.03 D.S.H.S 1.125.000 1.125.000


E3.P004.05 Apoio aos Serviços Sociais 1.125.000 0 0 1.125.000 1.125.000 0 2.250.000

19

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

07.00 D.S.I. 518.456 518.456

07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont.

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML 518.456 0 0 450.000 561.746 0 1.011.746

20

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

08.00 D.M.U. 95.000 95.000


E3.P002.01 Ações de Divulgação 95.000 0 0 41.850 95.000 0 136.850

21

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

09.01 D.I.V.P.S. 14.400.000 14.400.000


A4.P008.02 Tratamento de Águas Residuais 13.772.160 0 0 13.772.160 15.199.688 0 28.971.848

06.02.01.01.99 Outras

A4.P008.02 Tratamento de Águas Residuais 627.840 0 0 627.840 1.055.208 0 1.683.048

22

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

10.00 S.M.P.C. 255.200 94.800 350.000

02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 70.000 0 0 5.000 121.100 45.300 80.800


A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 35.000 0 0 0 35.000 0 35.000


---------------------- 0 94.800 0 160.000 145.100 50.300 254.800

07.01.03.01.06 Outros

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 150.200 0 0 0 150.200 0 150.200

23

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

11.00 R.S.B. 240.230 84.858 325.088

01.03.09.02 Seguros de Saúde

---------------------- 0 60.000 0 45.000 60.000 0 105.000


A6.P001.02 Equipamento e Fardamento 150.230 0 0 0 200.461 0 200.461

02.02.12 Seguros

---------------------- 0 15.670 0 75.000 15.670 5.942 84.728


---------------------- 0 9.188 0 0 9.557 0 9.557

07.01.04.01.09 Outros

A6.P001.04 Rede,Marcos Água,Bocas Incêndio e Outra 10.000 0 0 70.000 10.000 21.000 59.000

07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont.

A6.P001.02 Equipamento e Fardamento 50.000 0 0 509.542 50.000 374.652 184.890

08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos

A6.P001.99 Outros 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000

24

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

12.00 P.M. 1.500.000 1.500.000

02.02.03 Conservação de Bens

A6.P002.04 Plano de Vídeo-Vigilância 30.000 0 0 0 30.000 0 30.000

02.02.09 Comunicações

A6.P002.02 Ações de Fiscalização de Trânsito 30.000 0 0 247.920 30.000 30.351 247.569


A6.P002.06 Sistema Proc. Contraordenações Ind. Trânsito 45.000 0 0 0 45.000 0 45.000

02.02.19 Assistência Técnica

A6.P002.04 Plano de Vídeo-Vigilância 5.000 0 0 0 5.000 0 5.000

02.02.25 Outros Serviços

A6.P002.02 Ações de Fiscalização de Trânsito 415.000 0 0 50.550 445.351 0 495.901


A3.P001.03 Sistema Radares e Controlo Velocidade 700.000 0 0 0 700.000 0 700.000

A6.P002.01 Equipamento e Fardamento 150.000 0 0 330.000 150.000 84.168 395.832

A6.P002.05 Plano Vigilância e Controlo de Acesso Ed. Mun. 100.000 0 0 0 100.000 0 100.000

A6.P002.06 Sistema Proc. Contraordenações Ind. Trânsito 25.000 0 0 0 25.000 0 25.000

25

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

14.01 D.P.G.H. 200.000 200.000

04.08.02.02 Outras

A1.P001.01 Subsídio Municipal de Arrendamento 200.000 0 0 400.000 200.000 41.712 558.288

26

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

14.02 D.D.L. 500.000 500.000


E5.P020.01 Programa BIP/ZIP 500.000 0 0 1.104.080 520.000 0 1.624.080

27

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

15.00 D.D.S. 2.000.000 2.000.000


B1.P001.13 Casa dos Direitos Sociais 10.000 0 0 16.300 10.000 10.000 16.300

B1.P008.01 Envelhecimento Ativo e Saudável 20.000 0 0 23.000 20.000 20.000 23.000


B1.P002.07 Fundo de Emergência Social - IPPSS 200.000 0 0 250.000 200.000 0 450.000


B1.P001.10 P M Prev com Violência Género 250.000 0 0 50.000 250.000 24.000 276.000

