2ª Etapa do Acordo de Resultados DEPARTAMENTO DE … · entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o Sistema Operacional de Sistema ... expressa

1

2ª Etapa do Acordo de Resultados

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

Belo Horizonte

2013

2

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OS DIRIGENTES DAS EQUIPES DE TRABALHO QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO.

O (A) Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 23.971.203/0001-20 com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício Minas, Belo Horizonte, Minas Gerais, representado por Sr(a). FERNANDO ANTONIO COSTA IANOTTI, Carteira de Identidade Nº MG-2097605 e CPF 15536351671, doravante denominado ACORDANTE e os dirigentes das equipes de trabalho identificados no Anexo I, doravante denominados ACORDADOS, tendo por interveniente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, inscrita no CNPJ nº 05461.142/0001-70, com sede na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., Bairro Serra Verde, Edifício Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, representada por Sr(a). RENATA MARIA PAES DE VILHENA, Carteira de Identidade Nº MG-1.524.110 e CPF nº 636.462.696-34, ajustam entre si a presente 2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS de 2013, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO DO ACORDO DE RESULTADOS - 2ª ETAPA O presente Acordo de Resultados é parte integrante, subsidiária, acessória ao Acordo de Resultados firmado entre o Governador do Estado de Minas Gerais e os órgãos e entidades que compõe o Sistema Operacional de Sistema Operacional de Transporte e Obras Públicas – também denominado 2ª etapa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Acordo tem por objeto a pactuação de resultados e o cumprimento de metas específicas para cada equipe de trabalho acordada, visando à viabilização da estratégia governamental do Sistema Operacional de Sistema Operacional de Transporte e Obras Públicas, pactuada na 2ª etapa deste Acordo de Resultados e expressa no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.Para o alcance da finalidade assinalada, visa o presente instrumento especificar indicadores e metas de desempenho por equipe acordada, definir as obrigações e as responsabilidades das partes, estabelecer as condições para sua execução e os critérios para fiscalização, acompanhamento e avaliação do desempenho das equipes, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDADOS Obrigam-se os Acordados a: I. alcançar os resultados pactuados; II. alimentar quaisquer sistemas ou bases de dados informatizadas que, por indicação do Acordante ou da SEPLAG, sejam necessários para o acompanhamento dos resultados pactuados; III. garantir a precisão e a veracidade das informações apresentadas, especialmente nos Relatórios de Execução; IV. prestar as informações adicionais solicitadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação e disponibilizar documentos que comprovem as mesmas; V. garantir a imediata interrupção do uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira concedidas quando do término da vigência ou rescisão do Acordo de Resultados, nos termos da legislação vigente;

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VI. elaborar e encaminhar, dentro dos prazos definidos pela SEPLAG, os Relatórios de Execução do objeto pactuado, conforme o estabelecido na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação; VII. elaborar e encaminhar, sempre que solicitado, à SEPLAG e/ou à Comissão de Acompanhamento e Avaliação, relatórios sobre o uso das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e prestar as informações e justificativas que venham a ser solicitadas

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS ACORDANTES Obrigam-se os Acordantes a: I. zelar pela pertinência, desafio e realismo das metas e produtos pactuados; II. supervisionar e monitorar a execução deste Acordo de Resultados; III. garantir a presença e participação de seus representantes nas Comissões de Acompanhamento e Avaliação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE É interveniente neste Acordo de Resultados a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão: I. garantir a utilização das prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira pactuadas, quando houver; II. aprovar a conformidade e adequação técnicas das eventuais alterações no Acordo de Resultados; III. garantir a presença e participação de seu representante na Comissão de Acompanhamento e Avaliação. IV. providenciar a publicação do extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA SEXTA - DOS QUADROS DE METAS Os resultados pactuados neste instrumento são os dispostos no Quadro de Metas (Dividido em Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos), descritos no Anexo III, correspondendo ao conjunto de compromissos a serem executados por cada equipe.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONCESSÃO DA PRERROGATIVA PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ACORDADO Com o objetivo de alcançar ou superar as metas fixadas, será concedido ao Acordante, o conjunto de prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira constantes do Anexo V.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO DE PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE O Prêmio por Produtividade será pago nos termos da legislação vigente, sempre que cumpridos os requisitos legais definidos para tal, observando o cálculo das notas das equipes conforme previsto no Anexo IV – Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. Paragrafo único: A modalidade de premiação do(a) Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais, será com base na Receita Corrente Líquida.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS O desempenho do(s) Acordado(s) será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto no Anexo IV - Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. §1º – A Comissão a que se refere o caput será constituída por: a) um representante do Governador, indicado pela SEPLAG; b) um representante do Acordante da Segunda Etapa do Acordo de Resultados, indicado pelo seu dirigente; c) um representante dos servidores Acordados, indicado pelas entidades sindicais e representativas dos servidores do órgão ou entidade acordante; e d) um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, designado por esta. §2º - A coordenação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação caberá ao representante do Governador, bem como o voto de qualidade, nos casos de empate nas deliberações da Comissão. §3º - Havendo impossibilidade de comparecimento de membro da Comissão de Acompanhamento e Avaliação a qualquer reunião, sua substituição temporária, indicada pelo próprio membro ou por seu superior hierárquico, deverá ser comunicada e justificada aos demais membros e registrada na ata ou no relatório de Acompanhamento e Avaliação assinado pela Comissão. §4º – O acompanhamento e a avaliação do Acordo de Resultados serão feitos por meio dos Relatórios de Execução e das reuniões da Comissão de Acompanhamento e Avaliação conforme disposto na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. §5º - Além das reuniões e relatórios previstos Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, qualquer representante da Comissão poderá convocar reuniões extraordinárias se estas se fizerem necessárias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA O presente Acordo de Resultados vigorará de 01 de Janeiro até 31 de Dezembro de 2013 e poderá ser aditivado havendo interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO A 2ª Etapa do Acordo de Resultados poderá ser rescindida por consenso entre as partes ou por ato unilateral e escrito do(s) Acordante(s) ou de representante do Governador do Estado em caso de descumprimento grave e injustificado. §1º - O descumprimento contratual de que trata o caput será reportado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação, por meio dos seus relatórios de acompanhamento e avaliação e atestado do(s) Acordante(s). §2º - Ocorrendo a rescisão deste Acordo, ficarão automaticamente encerradas as prerrogativas para ampliação de autonomia gerencial, orçamentária e financeira e flexibilidades que tiverem sido concedidas ao Acordado por meio deste instrumento, nos termos da legislação vigente;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE O extrato deste Acordo de Resultados e seus respectivos aditamentos serão publicados no órgão de imprensa oficial do Estado , pela SEPLAG. §1º O presente Acordo de Resultados, seus aditivos, Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação e composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação serão disponibilizados no sítio eletrônico www.planejamento.mg.gov.br, sem prejuízo da disponibilização dos mesmos no sítio eletrônico do acordante e, se houver, dos acordados. §2º O(s) Acordante(s) e os acordados providenciarão a ampla divulgação interna deste Acordo de Resultados e de seus Relatórios de Execução e Relatórios de Avaliação. Belo Horizonte, de maio, 2013

http://www.planejamento.mg.gov.br/

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____________________________________________________

FERNANDO ANTONIO COSTA IANOTTI

Diretor Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais ACORDANTE

____________________________________________________

RENATA MARIA PAES DE VILHENA

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

INTERVENIENTE

____________________________________________________

EUGÊNIO BOTINHA Chefe de Gabinete e Diretor de Obras

ACORDADO DA EQUIPE GABINETE ACORDADO DA EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS

___________________________________________________ NAÉLIA PORTUGAL PIRES

Diretora de Projetos e Custos ACORDADO DA EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

___________________________________________________ GERALDA ALMEIDA AFFONSO

Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças ACORDADO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

___________________________________________________ FERNANDA DE AGUIAR PEREIRA

Procuradora ACORDADO DA EQUIPE PROCURADORIA

___________________________________________________ PATRÍCIA SILVA DE CARVALHAES MOREIRA LEITÃO

Auditora Seccional ACORDADO DA EQUIPE DA AUDITORIA SECCIONAL

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ANEXO I – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES ACORDADAS E RESPONSÁVEIS

NOME DA EQUIPE

ACORDADA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE

COMPÕEM ESTA EQUIPE

NOME E MASP DO DIRIGENTE

RESPONSÁVEL PELA EQUIPE

Gabinete (GAB) Todas as unidades subordinadas

Eugênio Botinha

MASP: 10334068-0

Diretoria de Projetos e

Custos (DPRC) Todas as unidades subordinadas

Naélia Portugal Pires

MASP: 1164870-6

Diretoria de

Planejamento, Gestão

e Finanças (DPGF)

Todas as unidades subordinadas Geralda Almeida Affonso

MASP: 339598-5

Diretoria de Obras

(DOBR) Todas as unidades subordinadas

Eugênio Botinha

MASP: 10334068-0

Procuradoria Procuradoria Fernanda de Aguiar Pereira

MASP: 1207128-8

Auditoria Seccional Auditoria Seccional

Patrícia Silva de Carvalhaes M.

Leitão

MASP: 1204816-1

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ANEXO II – MAPA ESTRATÉGICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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ANEXO III – QUADRO DE METAS E PRODUTOS POR EQUIPE

QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE GABINETE

EQUIPE GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO

ESTRATÉGICO ITEM NOME DO INDICADOR

VALOR DE REFERÊNCIA

(VR) PESO METAS

2010 2011 2012 % 2013

Prover projetos e obras

públicas de qualidade

com preço adequado,

no prazo adequado e

ambientalmente correto

1 Percentual de obras licitadas com projeto concluído ND ND 100% 4,0% 100%

Simplificar, modernizar

e racionalizar os

processos

organizacionais

2 Tempo médio de resposta as demandas das Ouvidorias

especializadas/OGE ND 118,5 0 6,0%

10 dias

corridos

Disseminar o

planejamento

estratégico do DEOP

3 Média das notas das Equipes ND ND ND 15,6% 10

9

Contribuir para o

desenvolvimento social

e a melhoria da

qualidade de vida com

a execução de obras

públicas adequadas

4

Taxa de Execução do Projeto Associado “Prevenção em

áreas de riscos afetadas pelas chuvas” vinculado as

Operações de Crédito.

ND ND ND 0,8% 100%

5

Taxa de Execução do Projeto Associado “Urbanização de

favelas e revitalização do Arrudas” vinculado as Operações

de Crédito.

ND ND ND 0,8% 100%

6 Taxa de Execução do Projeto Associado “Requalificação

urbana e ambiental” vinculado as Operações de Crédito. ND ND ND 0,8% 100%

7

Taxa de Execução do Projeto Associado “Serviço de

engenharia pública e gerenciamento” vinculado as


ND ND ND 0,8% 100%

8 Taxa de Execução do Projeto “Adequação do Museu

Mineiro” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais ND ND ND 0,8% 100%

9 Taxa de Execução do Projeto “Agenciamento Externo” do

Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais ND ND ND 0,8% 100%

10 Taxa de Execução do Projeto “CENA-Centro de Ensaios

Abertos” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais ND ND ND 0,8% 100%

11

Taxa de Execução do Projeto “CIDADE DAS ÁGUAS

(UNESCO - HIDROEX)” do Programa Tecnologia e Inovação

Rumo à Economia do Conhecimento

ND ND ND 0,8% 100%

12

Taxa de Execução do Projeto “Condicionantes ambientais -

Recuperação da voçoroca” do Programa Cidade

Administrativa

ND ND ND 0,8% 100%

10

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

13

Taxa de Execução do Projeto “Construção de Centros

socioeducativos de Privação de Liberdade - Unaí” do

Programa Infraestrutura de Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

14

Taxa de Execução do Projeto “Construção de Postos de

Perícia Integrada” do Programa Gestão Integrada do

Sistema de Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

15

Taxa de Execução do Projeto “Construção do Núcleo

Integrado de Perícias Criminais” do Programa Gestão

Integrada do Sistema de Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

16

Taxa de Execução do Projeto “Construção/ampliação de

Unidades Prisionais” do Programa Infraestrutura de Defesa

Social

ND ND ND 0,8% 100%

17 Taxa de Execução do Projeto “Construções e reformas na

sede da Escola de Formação” do Programa Pró-Escola ND ND ND 0,8% 100%

18 Taxa de Execução do Projeto “ Iluminação da praça da

Liberdade” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais ND ND ND 0,8% 100%

19

Taxa de Execução do Projeto “Implantação da escola de

Design da UEMG” do Programa Circuitos Culturais de Minas

Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

20 Taxa de Execução do Projeto “Implantação de unidades de

conservação” do Programa Qualidade Ambiental ND ND ND 0,8% 100%

21

Taxa de Execução do Projeto “Implantação do centro de

Apoio ao Visitante” do Programa Circuitos Culturais de Minas

Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

11

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

22 Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura Esportiva” do

Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,8% 100%

23 Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura física” do

Programa Redes Integradas de Serviços de Saúde ND ND ND 0,8% 100%

24 Taxa de Execução do Projeto Obras Civis “” do Programa

Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social ND ND ND 0,8% 100%

25 Taxa de Execução do Projeto “Obras dos Receptivos

Turísticos” do Programa Destino Minas ND ND ND 0,8% 100%

26 Taxa de Execução do Projeto “Plug Minas” do Programa

Jovens Mineiros Protagonistas ND ND ND 0,8% 100%

27

Taxa de Execução do Projeto “Restauração do forro do

Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais de Minas

Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

28 Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em Saúde” do

Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,8% 100%

29 Taxa de Execução do Projeto “Implantação de Hospitais

Regionais” do Programa Gestão da Política Hospitalar ND ND ND 0,8% 100%

30

Taxa de Execução do subprojeto “Terminais Metropolitanos

de Transporte” do Projeto Mobilidade na Copa 2014,

Programa Copa do Mundo 2014

ND ND ND 0,8% 100%

31 Taxa de Execução do Projeto Associado “Desenvolvimento

Aeroviário” vinculado as Operações de Crédito. ND ND ND 0,8% 100%

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DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE GABINETE

Indicador 1 - Percentual de obras licitadas com projeto concluído

Descrição: Em virtude de disposição legal expressa, toda obra, para ser licitada,

necessita de um projeto elaborado previamente. Assim, o indicador visa mensurar o

percentual de obras que cumprem com a disposição legal.

Fórmula: (número de obras licitadas com projeto concluído no ano corrente / número

total de obras licitadas no ano corrente) x 100

Unidade de medida: %

Polaridade: Maior melhor

Fonte de dados: SETOP

Fonte de comprovação: Relatório contendo a data de publicação do edital da obra e

o projeto respectivo com a sua data de finalização

Cálculo de desempenho: Regra geral

Indicador 2 - Tempo médio de respostas às demandas das Ouvidorias Especializadas/

OGE

Descrição: A pactuação deste item visa garantir que todas as manifestações do cidadão

recebidas na OGE sejam respondidas pelos órgãos e entidades com qualidade e celeridade,

contribuindo para melhoria da prestação de serviços públicos de responsabilidade do Executivo

Estadual.

As manifestações recebidas do cidadão são analisadas pelo Ouvidor Especializado e

encaminhadas aos órgãos ou entidades competentes para solução e retorno de resposta à

OGE. As respostas que não possibilitarem a geração de informação pertinente ao cidadão

serão devolvidas para complementação, sendo consideradas para cálculo deste indicador

somente as respostas finais e definitivas a respeito de cada manifestação.

O indicador deverá ser pactuado observando o disposto no parágrafo único do artigo 38, do

Decreto nº 45.969/2012, que dispõe que “em cada órgão ou entidade da administração pública

direta e indireta, será designado responsável ocupante de cargo de nível estratégico,

subordinado diretamente ao titular, para receber solicitações feitas pela OGE, e por tramitar e

encaminhar resposta no prazo legal, nos termos do art. 7º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de

2004, e no inciso V do art. 4º do Decreto nº 45.722, de 6 de setembro de 2011”.

A contagem do tempo será feita em dias corridos, iniciando-se com o recebimento da demanda

no órgão ou entidade e encerrando-se com o envio da resposta final à OGE. Serão

computadas todas as manifestações encerradas dentro do período avaliatório (janeiro a

dezembro de 2013).

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Polaridade: menor melhor

Meta: 10 dias corridos, contados do recebimento, prorrogável por, no máximo, 30 dias, através

de solicitação por escrito pela autoridade responsável pelo órgão.

