ANO Nº LONDRINA 000 072 JORNAL DO EXECUTIVO€¦ · Norma de Procedimento nº 03/95, aprovada pelo Decreto nº 230/95. ANO III Nº 000 072 LONDRINA Quinta-feira, 02 de fevereiro

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JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

DECRETOS

DECRETO Nº 010 DE 08 DE JANEIRO DE 1998.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em especial no que concerne à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e

Considerando a licitação de serviços, em regime de empreitada integral, cujo obejto é o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a construção de 01 (uma) unidade de saúde, denominada PAI - Pronto Atendimento Infantil, conforme previsto no Edital de Concorrência Pública Nacional nº CP/DL-97/008,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, órgão específico, com função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimetnos relativos à licitação disciplinada no Edital de Concorrência Pública Nacional nº CP/DL-97/008.

Art. 2º A Comissão Especial de Licitação será composta por:

a. Eduardo Duarte Ferreira - PRESIDENTE;

a. Dyson Ferreira de Pinho;

a. José Eduardo Soncin;

a. Renata Kawasaki Siqueira;

a. Telma Tomioto Terra.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 08 de janeiro de 1998. Antonio Casemiro Belinati - Prefeito do Município, Gino Azzolini Neto - Secretário de Governo


SÚMULA:- Aprova a Norma de Procedimento nº 01/98 da Secretaria de Administração, que introduz alterações na Norma de Procedimento nº 03/95, aprovada pelo Decreto nº 230/95.

ANO III

Nº 000072 LONDRINA Quinta-feira, 02 de fevereiro de

1998

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LODNRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA :

Art. 1º Fica aprovada a Norma de Procedimento nº 01/98 da Secretaria de Administração, que com este ato baixa, a qual introduz alterações na Norma de Procedimento nº 03/95, a serem observadas por todas as unidades que compõem a Administração Direta do Poder Executivo, relativa às atividades de compras, contratação de obras e/ou serviços, dispensa de licitação, recebimento e aceitação de materiais e/ou serviços, quitação e pagamento.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 283, de 16 de junho de 1997.

Londrina, 15 de janeiro de 1998. Alex Canziani Silveira - Prefeito do Município (em exercício), Gino Azzolini Neto - Secretário de Governo, Moysés Leônidas de Oliveira - Secretário de Administração

Beatriz Costa Gimenez - Secretária de Planejamento e Fazenda (em exercício)

NORMA DE PROCEDIMENTO INTERNO Nº 001/98

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 - Pela presente Norma de Procedimento Interno, ficam alterados os itens "6" e "11.3" da Norma de Procedimento nº 03/95, aprovada pelo Decreto nº 506/94, que passam a ter as seguintes redações:

"6 - DAS COMPRAS E/OU CONTRATAÇÕES:

As compras de materiais, gêneros, equipamentos e contratações de obras e /ou serviços, necessários ao desenvolvimento das atividades em geral, serão processadas somente através da Secretaria de Administração, desde que haja disponibilidade e mediante emissão de pedido de compra ou contrato formal, obedecidos os procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, bem como aqueles previstos nesta Norma, e terão origem sempre e tão somente em um dos seguintes documentos, ressalvadas aquelas de pequeno valor, cuja nota fiscal não ultrapasse a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que serão efetuadas pela Secretaria respectiva, através de Adiantamento Específico, respeitando o Contido na Comunicação interna nº 021/93 da Auditoria Interna e Decretos Municipais nºs 055/86 e 312/91."

"11.3 - Cada Secretaria manterá, sob sua responsabilidade, adiantamento de numerários para pequenas compras de emergência, cuja Nota Fiscal não poderá execede o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e obedecer ao mesmo critéiro de recebimento previsto nesta norma."

02 - Permanecem inalterados os demais itens.

Londrina, 15 de janeiro de 1998. Moysés Leônidas de Oliveira - Secretário de Administração, Gino Azzolini Neto - Secretário de Governo


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e a vista da Resolução nº 516/96 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aposentada, voluntariamente, por tempo de serviço, a partir de 13 de Março de 1995, Elma Pinheiro de Goes Pedrozo, matrícula nº 30.285-6, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Ensino Básico, código MPEB1PG, tabela/nível 2423, da parte permanente do Plano de Cargos e Carreiras instituído pela Lei Municipal nº 5.832/94, lotada no Departamento de Ensino da Secretaria de Educação, com proventos integrais, fundamentado no artigo 30, inciso II, da Lei nº 5.268/92, conforme demonstrativo especificado em anexo.

Art. 2º - Fica vago o cargo acima, na forma prevista no item V, do artigo 60 e item III, do artigo 61 da Lei nº 4.928/92.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Londrina, 19 de janeiro de 1998. Alex Canziani Silveira - Prefeito do Município (em exercício), Eduardo Duarte Ferreira - Secretário de Governo (em exercício), Paulo Cesar Ramos - Secretário de Recursos Humanos (em exercício), Paulo Anchieta da Silva - Superintendente da Caapsml (em exercício)


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e a vista da Resolução nº 680/96 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aposentada, voluntariamente, por tempo de serviço, a partir de 01 de Julho de 1995, Laurinda Marques, matrícula nº 6779, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Administração Geral II, código ADGII, tabela/nível 14-A, da parte permanente do Plano de Cargos e Carreiras instituído pela Resolução nº 17/91 da Câmara Municipal, lotada na Divisão de Apoio e Manutenção da Câmara Municipal de Londrina, com proventos proporcionais, fundamentado no artigo 30, inciso III, da Lei nº5.268/92, alterado pela Lei nº 5.917/94, conforme demonstrativo especificado em anexo.

Art. 2º - Fica vago o cargo acima, na forma prevista no item V, do artigo 60 e item III, do artigo 61 da Lei nº 4.928/92.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Londrina, 19 de janeiro de 1998. Alex Canziani Silveira - Prefeito do Município (em exercício), Eduardo Duarte Ferreira - Secretário de Governo (em exercício), Paulo Cesar Ramos - Secretário de Recursos Humanos (em exercício), Paulo Anchieta da Silva - Superintendente da Caapsml (em exercício)

ERRATA

DECRETO Nº 572 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997.

SÚMULA: Dispõe sobre a transferência de bens móveis para o Municipio de Tamarana, criado pela Lei Estadual nº 11.224, de 13 de dezembro de 1995.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido na Lei Complementar Estadual nº 56/91 e suas modificações, que dispõe sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de Município e tendo em vista a Lei Estadual nº 11.224, de 13 de dezembro de 1995, que criou o Municipio de Tamarana, desmembrando do território deste Município e instalado no dia 1º de janeiro de 1997,

DECRETA:

Art.1º Ficam transferidos e incorporados ao patrimônio do novo Município de Tamarana, Estado do Paraná, os bens móveis constantes na relação em anexo.

Art.2º Fica o Departamento de Patrimônio incumbido de proceder à necessária baixa dos bens constantes na relação em anexo.

Art.3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 03 de dezembro de 1997. Antonio Casemiro Belinati - Prefeito do Município, Gino Azzolini Neto - Secretário Geral, Moysés Leônidas de Oliveira - Secretário de Administração

ANEXO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS TRANSFERIDOS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA

CÓDIGOQUANT.DISCRIMINAÇÃO DO BEM

Nº PATR.