B1.P001.11 Direitos Humanos 26.500 0 0 40.000 26.500 15.000 51.500

B1.P002.02 Prevenção das Dependências 30.000 0 0 165.000 30.000 29.908 165.092

B1.P002.06 Programa Municipal Combate às Vulnerabil 175.000 0 0 490.200 175.000 255.000 410.200

B1.P003.01 Apoio à Intervenção c/Sem-Abrigo-RAAML 200.000 0 0 300.000 296.753 0 596.753

B1.P009.02 Resposta de Alojamento PSA 822.000 0 0 600.000 1.228.155 237.245 1.590.910

B4.P001.01 Plano Municipal de Saúde 48.000 0 0 63.500 48.000 51.000 60.500

B4.P001.02 Promoção da Saúde e Qual. Vida - RAAML 90.000 0 0 218.000 90.000 48.761 259.239

D2.P015.03 Programa Municipal Acolhimento Refugiado 128.500 0 0 459.000 128.500 0 587.500

28

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

16.00 D.M.E.V.A.E 116.000 116.000

02.01.14 Outro Material - Peças

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 30.000 0 0 10.000 34.697 0 44.697

02.02.03 Conservação de Bens

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 50.000 0 0 50.000 50.000 20.000 80.000


A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 36.000 0 0 63.100 84.000 23.000 124.100

29

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

16.01 D.E.V. 2.384.000 2.384.000

02.01.21 Outros Bens

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 50.000 0 0 10.000 61.619 0 71.619


A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 1.100.000 0 0 6.799.331 1.744.717 1.217.778 7.326.270

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 40.000 0 0 100.000 40.000 37.220 102.780

A4.P001.03 Lagos e Chafarizes 500.000 0 0 1.068.499 751.264 0 1.819.763

A4.P002.01 Parque Florestal de Monsanto 25.000 0 0 30.000 25.000 22.856 32.144


A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 200.000 0 0 155.000 406.396 0 561.396

07.01.04.01.04 Parques e Jardins

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 100.000 0 0 0 132.063 0 132.063

A4.P003.01 Parques Urbanos 50.000 0 0 1.447 195.620 0 197.067

07.01.04.01.09 Outros

A4.P001.03 Lagos e Chafarizes 100.000 0 0 19.818 254.687 0 274.505

A4.P003.01 Parques Urbanos 119.000 0 0 95.000 119.000 37.923 176.077

A4.P007.03 Gestão Urbana - Parque das Nações 50.000 0 0 78.239 94.492 0 172.731

07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont.

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 50.000 0 0 320.099 50.000 10.000 360.099

30

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

17.01 D.H.U. 5.332.871 152.000 5.484.871


---------------------- 0 152.000 0 150.000 159.651 17.306 292.345


A4.P006.01 Limpeza Urbana e Recolha Seletiva 462.871 0 0 250.000 515.019 0 765.019

A4.P006.04 Intervenção Antigraffiti 137.000 0 0 1.320.401 747.682 261.496 1.806.587

A4.P007.01 Aquisição de Serviços Valorsul 2.198.015 0 0 2.350.825 2.198.015 0 4.548.840


A4.P006.03 Controle de Pragas e Pombos 93.000 0 0 50.000 93.000 21.587 121.413

06.02.01.01.01 Taxa Gestão Resíduos - TGR

A4.P007.01 Aquisição de Serviços Valorsul 401.985 0 0 401.985 472.238 0 874.223


A4.P006.01 Limpeza Urbana e Recolha Seletiva 1.950.000 0 0 1.163.925 3.386.480 0 4.550.405

A4.P006.03 Controle de Pragas e Pombos 90.000 0 0 0 90.000 0 90.000

31

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

17.02 D.R.M.M. 1.272.000 111.000 1.383.000


---------------------- 0 40.000 0 30.000 60.606 0 90.606

02.02.19 Assistência Técnica

---------------------- 0 71.000 0 1.500.000 509.567 33.349 1.976.218

07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont.