Fórmula: [Ʃ(Data da resposta final do órgão ou entidade – Data do envio da manifestação ao

órgão ou entidade pela OGE) / Ʃ(Manifestações respondidas pelo órgão ou entidade em 2013)]

*{1+[Ʃ(número de manifestações devolvidas ao órgão ou entidade para complementação em

2013)/ Ʃ(Manifestações respondidas pelo órgão ou entidade em 2013)]}

Unidade de Medida: Dias

Periodicidade de Monitoramento: Mensal

Periodicidade de Avaliação: Anual

Forma de apuração: Serão apurados dois índices, a saber: (a) a média simples de dias para

resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas e (b) a fração de manifestações que

foram devolvidas para complementação (variando de 0 a 1). O resultado final será a

multiplicação de a por 1+b.

Fonte de Comprovação: Fonte de dados: Diretoria de Análise, Estatística e Informação/OGE

Fonte de comprovação: Planilha consolidada a partir das informações disponibilizadas no(s)

sistema(s) informatizado(s) utilizado(s) na Ouvidoria-Geral do Estado.

Cálculo de Desempenho: Regra geral

Indicador 3: Média das notas das Equipes

Descrição: A nota deste indicador corresponde à média das notas das equipes das Diretorias,

Procuradoria e Auditoria.

Fórmula: média aritmética das notas das equipes que não pactuaram este indicador

Fonte: Relatório de Avaliação do Acordo de Resultados

Unidade de Medida: número

Periodicidade de monitoramento e avaliação: anual

Polaridade: maior melhor

Meta: nota 10

Cálculo de desempenho: apurado / meta x 10

Indicador 4- Taxa de Execução do Projeto Associado “Prevenção em áreas de riscos afetadas pelas chuvas” vinculado as Operações de Crédito.

Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO

VII.

A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista

para o exercício de 2013. A não liberação dos recursos de forma alinhada ao planejado pode,

por sua vez, provocar alterações nos valores e prazos acordados e, para que sejam efetivadas

tais modificações, deve haver autorização pelo Comitê Integrado de Mudanças –

COIMGE/SEPLAG.

14

Indicador 5- Taxa de Execução do Projeto Associado “Urbanização de favelas e revitalização do Arrudas” vinculado as Operações de Crédito. Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO VII.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 6- Taxa de Execução do Projeto Associado “Requalificação urbana e ambiental” vinculado as Operações de Crédito.


VII.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 7- Taxa de Execução do Projeto Associado “Serviço de engenharia pública e gerenciamento” vinculado as Operações de Crédito.


VII.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 8- Taxa de Execução do Projeto “Adequação do Museu Mineiro” do Programa

Circuitos Culturais de Minas Gerais

Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 9- Taxa de Execução do Projeto “Agenciamento Externo” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais

15






COIMGE/SEPLAG.

Indicador 10- Taxa de Execução do Projeto “CENA-Centro de Ensaios Abertos” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais






COIMGE/SEPLAG.

Indicador 11- Taxa de Execução do Projeto “Cidade das Águas (UNESCO - HIDROEX)” do Programa Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento

Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXOV. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista




COIMGE/SEPLAG.

.

Indicador 12- Taxa de Execução do Projeto “Condicionantes ambientais - Recuperação da voçoroca” do Programa Cidade Administrativa






COIMGE/SEPLAG.

Indicador 13- Taxa de Execução do Projeto “Construção de Centros socioeducativos de Privação de Liberdade - Unaí” do Programa Infraestrutura de Defesa Social





16


COIMGE/SEPLAG.

Indicador 14- Taxa de Execução do Projeto “Construção de Postos de Perícia Integrada” do Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social

Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista




COIMGE/SEPLAG.

Indicador 15- Taxa de Execução do Projeto “Construção do Núcleo Integrado de Perícias Criminais” do Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 16- Taxa de Execução do Projeto “Construção/ampliação de Unidades Prisionais” do Programa Infraestrutura de Defesa Social





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 17- Taxa de Execução do Projeto “Construções e reformas na sede da Escola de Formação” do Programa Pró-Escola





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 18- Taxa de Execução do Projeto “ Iluminação da praça da Liberdade” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais


17





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 19- Taxa de Execução do Projeto “Implantação da escola de Design da UEMG” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais






COIMGE/SEPLAG.

Indicador 20- Taxa de Execução do Projeto “Implantação de unidades de conservação” do Programa Qualidade Ambiental






COIMGE/SEPLAG.

Indicador 21- Taxa de Execução do Projeto “Implantação do centro de Apoio ao Visitante” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 22- Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura Esportiva” do Programa Copa do Mundo 2014





COIMGE/SEPLAG.

18

Indicador 23- Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura física” do Programa Redes Integradas de Serviços de Saúde





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 24- Taxa de Execução do Projeto Obras Civis “” do Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa Social





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 25- Taxa de Execução do Projeto “Obras dos Receptivos Turísticos” do Programa Destino Minas





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 26- Taxa de Execução do Projeto “Plug Minas” do Programa Jovens Mineiros Protagonistas





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 27- Taxa de Execução do Projeto “Restauração do forro do Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais


19





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 28- Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em Saúde” do Programa Copa do Mundo 2014





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 29- Taxa de Execução do Projeto “Implantação de Hospitais Regionais” do Programa Gestão da Política Hospitalar





COIMGE/SEPLAG

Produto 30- Taxa de Execução do subprojeto “Terminais Metropolitanos de Transporte”

do Projeto Mobilidade na Copa 2014, Programa Copa do Mundo 2014






COIMGE/SEPLAG.

Produto 31- Taxa de Execução do Projeto Associado “Desenvolvimento Aeroviário”

vinculado as Operações de Crédito






COIMGE/SEPLAG.

20

QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE DO GABINETE

EQUIPE GABINETE

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO

ESTRATÉGICO ÍTEM AÇÃO PRODUTO/MARCO

PE

SO

(%)

DATA DE

ENTREGA

Simplificar, modernizar e

racionalizar os processos

organizacionais

1

Política de Gestão de Informações, com base

no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação

para a Classificação das Informações

Sigilosas e para a Proteção das Informações

Pessoais - SETOP

Envio, por ofício e por e-mail, da minuta

de resolução ao Gabinete da

Controladoria-Geral do Estado. Fonte de

comprovação: Ofício de envio da minuta


Controladoria-Geral do Estado.

Fonte de dados: Gabinete/CGE

4,0% 31/12/2013

Implementar a Gestão do

conhecimento e inovação 2

Criar Comissão de Acompanhamento e

Avaliação dos Planos de Trabalho dos

Engenheiros e Arquitetos do DEOP

Resolução contendo os indicados para

compor a Comissão de Monitoramento

dos Planos de Trabalho dos Engenheiros

e Arquitetos do DEOP publicada no

Diário Oficial

12,0%

30 dias após a

transformação do

PL nº 3843 em

Lei.

21

Elaborar e implementar

plano estratégico de

gestão de pessoas

3

Criar Resolução Conjunta com a SEPLAG

regulamentando a Gratificação de Incentivo à

Produtividade dos Engenheiros e Arquitetos

do DEOP

Resolução conjunta com a SEPLAG

regulamentando a Gratificação de

Incentivo à Produtividade dos

Engenheiros e Arquitetos do DEOP

publicada no Diário Oficial

12,0%

30 dias após a

publicação da

Resolução

Conjunta com a

SEPLAG que

regulamenta a

GIPPEA

4

Monitorar a Efetividade dos Planos de

Trabalho no aumento da produtividade do

DEOP

Relatório analítico comparando os

resultados dos Planos de Trabalho e o

desempenho geral do DEOP

12,0% 31/12/2013

Disseminar o

planejamento estratégico

do DEOP

5

Elaborar Relatório contendo evolução

histórica dos principais indicadores do DEOP,

apontando os pontos de melhoria a serem

trabalhados.

Relatório organizacional impresso e

encaminhado ao Secretário de

transportes e Obras Públicas e ao

Governador

12,0% 31/12/2013

22

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE GABINETE

Produto 1- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 –

Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das

Informações Pessoais – SETOP

Descrição: Possibilitar que órgãos e entidades do Poder Executivo estadual se preparem para

a classificação das suas informações sigilosas e para a proteção das informações pessoais.

Para dar sequência ao “Diagnóstico das informações públicas nos órgãos e entidades do Poder

Executivo estadual, com base na Lei n. 12.527/11”, pactuado como item comum no Acordo de

Resultados 2012, faz-se necessário pactuar um novo produto como ação intersetorial para o

Acordo de Resultados 2013. Conforme o artigo 51 do Decreto n. 45.969, de 24 de maio de

2012, os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo

os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de

documentos e informações. Para tanto, propõe-se a criação de uma Política de Gestão de

Informações destinada a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual,

preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações

Pessoais. Com o objetivo de auxiliar e orientar os órgãos e entidades na elaboração do produto

vinculado à Ação Intersetorial do Acordo de Resultados 2013, a SIT apresenta o cronograma

de trabalho que se desenvolverá de acordo com as seguintes fases: • A primeira, entre 02 de

maio e 28 de junho, para todos os participantes da Ação Intersetorial do AR 2013, consiste na

realização de uma reunião da Comissão de Gestão de Informações com a equipe da

Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência, como etapa preparatória da

elaboração de uma minuta de Resolução. • A segunda, com data limite em 30 de agosto de

2013, é o encaminhamento à Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência

(SIT) de documento contendo as matérias que devem receber algum grau de sigilo no âmbito

do órgão ou entidade e, principalmente, as justificativas para a restrição de acesso. A SIT

procederá à análise dos documentos recebidos e encaminhará manifestação formal ao órgão

ou entidade de origem. • A terceira, com data limite em 31 de outubro de 2013, será cumprida

com o encaminhamento para a Controladoria-Geral do Estado de Proposta de Resolução do

Dirigente máximo do órgão ou entidade, dispondo sobre as normas que vão reger a

classificação das informações sigilosas das áreas finalísticas, para análise preliminar da SIT. •

A quarta, com vencimento em 31 de dezembro de 2013, será executada com o envio para a

Controladoria-Geral do Estado (CGE) de Projeto de Resolução do Dirigente máximo do órgão

ou entidade, sobre a matéria de que trata o item anterior, para aprovação da CGE. A nota

atribuída ao produto será definida pela média das notas apuradas no cumprimento do

estabelecido como entrega para cada uma das quatro fases, de acordo com o quadro abaixo.

Critério de Aceitação: Envio, por ofício e por e-mail, da minuta de resolução ao Gabinete da

Controladoria-Geral do Estado. Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução

ao Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE.

23

Fonte de Comprovação: Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução ao

Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE.

Data de Entrega: 31/12/2013

Faixa de Atraso NOTA

Realizado em dia 100

1 a 5 dias de atraso 8,00



Produto 2 - Resolução contendo os indicados para compor a Comissão de

Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Trabalho dos Engenheiros e Arquitetos do

DEOP publicada no Diário Oficial

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os gestores a promover a publicação da

Comissão de Acompanhamento e Avaliação.

Descrição: Após a publicação da Lei que cria a Gratificação de Incentivo à produtividade dos

Engenheiros e Arquitetos, essencial a criação de Resolução para criação da Comissão de

Monitoramento dos Planos de Trabalho dos Engenheiros e Arquitetos da Diretoria de Obras e

da Diretoria de Projetos e Custos.

Critério Qualitativo de Aceitação: Publicação da Resolução no Diário Oficial

tempestivamente

Fonte de Comprovação: Cópia da Publicação no Diário Oficial armazenada pelo Gabinete do

DEOP

Fonte dos dados: Gabinete/DEOP

Data da Entrega: 30 dias após a transformação do PL nº 3843 em Lei.

Produto 3 - Resolução conjunta com a SEPLAG regulamentando a Gratificação de

Incentivo à Produtividade dos Engenheiros e Arquitetos do DEOP publicada no Diário

Oficial

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os gestores a promover a elaboração e a

publicação da Resolução conjunta com a SEPLAG tempestivamente.

Descrição: Após a publicação da Lei que cria a Gratificação de Incentivo à produtividade dos

Engenheiros e Arquitetos, essencial a criação de Resolução para regulamentá-la, informando a

metodologia de monitoramento e avaliação do Plano de Trabalho que condiciona a percepção

da citada gratificação.

Critério Qualitativo de Aceitação: Publicação da Resolução no Diário Oficial

tempestivamente

Fonte de Comprovação: Cópia da Publicação no Diário Oficial armazenada pelo Gabinete do

DEOP

24


Data da Entrega: 30 dias após a publicação da Resolução Conjunta com a SEPLAG que

regulamenta a GIPPEA.

Produto 4 - Relatório analítico comparando os resultados dos Planos de Trabalho e o

desempenho geral do DEOP

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os gestores a analisar criticamente a

eficiência dos Planos de Trabalho e a percepção da GIPPEA em comparação com a

produtividade do DEOP.

Descrição: A Gratificação de Incentivo à produtividade dos Engenheiros e Arquitetos foi criada

com o objetivo de incentivar a melhoria da produtividade do DEOP e empenho na execução

das obras públicas. Assim, essencial avaliar a eficiência desta estratégia no alcance e

observância da missão do DEOP.

Critério Qualitativo de Aceitação: Relatório analítico contendo avaliação da efetividade

dos planos de trabalho na melhoria da produtividade do DEOP

Fonte de Comprovação: Relatório impresso e aprovado pelo Diretor Geral do DEOP


Data da Entrega: 31/12/2013

Produto 5 - Relatório organizacional impresso e encaminhado ao Secretário de

transportes e Obras Públicas e ao Governador

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar a constante atualização dos indicadores de

desempenho do DEOP e análise dos resultados de forma a trabalhar pontos de melhoria.

Descrição: Este relatório organizacional deverá conter um histórico com os principais

indicadores de desempenho com uma análise dos mesmos, de forma a subsidiar tomadas de

decisão e facilitar o planejamento do próximo ano.

Critério Qualitativo de Aceitação: Relatório Organizacional contendo a evolução dos

principais indicadores de desempenho e a análise dos mesmos impresso, aprovado pelo

Diretor Geral e encaminhado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Governador

do Estado.

Fonte de Comprovação: Relatório impresso e aprovado pelo Diretor Geral do DEOP


Data da Entrega: 31/12/2013

25

QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS


OBJETIVO


VALOR DE REFERÊNCIA (VR) PESO METAS

2010 2011 2012 % 2013

Promover a inovação,

integração e eficiência

na gestão de projetos

1 Percentual médio de dias aditados em contratos

de projetos básicos e executivos ND ND 18,33% 4,0% 15%

2 Percentual médio de Valores aditados em

contratos de projetos básicos e executivos ND ND 10,24% 4,0% 15%

3 Percentual de obras licitadas com projeto

concluído ND ND 100% 4,0% 100%

4 Percentual de orçamentos de obras de construção

realizados com projetos concluídos 76,34% 96% 98% 4,0% 100%


de obras públicas ND ND 30,33% 4,0% 15%

6 Percentual médio de valores aditados em

contratos de obras públicas ND ND 1,51% 4,0% 15%

7 Percentual médio de valores aditados em

contratos de reformas ND ND 26,86% 4,0% 15%

26


e racionalizar os

processos

organizacionais

8 Percentual de projetos concluídos com emissão

de Termo de Recebimento Definitivo de projeto 95% 100% 100% 12,0% 100%

9

Prazo para entrega das medições de projeto para

a Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

efetuar o pagamento.

9,03 9,42 9,15 12,0% 10

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

10

Taxa de Execução do Projeto Associado

“Prevenção em áreas de riscos afetadas pelas

chuvas” vinculado as Operações de Crédito.

ND ND ND 0,8% 100%

11


“Urbanização de favelas e revitalização do

Arrudas” vinculado as Operações de Crédito.

ND ND ND 0,8% 100%

12


“Requalificação urbana e ambiental” vinculado as


ND ND ND 0,8% 100%

13

Taxa de Execução do Projeto Associado “Serviço

de engenharia pública e gerenciamento” vinculado

as Operações de Crédito.

