14
--CT ) Departamento de Contratos a Convénios UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRiTo safio TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 38/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA Processo: 23068.000737/2018-13 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, doravante denominada UFES, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei n° 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto ng a h 63.577 de 08/11/68, inscrita nO CNIRI/MF sob o ng 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrad, Ç 510 Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade ng 204.493 - SSP/ES, CEE n° 616.006.107- 06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOO de 14/03/2016 e a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, doravante denominada FEST, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferra ri, ng 805 - Compus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CMPJ/MF sob o ng 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Getúlio Apolinário Ferreira, portador da Carteira de identidade profissional ne 100046505-7 CREAÇ CPF n° 169.230.306- 68, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, segundo as cláusulas e Condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OILIETO 0 presente Termo Adltivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reomarnentada, AUMENTANDO o valor do contrato. CLAUSULASEGUNDA- DO VALOR DO TERMOADITIVO SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser ACRESCIDO do valor do contrato é de R$ 900,75 novecentos reais e setenta e cinco centavos). SUBCLAUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser R$ 72.900,75 (setenta e dois mil e novecentos reais e setenta e cinco centavos). CLAUSULA TERCEIRA- DA REORCAMENTAÇÃO É vedada a realização pela FEST de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido cIetalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia e cálculo nos termos do Acórdão M/ 9604/2r317-TCU. Av. Fernando Ferram sag -Campus Universitário - Goiabeiras - ViMna 29075-910-Tel 2E) 2037

1aditivo contrato 382018 - Ufes · TONER PAR IMPRESSORA 4 R$ 00,00 R$ 320,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ TOTAL RS 760,00 *Obs.: Despesas correspondentes

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • --CT) Departamento de Contratos a Convénios

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRiTo safio

    TERMO ADITIVO

    PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 38/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

    Processo: 23068.000737/2018-13

    A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO, doravante denominada UFES, Instituição de Ensino Superior, na forma de Autarquia em regime especial, criada pela Lei n° 3.868 de 30/01/61, reestruturada pelo Decreto ng

    ah 63.577 de 08/11/68, inscrita nO CNIRI/MF sob o ng 32.479.123/0001-43, sediada a Av. Fernando Ferrad, Ç 510 Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Vitória, ES, neste ato representada pelo seu Reitor Prof. Reinaldo Centoducatte, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade ng 204.493 - SSP/ES, CEE n° 616.006.107-06, credenciado por decreto da Exma. Sra. Presidenta da República, publicado no DOO de 14/03/2016 e a FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA, doravante denominada FEST, Fundação de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferra ri, ng 805 - Compus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, inscrita no CMPJ/MF sob o ng 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Getúlio Apolinário Ferreira, portador da Carteira de identidade profissional ne 100046505-7 CREAÇ CPF n° 169.230.306-68, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, segundo as cláusulas e Condições seguintes:

    CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OILIETO

    0 presente Termo Adltivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reomarnentada, AUMENTANDO o valor do • contrato. CLAUSULASEGUNDA- DO VALOR DO TERMOADITIVO

    SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser ACRESCIDO do valor do contrato é de R$ 900,75 novecentos reais e setenta e cinco centavos).

    SUBCLAUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser R$ 72.900,75 (setenta e dois mil e novecentos reais e setenta e cinco centavos).

    CLAUSULA TERCEIRA- DA REORCAMENTAÇÃO

    É vedada a realização pela FEST de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido cIetalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia e cálculo nos termos do Acórdão M/ 9604/2r317-TCU.

    Av. Fernando Ferram sag -Campus Universitário - Goiabeiras - ViMna 29075-910-Tel 2E) 2037

  • ~I(1 CO RO NADOR

    MARLENE DE FÁTIMA EARARO SIAPE nã 1t7963

    CPF/ME 282.289.977-49

    Departamento de Contratos eConvênios UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

    CLÁUSULAQUARTA-DA RATIFICAÇÃO

    Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condipSes estabelecidas no instrumento Inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo,

    CLAUSULA QUINTA- DA FORMAÇÃO

    A UFES providenciará, sem OnuS para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o Sã dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte} dias daquela data.

    E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM.0 PRESENTE INSTRUMENTO EM 03 (MN VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PARA UM Só EFEITO, NA PRESENÇA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO,

    'AtidanD

    ES L/1) de 4Àn4Nt2 de 1019.

