3.6 Projeto nº 447/2014

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PARECER TÉCNICO-ORÇAMENTÁRIO DE PROJETO SECRETARIA EXECUTIVA FHIDRO

Título

Sistema de Esgotamento Sanitário para área urbana da cidade de Mariana – revisão e atualização do projeto básico do SES de Mariana, elaboração de estudos e projetos complementares e elaboração de projetos executivos de engenharia.

Projeto Nº 447

Proponente SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARIANA

ENQUADRAMENTO DO PROJETO AOS OBJETIVOS DO FHIDRO

O projeto proposto pelo “Serviço autônomo de água e esgoto de

Mariana-SAAE” se enquadra aos objetivos do “Fundo de Recuperação, proteção e

desenvolvimento sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais”

(FHIDRO), por estar em conformidade com o à linha de ação “d” – saneamento,

contida no Edital SEMAD/IGAM nº 01/2014 do FHIDRO.

CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PARA A MELHORIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

O projeto “Sistema de esgotamento sanitário para área urbana da

cidade de Mariana- Revisão e atualização do projeto básico de SES de Mariana,

elaboração de estudos e projetos complementares e elaboração de projetos

executivos de engenharia” integrará a política pública de saneamento básico do

município conforme preconiza o Art. 23 do Decreto 7.217/2010.

QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE

O Serviço autônomo de água e esgoto de Mariana (SAAE) foi criado em

2005, com o objetivo de oferecer serviços de tratamento de água e esgoto para a

população. O SAAE é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica própria,

dispondo de autonomia administrativa, financeira e técnica.

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RESUMO DO PROJETO

O SAAE objetiva revisar e atualizar o projeto de esgotamento sanitário de

Mariana, assim como desenvolver estudos e projetos complementares também

referentes ao SES. Estando nas conformidades da Lei federal Nº 11.445/2007 e do

Decreto federal nº 7.217/2010, o projeto irá beneficiar um total de 51 mil habitantes,

que estão inseridos no trecho da sub-bacia do Ribeirão do Carmo.

O projeto está previsto para ser executado em 4 meses, ao longo dos quais

estão previstas as seguintes metas para o alcance do objetivo:

• Revisar e atualizar o projeto básico do SES;

• Elaborar estudos e projetos complementares para o SES;

• Elaborar os projetos executivos de engenharia e de detalhamento para o SES;

A equipe demandada para execução do projeto é composta por: 01

coordenador técnico, 01 coordenador administrativo, 01contador e 01 profissional

responsável por licitações e compras.

O Valor total do projeto é de R$ 425.068,51 (quatrocentos e vinte e cinco

mil, sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 374.053,75 (trezentos e

setenta e quatro mil) com recursos do Fhidro e R$ 51.014,76 (cinquenta e um mil

quatorze reais e setenta e seis centavos) como contrapartida não financeira do

proponente.

A apresentação da planilha orçamentária seguiu as exigências da fase de

adequação, estando apresentada com todas as formalidades necessárias e

contendo informações claras e precisas, tendo elucidado os questionamentos

levantados na análise anterior.

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PARECERES

TECNICO

A área para o qual se destina o projeto foi claramente identificada, assim como a

população diretamente beneficiada.

As ações do projeto estão contidas em três metas, sendo que a meta 2 será dividida em

quatro etapas: 1) contemplará a revisão e atualização geral do projeto básico; 2)

contemplará a elaboração de estudos e projetos complementares para a viabilização

da implantação do SES; 3) contemplará a execução de projetos executivos de

engenharia e de detalhamento para o SES.

A metodologia é bem completa e poderá ser utilizada como referência na preparação

dos documentos técnicos necessários à licitação para contratação dos serviços de

engenharia, caso o projeto seja aprovado.

O SAAE executará o projeto por meio da contratação de empresas, especializadas na

elaboração de projetos e estudos. O projeto será coordenado por uma profissional de

Engenheira Civil, servidora do SAAE, também responsável em elaborar os termos de

referência, planilhas e cronogramas, para a licitação dos serviços e acompanhamento e

fiscalização de todos os serviços prestados pelas empresas contratadas.

O Projeto comtemplara um conjunto de redes interceptoras a serem implantadas em

ambas as margens do Ribeirão, assim como nos seus contribuintes: córregos Catete,

Cartucha, Chacará, Santana, Matadouro, Morada do Sol e Maquiné. Ao todo está

prevista a implantação de 18.921 m de rede, com diâmetros que variam de 150 mm a

250 mm.

