Ano XIII - Edição nº 2.165- Diário Oficial do Município ... · Pingo de Ouro Muda Eireli Me Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me Maria Rosalina de Freitas Me Objeto: Registro

Ano XIII - Edição nº 2.165- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 24 de Maio de 2018 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIII – Edição - Nº 2.165Costa Rica (MS), 24 de Maio de 2018.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela

publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – José Augusto Maia VasconcellosVice-presidente – Waldomiro Bocalan1ª Secretária – Rosângela Marçal Paes2º Secretário - Ailton Martins de AmorimVereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2833/2015Processo nº 408/2015Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Objeto: visando o reajuste de 2,7% nos serviços de segmento de Marketing direto, resultante do Processo Licitatório nº 408/2016, modalidade Inexigibilida-de de Licitação, conforme pedido anexado aos autos.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação Data de Assinatura: 05 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Julio Cesar Gonzalez Nascimento

MUNICÍPIO DE COSTA RICA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 19/2018 Processo nº 588/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Gilsa Veloso do Carmo Me L.F Garcia Cabreira Me Osvaldir Fernandes Mei Pingo de Ouro Muda Eireli Me Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me Maria Rosalina de Freitas Me

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 12 de abril de 2018 até o dia 12 de abril de 2019. Dotação 02, 03, 04, 05, 06, 07 ,08, 09 e 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 24 e 27; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 542, 752 e 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0117, 0120, 0122 e 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 1.126, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.235, 2.236, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224 e 2.228 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 29/2018

Data de Assinatura: 12 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa


Paulo Renato Andriani Gilsa Veloso do Carmo Luiz Fernando Garcia Cabreira

Osvaldir Fernandes Fabio Moreira de Araújo Sirlene Ferreira de Moraes Maria Rosalina de Freitas

Relação de itens da empresa:

GILSA VELOSO DO CARMO ME

L.F GARCIA CABREIRA ME

Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de cada item


01.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas, adubação, poda

em geral (plantas baixas) e área de 22.238,01m² de grama a ser roçada):

Iniciando na rotatória de saída da BR 306 saída para Chapadão do Sul, Avenida Vereador Kendy Nakai, rotatória ponte,

Canteiro da Avenida José Ferreira da Costa, Trevo de saída para a Avenida Sebastião

Paes Ananias, Avenida do Parque Industrial I até o trevo de saída para a Baús. OBS:

limpeza de canteiro a margem da Rodovia no mínimo 1.5 metro.

Unidade de serviço 12 R$ 6.900,00 R$ 82.800,00

17.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação, poda

em geral(plantas baixas) e área de8.000,00m² de grama a ser

roçada)Canteiro da Avenida João Correa Neto e triangulo que complementa lateral da

avenida


31.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação, poda

em geral(plantas baixas) e área de 957.97m² de grama a ser roçada): Praça

Jardim Sucuriú.

Unidade de serviço 12 R$ 220,00 R$ 2.640,00

Valor Global R$ 99.840,00 (noventa e nove reais e oitocentos e quarenta reais)

Ano XIII - Edição nº 2.165 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 24 de Maio de 2018 - Página 02 MUNICÍPIO DE COSTA RICA

03.

Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e area de 42.98m² m² de grama a ser roçada):

Jardim da Secretaria Municipal de Saúde Pública.


04.

Jardinagem(Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e área de 37.75m² de grama a ser roçada): Jardim

da Secretaria Municipal de Assistência Social.


05.

Jardinagem (Limpeza do local, coroamento das plantas,adubação,

poda em geral(plantas baixas) e área de 37.75m² de grama a ser roçada):

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento e seus anexos (Ciat,

Agraer e outros)


06.


poda em geral(plantas baixas) e área de 9.10m² de grama a ser roçada):Jardim

da Biblioteca Carlos Drumond de Andrade.

Unidade de serviço 12 R$ 29,00 R$ 348,00

07.


poda em geral(plantas baixas) e área de 752,17m² de grama a ser roçada):no Jardim do Paço Municipal(FRENTE E

FUNDO). Contendo 752,17 m² de Grama para ser roçada.


08.


poda em geral(plantas baixas) e área de 159,21m² de grama a ser roçada):prédio

do CRAS.


09. Jardinagem (Limpeza do local,

coroamento das plantas,adubação, poda em geral(plantas baixas) e área de

125m² de grama a ser roçada): Caps..


10.


poda em geral(plantas baixas) e área de 157,75m² de grama a ser roçada): CEM,

IML e prédio do Vale Renda.


12.


poda em geral(plantas baixas), área de 310,02 m² de grama a ser roçada)ESF

Vila Nunes.



16.


poda em geral(plantas baixas) e área de 154,21m² de grama a ser roçada)ESF

Central.


40.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.433,17 m² de grama a ser roçada): Avenida Irene Souza Costa (Bairro

Ramez Tebet)


41.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.517,60 m² de grama a ser roçada):

Avenida Ramez Tebet


46. Poda de árvores copa de 1 a 2,5m de “saia”


48. Poda de árvores copa de 4 a 6m de “saia”




51. Limpeza de caixa de água de 1.000 litros Unidade de serviço 60 R$ 49,00 R$ 2.940,00

53. Limpeza de Caixa de água de 15.000 litros




Valor Global R$ 74.546,32 (setenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos)

OSVALDIR FERNANDES MEI


11.


poda em geral(plantas baixas) e área de 231.45m² de grama a ser roçada): ESF

Vale do Amanhecer.


14.


poda em geral(plantas baixas) e área de 477.15m² de grama a ser roçada): ESF

Sonho Meu III.


22.


poda em geral(plantas baixas) e área de 866.90m² de grama a ser roçada)

Recanto de Ginástica Alice Garcia de


Ano XIII - Edição nº 2.165 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 24 de Maio de 2018 - Página 03

MUNICÍPIO DE COSTA RICA Moraes (Bairro Sonho Meu IV)Contendo

866.90m² de grama para ser roçada .

23.


poda em geral(plantas baixas) e área de 198m² de grama a ser roçada): Trevo JK

e Figueira.

Unidade de serviço 12 R$ 59,00 R$ 708,00

24.


poda em geral(plantas baixas) e área de 600m² de grama a ser roçada)Centro de

Convivência do Idoso.Parte interna e externa.


25.


poda em geral(plantas baixas) e área de 1.670,76m² de grama a ser roçada)

Praça Jornalista Cláudia Beatriz Carvalho – Bairro Sonho Meu III.


26.


poda em geral(plantas baixas) e área de 662.18m² de grama a ser roçada): Praça

Luziano Garcia Ferreira (Bairro Vale do Amanhecer)


27.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.257,23m² de grama a ser roçada):

Praça Maria da Luz Ferreira.


28.



Necrópole Eugênio Ferreira da Costa.


29.


poda em geral(plantas baixas) e área de 291,40m² de grama a ser roçada):

Projeto Rica Trama.


30.



rotatória da Rua Ambrosina Paes Coelho com a Rua Ilza Carvalho de Souza.



39.


poda em geral(plantas baixas), área de 29.069,97 m² de grama a ser roçada):

Parque Ecológico.


Valor Global R$ 75.648,00 (setenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais)

PINGO DE OURO MUDA EIRELI ME


13.


poda em geral(plantas baixas), área de 55.30 m² de grama a ser roçada) ESF

São Francisco.


18.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.279,67m² de grama a ser roçada):

Praça do Jardim Novo Horizonte, incluindo pátio ao redor.


32.


poda em geral(plantas baixas), área de 1.506,66 m² m² de grama a ser roçada)

Praça Joaquim Nunes (Bairro Vila Nunes)


37.


poda em geral(plantas baixas), área de 3.762,96 m² de grama a ser roçada)

Terminal Rodoviário.


38.


poda em geral(plantas baixas), área de 10.863,30 m² de grama a ser roçada) da

parte interna e externa do Ramez Tebet.(Incluindo area de grama da Pista

de pista pump track)


42.


poda em geral(plantas baixas), área de 4.054,18m² de grama a ser roçada): Avenida J (Jardim Eldorado I e II).


43.


poda em geral(plantas baixas), área de 62,38m² de grama a ser roçada):

Oficina dos Sonhos




44.


poda em geral(plantas baixas), área de 185,78m² de grama a ser roçada):

Veladoria Municipal


47. Poda de árvores copa de 2,5 a 4m de “saia”




55. Plantio de arvores por unidade com adubo incluso no serviço Unidade 400 R$ 15,00 R$ 6.000,00

Valor Global R$ 91.392,00 (noventa e um mil e trezentos e noventa e dois reais)

SIRLENE FERREIRA DE MORAES EIRELI ME Item Descrição Unid. medida Quant. Valor unitário Valor global de

cada item

19.


poda em geral(plantas baixas) e área de 900m² de grama a ser roçada): do

“Pé de Jatobá” localizado no Jardim Buenos Aires.


20.


poda em geral(plantas baixas) e área de 2.815,57m² de grama a ser roçada);

Trevo do Parque Municipal Salto do Sucuriú.Contendo 2.815,57m² de grama

para ser roçada.


21.


poda em geral(plantas baixas) e área de 3.360,56m² de grama a ser roçada);

Canteiro da Avenida Sebastião Paes Ananias.


33.


poda em geral(plantas baixas), área de 2.779,14 m² de grama a ser

roçada)Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves.


34.


poda em geral(plantas baixas), área de 262,45 m² de grama a ser roçada)

Estacionamento da Igreja localizada na Praça Central.



35.



Praça Moacir Rodrigues (Bairro Jardim Buenos Aires).


36.



Praça Antônia Esmelina Martins (Jardim São Francisco)


45.


poda em geral(plantas baixas), área de 255m² de grama a ser roçada): Museu

Municipal


Valor Global R$ 52.896,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais)

MARIA ROSALINA DE FREITAS ME




Valor Global R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 21/2018 Processo nº 616/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e

Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17 de abril de 2018 até o dia 17 de abril de 2019. Dotação 02; 02.02, 02.03, 02.05 e 02.07; 04, 18, 23 e 27; 122, 541, 542, 695 e 812; 0124, 0122, 0120, 0106 e 0111; 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.235, 2.236, 1.105 e 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2018

Data de Assinatura: 17 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Renato Barbosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Renato Andriani Rodrigo Ramos da Silva


SUPERMERCADO GUANABARA LTDA

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário Valor Total Marca

1 ABACAXI PÉROLA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA 52 UN R$ 4,90 R$ 254,80 GUANABARA

2 ALHO DE 1ª QUALIDADE, BULBO

INTEIRO, SÃO E SEM BROTOS, COMPACTO/FIRME,

80 KG R$ 16,14 R$ 1.291,20 GUANABARA

3 AMENDOIM EM GRÃO ASPECTO FÍSICO SEM CASCA PCT 500 GR 39 PCT R$ 4,59 R$ 179,01 DONANA


MUNICÍPIO DE COSTA RICA 4 BANANA DA TERRA TAMANHO

MÉDIO APRESENTANDO COR 55 KG R$ 5,99 R$ 329,45 GUANABARA

5 BANANA NANICA IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, 75 KG R$ 2,72 R$ 204,00 GUANABARA

6 BATATA MONALISA, LEGUME IN NATURA DE 1ª QUALIDADE 170 KG R$ 2,08 R$ 353,60 GUANARABA

7

BATATA PALHA RALADA E FRITA COM SAL LIVRE DE GORDURA

TRANS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KILO

35 KG R$ 19,98 R$ 699,30 BEYVS

8 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO EMBALAGEM DE 900G 76 UN R$ 2,58 R$ 196,08 IMAGEM

9

BETERRABA LEGUME IN NATURA ESPÉCIE COMUM, TAMANHO

UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CASCA LISA, LIMPA

68 KG R$ 2,74 R$ 186,32 GUANABARA

10 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CONTRA FILÉ, CORTES EM BIFES,

RESFRIADA. EMBALAGEM DE 01 KG 275 KG R$ 22,98 R$ 6.319,50 JBS

11 CARNE BOVINA MOÍDA, TIPO MIOLO DE ACÉM, CONTENDO 1 KG 240 KG R$ 13,98 R$ 3.355,20 JBS

12 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO

ALCATRA, CORTE EM BIFES, RESFRIADA

240 KG R$ 21,48 R$ 5.155,20 JBS

13

CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA MINGA, APRESENTAÇÃO

SERRADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONGELADA

240 KG R$ 8,98 R$ 2.155,20 JBS

14 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO

CUPIM, RESFRIADA DE ABATE RECENTE, LIMPA

25 KG R$ 20,78 R$ 519,50 JBS

15 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LAGARTO DE 1ª QUALIDADE 50 KG R$ 18,98 R$ 949,00 JBS

16 CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO

MÚSCULO, APRESENTAÇÃO CORTE EM CUBOS, DE 01 KG

210 KG R$ 13,98 R$ 2.935,80 JBS

17 CARNE BOVINA IN NATURA TIPO

PATINHO CORTES EM BIFES RESFRIADA. EMBALAGEM DE 1 KG

220 KG R$ 20,98 R$ 4.615,60 JBS

19 CEBOLA IN NATURA DE 1ª

QUALIDADE LISA, C/ POLPA INTACTA E LIMPA

120 KG R$ 2,80 R$ 336,00 GUANABARA

20 CENOURA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, LISA C/ POLPA

INTACTA E LIMPA 60 KG R$ 3,18 R$ 190,80 GUANABARA

21 CHÁ DE CAMOMILA, EMBALAGEM COM 10GR 270 PCT R$ 1,14 R$ 307,80 DONANA

22 CHÁ DE ERVA DOCE EMBALAGEM CONTENDO 10G 270 PCT R$ 0,98 R$ 264,60 DONANA

23 CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO À GRANEL CONTENDO 250 GR 239 UN R$ 3,99 R$ 953,61 RICO

24 CHEIRO VERDE. PACOTE CONTENDO DE 180 A 200 GRAMAS 105 PCT R$ 3,37 R$ 353,85 GUANABARA

25 Chuchu in natura espécie verde, comum 40 KG R$ 2,38 R$ 95,20 GUANABARA

26 COLORAU ASPECTO FISICO PÓ PCT COM 500GR 50 PCT R$ 4,48 R$ 224,00 DONANA

27 CRAVO DA ÍNDIA CONDIMENTO INDUSTRIAL EMB. C/ 07 G 95 PCT R$ 1,48 R$ 140,60 DONANA

28 FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1

SECA FINA E TORRADA EMB. CONTENDO 01 KG

75 PCT R$ 6,19 R$ 464,25 AMAFIL


29 FARINHA DE ROSCA ESPECIAL, DE 1ª QUALIDADE, CONTENDO 500G 35 PCT R$ 3,99 R$ 139,65 DONANA

30 FAROFA PRONTA DE MILHO - 500GR 60 PCT R$ 3,88 R$ 232,80 ZAELI

31 FRANGO COXA E SOBRECOXA, CONTENDO 1 KG 195 KG R$ 4,98 R$ 971,10 OURO

32

FRANGO INTEIRO CONGELADO SEM TEMPERO PESANDO

APROXIMADAMENTE 800GR A 1.500G.

180 KG R$ 4,68 R$ 842,40 OURO

33 FRANGO PEITO APRESENTAÇÃO SEM TEMPERO 165 KG R$ 6,28 R$ 1.036,20 OURO

34 GENGIBRE, LIVRE DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS 25 KG R$ 10,99 R$ 274,75 GUANABARA

35 GOIABA VERMELHA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 35 KG R$ 4,78 R$ 167,30 GUANABARA

36 KIWI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 25 KG R$ 16,98 R$ 424,50 GUANABARA

37 LARANJA IN NATURA, ESPÉCIE BEIRA-RIO DE 1ª QUALIDADE 320 KG R$ 1,98 R$ 633,60 GUANABARA

38 LINGUIÇA FRESCA, TIPO TOSCANA,

INDUSTRIALIZADA OU CASEIRA, EMBALAGEM DE 01 KG

155 KG R$ 12,60 R$ 1.953,00 GUANABARA

39 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA, INGREDIENTES CARNE DE FRANGO,

TEMPERADA 155 KG R$ 8,08 R$ 1.252,40 OURO

40 LINGUIÇA TIPO INDUSTRIALIZADA,

INGREDIENTES CARNE SUINA, TEMPERADA

155 KG R$ 12,98 R$ 2.011,90 SEARA

41 LIMÃO, IN NATURA, ESPÉCIE TAITI,

TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE, CONSUMO HUMANO

40 KG R$ 1,48 R$ 59,20 GUANABARA

42 MAÇÃ FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE GALA OU FUGI, 145 KG R$ 3,88 R$ 562,60 GUANABARA

43 MAMÃO IN NATURA ESPÉCIE FORMOSA 40 KG R$ 3,78 R$ 151,20 GUANABARA

44 MANDIOCA DESCASCADA LIMPA E

SEM MANCHAS CONGELADO PACOTES INTEGROS DE 01 KG

140 KG R$ 4,68 R$ 655,20 PERES

45 MANGA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 55 KG R$ 5,48 R$ 301,40 GUANABARA

47 Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar, pesando entre 8 a 12

kg cada unidade. 75 KG R$ 1,58 R$ 118,50 GUANABARA

48 MELÃO FRUTA IN NATURA ESPÉCIE COMUM 35 KG R$ 3,62 R$ 126,70 GUANABARA

51 NECTARINA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 30 KG R$ 11,99 R$ 359,70 GUANABARA

53 OVOS DE GALINHA DE 1ª QUALIDADE, FRESCO, BRANCO 110 DZ R$ 5,98 R$ 657,80 SAO GABRIEL

54 PÃO DE FORMA C/500GR 112 UN R$ 4,98 R$ 557,76 DA CASA

55 PÃO DE LEITE TIPO CACHORRO

QUENTE PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR.

130 KG R$ 12,99 R$ 1.688,70 GUANABARA

56 PÃO FRANCÊS - 50 GR APROXIMADAMENTE A UNIDADE 310 KG R$ 10,98 R$ 3.403,80 GUANABARA

57 PÃO TIPO LEITE, BISNAGUINHA 45 PCT R$ 4,74 R$ 213,30 GUANABARA

58 PEPINO LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE CAIPIRA, TAMANHO

UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE. 43 KG R$ 2,99 R$ 128,57 GUANABARA



59 PEPINO LEGUME IN NATURA ESPÉCIE JAPONÊS, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE

35 KG R$ 3,78 R$ 132,30 GUANABARA

60 PERA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 45 KG R$ 7,99 R$ 359,55 GUANABARA

62 PIMENTÃO VERDE TAMANHO UNIFORME DE 1ª QUALIDADE 45 KG R$ 4,98 R$ 224,10 GUANABARA

63 PIMENTÃO AMARELO, TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA

64 PIMENTÃO VERMELHO TAMANHO UNIFORME, DE 1ª QUALIDADE 14 KG R$ 10,99 R$ 153,86 GUANABARA

65 PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE DE CARNE SUÍNA COZIDA 125 KG R$ 18,98 R$ 2.372,50 REZENDE

66 QUEIJO TIPO MUSSARELA APRESENTAÇÃO FATIADO 110 KG R$ 19,98 R$ 2.197,80 MARIOLA

67 QUEIJO TIPO PARMESÃO

APRESENTAÇÃO RALADO EMBALAGEM CONTENDO 50 GR

50 PCT R$ 3,79 R$ 189,50 IPIRANGA

68 REFRIGERANTE EM GARRAFA TIPO PET 02 LITROS NO SABOR LARANJA 360 UN R$ 4,48 R$ 1.612,80 SUKITA

69 REPOLHO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 2,38 R$ 238,00 GUANABARA

70 REPOLHO ROXO IN NATURA TAMANHO MÉDIO 100 KG R$ 4,39 R$ 439,00 GUANABARA

72 SALSICHA TIPO HOT DOG

TRADICIONAL ORIGEM CARNE BOVINA

85 KG R$ 7,18 R$ 610,30 REZENDE

74 TEMPERO APRESENTAÇÃO EM PÓ, PCT COM 60G 160 PCT R$ 2,59 R$ 414,40 KODILAR

75 TEMPERO TIPO ALHO E SAL, POTE DE 1KG 80 UN R$ 7,49 R$ 599,20 DONANA

76 TOMATE IN NATURA, ESPÉCIE SALADA 120 KG R$ 3,97 R$ 476,40 GUANABARA

77 UVA ITÁLIA FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 50 KG R$ 9,98 R$ 499,00 GUANABARA

78 UVA PASSAS PRETA - 100GR 55 PCT R$ 2,68 R$ 147,40 LA VIOLETERA

79 UVA RUBI FRUTA IN NATURA TAMANHO UNIFORME 40 KG R$ 10,08 R$ 403,20 GUANABARA

Valor Global R$ 63.176,67 (sessenta e três mil cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 49/2017Processo nº 1045/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Maristher Ottoni do Nascimento Objeto: visando a rescisão contratual amigável da empresa MARISTHER OTTONI DO NASCIMENTO 01853272140 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 59/2017Data de Assinatura: 06 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Maristher Ottoni do Nascimento


Extrato do 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2974/2015Processo nº 2288/2015Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais Recicláveis do Município de Costa Rica - Coopercori Objeto: visando prorrogação do contrato por mais 8 (oito) meses, ou seja, passando do dia 30/04/2018 para o dia 30/12/2018, visto que os serviços prestados de operação e execução da UPL (Usina de processamento de lixo) e manutenção do aterro sanitário e suas células são indispensáveis para a gestão sustentável dos resíduos e a qualidade ambiental. Amparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriano Carneiro Valdemar José de Souza


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 69/2017 Processo nº 2183/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS, Unic Unidade Campograndense de Diagnóstico Avançados Ltda

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviço de ressonância magnética para atendimento dos pacientes do SUS. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de Outubro de 2017 à 02 de Outubro de 2018. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 98/2017

Data de Assinatura: 01 de junho de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maset Tobal

Odicleves Aparecido Toledo Pucks


UNIC UNIDADE CAMPOGRANDENSE DE DIAGNÓSTICO AVANÇADOS LTDA

LOTE 1 OBJETO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR UNIDADE 50 R$ 535,00 R$ 26.750,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO UNIDADE 80 R$ 535,00 R$ 42.800,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO UNIDADE 60 R$ 535,00 R$ 32.100,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO UNIDADE 40 R$ 535,00 R$ 21.400,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00


MUNICÍPIO DE COSTA RICA TÓRAX

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE QUADRIL UNIDADE 20 R$ 535,00 R$ 10.700,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN INFERIOR UNIDADE 30 R$ 535,00 R$ 16.050,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN TOTAL UNIDADE 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00

RESSONÂNCIA DE TORNOZELO UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PÉ UNIDADE 12 R$ 535,00 R$ 6.420,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MÃO UNIDADE 10 R$ 535,00 R$ 5.350,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE

BACIA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE SELA TÚRCICA UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA DE PUNHO UNIDADE 08 R$ 535,00 R$ 4.280,00 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE

MAMA BILATERAL UNIDADE 05 R$ 535,00 R$ 2.675,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BRAÇO UNIDADE 05 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO SUPERIOR UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COXA UNIDADE 15 R$ 535,00 R$ 8.025,00

APLICAÇÃO DE UM CONTRASTE UNIDADE 50 R$ 90,00 R$ 4.500,00 APLICAÇÃO DE UMA SEDAÇÃO UNIDADE 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00

Valor Global do Lote 1: R$ 310.395,00 (trezentos e dez mil e trezentos e noventa e cinco reais)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 70/2017 Processo nº 2017/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação ARS Materiais para Construção Ltda Epp Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Me Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Madeireira Costa Rica Ltda Na Contramão Ltda Me Vera Lucia De Aguiar Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de Outubro de 2017 à 02 de julho de 2018. Dotação: 02,03; 02.04, 03,07; 12; 361, 364, 365, 366,367; 04; 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.061, 2.062, 2.023, 2.026. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017

Data de Assinatura: 02 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral

André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira Josias Barbosa de Assis Luiz Antônio Bocalan Diego Rodrigo Favero Vera Lucia de Aguiar


ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/

MEDIDA QUANT.