E3.P004.08 Gestão e Manut.Frota Ligeiros(Utiliz.Ge 566.000 0 0 322.974 566.000 322.974 566.000

E3.P004.09 Gestão e Manut.Frota Pesados(Utiliz.Ger 526.000 0 0 1.000.271 748.630 437.265 1.311.636


E3.P004.01 Instalações dos Serviços 180.000 0 0 183.116 180.000 134.402 228.714

32

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

18.00 D.M.M.T. 18.000.000 18.000.000

04.01.01 Públicas

A3.P003 FUNDO MOBILIDADE URBANA 18.000.000 0 0 10.000.000 18.000.000 0 28.000.000

33

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

19.00 D.M.C 2.377.500 2.377.500

04.01.02 Privadas

D2.P003.06 Projetos de Instituições Culturais 300.000 0 0 200.000 387.500 97.500 490.000

D2.P003.09 Lisbon and Estoril Film Festival 150.000 0 0 100.000 150.000 0 250.000


C6.P002.03 Moda Lisboa 315.000 0 0 320.000 315.000 0 635.000

D2.P003.06 Projetos de Instituições Culturais 800.000 0 0 1.000.000 1.354.897 117.057 2.237.840

D2.P016.01 Lisboa Encruzilhada de Mundos 250.000 0 0 256.350 250.000 256.000 250.350

05.01.01.02.03 Assoc.de Música, Educação e Cultura

D2.P003.02 Orquestra Metropolitana de Lisboa 562.500 0 0 562.500 562.500 0 1.125.000

34

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

20.01 D.I.S.E. 11.495.000 11.495.000

05.01.01.02.02 Associação Turismo de Lisboa

C6.P001.01 Apoio à ATL 3.000.000 0 0 615.100 3.000.000 0 3.615.100


C6.P002.01 Melhoria da Oferta Turística 8.495.000 0 0 6.390.965 8.495.000 133.465 14.752.500

35

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

21.01 D.E. 6.187.868 6.187.868

02.02.10 Transportes

B2.P002.01 Transportes Escolares Alfacinhas 26.500 0 0 877.834 26.500 26.253 878.081

B2.P002.02 Subsídios Transporte Escolar 42.000 0 0 50.000 89.600 0 139.600

04.03.01 Estado

B2.P006.01 Refeições Escolares 95.000 0 0 292.000 95.000 185.837 201.163

B2.P006.05 Manuais escolares 5.185.879 0 0 2.000.000 5.275.295 775.295 6.500.000

04.05.01.01.03 Outros

B2.P006.01 Refeições Escolares 666.000 0 0 1.270.958 666.000 0 1.936.958


B2.P005.01 Promoção da Música - Orquestra Geração 40.000 0 0 60.000 40.000 0 100.000

07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont

B2.P001.01 Mobiliário e Equipamento para as Escola 87.868 0 0 100.000 103.824 0 203.824


B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 44.621 0 0 100.000 44.621 100.000 44.621

36

EM EUROS

REF. ANUL.



DOT. CORRIG.OBS.




ACUMULADOS

21.02 D.A.F.D. 2.677.643 2.677.643


B3.P001.01 Apoio a entidades - RAAML e outros 581.000 0 0 895.600 799.651 303.424 1.391.827

B3.P003.01 Olisipíadas 60.000 0 0 0 62.000 0 62.000

B3.P003.05 Projeto dos Clubes do Mar Atividades Na 218.000 0 0 122.000 218.000 76.467 263.533


E4.P002 CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 1.677.643 0 0 0 2.177.643 0 2.177.643


B3.P001.01 Apoio a entidades - RAAML e outros 141.000 0 0 587.828 513.671 0 1.101.499

TOTAL DA REVISÃO 202.772.627 5.502.808,28 208.275.435,28

37

REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

38

TOTAL DEF.

EIXO A - MELHORAR QUAL. VIDA E AMBIENTE 135.692.593 47.485.455 216.937.653 183.178.048 284.166.429 249.008.165 138.780.818

A1 HABITAÇÃO PARA TODOS 21.167.597 27.790.583 21.167.597 45.311.938 31.149.287 16.750.000

A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA 30.359.483 39.791.255 70.150.738 70.150.738 79.172.304 72.295.033 50.166.785

A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODOS 8.654.502 700.000 12.541.779 9.354.502 12.451.840 7.083.000 1.763.000

A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN 45.868.039 6.509.000 69.371.917 52.377.039 74.481.505 64.970.973 41.536.197

A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO 26.312.037 33.251.519 26.312.037 62.952.072 66.238.872 23.681.517

A6 CIDADE SEGURA 3.330.935 485.200 3.831.117 3.816.135 9.796.770 7.271.000 4.883.319

EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES,DEF DIREITOS 28.504.560 132.489 32.156.769 28.637.049 51.117.960 41.663.049 6.380.600

