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“A melhor maneira de - Crowdfunding e Financiamento ... · como Google, Facebook e Apple, ... de posicionamento no mercado, ... PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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“A melhor maneira de

prever o futuro é criá-lo”

Peter Drucker

O INVESTIDOR ANJO

Investidor-anjo é uma pessoa física que faz investimentos com seu próprio

capital em empresas nascentes com um alto potencial de crescimento como

as startups.

O termo “anjo” é utilizado por não se tratar de um investimento exclusivamente financeiro. Um investidor-anjo agrega valor para o empreendedor não apenas com o capital, mas também com seus conhecimentos e rede de relacionamentos, pois geralmente é um profissional experiente ou ex-empreendedor que já passou por outras áreas do empreendedorismo e sabe como aplicar dinheiro. É um investimento que também é conhecido como ‘smart-money’.

O objetivo do investidor-anjo é aplicar em negócios com alto potencial de retorno, possuindo participação minoritária no negócio. O investimento não lhe garante uma posição executiva na empresa, ele atuará como mentor ou conselheiro do empreendedor.

Os Investidores anjo foram decisivos para o sucesso de empresas como Google, Facebook e Apple, maior empresa do mundo em valor de mercado, que iniciou com os fundadores Steve Jobs e Steve Wozniak e o investidor anjo Mike Markkula.

SOBRE O Q!MARAVILHA

O Q!Maravilha foi fundado em 2007 e nasceu com a idéia de criar conteúdos

criativos e inovadores usando a internet como seu principal meio.

Em 2013, já com experiência na área de serviços e no mercado de criação e

designer, lançamos nosso primeiro produto de varejo: as placas decorativas

Q!Maravilha, que imediatamente se tornou o principal produto da marca e virou

uma febre instantânea, ditando uma nova moda na internet. Após 2 anos com o

produto em operação, possuímos mais de 15 mil placas e quadros decorativos

entregues e uma base de mais de 5 mil clientes cadastrados, nos tornando uma

das principais e maiores lojas do segmento na internet brasileira.

Possuímos mais de 3.000 imagens catalogadas e disponíveis à venda, graças

ao nosso eficiente sistema de produção on demand, que não exige estoque físico

de produtos e possibilita um rápido envio dos produtos aos clientes.

Com o objetivo de expandir a atuação da marca e aumentar a gama de produtos

à venda no varejo, e a partir de diversos estudos e planejamentos estratégicos

de posicionamento no mercado, o Q!Maravilha chega ao mundo da moda com o

que mais sabemos fazer: serviço por demanda, ou melhor, estamos lançando

um novo conceito: A Moda por demanda – Fashion on Demand, com produtos

totalmente personalizáveis e com um alto padrão de qualidade.

Para isto será necessário um grande investimento em equipamento de ponta e

tecnologia o que permitirá oferecer um serviço inédito de uma marca com

alcance nacional e uma rede de vendas que ultrapassará as fronteiras do mundo

digital.

MISSÃO

Criar e desenvolver camisetas personalizadas, oferendo aos nossos clientes produtos de qualidade diferenciada, fabricados com tecnologias inovadoras, com o objetivo de superar suas expectativas.

VISÃO

Ser referência nacional na confecção de camisetas personalizadas até 2.021, com atuação em todos os estados do país e no Distrito Federal, por meio do reconhecimento de nossos clientes e parceiros, pela qualidade e diferenciação do produto, pontualidade, responsabilidade social empresarial e gestão sustentável.

VALORES

Ética, Transparência, Gestão dinâmica e responsável, Sustentabilidade, Inovação tecnológica, Respeito ao meio-ambiente.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 5 ANOS

Início das atividades por meio de comércio eletrônico, através do site já existente www.qmaravilha.com.br, que será totalmente remodelado, com a utilização da base de clientes já existentes, e adoção de estratégia agressiva e massificada de divulgação por meio das redes sociais da marca e publicidade online em diversos sites e meios de comunicação especializados na área, marketplaces já de atuação da empresa, bem como da adoção de estratégia de preços a fim de aumentar o ticket médio de cada venda.

Durante o período dos 12 primeiros meses de atividades, será incorporada, gradativamente, a estratégia de atuação por meio da utilização de representantes comerciais, com o objetivo de, ao final do 24º mês, atingir a quantidade de 27 representantes, sendo um em cada capital do país e no Distrito Federal.

Durante o período do 2º ano de atividades, será analisado, com base no sucesso e retorno da implementação da atuação por meio da representação comercial, a viabilidade de expansão e alteração da sede social para imóvel que comporte a instalação de planta para a confecção das camisetas – necessidade de estudo de viabilidade econômica para a aquisição de máquinas e equipamentos (máquina de corte, galoneira, máquina de costura e outros), bem como da contratação de mão-de-obra especializada.

A partir do 3º ano de atuação, e após a implantação da planta para confecção das camisetas, se dará início aos estudos de viabilidade econômico-financeira com vistas à montagem de loja modelo, em mercado a ser definido, com o objetivo de se tornar franqueador.