    GETÚLIO AP UNÁRIO FERREIRA

    Superintendente ela FEST

    VILMAR OSÉ BORGES CDF nã 2 6399,331-00

    SIAPE ne 412965

    • ORDENADO DE DUPESAS

    ELUDIA MARIA MENDES GONU° SIAPE Na 22134350

    CPE,IME 444375,876-34

    TESTEMUNHAS:

    NOME: NOME: PPR PPR

    era"N

    o

    % uFE.5 e Av. Fernando Ferrarl, 5.1.4 -Campus tiniversItádo -Goiabeiras - Vitória -ES -CEP 29075-910 - Tel:(27) 4009-2037

  • d'I" F-è

    -r-L-v. SE PLANILHA DE RECEITAS E DESPESAS EM R EM

    PREVISTO REA . - RECEITA PRINCIPAL 00 PROJETO R$ 72 000 00 R 72 000,00 R$ 72 900,00 2 OUTRAS RECEITAS DO PROJETO RS 900 75 TOTAL DA RECEITA 72 000 00 RS 72 900 00 RS 72.90015

    PREVISTO PREVISTO PREVI PESSOA F SICA SEM PINOU O) 3.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES

    3.1.1 - Coordenação Gera 3.1.2 Assistentes Administrativos

    - Estagiários 4 Diárias

    3.1.5 Outros Serviços de Terceiros 3.1.6 INSS 20 sobre 3.1, exceto e 3.1.4) R$ R R

    SUBTOTAL R R R ."32 ATIVIDADES FIM DO PROJETO

    S2 1 - Atividades Didaticas (X horas VALOR hora/sul .2.2 Estagiários 2. Diárias

    R 6 95 00 3.2.4-Outros Serviçosde Terceiros R$ 5.25998 3.2,5OutrosServrços de Terceiros

    3.2.6 -1NS 20% sobre 3.2. exceto 3.2.2 e .2 732,00 R 1.052,00

    L 12. 3.3 BOLSAS

    - Bolsa de Pesquisa IX meses x VALOR bolsa) 3.3.2 BOIS? de Extensão (X meses x VALOR bolsa)

    SUBTOTAL R

    4- PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇAO) 4. -SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES

    4,1,1 - Pessoal Celetista (X meses x valor mensal 2 - Encargos Sociais

    Fundo de Rescisão 4 1 4 Vale Transporte 4.1.5-Vale Alimentação

    USTO AL 125 4. ATIVIDADES FIM DO PROJETO

    4.2 PessoalCeletista X meses x valor mensal) R$ 18.000,00 R$ 9.992,00 R$ 18.000,00 4.2,2 - Encargos Sociars R$ 6.678,00 R$ 3.521,08 R 6.678,00 4.2,3- Fundo de Rescisão R$ 7.27200 R$ 470.98 R$ 7.27200 4,2,4 Vale Transporte R$ 1.591,20 R$ 425,80 R$ 1.591,20 4.2 5 - Vale Orienta ao R$ 3.55400 R$ 2.251 00 R$ 3.564.00

    SUBTOTAL RE 7 105 20 RI 16.550,00 - PESSOA JURIDI A

    5 -Material de Consumo R 2 15 70 R$ •0 00 R$ 760,00 5 Aquisição de Equipamentos e Mat, Permanente nacional 5.3 — Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado 5,4- Despesas acessórias de importação 5.5 - Despesas com transporte (combustIvel, periegio,e

    4 ri i i

  • 5.6 - Passagens R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 5.7 - Hospedagem 5.8 - Alimentação R$ 1 384 00 5.9 - Divulgação e Publicidade 5.10 - Serviços Técnicos e de Consultoria

    R$ 3.6• 5.11 - Custo Operacional da Fundação R$ 3.500,00 R$ 2.800,00 512- Adequações de instalação ou obras 5.13 - Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) R$ 6.101,10 R$ 2.700,00 R$ 11899,54 5.14 - Despesas Bancárias

    WrizrrAi 'R$ S66&O0 RS 19.643,54 6- OUTRAS DESPESAS

    %I — Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da E,densão (Aprovação de 5% FL No 51) R$ 3.800,00 R$ 3.600,00 R$ 3.645,03

    8,2- Ressarcimento à UFES (3%) (Dispensa de Re mento FL N. 50) R$ R$ R$ 6 3 -- Reserva Técnica de Conto • ênea 5

    SUELTOTAL R$ 3.600.00 R .'°L 7- RESUMO DAS DESPESAS

    7.1 - PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO) R$ 16.278,00 R$ 10 58198 R$ 12.506,98 7.2 - PESSOA FÍSICA (COM VINCULO) R$ 37.105,20 R$ 16_660.86 R$

    RS 37.1.0

    7.3 - BOLSAS RI R$ 7.4 - PESSOA JURIDICA R$ 15.016,80 R$ 5.660,00 R$ 19.643,54 7.5- OUTRAS DESPESAS R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.645 03