31.11 01 CADEIRA DE MADEIRA 13182

31.11 01 MESA DE MADEIRA COM 01 GAVETA 5013

31.13 01 BEBEDOURO EVEREST 5757

31.11 01 PORTA CARTÃO 7277

31.11 01 FOGÃO C/2 BOCAS MARCA AME 6334

31.11 01 MESA DE MADEIRA C/1 GAVETA 4087

31.13 01 MÁQUINA DE ESC. MARCA OLIVETTI 2751

31.11 01 MESA DE MADEIRA C/7 GAVETAS 2747


31.11 01 CADEIRA DE MADEIRA ESTOFADA 1693

31.11 01 MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE 4972


31.11 01 ARMARIO COM PORTAS DE VIDRO 2743

31.13 01 MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI 4898

31.13 01 MAQUINA DE CALCULAR PRECISA 8084


31.11 01 MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 5014

31.11 01 MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER SNº/PATR

31.11 01 RELOGIO PONTO ROD-BEL 8536

31.13 01 MAQUINA DE CALCULAR 13288



31.13 01 ESMERIL JOWA 15129

31.11 01 ARMARIO DE MADEIRA C/2 PORTAS 8016

ESCOLA ENES BARBOSA

31.11 01 MESA DE MADEIRA P/ FILTRO 8727

31.11 01 QUADRO NEGRO 20172

31.11 01 MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS 13027


31.11 01 ARMARIO DE MADEIRA 18966

31.11 01 BALCAO P/ CILO DE MADEIRA 8617

31.11 15 CARTEIRAS DE MADEIRA DUPLA S/PATR.

ESCOLA WINSTON CHURCHIL

31.11 14 CARTEIRAS DE MADEIRA S/PATR.


31.11 01 QUADRO MURAL 23000

31.11 02 QUADRO NEGRO 11884/6716


31.11 01 MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS

3473

31.11 01 MESA DE MADEIRA P/ FILTRO

5404

ESCOLA WASHINGTON


31.11 02 QUADRO NEGRO 23393/23394

31.11 01 MESA DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS

3470

31.11 01 CADEIRA COMUM 5921

31.11 02 ARMARIOS DE MADEIRA 4490/3469

31.11 01 MESA PARA FILTRO 2925


ESCOLA BORBA GATO

31.11 02 QUADRO NEGRO 8753/6047


31.11 01 QUADRO EDITAL 23373


2983

31.11 01 ARMARIOS DE MADEIRA 3466/2909



31.11 01 MESA COMUM C/ 02 GAVETAS 3467

31.11 01 BALCAO PARA PIA 19574

ESCOLA RAIMUNDO CORREIA

31.11 02 ARMARIOS DE MADEIRA C/ 01 PORTA

3465/2876


31.11 01 PRATELEIRA DE MADEIRA 22455


4382

31.11 02 QUADRO NEGRO 13596/5810


31.11 01 MESA COMUM 12415

31.11 01 QUADRO MURAL

ESCOLA ANGELO R. MERLOS


31.11 14 CARTEIRAS DUPLAS S/PATR.

31.11 01 ARMARIO C/ 2 PORTAS 4366

31.11 01 MESA P/ FILTRO 5837

31.11 01 MURAL C/ FILTRO 20891



31.11 01 MESA COMUM 3552

ESCOLA MANOEL PAULINO


31.11 01 MESINHA DE FILTRO 3505

31.11 19 CARTEIRA S/PATR.


31.11 01 MESA COMUM 4124


31.11 01 ARMARIO C/ 01 PORTA 626

ESCOLA JOANA STECA


31.11 02 QUADRO NEGRO 4553/14600


31.11 01 ARMARIO C/ 01 PORTA 3618

ESCOLA PRESIDENTE BERNARDO


31.11 02 QUADROS NEGRO 6704/1246

31.11 01 MESINHA PARA FILTRO 3301

31.11 14 CARTEIRAS DUPLA S/PATR.

31.11 02 ARMARIOS 3361/3624

ESCOLA VALEMTIM H. DA SILVA

31.11 01 CADEIRA VOMUM 19533

31.11 02 QUADROS NEGRO 13561/5046

31.11 01 MESINHA P/ FILTRO 3180



31.11 01 MESA COMUM 4537

31.11 02 ARMARIOS 4781/3460

31.11 01 PRATELEIRA 22456

ESCOLA COELHO NETO


31.11 02 QUADROS NEGRO 8762/6049


31.11 14 CARTEIRAS S/PATR.

31.11 01 MESA COMUM 4126

31.11 02 ARMARIOS 2961/2962

ESCOLA JULIA LOPES






31.11 01 MESA COMUM 3578

31.11 01 ARMARIO 3577

ESCOLA MANDASSAIA




CARTEIRAS S/PATR.

31.11 14 DUPLAS


31.11 01 MESA COMUM C/ 01 GAVETA 4082

31.11 01 ARMARIO 4477


31.11 01 CARTEIRA S/PATR.

31.11 01 MESA COMUM 28766

31.11 02 BANCOS DE MADEIRA 28763/22802

31.11 01 ARMARIO BALCAO SOB PIA 20007

ESCOLA JOAQUIM FREITAS NEVES


31.11 02 QUADRO NEGRO 5809/14282




31.11 01 MESA COMUM 14567

31.11 01 ARMARIO 8919

ESCOLA RIO BRANCO


31.11 02 QUADRO NEGRO 23396/23395



31.11 01 MESA COMUM C/ 02 GAVETAS 20660

31.11 02 ARMARIOS C/ 02 PORTAS 23398/4472

ESCOLA SERRARIA MOACIR VIANA


31.11 02 QUADRO NEGRO 952/8058




31.11 01 ARMARIO 22960


ESCOLA SERRARIA MOACIR VIANA

31.11 01 ARMARIO 19393






31.11 01 MESA COMUM 3578

31.11 01 ARMARIO 3577

ESCOLA ANA K. VIANA

RELAÇÃO DOS BENS - P






31.11 01 MESA COMUM 4185

31.11 02 ARMARIOS 4483/3560

31.11 01 ARMARIOS C/ 02 PORTAS 28764

31.11 01 MESA COMUM 28766

31.11 01 ARMARIO BALCAO SOB PIA 20007

ESCOLA DOM ÁTICO


31.11 02 QUADROS NEGRO 8057/8060



31.11 01 ARMARIO 4478

ESCOLA SAMUEL MOURA


31.11 01 FOGÃO C/ 4 BOCAS 15094

CÓDIGOQUANTDISCRIMINAÇÃO DO BEM

Nº PATR.


31.11 02 CADEIRAS DE MADEIRA 17015/17016

31.11 01 MESA COMUM DE MADEIRA 13584

31.11 01 ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTA 1468

31.11 01 ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS 17201




31.13 01 ANTENA PARABÓLICA S/PATR.

31.13 01 ANTENA PARABÓLICA S/PATR.

31.11 01 APARELHO DE TELEVISOR SANYO 28567






ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 24305

31.11 01 PORTA





31.11 01 BALCÃO EM MADEIRA 22056

31.11 01 BANCO DE MADEIRA 24482


























31.11 01 CADEIRA DE MADEIRA CIMO 22317








































31.11 01 CARTEIRA DE MADEIRA 24319

31.11 02 CARTEIRA DE MADEIRA S/PATR.