O SAAE contratará empresas especializadas para os seguintes serviços: pesquisa

geotécnica e de interferências, por meio de prospecção a trado, ao longo dos trechos

onde serão implantadas as redes interceptoras, objetivando conhecer o material a ser

escavado e as respectivas profundidades. Levantamento e regularização das áreas, no

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que tange à propriedade destas, assim como para delimitação das áreas de servidão de

passagem, quando necessária; regularização ambiental do SES, por meio da obtenção

das licenças ambientais prévia (LP) e de instalação (LI); projeto específico para extensão

de rede trifásica até a área de ETE e EEE, uma vez que tal projeto deverá ser aprovado

pela CEMIG, para disponibilização de carga.

A meta 3 contemplará a elaboração dos projetos executivos de engenharia e de

detalhamento para o SES, comtemplando os seguintes projetos:

De fundação em concreto; De estruturas de concreto; hidráulico e drenagem; elétrico,

automação e SPDA de arquitetura. Ao todo estima-se que seja desenvolvido 66 pranchas

de desenho no formato A1 ou formatos equivalentes. Além destes projetos, a empresa

contratada ainda deverá executar a complementação dos memoriais descritivo e de

levantamento de quantidades, caderno de especificações de materiais e serviços e do

orçamento.

Em termos de regularização ambiental, os relatórios deverão ser elaborados em

conformidade com os termos de referência indicados pelos órgãos estaduais de meio

ambiente.

O resultado será a revisão e atualização do projeto básico do SES de Mariana, a

elaboração de estudos e projetos complementares e de projetos executivos de

engenharia, possibilitando ao Serviço Autônomo de água e esgoto de Mariana – SAAE

implementar efetivamente as obras de construção do SES.

A proposta se enquadra à linha de ação “d” – saneamento, contida no Edital

SEMAD/IGAM 01/2014 do FHIDRO, estando por conseqüência enquadrada ao Plano

Estadual de Recursos Hídricos.

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ORÇAMENTO

O projeto inicial contava com um orçamento total no valor de R$ 423.609,78

(Quatrocentos e vinte e três mil seiscentos e nove reais e setenta e oito centavos), sendo

R$ 370.190,17 (Trezentos e setenta mil cento e noventa reais e dezessete centavos)

realizados com recursos do FHIDRO e R$ 53.419,61 (cinquenta e três mil quatrocentos e

dezenove reais e sessenta e um centavos) como contrapartida não financeira.

No projeto final o valor total passou a ser R$ 425.068,51 (quatrocentos e vinte e

cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo R$ 374.053,75

(trezentos e setenta e quatro mil e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) com

recursos do FHIDRO e R$ 51.014,76 (cinquenta e um mil quatorze reais e setenta e seis

centavos) como contrapartida não financeira do proponente.

Apesar de não constar os orçamentos detalhados de todos os itens da

planilha orçamentária, ressaltamos que foi atendido o art. 12 da Resolução Conjunta

Segov/AGE nº 004, de 16 de setembro de 2015, fazendo uso da prerrogativa prevista no

§3º de seu art. 12.

Art. 12. A proposta de plano de trabalho para celebração de convênio de

saída para execução de serviço, evento ou aquisição de bens deve ser acompanhada de orçamentos e de planilha detalhada de itens e custos.

§ 1º Com vistas a demonstrar a compatibilidade dos custos unitários com os preços de mercado e sua adequação ao valor total do convênio de saída, o convenente deverá apresentar, no mínimo, três orçamentos, emitidos, preferencialmente, nos últimos três meses anteriores à data da

proposta.

§ 2º Serão permitidos orçamentos extraídos de sítio eletrônico de fornecedores na Rede Mundial de Computadores - internet, desde que o bem ou serviço orçado tenha a mesma especificação dos itens da planilha detalhada e o documento da consulta seja identificado com o endereço e a data da pesquisa.

§ 3º O concedente poderá dispensar os orçamentos, desde que com justificativa da área técnica devidamente fundamentada demonstrando adequação do valor definido ao necessário para conclusão do objeto e anuência do ordenador de despesas.

