84570941 Roteiro Nota Fiscal Eletronica Totvs

Roteiro Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Implantação da Nota Fiscal Eletrônica Versão do RM Nucleus: 10.80 | Versão do TOTVSSped: 1.14O | Versão deste Manual: 2.0

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CONCEITOS BÁSICOS........................................................................................... 4

SPED.................................................................................................................... 4 NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E)............................................................................ 4 TOTVSSPED.......................................................................................................... 4 TOPCONNECT........................................................................................................ 4 RM NUCLEUS ......................................................................................................... 4 RM LÍBER............................................................................................................... 4 TIPO DE MOVIMENTO ............................................................................................... 4 CODMODDOC ..................................................................................................... 4 CFOP / NATUREZA DE OPERAÇÃO ........................................................................... 5 CERTIFICADO DIGITAL....................................................................................... 5

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DA NF-E................................................................. 5

A ARQUITETURA DA NF-E .................................................................................... 6

ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO CONTRIBUINTE/SEFAZ .......................................... 6 SERVIÇOS SÍNCRONOS ............................................................................................ 6 SERVIÇOS ASSÍNCRONOS ........................................................................................ 7 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO COM A SEFAZ................................................................ 7 O RM E A SEFAZ – ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO ............................................... 8

REQUISITOS BÁSICOS PARA A EMISSÃO DA NF-E .......................................... 8

INSTALAÇÃO.......................................................................................................... 8

TOPCONNECT ......................................................................................................... 8 CRIAÇÃO DA FONTE DE DADOS ODBC.................................................................... 10 CONFIGURAÇÃO DO TOPCONNECT ......................................................................... 13 TOTVSSPED (TSS)............................................................................................. 17

Ambientes de Instalação do TSS.................................................................... 18 Parametrização ............................................................................................... 21

O RM NUCLEUS E A NOTA FISCAL ELETRÔNICA ........................................... 24

CADASTROS ......................................................................................................... 24 Classificação de municípios ............................................................................ 24 Classificação de países................................................................................... 25 Filiais ............................................................................................................... 25 Veículos .......................................................................................................... 26 Produto............................................................................................................ 26

Classe Enquadramento IPI e Código Selo de Controle IPI.......................... 30 Código ANP................................................................................................. 30 Código CODIF ............................................................................................. 30

Tipo de Documento......................................................................................... 31 Envio de Email ................................................................................................ 31

PARAMETRIZAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO.............................................................. 32 PARÂMETROS DA NF-E .......................................................................................... 35

Classificação IBGE de Municípios .................................................................. 35 Classificação País BACEN.............................................................................. 35 Configurações de Proxy Server ...................................................................... 36 Parâmetros por Filial ....................................................................................... 36


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Conexão NF-e................................................................................................. 36 Ambiente NF-e ................................................................................................ 37 Certificação Digital .......................................................................................... 37

O PROCESSO DA NF-E .......................................................................................... 38 A visão das Notas Fiscais Eletrônicas............................................................. 38 Enviar NF-e ..................................................................................................... 39 Consulta Autorização / Cancelamento ............................................................ 39 Imprimir DANFE .............................................................................................. 40 Enviar XML por email ...................................................................................... 40 Cancelar NF-e................................................................................................. 40 Inutilizar NF-e / Consultar Inutlização ............................................................. 41 Alterar modalidade de operação ..................................................................... 41 Gerar DANFE em Contingência: ..................................................................... 43 Monitor da SEFAZ........................................................................................... 43

CRIANDO MOVIMENTOS .......................................................................................... 44 Movimento de venda normal ........................................................................... 44 Movimento de ICMS complementar (somente valor do tributo) ...................... 46 Movimento de Importação de Mercadorias ..................................................... 49

EXECUTANDO OS PROCESSOS ................................................................................ 52 Enviar Notas Fiscais........................................................................................ 52 Consultar Autorização de notas fiscais ........................................................... 53 Imprimir o DANFE ........................................................................................... 54 Enviar XML por email ...................................................................................... 55 Cancelar Nota Fiscal Eletrônica / Consultar Cancelamento............................ 55 Inutilizar NF-e / Consultar Inutilização............................................................. 55 Monitor SEFAZ................................................................................................ 56


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Conceitos básicos

SPED

É Sistema Público de Escritração Digital composto por três projetos: • ECD –Escrituração Digital Contábil • EFD – Escrituração Fiscal Digital • NF-e – Nota Fiscal Eletrônica (Nacional)

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

TOTVSSped

Serviço que gerencia a comunicação do ERP (RM Nucleus) com a SEFAZ do contribuinte. É responsável pela montagem das informações das NF-e no layout exigido pela legislação. Para abreviar o nome do serviço ele pode ser chamado também de TSS.

TOPConnect

Aplicativo que faz a intermediação do TOTVSSped com os vários tipos de banco de dados com os quais ele pode trabalhar. São eles: DB2, MSSQL, Oracle, Informix, PostGres, MySQL.

RM Nucleus

Sistema de Gerenciamento de Compras, Estoque e Faturamento do RM.

RM Líber

Sistema de Gestão Fiscal.

Tipo de Movimento

Molde no qual são feitas as parametrizações para a emissão das Notas fiscais

CODMODDOC

Tipo de documento utilizado para emitir notas fiscais. Para a NF-e é utilizado o 55.


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CFOP / Natureza de Operação

Lista de códigos definida e padronizada pelo convênio do ICMS que serve para definir a operação fiscal do documento emitido. Este cadastro pertence ao RM Líber e deve ser feito de acordo com a tabela de CFOP definida pelo convênio do ICMS. A criação e manutenção deste cadastro é de responsabilidade do usuário.

CERTIFICADO DIGITAL

Um certificado digital pode ser definido como um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que associa o nome (e atributos) de uma pessoa ou instituição a uma chave criptográfica pública. Enfim, o certificado digital é a identidade do contribuinte perante a SEFAZ.