31.11 272 CARTEIRA DE MADEIRA TIPO CADEIRA S/PATR.

31.11 18 CARTEIRA DE MADEIRA TIPO CADEIRA S/PATR.


CARTEIRAS DE MADEIRA S/PATR.

31.11 35


31.11 40 CARTEIRAS ESCOLAR S/PATR.

31.11 01 ESTANTE C/ 06 DEGRAUS 26156

31.11 01 MESA DE MADEIRA 1655







31.11 01 MESA P/ MAQUINA DE ESCREVER MADEIRA 3244

31.11 01 MESA P/ TELEFONE DE MADEIRA C/ RODIZIO 28268

31.11 01 MESINHA DE MADEIRA 13182






31.11 01 MURAL C/ FELTRO AMBULANTE 2358

31.11 01 MURAL DE PAREDE C/ FELTRO GRANDE 22320

31.11 01 MURAL GRANDE C/ FELTRO 22054



31.11 01 QUADRO MURAL C/ FELTRO 7477


31.11 02 QUADRO NEGRO S/PATR.


31.13 01 VIDEO KIREY 04 CABEÇAS 28637

31.11 01 ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 01 GAVETA 13737

31.11 01 ARQUIVO DE AÇO C/ 2 GAVETAS 17760

31.11 02 ARQUIVO DE AÇO C/ 2 GAVETAS S/PATR.



31.13 01 AUTOCLAVE VERTICAL S/PATR.

31.13 01 BALANÇA ADULTO MARCA FILIZOLA 5988

31.13 01 BALANÇA ADULTO ARJA S/PATR.

31.13 01 BALANÇA ADULTO ARJA S/PATR.

31.13 01 BALANÇA ADULTO FILIZOLA 5988.

31.11 01 BERÇO DE MADEIRA S/PATR.

BIOMBO C/ 3 PARTES S/PATR.

31.11 01

31.11 01 CADEIRA DE PLASTICO 11461


31.11 01 CADEIRA GIRATORIA 1076

31.11 01 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA S/PATR.

31.11 02 CADEIRA ODONTOLOGICA S/PATR.

31.11 01 CAIXA DE MADEIRA DE EMERGÊNCIA S/PATR.

31.18 01 DETECTOR FETAL S/PATR.

31.13 02 EQUIPOS ODONTOLOGICOS S/PATR.

31.11 02 ESCADA DE MADEIRA C/ 2 DEGRAUS 13730

31.11 01 ESCADA DE MADEIRA C/ 2 DEGRAUS 17468

31.11 01 ESCRIVANINHA C/ 2 GAVETAS 12237



31.18 01 ESFIGNOMANÔMETRO S/PATR.

31.18 01 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO S/PATR.

31.18 01 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO S/PATR.

31.18 01 ESFIGNOMANÔMETRO C/ RODIZIO S/PATR.

31.18 01 ESFIGNOMANÔMETRO C/ RODIZIO 26911

31.11 01 ESTANTE DE AÇO 11202

31.18 01 ESTESTOCÓPIO S/PATR.

31.18 05 ESTESTOCÓPIO DE PINARD S/PATR.

31.18 01 ESTESTOCÓPIO INFANTIL PML 045-021 S/PATR.

31.18 01 ESTESTOCÓPIO ADULTO 024-209 S/PATR.

31.18 01 ESTESTOCÓPIO ADULTO CM 024-129 S/PATR.

31.13 01 FERRO DE PASSAR 20039

31.18 01 FOCO AUXILIAR S/PATR.

31.18 01 FOCO AUXILIAR S/PATR.

31.18 01 FOCO AUXILIAR 27096

31.11 01 FOGAREIRO 10054

31.11 01 MESA GINECOLOGICA 27174

31.11 01 MESA DE MADEIRA PEQUENA 17450

31.11 01 MESA EM FORMICA 13726




31.11 01 MESA EM FORMICA P/ EXAME 13742

31.11 01 BIOMBO DE MADEIRA

31.18 01 OTOSCOPIO

31.18 01 ESTESTOCOPIO

31.18 01 DETECTOR FETAL

31.18 01 SONAR MD700

31.18 01 SUPORTE DE OXIGENIO

31.11 01 TELEVISOR CCE

31.13 01 TERMINAL DE VIDEO

31.11 01 VENTILADOR DE TETO

31.11 01 VENTILADOR BRITANIA 26842


31.11 02 VENTILADOR BRITANIA


31.13 01 VIDEO CASSETE 26881

31.13 01 BALANÇA PARA ADULTO

31.18 01 ESFIGNOMANOMETRO

31.11 01 FOGAO C/ 2 BOCAS 15094



31.11 02 CADEIRAS ESTOFADA 21016/21022

31.11 01 FOGAREIRO C/ 2 BOCAS 20119

31.13 0 BALANÇA INFANTIL 6165


31.11 01 MACA ESTOFADA 21120

31.13 01 BALANÇA P/ ADULTO 7691


31.13 01 BALANÇA VELMY 21097

31.13 01 BISTURIELETRICO

31.11 01 BIOMBO

31.18 01 OTOSCOPIO

31.11 01 CARTEIRA DE MADEIRA 17016/17015

31.11 01 MESA COMUM 13584





31.11 01 ESTANTE DE ACO 11202







31.18 01 DETECTOR FETAL

ESTESTOCOPIO ADULTO

POSTO DE SAÚDE - TAMARANA

RELAÇÃO DOS BENS - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - TAMARANA

31.18 01

31.18 01 FOCO AUXILIAR 27096


CÓDIGOQUANTDISCRIMINAÇÃO DO BEM

Nº PATR.

31.18 01 AMINOSCÓPIO C/ 3 PONTAS (02 UNID) S/PATR.

31.11 01 ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS 11336


31.13 01 ASPIRADOR DE SECREÇÃO S/PATR.

31.13 01 ASPIRADOR SECREÇÃO (MOTOR C/ FRASCO) S/PATR.

31.13 01 ASPIRADOR SECREÇÃO C/ FRASCO (2 UNID) S/PATR.

31.11 01 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA FILIZOLA S/PATR.

31.13 01 BALANÇA PEDIÁTRICA FILIZOLA 11173

31.13 01 BEBEDOURO ELÉTRICO S/PATR.

31.18 01 BERÇO ACRÍLICO C/ RODIZIOS (3 UNID) S/PATR.

31.18 01 BERÇO AQUECIDO OLIDEF CZ S/PATR.

31.18 01 BERÇO DE FERRO C/ LATERAIS (7 UNID) S/PATR.

31.13 01 BISTURI CAUTÉRIO ELETRÔNICO BC 160 S/PATR.

31.13 01 C.P.U. UNISYS 25.886

31.11 01 CADEIRA DE FERRO S/PATR.

31.11 01 CADEIRA MADEIRA S/ BRAÇO (4 UNID) S/PATR.

31.18 01 CADEIRA DE RODAS S/ TECIDOS S/PATR.

31.11 01 CADEIRA EST. SIMPLES (6 UNID) S/PATR.

31.11 01 CADEIRA ESTOFADA C/ RODIZIO S/ BRAÇO S/PATR.