B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA 3.757.208 4.622.499 3.757.208 13.957.987 9.150.000 100.000

B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOL 23.526.947 132.489 26.313.865 23.659.436 15.144.957 11.996.941 959.100

B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA 162.947 162.947 162.947 5.466.100 5.421.500 5.321.500

B4 MELHOR SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA 1.057.458 1.057.458 1.057.458 16.548.916 15.094.608

EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA 5.573.142 5.480.000 13.523.904 11.053.142 6.850.000 2.550.000 785.000

C2 + EMPREENDEDORES,+ ATITUDE EMPREENDEDORA 2.643.799 5.480.000 10.244.561 8.123.799 2.120.000 120.000 120.000

C3 FOMENTAR O TALENTO 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

C4 CIDADE INTELIGENTE 2.410.762 2.410.762 2.410.762 2.115.000 15.000

C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE 503.531 853.531 503.531 2.600.000 2.400.000 650.000

C6 TURISMO SUSTENTÁVEL 50 50 50

EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOB 10.199.837 14.468.662 10.199.837 13.101.355 7.566.321 2.567.062

D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA 10.048.275 14.281.775 10.048.275 12.770.380 7.315.346 2.351.412

D3 CIDADE CRIATIVA 116.237 116.237 116.237 225.000 145.000 145.000

D4 CAPITAL ATLÂNTICA 35.325 70.650 35.325 105.975 105.975 70.650

EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA,PARTIC E DESC 19.803.226 15.494.476 35.297.702 35.297.702 34.169.882 19.563.138 16.007.955

E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.208.039 13.704.020 15.912.059 15.912.059 2.816.078 2.816.078 2.816.075

E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO 15.215.399 1.790.456 17.005.855 17.005.855 28.583.009 14.957.060 12.691.880

E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 2.379.788 2.379.788 2.379.788 2.770.795 1.790.000 500.000

199.773.358 68.592.420 312.384.690 268.365.778 389.405.626 320.350.673 164.521.435


SÍNTESE DA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2020 2021DOT. DEFINIDA 2019OBJETIVOS/PROGRAMAS

TOTAL

ALTERAÇÕES

REFORÇOS2018

DOTAÇÕES CORRIGIDAS

39

EM EUROS

TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA

EIXO A - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE

A1 HABITAÇÃO PARA TODOS

A1.P001 PROMOVER O ARRENDAMENTO ACESSÍVEL

A1.P001.03 Programa Renda Acessível 2 14.00 01-17 12-21 05.00 07.01.01.01 1.959.730 959.730 1.000.000 959.730 959.730 2.000.000 2.000.000 2.000.000

07.01.02.01.01 2.040.270 1.040.270 1.000.000 1.040.270 1.040.270 1.500.000 500.000 500.000

14.00 07.01.02.01.02 1.000.000 1.000.000 14.652.699 7.524.287

A1.P003 REQUALIFICAR PATRIMÓNIO HABITACIONAL MUNIC

A1.P003.01 Demolições 9 09.02 09.02 07.01.02.01.02 197.395 97.395 100.000 97.395 97.395 500.000 500.000 450.000

07.01.03.01.06 611.186 361.186 250.000 361.186 361.186 800.000 750.000 750.000

TOTAL DO PROGRAMA A1 5.808.581 2.458.581 3.350.000 2.458.581 2.458.581 19.452.699 11.274.287 3.700.000

A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA

A2.P001 PLANEAMENTO, OP. PATRIMONIAIS E CONEXAS

A2.P001.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 9 05.00 04.00 07.01.01.01 18.350.309 9.759.263 8.591.046 8.591.046 18.350.309 18.350.309 17.182.094 17.182.094 17.182.094

05.00 07.01.01.01 3.542.572 3.542.572 1.700.000 5.242.572 5.242.572 33.700.000 30.000.000 5.000.000

07.01.03.01.02 7.864.690 7.864.690 7.864.690 7.864.690 7.864.690

07.01.03.01.04 9.906.153 9.906.153 9.906.153 9.906.153 9.906.153

07.01.03.01.06 10.598.702 10.598.702 2.052.446 12.651.148 12.651.148 9.100.000 8.000.000 5.000.000

A2.P001.05 Processos Judiciais 9 03.02 03.02 07.01.01.01 2.893.000 2.050.000 843.000 1.393.451 3.443.451 3.443.451 10.000.000 10.000.000 10.000.000

07.01.03.01.06 1.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

07.01.04.01.01 7.000.000 500.000 6.500.000 6.500.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000

04.00 07.01.04.01.01 1.566.939 783.470 783.469 783.469 1.566.939 1.566.939 1.566.939 1.566.939 7.834.691


01ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2018-2021

ECON.DOTAÇÃO CORRIGIDA

2018

2019

ANOS SEGUINTES

2020 2021CÓDIGO DO PLANO

A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.