VALOR

UNITÁRIO VALOR

GLOBAL MARCA

01 Acabamento para base 1.1/4E, 1.1/2.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 R$ 24,30 R$

364,50 ASTRA

03 Acabamento para válvula de descarga cores Variadas, o produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 120 R$ 25,00 R$ 3.000,00 ASTRA


04 Acabamento registro DN15-20 4901 C41. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 32,00 R$

320,00 KELLY

05 Acabamento registro DN32-40 4900 C41. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 32,00 R$

320,00 KELLY

10 Adaptador curto soldável20MM x 1/2.0, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,35 R$ 10,50 KRONA



13 Adaptador de tomada de entrada de 20 A e saída de 10 A .O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 3,00 R$ 150,00 MEC TRONIC

14 Adaptador Soldável ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,35 R$ 17,50 MEC TRONIC

15 Adaptador p/ tomada T .O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 3,05 R$

152,50 MEC TRONIC

20 Adaptador para caixa d’água longo 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 22,00 R$

220,00 KRONA

25 Adaptador para mangueira preta de 1.½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 4,25 R$ 42,50 KRONA

26 Adaptador para registro ½ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,35 R$ 3,50 KRONA

27 Adaptador para registro ¾ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,35 R$ 3,50 KRONA

28 Adaptador para tomada modelo padrão novo e antigo. unidade 50 R$ 3,05 R$

152,50 MEC TRONIC

29 Adesivo 175 GR para PVC, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 9,50 R$ 95,00 AMAZONAS

30 Adesivo 75 GR para PVC, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 3,30 R$ 33,00 AMAZONAS

38 Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 800 R$ 91,90 R$

73.520,00 PORTO DE

AREIA SANTOS

39 Areia média lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1000 R$ 65,50 R$

65.500,00 VITORIA

44 Arranhado Revinha 25Kg Branco. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 30 R$ 53,00 R$

1.590,00 RIOMAR

45 Aspersor Agro-50x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 28,90 R$

289,00 AGROJET

49 Assento sanitário infantil. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 44,00 R$

2.200,00 ASTRA

57 Barra roscada 5/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 9,95 R$

199,00 GERDAU

60 Batente de madeira dura 2.10x0,80. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogo 40 R$ 135,00 R$

5.400,00 CEDRINHO

65 Braço para chuveiro 40 cm Alumínio resinado. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 R$ 4,75 R$ 95,00 MZ ALUMINIOS

70 Broca Aço 3/16. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 5 R$ 4,39 R$ 21,95 VONDER

72 Broca longa 8.0 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 23,80 R$

1.190,00 VONDER

78 Bucha nylon 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 0,10 R$ 20,00 BR PLASTIC

94 Caibro 5x6cm. O produto deverá ser de 1ª Metro 800 R$ 5,30 R$ PEROBA


qualidade 4.240,00

105 Cal liga microsilato 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 90 R$ 9,58 R$

862,20 SILICATE

107 CAL VIRGEM, 20 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 80 R$ 17,03 R$

1.362,40 NCH VIRGEM

111 Capa esgoto 150mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 8 R$ 17,08 R$

136,64 KRONA

114 Capa telha fibrocimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 27,89 R$

1.115,60 MULTILIT

126 Colar p/ caval 60x3/4 c/ trava PVC. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 6 R$ 5,20 R$ 31,20 TIGRE

127 Coluna de louça p/ lavatório,diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 5 R$ 44,50 R$

222,50 DECA

130 Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 15,60 R$

156,00 WORKER

133 Conj. BRC p/ Ar TRIPOLAR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 10,00 R$

100,00 MEC TRONIC

134 Conj. MONO PADRAO S/PLACA. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 12,00 R$ 24,00 MEC TRONIC

172 Conjunto SX 1 tomada dupla completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 9,90 R$ 99,00 MEC TRONIC

175 Conjunto SX 1 tomada para telefone completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 9,00 R$ 90,00 MEC TRONIC

179 Corda de seda branca 8.0mm. O produto deverá ser1ª qualidade Metro 250 R$ 0,98 R$

245,00 MULTI

CORDAS

193 Cutiano de barro. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 400 R$ 2,79 R$

1.116,00 CERAMITELHA

218 Disjuntor unipolar 60A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 19,90 R$

199,00 SOPRANO

222 Dobradiça de 3.1/2” c/parafuso, cartela constituída de 3Peças Unidade 30 R$ 8,01 R$

240,30 MERKEL

230 Fechadura aliança 4600/40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 37,90 R$

1.516,00 ALIANÇA

250 Fita isolante para uso profissional não propaga fogo 19mm x 20m Referência: 58199. Primeira qualidade com selo INMETRO.

Unidade 20 R$ 6,80 R$ 136,00 3M

264 Gabinete aço 1.50x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 469,00 R$

938,00 HB

METALURGICA

267 Grafiado arranhado, embalagem de 25Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 53,00 R$

2.120,00 RIOMAR

269 Impermeabilizante branco, embalagem com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 R$ 165,90 R$ 829,50 WEBER

271 Impermeabilizante com 3.6 litros a base de piche. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 45,00 R$

2.250,00 WEBER

287 Joelho soldável 32x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,10 R$ 5,50 KRONA

309 Lixa de massa150. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 120 R$ 0,66 R$ 79,20 3M

310 Lixa de massa 180. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 0,67 R$

134,00 3M

317 Lona preta, largura 8mx100x125micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 300 R$ 1,14 R$

342,00 LONAXX

318 Luminária Tartaruga ferro preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 12,60 R$

2.520,00 ILUNI


323 Luva de união 1 ½.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 14,90 R$ 74,50 KRONA

324 Luva de união sol. ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,25 R$ 11,25 KRONA

325 Luva de união sold. ¾O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 4,27 R$ 21,35 KRONA

331 Luva Soldável 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 0,24 R$ 9,60 KRONA

339 Mangueira preta 3/4x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 1,63 R$

815,00 NEOTILENO

342 Massa corrida com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 30,00 R$

1.500,00 RIOMAR

352 Parafuso fenda 5,0x65. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,15 R$ 15,00 JOMARCA

355 Pedra brita nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 R$ 74,00 R$

14.800,00 BASALTO

356 Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade10 Metro 200 R$ 74,00 R$

14.800,00 BASALTO

358 Pia de Mármo0re 1.50mx0.55. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 124,90 R$

1.249,00 AJR RORATO

362 Pó de Pedra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 150 R$ 74,00 R$

11.100,00 BASALTO

363 Porta em madeira cerejeira 210x080. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 142,00 R$

4.260,00 CEREJEIRA

369 Porta lisa oca em madeira compensada 2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 R$ 71,00 R$ 2.130,00 PINNUS


Unidade 30 R$ 98,50 R$ 2.955,00 PINNUS

372 Porta mista de 2,10x90. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 290,00 R$

8.700,00 PINNUS

382 Quintrol 18 Lts.O produto deverá ser de 1ª qualidade Lata 2 R$ 170,00 R$

340,00 WEBER

383 Quintrol1Lt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lata 2 R$ 18,00 R$ 36,00 WEBER

388 Reator lâmpada, 1 un,40w, 110/220v, lâmpadas fluorescentes, partida eletrônica produção Nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 2 R$ 15,00 R$ 30,00 RCG

390 Reator 400 w mercúrio externo 220 V unidade 100 R$ 57,29 R$ 5.729,00 ILUMI

396 Registro esfera metal 50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 55,00 R$

550,00 PROFIELD

405 Ripão Cedrinho 2,5x5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 450 R$ 2,35 R$

1.057,50 CEDRINHO

410 Rolo de Lã Natural 23cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 16,00 R$

800,00 TIGRE

412 Selador acrílico caixa com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 48,00 R$

960,00 RIOMAR

421 T elétrico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 3,61 R$

180,50 ILUMI

422 Taboa Cedrinho 20x2,5x3Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 27,94 R$

558,80 CEDRINHO


907,60 CEDRINHO



425 Táboa de beral15cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 150 R$ 9,00 R$

1.350,00 GARAPA

430 Tee sold Lr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,00 R$ 20,00 KRONA

432 Telha de barro, tipo cutiano. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 2,80 R$

280,00 CERAMITELHA

435 Telha de fibrocimento 3.66x1.10x6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 69,99 R$

1.399,80 MULTILIT

442 Tijolo barro cozido, maciço, medindo 20 cm x 9 cm x 5 cm, (tijolo Pó de Mico). O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5.000 R$ 0,39 R$ 1.950,00

APARECIDA TABOADO

460 Tinta acrílica, fosca, cor branca, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 126,00 R$

5.040,00 IQUINE

464 Tinta acrílica, fosca, na cor branco gelo, lata de 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 130,00 R$ 6.500,00 IQUINE

466 Tinta acrílica, fosco, cor tangerina, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


468 Tinta esmalte sintético verde primavera, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


477 Tinta externa acrílica fosca, cores base escura, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


481 Tinta, cor super salmão, lata 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 256,00 R$

5.120,00 IQUINE

483 Torneira para jardim ¾ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 16,65 R$

832,50 PROFIELD

484 Torneira para jardim 1/2 em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 14,00 R$

700,00 PROFIELD

485 Torneira para lavatório em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 36,13 R$

1.806,50 KELLY

493 Tubo esgoto 100 mm, barra 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 40 R$ 35,00 R$

1.400,00 CIMFLEX

508 Viga 5x11Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Metro 200 R$ 12,24 R$

2.448,00 PEROBA

511 Vitro basc. 60x40 s/ grd. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 3 R$ 50,00 R$

150,00 VITROSSOL

518 Luva de correr ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 4,90 R$

245,00 KRONA

521 T Tigre com rosca 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 1,70 R$ 85,00 TIGRE

522 T Tigre ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade. 50 R$ 2,00 R$

100,00 TIGRE

523 Parafuso de fenda 08 mm Unidade 500 R$ 0,15 R$ 75,00 JOMARCA

550 Porta em madeira cerejeira 2.10x 0.90, o produto deve ser de qualidade Unidade 30 R$ 145,00 R$

4.350,00 CEREJEIRA

554 Moldura de forro PVC Metros 200 R$ 4,05 R$ 810,00 QUIMIPLAST

Valor Global R$ 288.043,59 (duzentos e oitenta e oito mil e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI – ME


ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/

MEDIDA QUANT.

VALOR

UNITÁRIO VALOR

GLOBAL MARCA

07 Adaptador curto soldável 32MMx1.0.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 1,05 R$ 31,50 MULTILIT

08 Adaptador curto soldável 50MMx1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 1,90 R$ 57,00 MULTILIT


105,00 MULTILIT

22 Adaptador para caixa de água com registro soldável 50 MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 11,20 R$ 112,00 MULTILIT

23 Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,94 R$ 9,40 CIPLA

24 Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,63 R$ 6,30 CIPLA

31 Adesivo 850gr p/ PVC. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 31,88 R$

318,80 KRONA

32 Adesivo com silicone 300 GR, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 10,90 R$

109,00 KALA

35 Aplicador de silicone 6.101 sil, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 13,62 R$ 54,48 FOXLUX

40 Argamassa externa, embalagem com 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 16,21 R$

810,50 CIPLAN

42 Argamassa piso e sobre piso embalagem contendo 20 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 19,40 R$ 970,00 CIPLAN

43 Armação press/brown 1 Elem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 5,46 R$

546,00 JOMARCA

46 Aspersor AK-25 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 18,75 R$

187,50 TRAMONTINA

52 Bandeja de pintura grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 4,34 R$ 21,70 PLASBOHN

53 Barra de ferro ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 100 R$ 12,40 R$

1.240,00 GERDAU

54 Barra de ferro 4.2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 120 R$ 5,94 R$

712,80 GERDAU


150,00 JOMARCA

61 Bico torneira Metal 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 2,03 R$

101,50 ZAMAC

62 Bloco Cerâmico 8 Furos. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 6.000 R$ 0,55 R$

3.300,00 C. CORTE

63 Boia de Plástico ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 6,25 R$ 62,50 DUDA

64 Boia de plástico ¾ válvula. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 6,25 R$ 62,50 DUDA

66 Braço para chuveiro branco 40 cm com luva. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 4,23 R$ 42,30 REBOLSAS

67 Broca 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 7,97 R$ 39,85 TRAMONTINA

74 Bucha de nylon 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 0,04 R$ 8,00 IV PLAST

75 Bucha de nylon 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 0,09 R$ 18,00 IV PLAST

84 Cabo flexível 6,00mm. O produto deverá ser Metro 10.000 R$ 2,00 R$ LUZZANO



de 1ª qualidade 20.000,00

98 Caixa de descarga de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 23,00 R$

460,00 DUDA

101 Caixa Descarga S/Eng. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 23,00 R$

230,00 DUDA

103 Caixa Sif. 150x150x50 CR QD. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 11,71 R$ 46,84 PLASTILIT

109 Cano sold. ¾, barra com 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 70 R$ 10,80 R$

756,00 MULTILIT

110 Capa br.Rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,59 R$ 5,90 KRONA

113 Capa soldável ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 0,39 R$ 7,80 MULTILIT

125 Cimento CP II F32 50 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 1.000 R$ 23,00 R$

23.000,00 CIPLAN

128 Conduite corrugado amarelo/Preto ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 R$ 0,50 R$ 50,00 PORTOPLAST

129 Conduite corrugado amarelo/Preto ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 R$ 0,69 R$ 69,00 PORTOPLAST

139 Conjunto 03 peças de louça para banheiro de variadas cores. O produto deverá ser 1ª qualidade

Jogo 5 R$ 197,00 R$ 985,00 LOGASA

140 Conjunto 1 INT BIP 25ª 250V B25E2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 5,36 R$ 26,80 TRAMONTINA

167 Conjunto EXT 1 tomada com roseta. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 4,20 R$ 42,00 TRAMONTINA

170 Conjunto SX 1 TEC simples completo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 3,91 R$ 39,10 TRAMONTINA

171 Conjunto SX 1 tomada 2P mais terra completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 4,20 R$ 42,00 TRAMONTINA

173 Conjunto SX 1 tomada para ar tripolar completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 7,97 R$ 79,70 TRAMONTINA

177 Corda de seda branca 10mm. O produto deverá ser1ª qualidade Metro 50 R$ 1,33 R$ 66,50 SÓ CORDAS

178 Corda de seda branca 6 mm. O produto deverá ser1ª qualidade Metro 250 R$ 0,50 R$

125,00 SÓ CORDAS

185 Corrente com 3,2mm de espessura Unidade 200 R$ 7,00 R$ 1.400,00 JOMARCA

187 Curva esgoto 75x90º. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 2,46 R$ 24,60 MULTILIT

190 Curva esgoto longa 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,79 R$ 57,90 MULTILIT

191 Curva sold ¾ 90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,28 R$ 14,00 MULTILIT

192 Curva sold 1.1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 2,17 R$

108,50 MULTILIT

197 Disco diamantado para concreto A-3.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 13,88 R$

416,40 BOMCORTE

227 Espuma expansiva 50ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 17,34 R$

346,80 WORKER

246 Fita crepe para pintura 50x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 8,50 R$

425,00 WORKER

252 Fita veda rosca 18mmx50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 5,92 R$

118,40 MULTIFITA

253 Fita de demarcação zebrada em rolo. Unidade 10 R$ 6,81 R$ 68,10 WORKER 256 Fundo preparador de paredes 18 litros. O Unidade 4 R$ 100,00 R$ LUZTOL


produto deverá ser de 1ª qualidade 400,00

257 Abraçadeira de nylon para amarração de cabos. Comprimento 202 x 4,60 mm Unidade 200 R$ 0,12 R$ 24,00 WORKER

259 Torneira para lavatório bica móvel alta Unidade 50 R$ 26,08 R$ 1.304,00 DUDA

260 Torneira para pia de cozinha bica móvel alto modelo mesa Unidade 50 R$ 26,08 R$

1.304,00 DUDA

265 Gancho c/ bucha nº 08mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,42 R$ 42,00 JOMARCA

266 Gancho c/ bucha nº10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,70 R$ 70,00 JOMARCA

270 Impermeabilizante com 18 litros, a base de piche. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 169,00 R$

845,00 QUARTZOLIT

277 Joelho ESG 40x45º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 1,03 R$ 10,30 MULTILIT

279 Joelho ESG 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,22 R$ 6,10 MULTILIT

283 Joelho soldável 1x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 0,93 R$ 4,65 MULTILIT

288 Joelho soldável LR 25x3/4x90°. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,09 R$ 5,45 MULTILIT

289 Joelho soldável LR 32x1. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,01 R$ 5,05 MULTILIT

296 Lâmpada fluorescente compact 30wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 R$ 12,16 R$

2.432,00 OUROLUX

298 Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 5,97 R$

298,50 SYLVANIA

305 Lixa de água 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 0,79 R$ 15,80 NORTON

306 Lixa de água 180. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 0,79 R$ 15,80 NORTON

307 Lixa de ferro 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,44 R$ 28,80 NORTON

308 Lixa de ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,44 R$ 28,80 NORTON

311 Lixa de massa 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,79 R$ 79,00 NORTON

313 Lona amarela de 10x06 O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 202,89 R$

4.057,80 AJAX

314 Lona amarela de 10x08 O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 202,89 R$

4.057,80 AJAX

315 Lona amarela de 6x4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 86,95 R$

1.739,00 FORLUX

316 Lona preta, largura 8mx100x150micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 R$ 0,64 R$

128,00 NORTENE

320 Luva de esgoto 40MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,54 R$ 5,40 MULTILIT

321 Luva de esgoto 50MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 0,93 R$ 4,65 MULTILIT

322 Luva de esgoto 75MM. Oproduto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 3,59 R$ 17,95 MULTILIT

327 Luva soldLr3/4 .O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,89 R$ 26,70 MULTILIT

333 Maçaneta para porta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 10,28 R$

411,20 ALIANÇA

336 Mangueira de silicone p/ jardim 25 metros Unidade 100 R$ 46,87 R$ ARQUA



com adaptador esguicho. O produto deverá ser de 1ª qualidade

4.687,00

337 Mangueira Pad 20x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 1,05 R$

525,00 PORTOPLAST

338 Mangueira preta 1/2x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 0,86 R$

430,00 PORTOPLAST

340 Mangueira trançada de silicone ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 2,02 R$

1.010,00 TRAMONTINA

341 Massa acrílica com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 48,84 R$

976,80 LUZTOL

343 Massa corrida com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 15,21 R$

608,40 LUZTOL

384 Ralo p/ banheiro CR QD 150x150. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 R$ 11,59 R$

173,85 PLASTILIT

385 Rastelo 12 dentes com cabo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 12 R$ 17,39 R$

208,68 TRAMONTINA

400 Registro pressão ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 17,39 R$

173,90 LG

427 Tanque mármore duplo 110x56. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 133,33 R$

1.333,30 AQUATRO

428 Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 210,00 R$

2.100,00 AQUATRO

433 Telha de barro, tipo paulistinha. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 2,50 R$

250,00 CERAMITELHA

437 Telha fibrocimento 2.44x050x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 14,49 R$

144,90 MULTILIT

438 Telha fibrocimento 3.05x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 59,50 R$

595,00 MULTILIT

439 Textura acrílica, com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 51,00 R$

1.530,00 LUZTOL

440 Thiner galão de 5 lts 2750. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 40,62 R$

2.031,00 LUZTOL

441 Thinner red. 900ml 2750.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 8,20 R$

164,00 LUZTOL

443 Tijolo bloco com 08 furos. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5.000 R$ 0,59 R$

2.950,00 C. CORTE

449 Tinta acrílica super branco, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 37,68 R$

376,80 LUZTOL

455 Tinta acrílica, fosca, cor areia, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 R$ 30,00 R$ 600,00 LUZTOL

456 Tinta acrílica, fosca, cor base média, LT com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 159,57 R$ 1.595,70 LUZTOL

457 Tinta acrílica, fosca, cor base média, galão com 3,600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


461 Tinta acrílica, fosca, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


462 Tinta acrílica, fosca, cor branco gelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


463 Tinta acrílica, fosca, cor marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 37,44 R$

748,80 LUZTOL

465 Tinta acrílica, fosca, na cor marfim, lata de 18 Unidade 120 R$ 129,00 R$ LUZTOL


litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade 15.480,00

472 Tinta esmalte sintético, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


476 Tinta esmalte, cor vermelho, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 52,17 R$

1.043,40 LUZTOL

478 Tinta externa, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 37,68 R$

753,60 LUZTOL

479 Tinta p/ piso C. Escuro Base d’água GL 3600 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 35,00 R$

1.400,00 LUZTOL

487 Treliça P-12X12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 30 R$ 52,50 R$

1.575,00 GERDAU


117,15 CIMFLEX


164,45 MULTILIT

500 Tubo soldável de 50 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 R$ 45,00 R$

225,00 MULTILIT

501 Valv. P/ lavatório plástica branca c/ unho.”. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,88 R$ 9,40 CIPLA

512 Vitrô de correr c/grd, 120x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 3 R$ 291,17 R$

873,51 CRV

517 Luva LR ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 0,70 R$ 35,00 MULTILIT

520 Luva de correr ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 5,79 R$

289,50 MULTILIT

525 Plug ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade. 50 R$ 0,46 R$ 23,00 KRONA 526 Plug 3/4 O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade. 50 R$ 0,54 R$ 27,00 KRONA

527 Veda rosca. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade. 50 R$ 1,40 R$ 70,00 MULTIFITA

531 Luva Tigre com rosca ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,84 R$ 42,00 KRONA

532 Luva Tigre com rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 1,01 R$ 50,50 KRONA

538 Ligação ajustável para vaso sanitário Unidade 20 R$ 6,77 R$ 135,40 LIEGE

542 Salva registro 10 em 1 Unidade 30 R$ 28,12 R$ 843,60 LG

543 Adesivo de contato CASCOLA Extra ou equivalente Unidade 10 R$ 8,69 R$ 86,90 AMAZONAS

544 Veda calha Unidade 10 R$ 13,29 R$ 132,90 ORBI

546 Rejunte ( várias cores ) Kg 600 R$ 2,75 R$ 1.650,00 CERANFIX

549 Verniz acrílico, 18 Lt Unidade 25 R$ 124,63 R$ 3.115,75 LUZTOL

Valor Global R$ 129.693,11 (cento e vinte e nove mil e seiscentos e noventa e três reais e onze centavos

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/ MEDIDA

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

MARCA

47. Assento sanitário almofadado de variadas Unidade 20 R$ 42,90 R$ 858,00 HERC



cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade

48. Assento sanitário comum, de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 16,00 R$

1.600,00 BERC

122. Chuveiro elétrico, termoplástico, 4, cromado, prateada, 5.400 w, 220 v, capa isolante Interna/contatos liga prata. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 151,00 R$ 7.550,00 LORENZETTI

194. Disjuntor Bipolar 40 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 18,76 R$ 375,20 MG 3K2

199. Disjuntor bipolar 20A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 17,28 R$ 172,80 MG 3K2

200. Disjuntor bipolar 25A . O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 17,28 R$ 172,80 MG 3K2

245. Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 70 R$ 4,11 R$ 287,70 EUROCEL

407. Rolo de Espuma 23cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 450 R$ 5,21 R$

2.344,50 ROLOPAMPA

418. Spray de pintura de cores foscas variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 R$ 10,73 R$ 1.073,00 TEKBOND

450. Tinta acrílica super marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 30,50 R$ 610,00 IQUINE

451. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


452. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 30,50 R$ 305,00 IQUINE

453. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 55,57 R$

1.111,40 IQUINE

454. Tinta acrílica, fosca, cor areia, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 110,00 R$

2.200,00 IQUINE

470. Tinta esmalte sintético, cor azul frança, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


474. Tinta esmalte sintético, cor verde, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


514.