    TOTAL DA DESPESA R$ 72.000,00 R$ 36.607,54 R5 72^75

  • Observa02 rud0 PR

    PLM4ILHA DE RECEITAS E DESPESAS• EM RS

    2—OUTRAS RECEITAS DO PROJETO TOTAL DA REC ErrA ES 723Z0,31

    3.l.6._INSSl%30e0l,%02E01l 063141 C01T01SpST364022IS- 25216650b,oal 08183.l 383.14 SUBTOTAL AS -

    3.3.4-02705 Sçd5T8T5r02 821.01:121,4 AF'EXO A RI 52591 224 3.2.082812812 sI 23' Corr6,016d6doo4I2'2o210e 20b213.1. 8308103.1.121.1.2 As

    SuEIOIAL AS

    OB 33132112i e xiensao P,0813,Sro ANEXO II RI -

  • 967€91 .19

    99.

    Is

    E.

    9 pe

    o 5•99

    III

    Is

    IS

    99dt ~99~99 _ Nffl I i 911~

    14

    I

    9994 P 90

    999n99 ~~99999D99 9 MN ~Me 999,999amsw9~9 nam9990N999 ada9umnA99999 emaLwneme9 IntEr

    nein. 9999999n. 9999~999,9mm 992=99999909 n1 99999999

    m

    rIlifilal~~~29 San

    /I e. rIme or amE m ~999 1/99~ 9=991

    Sn ~h 99~91

  • /5„

    IAS ogrrAcADOS EM vF

    ANEXQS 12-17 -RUBRICA 4 PESSOA FISICA (COM VINCULO COM A FUNDAÇÃO)

    Élbseryniv: Nastablilasaba 15(o, a INSéricia de In IC100 de nomes e respanNa• Fomentos a SeaPTI feitas deverá serdevidonientelustlfinda•

    Al/E1012

    • Fy IQ CPF TeniPo ( e4 Nd d.ITI s

    To'

    'IML

    N a

    re árie T 9pS Valor Odre Valor Totpl

    TOTAL

    110 e

    TOTAL

    AN=

    Fwlo C pild ib I Valo( Temi mrn

    IR T &Wang{

    62

    TOTAL

    gemem:lido 1)5 11)1•511 vsI PI6ls Wor total

    f - 6,00 1 0,0921C

    TOTAL

    P4 Valor Diárie v.Ios 044!I 600L!005urF9o1lMc!-2r..Dl Ç0,20 270 II> 03.20 69 3.564.64

    06 .00

  • Observação: NÃO PREENCHER AS CÉLULAS DESTACADAS EM VERMELHO.

    ANEXOS 18-29 - RUBRICAS: PESSOA JURÍDICA

    MEXO 18- Material de Consumo ) ultr 1)

    Rem Quantidade Valor ()tantas Despesa

    ITENS E QUANTIDADES A DEFINIR DE ACORDO COM A DEMANDA E A NECESSIDADE DO CURSO E DA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS A SEREM ANEXADOS AS FUTURAS COMPRAS) R$

    PAPEL A4 (COMA COM 10 RESMAS DE SOE FOLHAS) 2 RS 18000 R$ 360,00

    PEN DRIVE 4 R$ 2000, RS 80,00

    TONER PAR IMPRESSORA 4 R$ 00,00 R$ 320,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$

    R$ R$ R$ R$ RS

    R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

    TOTAL RS 760,00

    *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 1 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens evem ser listados abaixo:

    ANEXO 19- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2)

    Item Quantidade Valor Unitário Despesa R$ R$ R$

    /( TOTAL

  • 151

    ICR

    *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre O Total do ANEXO 19 podem ser classificadás.corno "Outros'', sem necessidade de detallomento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

    ANEXO 20- Aquisição de Equipamentos e Material Perm rente portado Rubrica 5.3

    item Quantidade Valor Unitário Despesa R$ R5

    R$ *Outros

    TOPAS R$

    *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO .20 podem ser claui icadas como 'Qutrosr, sem necessidade de detallomento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

    ANEXO El- Despesas Acessórias de Impo Eo L 41•' /tem Quantidade Valor Unitário Despesa

    as R$ RS

    'Outros R$ TOTAL ES

    **Obs.. Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 21 podem ser dassificadas como "outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os Itens devem ser listados abaixo:

    ANEXO Despesas corri Transporte {Rubrica 5.5) Rem Quantidade Valor Unitário Despesa

    R$ R$ R$

    ( outros R$ 1 VOTAS

    Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 22 podem ser cla Jfi4dasnoro 'potros", sem necessidade de detalbamento do valor de cada Item. Entretanto, os itens devem ser listados .64.