REF/ANULINI FIM ORG.

40

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


A2.P002 REABILITAR O EDIFICADO

A2.P002.01 Pq.Hab.Privado - Obras Coercivas 9 09.02 09.02 07.01.02.01.02 264.720 164.720 100.000 164.720 164.720 100.000 100.000

A2.P003 PLANOS SALVAGUARDA DE ÁREAS HISTÓRICAS

A2.P003.01 Baixa-Chiado 9 09.03 09.03 07.01.03.01.06 792.882 485.882 307.000 485.882 485.882

TOTAL DO PROGRAMA A2 64.279.967 28.384.609 35.895.358 39.791.255 68.175.864 68.175.864 78.149.033 71.349.033 49.516.785

A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODO

A3.P001 RODOVIÁRIA

A3.P001.02 Semaforização 9 18.01 18.01 07.01.04.01.06 3.000.000 2.500.000 500.000 2.500.000 2.500.000 1.615.000 1.445.000 1.440.000

A3.P001.03 Sistema Radares e Controlo Velocidade 18.01 12.00 07.01.10.01 700.000 700.000 700.000

TOTAL DO PROGRAMA A3 3.000.000 2.500.000 500.000 700.000 3.200.000 3.200.000 1.615.000 1.445.000 1.440.000

A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN

A4.P001 ESPAÇOS VERDES PROX. E ÁRVORES DE ALINH

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 9 16.01 16.01 07.01.15.01 310.099 310.099 50.000 360.099 360.099

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 9 16.01 16.01 07.01.04.01.04 32.063 32.063 100.000 132.063 132.063 100.000 100.000 100.000

A4.P001.03 Lagos e Chafarizes 9 16.01 16.01 07.01.04.01.09 174.505 174.505 100.000 274.505 274.505 200.000 200.000 200.000

A4.P003 ESTRUTURA VERDE DE PROXIMIDADE

A4.P003.01 Parques Urbanos 9 16.01 16.01 07.01.04.01.04 147.067 147.067 50.000 197.067 197.067 200.000 200.000 200.000

07.01.04.01.09 57.077 57.077 119.000 176.077 176.077 125.000 125.000 125.000

A4.P005 PLANO GERAL DE DRENAGEM

A4.P005.01 Operações Patrimoniais 9 05.00 05.00 07.01.01.01 4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 900.000

A4.P005.03 Coletores Lx.XXI 3 09.01 05-16 12-21 09.01 07.01.04.01.09 3.324.773 759.113 2.565.660 1.624.773 759.113 4.000.000 4.000.000 4.000.000

41

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


A4.P006 LIMPEZA E HIGIENE URBANA

A4.P006.01 Limpeza Urbana e Recolha Seletiva 9 17.01 17.01 07.01.06.01 7.400.570 3.400.570 4.000.000 3.400.570 3.400.570 2.405.000 2.405.000 2.405.000

07.01.10.01 7.600.405 2.600.405 5.000.000 1.950.000 4.550.405 4.550.405 3.599.595 2.764.342 1.775.032

A4.P006.03 Controle de Pragas e Pombos 17.01 17.01 07.01.10.01 90.000 90.000 90.000

A4.P007 TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A4.P007.03 Gestão Urbana - Parque das Nações 9 16.01 16.01 07.01.04.01.09 122.731 122.731 50.000 172.731 172.731 900.000 100.000 100.000

07.01.10.01 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

A4.P009 CEMITÉRIOS

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 9 16.00 16.00 07.01.10.01 111.607 61.607 50.000 61.607 61.607 140.000 140.000 76.000

A4.P009.02 Infraestruturas Cemiteriais 9 16.00 16.00 07.01.04.01.08 1.747.976 1.547.976 200.000 1.547.976 1.547.976 4.122.212 1.102.684 1.400.000