31.11 01 CADEIRA ESTOFADA SIMPLES S/ BRAÇO 21015





31.11 01 CADEIRA ESTOFADA DO PAPAI 27896


31.11 01 CADEIRA ESTOFADA (2 UNID.) S/PATR.

31.11 01 CADEIRA PLÁSTICA SIMPLES 21058



31.11 01 CADEIRA PLÁSTICA ESTRUT. FERRO 10 UN. S/PATR.



31.11 01 CADEIRINHA FERRO P/ CRIANÇA (5 UNID) S/PATR.

31.13 01 CALCULADORA DE MESA LOGOS OLIVETTI 42-A 11011

31.13 01 CAMA DE FERRO C/ REGULAGEM 10 PEÇAS S/PATR.

31.11 01 CAMA DE FERRO P/ ENFERMARIA 2 UNID. S/PATR.

31.18 01 CARRINHO P/ ANESTÉSICO (MESA) S/PATR.

31.13 01 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 2 UNID. S/PATR.

31.13 01 CONDICIONADOR DE AR ADMIRAL 21.000 BTUS S/PATR.

31.11 01 CONJUNTO CADEIRA MARFINETE (9 UNID) S/PATR.

31.18 0 DETECTOR FETAL A PILHA S/PATR.

31.11 01 ESCADINHA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUT. FERRO (13 UNID.)

S/PATR.

31.11 01 ESCADINHA C/ 1 DEGRAUS P/ MACA ESTRUT. FERRO S/PATR.

31.11 01 ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 2 GAVET. 10892

31.11 01 ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS (2 UNID.)

S/PATR.

31.11 01 ESCRIVANINHA MOGNO C/ 2 GAVETAS 20942

31.11 01 ESCRIVANINHA MOGNO C/ 3 GAVETAS S/PATR.

31.11 01 ESTUFA OLIDEF CZ GRANDE 24182

31.13 01 EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 12 KG (2 UNID) S/PATR.

31.13 01 EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 2 KG. S/PATR.

31.13 01 EXTINTOR PÓ QÚIMICO SECO 4 KG S/PATR.

31.13 01 EXTINTOR PÓ QÚIMICO SECO 8 KG S/PATR.

31.18 01 FOCO CIRÚRGICO C/ 1 LAMPADA C/ RODÍZIOS S/PATR.

31.18 01 FOCO CIRÚRGICO DE TETO C/ 3 LAMPADAS S/PATR.

31.18 01 FOCO GINECOLÓGICO FLEXÍVEL S/PATR.

31.11 01 FOGAREIRO C/ 2 BOCAS MARCA YANES 22687

31.13 01 FOTOTERAPIA - OLIDEF S/PATR.

31.11 01 FREEZER HORIZONTAL C/ 3 PORTAS S/PATR.

31.11 01 GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA S/PATR.

31.13 01 IMPRESSORA OLIVETTI DM 124 L 25951

31.13 01 INCUBADORA FAMEM - S.S S/PATR.

31.13 01 INCUBADORA OLIDEF CZ S/PATR.

31.11 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CROYDON, CAP_4,5 LT. 26900

31.11 01 MACA DE FERRO S/PATR.

31.11 01 MACA ESTOFADA S/PATR.

31.11 01 MACA ESTOFADA C/ REGULAGEM S/PATR.

31.11 01 MACHO GINECOLOGICO-MADEIRA E FERRO S/PATR.

31.13 01 MAQUINA DE ESCREVER MANUAL 11012

31.11 01 MESA AUXILIAR INOX 60 X 40 CM S/PATR.

31.11 01 MESA AUXILIAR ESTRUTURA DE FERRO S/PATR.

31.11 01 MESA CIRURGICA INOX S/PATR.

31.11 01 MESA DE CABECEIRA S/PATR.

31.11 01 MESA DE CABECEIRA C/ 1 GAVETA (9 UNID) S/PATR.

31.11 01 MESA DE CABECEIRA C/ 1 GAVETA E PORTA S/PATR.

31.11 01 MESA DE FERRO P/ CRIANÇA 80 X 80 CM S/PATR.

31.11 01 MESA DE FERRO 45 X 30 CM S/PATR.

31.11 01 MESA GINECOLOGICA - FERRO (2 UNID) S/PATR.

31.11 01 MESA P/ ELETROCARDIOGRAMA C/ RODIZ.

S/PATR.

31.11 01 MESA P/ IMPRESSORA S/PATR.

31.11 01 MESA P/ MICROCOMPUTADOR S/PATR.

31.11 01 MESA P/ PARTO - DE FERRO S/PATR.

31.11 01 MESA P/ PARTO - DE FERRO BRUMER S/PATR.

31.11 01 MOCHO GINECOLOGICO S/PATR.

31.11 01 MOCHO GINECOLOGICO DE FERRO S/PATR.

31.11 01 MOCHO GINECOLOGICO ESTOFADO ESTRUTURA DE FERRO

S/PATR.

31.11 01 MOCHO GINECOLOGICO ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA

S/PATR.

31.13 01 MONITOR CARDÍACO C/ ALARME, CABO, ELETRODO ETC.

26968

31.13 01 MONITOR DE ELETRO CARDIOGRAMA MCL 07 S/PATR.

31.13 01 MONITOR DE VIDEO C/ TECLADO UNISYS 25900

31.13 01 NO-BREAK SYSTEM UPS 600 26218

31.11 01 PRATELEIRA DE ACO C/ 5 VAOS ABERTOS 11203

31.11 01 PRATELEIRA DE MADEIRA C/ 4 VAOS 17452



31.11 01 REFRIGERADOR INDUSTRIÇ, C/ 2 PORTAS VERTICAL S/PATR.

31.18 01 SUPORTE P/ SORO S/PATR.

31.18 01 SUPORTE P/ SORO S/ RODIZIOS (4 UNID) S/PATR.

31.13 01 UNIDADE DE EMERGENCIA C/ CARDIOSC. DESF. TABUA E GAVETA

27258

31.11 01 VENTILADOR 30 CM - (M) MALLORY 26847




Londrina, 03 de dezembro de 1997.

EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº DL-97/046 - Partes: Município de Londrina e Altair Amantino de Souza Ltda. Modalidade: Tomada de Preços nº TP/DL-96/028. Objeto: Prorrogação do prazo de entrega da obra por 69 dias, contados a partir de 23/12/97, conforme processo protocolado sob o nº 039361/97.Data: 14/01/98 e assinaturas.

CAAPSML CAIXA DE ASSISTÊNCIA,

APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

LONDRINA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 07/98

O Superintendente da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina CAAPSML, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 36 e seguintes da Lei nº 5.268/92 e requerimento nº 48/98,

RESOLVE:

Artº. 1º - Fica concedida, na forma do Anexo Único desta Portaria, a contar de 26 de dezembro de 1997, pensão por morte de José Barizon a Manoelina Gomes Barizon.

Artº. 2º -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML, 27 de janeiro de 1998. Paulo Anchieta da Silva - Superintendente da Caapsml (em exercício)

31.11 01 VENTILADOR DE TETO C/ 4 PAS - (M) ERGE 26877



PORTARIA Nº 08/98

O Superintendente da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina CAAPSML, no uso de suas atribuições e com fundamento nos artigos 36 e seguintes da Lei nº 5.268/92 e requerimento nº 236/98,

RESOLVE:

Artº. 1º - Fica concedida, na forma do Anexo Único desta Portaria, a contar de 17 de dezembro de 1997, pensão por morte de Antonio José dos Santos a Tiago Rufino dos Santos.