Descrição do Processo da NF-e


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A arquitetura da NF-e

Arquitetura de Comunicação Contribuinte/SEFAZ

Serviços Síncronos


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Serviços Assíncronos

Padrão de comunicação com a SEFAZ

Características Descrição Meio lógico de comunicação Web Services, disponibilizados pelo Portal da

SEFAZ. Meio físico de comunicação Internet.

Protocolo Internet SSL, versão 3.0, com autenticação mútua através de certificados digitais.

Troca de mensagens SOAP versão 1.2.

Mensagem XML no padrão Style/Encoding; document/literal, wrapped.

Certificado digital X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital. Veja MP 2.200-2 de 24/08/2001.

Assinatura Digital XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital X.509 versão 3.


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O RM e a SEFAZ – Arquitetura de Comunicação

Requisitos básicos para a emissão da NF-e

• Pré-credenciamento junto a SEFAZ Estadual; • Instalação do TOTVSSped versão 1.14 ou superior; • Instalação do TOPConnect; • Instalação do RM Nucleus e do RM Líber versão 10.70 ou superior • Certificado Digital modelo A1 ou A3. • Recomenda-se fazer toda a instalação e configuração do processo da

NF-e em uma máquina que não passe pelo Proxy para descartar qualquer problema de bloqueio ao acesso do site da SEFAZ. Somente depois de concluir o processo o acesso ao Proxy deve ser ativado.

Instalação Trataremos aqui somente a instalação dos aplicativos necessários à emissão da NF-e. O RM Nucleus e RM Líber já devem está pré-instalados e configurados de acordo com o manual dos mesmos. O instalador destes aplicativos deve ser solicitado ao suporte. É de extrema importância que a versão dos mesmos seja sempre atualizada.

TopConnect

Aplicativo que faz a intermediação do TOTVSSped com os vários tipos de banco de dados com os quais ele pode trabalhar. São eles: DB2, MSSQL, Oracle, Informix, PostGres, MySQL. O TopConnect deve ser instalado somente em uma estação. Por poder trabalhar com vários tipos de banco de dados não é necessário que o mesmo seja apontado


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para a base do Corpore RM e também não é necessário que o mesmo seja instalado em seu servidor de banco de dados. É aconselhada a criação de uma base de dados exclusiva para o SPED devido ao fato do processo gerar muitos registros e do serviço de consulta de autorização das notas ser executado com muita freqüência nas suas tabelas. Caso deseje ele pode apontar o TopConnect para sua base do Corpore RM. A escolha da base de dados e do banco para o SPED fica a cargo do cliente. Uma vez definido o banco e a base a ser utilizada isto não poderá ser refeito sem a perda de dados da base do SPED. Após seguir todos os passos do instalador e finalizar o processo verifique em Painel de Controle | Ferramentas Administrativas | Serviços, se foi criado um serviço com o nome TOPCONNECT 4.0 SERVER. Ele deve ter o tipo de inicialização automática. Caso o usuário decida trabalhar com um tipo de base de dados diferente de Oracle ele deverá criar uma fonte de dados ODBC (fonte do sistema) para configurar o TopConnect. Caso escolha o Oracle ignore esta etapa, pois eles já se comunicam diretamente não necessitando do ODBC. Para a configuração, quando a base for Oracle, deverá ser criada somente uma entrada no TSNAMES.


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Criação da fonte de Dados ODBC

Vamos considerar o uso de uma base SQL. No Painel de Controle | Ferramentas Administrativas clique em Fontes de Dados ODBC.

Em seguida selecione o tipo de Base de Dados e clique em concluir. Informe o nome da fonte de dados, a descrição e o servidor onde foi criada a base de dados do SPED e clique em avançar.


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Obs.: O Nome do ODBC obrigatoriamente deverá ser gravado com letras maiúsculas. A descrição obrigatoriamente deverá ser “SPED”. Informe os dados da conexão com o servidor e clique em avançar.

Marque o checkbox Alterar o banco de dados para escolha o banco de dados que foi criado para o SPED. Este checkbox não poderá deixar de ser marcado, pois senão as tabelas do SPED serão criadas no banco master do seu SGBD. Clique em avançar.


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Na tela seguinte somente clique em avançar. Não são necessárias configurações ou alterações. Somente clique em concluir.

Na tela que será apresentada clique em Testar fonte de dados.

Se suas parametrizações tiverem sido feitas corretamente será apresentada a seguinte tela.


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Clique em OK para finalizar e na próxima tela em OK novamente para fechar o administrador de Fontes de Dados ODBC.

Configuração do TopConnect

Abra o monitor do TopoConnect.


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Na tela de conexão que será aberta digite o nome da máquina onde está instalado o TopConnect. Pode ser o endereço IP, o nome da máquina na rede ou localhost se for ela mesma.

Na tela que se abrirá selecione a guia Microsoft SQL ou a do banco que escolheu para a base do SPED.

Clique no botão Novo e crie um ambiente com o nome do ODBC que você criou para o SQL

Em seguida preencha o nome do usuário, a senha e clique no botão salvar.


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Selecione em seguida a guia Assistente e nela Validação de Conexão para testar a conexão com o banco.

Selecione o seu banco de dados e clique em avançar.


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Digite o nome do ODBC que criou para seu banco e clique em finalizar para testar a sua conexão. Se a mesma for bem sucedida será apresentada uma mensagem informando.

Caso contrário, será apresentada uma mensagem de erro.

Neste caso vá até guia mensagens e verifique qual o motivo do erro.


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Os possíveis erros são:

• O nome do ambiente incorreto, • O usuário e a senha digitados na guia de configuração estão incorretos, • O usuário digitado na guia de configuração não possui privilégios para criar

tabelas no ambiente especificado. Fique atento para os seguintes campos a serem marcados quando você utilizar uma base Oracle para o SPED. Identificar queries para a monitoração e Usar BLOB para campos MEMO. Caso não os marque podem ser gerados problemas na formatação do XML da nota. Caso escolha trabalhar com uma base Oracle para o TSS o usuário deverá acrescentar o caminho da OCI.DLL no arquivo de configuração do TopConnect. Este arquivo fica gravado em: C:\Arquivos de programas\TOPConnect 4.0. Edite o arquivo topconn.ini e acrescente a seguinte linha abaixo da tag [ORACLE]. clientlibrary=C:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN\oci.DLL Onde C:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN é o local de instalação o Oracle.