TOTAL DO PROGRAMA A4 25.078.873 13.213.213 11.865.660 6.509.000 20.587.873 19.722.213 19.841.807 12.087.026 10.431.032

A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO

A5.P001 UMA PRAÇA EM CADA BAIRRO Lx.XXI 3 09.01 05-16 12-21 09.01 07.01.04.01.09 5.505.484 2.005.484 3.500.000 2.005.484 2.005.484 8.590.054 11.903.837 2.092.518

A5.P003 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A5.P003.01 Pavimentos 9 09.01 02.06 07.01.04.01.01 1.380.000 1.080.000 300.000 1.080.000 1.080.000 800.000 800.000 800.000

09.01 07.01.04.01.01 1.474.909 974.909 500.000 974.909 974.909 1.250.000 1.250.000 2.000.000

A5.P003.02 Obras de Arte 9 09.01 09.01 07.01.04.01.01 1.385.766 885.766 500.000 885.766 885.766 1.500.000 1.500.000 1.500.000

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 9 02.00 02.00 07.01.04.01.09 4.783.010 3.783.010 1.000.000 3.783.010 3.783.010 5.000.000 4.895.900 4.020.000

A5.P003.07 Consolidação de Muros Suporte e Tapumes 9 09.01 09.01 07.01.04.01.09 1.418.360 718.360 700.000 718.360 718.360 1.500.000 1.500.000 1.500.000

A5.P004 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura 9 02.06 02.06 07.01.04.01.03 1.250.000 750.000 500.000 750.000 750.000 7.500.000 3.250.000 3.250.000

42

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


A5.P005 PAVIMENTOS Lx.XXI 3 09.01 05-16 12-21 08.04 07.01.04.01.01 1.750.527 1.000.527 750.000 1.000.527 1.000.527 326.845

A5.P008 MOBILIDADE URBANA Lx.XXI

A5.P008.01 Plano de Acessibilidade Pedonal Lx.XXI 3 15.00 05-16 12-21 15.00 07.01.03.01.06 400.000 150.000 250.000 150.000 150.000 510.000 1.010.000 500.000

07.01.04.01.01 689.234 189.234 500.000 189.234 189.234 1.405.000 1.625.000 500.000

07.01.04.01.06 300.000 100.000 200.000 100.000 100.000 645.000 645.000

TOTAL DO PROGRAMA A5 20.337.290 11.637.290 8.700.000 11.637.290 11.637.290 29.026.899 28.379.737 16.162.518

A6 CIDADE SEGURA

A6.P001 REEQUIP. E MODERN. PROT. CIVIL/RSB

A6.P001.02 Equipamento e Fardamento 9 11.00 11.00 07.01.10.01 134.890 134.890 50.000 184.890 184.890 150.000 150.000 150.000

A6.P001.04 Rede,Marcos Água,Bocas Incêndio e Outra 9 11.00 11.00 07.01.04.01.09 49.000 49.000 10.000 59.000 59.000 50.000 50.000 50.000

A6.P002 REEQUIPAR E MODERNIZAR POLICIA MUNICIPAL

A6.P002.01 Equipamento e Fardamento 9 12.00 12.00 07.01.10.01 245.832 245.832 150.000 395.832 395.832 113.500 447.180 201.040

A6.P002.05 Plano Vigilância e Controlo de Acesso Ed. Mun. 12.00 12.00 07.01.10.01 100.000 100.000 100.000

A6.P002.06 Sistema Proc. Contraordenações Ind. Trânsito 12.00 12.00 07.01.10.01 25.000 25.000 25.000

A6.P005 AÇÕES PROT.CIVIL E PREVENÇÃO DE RISCOS

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 10.00 10.00 07.01.03.01.06 150.200 150.200 150.200

TOTAL DO PROGRAMA A6 429.722 429.722 485.200 914.922 914.922 313.500 647.180 401.040

TOTAL DO OBJETIVO A 118.934.433 58.623.415 60.311.018 47.485.455 106.974.530 106.108.870 148.398.938 125.182.263 81.651.375

43

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES, DEFENDER DIREITOS

B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA

B1.P001 PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS

B1.P001.16 Req. Casa Comunit da Nascimento Costa 0 14.00 01-17 12-19 14.00 07.01.03.01.03 317.984 12.116 305.868 165.050 12.116 101.956