ND ND ND 0,8% 100%

14

Taxa de Execução do Projeto “Adequação do

Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais

de Minas Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

15

Taxa de Execução do Projeto “Agenciamento

Externo” do Programa Circuitos Culturais de

Minas Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

27

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

16

Taxa de Execução do Projeto “CENA-Centro de

Ensaios Abertos” do Programa Circuitos Culturais

de Minas Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

17

Taxa de Execução do Projeto “CIDADE DAS

ÁGUAS (UNESCO - HIDROEX)” do Programa

Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do

Conhecimento

ND ND ND 0,8% 100%

18

Taxa de Execução do Projeto “Condicionantes

ambientais - Recuperação da voçoroca” do

Programa Cidade Administrativa

ND ND ND 0,8% 100%

19

Taxa de Execução do Projeto “Construção de

Centros socioeducativos de Privação de

Liberdade - Unaí” do Programa Infraestrutura de

Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

20


Postos de Perícia Integrada” do Programa Gestão


ND ND ND 0,8% 100%

21

Taxa de Execução do Projeto “Construção do

Núcleo Integrado de Perícias Criminais” do

Programa Gestão Integrada do Sistema de

Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

22

Taxa de Execução do Projeto

“Construção/ampliação de Unidades Prisionais”

do Programa Infraestrutura de Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

28

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

23

Taxa de Execução do Projeto “Construções e

reformas na sede da Escola de Formação” do

Programa Pró-Escola

ND ND ND 0,8% 100%

24

Taxa de Execução do Projeto “ Iluminação da

praça da Liberdade” do Programa Circuitos

Culturais de Minas Gerais

ND ND ND 0,8% 100%

25

Taxa de Execução do Projeto “Implantação da

escola de Design da UEMG” do Programa


ND ND ND 0,8% 100%

26

Taxa de Execução do Projeto “Implantação de

unidades de conservação” do Programa

Qualidade Ambiental

ND ND ND 0,8% 100%

27

Taxa de Execução do Projeto “Implantação do

centro de Apoio ao Visitante” do Programa


ND ND ND 0,8% 100%

28 Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura

Esportiva” do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,8% 100%

29

Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura

física” do Programa Redes Integradas de Serviços

de Saúde

ND ND ND 0,8% 100%

30

Taxa de Execução do Projeto Obras Civis “ do


Defesa Social

ND ND ND 0,8% 100%

29

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

31

Taxa de Execução do Projeto “Obras dos

Receptivos Turísticos” do Programa Destino

Minas

ND ND ND 0,8% 100%

32 Taxa de Execução do Projeto “Plug Minas” do

Programa Jovens Mineiros Protagonistas ND ND ND 0,8% 100%

33

Taxa de Execução do Projeto “Restauração do

forro do Museu Mineiro” do Programa Circuitos


ND ND ND 0,8% 100%

34 Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em

Saúde” do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,8% 100%

35


Hospitais Regionais” do Programa Gestão da

Política Hospitalar

ND ND ND 0,8% 100%

36

Taxa de Execução do subprojeto “Terminais

Metropolitanos de Transporte” do Projeto

Mobilidade na Copa 2014, Programa Copa do

Mundo 2014

ND ND ND 0,8% 100%

37


“Desenvolvimento Aeroviário” vinculado as


ND ND ND 0,8% 100%

30

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

Indicador 1- Percentual médio de dias aditados em contratos de projetos básicos e executivos do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (DEOP-MG)

Descrição: Este indicador visa mensurar, em média, o percentual de dias aditados em contratos de projetos do Departamento de Obras Públicas (DEOP). Serão expurgados, para fins de apuração do indicador, casos em que a paralisação dos projetos se dê por manifestação judicial, atraso na liberação de recursos orçamentários e demais fatos supervenientes.

Limite: Serão considerados, para fins de apuração do indicador, somente os contratos concluídos em 2013.

Fórmula: (somatório de dias aditados + dias paralisados) / (somatório de dias dos prazos contratuais) * 100

Fonte: Relatório elaborado pela SETOP Fonte de dados: DEOP

Unidade de Medida: %

Polaridade: Menor Melhor

Período de avaliação: Anual

Taxa de Execução:

Cálculo de Desempenho:

Neste indicador a fórmula de calcular é:

NOTA = {1 – [(VA – VM) / VM]} X 100, sendo a maior Nota =100 e a menor Nota =0

Legenda:

NOTA: Índice de cumprimento da meta (Taxa de Execução)

VA: Valor apurado (Valor do ano corrente)

VR: Valor de referência (Último ano)

VM: Valor da Meta

Indicador 2: Percentual médio de Valores aditados em contratos de projetos básicos e

executivos

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os

contratos de projetos básicos e executivos. O cálculo será feito pela variação percentual entre

o valor contratado e o valor realmente executado, sendo este resultado dividido pelo número

total de contratos de projetos básicos e executivos aditados

Limite: O indicador irá considerar apenas os contratos de projetos básicos e executivos do DEOP.

Fórmula: Fórmula: (somatório dos valores aditados aos contratos de projetos básicos e

31

executivos concluídos/somatório dos valores inicialmente contratados)x100 Pm = (somatório (Vai/Vci) x 100%) Pm = Percentual médio de valores aditados em contratos Vai = valores aditados nos contratos Vci = valores inicialmente contratados





Taxa de Execução:




Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 3: Percentual de obras licitadas com projeto concluído

Descrição: Em virtude de disposição legal expressa, toda obra, para ser licitada, necessita de um projeto elaborado previamente. Assim, o indicador visa mensurar o percentual de obras que cumprem com a disposição legal.

Limite: O indicador irá considerar apenas os projetos concluídos pelo DEOP

Fórmula: (número de obras licitadas com projeto concluído no ano corrente / número total de obras licitadas no ano corrente) * 100

Fonte: Relatório contendo a data de publicação do edital da obra e o projeto respectivo com a sua data de finalização Fonte de dados: SETOP


Polaridade: Maior Melhor


32

Taxa de Execução:



NOTA = VA/VM*100

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 4: Percentual de orçamentos de obras de construção realizados com projetos

executivos concluídos.

Descrição: Este indicador procura medir quantas demandas de construção são devidamente

analisadas e detalhadas durante a fase de elaboração de projetos e planilhas de quantitativo

de obra. Serão consideradas as conclusões de planilhas de obras de construção que foram

realizadas com o projeto executivo concluído. Serão expurgados da contagem os orçamentos

de obras realizados sem projetos executivos concluídos por fatores que fogem da

governabilidade da Autarquia, seja por alterações de escopo a pedido do cliente ou fatos

supervenientes, como interferência de terceiros.

Fórmula: (Quantidade de orçamentos de obras de construção realizadas com projeto

executivo concluído / Total de conclusões de planilhas de construção realizadas no período

avaliado) x 100

Meta: 98%

Unidade de Medida: Percentual


Fonte de comprovação: Relatório produzido pela Diretoria de Projetos e Custos.

Fonte de dados: DEOP


Resultado em Execução da

Meta Nota Atribuída

≥ 98,00 10

De 97,99 a 95,00 8

De 94,99 a 91,00 6

De 90,99 a 88,00 4

≤ 87,99 0

33

Indicador 5- Percentual médio de dias aditados em contratos de obras públicas

Descrição: Este indicador visa mensurar, em média, o percentual de dias aditados em contratos de obras de reformas do Departamento de Obras Públicas (DEOP). Serão expurgados, para fins de apuração do indicador, casos em que a paralisação das obras se dê por manifestação judicial, atraso na liberação de recursos orçamentários e demais fatos supervenientes.







Taxa de Execução:



NOTA = {1 – [(VA – VM) / VM]} X100, sendo a maior Nota =100 e a menor Nota =0

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 6- Percentual médio de valores aditados em contratos de obras públicas

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os contratos de obras do DEOP, devido ao alto grau de imprevisibilidade na execução das obras e às possibilidades de acréscimos legais na execução das mesmas. Como base de cálculo do indicador serão considerados os contratos que apresentem medição final no semestre de referência, ainda que tenham sido iniciados em períodos anteriores. A avaliação a ser realizada no segundo semestre levará em consideração todos os contratos com medição final no exercício em questão, acumulando, assim, aqueles contratos contabilizados na avaliação do primeiro semestre.

Limite: Serão considerados nesse indicador apenas os contratos de obras públicas do DEOP.

Fórmula: PmV= (PmDeop*RecDeop)/(RecDeop)

34

PmV: percentual médio de valor aditado PmDeop: percentual médio de valor aditado em contratos do DEOP RecDeop: somatório dos valores contratuais do DEOP O PmDeop será calculado com a seguinte fórmula: PmDeop= (somatório de valores aditados aos contratos de obras concluídos/somatório de valores inicialmente contratados)x100 Eci1 + Eci2 + Eci3 +(…) Pmx = Percentual médio de valor aditado em cada contrato Vex = Valor executado no contrato Ete = Extensão executada no contrato Vci = valor inicialmente contratado Eci = Extensão inicialmente contratada Sendo: Pmx = [(Vex/Ete) / (Vci/Eci)] -1 Este cálculo será efetuado para todos os contratos finalizados no período avaliado, sendo o resultado final de todos os contratos calculado pela média ponderada das extensões pelas majorações realizadas em cada contrato.





Taxa de Execução:



NOTA = {1 – [(VA – VM) / VM]} X100, sendo a maior Nota =100 e a menor Nota =0

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 7- Percentual médio de valores aditados em contratos de reformas

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os contratos de reformas do DEOP.

Limite: O indicador irá considerar apenas os contratos de reformas do DEOP.

Fórmula: (somatório de valores aditados aos contratos de reformas concluídos/somatório de valores inicialmente contratados)x100


35




Taxa de Execução:




Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 8- Percentual de projetos concluídos com emissão de Termo de Recebimento

Definitivo de projeto

Descrição: O Termo de Recebimento Definitivo é um dos documentos requisitados para o

encerramento de processos de execução de projeto dentro do DEOP-MG. A contagem dos

TRD’s levará em conta o prazo de 90 dias corridos a partir da data de conclusão do projeto.

Desta maneira, a emissão ou não do TRD só será registrada no indicador após o prazo

regulamentar para sua emissão expirar. Serão expurgados da contagem os TRD´s não

emitidos por fatores que fogem da governabilidade da Autarquia, seja por alterações de escopo

a pedido do cliente ou fatos supervenientes, tais como interferência de terceiros, que

demandem alterações no projeto inicial.

Também nos casos em que a empresa contratada for notificada pelo DEOP-MG a prestar

serviços adicionais nos projetos concluídos, assim o prazo para emissão do TRD terá sua

vigência suspensa e por isso não constará na contagem do indicador.

Fórmula: (Número de projetos concluídos com Termo de Recebimento Definitivo / total dos

projetos concluídos) x 100

Fonte de comprovação: Relatório do Sistema PICK e INFO.



Periodicidade de monitoramento: Mensal

Periodicidade de avaliação: Anual

36



Resultado em % Nota Atribuída

100 10

De 95,00 a 99,99 9

De 85,00 a 94,99 8

De 80,01 a 84,99 6

≤80 0

Indicador 9- Prazo para entrega das medições de projeto para a Diretoria de

Planejamento, Gestão e Finanças efetuar o pagamento.

Descrição: Esse indicador buscará monitorar se as medições estão sendo encaminhadas no

prazo acordado, assim o intuito é dar celeridade no pagamento das medições para que não

ocorra atraso no pagamento às empresas. Serão contabilizadas as medições de projetos tendo

como início o período medido de janeiro/2013.

Para os casos em que a entrega das medições depende de autorização dos clientes, este

prazo começará a contar a partir da emissão de autorização pelo cliente.

Fórmula: ∑ das notas de todas medições entregue

Total das medições entregue no mês

Fonte de comprovação: Comprovante de entrega das medições da Diretoria de Projetos e

Custos - DPRC para a Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF.


Unidade de Medida: Nota



Polaridade: Menor melhor

Cálculo de desempenho:

Do 1º dia útil ao 7º dia útil – Nota 10.



Acima do 11º dia útil – Nota 0.

Indicador 10- Taxa de Execução do Projeto Associado “Prevenção em áreas de riscos afetadas pelas chuvas” vinculado as Operações de Crédito. Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO VII.



37



COIMGE/SEPLAG.

Indicador 11- Taxa de Execução do Projeto Associado “Urbanização de favelas e revitalização do Arrudas” vinculado as Operações de Crédito.


VII.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 12- Taxa de Execução do Projeto Associado “Requalificação urbana e ambiental” vinculado as Operações de Crédito. Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO VII.





COIMGE/SEPLAG.



VII.





COIMGE/SEPLAG.

Indicador 14- Taxa de Execução do Projeto “Adequação do Museu Mineiro” do Programa






38


COIMGE/SEPLAG.







COIMGE/SEPLAG.







COIMGE/SEPLAG.







COIMGE/SEPLAG.







COIMGE/SEPLAG.

39







COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.





40


COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.



41





COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.

42

Indicador 33- Taxa de Execução do Projeto “Restauração do forro do Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista




COIMGE/SEPLAG.

Indicador 34- Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em Saúde” do Programa Copa do Mundo 2014 Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista




COIMGE/SEPLAG.

Indicador 35- Taxa de Execução do Projeto “Implantação de Hospitais Regionais” do Programa Gestão da Política Hospitalar Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista




COIMGE/SEPLAG

Produto 36- Taxa de Execução do subprojeto “Terminais Metropolitanos de Transporte”

do Projeto Mobilidade na Copa 2014, Programa Copa do Mundo 2014






COIMGE/SEPLAG

Produto 37- Taxa de Execução do Projeto Associado “Desenvolvimento Aeroviário”

vinculado as Operações de Crédito






COIMGE/SEPLAG.

43

QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO


PE

SO

(%)

DATA DE

ENTREGA

Induzir à qualificação dos

fornecedores

relacionados à

arquitetura e engenharia,

buscando a melhoria dos

serviços prestados

1 Promover soluções de sustentabilidade em

Projetos e Obras Públicas

Projeto padrão de escolas revisado,

incluindo conceitos de eficiência

energética e sustentabilidade, conforme

estudo elaborado no ano de 2011

21,6% 30/09/2013



organizacionais

2





Pessoais - SETOP

Envio, por ofício e por e-mail, da minuta


Controladoria-Geral do Estado. Fonte de

comprovação: Ofício de envio da minuta




4,0% 31/12/2013

44

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE DIRETORIA DE PROJETOS E CUSTOS

Produto 1- Projeto padrão de escolas revisado, incluindo conceitos de eficiência energética e

sustentabilidade, conforme estudo elaborado no ano de 2011

Objetivo: Promover soluções de sustentabilidade em Projetos e Obras Públicas.

Descrição: A partir do estudo de viabilidade de aplicação de conceito de eficiência energética e

sustentabilidade em projetos padrão de escolas públicas, elaborado em faz-se necessária a revisão destes

projetos padrão para a efetivação do estudo.

Critério qualitativo de aceitação: Projeto padrão aceito pela gabinete da SEE.

Fonte de comprovação: Documento validado pela SEE e DEOP

Fonte dos dados: DEOP/SETOP

Data de entrega: 30/09/2013

Produto 2 - Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação

para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais – SETOP

Descrição: Possibilitar que órgãos e entidades do Poder Executivo estadual se preparem para a

classificação das suas informações sigilosas e para a proteção das informações pessoais. Para dar

sequência ao “Diagnóstico das informações públicas nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual,

com base na Lei n. 12.527/11”, pactuado como item comum no Acordo de Resultados 2012, faz-se

necessário pactuar um novo produto como ação intersetorial para o Acordo de Resultados 2013. Conforme o

artigo 51 do Decreto n. 45.969, de 24 de maio de 2012, os órgãos e entidades adequarão suas políticas de

gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento,

trâmite e arquivamento de documentos e informações. Para tanto, propõe-se a criação de uma Política de

Gestão de Informações destinada a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, preparação

para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais. Com o objetivo

de auxiliar e orientar os órgãos e entidades na elaboração do produto vinculado à Ação Intersetorial do

Acordo de Resultados 2013, a SIT apresenta o cronograma de trabalho que se desenvolverá de acordo com

as seguintes fases: • A primeira, entre 02 de maio e 28 de junho, para todos os participantes da Ação

Intersetorial do AR 2013, consiste na realização de uma reunião da Comissão de Gestão de Informações

com a equipe da Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência, como etapa preparatória da

elaboração de uma minuta de Resolução. • A segunda, com data limite em 30 de agosto de 2013, é o

encaminhamento à Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência (SIT) de documento

contendo as matérias que devem receber algum grau de sigilo no âmbito do órgão ou entidade e,

principalmente, as justificativas para a restrição de acesso. A SIT procederá à análise dos documentos

recebidos e encaminhará manifestação formal ao órgão ou entidade de origem. • A terceira, com data limite

em 31 de outubro de 2013, será cumprida com o encaminhamento para a Controladoria-Geral do Estado de

Proposta de Resolução do Dirigente máximo do órgão ou entidade, dispondo sobre as normas que vão reger

a classificação das informações sigilosas das áreas finalísticas, para análise preliminar da SIT. • A quarta,

com vencimento em 31 de dezembro de 2013, será executada com o envio para a Controladoria-Geral do

45

Estado (CGE) de Projeto de Resolução do Dirigente máximo do órgão ou entidade, sobre a matéria de que

trata o item anterior, para aprovação da CGE. A nota atribuída ao produto será definida pela média das notas

apuradas no cumprimento do estabelecido como entrega para cada uma das quatro fases, de acordo com o

quadro abaixo.

