30/08/2010 16:26 Prefeitura Municipal de Cesario Lange ... · JUSTIFICATIVA Indicadores Unidade de Medida Índice ... implantar posto de correios na fazenda velha e posto do inss

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PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Fiscalizar o executivo na administração und 25,00 100,00Recuperar o prédio e adquirir equipamentos necessarios und 25,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 780.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO

Legislar e Fiscalizar o Executivo Municipal.

Fiscalizar a legislação vigente junto ao executivo.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

2010Dados Aprovados pelo Legislativo

Situação: Aprovada na Íntegra Fundamento Legal: 1236/2009 Data: 24/07/2009 Tipo: Lei

INICIAL

Prefeitura Municipal de Cesario Lange - SPPlanejamento Orçamentário - LDO

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/CustosCustos para o Exercício

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAGABINETE E DEPENDENCIAS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Implantação do Plano Diretor no Municipio % 0,00 100,00Publico Alvo a População % 25,00 100,00Reformas e ampliações do Prédio existente % 25,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA


R$ 1.319.062,00

REFORMULAÇÃO ADMINISTRATIVA

Atendimento em geral a população do municipio.

Para agilizar os processos administrativos, capacitar funcionarios e incentivo.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Incentivo ao Comercio % 30,00 100,00Estimulo a microempresa % 30,00 100,00Parceria com a empresa % 30,00 100,00Capacitação % 45,00 100,00Incentivo Racional ao uso da agua % 25,00 100,00Casa do Cidadão und 0,00 100,00Instalação da Vara Distrital und 0,00 100,00Valorização do funcionalismo % 25,00 100,00Saneamento ambiental % 25,00 100,00Manutenção da Vara Distrital % 0,00 100,00


Para que a população tenha melhor qualidade de vida e municipio desenvolvido atendendo assim os jovens, criançase melhor idade com lazer e atividades.


R$ 1.141.840,00

ENCARGOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO

Apoio a população no comercio local, isenções fiscais para atrair novas empresas, construção de casa, parcerias comempresas, estimulo a microempresa, implantar posto de correios na fazenda velha e posto do inss.

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Salarios dos Inativos e Pensionistas 100,00 100,00


Pagamento dos inativos e pensionistas existentes no municipio

Para atender a legalidade dos estatutarios exixtentes.


R$ 94.500,00

APOSENTADORIAS E REFORMAS

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Precatórios existentes 0,00 100,00Precatórios a incluir % 0,00 100,00


SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de precatórios já existentes e lançados para os períodos seguintes

Atendimento das normas legais junto ao tribunal de contas e órgãos da justiça


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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Trabalho % 80,00 100,00Fonte de renda % 75,00 100,00Benfeitorias m² 50,00 100,00



R$ 300.000,00

INCENTIVO AS INDUSTRIAS DO MUNICIPIO

Ampliar e fazer melhorias no distrito industrial, estimulando a implantação de novas empresas, pavimentando ebenfeitorias necessárias.

Beneficiando assim o distrito industrial ], pode-se aumentar a fonte de renda de nossos municipes, trabalhonecessário para não precisar sair do municipio procurar emprego

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Terrenos und 50,00 100,00Casas Populares und 50,00 100,00


Adquirindo terrenos para casas populares, irá beneficiar uma boa parte da população carente, que ainda não possuimoradia própria


R$ 300.000,00

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CASAS POPULARES

Desapropriação de terrenos para construção de casas populares

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Recolhimento de Pasep % 100,00 100,00


Pagamento do pasep referente a arrecadação do municipio

Atendendo assim as normas legais no recolhimento junto a receita federal - pasep


R$ 254.100,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP

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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Terrenos und 50,00 100,00


AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENOS

Aquisição de terrenos para obras diversas da administração, que ainda não possuem local apropriado

Terrenos para que construam obras como prédio sede, posto de inss e ou


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PROGRAMA




OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Reserva para atendimento emergencial 100,00 100,00



R$ 232.450,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Atendimento emergencial

Em casos de calamidade publica, como enchentes, estiagem e ou

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE DESENV. POLITICO E PEDAGOGICO


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Alunos em fase de aprendizagem % 90,00 100,00Construções e Reformas % 90,00 100,00


Atender as crianças nas creches e emeis integral.


R$ 1.588.701,00

RESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Manutenção do ensino de 0 a 6 anos.

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Alunos em fase de aprendizagem % 90,00 100,00Merenda % 90,00 100,00Construção e Reformas nas Escolas Municipais % 90,00 100,00Subvenção para APAE % 90,00 100,00


Atendimento ao ensino fundamental

Renovar e estruturar o ensino fundamental de acordo com as normas legais


R$ 2.548.258,00

RENOVAÇÃO NA ESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Alunos e Professores % 90,00 100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 6.558.000,00

ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PROFESSORES E MANUTENÇÃO

Atendimento aos alunos, professores e manutenção

Para atender a demanda do Convenio distribuindo assim os 40% com a manutenção e os 60% repassar aosprofessores para atender a legislação vigente


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE CULTURA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

Publico Alvo a População % 70,00 100,00



R$ 50.000,00

MANUTENÇÃO DA CULTURA

MANUTENÇÃO DA CULTURA

Incentivo e manutenção da Cultura no Município

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE ASSISTENCIA A SAUDE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



Atendimento reformulado na administração de medicamentos, atendimentos de emergencia, revisão nos programasde Saúde, Ampliação de Convênio junto a Santa Casa


R$ 3.430.749,00

REFORMULAÇÃO NO ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA

REFORMULAÇÃO NO ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAFUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



CESARIO LANGE SOLIDARIA

Viabilizar o atendimento em geral


R$ 550.000,00

CESARIO LANGE SOLIDARIA

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA ADOLESCENTE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



CONSELHEIROS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO AOS ADOLESCENTES

CONSELHEIROS EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO AOS ADOLESCENTES

Atendiento e acompanhamento para recuperação dos dependentes quimicos e incentivo ao Conselho das Drogas


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE ESPORTES


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo




R$ 516.800,00

REFORMULAÇÃO ESPORTIVA

REFORMULAÇÃO ESPORTIVA

Atendimento aos esportistas do Municipio, contratando professores de níveis para atender os esportistas, reformas doestádio, campos , reforma do NIC, e participação

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS URBANOS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



Infraestrura na área Urbana e Rural, rede de esgoto, calçadas, iluminação e pavimentação das ruas dos bairros dosTorninos, Haras do Sul, Jd das Flores, Acesso a Vila do Cruzeiro ao Jd Europa e outros Bairros do Municipio


R$ 1.212.835,00

INFRAESTRUTURA URBANA

INFRAESTRUTURA URBANA

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMASERVIÇOS DE ESTRADAS RODAGENS MUNICIPAIS


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



CONSERVAÇÃO E REFORMAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS

Conservar as estradas municipais, para acesso dos produtores rurais e os demais, e atender assim a demanda dosprodutos que saem dos pólos agricolas até os comércios locais e fora do municipio para negociação dos mesmos


R$ 790.695,00

CONSERVAÇÃO E REFORMAS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS

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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE TRANSITO


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo



READEQUAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL

READEQUAÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL

Agilizar a Fiscalização e Ronda Escolar, para melhoria do Municipio


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PROGRAMA


UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMADEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

IndicadoresUnidade

de Medida

ÍndiceRecente

ÍndiceFuturo

RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRICOLA, PECUÁRIA E AMBIENTAL % 90,00 100,00



R$ 176.210,00

RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

RESTRUTURAÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

Dar apoio ao pequeno agricultor e atender a demanda da agricultura no Municipio.

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