B1.P013 CRECHES Lx.XXI 3 15.00 05-16 12-20 15.00 07.01.03.01.03 1.307.642 307.642 1.000.000 307.642 307.642 9.000.000 9.000.000

TOTAL DO PROGRAMA B1 1.625.626 319.758 1.305.868 472.692 319.758 9.101.956 9.000.000

B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOLA

B2.P001 PROGRAMA "ESCOLA NOVA"

B2.P001.01 Mobiliário e Equipamento para as Escola 9 21.01 21.01 07.01.09.01 215.956 115.956 100.000 87.868 203.824 203.824 100.000 100.000

B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 9 21.01 21.01 07.01.03.01.02 1.648.084 1.148.084 500.000 1.148.084 1.148.084 400.000 500.000 500.000

07.01.10.01 44.621 44.621 44.621 50.000 50.000

B2.P009 INFRAESTRUTURAS EDUCAÇÃO FORMAÇÃO

B2.P009.08 Manutenção e Conservação Parque Escolar 9 09.02 09.02 07.01.03.01.02 182.942 107.942 75.000 107.942 107.942 300.000 300.000 300.000

TOTAL DO PROGRAMA B2 2.046.982 1.371.982 675.000 132.489 1.504.471 1.504.471 700.000 950.000 950.000

B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

B3.P004 CONSTRUIR E REQUALIF. EQUIP. DESPORTIVO

B3.P004.01 Complexo Desportivo do Casal Vistoso 9 21.02 21.02 07.01.10.01 62.684 12.684 50.000 12.684 12.684 105.100 105.100 105.100

B3.P004.06 Pista de Atletismo Moniz Pereira 9 21.02 21.02 07.01.03.01.04 110.763 10.763 100.000 10.763 10.763

B3.P004.99 Instalações Desportivas Municipais - out 21.02 21.02 07.01.04.01.05 2.749.888 24.477 2.725.411 24.477 24.477 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL DO PROGRAMA B3 2.923.335 47.924 2.875.411 47.924 47.924 5.105.100 5.105.100 5.105.100

TOTAL DO OBJETIVO B 6.595.943 1.739.664 4.856.279 132.489 2.025.087 1.872.153 14.907.056 15.055.100 6.055.100

44

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA

C2 + EMPREENDEDORES,+ATITUDE EMPREENDEDORA

C2.P004 HUB CRIATIVO DO BEATO

C2.P004.01 Intervenções Diversas 05.00 05.00 07.01.03.01.06 3.000.000 2.350.000 650.000 5.480.000 7.830.000 7.830.000 2.000.000

TOTAL DO PROGRAMA C2 3.000.000 2.350.000 650.000 5.480.000 7.830.000 7.830.000 2.000.000

C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE

C5.P003 VALORIZAR E SALVAGUARDAR COMÉRCIO TRADI

C5.P003.03 Valorizar e Promover Mercados Municipai 9 02.07 02.07 07.01.03.01.05 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000

07.01.10.01 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000 200.000 200.000 200.000

TOTAL DO PROGRAMA C5 300.000 100.000 200.000 100.000 100.000 300.000 300.000 300.000

TOTAL DO OBJETIVO C 3.300.000 2.450.000 850.000 5.480.000 7.930.000 7.930.000 2.300.000 300.000 300.000

45

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOBAL

D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA

D2.P001 CONSOLIDAR REDE EQUIP DE PROXIMIDADE

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais 9 19.00 19.00 07.01.03.01.01 140.083 40.083 100.000 40.083 40.083 105.000 70.000 70.000

D2.P002 NOVA FEIRA POPULAR 16.00 09.00 07.01.04.01.01 119.789 69.789 50.000 69.789 69.789 100.000 100.000

16.00 07.01.04.01.04 2.650.000 1.650.000 1.000.000 1.650.000 1.650.000 3.600.000 22.316

D2.P010 PROMOVER/SALVAG O PATRIM.MATERIAL/IMATE

D2.P010.01 Reabilit.do Edifício dos P.do Concelho 03.03 03.03 07.01.03.01.06 340.217 165.217 175.000 165.217 165.217 150.000

TOTAL DO PROGRAMA D2 3.250.089 1.925.089 1.325.000 1.925.089 1.925.089 3.955.000 192.316 70.000

D3 CIDADE CRIATIVA

D3.P002 PROMOVER LISBOA CIDADE DA INOVAÇÃO

D3.P002.01 Rede Interm. c/ Univ./Politéc.Clusters I 20.01 20.01 07.01.10.01 100.000 100.000 100.000 20.000 20.000