O INVESTIMENTO

A mensuração do investimento foi baseada no valor de mercado da empresa para os próximos 5 anos, seu capital atual, valor da marca, o poder de expansão e a margem de lucro real.

Através deste Valuation, foi calculado o faturamento total por ano e lucro líquido que é possível de ser alcançado, efetuando ações estratégicas de expansão e distribuição do produto por diversos canais de vendas, diminuindo os riscos e evitando a centralização do faturamento em uma única formatação de vendas.

Além disto efetuamos um levantamento minucioso sobre o que é necessário para o início da operação dos novos produtos da marca, como a aquisição de equipamentos modernos de impressão, modernização de plataformas de vendas, investimento em estoque de produtos e plano de marketing online e físico.

Todos os valores investidos serão oriundos de recursos próprios dos sócios e de investidores.

Este critério de investimento e expansão da empresa leva-se em consideração a exclusão por completo de linhas de créditos e financiamento bancários, neste primeiro momento, afim de evitarmos o endividamento inicial da empresa e a inviabilidade e saúde financeira do negócio como um todo.

A participação do Investidor Anjo no dia a dia do negócio, utilizando de sua experiência de mercado é totalmente válida e bem-vinda, mas seu poder de voto na decisão da empresa neste momento ou em uma eventual abertura de capital é totalmente anulada.

É autorizado que um grupo de investidores efetuem oferta de compra das cotas de investidor-anjo disponíveis, sendo necessário nomear um dos investidores, como líder do grupo para tratar dos assuntos diários da empresa.

O investidor anjo sempre terá prioridade na compra de participação da empresa e aquisição de futuras franquias da marca.

Assim como é garantido em contrato que o Investidor Anjo não terá que efetuar nenhum outro aporte, no caso de balanços financeiros negativos, bem como responsabilização em eventuais ações trabalhistas, cíveis e criminais.

O investidor Anjo pode a qualquer momento desistir de sua participação na empresa, porém a venda de sua porcentagem à terceiros é totalmente proibida, sendo necessário um acordo entre os sócios majoritários sobre a compra destes percentuais que deverão ser divididos em parte iguais para cada um.

O investimento negociado deverá ser creditado em sua totalidade na conta da empresa após a assinatura do contrato e o investidor anjo poderá solicitar, mediante a prévio aviso: documentos, notas fiscais e balanços financeiros da empresa.

DIRECIONAMENTO DO INVESTIMENTO

Aquisição dos equipamentos de impressão digital, no valor total de R$ 95 mil;

Aquisição de equipamentos complementares e de acabamento do produto, no valor de R$ 15 mil;

Adequação do escritório do escritório da marca para linha de produção, no valor de R$ 15 mil;

Confecção de estoque inicial de camisetas, com mix de cores e tamanhos, no valor de R$ 40 mil;

Criação e desenvolvimento de uma plataforma interativa mobile e desktop para vendas online, no valor de R$ 25 mil;

Aquisição de embalagens e caixas de transportes, no valor de R$ 10 mil; Investimento em marketing digital e físico, no valor de R$ 25 mil.

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

Para o investidor, o retorno previsto é de até 36 (trinta e seis) meses, já contada

uma carência de 6 (seis) meses até o início do pagamento, sendo o capital

investido remunerado à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

O investidor terá direito à distribuição de lucros na proporção equivalente de 5

(cinco por cento) à 10% (dez por cento) do resultado líquido da empresa,

conforme cota adquirida, por tempo indeterminado, sendo garantido que, em

caso de resultado negativo, o investidor não aportará nenhum recurso adicional.

Nesta planilha abaixo nota-se o primeiro mês de operação com um exemplo

de fechamento negativo e sem aporte de recursos do investidor, e no 40º

mês, já com o capital 100% devolvido, e aonde o investidor-anjo já estará

recebendo participação nos lucros.

Receita Líquida Retorno do Investimento

Participação nos Resultados

Mês 01 R$ -1.197,04 R$ 0,00 R$ 0,00

Mês 05 R$ 773,21 R$ 0,00 R$ 77,32

Mês 20 R$ 4.593,71 R$ 4.593,21 R$ 459,37

Mês 35 R$ 9.748,47 R$ 9.748,47 R$ 979,85

Mês 40 R$ 23.633,63 R$ 0,00 R$ 2.363,36

CANAIS DE VENDAS

PROJEÇÃO DE FATURAMENTO – 5 ANOS

Projeção de Faturamento Bruto

Projeção de Despesas

Projeção de Faturamento Líquido

Ano 1 R$ 428.000,00 R$ 249.480,00 R$ 178.520,00

Ano 2 R$ 1.440.000,00 R$ 840.000,00 R$ 450.000,00

Ano 3 R$ 1.800.000,00 R$ 1.050.000,00 R$ 500.000,00

Ano 4 R$ 2.160.000,00 R$ 1.260.000,00 R$ 600.000,00

Ano 5 R$ 2.520.000,00 R$ 1.470.000,00 R$ 700.000,00