Critério de Aceitação: Envio, por ofício e por e-mail, da minuta de resolução ao Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução ao Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE. Fonte de Comprovação: Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução ao Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE. Data de Entrega: 31/12/2013






46

QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS

EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS


OBJETIVO



2010 2011 2012 % 2013

Promover a inovação,

integração e eficiência

na gestão de projetos


de obras públicas ND ND 30,33% 4,00% 15%


contratos de obras públicas ND ND 1,51% 4,00% 15%


contratos de reformas. ND ND 26,86% 4,00% 30%

4 Percentual de obras licitadas com projeto

concluído ND ND 100% 4,00% 100%


de projetos básicos e executivos ND ND 18,33% 4,00% 15%


contratos de projetos básicos e executivos ND ND 10,24% 4,00% 15%

7 Percentual de orçamentos de obras de construção

realizados com projetos concluídos 76,34% 96% 98% 4,00% 100%

47


e racionalizar os

processos

organizacionais

8 Percentual de obras concluídas com emissão do

Termo de Recebimento Definitivo. 98,15% 100% 100% 12,00% 100%

9

Prazo de entrega das medições de obras para a

Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

efetuar o pagamento.

9,23 8,65 9,15 12,00% 10

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

10




ND ND ND 0,80% 100%

11


“Urbanização de favelas e revitalização do

Arrudas” vinculado as Operações de Crédito.

ND ND ND 0,80% 100%

12




ND ND ND 0,80% 100%

13




ND ND ND 0,80% 100%

14


Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais

de Minas Gerais

ND ND ND 0,80% 100%

15


Externo” do Programa Circuitos Culturais de

Minas Gerais

ND ND ND 0,80% 100%

16



de Minas Gerais

ND ND ND 0,80% 100%

48

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

17

Taxa de Execução do Projeto “Cidade das Águas

(UNESCO - HIDROEX)” do Programa Tecnologia

e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento

ND ND ND 0,80% 100%

18




ND ND ND 0,80% 100%

19


Centros socioeducativos de Privação de

Liberdade - Unaí” do Programa Infraestrutura de

Defesa Social

ND ND ND 0,80% 100%

20




ND ND ND 0,80% 100%

21




Defesa Social

ND ND ND 0,80% 100%

22


“Construção/ampliação de Unidades Prisionais”

do Programa Infraestrutura de Defesa Social

ND ND ND 0,80% 100%

23




ND ND ND 0,80% 100%

24

Taxa de Execução do Projeto “ Iluminação da

praça da Liberdade” do Programa Circuitos


ND ND ND 0,80% 100%

49

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

25


escola de Design da UEMG” do Programa


ND ND ND 0,80% 100%

26


unidades de conservação” do Programa

Qualidade Ambiental

ND ND ND 0,80% 100%

27


centro de Apoio ao Visitante” do Programa


ND ND ND 0,80% 100%


Esportiva” do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,80% 100%

29

Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura

física” do Programa Redes Integradas de Serviços

de Saúde

ND ND ND 0,80% 100%

30

Taxa de Execução do Projeto Obras Civis “ do


Defesa Social

ND ND ND 0,80% 100%

31

Taxa de Execução do Projeto “Obras dos

Receptivos Turísticos” do Programa Destino

Minas

ND ND ND 0,80% 100%


Programa Jovens Mineiros Protagonistas ND ND ND 0,80% 100%

33

Taxa de Execução do Projeto “Restauração do

forro do Museu Mineiro” do Programa Circuitos


ND ND ND 0,80% 100%

50

Contribuir para o


e a melhoria da



públicas adequadas

34 Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em

Saúde” do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND 0,80% 100%

35




ND ND ND 0,80% 100%

36




Mundo 2014

ND ND ND 0,80% 100%

37




ND ND ND 0,80% 100%

51

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS

Indicador 1: Percentual médio de dias aditados em contratos de obras públicas

Descrição: Este indicador visa mensurar, em média, o percentual de dias aditados em contratos de obras do

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e de obras e reformas do Departamento de Obras Públicas

(DEOP). Serão considerados, para fins de apuração do indicador, somente os contratos concluídos em 2012.

Serão expurgados, para fins de apuração do indicador, casos em que a paralisação das obras se dê por

manifestação judicial, atraso na liberação de recursos orçamentários e demais fatos supervenientes.

Fórmula: (∑dias aditados+dias paralisados)/( ∑ dias dos prazos contratuais)X100



Fonte de dados: DER/DEOP

Fonte de comprovação: Relatório elaborado pela SETOP


Indicador 2: Percentual médio de Valores aditados em contratos de obras públicas

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os contratos de obras

do DER e DEOP, devido ao alto grau de imprevisibilidade na execução das obras e às possibilidades de

acréscimos legais na execução das mesmas.

Como base de cálculo do indicador serão considerados os contratos que apresentem medição final no

semestre de referência, ainda que tenham sido iniciados em períodos anteriores.

A avaliação a ser realizada no segundo semestre levará em consideração todos os contratos com medição

final no exercício em questão, acumulando, assim, aqueles contratos contabilizados na avaliação do primeiro

semestre.

Fórmula:

PmV= (PmDer*RecDer+PmDeop*RecDeop)/(RecDer+RecDeop)

PmV: percentual médio de valor aditado

PmDer: percentual médio de valor aditado em contratos do DER

PmDeop: percentual médio de valor aditado em contratos do DEOP

RecDer: somatório dos valores contratuais do DER

RecDeop: somatório dos valores contratuais do DEOP

O PmDer será calculado com a seguinte fórmula:

PmDer = [ (Pm1 x Eci1) + (Pm2 x Eci2) + (Pm3 x Eci3) + (…) ] x 100

Eci1 + Eci2 + Eci3 +(…)

Pmx = Percentual médio de valor aditado em cada contrato

Vex = Valor executado no contrato

Ete = Extensão executada no contrato

Vci = valor inicialmente contratado

Eci = Extensão inicialmente contratada

Sendo:

52

Pmx = [(Vex/Ete) / (Vci/Eci)] -1

Este cálculo será efetuado para todos os contratos finalizados no período avaliado, sendo o resultado

final de todos os contratos calculado pela média ponderada das extensões pelas majorações realizadas

em cada contrato:

O PmDeop será calculado com a seguinte fórmula:

PmDeop= (∑valores aditados aos contratos de obras concluídos/∑valores inicialmente contratados)x100



Fonte de dados: DER/DEOP



Indicador 3: Percentual médio de Valores aditados em contratos de reformas

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os contratos de

reformas do DEOP.

Fórmula: (∑valores aditados aos contratos de reformas concluídos/∑valores inicialmente contratados)x100






Indicador 4: Percentual de obras licitadas com projeto concluído

Descrição: Em virtude de disposição legal expressa, toda obra, para ser licitada, necessita de um projeto

elaborado previamente. Assim, o indicador visa mensurar o percentual de obras que cumprem com a

disposição legal.

Fórmula: (número de obras licitadas com projeto concluído no ano corrente / número total de obras licitadas

no ano corrente) x 100



Fonte de dados: SETOP

Fonte de comprovação: Relatório contendo a data de publicação do edital da obra e o projeto respectivo

com a sua data de finalização


Fonte de comprovação: Relatório elaborado pela Diretoria de Obras

Valores de Referência: ND

Cálculo de desempenho: regra geral

53

Indicador 5- Percentual médio de dias aditados em contratos de projetos básicos e executivos

Descrição: Este indicador visa mensurar, em média, o percentual de dias aditados em contratos de projetos do Departamento de Obras Públicas (DEOP). Serão expurgados, para fins de apuração do indicador, casos em que a paralisação dos projetos se dê por manifestação judicial, atraso na liberação de recursos orçamentários e demais fatos supervenientes.







Taxa de Execução:




Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 6: Percentual médio de Valores aditados em contratos de projetos básicos e executivos

Descrição: O indicador reflete a média percentual das majorações aplicadas em todos os contratos de

projetos básicos e executivos. O cálculo será feito pela variação percentual entre o valor contratado e o valor

realmente executado, sendo este resultado dividido pelo número total de contratos de projetos básicos e

executivos aditados

Limite: O indicador irá considerar apenas os contratos de projetos básicos e executivos do DEOP.

Fórmula: Fórmula: (somatório dos valores aditados aos contratos de projetos básicos e executivos concluídos/somatório dos valores inicialmente contratados)x100 Pm = (somatório (Vai/Vci) x 100%) Pm = Percentual médio de valores aditados em contratos Vai = valores aditados nos contratos Vci = valores inicialmente contratados

Fonte: Relatório elaborado pela SETOP

54





Taxa de Execução:




Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 7: Percentual de orçamentos de obras de construção realizados com projetos executivos

concluídos.

Descrição: Este indicador procura medir quantas demandas de construção são devidamente analisadas e

detalhadas durante a fase de elaboração de projetos e planilhas de quantitativo de obra. Serão consideradas

as conclusões de planilhas de obras de construção que foram realizadas com o projeto executivo concluído.

Serão expurgados da contagem os orçamentos de obras realizados sem projetos executivos concluídos por

fatores que fogem da governabilidade da Autarquia, seja por alterações de escopo a pedido do cliente ou

fatos supervenientes, como interferência de terceiros.

Fórmula: (Quantidade de orçamentos de obras de construção realizadas com projeto executivo concluído /

Total de conclusões de planilhas de construção realizadas no período avaliado) x 100



Fonte de comprovação: Relatório produzido pela Diretoria de Projetos e Custos.





100 10

De 99,99 a 95,00 8

De 94,99 a 91,00 6

De 90,99 a 88,00 4

≤ 87,99 0

55

Indicador 8: Percentual de obras concluídas com emissão do Termo de Recebimento Definitivo

Descrição: O Termo de Recebimento Definitivo é um dos documentos requisitados para o encerramento de

processos de execução de obra dentro do DEOP-MG. A contagem dos TRD’s levará em conta o prazo de 90

dias corridos a partir da data de conclusão da obra. Desta maneira, a emissão ou não do TRD só será

registrada no indicador após o prazo regulamentar para sua emissão expirar. Serão expurgados da contagem

os TRD´s não emitidos por fatores que fogem da governabilidade da Autarquia, seja por alterações de

escopo a pedido do cliente ou fatos supervenientes, tais como interferência de terceiros, que demandem

alterações no projeto inicial. Também nos casos em que a empresa contratada for notificada pelo DEOP-MG

a prestar serviços adicionais nos projetos concluídos, assim o prazo para emissão do TRD terá sua vigência

suspensa e por isso não constará na contagem do indicador.

Fórmula: (Número de obras concluídas com Termo de Recebimento Definitivo) x 100 / Total das obras

concluídas.

Fonte: Relatório do Sistema PICK e INFO





Meta: 100%


Resultado em % Nota Atribuída

100 10

De 95,00 a 99,99 9

De 85,00 a 94,99 8

De 80,01 a 84,99 6

≤80 0

Indicador 9: Prazo para entrega das medições de obras para a Diretoria de Planejamento, Gestão e

Finanças efetuar o pagamento.

Descrição: Esse indicador buscará monitorar se as medições estão sendo encaminhadas no prazo

acordado, assim o intuito é dar celeridade no pagamento das medições para que não ocorra atraso no

pagamento às empresas. Serão contabilizadas as medições de obra tendo como início o período medido de

janeiro/2011.

Para os casos em que a entrega das medições depende de autorização dos clientes, este prazo começará a

contar a partir da emissão de autorização pelo cliente.

Fórmula: ∑ das notas de todas medições entregue

Total das medições entregue no mês

Fonte de comprovação: Comprovante de entrega das medições da Diretoria de Obras.

56


Unidade de Medida: Nota








Acima do 11º dia útil – Nota 0.






COIMGE/SEPLAG.


Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO VII.

A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista para o

exercício de 2013. A não liberação dos recursos de forma alinhada ao planejado pode, por sua vez, provocar

alterações nos valores e prazos acordados e, para que sejam efetivadas tais modificações, deve haver

autorização pelo Comitê Integrado de Mudanças – COIMGE/SEPLAG.






COIMGE/SEPLAG.



57





Indicador 14- Taxa de Execução do Projeto “Adequação do Museu Mineiro” do Programa Circuitos













Indicador 16- Taxa de Execução do Projeto “CENA-Centro de Ensaios Abertos” do Programa Circuitos













58














Descrição: Fórmula de cálculo e demais informações sobre o indicador constam no ANEXO V. A execução da meta pactuada está condicionada à liberação orçamentária-financeira prevista para o














59




























60






























61










autorização pelo Comitê Integrado de Mudanças – COIMGE/SEPLAG

Produto 36- Taxa de Execução do subprojeto “Terminais Metropolitanos de Transporte” do Projeto

Mobilidade na Copa 2014, Programa Copa do Mundo 2014






Produto 37- Taxa de Execução do Projeto Associado “Desenvolvimento Aeroviário” vinculado as

Operações de Crédito






62

QUADRO DE PRODUTOS DA DIRETORIA DE OBRAS

EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO


PE

SO

(%)

DATA DE ENTREGA



organizacionais

2





Pessoais - SETOP

Envio, por ofício e por e-mail, da

minuta de resolução ao Gabinete da

Controladoria-Geral do Estado. Fonte

de comprovação: Ofício de envio da

minuta de resolução ao Gabinete da



4,0% 31/12/2013



gestão de pessoas

2 Treinamento de Fiscais e Gerentes de Obras Treinamento de Fiscais e Gerentes de

Obras realizado 21,6%

1ª: 19/04/2013

2ª: 17/05/2013

3ª: 24/05/2013

63

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE DIRETORIA DE OBRAS

Produto 1- Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação

para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais – SETOP

Descrição: Possibilitar que órgãos e entidades do Poder Executivo estadual se preparem para a

classificação das suas informações sigilosas e para a proteção das informações pessoais. Para dar

sequência ao “Diagnóstico das informações públicas nos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual,

com base na Lei n. 12.527/11”, pactuado como item comum no Acordo de Resultados 2012, faz-se

necessário pactuar um novo produto como ação intersetorial para o Acordo de Resultados 2013. Conforme o

artigo 51 do Decreto n. 45.969, de 24 de maio de 2012, os órgãos e entidades adequarão suas políticas de

gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento,

trâmite e arquivamento de documentos e informações. Para tanto, propõe-se a criação de uma Política de

Gestão de Informações destinada a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, preparação

para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais. Com o objetivo

de auxiliar e orientar os órgãos e entidades na elaboração do produto vinculado à Ação Intersetorial do

Acordo de Resultados 2013, a SIT apresenta o cronograma de trabalho que se desenvolverá de acordo com

as seguintes fases: • A primeira, entre 02 de maio e 28 de junho, para todos os participantes da Ação

Intersetorial do AR 2013, consiste na realização de uma reunião da Comissão de Gestão de Informações

com a equipe da Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência, como etapa preparatória da

elaboração de uma minuta de Resolução. • A segunda, com data limite em 30 de agosto de 2013, é o

encaminhamento à Subcontroladoria da Informação Institucional e Transparência (SIT) de documento

contendo as matérias que devem receber algum grau de sigilo no âmbito do órgão ou entidade e,

principalmente, as justificativas para a restrição de acesso. A SIT procederá à análise dos documentos

recebidos e encaminhará manifestação formal ao órgão ou entidade de origem. • A terceira, com data limite

em 31 de outubro de 2013, será cumprida com o encaminhamento para a Controladoria-Geral do Estado de

Proposta de Resolução do Dirigente máximo do órgão ou entidade, dispondo sobre as normas que vão reger

a classificação das informações sigilosas das áreas finalísticas, para análise preliminar da SIT. • A quarta,

com vencimento em 31 de dezembro de 2013, será executada com o envio para a Controladoria-Geral do

Estado (CGE) de Projeto de Resolução do Dirigente máximo do órgão ou entidade, sobre a matéria de que

trata o item anterior, para aprovação da CGE. A nota atribuída ao produto será definida pela média das notas

apuradas no cumprimento do estabelecido como entrega para cada uma das quatro fases, de acordo com o

quadro abaixo.

Critério de Aceitação: Envio, por ofício e por e-mail, da minuta de resolução ao Gabinete da

Controladoria-Geral do Estado. Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução

ao Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE.

64

Fonte de Comprovação: Fonte de comprovação: Ofício de envio da minuta de resolução ao

Gabinete da Controladoria-Geral do Estado. Fonte de dados: Gabinete/CGE.