TOTAL DO PROGRAMA D3 100.000 100.000 100.000 20.000 20.000

TOTAL DO OBJETIVO D 3.350.089 1.925.089 1.425.000 1.925.089 1.925.089 4.055.000 212.316 90.000

46

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA

E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

E2.P001 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL 01.02 01.02 09.08.02.09 2.816.078 1.408.039 1.408.039 704.020 2.112.059 2.112.059 2.816.078 2.816.078 2.816.075

E2.P003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 04.00 04.00 07.01.01.01 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000

TOTAL DO PROGRAMA E2 15.816.078 1.408.039 14.408.039 13.704.020 15.112.059 15.112.059 2.816.078 2.816.078 2.816.075

E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO

E3.P001 MODERNIZAR ADMINIST/TECNOLOGICAMENTE/CM

E3.P001.01 Gestão Global Parque Informático CML 9 07.00 07.00 07.01.08.01 824.521 374.521 450.000 374.521 374.521 1.500.000 500.000 500.000

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML 9 07.00 07.00 07.01.08.01 493.290 493.290 518.456 1.011.746 1.011.746 500.000 500.000 500.000

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI 9 07.00 07.00 07.01.07.01 450.000 250.000 200.000 250.000 250.000 450.000

E3.P004 INSTALAÇÃO E EQUIP. SERVIÇOS MUNICIPAIS

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 9 09.03 02.06 07.01.03.01.06 436.600 286.600 150.000 286.600 286.600 350.000 300.000 300.000

03.03 07.01.03.01.06 105.000 55.000 50.000 55.000 55.000 220.000 220.000 220.000

06.03 07.01.03.01.06 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000

09.02 07.01.03.01.06 3.358.351 2.858.351 500.000 2.858.351 2.858.351 4.000.000 3.000.000 2.750.000

09.03 07.01.03.01.06 8.402.752 3.925.786 4.476.966 3.925.786 3.925.786 8.150.000 5.000.000 4.000.000

11.00 07.01.08.01 200.000 200.000 300.000

12.00 07.01.10.01 220.000 220.000

17.02 07.01.10.01 148.714 48.714 100.000 180.000 228.714 228.714 200.000 200.000 200.000

E3.P004.02 Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais 9 03.03 03.03 07.01.09.01 224.800 124.800 100.000 124.800 124.800 150.000 150.000 150.000

07.01.10.01 86.459 11.459 75.000 11.459 11.459 125.000 125.000 125.000

47

EM EUROS





2018

2019

ANOS SEGUINTES


A D I RESP

DOTAÇÃO ATUAL

DATAS CLASS. ORÇ.


E3.P004.08 Gestão e Manut.Frota Ligeiros(Utiliz.Ge 9 17.02 17.02 07.01.06.01 566.000 566.000 566.000 327.000 253.000 290.000

E3.P004.09 Gestão e Manut.Frota Pesados(Utiliz.Ger 9 17.02 17.02 07.01.06.01 785.636 785.636 526.000 1.311.636 1.311.636 1.825.000 975.000 900.000

E3.P005 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

E3.P005.02 Formação 0 06.02 06.02 07.01.03.01.06 100.000 100.000 100.000

TOTAL DO PROGRAMA E3 16.321.123 9.214.157 7.106.966 1.790.456 11.004.613 11.004.613 18.682.000 11.708.000 10.420.000

E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

E5.P006 OP 2015

E5.P006.07 OP 2015 - Mobilidade Ciclável 1 18.00 06-15 12-18 18.00 07.01.04.01.06 130.000 130.000

TOTAL DO PROGRAMA E5 130.000 130.000

TOTAL DO OBJETIVO E 32.267.201 10.622.196 21.645.005 15.494.476 26.116.672 26.116.672 21.498.078 14.524.078 13.236.075

TOTAL GERAL 164.447.666 75.360.364 89.087.302 68.592.420 144.971.378 143.952.784 191.159.072 155.273.757 101.332.550

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1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2018 E GRANDES OPÇÕES … · 2018-05-04 · RECEITAS Reforços / Novas inscrições 208.275.435 DESPESAS ... Em euros DESPESAS CORRENTES DESPESAS CAPITAL