TOTVSSped (TSS)

Serviço que gerencia a comunicação do ERP (RM Nucleus) com a SEFAZ do contribuinte. É responsável pela montagem das informações das NF-e no layout exigido pela legislação. Após fazer o download do instalador e seguir todos os passos do wizard de instalação abra as ferramentas administrativas no painel de controle e verifique nos serviços se foi criado um com o nome TOTVS Web Service. A princípio vamos deixá-lo com inicialização automática.


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Ambientes de Instalação do TSS As imagens mostram as maneiras como o TSS poderá ser instalado.

1. Cliente/Servidor (somente uma estação emitindo a NF-e)

ServidorMáquina Cliente

Base de dados Corpore RM

TOP CONNECT

TOTVS SPED

Usuário

RM Nucleus


Base de dados Corpore RM

TOP CONNECT

TOTVS SPED

Usuário

RM Nucleus


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2. Cliente Servidor (várias estações emitindo NF-e)

3. Cliente Servidor (SPED Fiscal + NF-e)


Corpore RM

TOP CONNECT

TOTVS SPED

Usuário

RMNucleus


Corpore RM

TOP CONNECT

TOTVS SPED

Usuário

RMNucleus

TOTVS SPED

RM Liber


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4. Três Camadas

1. Terminais

Servidor AplicaçãoFront End

Corpore RMTOP

CONNECT

TOTVS SPED

Usuário

RMNucleus

RM Liber

Servidor Dados

DLLs RM

Servidor

Terminal

Usuário

Corpore RM

TOP CONNECT

TOTVS SPED

RMNucleus

RM LiberPrograma

Acesso Remoto


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Parametrização No menu Iniciar | Programas | TOTVS | TOTVSped e clique em TOTVSSped Monitor para abrir o monitor. Imagens da Guia TopConnect no Monitor. Veja a explicação dos campos

O TSS também é utilizado por nosso Sistema de Gestão Fiscal (RM Líber) para gerar as informações da EFD por isso ele contém informações relacionadas a esta rotina. Falaremos aqui somente das configurações relacionadas a Nfe.

1. A GUIA TOP CONNECT a. Serviço Através desta guia o usuário poderá monitorar o Topconnect Server, instalá-lo, removê-lo, iniciá-lo ou pará-lo quando necessário. b. Top Connect Nome do Servidor: Local onde está instalado o TopConnect. Recomendamos ser gravado o IP da máquina para não ocorrerem problemas quando o estiver sendo utilizado terminal service. Modelo do Banco de dados: Escolha o tipo de banco de dados no qual foi criada a sua base de dados do SPED pelo TopConnect Nome do banco de dados: Digite aqui o nome do ODBC criado para acessar a base do SPED ou a entrada do TSNames do Oracle para a instância.


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Imagens da guia TOTVS Sped do Monitor. Veja a explicação dos campos

2. A GUIA TOTVS SPED a. Serviço

Através desta guia o usuário poderá monitorar o TOTVS Web Service, instalá-lo, iniciá-lo, removê-lo, ou pará-lo quando necessário.

b. Configuração IP/Nome Máquina: Local onde está instalado o TSS. O usuário poderá gravar o nome da máquina na rede, seu endereço IP ou ainda localhost . Número de usuários: Número de usuários que poderão logar ao mesmo tempo no TSS. Habilitar Log de execução: Marque esta opção para ser gravado um log na pasta de instalação do TSS. Este arquivo é útil quando é apresentado algum erro no serviço. Este arquivo será gerado no diretório de instalação do TSS. Habilitar Log de Warning: Marque esta opção para o TSS gerar um log das advertências geradas por ele. Este arquivo será gerado no diretório de instalação do TSS.

c. NF-e Habilitar NF-e: Marque para utilizar o TSS para emitir NF-e. Porta TCP: Digite a porta de comunicação TCP que será utilizada no processo. O default é 5040.


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Porta http: Digite a porta de comunicação HTTP que será utilizada no processo. O default é 8080. Tabela maior que 64K: Marque para se você emite notas fiscais que possuem muitos itens. Aconselhamos a sempre trabalhar com esta opção marcada. Utiliza HSM: Marque esta opção se utilizar um certificado digital do tipo HSM. Monitorar envio e assinatura: Marcando esta opção será emitida uma estatística do envio e assinatura de notas no console do TSS. O usuário deverá trabalhar com este parâmetro somente se necessitar visualizar esta estatística, pois isto poderá deixar o serviço lento. Salvar XML´s : Marcando este opção os xml´s de comunicação entre a SEFAZ e o RM Nucleus serão gravados. wslogxml

d. SPED Fiscal Porta FTP: Grave aqui o número da porta FTP que será utilizada no processo. O default é 21.


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O RM Nucleus e a Nota Fiscal Eletrônica As informações para a geração da Nota Fiscal Eletrônica no RM Nucleus são retiradas dos movimentos. O aplicativo envia estas informações para o TSS e este monta o XML no layout que a SEFAZ exige. Após montar este arquivo o TSS faz a assinatura digital dele e o envia para que a SEFAZ. Em seguida é feita a consulta para verificar se foi autorizada ou não. Este resultado é retornado para o RM Nucleus.

Cadastros

Para a correta emissão da NF-e e a fim de evitar erros no momento do envio alguns cadastros devem ser preenchidos. São eles:

Classificação de municípios Os municípios do território brasileiro recebem classificações diversas conforme as exigências do fisco. Para a emissão das NF-e a classificação utilizada é a do IBGE. Acesse o cadastro de municípios em: Cadastro |Tabelas Auxiliares | Municípios Clique em Anexos:

Clique no botão INCLUIR:

Clique para abrir a lista de classificações. Caso não exista IBGE você poderá incluí-la. Selecione-a e clique em OK.


