AÇÕES

DESENVOLVIDAS PELO

CONTROLE INTERNO

100 DIAS DE GOVERNO

Controle Interno

• Equipe:

- Liliane

- Hermes

- Reginaldo

- Grasiely

Controle Interno

O que você faria se encontrasse

um pacote de dinheiro?

Controle Interno

33% Devolvem 50% Indecisos

17% Não Devolvem

Sem possibilidades de descobertas ...

Controle Interno

74% Devolvem 22% Indecisos

4% Não Devolvem

Com possibilidades de descobertas (30%)...

Controle Interno

“Controle, em tema de

Administração Pública, é a

faculdade de orientação e

correção que um Poder, órgão ou

autoridade exerce sobre a conduta

funcional de outro”.

Hely Lopes Meirelles

Controle Interno

O Controle Interno não

controla o gestor, não

engessa, nem impede sua

atuação.

Controle Interno

O Controle Interno controla

para o gestor, amplia sua

visão, seu conhecimento de

todos os meandros da

Administração.

Controle Interno

Atividades realizadas pelo

Controle Interno

Controle Interno

• Auditoria em combustível

Controle Interno

• Encerramento do exercício de 2012;

• Envio ao TCE-RJ dos informes

mensais do mês de dezembro de 2012.

(Deliberação TCE-RJ n° 222/2002, art.

3°);

Controle Interno

• Envio da Receita Corrente Líquida,

para Câmara Municipal, após o

encerramento do exercício de 2012.

(Deliberação TCE-RJ n°218/2000,

art. 4°);

Controle Interno

• Publicação do Relatório Resumido

da Execução Orçamentária, relativo

ao sexto Bimestre do exercício de

2012. (LC 101/2000 – art. 52 e 53);

Controle Interno

• Publicação do Relatório de Gestão

Fiscal do Poder Executivo,

correspondente ao Segundo

Semestre do exercício de 2012. (LC

101/2000 – art. 54 e 55);

Controle Interno

• Publicação do Demonstrativo

Consolidado do Relatório de Gestão

Fiscal do Poder Executivo e

Legislativo, correspondente ao

Segundo Semestre de 2012.

Controle Interno

• Envio ao TCE – RJ e para CEF:

- RREO – 6° bimestre de 2012

- RGF – 2° semestre de 2012

-DCRGF – 2° semestre de 2012

(Deliberação TCE-RJ n°218/2000, art. 4°, inciso 5°)

(IN STN nº 01/1997 e suas Alterações)

Controle Interno

• Envio ao TCE – RJ do segundo

período da Deliberação 248 –

Término de Mandato.

Controle Interno

• Solicitação da Opção Semestral;

Controle Interno

• Enviar ao TCE-RJ: - Informes Mensais do SIGFIS, referente ao mês de fevereiro 2013.

- Até dia 30/03/13

Controle Interno

• Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao Primeiro Bimestre do exercício de 2013.

•Até dia 30/03/13

Controle Interno

• SISTN – Sistema de Coleta de

Dados Contábeis dos Entes da

Federação.

Controle Interno

• SIOPS – Sistema de Informações

sobre Orçamentos Públicos em

Saúde.

Controle Interno

• SIOPE – Sistema de Informações

sobre Orçamentos Públicos em

Educação.

Controle Interno

Até dia 19 de abril de 2013.

Enviar ao TCE-RJ:

- Prestação de Contas da

Administração Financeira do

Exercício de 2012. (Deliberação TCE-

RJ n° 199/96, art. 2°, § 1°)

Controle Interno

Controle Interno

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua

Audiência Pública – 3º Quadrimestre de 2012

Avaliação das Metas Fiscais

GESTÃO 2013 – 2016

Josias Quintal de Oliveira Prefeito Municipal

Liliane Maria Padilha Xavier

Controladora Interna

Controle Interno

Apresentação da Audiência Pública pela Controladora Interna

Controle Interno

Equipe do Controle Interno com o Prefeito Josias Quintal

Controle Interno

PARTICIPAÇÃO NA RODADA TÉCNICA NO TCE-RJ COM O PROFESSOR SÉRGIO DO SACRAMENTO

Controle Interno

CAPACITAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DIAS 21 e 22 DE MARÇO 2013, NO RIO DE JANEIRO

Controle Interno

• Duas reuniões com os Secretários

para orientações de compras,

licitações, adiantamentos, diárias

e contrato de aluguéis.

Controle Interno

• Análise de todos os processos de

pagamentos de Janeiro e

Fevereiro de 2013.

Controle Interno

• Inspeção conjunta com o Auditor

Contábil na Policlínica e na

Secretaria de Saúde.

Controle Interno

• Participação na reunião do

Conselho Municipal de Saúde para

aprovação das contas da Saúde do

Exercício de 2012.

Controle Interno

• Tomada de Contas na Merenda

Escolar e nos Decretos de Créditos

Suplementares.

Controle Interno

• Reunião no Setor de Licitação

com o Secretário de Obras e o de

Meio Ambiente com o propósito

de acelerar o processo licitatório

de Coleta de Lixo.

Controle Interno

• Escola de Contas e Gestão do

Tribunal de Contas do Estado do

Rio de Janeiro.

Controle Interno

• Processos Tribunal de Contas:

- 24 processos recebidos

- 17 respondidos e arquivados

- 7 encaminhados para as

secretarias responsáveis

Controle Interno