PEDREX LIMPA PEDRAS 5 LTS foi especialmente elaborado para a limpeza de pedras e pisos rústicos que possuam sujeiras dos mais diversos tipos, tais como crostas de lama, encardido, respingos de concreto e ferrugem. Dimensões do Produto (CxLxA) 22 x 15 x 32cm

Unidade 100 R$ 20,23 R$ 2.023,00 START

533. Xadrez liquido. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 500 R$ 2,30 R$

1.150,00 IQUINE

548. Verniz brilhante natural – madeira, galão 3.600 Galão 58 R$ 55,00 R$

3.190,00 IQUINE

Valor Global R$ 28.226,90 (vinte e oito mil e duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos)

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/ QUANT. VALOR VALOR MARCA


MEDIDA UNITÁRIO GLOBAL

51 Balde de PVC, tipo pedreiro de 10 a 12 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 70 R$ 5,22 R$

365,40 CANAL


116,50 CISER

58 Barra roscada de ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 1,51 R$ 75,50 CISER

59 Barramento 34 Din Bifas Canal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 96,90 R$

1.938,00 CANAL

69 Broca 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 6,36 R$ 31,80 IRWIN

73 Bucha de esgoto 75x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 3,13 R$ 31,30 PLASTILIT

76 Bucha esg 50x40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 0,84 R$ 3,36 PLASTILIT

77 Bucha Esgoto 100x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 3,50 R$ 14,00 PLASTILIT

99 Caixa de luz PVC pesado 4x2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 0,40 R$ 1,60 CANAL

102 Caixa para gordura com cesto de limpeza. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$ 160,55 R$

642,20 CIPLAN

104 Cal hidratada 20 Kg CH-III. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 80 R$ 11,25 R$

900,00 ITAU

106 Cal para pintura de 8Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 90 R$ 9,52 R$

856,80 VOTORANTIN

108 Cano sold. ½, barra com 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 50 R$ 8,01 R$

400,50 PEVESUL

112 Capa esgoto 75mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 8 R$ 3,04 R$ 24,32 PLASTILIT

115 Centro de distribuição plástico 03 Dij.Fume S/BARR. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 8 R$ 13,77 R$ 110,16 CANAL







119 Chapa madeirite 110x220x10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 33,80 R$

1.352,00 HC

120 Chapa madeirite 110x220x12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 36,26 R$

1.450,40 HC

121 Chuveiro elétrico, termoplástico, 4, cromado, prateada, 5.400 w, 127 v, capa isolante Interna/contatos liga prata. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 151,90 R$ 7.595,00 LORENZETTI

132 Conector para haste grampo aterramento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,61 R$ 32,20 OLIVO

180 Cotovelo azul bucha de latão ½. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 50 R$ 2,37 R$

118,50 PLASTILIT

181 Cotovelo azul bucha de latão ¾ . O produto deverá ser1ª qualidade p ½ Unidade 50 R$ 2,64 R$

132,00 PLASTILIT

182 Cotovelo azul bucha de latão ¾. O produto Unidade 50 R$ 2,94 R$ PLASTILIT



deverá ser1ª qualidade 147,00

183 Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,18 R$ 9,00 PLASTILIT

184 Cotovelo sold. ¾. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,24 R$ 12,00 PLASTILIT

186 Curva elet. Pvc 3/4x135. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 2,54 R$

254,00 TIGRE

188 Curva esgoto longa 100x90º O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 18,99 R$

189,90 PLASTILIT

189 Curva esgoto longa 40x90º. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 2,96 R$ 29,60 PLASTILIT

219 Disjuntor unipolar 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 21,37 R$

106,85 ELETROMAR

225 Enxada com cabo Torneado 1,50 MT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 26,97 R$

134,85 RAMADA

231 Fechadura soprano banheiro 1828/40 reta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 25,44 R$

1.017,60 SOPRANO

244 Fita crepe para pintura 19x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 60 R$ 2,76 R$

165,60 CREMER

251 Fita veda rosca 18 mm x 25m. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 2,65 R$ 53,00 POLYFITA

254 Fixador para cal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,66 R$ 6,60 JUNTALIDER

255 Forro cedrinho misto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 R$ 42,75 R$

4.275,00 CEDRINHO

258 Torneira de lavatório temporizada Unidade 50 R$ 152,50 R$ 7.625,00 KELLY

261 Vedante para torneira 1/2" Unidade 30 R$ 0,25 R$ 7,50 BLUKIT 262 Vedante para torneira 3/4" Unidade 10 R$ 0,25 R$ 2,50 BLUKIT

268 Haste terra em cobre 2.40 metros sem conector. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 R$ 19,95 R$ 99,75 OLIVO

272 Isolador c/prego 30x30. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 0,20 R$ 2,00 CANAL

273 Joelho azul LR 25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 2,61 R$ 52,20 PLASTILIT

274 Joelho azul LR 25x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 2,94 R$ 58,80 PLASTILIT

275 Joelho ESG 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 4,56 R$ 22,80 PLASTILIT

276 Joelho ESG 100x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 2,75 R$ 27,50 PLASTILIT



281 Joelho soldável 1.1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,13 R$ 10,65 PLASTILIT

282 Joelho soldável 1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,20 R$ 6,00 PLASTILIT

284 Joelho soldável 2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 8,93 R$ 44,65 PLASTILIT

285 Joelho soldável 3/4x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 0,52 R$ 2,60 PLASTILIT

286 Joelho soldável 3/4x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,26 R$ 7,80 PLASTILIT


290 Joelho soldável LR25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,95 R$ 28,50 PLASTILIT

299 Lâmpada fluorescente de 40w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 6,00 R$ 60,00 PHILIPS

301 Lâmpada luz mista 250we27. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 17,00 R$

1.700,00 EMPALUX

302 Lâmpada luz mista 250we40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 26,00 R$

2.600,00 AVANT

304 Lâmpada vapor mercúrio 400w e 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 220 V Unidade 150 R$ 21,50 R$

3.225,00 AVANT

312 Lixa de massa 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,75 R$ 75,00 NORTON

319 Luva de esgoto 100MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 2,66 R$ 26,60 PLASTILIT

326 Luva sold 3/4x25.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 0,35 R$ 10,50 PLASTILIT

328 Luva soldLr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 30 R$ 0,76 R$ 22,80 PLASTILIT

329 Luva soldável ¾.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 0,38 R$ 15,20 PLASTILIT

330 Luva soldável 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 1,92 R$ 9,60 PLASTILIT

332 Luva Soldável 60MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 6,64 R$

332,00 PLASTILIT

348 Palha de aço nº0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 150 R$ 0,84 R$

126,00 VEGA

349 Palha de aço nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,84 R$ 42,00 VEGA

351 Parafuso completo para telha fibrocimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,50 R$ 50,00 CISER

353 Parafuso Philips 4,50x65. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 0,17 R$ 17,00 WURTH

354 Parafuso vaso comum 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 1,28 R$

128,00 BS

357 Pia de Má10rmore 1.20mx0.57. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 101,00 R$

1.010,00 DECORALITA

361 Plafon branco encartelado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 500 R$ 2,65 R$

1.325,00 INTERNED

364 Porta em madeira cerejeira 210x70. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 137,00 R$

4.110,00 SCHELINDWEIN


Unidade 30 R$ 75,90 R$ 2.277,00 HC

373 Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 22,00 R$

660,00 PREMISSE

375 Prego polido 16x24, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 5 R$ 6,79 R$ 33,95 BELGO

376 Prego polido 17x21, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 6,45 R$ 32,25 BELGO



380 Prego polido 22x48 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 5 R$ 7,57 R$ 37,85 BELGO

381 Prego polido15x15, pacote com 1 kg pacote Quilo 5 R$ 7,57 R$ 37,85 BELGO



com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

386 Reator Bivolt, 1x20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 12,35 R$ 24,70 MARGIRIUS

387 Reator eletrônico bivolt, 2 x 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 16,43 R$ 32,86 RCG

392 Registro pressão ½ .O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 14,24 R$

142,40 KELLY

399 Registro gaveta 1509 bruto 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 60,00 R$

600,00 KELLY

401 Rejunte Interno, 1 kg O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 04 R$ 2,56 R$ 10,24 CERANFIX

406 Rolo de Espuma 10cm com Garfo.O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 3,43 R$

171,50 TIGRE

408 Rolo de Espuma 5cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 2,74 R$

137,00 TIGRE

409 Rolo de Lã 23cm sem Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 7,42 R$

371,00 TIGRE

413 Sifão universal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 4,27 R$

213,50 ASTRA

414 Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratório, 40 W, 110 V, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 R$ 1,50 R$ 150,00 FOXLUX

415 Soquete para lâmpada incandescente s/ chave. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,97 R$ 39,40 GERMER

416 Soquete para lâmpada incandescente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,97 R$ 39,40 GERMER

417 Spray de pintura de cores fluorescentes variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 R$ 10,73 R$ 1.073,00 EUCATEX

420 Spud para bacia sanitária. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 1,97 R$ 98,50 DURIN


890,60 CEDRINHO

426 Tanque granito comum triplo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 115,90 R$

1.159,00 ARTEFATOS MENDONÇA

429 Tee sold Lr 3/4 . O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,18 R$ 23,60 PLASTILIT

431 Telha de barro Romana cerâmica Guerra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 500 R$ 1,51 R$

755,00 GUERRA

434 Telha de fibrocimento 2,44x0.50x4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 13,76 R$

137,60 ETERNIT

436 Telha de fibrocimento 2.44x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 42,55 R$

212,75 ETERNIT

444 Tinta Acet. Base Pastel 3.264 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 83,41 R$

834,10 CORAL

446 Tinta acrílica piso pré cinza escuro 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 122,00 R$

6.100,00 ANJO

458 Tinta acrílica, fosca, cor base pastel, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 194,00 R$ 1.940,00 EUCATEX

459 Tinta acrílica, fosca, cor base pastel, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 R$ 48,00 R$ 960,00 EUCATEX

480 Tinta para piso, na cor cinza escuro, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª Unidade 20 R$ 127,92 R$

2.558,40 ANJO


qualidade

491 Tubo de ligação cromado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 11,30 R$

226,00 ASTRA

492 Tubo desc. Paulista 150x40mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 9,97 R$ 99,70 TIGRE

497 Tubo soldável ½ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 R$ 8,00 R$ 40,00 PEVESUL

502 Válvula de descarga. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 65,13 R$

1.302,60 FORTTI

503 Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 6,30 R$

126,00 ASTRA

505 Vedante p/ torneira. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,25 R$ 12,50 BLUKIT

509 Viga 5x15Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 R$ 15,75 R$

1.575,00 PEROBA

513 Verniz para madeira 900 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 15,14 R$

151,40 EUCATEX

515 Vaselina Solida. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 6,17 R$

308,50 VONDER

519 Luva LR ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 R$ 0,75 R$ 37,50 PLASTILIT

524 Parafuso de fenda 10 mm Unidade 250 R$ 0,22 R$ 55,00 JOMARCA

528 Nipi 1/2 Plástico O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 0,42 R$ 21,00 PLASTILIT

529 Nipi ½ galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 3,42 R$

171,00 TUPY

530 Nipi ¾ Galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 4,89 R$

244,50 TUPY

534 Telas Mosquiteiro – confeccionada em materiais tais como Nylon e Fibra de vidro. Empregadas em janelas e portas de ataques de insetos voadores e rastejantes.

metro

500 R$ 2,25 R$

1.125,00 NORTENE

537 Pá nº 3 Unidade 15 R$ 21,18 R$ 317,70 RAMADA

539 Parafuso com bucha 0,10 cm para fixar vaso sanitário Unidade 100 R$ 0,30 R$ 30,00 WURTH

541 Reparo de válvula de descarga 2550 Hydra Max Unidade 20 R$ 18,00 R$

360,00 MIX

545 Piso cerâmico porcelanato PEI – 4 x 62.5 x62.5 cm Metro 2800 R$ 27,00 R$

75.600,00 REALCE

547 Espaçador de piso 3 mm, saco com 100 peças Unidade 100 R$ 1,61 R$

161,00 WORKER

555 Canto interno forro PVC Unidade 100 R$ 2,84 R$ 284,00 BELPLAST

557 Forro Paviflex – PVC. O produto deverá ser de 1° qualidade Metro 200 R$ 15,39 R$

3.078,00 BELPLAST

Valor Global R$ 153.069,52 (cento e cinquenta e três mil e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

NA CONTRAMÃO LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/ MEDIDA

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

MARCA

06 Adap. Pad macho 20mmx3/4. O produto deverá Unidade 30 R$ 1,35 R$ 40,50 AMANCO



ser de 1ª qualidade

36 Arame galvanizado 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 100 R$ 6,35 R$

635,00 GERDAU

37 Arame recozido 18. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 50 R$ 7,95 R$

397,50 GERDAU

232 Ferro CA 50-6 3mm ¼ 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 12,40 R$

372,00 GERDAU

233 Ferro CA 50-8.0 mm x 5/6 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 60 R$ 18,80 R$

1.128,00 GERDAU

365 Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 193,90 R$

5.817,00 GEROTTO

366 Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 194,50 R$

5.835,00 GEROTTO

367 Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 194,50 R$

5.835,00 GEROTTO

368 Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 194,50 R$

5.835,00 GEROTTO

374 Prego polido 12x12, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 5 R$ 7,00 R$ 35,00 GERDAU

377 Prego polido 17x27 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Quilo 5 R$ 5,30 R$ 26,50 GERDAU

447 Tinta acrílica sem-brilho, cor branca, galão de 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 43,70 R$

437,00 LUZTOL

448 Tinta acrílica semi-brilho, cor branco gelo, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


467 Tinta acrílica, semi brilho, cor branca, lata com 18 litros Unidade 10 R$ 192,00 R$

1.920,00 LUZTOL

469 Tinta esmalte sintético, cor amarelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 49,90 R$

998,00 LUZTOL

471 Tinta esmalte sintético, cor azul real, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 52,00 R$

1.040,00 LUZTOL

473 Tinta esmalte sintético, cor camurça, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 51,00 R$

1.020,00 LUZTOL

475 Tinta esmalte, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 50,90 R$

5.090,00 LUZTOL

488 Treliça P-8X12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 30 R$ 41,20 R$

1.236,00 GERDAU

506 Veneziana s/ grd 120x100x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 194,50 R$

389,00 GEROTTO

507 Veneziana s/ grd, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 212,30 R$

424,60 GEROTTO

551 Tinta acrílica fosco externa, amarelo frevo, 18 Lt Lata 110 R$ 173,20 R$ 19.052,00 LUZTOL

552 Tinta acrílica fosca externa, azul profundo, 18 Lt Lata 80 R$ 173,20 R$ 13.856,00 LUZTOL

553 Tinta acrílica fosca externa, azul sereno, 18 Lt Lata 40 R$ 173,20 R$ 6.928,00 LUZTOL

556 Ferro CA 60- 4.2 mm 12 mts. O produto deverá ser de 1° qualidade Unidade 30 R$ 4,80 R$

144,00 GERDAU

Valor Global R$ 80.223,10 (oitenta mil e duzentos e vinte e três reais e dez centavos)

VERA LUCIA DE AGUIAR ME

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/ QUANT. VALOR VALOR MARCA


MEDIDA UNITÁRIO GLOBAL

02 Acabamento para válvula antivandalismo base, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 27,58 R$

275,80 DOCOL

16 Adaptador para caixa d´água soldável de 1.1/2 com anel, o produto deverá ser de 1ª qualidade


17 Adaptador para caixa d’água longo ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 5,43 R$

217,20 PLASTILIT


110,00 PLASTILIT

21 Adaptador para caixa d’água soldável de uma polegada. O produto deverá ser de 1ª qualidade


33 Anel com cera para fixar louça sanitária, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 4,97 R$

198,80 BLUKIT

34 Antiferrugem 300 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 8 R$ 7,99 R$ 63,92 ORBI

50 Bacia de louça para banheiro de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 90,43 R$

1.808,60 DECA

68 Broca 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 5,21 R$ 26,05 IRWIN

71 Broca longa 10.0 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 27,90 R$

1.395,00 IRWIN

79 Cabo 16.0 mm com 750 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 R$ 4,99 R$

4.990,00 COBRECOM

80 Cabo 4 mm flexível. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10.000 R$ 1,20 R$

12.000,00 COBRECOM

81 Cabo duplex 6wg para padrão. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 1,43 R$

715,00 COBRECOM

82 Cabo flexível 10,00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 10.000 R$ 3,02 R$

30.200,00 COBRECOM

83 Cabo flexível 2,50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 10.000 R$ 0,73 R$

7.300,00 COBRECOM

85 Cabo PP 2x2.5 mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 R$ 2,08 R$

2.080,00 COBRECOM

86 Cabo PP 2x4.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 R$ 3,14 R$

3.140,00 COBRECOM

87 Cabo PP 3x6.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 R$ 6,50 R$

6.500,00 COBRECOM

88 Cabo triplex6WG para padrão. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 R$ 2,41 R$

2.410,00 COBRECOM

89 Cadeado 40mm/70CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 14,77 R$

295,40 STAM

91 Cadeado nº 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 7,25 R$

145,00 STAM


181,20 STAM


195,20 STAM

95 Caixa d’ água plástica 500 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 143,82 R$

719,10 BAKOF

96 Caixa d’água plástica de 1000 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 261,10 R$

1.305,50 BAKOF

97 Caixa d’água plástica de 5000 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 R$

1.954,79 R$

7.819,16 BAKOF

100 Caixa Descarga Branca. O produto deverá Unidade 10 R$ 23,06 R$ ASTRA



ser de 1ª qualidade 230,60

123 Cilindro para fechadura tipo aliança C400CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 13,56 R$

678,00 STAM

124 Cilindro para fechadura tipo soprano. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 13,56 R$

678,00 STAM

131 Conector para cabo duplex comum em alumínio. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 R$ 2,02 R$ 40,40 INTELLI

135 CONJ.EXT02 TEC/SIMP. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 R$ 4,29 R$ 8,58 FC

136 Conjunto 01TEC/paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 2 R$ 3,64 R$ 7,28 FC

137 Conjunto 02TEC simples. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 2 R$ 4,55 R$ 9,10 FC

138 Conjunto 02TEC/paralelo. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 2 R$ 5,85 R$ 11,70 FC

141 Conjunto 1 INT PAR mais TOM 3P NBR 10ª 39C. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 5,07 R$ 25,35 FC

142 Conjunto 1 tomada de telefone com adaptador AM. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 10 R$ 3,77 R$ 37,70 FC

143 Conjunto branco 01 TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 20 R$ 3,64 R$ 72,80 FC

144 Conjunto Branco 01 TEC/SIMP. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,47 R$ 12,35 FC

145 Conjunto branco 01TEC SIMP mais 01 paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 5,20 R$ 26,00 FC

146 Conjunto branco 01TEC SIMP mais 01TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 6,63 R$ 66,30 FC

147 Conjunto branco 02TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 7,28 R$ 72,80 FC

148 Conjunto branco 02TEC simples mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,98 R$ 59,80 FC

149 Conjunto branco 02TEC/ paralelo mais 01 simples. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 7,41 R$ 74,10 FC

150 Conjunto branco 02TEC/paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,85 R$ 58,50 FC

151 Conjunto branco 03TEC/ paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 20 R$ 8,19 R$

163,80 FC

152 Conjunto branco 1 INT simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 4,42 R$ 22,10 FC

153 Conjunto branco 2 1INT paralelo mais tomada D2PT. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 7,28 R$ 36,40 FC

154 Conjunto branco para campainha. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 2 R$ 3,12 R$ 6,24 FC

155 Conjunto branco para telefone com adaptador. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 4 R$ 3,77 R$ 15,08 FC

156 Conjunto para telefone sem adaptador. O produto devera ser de 1º qualidade. Unidade 4 R$ 3,77 R$ 15,08 FC

157 Conjunto branco C 03TEC simples TE 3m. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 4 R$ 6,05 R$ 24,20 FC

158 Conjunto cinza 01TEC simples mais 1TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 5 R$ 5,20 R$ 26,00 FC


159 Conjunto cinza 01TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,60 R$ 13,00 FC

160 Conjunto cinza 02TEC paralelo mais tomada. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 5 R$ 7,28 R$ 36,40 FC

161 Conjunto cinza 02TEC simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 6,24 R$ 31,20 FC

162 Conjunto cinza 02TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 5 R$ 4,55 R$ 22,75 FC

163 Conjunto cinza 03TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 20 R$ 6,11 R$

122,20 FC

164 Conjunto cinza/tomada universal. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 3,25 R$ 16,25 FC

165 Conjunto EXT 01TEC simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,47 R$ 12,35 FC

166 Conjunto EXT 1 tomada 2P MAIS TERRA. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 R$ 2,99 R$ 14,95 FC

168 Conjunto EXT 1 tomada para telefone preta. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 R$ 3,90 R$ 39,00 FC

169 Conjunto EXT 1 tomada tripolar. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 R$ 4,55 R$ 45,50 FC

174 Conjunto SX 1 tomada para telefone com adaptador completa. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 10 R$ 9,30 R$ 93,00 FAME

176 Conjunto tomada branco 2 tomada com 3 pinos NBR 10ª. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 10 R$ 5,07 R$ 50,70 FC