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Após selecionar a classificação IBGE digite o código de e clique em OK. A lista completa com os municípios e seus respectivos códigos pode ser conseguida através do site do IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/)

Classificação de países O Banco Central possui uma tabela de classificação dos países para operações cambiais e esta dever ser inseridas no anexo do cadastro de países. Acesse este cadastro em: Cadastros|Países Edite o cadastro do Brasil, clique em anexos e escolha Classificação de País.

Selecione BACEN, digite o código e clique em OK. A lista completa dos códigos de países do BACEN pode ser encontrada no site do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/paises.txt).

Filiais Acesse em Cadastros | Filiais Neste cadastro todas as informações são de suma importância e, portanto todos devem ser preenchidos. No caso da inscrição no SUFRAMA só deverá ser preenchido se o contribuinte possuir uma inscrição lá. Nos campos do tipo texto como nome e endereço não deve haver caracteres especiais. ()“!@#$%¨&*.

Clique para acessar a lista de classificações. Caso BACEN não exista cadastre-a


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Veículos Acesse em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Veículos Especial atenção para os campos PLACA, UF, e REGISTRO NA ANTT.

Produto Acesse em Cadastros | Produtos. Neste cadastro todas as informações são importantes, mas para a NF-e deve-se ter atenção para algumas.

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Acesse o anexo Dados Fiscais por UF. Deverão ser criados neste anexo tantos registros forem suas filiais emissoras de NF-e. Exemplo: Se você tiver uma filial no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte que emitem NF-e você deverá criar um registro para RJ e outro para MG.

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Para o correto envio da NF-e deverão ser preenchidos os seguintes campos: Modalidade da determinação da Base de cálculo do ICMS e do ICMSST: Estas informações serão utilizadas para identificar como sua base de cálculo foi montada. Os valores aceitos nestes campos são: ICMS : 0 – Margem Valor Agregado (%) 1 – Pauta (Valor) 2 – Preço tabela Máximo (Valor) 3 – Valor da Operação ICMS ST 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido 1 – Lista Negativa (valor) 2 – Lista Positiva (Valor) 3 – Lista Neutra (Valor) 4 – Margem Valor Agregado 5 – Pauta (Valor) Estas informações são levadas como default para o tributo ICMS e/ou ICMS ST do item do movimento. Preço sugerido ao consumidor. Esta informação deverá ser preenchida quando se tratar de medicamentos. A informação do lote poderá ser gravada também no lote do produto. Bastando para isso acessar o anexo Lote do produto no cadastro de produtos. Ao gerar a NF-e a informação é procurada primeiro nos dados fiscais por UF do produto. Se ela não estiver lá será gravada a do lote.


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Acesse o anexo Dados Fiscais do Produto

Para a correta emissão e envio da NF-e deverão ser preenchidos os seguintes campos: Classe Enquadramento IPI e Código Selo de Controle IPI Devem ser informados no caso de bebidas e cigarros. Deve ser utilizada a codificação prevista nos atos normativos editados pela Receita Federal. Código ANP Deve ser informado quando se tratar de produtos regulados pela ANP – Agência Nacional do Petróleo. Código CODIF Deve ser informado no caso de derivados de petróleo. Informar apenas quando a UF utilizar CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro.

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Tipo de Documento Acesse Cadastros | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento

É importante que o usuário não altere os tipos de documento já existente e sim inclua um novo para a NF-e. O campo Código do Modelo do Documento deverá ser preenchido com o valor 55 que é o CODMODDOC para a NF-e.

Envio de Email A configuração do envio de email é necessária de acordo com a empresa, pois o sistema disponibiliza o recurso de enviar o arquivo XML da NF-e por email para os respectivos clientes. Acesse Menu Opções | Parâmetros | Globais, pasta envio de emails

Estes parâmetros deverão ser preenchidos de acordo com as necessidades do servidor de email da empresa. As configurações poderão ser testadas clicando no relâmpago amarelo ao lado do campo Senha.


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Parametrização do tipo de movimento

Acesse o Menu Opções | Parâmetros | RM Nucleus. Clique em avançar. Escolha o processo 04.09 – Outras Movimentações e clique em avançar. Dê um duplo clique ou selecione o movimento que deseja parametrizar e clique no botão Parametrizar.

No item Mov-Identificação deverá se gravada uma série numérica.

Quando se tratar de medicamentos as informações de lote das mercadorias deverão estar habilitadas para preenchimento.


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Para a NF-e a seleção de naturezas fiscais deverá ser feita por item.

O Movimento da NF-e deverá gerar escrituração Fiscal

Grave aqui o tipo de documento cadastrado para emissão de NF-e

Informe se o movimento terá integração manual ou automática com a NF-e. Caso grava automática NF-e será enviada assim que salvar o movimento.

Informe o código do relatório do DANFE e o formato da Impressão

Habilitar no caso de NF-e de importação


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As CSTs utilizadas para a COFINS são: 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável (substituição tributária) 06 - Operação Tributável – Alíquota zero 07 - Operação Isenta da contribuição 08 - Operação Sem Incidência da contribuição 09 - Operação com suspensão da contribuição 99 - Outras Operações

As CSTs utilizadas para o PIS são: 01 - Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada) 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero) 05 - Operação Tributável (substituição tributária) 06 - Operação Tributável – Alíquota zero 07 - Operação Isenta da contribuição

A tributação da NF-e é obrigatoriamente no item. Deverá parametrizar os tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI. O Preenchimento das informações dos tributos (Base de cálculo , alíquota, etc.) dependerá de sua situação tributária.

A CST do PIS e da COFINS poderá ser deixada como default. Caso faça isso o usuário deverá se lembrar de alterá-la quando necessário ao incluir o movimento


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08 - Operação Sem Incidência da contribuição 09 - Operação com suspensão da contribuição 99 - Outras Operações

Parâmetros da NF-e

Acesse o Menu Opções | Parâmetros | RM Nucleus. Na tela que será aberta clique em avançar. No processo 04.03 – Integrações, escolha 04.03.03 – Fiscal e clique em avançar.