  • ANEXO 23- Passagens (Rubrica 56) Item Quantidade valor Unitário Despesa

    R$ R$ RS

    *Outros R5 TOTAL R5

    *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 23 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada Item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

  • , sp ANEXO 24 - Hospedagem (Rubrica 5.7)

    Item Quantidade Valor UnitárIo Despesa R$ Re R$

    *Outros TOTAL R

    "Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 24 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

    %NEXO 2.5 - Afim. (Rubricai 5.8) Item Quantidade Valor Unitário Despesa

    A DEFINIR DE ACORDO COM A PESQUISA DE PREÇO PARA A1ENDER A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO 200 R$ Q92 R$ 1.384,00

    es

    Outros R$ TOTAL R$ 1.384,00

    Obs.:Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o Total do ANEXO 25 podem ser classificadas como "Outros", sem necessidade de detalhamento do valor de cada Item. Entre anta, os itens devem ser listados abaixo:

    ANEXO 26- Divulgação e nublkidade (Rubrica 5i9) Item Quantidade Valor Unitário Despesa

    R$ R$ RS

    *Outros R$ TOTAL R$

    *Obs.: Despesas correspondentes a valores menores que 5% sobre o lota do ANEXO 26 podem ser classificadas como Outrosi, sem necessidade de detalhamento do valor de cada item. Entretanto, os itens devem ser listados abaixo:

  • ANEXO 22 -Adequação de instalação ou Obras (Rubricas

    Empresa/Serviço CNN

    TOTAL

    135 1C •c 8

    ANEXO 27 5 erv iço, Técnicos e de Consultoria (Rubrica 5.101

    CNN Critério de SeleçãO

    Empresa/Serviço Valor

    OTAL

    OB5: A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a eles deverá Ser devidamente justificada,

    Critérlo de Seleção

    Valor

    OBS A ausência de indicação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a el s devera ser devidamente Justificada

    ANEXO 29- Outros Serviços de Terceiro (Rubrica 5.13) Empresa/Serviço CNN Critério de

    Seleção Valor A DEFINIR DE ACORDO COM A PESQUISA DE PREÇO PARA ATENDER A SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO; SERVIÇOS DE GRÁFICA [OUTROS ORÇAMENTO R$ 13299,54

    Ti3TAL R$ 11899,54

    OBS: A ausência de indscação de nomes e os respectivos pagamentos a se em feitos a eles deverá ser devi emente justificada

  • A6

    ANAUSF DA PLANILHA - RESOLUÇÃO 11/2015 CONSUNI - art.92 Itens LIMITES INFORMADO APONTANIEN

    Verba coordenação e serv. Adm. (3596) R$ 25.51126 R$ ATENDE Limite mensal valor coordenação R$ 3.461,62 R$ ATENDE Ressarcimento LUES (3%) R$ 2.187,02 R$ ATENDE Ressarcimento DERE (10%) R$ 7.290,08 R$ 3.645,03 ATENDE INSS (20% sobre valores de pessoa física) R$ 105100 R$ 1.052,00 ATENDE Encargos pessoal celetista (máximo 771%) R$ 11950,00 R$ 13.950,00 ATENDE Limite do custo operacional (15%) R$ 10.93111 R$ 3.500,00 ATENDE Despesa equivalente à receita R$ 72.90175 R$ 72.900,75 ATENDE

    NAO PREENCHER ESTA ABA. É APENAS PARA CONTROLE INTERNO

    ort,

  • ._ , 2.2 ...,

    xx

    #...€2 , xx

    á xx

    s.

    , xx

    4. .

    s xx

    IjJ E ! s

    Ss 2 I 5 xx

    r

    'i xx

    ,g

    2 5

    A 2

    I â

    SII 222

    2 ana g.

    ¡ to '

    em d

    espe

    sa]

    88

    ..

    8

    Dat

    aide

    aem

    bols

    o

    5e, des

    embo

    lso 22

    2I2 2.

    2

    ty r E2

    se

    m d

    esem

    bols

    o 1

    2 22 2 2 'á;

    2 E 2

    2

    1

    seril

    i deSe

    Mbei" 1

    Ã

    22 4g v 2"

    22 2 2

    .9.@.

    w 2 e 1 2

    2 '-' ã ã (# ;

    I °I0VallIC

    211102/1/91

    ''''; 21:2 11 á!

    ã 5 -r2

    .-

    I

    2 -ãã --- V

    #

    g .

    ; I S g . .

    g =.

    ásál

    iappi k.dt

    ts g ;S gá gEE2

    .

    g

    O

    I;

    1 5 g'

    Is "rÉ

    ; eg 1

    1

    ô

    fgaffleplId 01"11912904U1W

    I NIN

    G •Ifid

    IPM

    10141WiÇA

    t

    I m .

    S.

    - 2 ° 2,

    11

    # t

    #

    / 5

    ,ms

    1.

    i s 2 t II s

    g

    ------ --- --- ----- '

    o

    0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011000000120000001300000014