195 Disjuntor Unipolar 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade10 Unidade 10 R$ 4,95 R$ 49,50 SOPRANO

196 Disjuntor unipolar 20ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,16 R$ 51,60 SOPRANO

198 Disjuntor bipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 19,45 R$

194,50 SOPRANO


195,70 SOPRANO

202 Disjuntor bipolar 35 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 19,57 R$

195,70 SOPRANO


202,30 SOPRANO


494,60 SOPRANO


494,60 SOPRANO

206 Disjuntor Din. Bipolar 10A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 19,57 R$

195,70 SOPRANO

207 Disjuntor Din. Unip 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,16 R$ 51,60 SOPRANO

208 Disjuntor tripolar 100A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 63,48 R$

634,80 SOPRANO

209 Disjuntor tripolar 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 26,32 R$

263,20 SOPRANO


289,60 SOPRANO


289,60 SOPRANO


634,80 SOPRANO



213 Disjuntor unipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,16 R$ 51,60 SOPRANO







137,85 SOPRANO

223 Engate flex plástico 40 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 1,96 R$ 98,00 ASTRA

224 Engate flex plástico 50 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 40 R$ 2,26 R$ 90,40 ASTRA

226 Espelho cego. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,04 R$ 20,80 FC

228 Extensão de 10 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 15,09 R$

150,90 FC

229 Extensão de 3 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 7,67 R$

153,40 FC

234 Filtro da linha de 04 a 05 saídas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 17,82 R$

178,20 FC

235 Fio cabo flexível1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 4000 R$ 0,39 R$

1.560,00 COBRECOM

236 Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 4.000 R$ 1,30 R$

5.200,00 COBRECOM

237 Fio paralelo 2x1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 3.000 R$ 0,72 R$

2.160,00 COBRECOM

238 Fio paralelo 2x2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 3.000 R$ 1,66 R$

4.980,00 COBRECOM

239 Fio solido 1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 R$ 0,46 R$ 92,00 COBRECOM

240 Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 R$ 3,19 R$

638,00 COBRECOM

241 Fio solido 2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 R$ 0,72 R$

144,00 CORECOM

242 Fio solido 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 R$ 1,30 R$

130,00 COBRECOM

243 Fio solido 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 50 R$ 1,91 R$ 95,50 COBRECOM

247 Fita isolante auto fusão 19x10mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 14,49 R$

434,70 PRYSMIAN

248 Fita isolante com 10 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 1,87 R$ 37,40 SOPRANO

249 Fita isolante com 20 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 3,20 R$ 64,00 SOPRANO

263 Carrinho de mão (carriola) Unidade 10 R$ 91,98 R$ 919,80 CANAL

291 Kit cavalete ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 48,23 R$

241,15 TIGRE

292 Kit para valvula Des. Acion. 1.1/2 docol. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 30,14 R$

602,80 DOCOL


293 Lâmpada fluorescente compact 15wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 6,76 R$ 33,80 KIAN


237,90 KIAN


392,00 KIAN


19.110,00 KIAN

300 Lâmpada vapor metálico 40x400w produção nacional Unidade 100 R$ 39,08 R$

3.908,00 KIAN

303 Lâmpada luz mista 500w,E40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 R$ 35,67 R$

3.567,00 KIAN

334 Mangueira cristal 1/2x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 1,66 R$

830,00 MANTAC

335 Mangueira cristal 3/4x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 500 R$ 2,56 R$

1.280,00 MANTAC

344 Padrão de ferro Bif/EB-10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 520,24 R$

2.601,20 METALFIO

345 Padrão de ferro monofásico/Em 10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 455,21 R$

2.276,05 MATALFIO

346 Padrão de ferro monofásico/Em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 559,26 R$

2.796,30 METALFIO

347 Padrão de ferro trifásico /Et 10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 R$ 598,28 R$

2.991,40 METALFIO

359 Pimentão comum 76x51mm louça. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 3,35 R$ 33,50 REX

360 Placa MEC cinza 2x4 cega. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 1,04 R$ 10,40 FC

389 Reator lâmpada, 2 un,40w, 110/220v, lâmpadas fluorescentes, partida eletrônica produção Nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 2 R$ 21,00 R$ 42,00 ECP

391 Registro de esfera de ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 5,21 R$

104,20 PLASTILIT

393 Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1° qualidade. Unidade 10 R$ 16,90 R$

169,00 PLASTILIT

394 Registro esfera de ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 5,56 R$

111,20 PLASTILIT

395 Registro esfera de 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 23,64 R$

236,40 PLASTILIT

397 Registro esfera PVC 25mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 R$ 5,56 R$ 55,60 PLASTILIT

402 Reparo para válvula 4686. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 R$ 24,11 R$

361,65 DOCOL

403 Resistência 127 v. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 10,40 R$

520,00 LORENZETI

404 Resistência 220 V. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 10,40 R$

520,00 LORENZETI

419 Spray de pintura de cores metálicas variadas, com 300ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 R$ 11,30 R$ 1.130,00 COLLOR

482 Tom. mectronic. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 3,77 R$ 75,40 FC

486 Torneira para pia giratória em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 R$ 32,55 R$

976,50 KELLY

489 Trena com 30 metros. O produto deverá ser Unidade 03 R$ 35,15 R$ STARFER



de 1ª qualidade 105,45

490 Trena com 50 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 03 R$ 41,54 R$

124,62 STARFER

494 Tubo esgoto 40 mm, barra 6 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 R$ 16,13 R$ 80,65 PLASTILIT

498 Tubo soldável ¾ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 R$ 10,85 R$ 54,25 PLASTILIT

499 Tubo soldável de 1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 R$ 21,48 R$

107,40 PLASTILIT

504 Vaso sanitário branco. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 R$ 90,43 R$

1.808,60 DECA

516 Silicone. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 R$ 3,77 R$

188,50 SEEL

535 Conj. Tomada 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 50 R$ 3,25 R$

162,50 FC

536 Conj. Tomada 20 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 80 R$ 3,51 R$

280,80 FC

540 Sifão para lavatório tubo extensivo sifão inteligente Unidade 50 R$ 4,26 R$

213,00 ASTRA

Valor Global R$ 157.581,86 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 70/2017 Processo nº 2017/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Na Contramão Ltda Me Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Madeireira Costa Rica Ltda

Objeto: visando a exclusão dos itens 475, 551, 552 e 553 da empresa NA CONTRAMÃO CONFECÇÕES LTDA ME de modo que o valor global passará a ser R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), e a inclusão do item 475 com valor unitário de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e o item 553 com valor unitário de R$ 238,26 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) para a empresa LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, com isso o valor global da mesma passando a ser R$ 42.857,30 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) e os itens 551 com valor unitário de R$ 255,50 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e o item 552 com valor unitário de R$ 255,50 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) passa a ser da empresa MADEIREIRA COSTA RICA LTDA, passando o valor da mesma para R$ 201.614,52 (duzentos e um reais e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017 Data de Assinatura: 23 de novembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Diego Rodrigo Favero Josias Barbosa de Assis Luiz Antônio Bocalan

PUBLICAÇAÕ TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 49/2017 Processo nº 1045/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica-Ms Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rodovalho e Valim Ltda Me Maristher Ottoni do Nascimento Mei Pires Restaurante Eireli Me Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de buffet (almoço e jantar), coquetel, bem como aquisição de refeições (marmitex e self service) para atendimento das Secretarias Municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 04 de julho de 2017 até o dia 04 de julho de 2018. Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13; 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27; 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812; 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11; 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.016, 2.019, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 e 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 59/2017 Data de Assinatura: 04 de julho de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Maria José Flores Rodovalho Maristher Ottoni do Nascimento Tarcisio Rocha Porto


RODOVALHO E VALIM LTDA ME LOTE Serviço ou produto Qtd Valor

Unitário Valor Total

01

Os serviços de Buffet referente ao jantar deverá conter os seguintes itens:

Arroz branco Farofa Carne vermelha (bovina, suína ou ovino) Carne branca (frango) Saladas variadas

2.500 R$ 42,00 R$ 105.000,00


Legumes (cru ou cozido) Batata palha Mandioca Massas (lasanha, rondeli ou macarronada)

Refrigerante – (quantidade 400 ml por pessoa) dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marca de referência: Coca Cola ou Refrigerante (quantidade 400 ml por pessoa) sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências: Antarctica/Kuat Sobremesas variadas. Fica por conta da contratada os serviços de garçons, fornecimento de todo material necessário para confecção da alimentação que será servida e utensílios para servir o buffet (talher, pratos, panelas, taças, travessas, colheres, etc). A contratada também deverá disponibilizar de tampões, forros em geral, capas de cadeira, ficando por conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras.

02

Serviço de buffet para preparação de café da manhã, almoço ou jantar, valor por pessoa. Fica por conta da contratada os serviços de garçons, utensílios para servir o buffet (talher, pratos, panelas, taças, travessas, colheres, etc). A contratada também deverá disponibilizar de tampões, forros em geral, capas de cadeira, ficando por conta da contratante o fornecimento de mesas e cadeiras.

2.000 R$ 25,50 R$ 51.000,00

Valor global dos Lotes R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)

MARISTHER OTTONI DO NASCIMENTO MEI

LOTE Serviço ou produto Qtd Valor Unitário Valor Total

03

Os serviços de Buffet referente coquetel deverá conter os seguintes itens:

Tabua de Frios (Lombo Canadense, Salame,Azeitona Verde, Mussarela, Provolone, Presunto)

Antepasto de Berinjela Quibe Crú Patê de Frango Escondidos (Recheio de carne moída ou de frango) Mini Torradas Pão de Leite

Fica por conta da contratada os aparadores para servir o coquetel, toalhas se necessário, reposição da mesa e todos os utensílios e afins para realização do coquetel. Lista de utensílios: • Travessas de inox oval • Travessa quadrada de inox • Assadeira alumínio grande • Panela de inox com tampa • Pratinhos • Garfos pequenos • Tábuas de vidro para frios • Colheres para servir • Concha para risoto

2.500 R$ 42,50 R$ 106.250,00

• Colheres de sopa inox • Travessa de vidro (quibe crú) • Pegadores • Cubo de espelho • Bombonieres de vidros • Bombonieres vidro para Torrada e Pão Sírio • Panela grande com tampa • Rechaud para escondidos • Rechaud para risoto • Jarras

Valor global do Lote R$ 106.250,00 (cento e seis mil e duzentos e cinquenta reais)

PIRES RESTAURANTE EIRELI ME

LOTE Serviço ou produto Qtd Valor Unitário Valor Total

04 Refeição Marmitex no mínimo 700 G 2.800 R$ 13,00 R$ 36.400,00 Refrigerante 350ml (lata, Coca-Cola, antártica ou superior) 300 R$ 4,50 R$ 1.350,00 Refrigerante peti 2 litros (coca cola, antártica ou superior) 150 R$ 9,50 R$ 1.425,00

05

Refeição self service(arroz,feijão,4 saladas crua,4 legumes cozidos,1 massa,mandioca, farofa, e carne assada ou ao molho)+ Refrigerante 350ml(lata,coca-cola,antártica ou superior)

600 R$ 25,00 R$ 15.000,00

Refrigerante 350ml(lata, coca-cola, antártica ou superior 230 R$ 4,50 R$ 1.035,00 Refrigerante peti 2 litros(coca cola, antártica ou superior 230 R$ 9,50 R$ 2.185,00 Pizza grande (sabores variados) 80 R$ 66,00 R$ 5.280,00

Valor global dos Lotes R$ 62.195,00 (sessenta e dois mil e cento e noventa e cinco reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 49/2017 Processo nº 1045/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Maristher Ottoni do Nascimento Objeto: visando a rescisão contratual amigável da empresa MARISTHER OTTONI DO NASCIMENTO 01853272140 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 59/2017 Data de Assinatura: 06 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Maristher Ottoni do Nascimento


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 16/2018 Processo nº 57/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Assistência Social Distribuidora Acl de Eletrodomesticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de edredons. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 até o dia 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.204, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 06/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Áurea Maria Frezarin Rosa Claudino Quirino da Silva


DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Global

01

Edredom casal microfibra dupla face 240x180cm composição tecido 100% poliéster enchimento poliéster 100% manta 100g, cores sortidas. O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual, a fim de facilitar a doação ao beneficiário.

Unidade 5004 ENXOVAIS OLIVEIRA

R$ 34,60

R$ 173.138,40

VALOR GLOBAL R$ 173.138,40 (cento e setenta e três mil e cento e trinta e oito reais e quarenta centavos).


Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal de Obras Públicas Vra Comércio Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Supermercado Guanabara Ltda Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Distribuidora Acl de Eletromenticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 02 de abril de 2018 até 02 de abril de 2019; Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 27,122, 512, 541, 542, 812, 0111, 0119, 0120, 0122, 0124, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.234, 2.235, 1.131, 2.225 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 829, 846, 1471, 1488, 8717, 8921, 5013, 5030, 4436, 4453, 4566, 4583, 4695, 4712, 5187, 5204 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 16/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Marcilene Cândida Silva Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva Josias Barbosa de Assis Paulo Cezar Ferreira Marolla Claudino Quirino da Silva

Relação de itens das empresas:

DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP

Item Produto Quant. UNID. MEDIDA

Valor Unitário

Valor Total Marca


41. CESTO PARA LIXO DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA COM PEDAL

20 Unidade R$ 25,00

R$ 500,00 ANTAR

45. COLHER DE SOPA INOX COM CABO EM POLIPROPILENO

80 Unidade R$ 1,25 R$ 100,00 ARTINOX

46.

COPO DESCARTAVEL RESISTENTE DE PRIMEIRA LINHA EM POLIESTIRENO ATOXICO COR BRANCA P/ SERVIR AGUA CAPACIDADE 180ML. PACOTE COM 100 UNIDADES

3200 Pacote R$ 2,13 R$ 6.816,00 COPO C

47. COPO DESCARTÁVEL, COR BRANCA P/ SERVIR CAFÉ CAPACIDADE DE 50 ML. PCT COM 100 UNIDADES

1500 Pacote R$ 1,35 R$ 2.025,00 COPO C

49. Corda p/ varal. O pact deverá ter uma unidade de corda de 10 metros

100 Pacote R$ 1,75 R$ 175,00 RODO BEM

52.

Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante e estampa na embalagem. (marcas de referência: candura; ypê, veja) Produto de boa Qualidade.

600 Unidade R$ 3,75 R$ 2.250,00 OESTE

56.

Detergente líquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml (Ype, Limpol ou Minuano)

800 Unidade R$ 1,30 R$ 1.040,00 OESTE

60. FACA DE MESA INOX C/ APROXIMADAMENTE 30 CM com serra (Faca para cortar pão)

15 Unidade R$ 7,90 R$ 118,50 SIMONAGGIO

89. PÁ DE POETILENO GRANDE COM CABO APROX 70 CM

50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 RECIMINAS

117.

Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr. Marcas de Referencias: Nivea, Protex, Lux.

100 Unidade R$ 1,25 R$ 125,00 LLUX

118.

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. Pacote com 05 unidades. Medindo 75X105 cm,

1500 Pacote R$ 2,20 R$ 3.300,00 AZEPLAS

119. Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote contendo discrição do

700 Pacote R$ 3,04 R$ 2.128,00 AZEPLAS

tamanho composição, marca e data de fabricação. pacote com 05 unidades. Medindo 95X1,05cm.

120.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 15lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 39X58 cm.

400 Pacote R$ 0,73 R$ 292,00 AZEPLAS

121.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 30lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 59X62 cm


122.

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 50lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote10 unidades. Medindo 63X80 cm.


128. TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm

40 Unidade R$ 7,99 R$ 319,60 SANTISTA

131. Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm.

80 Unidade R$ 6,27 R$ 501,60 RODO BEM

132. Veneno mata formigas, frasco 300 ml 30 Unidade R$ 8,80 R$

264,00 VOREL

133. Xícaras para café (vidro) branca, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras

10 Jogo R$ 47,00

R$ 470,00 NADIR

Valor Global R$ 22.542,20 (vinte e dois mil e quinhentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

8. CADEADO GRANDE 60MM 25 Unidade R$ 39,00 R$ 975,00 PADO

10. COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ CAIXA COM 30 UNIDADES Nº 103

70 Unidade R$ 2,45 R$ 171,50 JOVITA

12. ESCOVA DE LAVAR ROUPAS BASE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA

20 Unidade R$ 1,40 R$ 28,00 GUIRRADO


13. FACA DE SERRA EM INOX COM CABO EM POLIPROPILENO P/ ALMOÇO OU JANTAR

60 Unidade R$ 1,70 R$ 102,00 TRAMONTINA

14. FILME PVC ROLO C/15MTX28 CM LARGURA

30 Rolo R$ 2,10 R$ 63,00 SUPER FILME

15. LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ML

80 Unidade R$ 4,00 R$ 320,00 IPE

24. ÁLCOOL EM GEL ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM DE 500ML incolor e sem fragância

120 Unidade R$ 3,98 R$ 477,60 SOL

35. BRANQUEADOR OPTIDO EMBALAGEM 500ML

20 Unidade R$ 9,99 R$ 199,80 VANISH

43. COADOR DE CAFÉ PERMANENTE DE PANO (TECIDO)

40 Unidade R$ 1,75 R$ 70,00 LDA

48. COPO PARA AGUA EM VIDRO FINO de no minimo 4 mm CAPACIDADE PARA 300 ML Apresentar Amostra

60 Unidade R$ 3,35 R$ 201,00 CISPER

53. DESODORIZADOR (SACHE/REFIL P/ VASO SANITÁRIO)

100 Unidade R$ 1,30 R$ 130,00 POLITRIZ

54. Desodorizador de ambiente 360 ml (marca de referência: Bom ar, Glade) Apresentar amostra

170 Unidade R$ 6,99 R$

1.188,30

BOM AR

55. DESODORIZADOR DE AMBIENTE, COM SUPORTE, APARELHO COMPLETO

50 Unidade R$ 17,35 R$ 867,50 BOM AR

58.

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem individual.

300 Unidade R$ 0,55 R$ 165,00 STAR LUX

59. ESPONJA DE LÃ DE AÇO DE 1ª QUALIDADE. EMBALAGEM DE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES

200 Pacote R$ 1,11 R$ 222,00 ASSOLAN

61. FACA LÂMINA DE AÇO INOX, COR BRANCA COM APROX. 30X4 CM no minímo o produto devera ser d 1º qualidade. ( com cabo branco)

7 Unidade R$ 25,50 R$ 178,50 TRAMONTINA

62. FÓSFORO CAIXA COM 40 PALITOS EMBALAGEM COM 10 CAIXAS

40 Caixa R$ 2,77 R$ 110,80 FIT LUX

63. GARFO ACRÍLICO PARA REFEIÇÃO master cristal de 18 cm C/ 50 UNIDADES

40 Pacote R$ 2,45 R$ 98,00 STRAWPLAST

65. GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

8 Unidade R$ 19,00 R$ 152,00 INVICTA

67. GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin


1.036,00

INVICTA

68. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 1 L marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

20 Unidade R$ 38,00 R$ 760,00 TERMOLAR

70.

GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALIDADE, COR BRANCA, MEDINDO 32X33 cm CONTENDO 50 GUARDANAPOS

80 Pacote R$ 1,75 R$ 140,00 FLORAX

71. GUARDANAPO DE PAPEL macio 100% de celulose virgem DE 1ª QUALD. COR BRANCA, 22,5X19,5 cm com 50 unidades

150 Pacote R$ 0,90 R$ 135,00 FLORAX

72.

INSETICIDA EM SPRAY, 300 ML para matar mosquitos (inclusive o mosquito da Dengue), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.

70 Unidade R$ 7,50 R$ 525,00 MAT INSET

74. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (COM TAMPA)

20 Unidade R$ 8,99 R$ 179,80 LUNA

75. JARRA DE VIDRO 1.5 LITRO d no minimo 4mm (SEM TAMPA)

10 Unidade R$ 8,50 R$ 85,00 ICE

83.

Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. (marca de referencia: MC Musculo, Veja, Uau. Apresentar amostra.

80 Unidade R$ 4,15 R$ 332,00 UAU

84.

Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml. Marcas referências: (Veja, Qboa, Ype ou superior) Apresentar Amostra


1.400,00

QUIBOA

91. PALHA DE AÇO N°1. EMBALAGEM COM 1 UND.

30 Unidade R$ 1,08 R$ 32,40 BRILHO

96. Papel alumínio (grande) 45cm 50 Unidade R$ 2,88 R$ 144,00 VIDA

107. PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO. PCT COM 12 UNIDADES

10 Pacote R$ 1,00 R$ 10,00 GUIRRADO

111. Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 GUIRRADO

115.

Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Surf. Apresentar Amostra


2.925,00

TIXAN IPE

125. Soda caustica de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg

20 Unidade R$ 11,85 R$ 237,00 TROVAO


Valor Global R$ 13.875,20 (treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

2. BOTA DE BORRACHA Nº 34, CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

3. BOTA DE BORRACHA Nº 40 CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

5. BOTA DE BORRACHA Nº36 CANO LONGO BRANCA

15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

31. BOTA DE BORRACHA Nº 37 CANO LONGO BRANCA 15 Par R$

26,90 R$

403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL


15 Par R$ 26,90

R$ 403,50 CRIVAL

37. CESTO P/ LIXO 30 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL

20 Unidade R$ 35,49

R$ 709,80 ARQ

39. CESTO P/ LIXO FECHADO 30 LITROS COM TAMPA

30 Unidade R$ 15,90

R$ 477,00 ARQ

40. CESTO P/LIXO FECHADA 50 LITROS COM TAMPA

30 Unidade R$ 22,90

R$ 687,00 PLASNIL

66. GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

15 Unidade R$ 29,02

R$ 435,30 INVICTA

69. GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO 2 LITROS marcas de referencia Invicta, termolar, Aladdin

30 Unidade R$ 54,78

R$ 1.643,40 ALADINN

81. LIMPADOR DE PISO EMBALAGEM COM 1 LT

100 Unidade R$ 3,90 R$ 390,00 START

85. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G 150 Par R$ 2,50 R$

375,00 DESCARPACK

86. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M 140 Par R$ 2,50 R$

350,00 DESCARPACK

87. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P 130 Par R$ 2,50 R$

325,00 DESCARPACK

97.

Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolo com 30mt. Embalagem plástica com quatro rolos. Original do fabricante, com composição e data de fabricação. Embalagem com 4

1000 Pacote R$ 4,64 R$ 4.640,00 MILI

Rolos.( personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra

112.

Rodo em PVC resistente com borracha dupla puxam e secam simultaneamente a água acumuladade. Boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

50 Unidade R$ 7,90 R$ 395,00 RB

113.

Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha dupla reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio medindo no mínimo 1.10cm.

60 Unidade R$ 22,70

R$ 1.362,00 RD

129.

Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca Vassoura externa dura • Fio de piaçava rígido na cor preta • Base plástica reforçada • Ideal para uso doméstico

60 Unidade R$ 5,90 R$ 354,00 PEROVINHA

130. Vassoura de capim medindo 30cm no minimo (caipira). Vassoura Caipira gigante nº6

80 Unidade R$ 17,90

R$ 1.432,00 GOEDERT

Valor Global R$ 16.803,50 (dezesseis mil e oitocentos e três reais e cinquenta centavos) SUPERMERCADO GUANABARA LTDA


Valor Unitário

Valor Total Marca

7. BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COM 13 KG (RECARGA)

100 Unidade R$ 66,50 R$ 6.650,00 COPAGAS

23.

ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO, ALVEJANTE, DESIFETANTE, GERMICIDA. Aprentar amostra (Qboa, Ype, candura) ou superior

700 Unidade R$ 2,07 R$ 1.449,00 QBOA

26.

AMACIANTE DE ROUPAS DE BOA QUALIDADE E PERFUME DE VÁRIAS FRAGRÂNCIAS, EMBALAGEM DE 2LTS. (Confort, Ypê, mon bijou) ou superior. Apresentar amostra

40 Unidade R$ 4,85 R$ 194,00 YPE

51.

Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE,

400 Unidade R$ 3,83 R$ 1.532,00 PINHO BRIL


SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt (marcas referências: Pinho Bril, Pinho Sol ou superior) Apresentar Amostra

64. GARFO DE PLÁSTICO, SOBREMESA, 13 CM TRANSPARENTE. PCT COM 50 UNIDADES

40 Pacote R$ 2,23 R$ 89,20 STRAWPLAST

73. ISQUEIRO GRANDE 35 Unidade R$ 3,00 R$ 105,00 BIC

80.

LIMPADOR DE ALUMINIO tradicional, COM PRINCIPIO ATIVO ANÔNICO BIODEGRADAVEL, EMB. DE 500 ML. (marcas de Referencia: Brilho aluminio, magic Bril, limpol ou superior. Apresentar amostra

80 Unidade R$ 2,39 R$ 191,20 POLITRIZ

82.

LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 1 litro. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) Apresentar amostra.

500 Unidade R$ 4,80 R$ 2.400,00 UAU

93. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO no minimo 80 X 90cm (Tipo toalha) de 1º qualidade) Apresentar Amostra

200 Unidade R$ 6,49 R$ 1.298,00 MULTIBOM

98.

PAPEL HIGIENICO branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica folha simples embalagem com 08 ROLOS. (personal, Fofinho, Neve ou Superior). Apresentar Amostra

1000 Pacote R$ 4,09 R$ 4.090,00 FOLHALEV

105. PRATO DE VIDRO (FUNDO) 22cm 100 Unidade R$ 3,99 R$ 399,00 DURALEX

106. PRATO DE VIDRO (RASO) 22CM 50 Unidade R$ 3,99 R$ 199,50 DURALEX

108.

Protetor solar fator FPS 50 Proteção UVA + UVB textura é leve e de rápida absorção. Marcas de referencia: L'Oréal Paris, Neutrogena, Sundown, Nivea. Apresentar Amostra.

80 Unidade R$ 39,00 R$ 3.120,00 NIVEA

114. Sabão em barra com sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê, Alpes,

150 Pacote R$ 4,39 R$ 658,50 OESTE

Minuano. Apresentar Amostra.

Valor Global R$ 22.375,40 (vinte e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) TARRAFÃO DEZ LTDA ME


Valor Unitário

Valor Total Marca

1. BACIA DE PLASTICO 18 LTS resistente de 1° qualidade.

20 Unidade R$ 8,00 R$ 160,00 PLASNEW

16. MANGUEIRA PARA JARDIM COM ADAPTADOR E ESGUICHO, BICO DO JATO REGULÁVEL 50 METROS

30 Unidade R$ 90,00

R$ 2.700,00 DIKA

17. PÁ P/ COLETA DE LIXO, COM BASE EM PLÁSTICO, DIM. 30,5 X 27,9CM


19. PANO DE PRATO DE ALGODÃO MEDINDO APROX. 45X70CM ATOALHADO. APRESENTAR AMOSTRA

50 Unidade R$ 3,75 R$ 187,50 TEKA

20. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 60 CM 50 Unidade R$ 3,00 R$

150,00 2000

21. REGADOR PARA JARDIM, CAPACIDADE 10 LITROS 10 Unidade R$

25,15 R$

251,50 MATALSUL

22. ACENDEDOR P/ FOGÃO 20 Unidade R$ 5,55 R$ 111,00 ART HOUSE

25. ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96% INP. EMB. DE 1 LT Incolor e sem fragância

300 Unidade R$ 6,00 R$ 1.800,00 CANDURA

27. AVENTAL PLÁSTICO 15 Unidade R$ 5,00 R$ 75,00 RDB

28. BALDE DE PVC RESISTENTE COM ALÇA DE ARAME NIQUELADO ANTIFERRUGEM PARA LIMPEZA CAPACIDADE 10 LITROS


29. BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS


30. BOMBONIERE EM VIDRO COM PÉ E TAMPA (26 CM ALT. E 25 CM DIÂM. APROX.) 4 mm espessura do vidro no minimo

15 Unidade R$ 39,00

R$ 585,00 BRUCHELA

36. CESTO FECHADO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS resistente de 1° qualidade

30 Unidade R$ 41,99

R$ 1.259,70 PLASNEW

38. CESTO P/ LIXO 50 LITROS COM TAMPA E COM PEDAL

20 Unidade R$ 65,00

R$ 1.300,00 PLASNEW

42. CHALEIRA DE ALUMÍNIO TIPO BULE 2,5 LTS

8 Unidade R$ 55,00

R$ 440,00 SÃO JORGE

44. COADOR DE CAFÉ PERMANTE PLÁSTICO GRANDE (103)

30 Unidade R$ 3,50 R$ 105,00 COAMIL


57. ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, CABO EM PVC E CERDAS EM NYLON

50 Unidade R$ 4,00 R$ 200,00 CLIK

76. JARRA PLASTICA 3 LT C/ TAMPA 15 Unidade R$ 15,80

R$ 237,00 PLASNEW

77.

JOGO P/MANTIMENTOS C/05 PEÇAS EM PLASTICO com tamanhos de: 1 litros, capacidade para 1,7 litros, capacidade para 3 litros, capacidade para 5 litros e capacidade para 8 litros plástico livre de BPA com total transparência agilizando a visualização de seu interior.

12 Jogo R$ 37,00

R$ 444,00 PLASNEW

78. LEITEIRA DE ALUMÍNIO DE 3 LTS, CABO DE MADEIRA

15 Unidade R$ 29,00

R$ 435,00 EIRILAR

79. LEITEIRA DE ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA 5 LTS

8 Unidade R$ 51,00

R$ 408,00 EIRELAR

90. PACOTE COM TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100UN

20 Pacote R$ 5,50 R$ 110,00 TALGE

92. PANO DE ALGODÃO P/ USO DOMÉSTICO MEDINDO 80 X 90 CM TIPO SACO BRANCO

150 Unidade R$ 4,04 R$ 606,00 WR

94. PANO TIPO FLANELA PARA LIMPEZA DE MÓVEIS MEDINDO 40X60 CM, 100% ALGODÃO COM BAINHA PADRONIZADA.

200 Unidade R$ 1,99 R$ 398,00 WR

95. Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades.

50 Pacote R$ 5,00 R$ 250,00 ALKIN

99. PENEIRINHA de plástico de 14,5 cm 15 Unidade R$ 10,00

R$ 150,00 PLASNEW

100. Pote p/ mantimentos com tampa, 7lts Cor transparente. 10 Pacote R$

18,00 R$

180,00 PLASNEW

103. Prato de plástico refeição redondo, branco, Tamanho 22cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

100 Pacote R$ 1,60 R$ 160,00 MINASPLAST

109. Rastelo em plástico com cabo de 18 palhetas ideal para jardins com as garras achatadas.

60 Unidade R$ 7,20 R$ 432,00 BL

116. Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml

60 Unidade R$ 6,12 R$ 367,20 LUX

123. Saco para cachorro quente tamanho 20X10 cm 10 Pacote R$

19,74 R$

197,40 WR

124. Saco plástico transparente micra 8 40x60 cm. Embalagem com 1 kg 20 Pacote R$

30,00 R$

600,00 POLIMPES

Valor Global R$ 15.075,70 (quinze mil e setenta e cinco reais e setenta centavos) VRA COMERCIO LTDA


Valor Unitário

Valor Total Marca

9. CESTO PARA LIXO FECHADA DE 10 A 12 LITROS COM TAMPA

40 Unidade R$ 5,35 R$ 214,00 JAGUAR

18. PALITO DENTAL. CAIXA INDIVIDUAL COM 100 UNIDADES de Bambu

30 Caixa R$ 0,63 R$ 18,90 GINA

50. DESENTUPIDOR DE PIA, COM BOCAL DE BORRACHA

10 Unidade R$ 7,59 R$ 75,90

SANTA MARIA

104. Prato de plástico sobremesa redondo branco, Tamanho 15 cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

100 Pacote R$ 0,76 R$ 76,00 MINAPLAST

110. REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMÍNIO 40 CM 40 Unidade R$ 2,18 R$

87,20 2000

Valor Global R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)


Secretaria Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2018 à 02 de abril de 2019; Dotação: 05, 07, 05.09, 07.11, 08, 244, 0107, 2.207, 2.253 Elemento de Despesa: 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 8429, 6910, 8419, 7280 Fonte de Recursos: 26, 29, 100, 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 26/2018 Data de Assinatura: 02 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Áurea Maria Frezarin Rosa Rodrigo Ramos da Silva


SUPERMERCADO GUANABARA LTDA LOTE ESPECIFICAÇÕES CESTA Nº 01 UNIDADE QUANT. VALOR


01.

02 – Pct arroz, tipo 1, longo e fino, sem barriga e isento de parasitas e pacote matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico de 5kg. Validade de 12 meses. Marca PRIMO PIATTO 02 – Pct de feijão tipo 1, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra, teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1kg. Marca CICONINI 02 – Lts de óleo refinado de soja de 1ª qualidade, 100% natural. Embalagem primaria, frasco de plástico com 900ml. Marca CONCORDIA 01 – Pct de café torrado e moído de 1ª qualidade. Pacote de 500 gramas. Marca MINEIRENSE 01 – Pct de açúcar cristal, pacote de 5kg, isento de parasitas e matérias terrosas. Embalagem primaria, sacos de plástico transparente atóxicos de 5 kg. Marca IBIA

4.000 Unidade R$ 53,18 R$ 212.720,00


02 – Pct de massa para macarronada, tipo macarrão espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade de 12 meses, embalagem primaria plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pct de 500g. Marca ST FELICIDADE 01 – Lata de extrato de tomate de 1ª qualidade, concentrado, puro (a base de tomate, umidade e sal), cor vermelha, cheiro e sabor característicos. Embalagem de 340 gramas. Marca BONARÉ 01 – Kg de farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, e cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo são e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitos larvas e detritos animais e vegetais, ranços, embalagem primaria de papel contendo 1 kg. Marca DALLAS 01 – Dúzia de ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco peso de 45 a 55gr, branco, casca dura, limpa e íntegra, sem trincas e deformações, tamanho uniforme. Não apresentando manchas, rachaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência. Marca SÃO GABRIEL 01 – Pct de biscoito de maisena, dupla embalagem, contendo 400gr, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Marca DALLAS 02 – Unidades de sabonete solido de fragrância variadas, contendo no rótulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90 gramas. Marca YPÊ 01 – Pct de papel higiênico, branco, folhas simples, embalagem com 04 rolos de 30 metros. Marca FOLHALEV 01 – Pct de sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem contendo 05 unidades. Marca OESTE

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 212.720,00 (duzentos e doze mil e setecentos e vinte reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3413/2018Processo nº 656/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Federação de Mixed Martial Arts de Mato Grosso Do SulObjeto: Contratação da Federação de Mixed Martial Arts de Mato Grosso do Sul para realização do evento “Seletiva para mundial de Jiu-Jitsu Esportivo” a ser realizado nos dias 9 e 10 de junho de 2018, no município de Costa Rica.O valor global R$ 35.480,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais).Vigência Contratual: A vigência do presente contrato será de 4 (quatro) meses, ou seja, do dia 05 de abril de 2018 à 05 de agosto de 2018, podendo ser pror-rogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 02, 02.07, 27, 811, 0111, 2.225Elemento de Despesa: 33.50.41.00Desdobramento: 8410Fonte de Recursos: 100Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Inexigibilidade de LicitaçãoData de Assinatura: 05 de abril de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Nilson Fernandes Pulgatti

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3421/2018Processo nº 530/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica CASA DO ATLETA LTDAObjeto: Aquisição de material esportivo para atender as escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.O valor global R$ 18.514,75 (dezoito mil e quinhentos e catorze reais e setenta e cinco centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2018 à 18 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.04, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, e 2.216,Elemento de Despesa: 33.90.20.00Desdobramento da Despesa: 2275, 8589, 2610, 2743, 3163, 3195, 3325, 5537, 5717Fonte de Recursos: 1, 15, 20, 15049, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Alberto Vilalba

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3422/2018Processo nº 530/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica BRESCHIGLIARI & CIA LTDA.Objeto: Aquisição de material esportivo para atender as escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.O valor global R$ 21.469,00 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2018 à 18 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.04, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, e 2.216,Elemento de Despesa: 33.90.20.00Desdobramento da Despesa: 2275, 8589, 2610, 2743, 3163, 3195, 3325, 5537, 5717Fonte de Recursos: 1, 15, 20, 15049, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Maurinho Breschigliari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3422/2018Processo nº 530/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica BRESCHIGLIARI & CIA LTDA.Objeto: Aquisição de material esportivo para atender as escolas e centros de


educação infantil da rede municipal de ensino.O valor global R$ 21.469,00 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2018 à 18 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.04, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, e 2.216,Elemento de Despesa: 33.90.20.00Desdobramento da Despesa: 2275, 8589, 2610, 2743, 3163, 3195, 3325, 5537, 5717Fonte de Recursos: 1, 15, 20, 15049, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Maurinho Breschigliari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3424/2018Processo nº 530/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELIObjeto: Aquisição de material esportivo para atender as escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino.O valor global R$ 1.281,52 (um mil e duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, do dia 18 de abril de 2018 à 18 de abril de 2019, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.04, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, e 2.216,Elemento de Despesa: 33.90.20.00Desdobramento da Despesa: 2275, 8589, 2610, 2743, 3163, 3195, 3325, 5537, 5717Fonte de Recursos: 1, 15, 20, 15049, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 27/2018Data de Assinatura: 18 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Fabio Willian Vitor da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3430/2018Processo nº 897/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Juvenal Vieira De Matos MeObjeto: Aquisição de uniformes da equipe de Futsal Feminino VEC – Vale Esportivo Clube de Costa Rica – MS.O valor global: O valor global para o presente contrato é de R$ 960,00 (nove-centos e sessenta reais). Podendo o valor ser aditado, desde de justificada-mente, conforme preceitua o artigo 65, inciso II, § 1°. da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, 26 de abril de 2018 à 26 de julho de 2018, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.07, 27, 813, 0111, 1.120Elemento de Despesa: 33.90.32.00Desdobramento: 5314Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Juvenal Vieira de Matos

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3430/2018Processo nº 897/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Juvenal Vieira De Matos MeObjeto: Aquisição de uniformes da equipe de Futsal Feminino VEC – Vale Esportivo Clube de Costa Rica – MS.O valor global: O valor global para o presente contrato é de R$ 960,00 (nove-centos e sessenta reais). Podendo o valor ser aditado, desde de justificada-mente, conforme preceitua o artigo 65, inciso II, § 1°. da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, 26 de abril de 2018 à 26 de julho de 2018, podendo

ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.07, 27, 813, 0111, 1.120Elemento de Despesa: 33.90.32.00Desdobramento: 5314Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Juvenal Vieira de MatosEXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3432/2018Processo nº 598/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica JOAQUIM CAFIEL MARTINS NEURACY PEREIRA MARTINS Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados a merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.O valor global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Vigência Contratual: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo da data de sua assinatura, ou seja, de 27 de abril de 2018 até 27 de abril de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 8666/93, Art. 57, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 571Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Chamamento Público Nº 06/2018Data de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Joaquim Cafiel Martins Neuracy Pereira Martins

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3432/2018Processo nº 598/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica JOAQUIM CAFIEL MARTINS NEURACY PEREIRA MARTINS Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados a merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.O valor global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Vigência Contratual: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo da data de sua assinatura, ou seja, de 27 de abril de 2018 até 27 de abril de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 8666/93, Art. 57, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 571Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Chamamento Público Nº 06/2018Data de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Joaquim Cafiel Martins Neuracy Pereira Martins

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3433/2018Processo nº 598/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ENÉSIO MARTINS CARRIJO MARIA JOSÉ MARTINS CARRIJO Objeto: Aquisição de produtos alimentícios destinados a merenda escolar produzidos pela agricultura familiar.O valor global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Vigência Contratual: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo da data de sua assinatura, ou seja, de 27 de abril de 2018 até 27 de abril de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 8666/93, Art. 57, desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência públicos.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00


Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 571Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Chamamento Público Nº 06/2018Data de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Enésio Martins Carrijo Maria José Martins Carrijo

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000064Processo nº 810/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Investimento Social/FMIS Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de cestas básicas para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, em atendimento a Lei Municipal nº 924 de 11 de novembro de 2008Valor Global: R$ 30.348,00 (trinta mil e trezentos e quarenta e oito reais)Dotação: 08.244.0107-2.253Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2017 - SRPData de Assinatura: 16 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000737Processo nº 1198/2017Ordenador: Waldeli dosa Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Ecopel Indústria e Comércio Ltda MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.Valor Global: R$ 105,46 (cento e cinco reais e quarenta e seis centavos)Dotação: 08.244.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2017 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dosa Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000760Processo nº 1198/2017Ordenador: Waldeli dosa Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Ltda MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.Valor Global: R$ 74,87 (setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)Dotação: 08.244.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2017 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dosa Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000762Processo nº 1198/2017Ordenador: Waldeli dosa Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social VRA Comercio LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.Valor Global: R$ 226,03 (duzentos e vinte e seis reais e três centavos)Dotação: 08.244.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2017 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dosa Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000764

Processo nº 1198/2017Ordenador: Waldeli dosa Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social VRA Comercio LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.Valor Global: R$ 45,32 (quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos)Dotação: 08.244.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2017 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dosa Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001347Processo nº 1619/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Clínica Médica Vida Nova Ltda EppObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para realização de exames de endoscopia com sedação, colonoscopia com sedação e retos-sigmoidoscopia com sedação.Valor Global: R$ 6.727,00 (seis mil e setecentos e vinte e sete reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 85/2017 - SRPData de Assinatura: 08 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001348Processo nº 1619/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Clínica Médica Vida Nova Ltda EppObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para realização de exames de endoscopia com sedação, colonoscopia com sedação e retos-sigmoidoscopia com sedação.Valor Global: R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 85/2017 - SRPData de Assinatura: 08 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001366Processo nº 481/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli EppObjeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais).Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 36/2017 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001387Processo nº 481/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 203,92 (duzentos e três reais e noventa e dois centavos).Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 36/2017 - SRPData de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa



Extrato de Nota de Empenho nº 002256Processo nº 2502/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Petróleo Querência LtdaObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada.Valor Global: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002291Processo nº 2502/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Petróleo Querência LtdaObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada.Valor Global: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 117/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002436Processo nº 343/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MeObjeto: aquisição de materiais de construção em geral para atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002447Processo nº 343/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MeObjeto: aquisição de materiais de construção em geral para atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002469Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Lucelene Barbosa Nunes Assis MeObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)Dotação: 04.122.0124-2.202

Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002489Processo nº 1542/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas ACL Madeiras Ltda MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais em geral para construção e reforma de PVs, boca de lobo, sarjetas, meio fio e colocação de tubos, neste município de Costa Rica.Valor Global: R$ 8.572,10 (oito mil e quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2017 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002494Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Lucelene Barbosa Nunes Assis MeObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 118,86 (cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002500Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda EppObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 563,56 (quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)Dotação: 15.451.0114-1.122Elemento de Despesa: 44.90.52.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002501Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Distribuidora Acl de Eletrodomesticos Ltda EppObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 41,54 (quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)Dotação: 04.122.0124-2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 10 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani



Extrato de Nota de Empenho nº 002502Processo nº 2154/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Andréia Pereira de Paula Taroco Eireli Me.Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviço de mão de obra de decoração, locação de produtos de ornamentação e aquisição de flores e arranjos naturais para evento municipais.Valor Global: R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 95/2017 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002503Processo nº 343/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle ARS Materiais para Construção Ltda EPPObjeto: aquisição de materiais de construção em geral para atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 251,20 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002509Processo nº 343/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MeObjeto: aquisição de materiais de construção em geral para atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 130,32 (cento e trinta reais e trinta e dois centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 15/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002520Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 210,60 (duzentos e dez reais e sessenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002521Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Obras Públicas Lucelene Barbosa Nunes Assis Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras. Valor Global: R$ 392,62 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos)Dotação: 04.122.0124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018 - SRPData de Assinatura: 04 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3225/2017Processo nº 533/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica TDC ENGENHARIA EIRELIObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 180 (centro e oitenta) dias, passando de 02 de maio de 2018 para 02 de novembro de 2018, referente ao Processo Licitatório nº 533/2017, modalidade Tomada de Preços nº 05/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 05/2017Data de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3250/2017Processo nº 874/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica LXTEC INFORMÁTICA LTDA EPPObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, do dia 25 de maio de 2018 para 25 de maio de 2019, referente ao Contrato nº 3250/2017, resultante do Processo Licitatório nº 874/2017, modalidade Convite nº 05/2017, conforme justificado nos autos.Com isso estima-se o Valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo o Valor Global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o período comtemplado neste aditivo, referente ao Serviço de Consultoria e administração dos servidores.Amparo Legal: Convite nº 05/2017Data de Assinatura: 03 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Uglaybe Fernandes Faria


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3373/2017Processo nº 2557/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica CONSTRUTORA PAULO BARBOSA EIRELI EPPObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra em mais 90 (noventa) dias, totalizando 210 (duzentos e dez) dias para entrega total da obra, passando a mesma para 13/06/2018, resultante do Processo Licitatório nº 2557/2017, modalidade Tomada de Preços nº 25/2017.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 25/2017Data de Assinatura: 11 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Marcio Amorim Barbosa

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 4º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a exclusão do item nº 62 da empresa DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA passando o valor Global da empresa para R$ 81.758,00 (oitenta e um mil e setecentos e cinquenta e oito reais), e a inclusão do item nº 62 para a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor unitário de R$ 0,10 (dez centavos) Marca/Fabricante: Cristalia, passando seu valor global para R$ 71.640,00 (setenta e um mil e seiscentos e quarenta reais) referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, resul-tante do Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017.


Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Vilson Szymanski

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 7º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio eco-nômico financeiro ao Item nº 76 na porcentagem de 5,71429%, passando seu valor unitário para R$ 0,074 (setenta e quatro milésimos de centavos), pas-sando o valor Global da empresa para R$ 134.443,80 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), para a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcos da Costa Santos

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 8º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde REALMED HOSPITALAR EIRELI MEObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 28 na porcentagem de 50,68807%, passando seu valor unitário para R$ 26,28 (vinte e seis reais e vinte e oito centavos) e Item nº 29 na porcentagem de 36,56223%, passando seu valor unitário para R$ 47,51 (quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), passando o valor Global da empresa para R$ 40.919,00 (quarenta mil e novecentos e dezenove reais), para a empresa REALMED HOSPITALAR EIRELI ME referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modali-dade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 27 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Marcelo Gomes da Rocha

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 50/2017 Processo nº 1198/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Assistência Social Ecopel Industria E Comércio Ltda Me

Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Supermercado Guanabara Ltda Tarrafão Dez Ltda Me Vra Comércio Ltda.