Classificação IBGE de Municípios

Classificação País BACEN

Grave a classificação que será utilizada para os municípios. Deverá ser utilizada a do IBGE

Digite classificação que será utilizada para os países. Deverá ser utilizada a do Banco Central


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Configurações de Proxy Server Estas configurações só deverão ser preenchidas caso a rede do usuário possua um Proxy para acesso a internet.

Parâmetros por Filial Dê um duplo clique na filial que necessita configurar

Conexão NF-e

O Nome do servidor deverá ser seguido de dois pontos (:) e da porta de HTTP. O usuário, a senha e o domínio dele deverão ser preenchidos. Estas informações podem ser conseguidas com o setor de TI ou rede do usuário

Deve-se inserir o layout vigente. A url do servidor é o local onde está instalado do TOTVSSPED juntamente com a porta HTTP.


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Ambiente NF-e

Certificação Digital

Para o formato Apache (.pem) deverão ser informados os seguintes parâmetros: Certificado Digital: É o local onde o arquivo que contém o certificado está gravado. Private Key: É o local onde o arquivo com a chave privada do certificado está gravado. Senha da Private Key: Digite a senha da chave privada do certificado. Para o formato PFX (.pfx ou p12) deverão ser informados os seguintes parâmetros: Certificado Digital: É o local onde o arquivo que contém o certificado está gravado. Senha da Private Key: Digite a senha da chave privada do certificado. Para o formato HSM deverão ser informados os seguintes parâmetros: Slot: É o local da máquina onde está configurado o seu certificado HSM

* Em Ambiente de envio grave Produção quando já estiver enviando notas com validade legal. Homologação enquanto estiver na fase de teste * A modalidade indica qual a maneira de emissão da NF-e. Esta poderá ser mudada no processo de envio da NF-e a ser visto posteriormente. * Tempo de espera: Indica por quanto tempo o aplicativo irá tentar enviar as notas até que sugira a entrada em contingência. Tempo em segundos.


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Localização do Module: É o local onde está gravada a DLL de criptografia do seu certificado. Label: É o label que foi configurado para o seu certificado. Label da Private Key: É o label que foi configurado para a chave privada do seu certificado. Senha do HSM: Digite a senha do seu certificado. Obs.:

• Caso várias máquinas emitam a NF-e o caminho do certificado deve ficar na rede.

• Não conseguimos auxiliar o usuário a configurar um certificado HSM. Este processo é difícil e necessita de informações do hardware que irá ser utilizado. Isto deve ser feito por ele com o auxílio de seu pessoal de TI e do fornecedor do certificado. Só podemos ajudá-lo no processo de parametrização do aplicativo.

O Processo da NF-e

Acesse o Menu Utilitários | SPED NF-e. Será aberta a tela de filtros. Caso seja o primeiro acesso não existirão dados e esta tela poderá ser fechada. Aconselha-se a criação de filtros para a visualização dos registros por motivos de performance. Para controlar as movimentações da NF-e no RM Nucleus, foram criadas três tabelas na base de dados do RM: TNFEESTADUAL – Armazena as Notas Fiscais Eletrônicas TNFEESTADUALHIST – Armazena o histórico das operações executadas com uma NF-e. DNFEINUT - Armazenas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram inutilizadas sem terem sido emitidas.

A visão das Notas Fiscais Eletrônicas Esta visão irá mostrar para o usuário todas as NF-e movimentadas por ele. A coluna status poderá assumir os seguintes valores:

Pendente (P) Inconsistente (I) Rejeitadas (R) Autorizada (A) Cancelada (C) Em Contingência (T) Inutilizada (N) Cancelamento Pendente (K) Denegada (W)

Na versão 10.60 os status da NF-e foram evoluídos para se adequarem aos status da SEFAZ e por isso os valores DANFE Impresso e Email Enviado foram transformados em campos da NF-e e poderão ser vistos editando o registro.


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Na visão da NF-e só serão mostradas notas inutilizadas que tenham sido emitidas e por algum motivo não tenham sido autorizadas pela SEFAZ. As inutilizações de numeração só serão apresentadas nos anexos do cadastro de filiais. Clique no menu Processos para serem apresentadas as opções de tarefas da NF-e.

Enviar NF-e Através deste processo o usuário irá enviar a informação das notas para a SEFAZ.

O usuário poderá utilizar este filtro de envio ou se possui alguma nota com o status Inconsistente, selecioná-la através de seu checkbox e disparar o processo de envio. Após enviar uma nota ela será apresentada na visão das NF-e com o status Pendente até que seja consultada.

Consulta Autorização / Cancelamento Através desta opção o usuário irá consultar suas autorizações de emissão e de cancelamento de NF-e. Para executar selecione os registros desejados pelo checkbox e dispare o processo.


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Imprimir DANFE Através desta opção o usuário irá imprimir o DANFE (Documento de Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. O DANFE é o que o emissor irá entregar ao destinatário ou ao transportador da mercadoria. Este processo só poderá ser disparado para notas que estejam com status Autorizado. Existe o que se chama de CL-e. A Capa de Lote Eletrônica (CL-e) é um documento criado para agilizar a liberação de mercadorias acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica(NF-e), nos Postos Fiscais. A CL-e possui um código de barras impresso, cuja leitura no Posto Fiscal permite o registro e liberação em lote de até 500 DANFES (Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica) em menos de um minuto. Os malotes de documentação acompanhados de CL-e têm prioridade no atendimento nos Postos Fiscais do Estado. A não utilização da CL-e implica na necessidade de registro de cada DANFE, de forma individual no Posto Fiscal, podendo retardar a liberação da carga. Não existe layout de recepção de CL-e e isto nos impossibilita a implementação de tal recurso no RM. Hoje ela é exigida para Manaus e a SEFAZ AM possui, no seu site, um programa para emiti-lo. Fica a cargo do contribuinte solicitar o credenciamento ao uso deste software.