Data de Entrega: 31/12/2013






Produto 2 – Treinamento de Fiscais e Gerentes de Obras

Objetivo: Realização do curso “Gerenciamento do Canteiro de Obras” visando ao aprimoramento dos

conhecimentos dos gestores diretos da carteira de obras do DEOP-MG. Serão capacitados os gerentes e

demais profissionais que atuem no canteiro de obras (Fiscais) de forma a proporcionar melhoria na gestão

das obras.

Descrição: Para que um empreendimento seja executado, inúmeras questões denominadas interfaces do

empreendimento, precisam ser equacionadas. O Gerenciamento do canteiro de obras é uma delas. Aplicar

os conceitos e ferramentas para gerenciar com eficácia o canteiro de obras é o foco do curso.

Critério de aceitação: Treinamento de fiscais e gerentes de obras realizado.

Fonte de comprovação: Lista de presença dos treinamentos de fiscais e gerentes da DOBR entregue na

AGEI/SETOP.

Data de entrega: 1ª Turma: 16, 18 e 19/04/2013; 2ª Turma: 14, 16 e 17/05/2013; 1ª Turma:21, 23 e

24/05/2013.

65

QUADRO DOS INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS


OBJETIVO



2010 2011 2012 % 2013

Simplificar,

modernizar e

racionalizar os

processos

organizacionais

1

Racionalização de Despesas Operacionais -

1A – Limite de gastos com despesas operacionais

(em R$1,00) / 1B – Participação das despesas

operacionais em relação à despesa total /

1C – Receita Diretamente Arrecadada (em R$1,00)

N/D

R$1.936.667

36,83%

511,38%

R$1.904.933

56%

462%

4,5%

1A

R$2.695.426

1B

40,00%

1C

R$9.679.669

2 Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão

Ação (IDP-A) N/D 30% 24%

4,5% 70%

3 Índice de Regionalização da Execução N/D 98% 100% 4,5% 90%

4 Número de dias de inscrição no CAUC 22 dias 0 dias 0 dias 4,5% 0 dias

5 Índice de Execução do Planejamento Anual de

Compras N/D 75% 50%

4,5% 70%

6 Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e Cotação

Eletrônica de Preços N/D 100% 90% 4,5% 90%

7

Taxa de aquisição dos itens das famílias de

compras desenvolvidos e implantados pelo Projeto

Gestão Estratégica de Suprimentos – GES,

incluídos em Atas de Registro de Preços vigentes

N/D N/D 93%

4,5% 90%

8 Índice de ociosidade de materiais estocados N/D N/D N/D 4,5% 39,57%

66

Simplificar,

modernizar e

racionalizar os

processos

organizacionais

9

Percentual de contratos assinados de obras, com

ordem de inicio e pagamento da 1ª medição com o

Cadastro Específico do INSS - CEI vinculado ao

CNPJ da empresa contratada.

N/D N/D 90%

6% 95%

10 Índice de contratos (de atividade meio) renovados

no prazo. 70,59% 75% 100%

6% 100%

11 Tempo médio para distribuição do edital de

licitação. N/D 3,6 3,1

6% 6 dias úteis

Prover projetos e

obras públicas de

qualidade com preço

adequado, no prazo

acordado e

ambientalmente

corretos

12




ND ND ND

0,8%

100%

13


“Urbanização de favelas e revitalização do Arrudas”

vinculado as Operações de Crédito.

ND ND ND

0,8%

100%

14




ND ND ND

0,8%

100%

15




ND ND ND

0,8%

100%

16


Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais de

Minas Gerais

ND ND ND

0,8%

100%

67

Prover projetos e

obras públicas de


adequado, no prazo

acordado e

ambientalmente

corretos

17


Externo” do Programa Circuitos Culturais de Minas

Gerais

ND ND ND

0,8%

100%

18



de Minas Gerais

ND ND ND

0,8%

100%

19

Taxa de Execução do Projeto “CIDADE DAS

ÁGUAS (UNESCO - HIDROEX)” do Programa

Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do

Conhecimento

ND ND ND

0,8%

100%

20




ND ND ND

0,8%

100%

21


Centros socioeducativos de Privação de Liberdade -

Unaí” do Programa Infraestrutura de Defesa Social

ND ND ND

0,8%

100%

22




ND ND ND

0,8%

100%

23



Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa

Social

ND ND ND

0,8%

100%

24


“Construção/ampliação de Unidades Prisionais” do

Programa Infraestrutura de Defesa Social

ND ND ND

0,8%

100%

68

Prover projetos e

obras públicas de


adequado, no prazo

acordado e

ambientalmente

corretos

25




ND ND ND

0,8%

100%

26

Taxa de Execução do Projeto “ Iluminação da praça

da Liberdade” do Programa Circuitos Culturais de

Minas Gerais

ND ND ND

0,8%

100%

27


escola de Design da UEMG” do Programa Circuitos


ND ND ND

0,8%

100%

28


unidades de conservação” do Programa Qualidade

Ambiental

ND ND ND

0,8%

100%

29


centro de Apoio ao Visitante” do Programa Circuitos


ND ND ND

0,8%

100%


Esportiva” do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND

0,8%

100%

31

Taxa de Execução do Projeto “Infraestrutura física”

do Programa Redes Integradas de Serviços de

Saúde

ND ND ND

0,8%

100%

32

Taxa de Execução do Projeto Obras Civis “” do

Programa Gestão Integrada do Sistema de Defesa

Social

ND ND ND

0,8%

100%

33 Taxa de Execução do Projeto “Obras dos

Receptivos Turísticos” do Programa Destino Minas ND ND ND

0,8%

100%

69

Prover projetos e

obras públicas de


adequado, no prazo

acordado e

ambientalmente

corretos


Programa Jovens Mineiros Protagonistas ND ND ND

0,8%

100%

35

Taxa de Execução do Projeto “Restauração do forro

do Museu Mineiro” do Programa Circuitos Culturais

de Minas Gerais

ND ND ND

0,8%

100%

36 Taxa de Execução do Projeto “Vigilância em Saúde”

do Programa Copa do Mundo 2014 ND ND ND

0,8%

100%

37




ND ND ND

0,8%

100%

38




Mundo 2014

ND ND ND

0,8%

100%

39




ND ND ND 0,8% 100%

70

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

Indicador 1- Racionalização de despesas operacionais 1A – Limite de gastos com despesas operacionais (EM R$1,00)

Descrição: O indicador alinha-se com indicador finalístico “Índice de Eficiência Fiscal Operacional” compreendido no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), instrumento de planejamento de longo prazo do Estado. Seu principal objetivo é maximizar a margem de recursos disponíveis para a produção de serviços à sociedade por meio da redução sistemática de despesas definidas como despesas de manutenção da máquina pública.

Fórmula: Despesa empenhada no grupo de despesa Outras Despesas Correntes, nos elementos itens: 1401; 1501; 3001; 3003; 3004; 3005; 3008; 3015; 3016; 3017; 3020; 3022; 3023; 3024; 3027; 3030; 3031; 3033; 3099; 3101; 3104; 3301; 3302; 3303; 3501; 3502; 3601; 3604; 3605; 3610; 3611; 3612; 3619; 3622; 3699; 3701; 3702; 3703; 3704; 3904; 3906; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3919; 3920; 3921; 3923; 3927; 3930; 3931; 3936; 3937; 3938; 3939; 3940; 3941; 3950; 3952; 3956; 3959; 3960; 3961; 3962; 3969; 3970; 3972; 3999; e 4801.


Unidade de Medida: R$ (Reais)

Periodicidade: Mensal

Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) - Consulta ao Armazém de Informação do SIAFI/MG.


Neste indicador a fórmula de calcular é: 1) Para o valor da despesa operacional realizado até o valor da meta estabelecida ganha-se 10 (dez) pontos. 2) Se houver despesa empenhada além do valor da meta estabelecida, calcula-se, o percentual desta em relação à própria meta pela fórmula: [(Despesa empenhada – Meta de despesa) / Meta de despesa *100]. 3) A despesa empenhada além da meta em até 5% resultará na perda de 1 ponto. Acima disso a cada 2,5% (dois e meio por cento) de despesa empenhada a maior do que o valor da meta estabelecida retira-se 1 (um) ponto dos dez já alcançados no item 1. Assim teremos:

Percentual de despesa Empenhada acima da meta

Número de pontos perdidos

de 0,1 a 5% 1

de 5,1 a 7,5% 2

de 7,51 a 10% 3

de 10,1 a 12,5% 4

de 12,51 a 15% 5

de 15,1 a 17,5% 6

de 17,51 a 20% 7

de 20,1 a 22,5 8

de 22,51 a 25% 9

Acima de 25,1% 10

71

Observação : Na apuração do Indicador Racionalização de Despesas Operacionais, será considerada a melhor nota dos três subindicadores.

Indicador 1- Racionalização de despesas operacionais 1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total

Descrição: O indicador participação das despesas operacionais em relação à despesa total alinha-se com indicador finalístico “Índice de Eficiência Fiscal Operacional” compreendido no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), instrumento de planejamento de longo prazo do Estado. Seu principal objetivo é maximizar a margem de recursos disponíveis para a produção de serviços à sociedade por meio da redução sistemática de despesas definidas como despesas operacionais, também denominadas despesas de manutenção da máquina pública. A meta para 2013 será definida a partir da programação orçamentária aprovada para o ano de 2013, ponderado com a execução observada no ano anterior. Os valores percentuais a serem definidos como meta são uma proporção entre as despesas operacionais - que incluirão as despesas dos projetos estruturadores, associados e especiais - e as despesas totais, conforme descrito abaixo.

Fórmula: (Despesa Operacional empenhada / Despesa Total empenhada)*100




Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) - Consulta ao Armazém de Informações do SIAFI/MG.


Neste indicador a fórmula de calcular é: 1) Para o valor da taxa de participação até o valor da meta estabelecida ganha-se 10 (dez) pontos. 2) Se houver extrapolação da meta estabelecida, calcula-se, o percentual desta em relação à própria meta pela fórmula: [(Resultado – Meta) / Meta *100]. 3) O percentual além da meta em até 5% resultará na perda de 1 ponto. Acima disso a cada

72

2,5% (dois e meio por cento) de percentual a maior do que o valor da meta estabelecida retira-se 1 (um) ponto dos dez já alcançados no item 1, conforme a tabela abaixo:

Percentual de despesa realizada acima da meta


de 0,1 a 5% 1

de 5,1 a 7,5% 2

de 7,51 a 10% 3

de 10,1 a 12,5% 4

de 12,51 a 15% 5

de 15,1 a 17,5% 6

de 17,51 a 20% 7

de 20,1 a 22,5 8

de 22,51 a 25% 9

Acima de 25,1% 10

Observação: Na apuração do Indicador Racionalização de Despesas Operacionais, será

considerada a melhor nota dos três subindicadores.

73

Indicador 1- Racionalização de despesas operacionais 1C – Receita diretamente arrecadada (EM R$1,00)

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar e melhorar a arrecadação de receitas para concretização de atividades finalísticas dos órgãos/entidades. A finalidade do indicador é aferir e acompanhar arrecadação de receitas advindas do esforço próprio de arrecadação do órgão/entidade, de forma a induzir sua captação de recursos próprios.

Fórmula: Receita contabilizada nas fontes de recurso 60 (Recursos Diretamente Arrecadados) e 61 (Recursos Diretamente Arrecadados Com Vinculação Específica).


Unidade de Medida: R$ (Reais)


Fonte de Dados e Comprovação: Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária (SCPPO) - Consulta ao Armazém de Informação do SIAFI/MG.



O desempenho acordado nesse indicador será medido e

pontuado pela regra abaixo: 1) Para o valor do percentual acima ou igual ao valor da meta estabelecida ganha-se 10 (dez) pontos. 2) Se o resultado apurado for inferior à meta estabelecida, calcula-se, o percentual deste em relação à própria meta pela fórmula: [(Meta-Resultado) / Meta]. 3) O percentual inferior à meta em até 5% resultará na perda de 2 (dois) pontos. Abaixo disso a cada 2,5% (dois e meio por cento) de percentual a menor do que o valor da meta estabelecida retira-se 2 (dois) pontos dos dez já alcançados no item 1, conforme a tabela abaixo:

Percentual realizado abaixo da meta


de 0,1 a 5% 2

de 5,01 a 7,5% 4

de 7,51 a 10% 6

de 10,01 a 12,5% 8

Acima de 12,5% 10

Observação: Na apuração do Indicador Racionalização de Despesas Operacionais, será considerada a melhor nota dos três subindicadores.

74

Indicador 2- Índice de desempenho do planejamento-dimensão ação (IDP-A)

Descrição: O indicador Índice de Desempenho do Planejamento – Dimensão Ação tem como objetivo mensurar, incentivar e premiar o desempenho dos órgãos/entidades segundo a capacidade de concretização das metas inscritas no plano plurianual. Nesse sentido, o indicador é um elemento de avaliação do planejamento realizado pelas unidades, visando, portanto, vincular o alcance das metas estabelecidas no PPAG a um sistema de incentivos e penalidades capaz de alinhar esforços em torno da estratégia de governo tal como essa é materializada mediante o PMDI e o PPAG. O IDP-A compara o desempenho programado e executado tomando como parâmetro as metas estabelecidas no PPAG. As informações serão extraídas bimestralmente do módulo de monitoramento do SIGPLAN. Não será aferido o desempenho obtido mediante os programas padronizados “Apoio a Administração Pública” (701), “Obrigações Especiais” (702) e “Reserva de Contingência” (999), assim como estão fora do referido cômputo as ações não orçamentárias.

Fórmula: O índice é obtido por meio da média ponderada dos seguintes indicadores:

Indicador Sigla Peso

Percentual de ações com taxa de execução física entre 70% e 130%

%ATefis 0,4

Percentual de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 130%

%ATefin 0,3

Percentual de ações com índice de eficiência entre 0,7 e 1,3

%AIeficiência 0,3

O percentual de ações com taxa de execução física entre 70% e 130% é calculado ao se aplicar a seguinte equação:

100*ações de totalN.º

130% e 70% entre Tefis com ações de N.º %ATefis

,

sendo que a taxa de execução física é igual a:

100*física oProgramaçã

física ExecuçãoTefis

.

Observação: A programação física é aquela estampada para cada ação no PPAG e no orçamento e a respectiva execução será apurada por meio do módulo de monitoramento do SIGPLAN. O valor de 70% para essa taxa é considerado um parâmetro mínimo de desempenho razoável, a partir do qual é possível dizer que a ação foi cumprida, particularmente considerando a possibilidade de execução postergada por meio de restos a pagar. Por sua vez, o valor de 130% foi eleito como parâmetro superior de desempenho, na medida em que após esse limite a meta inicialmente projetada perde o seu significado enquanto exequível e desafiadora. Já o percentual de ações com taxa de execução financeira entre 70% e 130% é obtido pelo seguinte algoritmo:


130% e 70% entreTefin com ações de N.º%ATefin

,

sendo que a taxa de execução financeira é igual a

100*financeira oProgramaçã

financeira ExecuçãoTefin

.

75

Observação: A programação financeira tomada como referência para o cálculo do índice é aquela representada pelos valores estabelecidos no PPAG e no orçamento, ou seja, pelo crédito inicial da ação. Também em face deste indicador, o valor de 70% para a taxa de execução financeira é considerado um parâmetro mínimo de desempenho razoável, a partir do qual é possível dizer que a ação foi cumprida, particularmente considerando a possibilidade de execução postergada por meio de restos a pagar. Por sua vez, o valor de 130% foi eleito como parâmetro superior de desempenho, na medida em que após esse limite a meta inicialmente projetada perde o seu significado enquanto exequível e desafiadora.

Por fim, o percentual de ações com índice de eficiência entre 0,7 e 1,3 é o resultado da seguinte igualdade:


1,3 e 0,7 entre eficiência de índice com ações deN.ºcia%AIeficiên

,

sendo que o índice de eficiência é igual à razão entre a taxa de execução física e a taxa de execução financeira da ação:

Tefin

TefisaIeficiênci

.

O índice de eficiência compara o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, este índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o desempenho no momento da execução foi melhor ou pior em relação ao desempenho planejado. Dentro dessa perspectiva, o esforço das unidades em superar as metas inicialmente fixadas é recompensado, desde que isso não resulte em incompatibilidade entre a execução física e financeira. Se o índice for menor do que 1, isso significa que o custo unitário executado foi maior que o programado. Se for igual a 1, há uma equivalência entre o custo unitário projetado e executado. Por outro lado, caso seja maior do que 1, o custo unitário realizado foi menor do que o planejado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre a execução física e a execução financeira, denotando falha no planejamento da ação. Associando esses três percentuais e os respectivos pesos, obtém-se a seguinte média ponderada, que é a fórmula de cálculo do indicador:

100

0,3*cia%AIeficiên0,3*%ATefin0,4*%ATefis A-IDP

. Os parâmetros técnicos para registro da execução física e financeira são aqueles estabelecidos no Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (link: http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp). Nota: para efeito de cálculo do IDP-A do Sistema de Finanças, em decorrência de erro detectado no lançamento da meta financeira da ação 4231 (Operacionalização de Jogos) vinculada à LEMG, ficou acertado com a SCPPO/SEPLAG que o valor da meta financeira a ser considerado será de R$7.000.000,00 e não R$ 21.274.927,00.