§ 4º Na planilha detalhada devem ser relacionados os itens a serem

adquiridos ou contratados durante a execução do convênio de saída, com a respectiva descrição, quantitativos e custos unitários, considerando um valor entre a média e o menor dos preços orçados. (Redação dada

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pela Resolução Conjunta SEGOV/AGE n°. 005, de 2015)

A aceitação procede por o proponente ter se utilizado de tabelas oficiais na

definição dos valores. A justificativa orçamentária se dá no decorrer deste parecer

embasando-se nas tabelas oficiais, pesquisas de mercado e ponderações sobre os itens

de custeio, quando necessário.

O Parecer a seguir foi feito em relação à formalidade de apresentação da

tabela orçamentária, a classificação das despesas, a coerência em relação à

metodologia constante do projeto e o atendimento das solicitações realizadas na análise

orçamentária. Ressalta-se ainda que as solicitações de adequações feitas na primeira

fase do projeto foram adequadas pelo proponente.

Foi apresentado o detalhamento da planilha orçamentária contendo os

profissionais, insumos e atividades a serem utilizados no projeto, mensurando item por

item, de modo que os valores ali contidos deverão ser seguidos por toda e qualquer

proposta de empresa a assumir a execução das ações previstas.

O projeto prevê a disponibilização de equipe do SAAE de Mariana como

contrapartida não financeira, com atuação em todas as 3 (três) metas do projeto, para

prestação das atividades de:

- Coordenação técnica, com atuação de 828h em todo o projeto, ao

custo/hora de R$ 34,97;

- Coordenação administrativa e financeira, com atuação de 440h em todo o

projeto, ao custo/hora de R$ 32,84;

- Serviços de contabilidade, com atuação de 220h em todo o projeto, ao

custo/hora de R$ 21,68;

- Serviços de licitação e compras, com atuação de 130h em todo o projeto,

ao custo/hora de R$ 21,68.

O tempo de dedicação da equipe é detalhado conforme previsão da tabela

de alocação de recursos, anexa ao projeto, e os valores totais estão calculados

corretamente considerando-se o custo/hora e o tempo de dedicação.

Observa-se que o valor/hora apresentado no texto da planilha dos referidos

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profissionais diverge para mais do valor/hora apresentado nas células numéricas (este

último utilizado para fins da análise), no entanto, a divergência não prejudica a análise,

sendo os custos apresentados aceitáveis e em conformidade com o valor/hora vigente

para os profissionais.

Em relação à contratação por meio de licitação de uma empresa na área de

projetos de saneamento, com profissional de engenharia especialista na área ambiental

ou sanitária, prevista na meta 1, destacamos:

• Conforme proposto, tais profissionais atuarão, em média, 8 horas por dia, 5 dias

por semana, durante 4,33 semanas (52 sem./12 meses), ao custo hora de R$ 84,82

(12 vezes o salário mínimo x R$ 880,00 / 220 horas x 1,7670), já considerado 76,70%

de encargos.

• Considerando que o piso salarial de um engenheiro é 8,5 vezes o valor do salário

mínimo e que o salário mínimo em 2016 é de R$880,00, o salário de um engenheiro

júnior deve ser, no mínimo, de R$7.480,00. Como se trata de um engenheiro com

especialização, o valor do piso constuma ser acrescido em até 56% (acréscimo

usual para engenheiros seniors), e de acordo com a planilha, o acréscimo foi de

41,17%, ou seja, está em conformidade com o valor de mercado, aceitável para

um engenheiro pleno.

• Observa-se que a previsão orçamentária contempla a contratação de um único

profissional, enquanto a redação nos da margem à interpretação de que será

contratada uma equipe, assim, ressaltamos que a licitação deve prever o

necessário para se manter a eficiência e eficácia da execução, seja por meio de

profissional individual ou equipe.

Os itens utilizados nas 3 metas com referência em Tabela Oficial da Copasa,

Lista de Serviços: BASE CENTRO - Referência 01/2016, encontram-se com custos

devidamente preenchidos e em consonância com a metodologia do projeto e tabela

de referência. Destaca-se, no entanto, erro de digitação no custo unitário do item de

aquisição referente ao código 65002625, da referida tabela. Desta forma, onde se lê

custo unitário sem BDI de “R$ 717,96”, Lê-se “R$ 714,63”. O erro em questão representa

uma redução final do valor do item com diminuição de R$ 41,90 no projeto. A variação

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que representa mero erro formal, não prejudica o projeto, tampouco a análise.

Quanto aos itens utilizados na meta 3 com referência em Tabela Oficial da

SETOP, Planilha Referencial de preços unitários para obras de edificação e infraestrutura

de dezembro de 2015, todos encontram-se com custos devidamente preenchidos e em

consonância com a metodologia do projeto e tabela de referência.