Artº. 2º -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina - CAAPSML, 27 dias de janeiro de 1998. Paulo Anchieta da Silva - Superintendente da Caapsml (em exercício)

COHAB-LD COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE

LONDRINA

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/97.

OBJETO: contratação de prestação de serviços técnicos de análise, revisão, depuração e consultoria de 134 (cento e trinta e quatro) contratos no âmbito do s.f.h. Entre a COHAB-LD e a CEF e o BNH.

RECURSOS: Recursos próprios da companhia.

Contratada: Hecopart consultoria e informática Ltda.

Valor do contrato: r$. 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Prazo do contrato: 90 (noventa) dias, contados da expedição da ordem de serviço.

Data de assinatura: 08 de janeiro de 1998.

Londrina, 28 de Janeiro de 1998. Wilson Mandelli - Diretor Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: Convite Nº 014/97.

OBJETO: Aquisição de materiais para conclusão das unidades habitacionais localizadas na quadra 2 a do c.h. Professora Hilda Mandarino.

Recursos: Próprios da companhia.

CONTRATADAS: 1ª. DEPÓSITO ALVORADA LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$. 4.079,65 (quatro mil, setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

2ª ELETRO CONDULUZ LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R$. 1.490,06 (um mil, quatrocentos e noventa reais e seis centavos).

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

DATA DE ASSINATURA: 12 de janeiro de 1998.

Londrina, 28 de janeiro de 1998. Wilson Mandelli - Diretor Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: Convite nº 017/98.

OBJETO: Fornecimento de formulários contínuos para reposição de estoque.

RECURSOS: Próprios da companhia.

CONTRATADA: Bornia Comercial de Informática Ltda.

VALOR DO CONTRATO: R$.1.566,00 (Um Mil e Quinhentos e cinquenta e seis reais).

PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato.



EXTRATO DE CONTRATO

MODALIDADE: CONVITE Nº 015/97.

OBJETO: Contratação de serviços de mão-de-obra para conclusão de unidades habitacionais edificadas na quadra 2a do c.h. Professora Hilda Mandarino

RECURSOS: Próprios da companhia.

CONTRATADA: Tekenge – Engenharia e Construções Ltda.

VALOR DO CONTRATO: R$. 3.152,03 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e três centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias.



COMUNICADO

Nos termos do art. 109, inciso I, alínea "c" da Lei nº 8.666/93, comunicamos aos interessados, para os fins previstos na legislação pertinente, que por decisão da autoridade competente foi declarada nula a licitação modalidade Convite nº 016/97, nos termos previstos no item 11 do Edital de Licitação.

Londrina, 30 de janeiro de 1998. Fernando Carlos de Barros - Diretor - Administrativo

SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATOS

ADITIVO 001/98 AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA DO SOFTWARE FORPONTO N° 061/96- Processo Administrativo nº 128/96; PARTES: SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES E TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA.; OBJETO: A prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, do fornecimento de todas as atualizações da versão do Software Forponto em uso pela Sercomtel S.A., além do assessoramento técnico e prestação nas instalações da Sercomtel S.A., de serviços de suporte técnico e acompanhamento operacional do software; RECURSO: nº 313.36.1. 313.31.3 – processamento de dados; PREÇO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE E ASSESSORAMENTO TÉCNICO: R$.526,78 (quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos) mensais; PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$.37,23 (trinta e sete reais e vinte e três centavos; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA E ASSINATURA: LONDRINA, 14.01.98; LUIZ CARLOS MURASKA, WALTER CAMPANELLI JUNIOR, ISMAEL MOLOGNI (SERCOMTEL S.A.) E RAUL CESAR GOTTLIEB (TASK).

CONTRATO Nº 5138/97 – P.A. 017/97-SEC – PARTES: SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES e INTERNATIONAL SYST LTDA.; OBJETO: contratação de empresa especializada para prestar consultoria e treinamento em metodologia de modelagem de dados e funções no ambiente cliente/servidor e desenvolvimento em ORACLE compreendendo: a. desenvolvimento e implantação; b. realização do seminário de atualização técnica; c. 150 horas de consultoria na aplicação da metodologia desenvolvida; e. 400 (quatrocentas) horas de consultoria em projeto de sistemas em ambiente C/S Oracle e nas ferramentas de programação Oracle Forms 4.5, Reports 2.5 e Designer/2000 1.3.; f. 200 (duzentas) horas de consultoria em projeto, definição e Administração de Banco de Dados e Aplicativos Oracle.; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA DE PREÇOS nº 004/97-SEC; RECURSO: 313.31.3. – Processamento de Dados; VALOR: R$.229.059,28 (duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 1. desenvolvimento e implantação do método de trabalho: 60 (sessenta) dias corridos, 2. realização dos seminários de atualização: 90 (noventa) dias corridos, 3. consultoria na aplicação da metodologia: 150 horas, 4. treinamento no uso da ferramenta CASE DESIGNER/2000 da Oracle: 120 (cento e vinte) dias corridos, 5. Consultoria das alíneas "e" e "f" da cláusula primeira do contrato: 120 (cento e vinte) dias corridos; Londrina, 19.12.97. – Dioniltro Rubens Pavan/Waldimir Belinati (SERCOMTEL S.A.) e Jorge Alberto França Proença/Geraldo Magela Fonseca Batista.

AVISOS

A SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo Administrativo nº 007/98; MODALIDADE: Dispensa de Licitação, com fundamento na art. 24, inciso IV da citada Lei; OBJETO: Equipamentos de informática; CONTRATADA: Telemenck Informática Ltda., VALOR: R$ 7.096,00 (sete mil e noventa e seis reais); PUBLIQUE-SE, Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

A SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontra-se instaurado o Processo Administrativo nº 217/97-ALC; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na art. 25, caput da Lei 8.666/93 de 21.06.93.; OBJETO: locação de espaço fisíco, com área de 276m2, nas dependências do condomínio Catuai Shopping justify, na Rodovia Celso Garcia Cid, KM 377; DOCUMENTO DE COMPRA: 5690; LOCADOR: Catuai Shopping justify de Londrina; VALOR DA LOCAÇÃO: R$.7.000,00 (sete mil reais); PRAZO DE USO DO ESPAÇO: 01 .12.97 á 28.12.97.; PUBLIQUE-SE, Londrina - PR, 26.01.98., Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

A SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo Administrativo nº 165/97; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na art. 25, inciso I da citada Lei; OBJETO: Aquisição prévia de 1.896 (um mil oitocentos e noventa e seis) inserções diárias de 30"(trinta segundos), a serem vinculadas dentro da programação de rádio; CONTRATO: 4874 CONTRATADA: Rádio Brasil Sul LTDA., VALOR: R$76.109,28 (setenta seis mil, cento e nove reais e vinte e oito centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: até 31.12.98; PUBLIQUE-SE, Londrina-PR, 13.11.97., Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

A SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontra-se instaurado o Processo Administrativo nº 210/97-ALC; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na art. 25, caput da Lei 8.666/93 de 21.06.93.; OBJETO: contratação de espaço publicitário de 3` (três minutos) a ser veiculado no dia 28.11.97. e 7 (sete) inserções de 30" (trinta segundos) a serem veiculadas de 03 a 09.12.97 conforme cronograma.; CONTRATADA: Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.; VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$.11.843,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e três reais); PRAZO DE EXECUÇÃO: 28.11.97/03.12.97 a 09.12.97.; PUBLIQUE-SE, Londrina - PR, 26.12.97., Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

A SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo Administrativo nº 215/97; MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação, com fundamento na art. 25, inciso I da citada Lei; OBJETO: 07 (sete) inserções de 30" (trinta segundos), cada uma utilizadas, pela Sercomtel S.A. na veiculação de seus atos, visando a divulgação do 2º Festival de Balonismo Cidade de Londrina, contratado junto com a Associação Recreativa e Atlética SERCOMTEL - ARATEL, conforme convênio PCJ/079/97; CONTRATO:5410 CONTRATADA: Televisão Londrina Ltda., VALOR: R$ 2.373,00 (dois mil trezentos e setenta e três reais); PRAZO DE EXECUÇÃO: até 09.12.97; PUBLIQUE-SE, Londrina-PR, 03.12.97., Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

ERRATA

AVISO

A SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei n° 8.666/93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo Administrativo n° 189/97-ALC, cujo escopo abaixo segue:

OBJETO: Aquisição de espaço publicitário de 3’ (três minutos);

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93;

CONTRATADA: Sociedade Rádio Emissora Paranaense LTDA.;

VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pagamento em moeda nacional equivalente a R$ 11.843,00 (onze mil oitocentos e quarenta e três reais) Londrina, 26 de dezembro de 1997 - Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

Torna-se sem efeito a publicação anterior publicada no jornal oficial do município de Londrina, na edição dia 22.01.98. na página 08 no que diz respeito à numeração do processo.

Onde-se lê: Processo Administrativo nº 189/97.

Leia-sê: Processo Administrativo nº 210/97

A SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES, com sede na Rua Professor João Cândido, 555, nesta cidade, faz saber a todos os interessados para os fins previstos na Lei n° 8.666/93, especialmente para exame da documentação respectiva, encontrar-se instaurado o Processo Administrativo n° 189/97-ALC, cujo escopo abaixo segue:

OBJETO: Contratação prévia de espaço publicitário, para veiculação de atos de interesse da Sercomtel S.A.;

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 25, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93;

CONTRATADA: MIX Television TV Cabo Londrina S/C LTDA.;

VALOR DA CONTRATAÇÃO: Pagamento em moeda nacional equivalente a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo em 03 (três) parcelas no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo o primeiro pagamento em cinco dias após assinatura do contrato e os demais no 5º (quinto) dia útil dos meses subsequentes Londrina, 30 de dezembro de 1997 - Dioniltro Rubens Pavan - Presidente.

Torna-se sem efeito a publicação anterior publicada no jornal oficial do município de Londrina, na edição do dia 22.01.98. na página 08 no que diz respeito à numeração do processo.

Onde-se lê: Processo Administrativo nº 189/97.

Leia-se: Processo Administrativo nº 218/97

COMURB

COMPANHIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE LONDRINA

COMUNICADO

COMUNICADO-EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº008/97-Comurb - PA-056/97

OBJETO: Permissão de uso dos Boxes nºs 09, 10/11 e 12/13 do Mercado Municipal Vila Casoni, situado na Vila Casoni, Londrina-PR, destinadas à exploração de atividades comerciais, sob regime de permissão, por um prazo de 5 (cinco) anos.

CLASSIFICAÇÃO - Informamos aos interessados que, de acordo com o que ficou determinada na reunião realizada no dia 17.12.97, às 15:00 horas, a Comissão Especial de Licitação nomeada pelo Ato Executivo nº 164/97, após exame e análise da única proposta apresentada, pela Sra. Yolanda Luiza Palma de Souza, classificou e considerou a mesma vencedora da licitação, pelo critério de proposta mais vantajosa, de conformidade com os itens 05.8., 06.1. e 06.3. do Edital nº 008/97, para explorar a atividade comercial de Bazar, miudezas, papelaria e fotocópias, ficando, portanto, devidamente intimada para fins do item 07.1. do referido Edital. Londrina, aos 05 de janeiro de 1.998. Mary M. Sogabe Nakagawa - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

MUNICÍPIO DE TAMARANA JORNAL DO EXECUTIVO

ATOS LEGISLATIVOS

PORTARIA

PORTARIA Nº004 de 02 de Janeiro de 1998.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAMARANA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o Sr. Claudemir Estevam de Carvalho, brasileiro, casado, portador da C.I. Nº 2.230.094 - SSP/Pr. E do CPF: 230.812.049-68, para, retroativamente a 02 de janeiro de 1998, desempenhar as funções inerentes ao Cargo de ASSESSOR DE GABINETE do Município de Tamarana, vinculado ao Gabinete do Prefeito, recebendo os vencimentos e vantagens correspondentes ao cargo CC-003.

Tamarana, 02 de Janeiro de 1998. Edison Siena - Prefeito Municipal

ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O PERCENTUAL DO GASTO COM PESSOAL E ENCARGOS

(Parágrafo 2º e 3º do Art. 1º da Lei Complementar nº 82/95)

AGOSTO/1.997

R E C E I T A Descrição Mês

AnteriorNo Mês

Acumulado

RECEITAS CORRENTES 1.164.811,54 169.955,88 1.334.767,42

Receita tributária 104.267,35 8.589,35 112.856,70Receita Patrimonial 2.527,88 319,09 2.846,97Receita Industrial - - -Transferências correntes 1.039.008,17 155.606,22 1.194.614,39

Outras receitas Correntes 19.008,14 5.441,22 24.449,36

RECEITAS DE CAPITAL - - -

Operações de créditos - - -

Alienação de Bens - - -Transferencias de Capital - - -

Outras Receitas de Capital - - -

T O T A L G E R A L 1.164.811,54 169.955,88 1.334.767,42

D E S P E S A S

Descrição Mês Anterior

No Mês Acumulado

DESPESAS CORRENTES 1.244.687,58 181.951,96 1.426.639,54 Pessoal 186.544,81 35.553,41 222.098,22

Edison Siena - Prefeito Municipal



SETEMBRO/1.997

Materiais de consumo 224.320,03 30.341,14 254.661,17 Serviços de Terceiros e Encargos 826.833,99 113.808,73 940.642,72

Diversas Despesas de Custeio - - -

Transferências Intragovernamental - - -

Transferências a Instituições Privadas 1.936,10 1.520,00 3.456,10

Transferências a Pessoas - 34,02 34,02 Encargos da Dívida Interna - - -

Contribuição ao PASEP 5.052,65 694,66 5.747,31 DESPESAS DE CAPITAL 61.068,80 2.027,00 63.095,80 Investimentos 61.068,80 2.027,00 63.095,80 Inversões Financeiras - - - Transferências de capital - - - T O T A L G E R AL 1.305.756,38 183.978,96 1.489.735,34

P E R C E N T U A L


No Mês

Acumulado Percentual do Gasto com o Pessoal e encargos, em relação à receita corrente arrecadada