Enviar XML por email Através desta opção o usuário poderá enviar o XML de uma nota autorizada para o destinatário da mesma. Pode ser executado para 1 ou mais registros. Para que este processo funcione corretamente os parâmetros para envio de email devem estar corretamente preenchidos. O endereço eletrônico do destinatário (cliente) da nota deverá estar preenchido nos dados do endereço principal. No cadastro do usuário que está enviando as NF-e também deve haver um endereço de email válido. Para evitar o envio de mensagens desnecessárias para os clientes quando o cliente ainda estiver executando testes no ambiente de homologação todos os XML enviados por email serão direcionados para o endereço que está no cadastro da filial emitente. Em ambiente normal a mensagens contendo os xml´s serão enviados para o email gravado endereço principal do CliFor da nota. Atenção: A maioria dos anti-virus bloqueia o envio de emails por programas instalados no computador para evitar a propagação de vírus. Adicione uma exceção para o rmnucleus.exe e o rm.host.service.exe em seu software para evitar problemas de bloqueio.

Cancelar NF-e Através deste processo o usuário poderá cancelar notas já autorizadas. Selecione o registro pelo checkbox e dispare o processo. Quando ele for encerrado a nota ficará com o status Cancelamento Pendente. Para verificar se esta nota foi realmente cancelada pela SEFAZ selecione novamente o registro e dispare o processo de Consulta Autorização/ Cancelamento. Aconselha-se esperar alguns


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minutos, pois pode haver demora na devolução da resposta pela SEFAZ. Caso a nota tenha sido cancelada ela receberá o status Cancelada, caso contrário ela voltará para o status Autorizada. Para o cancelamento de NF-e deve ser considerado o prazo legal determinado pela SEFAZ.

Inutilizar NF-e / Consultar Inutlização O processo de inutilização, diferente do cancelamento só poderá ser excutado para notas que não foram emitidas. Ou seja, estão com o status pendente ou não tiveram o movimento emitido e o usuário não poderá mais utilizar este número. Ex.: Por algum motivo ocorreu o salto na numeração ao criar um novo movimento. Ou a SEFAZ estava inoperante e o usuário gerou uma DANFE em contingência e após tentar emiti-la após o retorno das operações da SEFAZ ela não foi autorizada. Este segundo caso é menos comum. Se o usuário tiver que inutilizar uma nota nesta situação será gerado um registro na visão das NF-e (Utilitários| SPED-NF-e) e outro no anexo Notas Fiscais inutilizadas do cadastro de filiais. Caso a inutilização seja somente da numeração (sem emitir movimento) será criado somente um registro no anexo Notas Fiscais inutilizadas. Em ambos os casos, antes de ter a sua inutilização autorizada a nota ficará com o status Pendente. Para consultar a autorização da inutilização o usuário deverá clicar no botão Processos e escolher a opção Consulta Inutilização. Esta consulta é feita por filial.Caso seja autorizada passará a ter o status Inutilizada. Se não tiver a inutilização autorizada ficará com o status Rejeitada.

Alterar modalidade de operação Este processo deverá ser utilizado quando ocorrer algum problema técnico interno do cliente que o impossibilite fazer conexão com a SEFAZ. Podem também ocorrer problemas técnicos na SEFAZ que impossibilitem o envio de notas. Os tipos de contingência disponíveis RM são: Contingência Offline: Deve ser utilizada quando não é possível a comunicação com a SEFAZ, por parte dela ou por parte do contribuinte. Neste caso o usuário deverá disparar o processo para a filial desejada e em seguida utilizar a opção Gerar DANFE em Contingência. Para gerar DANFE em contingência o movimento deve ter sido previamente incluído. Após ser retomada a comunicação os DANFES gerados em contingência deverão ter o seu registro enviado para a SEFAZ normalmente. Bastando para isso mudar para modo de operação normal. Neste caso o DANFE deverá ser impresso em formulário de segurança. Contingência Online (SCAN): O Manual do Sistema de Contingência Eletrônica, versão 1.00 de agosto de 2008, define o seguinte: A contingência do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN é administrada pela Receita Federal do Brasil que pode assumir a recepção e autorização das NF-e de qualquer unidade da federação, quando solicitado pela UF interessada. É importante observar que o SCAN só entra em operação se acionado pela UF interessada, significando dizer que esta opção de contingência não deverá ser


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muito utilizada pelos emissores, pois o seu acionamento depende da UF interessada. Sendo identificado qualquer fator que impeça a transmissão das NF-e e/ou obtenção da autorização de uso da SEFAZ, a empresa pode adotar a Contingência SCAN caso o sistema esteja em operação para a sua UF, devendo adotar os seguintes procedimentos:

a) Monitorar o status do serviço do SCAN para verificar se o serviço está disponível para a sua UF;

b) Geração de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 3. Isto o RM faz automaticamente.

c) Alterar a série da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alteração da série implica substituição do número da NF-e para a numeração em uso da série escolhida. Deverá ser criada uma série 900 e o movimento deverá ser alterado gravando-se esta série.

d) Transmissão da NF-e para o SCAN e obtenção da autorização de uso;

e) Impressão do DANFE em papel comum; f) Após a cessação dos problemas técnicos que impediam a

transmissão da NF-e para UF de origem, o emissor deve tratar as NF-e transmitidas por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos que estão pendentes de retorno.

Ambiente Nacional: Quando por motivos de infra-estrutura a Receita Federal do Brasil assume a recepção e autorização das NF-e de alguma UF. Um exemplo disso é o Espírito Santo que por não possui uma infra-estrutura adequada transferiu a recepção de suas notas para o ambiente nacional. Vale ressaltar que esta modalidade não é considerada como contingência e não é necessário alterar a série das notas para uma de 900 a 999. Só deverá ser utilizado se a SEFAZ orientar os contribuintes a fazê-lo. DPEC – Declaração Prévia de Emissão em Contingência: O modelo de Contingência Eletrônica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulário de segurança para impressão do DANFE e a não alteração da série e numeração da NF-e emitida em contingência. Esta modalidade de contingência é baseada no conceito de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC, que contem as principais informações da NF-e que serão emitidas em contingência, que será prestada pelo emissor para SEFAZ. A Contingência Eletrônica poderá ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmissão e/ou recepção das autorizações de uso de suas NF-e, adotando os seguintes passos:

• �Alterar o tp_Emis das NF e que deseja emitir para “4”; • Gegerar as notas fiscais e os lotes de NF-e; • Gerar o arquivo XML de Declaração Prévia de Emissão em Contingência –

DPEC, com as seguintes informações das NF-e que compõe um lote de NF-e:


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o Chave de acesso; o CNPJ ou CPF do destinatário; o UF de localização do destinatário; o �Valor Total da NF e; o Valor Total do ICMS; o Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária.