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos. Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 18 de Julho de 2017 à 18 de Julho de 2018; Dotação: 02, 05, 06, 07 e 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, 08 e 16, 243, 244 e 482, 07, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036 e 1.005 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento n°: 942, 9155, 954, 953, 3898, 3899, 955, 3900 e 957 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2017 Data de Assinatura: 18 de Julho de 2017. Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Aurea Maria Frezarin Rosa

Paulo Cezar Ferreira Marolla Josias Barbosa de Assis Rodrigo Ramos da Silva Magney Raimundo Pereira da Silva Edson Roberto Veratti

Relação dos itens da empresa:

ECOPEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA QUANT. MARCA VALOR


19. Baunilha 30 ml. Unidade 10 CIPERA R$ 4,00 R$ 40,00

45. Coco Ralado sem sacarose. Pacote com 100 g. Unidade 250 ADELCOCO R$ 2,31 R$ 577,50

49.

Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%,

apresentação embalagem Tetrapack, peso 200g, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem.

Unidade 300 MOCOCA R$ 2,58 R$ 774,00

51. Ervilha verde em conserva, inteira,

Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses.

Unidade 100 GOIAS R$ 1,89 R$ 189,00

52.

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de

tomate, conservação isenta fermentação. Embalagem primária contendo 340g, hermeticamente

fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses.

Unidade 100 SALSARETE R$ 2,42 R$ 242,00

54. Farinha de mandioca, tipo 1, seca

fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg.

Pacote 14 AMAFIL R$ 7,50 R$ 105,00

57.

Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca,

cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias

terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais.

Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg.

Validade de 06 meses.

Pacote 1000 FINNA R$ 2,54 R$ 2.540,00

63.

Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó,

embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias.

Embalagem de 500g.

Unidade 100 FLESCHAN R$ 16,99 R$ 1.699,00

64.

Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato

anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g.


Unidade 300 CAIPIRA R$ 1,99 R$ 597,00

74.

Leite coco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor,

cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros

apropriados c/ 200 ml, embalados em caixas de papelão limpas,

integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de

identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA.

Validade 06 meses.

Unidade 100 COPIC R$ 2,65 R$ 265,00

75.

Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose,

acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter

externamente, os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de

produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da

entrega do produto.

Unidade 200 MOCOCA R$ 4,06 R$ 812,00


79.

Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda

mínimo de 3%, embalagem em caixa contendo 01 litro, validade mínima de 12 meses, a contar da

data da entrega na unidade requisitante.

Unidade 3000 MANACA R$ 4,10 R$ 12.300,00

85.

Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, obtida de

substâncias comestíveis, sem corantes, na cor amarela claro,

isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito

estado de conservação, homogênea, cheiro e sabor

característicos, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de

04 meses, a contar da data de entrega.

Unidade 100 MARIA R$ 3,77 R$ 377,00

97. Mucilon Arroz, embalagem contendo 400 g. Unidade 30 NESTLE R$ 7,57 R$ 227,10

98. Mucilon Milho, embalagem contendo 400 g. Unidade 30 NESTLE R$ 7,99 R$ 239,70

114. Pêssego em calda, cortado em

metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso

líquido 450g - peso drenado). Unidade 30 SHELBY R$ 7,79 R$ 233,70

131. Sardinha em óleo, de boa

qualidade, embalagem contendo 125 gr.

Unidade 60 NAVE R$ 2,49 R$ 149,40

Valor global: R$ 21.367,40 (vinte e um mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME



05.

Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco

plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra).

Pacote de 05 kg.

Pacote 1000 CRISTALVALE R$ 12,30 R$ 12.300,00

09. Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de

validade 12 meses, caixa com 01 Kg.

Unidade 100 QUALIMAX R$ 6,17 R$ 617,00

12.

Azeitona em conserva - verde inteira, preparada c/ frutos

curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em

recipientes hermético, coloração uniforme submetido ao processo

tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código

sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem

com 500g, devendo ser considerado como peso líquido do

produto drenado. Produto devidamente rotulado e

identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando

claramente o peso líquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação,

informação nutricional, número do registro no órgão competente e

demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo c/ praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de

entrega.

Pote 100 AGROLIVA R$ 7,79 R$ 779,00

25.

Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem

recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em

são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses.

Pacote 500 DALLAS R$ 3,74 R$ 1.870,00

53.

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico

tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de

fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa

e lacre central que facilita sua abertura. Peso 4 Kg.

Unidade 100 PRIMOR R$ 25,20 R$ 2.520,00

61.

Feijão carioquinha, classe cores tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, c/ identificação do produto, marca do fabricante, validade e

peso. O produto deverá ter registro na ANVISA. Validade 03 meses.

Pacote 300 DOURADINHO R$ 6,05 R$ 1.815,00

84.

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características

adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de

validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência.

Pacote de 01 Kg.

Pacote 200 SANTA FELICIDADE R$ 5,16 R$ 1.032,00


130.

Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor

coco, classificação doce, características adicionais em recheio. Embalagem de 400g.

Pacote 600 DALLAS R$ 3,17 R$ 1.032,00

Valor global: R$ 22.835,00 (vinte e dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais) SUPERMERCADO GUANABARA LTDA



01.

Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de

maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e

a conservação em condições adequadas p/ o consumo, sendo que cada um. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades,

parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA.

Unidade 200 GUANABARA R$ 3,95 R$ 790,00

02.

Abóbora cabotiã de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de

maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e

a conservação em condições adequadas p/ o consumo.

Kg 90 GUANABARA R$ 1,85 R$ 166,50

03.

Abóbora menina, in natura, de 1ª qualidade, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Não

apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua

qualidade.

Kg 80 GUANABARA R$ 3,20 R$ 256,00

04.

Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/

composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo,

cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria -

pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. (Marcas referências: Nescau, Nestle e

Toddy, ou de qualidade superior/similar).

Pacote 200 MERILU R$ 7,49 R$ 1.498,00

07.

Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes

tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando

grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência e

Kg 500 GUANABARA R$ 21,55 R$ 10.775,00

qualidade.

08.

Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a

0,14 micra). Pacote de 500g.

Pacote 100 DONANA R$ 5,29 R$ 529,00

10.

Arroz agulhinha, não integral, tipo 1º, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros

defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem

primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta

resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses.

Pacote 500 PRIMO PIATTO R$ 12,50 R$ 6.250,00

14.

Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e

formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o

transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo

mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

Kg 300 GUANABARA R$ 2,39 R$ 717,00

15.

Banana maçã in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e

formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o

transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo

mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

Kg 250 GUANABARA R$ 4,95 R$ 1.237,50

17. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem

mecânica ou física. Kg 300 GUANABARA R$ 1,65 R$ 495,00

20.

Bebida láctea sabor morango, apresentação em são polietileno,

características adicionais c/ iogurte e polpa de frutas. Embalagem de

900g.

Unidade 500 IMAGEM R$ 2,49 R$ 1.245,00

33. Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada. Kg 245 JBS R$ 21,79 R$ 5.338,55

34. Carne bovina, in natura, tipo costela

minga, apresentação serrada, características adicional congelada.

Kg 255 JBS R$ 9,14 R$ 2.330,70

35.

Carne bovina, in natura, tipo Cupim, resfriada de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e

gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Cor vermelho vivo, máximo

de 1% de resíduos, de 1ª qualidade.

KG 25 JBS R$ 25,24 R$ 631,00


37.

Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais

sem osso, máximo de 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª

qualidade, máximo de 1% de resíduos, resfriada e embalagem

primária atóxica, de 01 kg.

Kg 350 JBS R$ 17,29 R$ 6.051,50

39 Carne de porco, in natura, tipo pernil

traseiro, apresentação sem pele. Embalagem de 01 kg, com peso e

validade. Kg 150 SORDI R$ 12,90 R$ 1.935,00

41.

Cenoura in natura, de 1ª qualidade, c/ coloração e tamanho uniforme

típico da variedade. Não apresentando manchas,

manchaduras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de

fertilizantes.

Kg 150 GUANABARA R$ 1,82 R$ 273,00

43. Chá de erva doce embalagem contendo 10g. Pacote 400 DONANA R$ 0,99 R$ 396,00

47. Couve Folha, in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Pacote 90 GUANABARA R$ 2,49 R$ 224,10

55.

Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela,

características adicionais degerminado/ macerado/ socado/

macerado, aspecto físico levemente torrado, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e

resistente, pacote 500 g.

Pacote 20 ZAELI R$ 2,85 R$ 57,00

58.

Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico,

transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou

bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade.

Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima

de 06 meses.


66.

Frango inteiro, congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas ou parasitas. Temperatura até -18ºc,

embalado em saco plástico pesando aproximadamente 800gr a 1.500g.

kg 150 OURO R$ 5,57 R$ 835,50

67. Frango peito; apresentação sem tempero, característica adicionais

com osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor,

Kg 250 OURO R$ 6,59 R$ 1.647,50

cheiro e sabor próprio.

68.

Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido

fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade.


71. Goiabada 300g. Unidade 60 PREDILECTA R$ 2,15 R$ 129,00

73. Laranja in natura, espécie beira-rio,

80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo

humano. Kg 20 GUANABARA R$ 1,39 R$ 27,80

76. Leite NAN 2º Semestre, de boa

qualidade, embalagem contendo 800gr.

Unidade 80 NESTLE R$ 48,00 R$ 3.880,00

77. Leite de soja, de 1ª qualidade, embalagem contendo 1L. Unidade 80 YOKI R$ 5,88 R$ 470,40

80.

Linguiça frescal, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína,

características adicionais pura, estufada, de carne picada e

resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses.

Kg 60 SEARA R$ 12,65 R$ 759,00

83. Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.

Kg 200 GUANABARA R$ 3,29 R$ 658,00

86. Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho

uniforme, de 1ª qualidade. Kg 30 GUANABARA R$ 2,95 R$ 88,50

88 Manga, fruta in natura, tamanho

uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e

rachaduras. Kg 30 GUANABARA R$ 8,39 R$ 251,70

90.

Margarina, produzida exclusivamente com gordura

vegetal, composição básica com até 60% de lipídios, sabor com sal,

embalagem primária de polipropileno com pote resistente. Prazo de

validade 180 dias. Embalagem de 01 kg.

Unidade 200 SOYA R$ 4,90 R$ 980,00

91.

Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e

coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg

cada unidade.

Kg 100 GUANABARA R$ 1,65 R$ 165,00


92.

Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª

qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada,

sem lesões de origem física ou mecânica.

Kg 30 GUANABARA R$ 3,29 R$ 98,70

94.

Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde

cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g.


Pote 500 QUERO R$ 1,40 R$ 735,00

96. Mortadela bovina sem pimenta,

apresentação fatiada. Embalagem contendo peso e data. Validade 02 meses, a partir da data de entrega.

Kg 200 COPACOL R$ 14,80 R$ 2.960,00

102.

Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em

geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml.

Validade 10 meses.

Unidade 800 CONCORDIA R$ 3,47 R$ 2.776,00

103.

Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e

tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações,

manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e

qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção.

Dúzia 700 SÃO GABRIEL R$ 4,69 R$ 3.283,00

104. Pacote de balas doce. Embalagem de 600gr (marcas referências: 7

belo, Embaré, Arco ou superior/similar).

Pacote 100 ERLAN R$ 5,60 R$ 560,00

107. Pão de forma c/ 500g. Unidade 300 PAO DA CASA R$ 5,05 R$ 1.515,00

109.

Pão francês – 50 g aproximadamente a unidade. Ingredientes: farinha de trigo,

fermento biológico e sal. acondicionados em sacos de

plásticos apropriados.

Kg 4000 PAO DA CASA R$ 9,80 R$ 39.200,00

111.

Pão, tipo leite, c/ cheiro, cor e sabor próprio, isento de sujidades,

parasitas e larvas. Embalagem p/ transporte, monobloco plástico

branco lavável, c/ finalidade exclusiva p/ este fim. Embalado em são transparente c/ peso de 75g.

Kg 200 PAO DA CASA R$ 10,32 R$ 2.064,00

112. Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme, de 1ª

qualidade. kg 55 GUANABARA R$ 3,99 R$ 219,45

116. Pimentão verde, tamanho uniforme,

de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e


118.

Polvilho azedo, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente.

Pacote de 500 gr.


120.

Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada,

apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e

pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da

vigilância sanitária. Validade de 03 meses.

Kg 300 REZENDE R$ 14,09 R$ 4.227,00

123.

Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente,

semi dura, branco, creme homogêneo, odor características

sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03

meses.

Kg 500 MARIOLA R$ 19,89 R$ 9.945,00

127. Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02

litros no sabor laranja. (FANTA, SUKITA OU SUPERIOR/SIMILAR).

Unidade 250 SUKITA R$ 4,99 R$ 1.247,50

133.

Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem

primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade de 30

dias.

Kg 60 REZENDE R$ 5,40 R$ 324,00

134.

Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em

pacote plástico de 1 kg (TANG, CAMP, MID OU

SUPEIOR/SIMILAR).

Pacote 300 QUALIMAX R$ 7,48 R$ 2.244,00

137. Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem

vedada. Pote de 01 Kg. Unidade 30 DONANA R$ 7,59 R$ 227,70

138.

Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade,

isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de

resíduos de fertilizantes.

Kg 500 GUANABARA R$ 4,75 R$ 2.375,00

141. Uva rubi, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e


Valor global: R$ 126.431,80 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos) TARRAFÃO DEZ LTDA ME


Item OBJETO/DESCRIÇÃO UNID. DE MEDIDA QUANT. MARCA VALOR


18. Batata Palha de 1º qualidade, 120 gr. Unidade 300 BERUTUI R$ 5,25 R$ 1.575,00

22.

Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, c/ identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na

ANVISA.

Pacote 500 DALLAS R$ 3,73 R$ 1.865,00

23. Biscoito nata, pacote com 400g. Pacote 500 KELECK R$ 4,88 R$ 2.440,00

24.

Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada,

classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana,

embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12

meses.

Pacote 500 DALLAS R$ 3,60 R$ 1.800,00

26. Caldo de Carne 114gr Tablete 40 ARISCO R$ 2,80 R$ 112,00 27. Caldo de galinha 114gr Tablete 40 ARISCO R$ 2,80 R$ 112,00 28. Canela em casca, de 1ª qualidade. Unidade 400 KELY R$ 1,99 R$ 796,00 29. Canela em pó, de 1ª qualidade. Unidade 150 KELY R$ 1,63 R$ 244,50

30. Canjica amarela, de 1ª qualidade, 500 gr. Unidade 100 PONZAN R$ 3,84 R$ 384,00

48. Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem contendo 7g. Pacote 300 KELY R$ 2,36 R$ 708,00

50.

Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g.


Unidade 100 TRIANGOLO R$ 4,27 R$ 427,00

106. Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg, (marcas referências: Sonho de valsa ou Ouro Branco, ou de

qualidade superior/similar). Pacote 50 LACTA R$ 34,90 R$ 1.745,00

117. Pirulito sabores variados, pacote contendo 50 unidades 600g. Pacote 50 BIGBIG R$ 7,28 R$ 364,00

Valor global: R$ 12.572,50 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) VRA COMÉRCIO LTDA



06. Alface de 1ª qualidade, in natura. Pacote 250 DOM RODRIGO R$ 2,24 R$ 560,00

11. Azeite de oliva embalagem 500g. Unidade 20 FAISAO R$ 8,93 R$ 178,60

13.

Banana da terra, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de

maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e

Kg 100 HORTI FRUTI R$ 6,98 R$ 698,00

conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

16. Batata doce, legume in natura, de 1ª qualidade, e tamanho uniforme típico

da variedade. Kg 60 HORT

FRUITI R$ 1,25 R$ 75,00

21.

Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª

qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada,

sem lesões de origem física ou mecânica.

Kg 100 HORT FRUITI R$ 2,20 R$ 220,00

31. Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Kg 285 AÇOUGUE R$ 24,99 R$ 7.122,15

32.

Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, resfriada, de abate

recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Embalagem

primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e

peso. Validade mínima de 03 meses.

Kg 255 AÇOUGUE R$ 17,24 R$ 4.396,20

36.

Carne bovina, in natura, tipo lagarto, resfriada de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e

gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. cor vermelho vivo, máximo de

1% de resíduos, de 1ª qualidade.

KG 25 AÇOUGUE R$ 19,52 R$ 488,00

38. Carne bovina, in natura, tipo patinho,

corte em bifes, resfriada. Embalagem contendo 01 kg.

Kg 100 AÇOUGUE R$ 20,67 R$ 2.067,00

40.

Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/

coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos,

rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas,

manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua

aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de

fertilizantes.

Kg 150 HORTI FRUITI R$ 2,29 R$ 343,50

42. Chá de Camomila, Ingredientes folhas e Pedúnculos moídos de camomila, embalagem com 10g.

Pacote 300 KELLI R$ 1,13 R$ 339,00

44. Condimento Orégano 200 g. Unidade 50 YOKI R$ 19,25 R$ 962,50 46. Corante alimentício, diversas cores. Unidade 50 JUNCO R$ 5,90 R$ 295,00

56.

Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio,

isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem

primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06

meses.

Pacote 50 PONZAN R$ 4,23 R$ 211,50


59. Farofa pronta de mandioca – 250g. Pacote 10 PINDUCA R$ 3,75 R$ 37,50 60. Farofa pronta de milho – 500g. Pacote 10 YOKI R$ 6,79 R$ 67,90 62. Feijão tipo 1 preto, pacote de um kg. Unidade 20 PAQUITO R$ 6,08 R$ 121,60

65.

Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem

manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus,

embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e

validade.

kg 250 PAS R$ 5,65 R$ 1.412,50

70. Goiaba vermelha, fruta in natura,

tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de

sujeiras e rachaduras. kg 20 HORTI

FRUITI R$ 8,90 R$ 178,00

72. Kiwi, fruta in natura, tamanho


rachaduras. kg 20 HORTI

FRUIT R$ 12,30 R$ 246,00

81. Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango,

temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias.

Kg 60 BELLO R$ 8,99 R$ 539,40

82. Linguiça, tipo industrializada,

ingredientes carne suína, temperada, conservação 02 graus,

prazo de validade 90 dias. Kg 60 VERATTI R$ 15,57 R$ 934,20

87.

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes

íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e

data de vencimento.

Kg 100 COSTA RICA R$ 5,47 R$ 547,00

93. Milho Pipoca, pacote contendo 500g. Unidade 200 PONZAN R$ 2,44 R$ 488,00

95. Morango – bandeja, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade,

sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.

Kg 50 HORTI FRUITI R$ 5,00 R$ 250,00

99. Nestogeno nº01, de boa qualidade, embalagem contendo 400 g. Unidade 60 NESTOGE

NO R$ 26,09 R$ 1.565,40

100. Nestogeno nº02, de boa qualidade, embalagem contendo 400 g. Unidade 30 NESTOGE

NIO R$ 20,23 R$ 606,90

101. Noz moscada moída 8g. Pacote 10 YOKI R$ 4,90 R$ 49,00

105. Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades. Pacote 50 VITARELLA R$ 3,99 R$ 199,50

110.

Pão, tipo leite, bisnaguinha. Ingredientes: farinha de trigo

enriquecida, fermento, açúcar, margarina, água e sal.

Características tradicionais, Embalado em saco plástico

transparente. Validade 10 dias.

Pacote 200 PAO DA CASA R$ 4,34 R$ 868,00

113. Pera, fruta in natura, tamanho


rachaduras. kg 30 HORTI

FRUITI R$ 6,70 R$ 201,00

119.

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou

fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a

0,14 micra). Pacote de 01 kg.

Kg 200 PONZAN R$ 4,93 R$ 986,00

121.

Presunto de 1ª qualidade de peru cozido e temperado, apresentação

fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa.

Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária.


Kg 150 SADIA R$ 32,15 R$ 4.822,50

122. Queijo tipo parmesão, apresentação

ralado, de 1ª qualidade, odor características sabor suave. Embalagem contendo 50 gr.

Kg 100 CAMPOS JORDAO R$ 2,40 R$ 240,00

124. Quiabo in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª

qualidade. Kg 20 HORTI

FRUTI R$ 5,74 114,80

125.

Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação;

data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de sódio,

regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável.

Classificação normal. Marcas de referências: Coca Cola/ Pepsi ou

superior/similar.

unidade 250 PEPSI R$ 4,95 R$ 1.237,50

126. Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02

litros no sabor guaraná. Marcas referências: Antarctica/ Kuat ou

superior/similar. unidade 250 REFRIKO R$ 4,01 R$ 1.002,50

128.

Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho

uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para

consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de

fertilizantes.

Kg 180 HORTI FRUTI R$ 1,94 R$ 349,20

129. Requeijão cremoso – 220g. Unidade 40 IMBAUBA R$ 5,45 R$ 218,00

132.

Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote

plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias

impróprias ao consumo, contendo 01 kg. Validade 12 meses.

Kg 250 GARÇA R$ 1,14 R$ 285,00


135.

Tangerina in natura, espécie murcote ou poncã, tamanho

uniforme, de 1ª qualidade, isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de

fertilizantes.

Kg 30 HORTI FRUTI R$ 3,10 R$ 93,00

136. Tempero, apresentação em pó,

aplicação carne, legume e arroz. Pacote com 60g.

Pacote 200 SANDELLA R$ 2,17 R$ 434,00

139. Uva Itália, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e

rachaduras. Kg 30 HORTI

FRUTI R$ 9,09 R$ 272,70

140. Uva passas preta – 100 g. Pacote 20 LA

VIOLETERA

R$ 3,28 R$ 65,60

142.

Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto

físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750

ml.

Unidade 30 WEINMAN R$ 3,44 R$ 103,20

Valor global: R$ 36.492,35 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos)


Extrato de Nota de Empenho nº 001332Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 9.582,42 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e quaren-ta e dois centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001368Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 8.371,50 (oito mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001369Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 3.930,87 (três mil novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017

Data de Assinatura: 02 de maio de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001371Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 1.835,14 ( um mil oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001372Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Elizabete Costa Rica Tintas Ltda EppObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 2.478,90 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002441Processo nº 1044/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Serralheria Joffer Ltda MeObjeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas de tamanhos diversos para serem utilizados em enventos sociais e protocolares no Município de Costa Rica realizados pela Prefeitura Municipal.Valor do Empenho: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002439Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002480Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte.


Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 1.359,80 ( um mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002667Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Casacenter materiais para construção e construtora EIRELI MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001317Processo nº 1564/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Instituto Cardiológico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocar-diograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitora-mento pelo sistema holter 24 HS (3 canais) e teste de esforço/ergométricoValor do Empenho: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000172Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Basica Ecopel Industria e Comércio Ltda Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002550Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Lucelene Barbosa Nunes Assis- MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 2.532,00 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais)Dotação: 12.361.0109-2.213Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 25 de abril de 2018


Extrato de Nota de Empenho nº 002563Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Ltda Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais)Dotação: 12.361.0109-2.213Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001325Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 311,49 (trezentos e onze reais e quarenta e nove centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001334Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001335Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 144,88 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001355Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeVRA Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 115,32 (cento e quinze reais e trinta e dois centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17


Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001356Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 39,58 (Trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001357Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 93,00 (Noventa e três reais)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 20 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001358Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeTarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 282,86 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001403Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 435,95 (quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001405Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 60,68 (sessenta reais e sessenta e oito centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001406Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 385,62 ( trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001321Processo nº 478/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MeObjeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de piso granilite para atender as necessidades da equipe de saúde da família Vale do Amanhe-cerValor Global: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)Dotação: 10.301.010-8.2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2018- SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001338Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeL.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 158,00 ( Cento e cinquenta e oito reais)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002465Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria de Administração Finanças Planejamento, Receita e ControleL.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 1.729,00 (Um mil e setecentos e vinte nove reais)Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 08 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa



Extrato de Nota de Empenho nº 002514Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças, Receita e Controle.Gilsa Veloso do Carmo - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 8.320,00 (Oito mil e trezentos e vinte reais) Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002519Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças, Receita e Controle.L.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$3.008,36 (Três mil e oito reais e trinta e seis centavos )Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002527Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria de Administração Finanças Planejamento, Receita e Con-troleOsvaldir Fernandes - MEIObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 6.304,00( Seis mil trezentos e quatro reais )Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 04 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002496Processo nº 651/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas. Pedro Bocalan e Cia Ltda.Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para confecção e reforma de pontes, para atendimento da Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais)Dotação: 041220124.2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000169Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal Desenvolvimento da Educação Básica ARS Materiais para Construção Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.

Valor Global: R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000170Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica Casa Center Material para Construção Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 629,16 (seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000175Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Basica Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 1.416,10 ( um mil quatrocentos e dezesseis reais e dez centa-vos)Dotação: 12.361.0109.2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 04 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000176Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica Madeireira Costa Rica Ltda. Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 424,92 (quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)Dotação: 12.361.0109- 2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002534Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação. ARS Materiais para Construção Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 82,61(oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)Dotação: 12.365.0109-2.218Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani



Extrato de Nota de Empenho nº 002536Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Casa Center Material para Construção Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 213,26 (duzentos e treze reais e vinte e seis centavos)Dotação: 12.365.0109-2.218Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000765Processo nº 214/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Assistência Social Tarrafão Dez Ltda MeObjeto: Registro de Preços viando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Assistência Social e seus departamentos.Valor Global: R$ 246,30 (duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)Dotação: 08.244.0107-2.204Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 08/2018Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001332Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 9.582,42 (nove mil quinhentos e oitenta e dois reais e quaren-ta e dois centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001368Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 8.371,50 (oito mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001369Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 3.930,87 (três mil novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)

Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001371Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli MeObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 1.835,14 ( um mil oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001372Processo nº 704/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Elizabete Costa Rica Tintas Ltda EppObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 2.478,90 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos)Dotação: 10.301.0108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017Data de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002441Processo nº 1044/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Serralheria Joffer Ltda MeObjeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de tendas de tamanhos diversos para serem utilizados em enventos sociais e protocolares no Município de Costa Rica realizados pela Prefeitura Municipal.Valor do Empenho: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 58/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002439Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 930,00 (novecentos e trinta reais)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani



Extrato de Nota de Empenho nº 002480Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte. Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 1.359,80 ( um mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.0124-2.202Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002667Processo nº 1362/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Casacenter materiais para construção e construtora EIRELI MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de manutenção e limpeza urbana, e EPIs para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras.Valor do Empenho: R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos)Dotação: 04.122.0122-2.241Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001317Processo nº 1564/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Instituto Cardiológico De Costa Rica Ltda Me.Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocar-diograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitora-mento pelo sistema holter 24 HS (3 canais) e teste de esforço/ergométricoValor do Empenho: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais)Dotação: 10.302.0108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 000172Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Basica Ecopel Industria e Comércio Ltda Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002550Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Lucelene Barbosa Nunes Assis- MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 2.532,00 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais)Dotação: 12.361.0109-2.213

Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002563Processo nº 2019/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Ltda Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de consumo e limpe-za para atender a rede municipal de ensino.Valor do Empenho: R$ 3.625,00 (três mil seiscentos e vinte e cinco reais)Dotação: 12.361.0109-2.213Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2017Data de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 001325Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 311,49 (trezentos e onze reais e quarenta e nove centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001334Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001335Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 144,88 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001355Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde


VRA Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 115,32 (cento e quinze reais e trinta e dois centavos)Dotação: 103.020.108-2.208Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001356Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 39,58 (Trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001357Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 93,00 (Noventa e três reais)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 20 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001358Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeTarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 282,86 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001403Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 435,95 (quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001405Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 60,68 (sessenta reais e sessenta e oito centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001406Processo nº 29/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeEcopel Indústria e Comercio LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de SaúdeValor Global: R$ 385,62 ( trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 09/2018 - SRPData de Assinatura: 23 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001321Processo nº 478/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MeObjeto: Contratação de empresa para confecção e instalação de piso granilite para atender as necessidades da equipe de saúde da família Vale do Amanhe-cerValor Global: R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)Dotação: 10.301.010-8.2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2018- SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 001338Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de SaúdeL.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 158,00 ( Cento e cinquenta e oito reais)Dotação: 103.010.108-2.207Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002465Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria de Administração Finanças Planejamento, Receita e ControleL.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores.


Valor Global: R$ 1.729,00 (Um mil e setecentos e vinte nove reais)Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 08 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002514Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças, Receita e Controle.Gilsa Veloso do Carmo - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 8.320,00 (Oito mil e trezentos e vinte reais) Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002519Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração Finanças, Receita e Controle.L.F. Garcia Cabreira - MEObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$3.008,36 (Três mil e oito reais e trinta e seis centavos )Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002527Processo nº 588/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria de Administração Finanças Planejamento, Receita e Con-troleOsvaldir Fernandes - MEIObjeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de limpeza, poda em geral, jardinagem, limpeza de caixa d’água e plantio de árvores. Valor Global: R$ 6.304,00( Seis mil trezentos e quatro reais )Dotação: 041.220.124-2.244Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial n ° 29/2018 - SRPData de Assinatura: 04 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002496Processo nº 651/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas. Pedro Bocalan e Cia Ltda.Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção para confecção e reforma de pontes, para atendimento da Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais)Dotação: 041220124.2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000169Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal Desenvolvimento da Educação Básica ARS Materiais para Construção Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000170Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica Casa Center Material para Construção Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 629,16 (seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)Dotação: 12.361.0109-2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000175Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Basica Lucelene Barbosa Nunes Assis MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 1.416,10 ( um mil quatrocentos e dezesseis reais e dez centa-vos)Dotação: 12.361.0109.2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 04 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 000176Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica Madeireira Costa Rica Ltda. Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 424,92 (quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)Dotação: 12.361.0109- 2.211Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 03 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002534Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação. ARS Materiais para Construção Ltda Epp Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.


Valor Global: R$ 82,61(oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)Dotação: 12.365.0109-2.218Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002536Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Casa Center Material para Construção Objeto: Registro de preços visando aquisição de material de construção para manutenção das escolas, CEIs da rede municipal de ensino, atendendo a Secretaria de Educação.Valor Global: R$ 213,26 (duzentos e treze reais e vinte e seis centavos)Dotação: 12.365.0109-2.218Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017- SRPData de Assinatura: 02 de maio 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Processo nº 1050/2017Concorrência nº 02/2017

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, ratifico o Parecer emitido pela Procurado-ria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3270/2017 visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 64.590,60 (sessenta e quatro mil e quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), equivalente 2,312857056524172%, passando o valor global para R$ 2.857.266,42 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), em virtude de acréscimo de serviços, conforme justificado nos autos.

Costa Rica, 23 de maio de 2018Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3301/2017Processo nº 1222/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica ENG Engenharia, Projetos e Empreendimentos Eireli Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias contados do termino do prazo inicialmente estabelecido, totalizando assim 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra, passando o prazo de entrega da mesma para 21/08/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Tomada de Preços nº 14/2017Data de Assinatura: 09 de maio de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira da Silva


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 2358/2013Processo nº 320/2013Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaOK Comunicações LTDAObjeto: Aditamento do valor em mais 15%, equivalente a R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), em virtude de acréscimo de serviços, conforme justificado nos autos, passando o valor global para R$ 517.500,00 (quinhentos e dezessete mil e quinhentos reais)Amparo Legal: Concorrência nº 01/2013Data de Assinatura: 04 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Wanderley Patrick Lemos Gehlen


Secretaria Municipal de Assistência Social Madeireira Costa Rica LTDA ARS Materiais para Construção LTDA EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de construção em geral, para atender a Secretaria de Assistência Social Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 23/04/2018 à 23/04/2019 Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 107, 122, 241, 242, 243, 244, 482, 0107, 0124, 0117, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.203, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 4092, 4223, 4302, 6677, 6768, 9181, 6886, 8620, 8621, 9172, 7256, 7413, 26, 29, 81, 100, Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2018 Data de Assinatura: 23 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Aurea Maria Frezarin Rosa

Carlos Tiomatsu da Costa André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira

Relação de itens da empresa: Madeireira Costa Rica LTDA Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor


258 Grafiato arranhado, embalagem de 25 kg

Unidade 40 VELUTEX R$ 79,00 R$ 3.160,00

259 Grelha alumínio 10x10 quadrada

Unidade 10 TALITA R$ 7,50 R$ 75,00

260 Grelha alumínio para caixa sinfonada 150mm redonda

Unidade 10 ASTRA R$ 17,00 R$ 170,00

262 Haste terra em cobre 2.40mts sem conector. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 OLIVO R$ 21,00 R$ 210,00

265 Joelho azul LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PLASTILIT R$ 2,75 R$ 55,00

267 Joelho esgoto 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


269 Joelho esgoto 40x45º. O produto devera ser de 1ª qualidade


271 Joelho esgoto 50x45 Unidade 50 PLASTILIT R$ 1,95 R$ 97,50 273 Joelho esgoto 75x90º. O

produto deverá ser de 1º Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,00 R$ 60,00


qualidade. 275 Joelho soldável ¾ x45. O

produto devera ser de 1ª qualidade


277 Joelho soldável 32x3/4 LR bucha latão azul


278 Joelho soldável 32x90 Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,35 R$ 20,25 280 Joelho soldável LR

25x3/4x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


281 Kit acessório banheiro branco plastico

Unidade 5 LORENZETTI R$ 30,00 R$ 150,00

284 Kit para válvula descarga acion. 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 MIX R$ 35,00 R$ 1.050,00

286 Lâmpada compacta espiral 25x127v

Unidade 150 ELGIN R$ 12,40 R$ 1.860,00

287 Lâmpada compacta espiral 46wx127v

Unidade 50 EMPALUX R$ 36,00 R$ 1.800,00

291 Lâmpada led 40 wts Unidade 15 BRONZEART R$ 85,00 R$ 1.275,00 293 Lâmpada mista E27 250w Unidade 20 EMPALUX R$ 27,00 R$ 540,00 296 Lata de textura acrílica 18 lts Unidade 40 VELUTEX R$ 75,00 R$ 3.000,00 302 Lata de tinta branco neve a

base de água 18 lts. Unidade 150 EUCATEX R$ 145,00 R$ 21.750,00

304 Lata de tinta de demarcação viária acrílica amarela 18lts.

Unidade 15 LUZTOL R$ 270,00 R$ 4.050,00

306 Lata de tinta látex branco 18 lts

Unidade 60 EUCATEX R$ 132,80 R$ 7.968,00

308 Lata de tinta piso azul 18 lts Unidade 100 EUCATEX R$ 179,95 R$ 17.995,00 311 Lata de tinta piso na cor

concreto 18 lts Unidade 20 EUCATEX R$ 178,50 R$ 3.570,00

312 Lata de tinta piso, na cor concreto, galão com 3.600lts

Unidade 30 EUCATEX R$ 45,27 R$ 1.358,10

315 Lata massa corrida 18 lts Unidade 60 VELUTEX R$ 39,00 R$ 2.340,00 318 Lixa d’agua 120. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 50 NORTON R$ 1,55 R$ 77,50

324 Lixa massa 220. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 NORTON R$ 0,75 R$ 75,00

327 Lona preta 8,00x100mt 150 micra (rolo 800mts/62kg)

Rolo 3 LONAX R$ 760,00 R$ 2.280,00

329 Luva de esgoto 100mm. O produto devera ser de 1ª qualidade






337 Luva esgoto 75mm de correr Unidade 05 PLASTILIT R$ 6,64 R$ 33,20 340 Luva látex de proteção

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho M

Par 20 KALIPSO R$ 5,15 R$ 103,00

342 Luva sold 3/4x25. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


344 Luva soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


345 Luva soldável ¾ x ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade


348 Luva soldável 32mm Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,10 R$ 11,00 349 Luva soldável correr ½ Unidade 10 PLASTILIT R$ 6,00 R$ 60,00 358 Mascara facial de proteção

individual contra respingos e pequenos estilhaços

Unidade 30 VONDER R$ 1,90 R$ 57,00

361 Massa corrida PVA 25 kg Unidade 30 VELUTEX R$ 39,00 R$ 1.170,00 362 Massa plástica. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 MAXI RUBER R$ 7,90 R$ 237,00

363 Mictorio completo Unidade 03 DECA R$ 287,99 R$ 863,97 367 Niple branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 372 Padrão de ferro

monofásico/EM 10 A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 METALFIOS R$ 589,50 R$ 5.895,00

373 Padrão de ferro monofásico/em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 METALFIOS R$ 637,00 R$ 3.185,00

376 Palha de aço nº 1. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 150 VEGA R$ 0,90 R$ 135,00

377 Parafuso completo para telha fibrocimento. O produto devera ser de 1º qualidade.

Unidade 50 CISER R$ 0,50 R$ 25,00

380 Pedra brita nº 01. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 100 BASALTO R$ 94,00 R$ 9.400,00

385 Pincel grande “4”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 TIGRE R$ 9,80 R$ 98,00

389 Piso ceramio 42x42. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 300 CRISTOFOLETTI R$ 14,90 R$ 4.470,00

393 Plafon PVC branco Unidade 50 INTERNEED R$ 3,40 R$ 170,00 395 Plug branco rosca ¾” Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,46 R$ 9,20 398 Porta em madeira lisa

cerejeira 210x70. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 SCHELINDW

EIN R$ 165,00 R$ 4.950,00

402 Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 SILVER R$ 219,00 R$ 2.190,00

404 Porta lisa cerejeira 210x90. Unidade 50 SCHELINDWEIN R$ 185,38 R$ 9.269,00

406 Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 PREMISSE R$ 26,73 R$ 400,95

412 Poste de eucalyptus de 14 a 16

Unidade 50 CITRIODORO R$ 31,00 R$ 1.550,00

413 Prego 10x10 s/ cabeça ½ kg Quilo 15 BELGO R$ 8,36 R$ 125,40 414 Prego 15x15 c/ cabeça Quilo 15 GERDAU R$ 9,20 R$ 138,00


415 Prego 17x21 s/ cabeça 1kg Quilo 15 BELGO R$ 7,50 R$ 112,50 416 Prego 18x24 (retorcido) Quilo 15 GERDAU R$ 11,47 R$ 172,05 417 Prego 18x24 cabeça dupla Quilo 15 GERDAU R$ 10,25 R$ 153,75 419 Prego polido 15x15 pacote

com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 GERDAU R$ 9,20 R$ 184,00

420 Prego polido 17x21, pacote com 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 BELGO R$ 7,50 R$ 150,00

422 Prego polido 18x24 pacote com 1 kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Quilo 20 BELGO R$ 8,00 R$ 160,00


Quilo 20 BELGO R$ 9,00 R$ 180,00

425 Ralo de alumínio 10x10 Unidade 10 A.R. R$ 17,88 R$ 178,80 426 Ralo p/ banheiro CR QD

150x150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


431 Registro de pressão de ½ . O Produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 KELLY R$ 15,90 R$ 159,00

432 Registro de pressão de ¾ c/ canopla. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


435 Registro gaveta ½ bruto Unidade 05 KELLY R$ 23,85 R$ 119,25 437 Registro pressão ¾ DN20

(base) Unidade 10 DOCOL R$ 32,10 R$ 321,00

439 Rejunte cerâmica 1kg Pacote 60 CERANFIX R$ 3,10 R$ 186,00 442 Reparo torneira Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00 443 Reparo torneira ¾ PVC

vedante. Unidade 20 BLUKIT R$ 0,20 R$ 4,00

446 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 8,00 R$ 400,00 448 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 9,00 R$ 450,00 450 Ripa 1,5x5 de 5,50m peroba

AP Unidade 50 PEROBA R$ 13,74 R$ 687,00

452 Ripa 1,5x5,50mts peroba Unidade 20 PEROBA R$ 12,20 R$ 244,00 454 Ripão 2,50x5 de 3,50m

cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 11,05 R$ 442,00

457 Ripão 2,50x5 de 5,50m cedrinho AP

Unidade 40 CEDRINHO R$ 19,79 R$ 791,60

458 Ripão 2,50x5 de 6,00m cedrinho AP


462 Roldana plástica 36x36 Unidade 40 CANAL R$ 0,32 R$ 12,80 463 Rolo de espuma 10cm com

garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


468 Rolo de lã natural 23 cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


470 Sela trinca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 WURTH R$ 16,00 R$ 480,00

471 Selador maritimo Unidade 15 EUCATEX R$ 58,33 R$ 874,95 472 Sifão articulado Universal Unidade 15 BLUKIT R$ 4,60 R$ 69,00

50mm 473 Sifão duplo sanfonado

universal Unidade 20 DURIN R$ 14,00 R$ 280,00

475 Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratorio, 40w, 110v, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20

FOXLUX R$ 1,56 R$ 31,20

480 Tabua 2,50 x15 de 5,00mts cambara

Unidade 20 CAMBARA R$ 44,00 R$ 880,00

481 Tabua 2,50x10 de 4,00mts eucalipto

Unidade 20 CAMBARA R$ 20,00 R$ 400,00

483 Tabua 2,50x15 de 2,50mts eucalipto.

Unidade 20 EUCALIPTO R$ 22,50 R$ 450,00

485 Tabua 2,50x15 de 4,50mts cedrinho


486 Tabua 2,50x20 de 3,00mts eucalipto

Unidade 20 EUCALIPTO R$ 28,67 R$ 573,40




Unidade 20 CEDRINHO R$ 59,00 R$ 1.180,00

492 Tabua 2,50x25 de 6,00mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 92,00 R$ 1.840,00 494 Tabua 2,50x30 de 3,50mts

cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 65,98 R$ 1.319,60



499 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho PP


501 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho

Unidade 20 AMARELINHO R$ 29,00 R$ 580,00

504 Tabua 2,5x15 de 3,00 mts amarelinho AP

Unidade 20 AMARELINHO R$ 37,90 R$ 758,00


Unidade 20 AMARELINHO R$ 52,15 R$ 1.043,00

508 Tabua 2,5x20 de 4,00mts amarelinho


510 Tabua 2,5x20 de 4,50mts amarelinho AP






516 Tabua 2,5x30 de 5,00ms amarelinho




520 Tabua cedrinho 25x2,5x3mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


522 Tampa caixa d’agua 500lts fibra

Unidade 10 FORTLEV R$ 72,00 R$ 720,00

523 Tampa caixa d’agua PVC 500lts

Unidade 10 FORTLEV R$ 92,00 R$ 920,00


524 Tanque duplo 130x70 cinza polido

Unidade 10 ARTEFATOS MENDONCA R$ 159,33 R$ 1.593,30

529 Tee esgoto 150x100 Unidade 20 PLASTILIT R$ 29,30 R$ 586,00 532 Tee soldável ¾ “ 25mm Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,55 R$ 11,00 533 Tee soldável ¾ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00 534 Tee soldável 1 e ½ x ½ Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,20 R$ 64,00 537 Tee soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 18,75 538 Tee soldável 32mm Unidade 15 PLASTILIT R$ 2,25 R$ 33,75 540 Tee soldável LR ¾. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,25 R$ 25,00

543 Tela para piso 2x3 ferro 3.4 Unidade 20 BELGO R$ 49,00 R$ 980,00 544 Telha Cutiano de barro Unidade 200 CERAMITELH

A R$ 3,45 R$ 690,00

546 Telha de fibrocimento 3.05x1.10x5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 40 IMBRALIT R$ 65,00 R$ 2.600,00

550 Telha romana Unidade 500 CERAMITELHA R$ 1,58 R$ 790,00

552 Telha romana ms Unidade 800 GUERRA R$ 2,20 R$ 1.760,00 555 Tomada modular 1430

2P+T20A Unidade 15 FAME R$ 8,10 R$ 121,50

556 Tomada modular 487 Unidade 15 FAME R$ 9,60 R$ 144,00 560 Torneira automática 1/2 Unidade 10 LORENZETTI R$ 78,00 R$ 780,00 565 Torneira para lavatório em

metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


566 Torneira preta 3/4 Unidade 20 DURIN R$ 2,60 R$ 52,00 569 Treliça triangular TB12 barra

6mts Barra 30 BELGO R$ 31,40 R$ 942,00

576 Tubo corrugado 1” amarelo reforçado

Unidade 100 CIMFLEX R$ 1,75 R$ 175,00

579 Tubo esgoto 40mm, barra 6 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 PEVESUL R$ 15,90 R$ 1.590,00

583 Tubo ligação vaso cromado 30cm c/ anel


584 Válvula americana inox para pia 3e1/2”

Unidade 15 GHELPLUS R$ 14,80 R$ 222,00

587 Válvula descarga plast. c/ acabamento branco.

Unidade 15 FORTTI R$ 65,00 R$ 975,00

588 Válvula lav branca s/ ladrão c/ unho


593 Veneziana com grade, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 SILVER R$ 282,00 R$ 5.640,00

595 Verniz marítimo 3.600lts Unidade 30 EUCATEX R$ 57,00 R$ 1.710,00 598 Viga 10x7 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 104,05 R$ 1.560,75 600 Viga 5x11 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 58,89 R$ 588,90 602 Viga 5x11 de 5,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 80,80 R$ 1.212,00 604 Viga 5x11 de 6,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 97,49 R$ 1.462,35 606 Viga 5x15 de 2,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 46,89 R$ 703,35 608 Viga 5x15 de 4,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 81,89 R$ 818,90 610 Viga 5x15 de 4,50mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 91,39 R$ 1.370,85 612 Viga 5x15 de 5,50mts Unidade 10 CAMBARA R$ 107,00 R$ 1.070,00

cambara 614 Viga 5x15 de 6,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 121,89 R$ 1.218,90 620 Vitro de correr com grande,

100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 RAMASSOL R$ 250,00 R$ 2.500,00

VALOR GLOBAL – R$ 189.035,52 (cento e oitenta e nove mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)

Relação de itens da empresa: ARS Materiais para Construção LTDA EPP Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor


02 Acabamento Registro ½ a 1”L Unidade 10 KELLY R$ 24,62 R$ 246,20 04 Acabamento Registro 1.1/4 e

1.1/2 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00

05 Acabamento Registro C-43 Unidade 10 KELLY R$ 30,50 R$ 305,00

06 Acabamento Valv. Desc. Amarelo terra PVC


07 Acabamento Valv. Desc. Cromado

Unidade 20 ASTRA R$ 55,00 R$ 1.100,00

08 Adaptador Candulete 1/2x3/4” Unidade 10 TRAMONTINA R$ 2,90 R$ 29,00

11 Adaptador curto soldável 25mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


13 Adaptador de tomada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 ILUMI R$ 4,22 R$ 42,20

14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


15 Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


17 Adaptador para registro ¾ curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


19 Adaptador sold.longo 32x1” c/ flange

Unidade 20 WORKER R$ 15,61 R$ 156,10

23 Aplicador de silicone metal p/ bisnaga 300gr

Unidade 10 PEGAMIL R$ 22,50 R$ 450,00

24 Araldite profissional 39.5 GR 24 horas bisnaga

Unidade 20 PORTO DE AREIA

SANTOS R$ 130,42 R$ 13.042,00

26 Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 100 CERAM-FIX R$ 18,74 R$ 937,00

28 Argamassa externa AC II 20kg Unidade 50 CERAM-FIX R$ 22,50 R$ 1.350,00 30 Argamassa piso e sobrepiso

embalagem contendo 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 60 MAXX R$ 9,00 R$ 180,00

35 Balde PVC 12lts preto Unidade 20 GERDAU R$ 15,50 R$ 620,00 38 Barra de ferro ¼. O produto Barra 40 GERDAU R$ 7,60 R$ 760,00


deverá ser de 1ª qualidade. 39 Barra Roscada ½” Barra 100 GERDAU R$ 3,71 R$ 148,40 41 Barra roscada 3/8 . O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10

47 Bico torneira ½ x ½ metal Unidade 15 PROFIELD R$ 2,94 R$ 44,10 49 Bico torneira metal ¾ x ½ . O

produto devera ser de 1ª qualidade.