16,01% 20,91% 16,63%

R e c e i t a DESCRIÇÃO Mês

Aterior No Mês

Acumulado

RECEITAS CORRENTES

1.334.767,42 189.058,27 1523.825,69

Receita tributária 112.856,70 34.916,89 147.773,59 Receita Patrimonial 2.846,97 119.85 2.966,82 Receita Industrial - - - Transferências correntes

1.194.614,39 151.566,47 1.346.180,86

Outras receitas Correntes

24.449,36 2.455,06 26.904,42

RECEITAS DE CAPITAL

- - -

Operações de créditos

- - -

Alienação de Bens - - - Transferencias de Capital

- - -

Outras Receitas de Capital

- - -




OUTUBRO/1.997

T O T A L G E R A L

1.334.767,42 189.058,27 1.523.825,69

D E S P E S A S


No Mês

Acumulado DESPESAS CORRENTES 1.426.639,59 174.769,15 1.601.413,69

Pessoal 222.098,22 32.152,90 254.251,12 Materiais de consumo 254.661,17 41.243,85 295.905,02

Serviços de Terceiros e Encargos

940.642.72 100.656.84 1.041.299.56

Diversas Despesas de Custeio

- - -


Transferências a Instituições Privadas

3.461,10 - 3.461,10

Transferências a Pessoas 34,02 - 34,02

Encargos da Dívida Interna - - -

Contribuição ao PASEP 5.747,31 715,56 6.462,87

DESPESAS DE CAPITAL 63.095,80 1.880,00 64.975,80

Investimentos 63.095,80 1.880,00 64.975,80 Inversões Financeiras - - -

Transferências de capital - - -

T O T A L G E R AL 1.489.735,34 176.649,15 1.666.384,49

P E R C E N T U A L


No Mês

Acumulado Percentual do Gasto com o Pessoal

e encargos, em relação à receita corrente arrecadada

16,63% 17,00% 16,68%

R E C E I T A

Descrição Mês anterior

No Mês

Acumulado RECEITAS CORRENTES 1.523.825.69 208.029,46 1.731.855,15

Receita tributária 147.773,59 24.327,28 172.100,87 Receita Patrimonial 2.966,82 232,58 2.734,24 Receita Industrial - - - Transferências correntes 1.346.180,86 181.805,17 1.527.986,03




Alienação de Bens - - - Transferencias de Capital - - -


T O T A L G E R A L 1.523.825,69 208.029,46 1.731.855,15

D E S P E S A S


No Mês




1.041.299,56 167.075,85 1.208.375,41


- - -



3.461,10 260,00 3.721,10

Transferências a Pessoas 34,02 - 34,02






T O T A L G E R AL 1.666.389,49 245.046,66 1.911.402,13

P E R C E N T U A L


No Mês

Acumulado

Percentual do Gasto com o Pessoal

e encargos, em

16,68% 18,16% 16,86%




NOVEMBRO/1.997

relação a receita corrente arrecadada

R E C E I T A


No Mês

Acumulado RECEITAS CORRENTES 1.731.855,15 113.974,30 1.845.829,45

Receita tributária 172.100,87 16.720,64 188.821,51 Receita Patrimonial 2.734,24 271,65 3.005,89

Receita Industrial - - - Transferências correntes 1.527.986,03 93.371,36 1.621.357,39






T O T A L G E R A L 1.731.855,15 113.974,30 1.845.829,45

D E S P E S A S

Descrição Mês Aterior

No Mês



Serviços de Terceiros e Encargos 1.208.375,41 35.614,69 1.243.990,10



Transferências a Instituições Privadas 3.721.10 520.00 4.241,10

Transferências a Pessoas 34.02 - 34,02



DESPESAS DE CAPITAL 67.775,80 - 67.775,80

Investimentos 67.775,80 - 67.775,80




DEZEMBRO/1.997

Inversões Financeiras - - -


T O T A L G E R AL 1.911.402,13 83.256,74 1.994.692,89

P E R C EN T U A L


No Mês



16,86 5,38% 16,15%

R E C E I T A


No Mês

Acumulado RECEITAS CORRENTES 1.845.829,45 230.663,88 2.076.493,33

Receita tributária 188.821,51 13.588,80 202.410,31 Receita Patrimonial 3.005,89 345,17 3.351,06 Receita Industrial - - - Transferências correntes 1.621.357,39 212.789,92 1.834.147,31






T O T A L G E R A L 1.845.829,45 230.663,88 2.076.493,33

D E S P E S A S

Descrição Mês Nterior

No Mês






JANEIRO/1.997


1.243.990,10 170.804,11 1.414.794,21



Transferências a Instituições Privadas 4.241,10 - 4.241,10

Transferências a Pessoas 34,02 255,31 289,33


Contribuição ao PASEP 7.616,24 1.169,89 8.786,13




T O T A L G E R AL 1.994.692,89 260.345,23 2.255.038,12

P E R C E N T U A L


No Mês



16,15% 18,67% 16,43%

R E C E I T A


No Mês

AcumuladoRECEITAS CORRENTES - 131.589,75 131.589,75

Receita tributária - - -Receita Patrimonial - - -Receita Industrial - - -Transferências correntes - 131.589,75 131.589,75

Outras receitas Correntes - - -





FEVEREIRO/1.997




T O T A L G E R A L - 131.589,75 131.589,75

D E S P E S A S


No Mês

AcumuladoDESPESAS CORRENTES - - 24.492,05

Pessoal - - -Materiais de consumo - 17.266,62 17.266,62Serviços de Terceiros e Encargos - 6.463,20 6.463,20



Transferências a Instituições Privadas - - -

Transferências a Pessoas - - -


Contribuição ao PASEP - 762,23 762,23

DESPESAS DE CAPITAL - - -

Investimentos - - -Inversões Financeiras - - -Transferências de capital - - -

T O T A L G E R AL - 24.492,05 24.492,05

P E R C EN T U A L


No Mês



- - -

R E C E I T A


No Mês

AcumuladoRECEITAS CORRENTES 131.589,75 152.923,70 284.513,45

Receita tributária - 19.240,56 19.240,56Receita Patrimonial - 554.88 554.88Receita Industrial - - -Transferências correntes 131.589,75 133.102,07 264.691,82

Outras receitas Correntes - 26,19 26,19





T O T A L G E R A L 131.589,75 152.923,70 284.513,45

D E S P E S A S


No Mês

AcumuladoDESPESAS CORRENTES 24.492,05 234.409,12 258.901,17

Pessoal - 22.379,39 22.379,39Materiais de consumo 17.266,62 11.115,75 28.382,37


6.463,20 200.224,00 206.687,20






Contribuição ao PASEP 762,23 689,98 1.452,21

DESPESAS DE CAPITAL - 44.582,80 44.582,80

Investimentos - 44.582,80 44.582,80Inversões Financeiras - - -


T O T A L G E R AL 24.492,05 278.991,92 303.483,97

P E R C EN T U A L


No Mês


- 14,63% 7,86%




MARÇO/1.997

R E C E I T A


No Mês

AcumuladoRECEITAS CORRENTES 284.513,45 148.430,23 432.943,68

Receita tributária 19.240,56 9.649,68 28.890,24Receita Patrimonial 554,88 1.197,10 1.751,98Receita Industrial - - -Transferências correntes 264.691,82 133.166,94 397.858,76