Periodicidade: Bimestral

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp

76

Fonte de Dados e Comprovação: SCPPO



NOTA = VA/VM*100

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 3- Índice de regionalização da execução

Descrição: A regionalização tem como fundamento o § 1º do art. 165 da Constituição Federal de 1988, quando estabelece que o plano plurianual apresentará, de forma regionalizada, os objetivos, diretrizes e metas da administração pública. Tendo em conta esse fundamento maior e visando obter informações acerca da distribuição regionalizada das intervenções realizadas pelo Estado, o índice de regionalização da execução permite aferir, incentivar e premiar os órgãos/entidades segundo os esforços desenvolvidos para operacionalizar esse intento. Cabe afirmar também que a obtenção de informações fidedignas sobre a regionalização da execução física e financeira é fundamental não apenas para a prestação de contas e a transparência dos gastos públicos, como também reveste-se de especial importância para a formulação e a avaliação das políticas públicas incumbidas ao Estado.

Fórmula: O índice é obtido através de uma média ponderada dos seguintes indicadores:

Indicador Sigla Peso

Percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município

%ATrefis 0,3

Percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira por município

%ATrefin 0,3

Percentual de recursos regionalizados por município %Refin 0,4

O percentual de ações com pelo menos 70% de execução física por município é calculado a partir da seguinte fórmula:

100*física execução de registro com ações de totalN.º

municípiopor física execução de 70% menos pelo com ações N.º%ATrefis

,

sendo o percentual de regionalização da execução física por município igual a

77

100*ação da física execução da lValor tota

municípiopor registrada física ExecuçãoTrefis

. Observação: a) integra o cômputo do %ATrefis as ações não orçamentárias do sistema consignadas no PPAG; b) as ações que possuírem mais de 30% de execução física não regionalizável não integrarão o cálculo do índice. O principal critério para regionalização das metas físicas é o local de entrega final do produto disponibilizado pela ação. Desse modo, a regionalização deve se orientar pelos municípios diretamente beneficiados. Por sua vez, o percentual de ações com pelo menos 70% de execução financeira por município é calculado pelo seguinte algoritmo:

,100*financeira execução de registro com ações de totalN.º

municípiopor fínanceira execução de 70% menos pelo com ações N.º%ATrefin

sendo o percentual de execução financeira por município igual a

100*ação da fínanceira execução de lValor tota

municípiopor registrada fínanceira ExecuçãoTrefin

.

Observação: a) como não possuem registro de execução financeira, as ações não orçamentárias não compõem o cálculo do %ATrefin; b) as ações que possuírem mais de 30% de recursos não regionalizáveis não integrarão o cálculo deste indicador. Já o percentual de recursos regionalizados por município é dado pela seguinte expressão:

100*fínanceira execução da lValor tota

municípiopor registrado fínanceira execução deValor %Refin

. A regionalização financeira deve ser realizada pelos municípios efetivamente beneficiados pelos bens ou serviços adquiridos ou contratados, independentemente da sede do órgão/entidade contratante ou das empresas/pessoas contratadas. Nesse sentido, busca-se aferir com quem são despendidos os recursos públicos, mediante o direcionamento atribuído aos bens ou serviços . Não será admitida a concentração da programação física e/ou financeira em Belo Horizonte ou no município sede de algum órgão ou entidade, sob o pretexto exclusivo de que o orçamento é gerenciado de forma centralizada, ou ainda quando, por dificuldades técnicas ou operacionais, as informações de regionalização não estejam disponíveis. Nesse último caso, as informações deverão ser regionalizadas conforme normatização presente Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG. Não entrarão cômputo do índice as ações cuja regionalização é de responsabilidade da SCPPO bem como aquelas que, a critério do Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, não são passíveis de regionalização, a saber, a) aquelas referentes ao pagamento da dívida pública interna e externa; b) as ações voltadas predominantemente para outros estados ou países; c) ações cujos produtos são indivisíveis e atendem direta e simultaneamente várias macrorregiões. Os parâmetros técnicos para regionalização da execução física e financeira são aqueles estabelecidos no Manual SIGPlan de Monitoramento do PPAG, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (link: http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/planejamento/ppag/ppag.asp).

78

Fórmula final: [(%ATrefis)*0,3] + [(%ATrefin)*0,3] + [(%Refin)*0,4].



Periodicidade: Bimestral

Fonte de Dados e Comprovação: SCPPO



NOTA = VA/VM*100

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 4- Número de dias de inscrição no CAUC

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a manutenção em dia da regularidade fiscal perante o governo federal de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a não comprometer a captação de recursos por parte do Governo de Minas Gerais. O indicador será contabilizado a partir de 1° de maio de 2012. Será descontado da nota final do indicador 0,5 ponto caso o órgão ou entidade entre pela segunda vez no Sistema CAUC durante o ano de 2012 pelo mesmo motivo (ou item).

Fórmula: Σ(dia de saída no CAUC – dia de entrada)


Unidade de Medida: Dia

Periodicidade: Anual

Fonte de Dados e Comprovação: Ministério da Fazenda. Os resultados obtidos se referem aos dias úteis em que o órgão apresentou-se inadimplente junto ao governo federal e teve seu CNPJ inscrito no Cadastro Único site da Secretaria do Tesouro Nacional, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp



Faixa De Faixa Até NOTA

0,00 100,00

0,00 3,00 90,00

3,00 6,00 80,00

6,00 9,00 70,00

9,00 12,00 60,00

12,00 0,00

Legenda:




VM: Valor da Meta

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.asp

79

Indicador 5- Índice de execução do planejamento anual de compras

Descrição: O indicador expressa a aderência das aquisições realizadas ao longo do ano ao Planejamento Anual de Compras de 2013. Atribuir-se-á valor ao percentual de execução quantitativa e qualitativa do planejamento de compras.

Fórmula:

⌈ ( ) ( ) ⌉ Onde: X = Execução Quantitativa do Planejamento Anual de Compras. Ela exprime a variação percentual entre o valor total homologado nos procedimentos de compras iniciados no Portal de Compras MG a partir de 01 de março 2013 e o valor global do Planejamento Anual de Compras.

Execução Quantitativa do Planejamento de Compras Valor

70% ≤ execução ≤ 130% 1

50% ≤ execução < 70% ou 130% < execução ≤ 150% 0,7

30% ≤ execuçã < 50% ou 150% < execução ≤ 200% 0,5

0% ≤ execução < 30% ou execução > 200% 0

Y = Execução Qualitativa do Planejamento de Compras. Ela exprime a variação percentual entre o rol de materiais/serviços planejados contemplados em processos de compras homologados no Portal de Compras MG e o rol total de materiais/serviços (planejados e não planejados) contemplados em processos de compras homologados no Portal de Compras MG. Serão considerados apenas procedimentos de compras iniciados no Portal de Compras a partir de 01 de março 2013.

ó

Execução Qualitativa do Planejamento de Compras Valor

70% ≤ execução ≤ 100% 1

50% ≤ execução < 70% 0,7

30% ≤ execução < 50% 0,5

0% ≤ execução < 30% 0




Fonte de Dados e Comprovação: Diretoria Central de Licitações e Contratos – DCLC

80




49,99 0,00

49,99 59,99 6,00

59,99 69,99 8,00

69,99 10,00

Legenda:




VM: Valor da Meta

Indicador 6- Índice de compras eletrônicas - pregão e cotação eletrônica de preços

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar a priorização das aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Pregão Eletrônico e Cotação Eletrônica de Preços. Este indicador tem foco na quantidade de processos de compra.

Fórmula: (A+B) / 2, onde: A = [(quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de processos de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns, passíveis de serem efetuados por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100; B = [(quantidade de processos de dispensa de licitação por valor realizados por meio de cotação eletrônica de preços para aquisição de bens e/ou serviços, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de processos de dispensa de licitação por valor, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica de preços, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100.




Fonte de Dados e Comprovação: Armazém de Dados do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.




74,99 0,00

74,99 79,99 40,00

79,99 84,99 60,00

84,99 89,99 80,00

89,99 100,00

Legenda:


81



VM: Valor da Meta

Indicador 7- Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidos e implantados pelo projeto gestão

Descrição: Apurar as compras e contratações dos itens incluídos em atas de registro de preços vigentes, realizadas em conformidade com as diretrizes do projeto GES, referentes às seis famílias citadas abaixo: 1. Material de Escritório – Gestor do Registro de Preços: Secretaria de Estado da Educação – SEE; 2. Equipamentos de Informática (computadores, servidores, notebooks) – Gestor do Registro de Preços: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; 3. Materiais Médico-Hospitalares – Gestor do Registro de Preços: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG; 4. Materiais Laboratoriais – Gestor do Registro de Preços: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS; 5. Coffee Breaks e Lanches para Eventos (CAMG e RMBH) – Gestor do Registro de Preços: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG; 6. Organização de Eventos (realizados em Minas Gerais) – Gestor do Registro de Preços: Secretaria de Estado da Educação – SEE. Se não houver nenhuma compra ou contratação de itens trabalhados pelo GES de alguma das famílias citadas, esta família será desconsiderada no cálculo do indicador do órgão/entidade.

Fórmula: (valor total adquirido pelo órgão conforme a política de GES para as famílias que compõem o indicador)/(valor total adquirido por esse órgão para as famílias que compõem o indicador)




Fonte de Dados e Comprovação: Armazém de Dados do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais. Cálculo de Desempenho:



59,99 0,00

59,99 69,99 40,00

69,99 79,99 60,00

79,99 89,99 80,00

89,99 100,00

Legenda:




VM: Valor da Meta

82

Indicador 8- Índice de ociosidade de materiais estocados

Descrição: O indicador tem como objetivo apurar a quantidade de itens ociosos presentes nos estoques dos órgãos/ entidades. Quanto menor for a quantidade de itens ociosos melhor será a gestão do órgão sobre seus almoxarifados. Será considerado ocioso o item de material que não tiver sido movimentado, ou seja, não tenha registro de saída, nos últimos 12 meses, contados a partir do mês de apuração do indicador. A meta considera uma redução da ociosidade dos materiais em estoque a partir de índice de referencia com ano base 2012

Fórmula:

∑

∑

Onde: X = Somatório dos itens de material distintos enquadrados como ociosos Y = Somatório dos itens de material estocados Obs.:

1) Será considerada para sua apuração a quantidade de itens distintos que se encontram ociosos e

não a soma das quantidades individuais destes itens. Ex: Se um órgão/ entidade possui 100 itens

distintos de material de consumo estocados e 12 deles estiverem ociosos, independente das

quantidades estocadas de cada um destes itens, será considerado que o índice de ociosidade do

órgão; entidade em questão será de 12%.




Fonte de Dados e Comprovação: Armazém de dados do módulo Material de Consumo do SIAD




49,99 0,00

49,99 59,99 60,00

59,99 79,99 80,00

79,99 100,00

Legenda:




VM: Valor da Meta

83

Indicador 9: Percentual de contratos assinados de obras, com ordem de inicio e pagamento da 1ª

medição com o Cadastro Específico do INSS - CEI vinculado ao CNPJ da empresa contratada.

Descrição: O indicador visa regularizar pendências que ocorreram quando as empresas contratadas para

executar os serviços de obras utilizaram no cadastramento junto ao INSS/CEI, o CNPJ do DEOP-MG. O que

gerou pendência junto ao INSS e consequentemente restrição do CNPJ do DEOP-MG e também sua

inscrição no Cadastro Único de Convênio - CAUC.

Dessa forma, o objetivo central do indicador proposto é verificar no ato do registro do CEI, o cadastramento

do CNPJ da empresa contratada, evitando à irregularidade e consequentemente a inscrição no CAUC do

CNPJ da Autarquia.

Serão contabilizados os contratos a partir do dia 1 de janeiro de 2012, sendo que, os anteriores a esta

data serão desconsiderados para cômputo da nota.

Fórmula: Nº das empresas contratadas para execução de serviços obra com CEI vinculado em seu

CNPJ/ Nº de obras contratadas * 100

Fonte de comprovação: Relatório gerencial emitido mensalmente pela Gerência de Contabilidade e

Finanças - GCF, contendo informações referentes a quantas obras foram contratadas e quantas empresas

possuem o registro regularizado. E também a consulta de regularidade das contribuições previdenciárias

emitida pelo site da Receita Federal.



Periodicidade de monitoramento: mensal

Periodicidade de avaliação: anual


Valor de referência:

Cálculo de desempenho: regra geral

Indicador 10: Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo.

Descrição: O indicador tem por objetivo mensurar o gerenciamento da execução física e financeira de

contratos, visando à redução do número de contratos que são renovados fora do prazo. Serão considerados

contratos renovados no prazo aqueles que forem publicados no Diário Oficial até 30 dias após o término da

vigência.

Serão considerados contratos de atividade meio os que envolvam: contratação de trabalhadores mirins

(ASPROM e correlatos); contratação de estagiários; contratos administrativos; reprografia e impressão;

serviço geral de informática; serviços de limpeza, conservação e apoio administrativo (MGS e correlatos);

aluguel; condomínio; manutenção de elevadores; assinatura do jornal MG; publicação no MG; vale

alimentação; correios; manutenção de veículos; combustível; passagem, hospedagem e eventos; contratação

de treinamento e capacitação; e demais contratos cujo gestor seja a unidade de Planejamento, Gestão e

Finanças (SPGF, DPGF ou unidade correlata).

84

Fórmula: [(Número de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / Número de contratos a

serem renovados no período)] X100

Fonte de comprovação: Controle interno da SPGF (tabulação constante dos dados).



Periodicidade de monitoramento: mensal

Periodicidade de avaliação: anual


Valor de referência:

Cálculo de desempenho: Resultado / meta, em que:

% de execução em relação à meta Nota

100 % 10

90,00% até 99,99% 6

80,00% até 89,99% 4

< 80% 0

Indicador 11: Tempo médio para distribuição do edital de licitação.

Descrição: O indicador busca diminuir o tempo médio para distribuição do edital, contabilizando o tempo de

elaboração do edital pela Gerência de Licitação, a emissão da respectiva nota jurídica, a assinatura do

Diretor Geral e a divulgação pública conforme determina a lei 8.666/93. O prazo será contabilizado a partir da

data de chegada formal do processo para licitar.

Fórmula: ∑ dos dias gastos para distribuição do edital de licitação/ Nº de editais de licitação

Fonte de comprovação: Relatório gerencial emitido mensalmente pela Gerência de Licitação - GLIC,

informando quantos editais foram distribuídos e contendo a data de chegada formal do processo na Gerência

e sua respectiva publicação.


Unidade de Medida: Dias úteis.

Periodicidade de monitoramento: Mensal.

Periodicidade de avaliação: Anual.

Polaridade: Menor melhor.

85




≤6 10

De 7 a 9 8

De 10 a 12 6

Acima de 13 0






COIMGE/SEPLAG.












COIMGE/SEPLAG.





86



Indicador 16- Taxa de Execução do Projeto “Adequação do Museu Mineiro” do Programa Circuitos



























87





























88




























89





























90








Produto 38- Taxa de Execução do subprojeto “Terminais Metropolitanos de Transporte” do Projeto

Mobilidade na Copa 2014, Programa Copa do Mundo 2014






Produto 39- Taxa de Execução do Projeto Associado “Desenvolvimento Aeroviário” vinculado as

Operações de Crédito






91

QUADRO DE PRODUTOS DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

EQUIPE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO


PE

SO

(%)

DATA DE

ENTREGA

Implementar plano

estratégico de TI 1

Elaboração de estudo de viabilidade para

certificação eletrônica em documentos do

DEOP-MG

Estudo de viabilidade elaborado 4% 30/12/2013



gestão de pessoas

2 Atualização do portfólio de servidores do

DEOP-MG Portfólio atualizado 4% 30/12/2013

3 Atualização do portfólio de demanda de

capacitação para servidores do DEOP-MG Portfólio atualizado 4% 30/12/2013

Desenvolver e

implementar plano de

comunicação do DEOP

4 Implantação do portal eletrônico do DEOP-

MG Portal eletrônico implantado 4% 30/12/2013

Implementar plano

estratégico de TI 5

Implantação do sistema de instrução e

requisição de diárias na intranet do DEOP-

MG

Sistema de instrução e requisição de

diárias implantado 4% 30/12/2013



gestão de pessoas

6 Plano de capacitação de servidores do

DEOP-MG

Plano de capacitação de servidores do

DEOP-MG realizado 3,6% 30/12/2013

92

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Produto 1- Estudo de viabilidade para implantação da certificação eletrônica em documentos do

DEOP-MG elaborado

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os responsáveis pela área de Tecnologia da

Informação a envidar esforços na elaboração de estudo de viabilidade para implantação de

certificação eletrônica em documentos do DEOP – MG, podendo ocasionar celeridade aos

processos e diminuição na produção de documentos.