• Completar o arquivo gerado com outras informações de controle como o CNPJ, a IE e a UF de localização do contribuinte emissor e assinar o arquivo com o certificado digital do seu emissor;

• Enviar o arquivo XML da DPEC para a Receita Federal do Brasil via Web Service ou via upload através de página WEB do Portal Nacional da NF-e;

• Impressão dos DANFE das NF-e que constam da DPEC enviado ao SCE em papel comum, constando no corpo a expressão “DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil”, tendo as vias a seguinte destinação:

o Uma das vias permitirá o trânsito das mercadorias e deverá ser mantida em arquivo pelo destinatário pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de documentos fiscais;

o Outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais.

• Lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência, informando:

o O motivo da entrada em contingência; o A data, hora com minutos e segundos do seu início e seu término; o A numeração e série da primeira e da última NF-e geradas neste

período; o Identificar a modalidade de contingência utilizada.

• Adotar as seguintes providências, após a cessação dos problemas técnicos que impedem a transmissão da NF-e para a UF de origem:

o Transmitir as NF-e emitidas em Contingência Eletrônica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmissão na legislação;

Tratar as NF-e transmitidas por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos que estão pendentes de retorno.

Gerar DANFE em Contingência: Antes de disparar este processo o usuário deverá alterar a modalidade de operação para contingência offline. Nesta modalidade o DANFE deverá ser impresso obrigatoriamente em formulário de segurança.

Monitor da SEFAZ Este processo faz a verificação do status da SEFAZ. Ele a informação se a SEFAZ está operante ou não. Atenção: Caso a máquina esteja sem conexão a internet será também será retornada mensagem de erro, mas ela não informará se a SEFAZ está operante ou não. O status das Secretarias também poderá ser verificado no seguinte endereço: http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx


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Criando movimentos

Trabalharemos aqui com os tipos de movimento mais comumente utilizados pelos usuários do RM Nucleus.

Movimento de venda normal ICMS Normal PIS COFINS Para este movimento o tipo de emitente dever ser Empresa e o tipo de destinatário dever ser Cliente. As parametrizações do tipo de movimento já deverão ter sido feitas conforme o item Parametrização do Tipo de Movimento desta apostila. Para incluir um novo movimento clique em Movimentos | Vendas/Faturamento escolha o tipo de movimento e a filial para a qual deseja incluí-lo. Clique no botão novo. A Guia Identificação do movimento

Preencha a identificação do movimento conforme indicações do processo de movimentos do RM Nucleus.

A Série deve ser numérica

A natureza deverá ser previamente parametrizada com a correta situação tributária do ICMS e do IPI de acordo com a operação a ser realizada.

O Cliente deve ter seu cadastro completo


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Nos itens do movimento atentar para as seguintes informações: Guia Identificação do item

Guia Tributos do item

A situação tributária do IPI é gerada internamente de acordo com o tipo de IPI definido no cadastro da natureza. Para concluir salve o item e o movimento.

Um produto previamente parametrizado para a NF-e

A unidade de controle de possuir um valor válido de acordo com o manual do contribuinte e não deve possui assentos ou qualquer sinal gráfico em sua descrição e código. Ex.: Para Peça, grave PC e não PÇ

Quantidade e preço unitário devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item.

Para os tributos ICMS, IPI e ICMSST (quando este existir) devem ter os campos BC, Aliq e Valor preenchidos de acordo com a CST da natureza de operação. Para o PIS e a COFINS deverá ser observada a sua Situação Tributária

Esta valor só será preenchido automaticamente se for gravado no default do tipo de movimento. Somente PIS e COFINS

Carregado do anexo Dados Fiscais por UF no cadastro do produto. Somente para ICMS e ICMSST


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Movimento de ICMS complementar (somente valor do tributo) ICMS normal IPI Isento PIS Isento COFINS Isento Para este movimento o tipo de emitente dever ser Empresa e o tipo de destinatário dever ser Cliente. O movimento deverá ter sido criado pelo processo de cópia por referência no motivo 6 – NF complementar / Retificadora e o tipo de ICMS na natureza dever ser o W - Complementar

As parametrizações do tipo de movimento já deverão ter sido feitas conforme o item Parametrização do Tipo de Movimento desta apostila. Para incluir um novo movimento clique em Movimentos | Vendas/Faturamento escolha o tipo de movimento e a filial para a qual deseja incluí-lo. Clique no botão novo. A Guia Identificação do movimento


A Série deve ser numérica

A natureza deverá ser previamente parametrizada com a correta situação tributária do ICMS e do IPI de acordo com a operação a ser realizada.

O Cliente deve ter seu cadastro completo


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Guia Observação

A observação deverá ser preenchida. Este campo não é validado como obrigatório pelo RM Nucleus e fica a cargo do usuário preenchê-lo.


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Nos itens do movimento atentar para as seguintes informações: Guia Identificação do item

Guia Tributos do Item

Para concluir salve o item e o movimento.



Quantidade e preço unitário devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item. Para nota complementar a quantidade dever ser 1

Como este movimento é apenas de complemento de ICMS, os tributos PIS, COFINS e o IPI devem ter todos os seus valores iguais a zero. No cadastro da natureza o tipo de IPI deverá ser ISENTO ou SEM IPI (depende da situação). O PIS e a COFINS devem ter a CST igual a 7, 8 ou 9. Neste caso somente o ICMS possui valor.