Outras receitas Correntes 26,19 4.416,51 4.442,70





T O T A L G E R A L 284.513,45 148.430,23 432.943,68

D E S P E S A S


No Mês

Acumulado DESPESAS CORRENTES 258.901,17 155.017,87 413.919,04



206.687,20 77.586,95 284.274,15


- - -



- - -









ABRIL/1.997


T O T A L G E R AL 303.483,97 158.713,87 462.197,84

P E R C EN T U A L


No Mês

AcumuladoPercentual do Gasto com o Pessoal

e encargos, em relação a receita corrente arrecadada

7,86% 34.18% 16,88%

R E C E I T A


No Mês

Acumulado RECEITAS CORRENTES 432.943,68 184.425,23 617.368,91

Receita tributária 28.890,24 13.824,14 42.714,38 Receita Patrimonial 1.751,98 324,36 2.076,34

Receita Industrial - - - Transferências correntes 397.858,76 164.741,42 562.600,18




Alienação de Bens - - - Transfêrencias de Capital - - -


T O T A L G E R A L 432.943,68 184.425,23 617.368,91

D E S P E S A S


No Mês

Acumulado DESPESAS CORRENTES 413.919,04 213.430,73 627.349,77

Pessoal 73.118,12 31.495,72 104.613,84

Materiais de 54.318,73 58.736,12 113.054.85




MAIO/1/997

consumo Serviços de Terceiros e Encargos

284.274,15 122.528,31 406.802,46


- - -



- - -







T O T A L G E R AL 462.197,84 217.927,73 680.125,57

P E R C EN T U A L


No Mês Acumulado Percentual do Gasto com o Pessoal e encargos, em relação à receita corrente arrecadada

16,88% 17,07% 16,94%

R E C E I T A


No Mês

Acumulado RECEITAS CORRENTES 617.368,91 196.367,13 813.736,04

Receita tributária 42.714,38 28.267,56 70.981,94 Receita Patrimonial 2.076,34 145.04 2.221,38

Receita Industrial - - - Transferências correntes 562.600,18 165.524,16 728.124,34

Outras receitas Correntes 9.978,.01 2.430,37 12.408,38







Outras Receitas de Capital- - - -

T O T A L G E R A L 617.368,91 196.367,13 813.736,04

D E S P E S A S


No Mês

Acumulado

DESPESAS CORRENTES 627.349,77 164.877,11 792.226,88

Pessoal 104.613,84 30.527,64 135.141,48Materiais de consumo 113.054,85 33.978,87 147.033,72


406.802,46 98.056,56 504.859,02


- - -



- - -

Transferências a Pessoas - 1.416,10 1.416,10




Investimentos, 52.775,80 5.481,00 58.256,80 Inversões Financeiras - - -


T O T A L G E R AL 680.125,57 170.358,11 850.483,68

P E R C EN T U A L


No Mês


16,94% 15.54% 16,60%

JUNHO/1.997


R E C E I T A Descrição Mês

Anterior No Mês

Acumulado

RECEITAS CORRENTES

813.736,04 167.280,65 981.016,69

Receita tributária 70.981,94 21.491,77 92.473,71 Receita Patrimonial

2.221,38 129,49 2.350,87

Receita Industrial - - - Transferências correntes

728.124,34 142.401,03 870.525,37


12.408,38 3.258,36 15.666,74

RECEITAS DE CAPITAL

- - -


- - -

Alienação de Bens - - - Transferencias de Capital

- - -


- - -

T O T A L G E R A L

813.736,04 167.280,65 981.016,69

D E S P E S A S


No Mês Acumulado

DESPESAS CORRENTES 792.226,88 266.029,74 1.058.256,62 Pessoal 135.141,48 19.289,93 154.431,41 Materiais de consumo 147.033,72 44.115,30 191.149,02 Serviços de Terceiros e Encargos 504.859,02 201.749,19 706.608,21




Transferências a Pessoas 1.416,10 260,00 1.676,10 Encargos da Dívida Interna - - - Contribuição ao PASEP 3.776,56 615,32 4.391,88 DESPESAS DE CAPITAL 58.256,80 312,00 58.568,80 Investimentos 58.256,80 312,00 58.568,80 Inversões Financeiras - - - Transferências de capital - - - T O T A L G E R AL 850.483,68 266.341,74 1.116.825,42

P E R C EN T U A L


No Mês

Acumulado

Percentual do Gasto com o Pessoal e encargos, em relação à receita corrente arrecadada

16.60% 11,53% 15,74%



JULHO/1.997

R E C E I T A


No Mês

Acumulado

RECEITAS CORRENTES

981.016,69 183.794,85 1.164.811,54

Receita tributária 92.473,71 11.793,64 104.267,34Receita Patrimonial 2.350,87 177.01 2.527,88Receita Industrial - - -Transferências correntes

870.525,37 168.482,80 1.039.008,17


15.666,74 3.341,40 19.008,14

RECEITAS DE CAPITAL

- - -


- - -

Alienação de Bens - - -Transferencias de Capital

- - -


- - -

T O T A L G E R A L 981.016,69 183.794,85 1.164.811,54

D E S P E S A S


No Mês

AcumuladoDESPESAS CORRENTES 1.058.256,62 186.430,96 1.244.687,58

Pessoal 154.431,41 32.081,60 186.513,01Materiais de consumo 191.149,02 33.171,01 224.320,03


706.608,21 120.257,58 826.865,79




Transferências a Pessoas 1.676,10 260,00 1.936,10




Investimentos 58.568,80 2.500,00 61.068,80Inversões Financeiras - - -


T O T A L G E R AL 1.116.825,42 188.930,86 1.305.756,28

P E R C E N T U A L


COMUNICADO

Fica a partir do dia 22 de dezembro de 1997, criado o Conselho Municipal de Educação de Tamarana, composto pelos seguintes membros:

PRESIDENTE: Elaine Maria Bittencourt Ferreira

VICE-PRESIDENTE: Helena Martins Lopes

1ª SECRETÁRIA: Vilmair de Fátima Bittencourt Barbosa

2ª SECRETÁRIA: Maria Luiza Muraro Martins


No Mês Acumulado Percentual do Gasto com o Pessoal e encargos, em relação à receita corrente arrecadada

15.74% 17,45% 16,01%

EXPEDIENTE JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

LONDRINA Lei nº 6.939, de

27/12/96 Distribuição

gratuita

Prefeito do Município

Antonio Casemiro Belinati

Secretário de Governo

Gino Azzolini Neto

Jornalista Responsável

Sônia Lenira N. de Carvalho

M.Tb 3832

Revisão Severino Tavares

Editoração Eletrônica

Suporte/CPD-Prefeitura

Impressão Editora da UEL

REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Secretaria de Governo: Av.

Duque de Caxias, 635

CEP 86.015-901 - Londrina-Pr

Fone: (043) 372-4013

Fax: (043) 372-4014

http://www.londrina.pr.gov.br e-mail:

[email protected]

Documents

ANO Nº LONDRINA 000 072 JORNAL DO EXECUTIVO€¦ · Norma de Procedimento nº 03/95, aprovada pelo Decreto nº 230/95. ANO III Nº 000 072 LONDRINA Quinta-feira, 02 de fevereiro