Descrição: O Estudo de Viabilidade deverá apresentar o passo a passo para a implementação da

certificação, os valores envolvidos, bem como o tempo que seria gasto para implementação, além

de apontar quais documentos são passíveis de implementação de certificação eletrônica de acordo

com orientações de órgãos internos e externos de controle. Deverá, também, apontar em quais

processos esta certificação proporcionará celeridade e eliminação de documentos.

Critério qualitativo de aceitação: Estudo de Viabilidade contendo a conclusão acerca da

viabilidade de implementação, o tempo e os custos envolvidos, bem como apontando os

documentos passíveis de se implementar.

Fonte de comprovação: Estudo de Viabilidade impresso e aprovado pela Diretora de

Planejamento, Gestão e Finanças e pelo Diretor Geral do DEOP

Fonte dos dados: DPGF/DEOP


Produto 2- Portfólio dos servidores do DEOP atualizado

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os responsáveis pela Gestão dos Recursos

Humanos do DEOP a atualizar sempre o portfólio dos Servidores, de forma a possuir um

documento que seja base para o planejamento das políticas de recursos humanos desta Autarquia.

Descrição: O portfólio dos servidores do DEOP é um documento que contém todas as informações

acadêmicas e profissionais dos servidores do DEOP. Assim, devido a alta rotatividade dos

servidores do DEOP, bem como necessidade de atualização informacional, essencial pactuar a

atualização deste produto.

Critério qualitativo de aceitação: Portfólio atualizado com relatório anexo contendo uma análise

das informações.

Fonte de comprovação: Portfólio impresso e aprovado pela Diretora de Planejamento, Gestão e

Finanças.



93

Produto 3- Portfólio de demanda de capacitação atualizado

Objetivo: O objetivo deste produto é condicionar os responsáveis pela Gestão dos Recursos

Humanos do DEOP a atualizar sempre o portfólio de demanda de cursos para capacitação dos

recursos humanos do DEOP, de forma a possuir um documento que seja base para o

planejamento das políticas de recursos humanos desta Autarquia.

Descrição: O portfólio de demandas de capacitação é um documento que compila as

necessidades dos servidores em relação à cursos de capacitação essenciais ao desenvolvimento e

melhoria nas atividades exercidas no seu dia a dia de trabalho. Assim, essencial que o mesmo

esteja sempre atualizado e que exista um acompanhamento do atendimento das demandas.

Critério qualitativo de aceitação: Portfólio atualizado com relatório anexo contendo uma análise

das informações.

Fonte de comprovação: Portfólio impresso e aprovado pela Diretora de Planejamento, Gestão e

Finanças.



Produto 4- Implantar o portal eletrônico do DEOP-MG

Objetivo: O objetivo deste produto é garantir a implantação do Portal Eletrônico do DEOP em 2013

de forma a implementar um novo canal de comunicação com o cidadão mais interativo e

informacional, facilitando a visualização da informação desejada.

Descrição: O Portal Eletrônico será o novo meio de comunicação do DEOP com o cidadão. Será

mais interativo e contará com uma linguagem de programação mais atual.

Critério qualitativo de aceitação: Portal Eletrônico em funcionamento

Fonte de comprovação: Print da página do Portal Eletrônico



Produto 5- Implantar sistema de instrução e requisição de diárias na intranet do DEOP-MG

Objetivo: O objetivo deste produto é implementar na intranet do DEOP canal que possibilite a

requisição de diárias de viagem para os servidores. Isto proporcionará celeridade ao processo, bem

como facilitará o acesso à informação aos interessados.

Descrição: A requisição de diária de viagem é um formulário padrão que é preenchido por cada

interessado e encaminhado para a DPGF. Após a implantação da instrução e da requisição pela

Intranet será possível compartilhar e facilitar o acesso às informações sobre as normas de

requisição, bem como proporcionará celeridade ao processo para os servidores.

94

Critério qualitativo de aceitação: Sistema implantando na intranet contendo a instrução e a

requisição online e boletim informativo sobre este novo método de pedido de diárias de viagens

disponibilizado para todos os servidores.

Fonte de comprovação: Print da tela da Intranet contendo a instrução e a requisição.



Produto 6- Plano de capacitação de servidores do DEOP-MG

Objetivo: O objetivo deste produto é viabilizar aos servidores que desempenham atividades

administrativas no DEOP capacitações relacionadas à sua área de atuação profissional. Objetiva-

se o desenvolvimento continuado destes servidores e a consequente melhoria nos processos de

trabalho.

Descrição: O Plano de Capacitação se refere a um documento que será elaborado pela DPGF

estabelecendo que 20% dos servidores que desempenham atividades administrativas no DEOP

deverão ser capacitados em sua área de atuação em 2013. Estas capacitações poderão ser

realizadas internamente por meio de parcerias ou poderão ser ofertadas por terceiros, dependendo

da disponibilidade orçamentária.

Critério qualitativo de aceitação: 20% dos servidores que desempenham atividades

administrativas capacitados até 30/12/2013 nas suas áreas de atuação.

Fonte de comprovação: Relatório elaborado pela DPGF contendo o nome de cada servidor

capacitado, a área da capacitação e tempo de duração.



95

QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE PROCURADORIA

EQUIPE PROCURADORIA


OBJETIVO



2010 2011 2012 % 2013


e racionalizar os

processos

organizacionais

1 Tempo médio para assinatura de contratos de

obras dos Projetos/Processos Estratégicos 12 dias 11 dias 8 dias 34% 7 dias

2 Tempo médio para emissão de pareceres e notas

jurídicas sobre licitações e editais. ND ND 7 dias 33% 6 dias

3 Tempo médio para emissão de pareceres sobre

aditivos ND ND ND 33% 8 dias

96

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE PROCURADORIA

Indicador 1- Tempo médio para contratação de obras dos Projetos/Processos Estratégicos

Descrição: Esse indicador tem como objetivo monitorar o prazo médio do processo de contratação de obras

dos Projetos/Processos Estratégicos sob a responsabilidade da Procuradoria. A fase de contratação inicia-se

após a publicação da homologação e termina com a publicação do contrato. Serão desconsiderados da

contagem desse indicador os fatores justificáveis que não são de governabilidade da equipe.

Fonte de comprovação: Relatório de envio do processo de execução formalizado para Procuradoria via o

Sistema de Controle e Acompanhamento de Demanda (CADE) e cópia da Publicação do Extrato do Contrato

no Diário Oficial de Minas Gerais.


Fórmula: Σ Dias gastos para contratação de obras dos Projetos/Processos Estratégicos

Número total dos Projetos/Processos Estratégicos contratados

Unidade de Medida: Dias úteis.

Periodicidade de monitoramento: Mensal.

Periodicidade de avaliação: Anual.

Polaridade: Menor melhor.


Resultado em execução da


≤7,00 10

De 8,00 a 9,00 8

De 10,00 a 11,00 6

Acima de 11,00 0

Indicador 2 - Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações e editais.

Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a licitações, e editais são

atendidas pelas unidades jurídicas dos órgãos e entidades do Estado. O tempo será computado em dias

úteis, na forma da contagem dos prazos processuais, isto é, exclui-se do cômputo a data do início e inclui-se

a data do vencimento. Ademais, os prazos não podem se iniciar ou encerrar em dias não-úteis. Considera-se

como marco inicial a data da entrada do requerimento na unidade jurídica e como marco final a data da saída

do parecer ou nota jurídica da unidade. Para tal, serão consideradas as datas do controle interno. Serão

computados os pareceres e notas conclusivos que deixarem a unidade dentro do período avaliatório. Os

pedidos de diligência ficarão fora da contagem do prazo, o que significa que quando for realizada alguma

diligência o cômputo do prazo é interrompido, pois para a emissão de um parecer ou nota jurídica pressupõe-

se que o expediente esteja completa e adequadamente instruído.

Fórmula: [(Somatórios dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações e

editais) / (número total de pareceres e notas jurídicas sobre licitações e editais emitidos)]


Cumulatividade: Anual


97


Unidade de medida: dias úteis.

Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatórios internos da Procuradoria Jurídica do DEOP validados pela

Gerência de Licitação

Cálculo do Desempenho: (1 – [(resultado - meta) / meta]) * 10

Indicador 3- Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre aditivos contratuais

Descrição: O indicador buscará aferir a agilidade com que as demandas relativas a aditivos contratuais são

atendidas pelas unidades jurídicas dos órgãos e entidades do Estado. O tempo será computado em dias

úteis, na forma da contagem dos prazos processuais, isto é, exclui-se do cômputo a data do início e inclui-se

a data do vencimento. Ademais, os prazos não podem se iniciar ou encerrar em dias não-úteis. Considera-se

como marco inicial a data da entrada do requerimento na unidade jurídica e como marco final a data da saída

do parecer ou nota jurídica da unidade. Para tal, serão consideradas as datas do controle interno. Serão

computados os pareceres e notas conclusivos que deixarem a unidade dentro do período avaliatório. Os

pedidos de diligência ficarão fora da contagem do prazo, o que significa que quando for realizada alguma

diligência o cômputo do prazo é interrompido, pois para a emissão de um parecer ou nota jurídica pressupõe-

se que o expediente esteja completa e adequadamente instruído.

Fórmula: [(Somatórios dos dias gastos para a emissão de pareceres e notas jurídicas sobre aditivos

contratuais) / (número total de pareceres e notas jurídicas sobre aditivos contratuais emitidos)]


Cumulatividade: Anual



Unidade de medida: dias úteis.

Fonte dos Dados e de Comprovação: Relatórios internos da Procuradoria Jurídica do DEOP validados pela

Gerência de Licitação

Cálculo do Desempenho: (1 – [(resultado - meta) / meta]) * 10

98

QUADRO DE INDICADORES DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL

EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL


OBJETIVO



2010 2011 2012 % 2013


e racionalizar os

processos

organizacionais

1 Índice médio de execução geral do Plano Anual

de Auditoria 88,50% 96% 95,45% 100 100%

99

DESCRIÇÃO DOS INDICADORES DA EQUIPE AUDITORIA

Indicador1: Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.

Descrição: O indicador tem como objetivo medir o percentual de execução das ações previstas no Plano

Anual de Auditoria - PAA pelas Unidades de Auditoria Setoriais e Seccionais do Sistema de Controle Interno

do Poder Executivo Estadual.

Fórmula: Cada meta será avaliada com uma nota entre 1,0 (cumprida) e 0 (não cumprida), conforme

critérios definidos no Plano de Auditoria. Após essa avaliação, será feita a média ponderada das notas de

cada meta pactuada, considerando os pesos definidos no mesmo, e dessa forma, chegando à taxa de

execução.

Unidade de medida: Percentual

Periodicidade de monitoramento: Anual



Fonte: Relatório Consolidado de Avaliação de Execução do PAA

Meta: 100%

Cálculo de desempenho: Resultado/meta*100

A nota para fins de Acordo de Resultado será igual a taxa de execução do Plano Anual (cálculo de

desempenho).

À taxa de execução inferior a 60% será atribuída nota 0

Data para disponibilização dos dados: 15/01/2013

100

ANEXO IV – SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO Do processo de avaliação do Acordo de Resultados A avaliação do Acordo de Resultados será realizada por meio dos instrumentos listados abaixo, conforme os prazos, modelos e orientações repassados pela SEPLAG:

Relatórios de Execução elaborados pelos Acordados, assinados pelo Acordante e encaminhados para a CAA;

Reuniões da CAA; Relatórios de Avaliação, elaborados pela CAA.

Os Relatórios de Execução observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) informar o resultado de cada indicador, ação ou marco pactuado para o período avaliado; b) indicar a fonte de comprovação da informação; c) propor recomendações para a próxima pactuação; d) trazer informações relativas à execução dos indicadores e produtos. Os Relatórios de Avaliação observarão o modelo disponibilizado pela SEPLAG e deverão: a) indicar a nota atribuída a cada indicador, ação ou marco avaliado e a nota total atribuída pela comissão; b) propor recomendações para a posterior pactuação. Do cálculo da nota de desempenho do Acordado 1. Cálculo da nota de cada indicador Ao final de cada período avaliatório, os indicadores, serão avaliados calculando-se o percentual de execução das metas previstas para cada indicador, em particular, conforme fórmula de cálculo de desempenho definida na descrição de cada um. Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão determinadas notas de 0 (zero) a 100 (cem) para cada um destes, conforme regra de pontuação predeterminada por indicador, na sua descrição ou, subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida: Regra geral de atribuição de notas a indicadores: Para cada indicador, ação ou marco pactuado para o qual não tenha sido predefinido uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 100, aplicando-se a seguinte regra geral: Regra geral para cálculo de desempenho: [∆ do resultado / ∆ da meta] X 100 Onde: ∆ do resultado = Resultado – Valor de referência (V0) ∆ da meta = Meta – Valor de referência (V0) OBS1: Se o resultado obtido for negativo, a nota atribuída será 0. OBS2.: No caso de polaridade maior melhor, cuja meta seja menor ou igual ao valor de referência (V0), e no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja maior ou igual ao valor de referência (V0), o cálculo de desempenho se restringirá à apuração percentual da execução em relação à meta e receberá pontuação conforme tabela abaixo:

% de execução em relação à meta Nota

≥ 100 % 100

95,00% até 99,99% 80

90,00% até 94,99% 60

80,00% até 89,99% 40

< 80% 0

101

A tabela acima não se aplica aos casos em que o valor de referência (V0) não exista. Nestes casos, a nota do indicador será calculada da seguinte forma:

1) para polaridade maior melhor = (resultado / meta) X 100; 2) para polaridade menor melhor = {1 – [(resultado – meta) / meta]} X100

Para cada indicador a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de desempenho, será 100 e a nota mínima será 0. 2. Cálculo da nota de cada produto Ao final do ano, os produtos serão avaliados calculando-se o percentual de execução das metas previstas para cada ação em particular, conforme critério de aceitação / cálculo de desempenho definido na descrição de cada ação. Quando a ação não possuir critério de aceitação / cálculo de desempenho predefinido, esta seguirá a seguinte regra geral: Regra geral para cálculo de desempenho para os casos de realização integral:

Situação da ação Nota

Realizada em dia 100

Até 30 dias de atraso 80

De 60 dias de atraso 70

De 61 dias a 90 dias de atraso 60

De 120 dias de atraso 50

Acima de 120 dias de atraso 0

A data limite para avaliação de qualquer produto/marco realizado com atraso será o último dia útil de janeiro do ano seguinte ao ano a que se referem as metas. No caso de realização parcial da ação, a nota variará entre 0 (zero) e 50 (cinquenta) pontos, de acordo com deliberação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, considerando-se o grau de execução da ação e a justificativa apresentada pelos acordados. Para cada produto, a nota máxima atribuída, independente do resultado do cálculo de desempenho, será 100 e a nota mínima será 0. Do cálculo da nota das equipes O desempenho de cada equipe será aferido segundo a fórmula abaixo:

Σ (nota de cada indicador e/ou produto x peso respectivo) Σ dos pesos

Quando alguma meta for desconsiderada, conforme deliberação da Comissão de Avaliação, seu peso deverá ser proporcionalmente redistribuído entre as outras metas. Cálculo da avaliação de produtividade por equipe O cálculo da avaliação de produtividade por equipe será realizado, nos termos da legislação, da seguinte maneira:

- Produtividade por equipe = ___%*N 1+ ___%*N 2*Fa ** - N 1 = Nota atribuída à 1ª Etapa do Acordo de Resultados - N 2 = Nota atribuída à Equipe na 2ª Etapa do Acordo de Resultados - Fa = Fator de Aderência (fator de cumprimento de às macrodiretrizes,

determinadas pela matriz de aderência), onde:

102

0 ≤ Fa ≤ 1

Informações complementares Todos os cálculos de notas serão feitos com 2 (duas) casas decimais e o arredondamento deverá obedecer às seguintes regras:

- se a terceira casa decimal estiver entre 0 e segunda casa decimal permanecerá como está; e - se a terceira casa decimal estiver entre 5 e segunda casa decimal será arredondada para o número imediatamente posterior.