Para a contratação prevista na meta 2, de “elaboração de estudos para o

PCA e RCA, estudo para confirmação da alternativa locacional da ETE, processo para

outorga de lançamentos e travessias e processos para obtenção da LP e LI”, constam 3

(três) orçamentos no projeto, em atendimento à resolução Segov/AGE 004/2015, cuja

média dos valores é de R$ 119.000,00. No referido item, o proponente calculou,

demonstrou e citou como referência a média dos orçamentos (tabela anexa ao projeto),

no entanto, em Nota Técnica anexa ao projeto, o proponente optou pelo valor de R$

115.000,00 a fim de se resguardar que o valor proposto esteja entre o mínimo e a média.

Assim, considera-se aceitável a proposta, como necessário e suficiente para a

comprovação dos valores, tendo em vista que os valores estão em conformidade com o

valor de mercado.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução apresentado inicialmente estava disposto da

seguinte forma:

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Após as adequações realizadas pelo proponente, passou por algumas

modificações, sendo apresentado conforme a planilha a seguir:

Observa-se que o cronograma de execução atende ao modelo

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disponibilizado para o proponente e as recomendações contidas no Manual de

orientações para elaboração de projetos para capitação de recursos junto ao Fhidro. As

etapas do projeto serão desenvolvidas conforme a metodologia do projeto, estando a

planilha preenchida de forma correta e satisfatória, condizente com a execução do

projeto. Se necessário, as datas serão ajustadas quando da elaboração do Plano de

Trabalho.

PLANO DE APLICAÇÃO

A versão inicial do plano de aplicação foi apresentada conforme abaixo:

Após as alterações realizadas o plano foi apresentado conforme abaixo:

Devido à incompatibilidade do sistema, a referida apresentação difere do

proposto na planilha orçamentária ao constar como natureza de despesa 33.90.39

(Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica) inclusive os serviços que serão prestados

por pessoal próprio da entidade, natureza de despesa 31.90.11 (Vencimentos e

vantagens fixas - pessoal civil). Assim, para fins de análise e convênio, considera-se como

válido a natureza dos itens conforme planilha orçamentária, devendo o Plano de

Aplicação ser ajustado quando da elaboração do Plano de Trabalho.

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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso inicialmente proposto, foi apresentado com a

previsão de 4 desembolsos, conforme a tabela abaixo:

Após as adequações realizadas pelo proponente, o cronograma de

desembolso foi apresentado com a previsão de 3 desembolsos:

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Verifica-se na proposta o cumprimento do disposto no Art. 6º.A , II da Lei nº

15.910, de 21 de dezembro de 2005, que preconiza a apresentação, pelos beneficiários,

de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor das despesas (a

contrapartida apresentada no presente projeto corresponde a 12%).

Quando da elaboração do Plano de Trabalho, deve-se permanecer atento

para a periodicidade mínima trimestral de desembolsos e que a última parcela de

desembolso tenha valor superior a 10% do valor total do orçamento, conforme

orientações do “Manual de orientações para elaboração de projetos para capitação de

recursos junto ao FHIDRO”.

88%

12%

Composição do projeto

Fhidro

Contrapartida

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CONCLUSÃO

Diante do exposto na análise técnica e orçamentária, e considerando que a

metodologia e o orçamento foram apresentados com todas as informações necessárias,

estando formalmente adequados, recomenda-se o deferimento pelo Grupo

Coordenador.

Ressalta-se, ainda, que o proponente deve se atentar para que o produto

cumpra os princípios legais em que está vinculado e apontamentos registrados neste

parecer.

Secretaria Executiva do FHIDRO – Comissão de Análise Técnica

ANALISTAS

Orçamento

____________________________________ Lara Ferreira da Cunha Fonseca

Analista Ambiental MASP 1.364.091-7 Data: 20/04/2016

Orçamento

__________________________________ Fernanda Nunes Magalhães

Analista Ambiental MASP 1.404.089-3 Data: 20/04/2016

Técnico

_________________________________ Wilson Pereira Barbosa Filho

Analista Ambiental CREA-MG 93.438/D - MASP 1.227.458-8

Data: 20/04/2016

Coordenação da Secretaria Executiva do FHIDRO

___________________________________________ Maria de Lourdes Amaral Nascimento

Coordenadora da Secretaria Executiva da Sefhidro MASP 366.584-1

Data: 20/04/2016

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