Carregado do anexo Dados Fiscais por UF no cadastro do produto. Somente para ICMS e ICMSST


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Movimento de Importação de Mercadorias ICMS Normal IPI Isento Imposto de Importação (II) PIS COFINS Para este movimento o tipo de emitente deve ser Empresa e o tipo de destinatário dever ser Empresa. O campo CliFor Origem/Destino deverá ser habilitado. As parametrizações do tipo de movimento já deverão ter sido feitas conforme o item Parametrização do Tipo de Movimento desta apostila. Para incluir um novo movimento clique em Movimentos | Compras/Entradas escolha o tipo de movimento e a filial para a qual deseja incluí-lo. Clique no botão novo. A Guia Identificação do Movimento


A natureza deverá esta previamente parametrizada com os corretos tipos de ICMS, IPI e CST do ICMS. Utilize uma que inicie com o código 3

A série deverá ser numérica


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A Guia Importação do Movimento

A Guia Transporte

Estas informações são retiradas da Declaração de Importação que o contribuinte recebe ao retirar o produto no desembaraço

Grave aqui o código do seu fornecedor da mercadoria no exterior.

A informação do frete é obrigatória para a NF-e


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A Guia Identificação do Item

A Guia Tributos do Item

A Guia Importação do Item



Quantidade e preço unitário devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item.

Os campos dos tributos deverão estar preenchidos de acordo com sua Situação Tributária (CST). Em notas de importação deverá existir o Imposto sobre Importação e o mesmo deverá ter no seu cadastro a sigla II


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Para concluir salve o item e o movimento.

Executando os processos

Antes de executar qualquer processo da NF-e certifique-se de que os serviços TopConnect e TOTVS Web Service estão iniciados. Para verificar abra: Painel de Controle | Ferramentas administrativas | Serviços. Na coluna status deve estar o valor Iniciado. Dica: Deixe os dois serviços como automáticos para não ter problemas no envio. Acesse o menu Utilitários | SPED NF-e Crie um filtro para apresentar as notas de uma determinada filial.

Enviar Notas Fiscais Clique em Processos e escolha a opção Enviar.

N.º Adição e Nº Item na Adição são obrigatórios e encontrados na Declaração de Importação

Desconto do Item e Despesas Aduaneiras são obrigatórios. Se não possuírem valor deve ser preenchido com zero.


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Preencha a tela de envio de acordo com as informações que deseja enviar. Você poderá fazer filtro por intervalo de datas e por intervalo de notas. Filtro por intervalo de filiais e tipos de movimento não são permitidos. Clique em Executar para enviar as notas.

Esta mensagem quer dizer que a nota foi enviada para o TSS assiná-la e enviar para a SEFAZ. Será criado um registro na visão de NF-e com a seguinte imagem:

. Isto quer dizer que a nota está pendente de autorização.

Consultar Autorização de notas fiscais Na visão das NF-e clique no Checkbox da para a qual irá buscar a autorização. Em seguida clique em processos e escolha Consulta Autorização/Cancelamento

O registro que antes estava com o status Pendente passará a ter o status Autorizada .

Esta mensagem quer dizer que a nota foi autorizada


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Imprimir o DANFE Selecione o registro que no passo anterior foi autorizado clicando no seu Checkbox. Clique em processos e escolha Imprimir DANFE.

Escolha se o DANFE será impresso ou visualizado e clique em OK. O DANFE poderá ser impresso novamente se necessário


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Enviar XML por email Selecione a nota da qual foi gerada o DANFE no passo anterior clicando no seu Chekbox. Clique no botão Processos e escolha Enviar XML por email.

Cancelar Nota Fiscal Eletrônica / Consultar Cancelamento Selecione a nota da qual foi enviado o XML por email no passo anterior clicando no seu Checkbox. Clique em processos e escolha Cancelar NF-e. Após a execução do processo a nota selecionada ficará com o status Cancelamento Pendente . Selecione novamente a nota, clique em processos e escolha Consultar Autorização/Cancelamento. Se o cancelamento for autorizado pela SEFAZ depois de concluído o processo esta nota ficará com o status Cancelado . Se por algum motivo a SEFAZ não autorizar o cancelamento da nota ela continuará com o status Autorizada . Observação: O prazo para cancelamento de notas é de 7 (sete) dias contados a partir de sua data de autorização.

Inutilizar NF-e / Consultar Inutilização Este processo deverá ser utilizado quando, por algum motivo, o RM saltar a numeração dos movimentos e o usuário não puder voltar este numeração para utilizar o número anteriormente perdido. Ele poderá ser utilizado também quando a nota for enviada para a SEFAZ e por algum motivo ela não for autorizada. A inutilização é executada por filial e série.

Em ambiente de produção será enviado um email para o endereço cadastrado no endereço principal do cliente da nota. Pode enviar também uma cópia. Em ambiente de homologação será enviada uma mensagem para o endereço gravado no cadastro da filial.

Este texto é padrão. O usuário poderá alterá-lo da maneira que desejar. Estas alterações não são gravadas.


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Abra a visão das NF-e, clique no botão processos e escolha Inutilizar NF-e.

Caso o processo seja executado para uma nota que está com o status Autorizada e a mesma esteja no prazo de cancelamento a SEFAZ irá cancelá-la já que este processo só pode ser executado para notas que não foram emitidas. Para consultar a autorização da inutilização clique em processos e escolha Consultar Inutilização. Se o processo for bem sucedido será criado um registro no anexo NF-e Inutilizadas do cadastro da filial emitente com o status Inutilizada . Se por algum motivo a SEFAZ recusar a inutilização este registro ficará com o status Rejeitada .

Monitor SEFAZ Através deste processo o usuário poderá verificar se sua SEFAZ está operante ou não. Na visão de NF-e clique no botão Processos e escolha Monitor SEFAZ. Digite o código da Filial e clique em Executar. Caso sua SEFAZ esteja on line será retornada a seguinte mensagem: Versão da mensagem: 1.07 Mensagem: 107 Serviço em operação Status do serviço: Serviço em OperaçãoServiço em Operação UF Origem: PR Caso a consulta não seja bem sucedida a mensagem retornada será retornada uma mensagem de erro.

Muita atenção ao digitar a faixa de inutilização.Se for inutilizar somente uma nota, digite o mesmo valor nos dois campos

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84570941 Roteiro Nota Fiscal Eletronica Totvs