Na ausência de disposição em contrário, todos os cálculos que dependam de valores anteriores como referência deverão considerar o valor apurado para o período imediatamente anterior, conforme a periodicidade de apuração do indicador. Este valor de referência será, então, atualizado conforme o valor constante nos Relatórios de Execução e Avaliação que forem elaborados.

103

ANEXO V- CÁLCULO DA TAXA DE EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS/SUBPROCESSOS INTEGRANTES

DOS PROJETOS/PROCESSOS ESTRATÉGICOS

Descrição da Execução do Portfólio Estratégico Setorial:

Conceito: Os Programas Estruturadores são compostos por projetos e processos governamentais

considerados prioritários, tendo em vista sua maior capacidade transformadora e maior possibilidade de

promover a sinergia entre os Resultados Finalísticos que se pretendem alcançar e os produtos e indicadores

sobre os quais os projetos e processos atuam. Os Programas Estruturadores apresentados foram concebidos

e agrupados de forma a viabilizar uma intervenção sistêmica nas diversas redes de desenvolvimento

integrado. Assim, toda Rede de Desenvolvimento Integrado conta com a intervenção de, pelo menos, um

Programa Estruturador.

1) Cálculo da execução do portfólio estratégico

Descrição: Para avaliar o índice de execução do portfólio estratégico, faz-se uma análise:

- do índice de execução de cada projeto e processo estratégico diretamente sob a responsabilidade de

órgão ou entidade do Sistema;

- do índice de execução do conjunto de subprojetos e subprocessos pelas quais o órgão e/ou a entidade do

Sistema em questão seja responsável em projetos e processos estratégicos sob a responsabilidade de órgãos

ou entidades de outros Sistemas.

O conjunto de subprojetos e subprocessos deste Sistema pertencentes a projetos e processos

estratégicos de outros Sistemas é considerado como um dos projetos/processos elencados no Quadro de

Execução do Portfólio Estratégico e será tratado como tal para fins de cálculo da taxa de execução, à

semelhança dos demais projetos e processos estratégicos do Sistema.

A fórmula de cálculo do índice de Execução do portfólio estratégico é a seguinte:

NF = [Σ (NPE )/n]

Onde:

- NF = Nota Final da execução do portfólio estratégico da Secretaria;

- NPE = Taxa de execução de cada Projeto e Processo Elencado no Quadro I.2 de Execução do

Portfólio Estratégico;

- n = número de projetos e processos elencados no Quadro de Execução de projetos estruturadores.

104

2) Fórmula para o índice de execução de cada Projeto conforme Quadro I.2

Cada projeto elencado no Quadro de Execução do Portfólio Estratégico terá sua taxa de execução de Projeto

(NPJ) calculada conforme fórmula a seguir:

NPJ = PMrc * TXMrc + PMet * TXMet + PFin * TXFin

Onde:

- NPJ = Taxa de execução de cada Projeto elencado no Quadro I.2;

- PMrc = peso do marco

- TXMrc = taxa de execução do marco

- PMet = peso da meta

- TXMet = taxa de execução da meta

- PFin = peso do financeiro

- TXFin = taxa de execução do financeiro

Os pesos variam de acordo com o definido na declaração de escopo do projeto no campo peso da taxa de

execução. As opções possíveis são:

Peso da Taxa de Execução Peso

Marco Meta Financeiro

Apenas Marcos 1 0 0

Apenas Metas 0 1 0

Marcos e Metas 0,5 0,5 0

Metas e Financeiro 0 0,7 0,3

Marcos e Financeiro 0,7 0 0,3

Marcos, Metas e Financeiro – Padrão 0,4 0,4 0,2

Marcos, Metas e Financeiro – Metas Mais

Relevantes*

0,2 0,6 0,2

Marcos, Metas e Financeiro – Marcos Mais

Relevantes*

0,6 0,2 0,2

* A priorização do quesito Metas ou Marcos deverá ser formalizada e justificada junto ao Comitê Integrado

de Mudanças do GERAES - COIMGE

3) Fórmula para a taxa de execução de cada Projeto Estratégico

105

Cada Projeto será avaliado, no que couber, quanto ao aspecto de execução física (metas), temporal

(marcos) e financeira. A execução financeira considera a execução do crédito inicial,desconsiderados os

valores das Fontes 24 e60. Os quesitos Metas, Marcos e Financeiro serão avaliados conforme regras a seguir:

3.1) Taxa de Execução das Metas (TXMet):

A taxa de execução de metas do projeto é dada pelas fórmulas abaixo:

Faixas 70% - 110% 111% -

120%

Acima de 121% Abaixo de 70%

Fórmula = Real /

Meta

= 110% = 110–((Real/Meta)-

120)

= 70–(70-

(Real/Meta))*2)

Nota Máxima da

Faixa

110 110 109 68

Nota Mínima da

Faixa

70 110 0 0

Real = realizado (execução física) do mês

Meta = meta (meta física) do mês

3.2) Taxa de Execução dos Marcos (TXMrc)

A taxa de execução dos marcos do projeto é dada pelas fórmulas abaixo, onde:

Faixas – Dias de Atraso 1 - 60 61 – 120 121 - 150 151 - 180

Fórmula = 1 – (N/360) = 1 –

(N*1,6/360)

= 1 –

(N*1,8/360)

= 1 –

(N*2/360)

Nota Máxima da Faixa 0,9972 0,7289 0,3950 0,1611

Nota Mínima da Faixa 0,8333 0,4667 0,2500 0,0000

O cálculo é feito da seguinte forma:

106

Para cada subprojeto do projeto, deve-se extrair a média de dias de atraso dos seus marcos finais –

somente os marcos finais do ano corrente impactam na taxa de execução;

Extrai-se a média das diversas médias obtidas para cada subprojeto (N);

De acordo, com o valor do N, usa-se uma das quatro fórmulas do quadro acima.

3.3) Taxa de Execução do Financeiro (TXFin)

O cálculo é dado pelas fórmulas abaixo:

A partir do cálculo da faixa, verifica-se em qual dos casos abaixo ela se encontra, para se chegar ao valor final

da taxa de execução.

Faixas 70% - 100% Acima de 100% Abaixo de 70%

Fórmula = 100% = 100-(((Empenho/Inicial)*2)-

100)

= 70-(70-

(Empenho/Inicial))

Nota Máxima da

Faixa

100 98 69

Nota Mínima da

Faixa

100 0 0

Empenho = valor Despesa Empenhada do SIAFI*

Inicial = valor Crédito Inicial do SIAFI*

*Devem ser desconsiderados para o cálculo da taxa de execução financeira os valores procedentes das

fontes 24 e 60

Considerações adicionais

1. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao Crédito

Inicial previsto na Lei Orçamentária (LOA);

2. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e Orçamentária

(JPOF) no âmbito dos projetos estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada para fins de

apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as metas sejam aumentadas

proporcionalmente à suplementação;

107

3. As ações de projetos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou

nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero;

4. As solicitações de cancelamento de subprojeto deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o

GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento terá sobre o cálculo da taxa de

execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na

ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do

Projeto Estratégico a que pertença;

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e

acompanhamento do projeto estratégicor.

Periodicidade de apuração: conforme periodicidade de avaliação/acompanhamento definida,

ocorrendo no mínimo, ao final de cada exercício financeiro, com disponibilização dos dados até 29 de janeiro

do exercício seguinte. O cálculo da taxa de execução é cumulativo ao longo do exercício financeiro e não-

cumulativo de um exercício financeiro para outro.

4) Fórmula para a taxa de execução de cada ação de Processo Estratégico

A taxa de execução dos processos é composta por:

• Nível de Serviço (Indicadores selecionados do processo)

• Produtos Selecionados

• Planos de Melhoria selecionados

• Financeiro

Os pesos entre os itens serão selecionados pela SUGES/SCPPO.

Nprocesso = média ponderada dos itens

Nprocesso = Ns*Ps + Np*Pp + Npm*Ppm + Nf*Pf

- 90% a 110% - até 10% de desvio > nota = 100

- 70% a 89,99% ou de 110,01% a 130% - entre 10,01% de desvio e 30,0% de desvio > nota = (percentual

executado/percentual programado)

- acima de 30,01% de desvio > nota =

4.1) Nota do Nível de Serviço

Ns = média simples das taxas de execução dos indicadores selecionados de processo

108

- Não cumulativa - média das notas dos meses apurados (meta realizada/meta prevista). Se o

resultado for acima de 100%, a nota é o valor alcançado até o limite de 110%.

Referencial - Nota da ação referente ao quesito meta = (meta realizada no mês – valor de referência)

/ (meta prevista no mês –valor de referência).

4.2) Nota do Produto

Np = média simples do desempenho* dos produtos selecionados

*Desempenho = valor apurado/meta

Nota = média das notas dos meses apurados (meta realizada/meta prevista).

Se o resultado for inferior a 70%, a nota da meta é igual a 0. Se for maior ou igual a 95%, a nota da meta é

igual a 1. Se o resultado for acima de 100%, a nota é o valor alcançado até o limite de 110%.

4.3) Nota do Plano de Melhoria

Npm = mesmo cálculo da taxa de execução de projeto (marcos)

4.4) Nota do Financeiro

A taxa de execução financeira do processo é dada pelas fórmulas abaixo:

(d) = desvio

(x) = nota mensal de desempenho financeiro

Nf =média(x), em que:

(d) = módulo de {{1 - (Execução orçamentária do mês/ Execução programada para o mês no cronograma de

desembolso)}* 100}

- Se (d)<= 10; x= 100;

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- Se 10 < (d) < 30 ; x = 100 – (d)

- Se (d)>= 30; x=0

Considerações adicionais

1. Para calcular a taxa de execução financeira será considerada a despesa empenhada em relação ao

cronograma de desembolso apresentado no Plano de Processos;

2. Os recursos adicionais, aplicados por determinação da Junta de Programação Financeira e Orçamentária

(JPOF) no âmbito dos processos estratégicos, serão estornados do valor da despesa executada para fins de

apuração da execução financeira em relação ao crédito inicial, desde que as metas sejam aumentadas

proporcionalmente à suplementação;

3. Os subprocessos estratégicos que, por qualquer razão, não tiverem cumprido nenhum marco e/ou

nenhuma meta terão execução financeira avaliada com nota zero;

4. As solicitações de cancelamento de subprocesso deverão ser fundamentadas e encaminhadas para o

GERAES, que definirá sobre que impactos o eventual cancelamento terá sobre o cálculo da taxa de

execução. Os efeitos do cancelamento devem ser registrados no Relatório de Situação (Status Report). Na

ausência do referido registro, presume-se que a ação receberá nota zero no cálculo da taxa de execução do

Processo Estratégico a que pertença;

Quaisquer dúvidas deverão ser sanadas com a Equipe do GERAES responsável pelo monitoramento e

acompanhamento do processo estratégico.

Periodicidade de apuração: conforme periodicidade de avaliação/acompanhamento definida, ocorrendo no

mínimo, ao final de cada exercício financeiro, com disponibilização dos dados até 29 de janeiro do exercício

seguinte. O cálculo da taxa de execução é cumulativo ao longo do exercício financeiro e não-cumulativo de

um exercício financeiro para outro.

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ANEXO VI - PRERROGATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DE AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. Alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento em comissão, das funções gratificadas e das gratificações temporárias estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que não acarrete aumento de despesa. 2. Aplicar os limites de dispensa de licitação estabelecidos no parágrafo único do artigo 24 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993. 3. Conceder vale-transporte aos servidores em efetivo exercício do órgão ou entidade, exclusivamente para seu deslocamento residência-trabalho-residência, conforme regras definidas a seguir: a) Fazem jus ao Vale-transporte os servidores que: - Não gozem de passe livre em transporte coletivo; - Estejam em exercício em Município com população total superior a cem mil habitantes ou integrante das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço; - Percebam remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº. 8.517, de 9 de janeiro de 1984. b) O benefício será concedido considerando-se o valor real das tarifas de transporte público coletivo efetivamente utilizadas pelo servidor e na quantidade necessária para o deslocamento diário residência-trabalho-residência do servidor que faça jus ao benefício. c) Cabe ao órgão ou entidade apurar a necessidade de recebimento de vales-transporte pelos servidores, exigindo destes as comprovações cabíveis para a concessão do benefício. d) O Vale-transporte será concedido em papel ou cartão recarregável, conforme disponibilidade da concessionária de transporte coletivo da cidade, sendo absolutamente vedada a sua concessão em espécie. e) Não é permitida a cumulatividade entre o auxílio transporte de que trata o art.48 da Lei 17.600/08, pago na folha de pagamento do servidor e o Vale-transporte concedido por meio desta autonomia. Antes de iniciar a distribuição de Vales-transporte, o órgão ou entidade providenciará o cancelamento do Auxílio Transporte junto à Superintendência Central de Administração de Pessoal da SEPLAG. f) A concessão do benefício está condicionada à disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade e, na falta de dotação orçamentária suficiente para o custeio do benefício, o órgão ou entidade só poderá concedê-lo se providenciada a anulação de outras despesas correntes previstas em seu crédito orçamentário inicial em montante suficiente para suplementar a dotação orçamentária de custeio do vale. g) A avaliação insatisfatória do Acordo de Resultados enseja a suspensão do vale-transporte até que nova avaliação satisfatória seja alcançada. 4. Conceder, como ajuda de custo pelas despesas com alimentação, vale-refeição, vale-alimentação ou vale com a dupla função alimentação-refeição, em ticket ou cartão, ao servidor em efetivo exercício no órgão ou entidade, cuja jornada de trabalho seja igual ou superior a 6 (seis) horas diárias ou 30 horas semanais, conforme regras definidas a seguir: a) O benefício será concedido, mensalmente, na proporção de 01 (um) vale-alimentação / refeição, por dia efetivamente trabalhado, aos servidores em efetivo exercício no órgão ou entidade. b) O valor de face do vale-alimentação / refeição será de até R$10,00 / dia. c) O valor total do benefício a ser recebido será calculado a partir da multiplicação do número de dias efetivamente trabalhados pelo valor de face do vale-alimentação / refeição. d) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou da entidade ou, na ausência

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destes, com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio. e) Este benefício não é cumulativo com o auxílio-alimentação incluído na folha de pagamento do servidor que perceba remuneração igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos e o órgão ou entidade providenciará o cancelamento deste auxílio antes de iniciar a distribuição do benefício em cartão ou ticket. f) Aos servidores do órgão ou entidade que gozem de alimentação gratuita ou subsidiada, o benefício somente poderá ser concedido na modalidade “vale-alimentação”. 5. Admitir estagiários observando as seguintes condições: a) Fica permitida, ainda, a concessão aos estagiários bolsistas de vale-transporte, em valores atualizados das tarifas de transporte público coletivo efetivamente utilizadas pelo estagiário, para custeio do seu deslocamento nos dias de freqüência ao estágio, até o local deste. b) Os vales-transporte poderão ser fornecidos em papel ou cartão recarregável. c) O benefício será custeado com os recursos próprios do órgão ou entidade ou, na ausência destes, com os recursos orçamentários de custeio previstos na LOA de cada exercício, em dotação orçamentária específica, admitida suplementação para as dotações orçamentárias insuficientes mediante anulação prévia de outros recursos orçamentários de custeio. d) O valor máximo das bolsas de estágio que poderão ser concedidas são, para estudante de Nível Médio com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 223,33 e R$ 268,01. E para estudante de Nível Superior com carga horária semanal de 20 e 30 horas, respectivamente R$ 452,02 e R$678,00. 6. Atuar diretamente como permitente, cedente ou doador de materiais incorporados, observando o seguinte: a) O órgão ou entidade deverá realizar o registro da movimentação no módulo de material permanente do SIAD; b) as doações deverão ter anuência prévia da Bolsa de Materiais, exceto quando os bens forem adquiridos com este fim específico. 7. Contratar diretamente seguro para cobertura de imóveis tombados, dano total de aeronaves e veículos especiais, dispensada prévia avaliação e autorização da SEPLAG, desde que observada a legislação aplicável, especialmente no que concerne ao adequado processo licitatório e, no que couber, aos procedimentos previstos na Resolução Seplag nº. 69, de 20 de novembro de 2003. 8. Conceder, nos regimes de adiantamento de despesas em viagem e miúdas, valores máximos de R$ 250,00 para combustíveis e lubrificantes para veículo em viagem; R$ 250,00 para reparos de veículos em viagem; R$ 250,00 para transporte urbano em viagem; e R$ 400,00 para despesas miúdas.

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