51 Boia de plástico ½ . O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 VONDER VIDEA R$ 11,00 R$ 220,00

53 Broca 10mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.


55 Broca 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


57 Broca longa 10.0mm. O produto devera ser de 1ª qualidade


58 Broca longa 8.00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PLASTILT R$ 1,28 R$ 12,80

60 Bucha de esgoto 50x40. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 BR PLASTICOS R$ 0,13 R$ 2,60

62 Bucha Plastica 10mm Unidade 20 CORFIO R$ 8,15 R$ 2.037,50 64 Cabo 16.0mm com 750w. O


Metro 250 CEDRO R$ 12,60 R$ 75,60

65 Cabo Cavadeira 170 mts Metro 06 CORFIO R$ 2,40 R$ 144,00 66 Cabo duplex 6w para padrão.

O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 60 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55

67 Cabo Enxada 1.30mt Metro 05 CORFIO R$ 7,96 R$ 1.592,00 69 Cabo flexível 16mm 1KV preto. Metro 200 CORFIO R$ 14,05 R$ 14.050,00 71 Cabo flexível 25mm 1KV preto Metro 1000 CORFIO R$ 16,20 R$ 3.240,00 72 Cabo flexível 35mm 1KV preto Metro 200 CEDRO R$ 10,71 R$ 53,55 73 Cabo Machado 95cm Unidade 05 CEDRO R$ 9,72 R$ 48,60 75 Cabo para foice Unidade 05 CEDRO R$ 12,51 R$ 75,06 76 Cabo Picareta 94cm Unidade 06 CEDRO R$ 7,40 R$ 37,00 77 Cabo rastelo Unidade 05 PEROBA R$ 16,70 R$ 835,00 86 Caibro 5x5 de 2.50m Unidade 50 PEROBA R$ 18,72 R$ 936,00 87 Caibro 5x5 de 3.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 22,99 R$ 1.149,50 88 Caibro 5x5 de 3.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 26,22 R$ 1.311,00 89 Caibro 5x5 de 4.00m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 36,20 R$ 1.810,00 90 Caibro 5x5 de 5.50m peroba Unidade 50 PEROBA R$ 39,25 R$ 1.962,50 91 Caibro 5x5 de 6.00m peroba Unidade 50 BAKOF R$ 623,50 R$ 1.247,00 93 Caixa d’agua plástica 1500lts

com tampa. Unidade 02 BAKOF R$ 1.069,16 R$ 2.138,32

94 Caixa d’agua plástica 3000lts com tampa

Unidade 02 ASTRA R$ 26,07 R$ 1.303,50

97 Caixa de descarga de varias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


98 Caixa de Lux 4x2 gesso Unidade 50 ILUMI R$ 1,08 R$ 54,00

100 Caixa de Luz 4x4 de PVC Azul Unidade 50 ASTRA R$ 29,40 R$ 294,00 102 Caixa sanfonada 150x50

quadrada alumínio SC6/AL Unidade 10 NHC

VIRGEM R$ 17,72 R$ 354,40

107 Cal virgem 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade


108 Cano sold. ½, barra com 6mts. O produto dever ser de 1ª qualidade

Barra 50 PLASTILIT R$ 1,32 R$ 13,20

112 Capa br. Rosca ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 PROFIELD R$ 15,02 R$ 150,20

113 Capa de chuva Unidade 10 INFIBRA R$ 31,41 R$ 1.570,50 116 Capa telha fibrocimento. O

produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 CANAL R$ 119,34 R$ 596,70

117 Carrinho de mão pneu c/ câmara (pedreiro)

Unidade 5 RAMADA R$ 38,60 R$ 193,00

118 Cavadeira articulada c/ cabo 125cm

Unidade 5 CEMARPLAST R$ 33,20 R$ 166,00

120 Centro distribuição 6/8 cc. s/ barramento


123 Chuveiro banho 220Vx550W Unidade 5 CIPLAN R$ 26,50 R$ 10.600,00 127 Cimento CP II F32 50kg. O

produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 400 HTH R$ 263,00 R$ 15.780,00

128 Cloro granulado HTH 10kg Unidade 60 PROSASETY R$ 15,90 R$ 63,60

132 Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade


135 Conector para haste grampo aterramento. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 6,50 R$ 65,00

136 Conjunto 01TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 13,18 R$ 65,90

138 Conjunto 02TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 MEC-

TRONIC R$ 8,97 R$ 89,70

140 Conjunto 1 tomada de telefone com adaptador AM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 11,11 R$ 111,10

141 Conjunto branco 01 TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 14,58 R$ 72,90

143 Conjunto branco 02TEC paralelo mais 01 simples. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 MEC-

TRONIC R$ 15,21 R$ 152,10

144 Conjunto branco 02TEC paralelo mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 11,25 R$ 168,75

146 Conjunto branco 02TEC simples. O produto devera ser



de 1ª qualidade 147 Conjunto branco

03TEC/paralelo. O produto devera ser de 1ª qualidade


149 Conjunto ext02 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 POLY CORDAS R$ 1,29 R$ 64,50

153 Corda de seda branca 8mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Metro 50 PLASTILIT R$ 3,21 R$ 160,50

155 Cotovelo azul bucha de latão ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50

158 Cumieira normal 15 graus 8.10 kg

Unidade 50 INFIBRA R$ 31,05 R$ 1.552,50

159 Cumieira normal 20 graus 8.10 kg

Unidade 50 AGROJET R$ 5,90 R$ 295,00

160 Curva 32mm (1) azul Unidade 50 AGROJET R$ 8,13 R$ 325,20 161 Curva 50mm (11/2) irrigado

azul Unidade 40 PLASTLIT R$ 4,05 R$ 81,00

163 Curva esgoto 75x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


169 Curva esgoto longa 40mmx45 Unidade 05 PLASTILIT R$ 1,55 R$ 15,50 174 Curva soldável 1”. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,08 R$ 10,80

175 Curva soldável curta ¾ x45 Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 265,50

179 Dijuntor bipolar 15A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 PROFIELD R$ 26,10 R$ 522,00

182 Disco de maquina circular para madeira

Unidade 20 SOPRANO DIN R$ 26,55 R$ 398,25

184 Disjuntor bipolar 16A Unidade 15 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60

186 Disjuntor bipolar 25A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60

188 Disjuntor bipolar 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 27,76 R$ 277,60


Unidade 10 SOPRANO

DIN R$ 63,27 R$ 632,70


Unidade 10 SOPRANO

DIN R$ 26,60 R$ 266,00

194 Disjuntor DIN BIP 32A Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 100,00 R$ 1.000,00

199 Disjuntor tripolar 100A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO DIN R$ 35,10 R$ 1.053,00

200 Disjuntor tripolar 10ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 SOPRANO DIN R$ 101,25 R$ 1.012,50

201 Disjuntor tripolar 90A. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MERKEL R$ 0,82 R$ 24,60

205 Dobradiça 1.1/2 Unidade 30 MERKEL R$ 5,64 R$ 169,20 206 Dobradiça curva 35mm Unidade 30 MERKEL R$ 9,36 R$ 187,20 207 Dobradiça de 3.1/2” com

parafuso, cartela constituída de 3 peças.

Unidade 20 MERKEL R$ 2,61 R$ 52,20

208 Dobradiça porta 3.1/2 blister Unidade 20 TUDO PARA

MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00

209 Emenda meia lua 2”x45cm preta

Unidade 10 TUDO PARA

MADEIRAS R$ 30,90 R$ 309,00

210 Emenda reta 40cm par, vermelho/preta 110-ER (par)


211 Engate flex plástico 40cm. O produto devera ser de 1ª qualidade


212 Engate flex plástico 50cm. O produto devera ser de 1ª qualidade


214 Engate flexível cromado inox 60cm

Unidade 10 RAMADA R$ 19,79 R$ 98,95

216 Enxadão largo 2.5 LB Unidade 5 JUNTA-LIDER R$ 2,07 R$ 31,05

217 Espacador para piso 1,5mm Unidade 15 TEK BOND R$ 22,41 R$ 1.120,50 222 Espuma de poliuretano

expansiva e adesiva 500 ml, monocomponente para fixação de portas e janelas

Unidade 50 MEC-

TRONIC R$ 30,15 R$ 452,25

224 Extensão de 10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 ALIANÇA R$ 44,10 R$ 661,50

225 Fechadura 4600/40. O produto devera ser de 1ª qualidade


226 Fechadura inox WC 2800/70IP Unidade 15 ALIANÇA R$ 39,90 R$ 598,50 227 Fechadura inox WC 4800/70 IP Unidade 15 GERDAU R$ 115,90 R$ 2.318,00 228 Ferro verg construção ¾ CA25

peso Unidade 20 CORFIO R$ 1,07 R$ 2.140,00

230 Fio cabo flexível 2.5mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 2000 CORFIO R$ 4,31 R$ 431,00

232 Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 100 ADERE R$ 3,61 R$ 288,80

234 Fita crepe para pintura 19x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


237 Fita isolante auto fusão 19x10mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 GOOL R$ 6,65 R$ 133,00

240 Fita veda rosca 18mmx25mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 WOEKER R$ 13,05 R$ 65,25

241 Fita zebrada (rolo) c/ 200 mts Unidade 5 JUNTALIDER R$ 1,00 R$ 20,00

243 Fixador para cal. O produto devera ser de 1º qualidade.


245 Fixador porta rodapé Unidade 10 CEDRO R$ 42,84 R$ 428,40


261 Guarnição de madeira regulável para porta 1x5x210cm 2 lados

Jogo 10 MEC-TRONIC R$ 12,51 R$ 125,10

264 Int 3 tecla simples Unidade 10 PLASTILT R$ 3,09 R$ 61,80 266 Joelho azul LR 25x3/4. O







272 Joelho esgoto 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


274 Joelho soldável ¾ x ½ 90º Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 8,70 276 Joelho soldável 3/4x90º. O



279 Joelho soldável LR 25x1/2 . O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 LORENZET

TI R$ 94,50 R$ 945,00

283 Kit completo para caixa acopl. Duplo acionamento

Unidade 10 FOXLUX R$ 27,58 R$ 4.137,00

285 Lâmpada compacta 35w 127v Unidade 150 FOXLUX R$ 9,89 R$ 593,40 289 Lâmpada fluorescente de 40w.

O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 60 ELGIN R$ 31,90 R$ 1.276,00

290 Lâmpada Led 20 WTS Unidade 40 ELGIN R$ 13,00 R$ 390,00 292 Lâmpada Led 7 WTS Unidade 30 RIOMAR R$ 46,98 R$ 3.758,40 295 Lata de selador acrílico 18 lts Unidade 80 IQUINE R$ 145,90 R$ 14.590,00 301 Lata de tinta branco gelo látex

18 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 IQUINE R$ 132,80 R$ 10.624,00

313 Lata de tinta verde látex 18lts Unidade 80 ASTRA R$ 32,90 R$ 493,50 317 Lavatorio branco Unidade 15 3M R$ 1,59 R$ 79,50 319 Lixa d’agua 150. O produtos

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 50 3M R$ 0,75 R$ 97,50

320 Lixa de massa 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 130 3M R$ 2,38 R$ 119,00

322 Lixa ferro 100. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 50 3M R$ 2,07 R$ 207,00

323 Lixa ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 LONAXX R$ 108,83 R$ 1.088,30

326 Lona amarela de 6x4. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 LONAXX R$ 950,00 R$ 2.850,00

328 Lona preta 8.00 largura 200 micra 96kg

Rolo 03 PLASTILIT R$ 1,29 R$ 25,80


Unidade 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20

338 Luva látex de proteção Par 20 LATEX R$ 5,16 R$ 103,20

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho G

341 Luva látex de proteção reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho P

Par 20 PLASTILIT R$ 0,29 R$ 2,90

343 Luva soldável ½ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


346 Luva soldável 25x1/2 LR Unidade 15 PLASTILIT R$ 0,94 R$ 9,40 351 Luva soldável LR ¾ . O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 10 NEOTILEN

O R$ 1,89 R$ 472,50

356 Mangueira preta ¾ x 3,4 100mm

Metro 250 RIOMAR R$ 20,25 R$ 405,00

359 Massa acrílica galão de 3.600 lts

Unidade 20 RIOMAR R$ 14,40 R$ 432,00

360 Massa corrida galão de 3.600 lts


366 Niple branco rosca ½” Unidade 20 METALFIOS R$ 723,00 R$ 7.230,00 371 Padrão bisafico lado rede Unidade 10 METALFIOS R$ 856,82 R$ 8.568,20 374 Padrão de ferro trifásico /ET 10

A favor. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 JOMARCA R$ 1,44 R$ 72,00

378 Parafuso vaso comum 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 PEDREX R$ 29,90 R$ 5.980,00

381 Pedrex limpador de pedra em geral

Metro 200 BASALTO R$ 94,00 R$ 14.100,00

382 Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 150 ILUMI R$ 4,67 R$ 46,70

384 Pimentão isolador com pino Unidade 10 MEC-TRONIC R$ 2,25 R$ 45,00

391 Placa 2x4 para interruptor horizontal. Com parafusos.


394 Plug branco rosca ½” Unidade 20 AJAX R$ 24,75 R$ 123,75 396 Pneu carrinho de mao s/ roda

s/ câmera 3,25x8 Unidade 5 VITROSSO

L R$ 220,00 R$ 2.200,00

399 Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 2.200,00

400 Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

unidade 10 VITROSSOL R$ 220,00 R$ 1.100,00

401 Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 5 CEREJEIRA R$ 175,29 R$ 8.764,50

403 Porta lisa cerejeira 210x80. Unidade 50 PINNUS R$ 78,30 R$ 626,40 405 Porta lisa s-oca em madeira

comprensada2,10x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


408 Portal 210x100x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 409 Portal 210x70x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00 410 Portal 210x80x13 Unidade 5 CEDRINHO R$ 130,00 R$ 650,00


411 Portal 210x90x13 Unidade 5 TRAMONTINA R$ 20,30 R$ 40,60

427 Rastelo 12 dentes com cabo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


429 Registro ½ gaveta com acabamento


430 Registro de esfera ½. O produto devera ser de 1ª qualidade.


433 Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


434 Registro esfera de ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade


438 Registro pressão ¾. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 15 CERAM-FIX R$ 3,09 R$ 154,50

440 Rejunte interno 1kg. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 HYDRA R$ 30,51 R$ 1.525,50

441 Reparo para válvula de descarga hydra alta pressão.


444 Resistencia para chuveiro ducha 110

Unidade 15 PEROBA R$ 8,76 R$ 438,00

447 Ripa 1,5x5 de 3,50m peroba AP


449 Ripa 1,5x5 de 4,00m peroba AP


451 Ripa 1,5x5 de 6,00m peroba AP PP


453 Ripa 1,5x6,00mts peroba AP Unidade 20 CEDRINHO R$ 14,05 R$ 562,00 455 Ripão 2,50x5 de 4,00m

cedrinho AP Unidade 40 CEDRINHO R$ 12,87 R$ 643,50

456 Ripão 2,50x5 de 5,00mts cedrinho AP


459 Ripão cedrinho 2,5x5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


460 Rola de lã carneiro 23cm especial. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


461 Roldana plástica 30x30 Unidade 40 TGRE R$ 8,09 R$ 323,60 467 Rolo de lã 23cm sem garfo. O


Unidade 40 LUKSCOLOR R$ 13,50 R$ 405,00

478 Spray de pintura de cores foscas com300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 PINNUS R$ 14,33 R$ 286,60

482 Tabua 2,50x10 de 4,00mts pinus


484 Tabua 2,50x15 de 3,00 mts cedrinho




489 Tabua 2,50x25 de 3,50mts Unidade 20 CEDRINHO R$ 81,23 R$ 1.624,60

cedrinho. 491 Tabua 2,50x25 de 5,50mts

cedrinho Unidade 20 CEDRINHO R$ 56,90 R$ 1.138,00







498 Tabua 2,5x10mts lineares cedrinho

Unidade 20 GARAPA R$ 23,69 R$ 473,80



502 Tabua 2,5x15 de 2,50 mts amarelinho AP PP





Unidade 20 GARAPA R$ 54,38 R$ 1.087,60
















Unidade 20 AJR

RORATO R$ 238,50 R$ 2.385,00

527 Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


530 Tee esgoto 75x75 Unidade 30 PLASTLIT R$ 6,21 R$ 248,40 531 Tee esgoto75x90 Unidade 40 PLASTILIT R$ 1,24 R$ 24,80 554 Tijolo pó de mico laminado Unidade 4000 PRECON R$ 50,85 R$ 10.170,00 557 Tomada para extensão elétrica

com 3 tomadas de 20A Unidade 10 CERAMITE

LHA R$ 1,69 R$ 845,00

559 Torneira ½ lav luxo Unidade 15 CERAMITELHA R$ 1,60 R$ 1.280,00

562 Torneira jardim ½ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 TABOADO R$ 0,47 R$ 1.880,00

563 Torneira jardim ¾ em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MEC-

TRONIC R$ 9,00 R$ 90,00

567 Treliça coluna 5/16 7x20 Barra 30 LORENZET R$ 22,41 R$ 336,15


triangular barra 6mts TI 568 Treliça coluna 5/16 retangular

7x14 barra 6mts Barra 30 PROFIELD R$ 11,25 R$ 112,50

570 Treliça triangular TB8 FX60 6mts barra

Barra 30 PROFIELD R$ 14,98 R$ 149,80

573 Trena com 50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 GERDAU R$ 71,10 R$ 2.133,00

574 Trena emborrachada 7,50 mts Unidade 10 GERDAU R$ 66,65 R$ 1.999,50 575 Tubo corrugado ½ amarelo

reforçado Unidade 50 TRELICAM

P R$ 26,90 R$ 807,00

578 Tubo esgoto 150mm Unidade 80 PROFIELD R$ 58,12 R$ 581,20 581 Tubo esgoto 75mm Unidade 50 PROFIELD R$ 20,79 R$ 207,90 582 Tubo ligação vaso branco

25cm s/anel Unidade 15 AMANTAC R$ 0,90 R$ 45,00

586 Válvula descarga 1 ½ Unidade 15 CIMFLEX R$ 108,72 R$ 8.697,60 589 Válvula lavatório c/ e s/ ladrão Unidade 30 CIMFLEX R$ 32,98 R$ 1.649,00 596 Verniz tingidor mogno 3.600lts Unidade 40 ASTRA R$ 4,95 R$ 74,25 599 Viga 5x11 de 3,50mts peroba Unidade 15 DOCOL R$ 94,90 R$ 1.423,50 601 Viga 5x11 de 5,00mts peroba Unidade 10 ASTRA R$ 3,60 R$ 108,00 603 Viga 5x11 de 6,00mts peroba Unidade 10 EUCATEX R$ 65,20 R$ 2.608,00 605 Viga 5x11 de 7,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 51,90 R$ 778,50 607 Viga 5x15 de 3,50mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 73,90 R$ 739,00 609 Viga 5x15 de 4,50mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 87,90 R$ 879,00 611 Viga 5x15 de 5,00mts peroba Unidade 15 PEROBA R$ 107,00 R$ 1.605,00 613 Viga 5x15 de 6,00mts cambara Unidade 10 PEROBA R$ 70,90 R$ 709,00 615 Viga 5x15 de 7,00mts peroba Unidade 10 PEROBA R$ 91,40 R$ 914,00 616 Vitro 100x120x13 GD mosaico Unidade 20 PEROBA R$ 101,00 R$ 1.515,00 617 Vitro 50x50x14 GD

quadriculada Unidade 20 PEROBA R$ 116,60 R$ 1.166,00

619 Vitro basculante 60x40 sem grade. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 PEROBA R$ 139,10 R$ 1.391,00

VALOR GLOBAL – R$ 291.874,48 (duzentos e noventa e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Relação de itens da empresa: Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME Item Descrição Unidade Quant. Marca Valor


01 Acabamento Registro ½ a 1” Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 03 Acabamento Registro ½ a 3/4 Unidade 10 LG R$ 24,63 R$ 246,30 10 Adaptador curto soldável

20mmx1/2.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20

12 Adaptador curto soldável 32mmx3/4.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


14 Adaptador para caixa soldável ¾ . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


16 Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto

Unidade 10 REBOLSAS R$ 1,09 R$ 10,90

deverá ser de 1ª qualidade. 18 Adaptador sold. Curto 32x1 Unidade 20 MULTILIT R$ 1,52 R$ 30,40 20 Adesivo 75 gr para PVC, o

produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 KRONA R$ 4,53 R$ 67,95

22 Antiferrugem 300ml. O produto devera ser de 1ª de qualidade.

Unidade 10 KALA R$ 9,42 R$ 94,20

25 Arame recozido 18. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Quilo 30 MULTILIT R$ 9,85 R$ 295,50

27 Areia lavada fina. Metro 300 VITORIA R$ 76,27 R$ 22.881,00 29 Argamassa interna,

embalagem com 20kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 CIPLAN R$ 8,99 R$ 899,00

32 Assento Sanitário almofadado cores variadas.

Unidade 30 DUDA R$ 46,37 R$ 1.391,10

33 Bacia branca Unidade 20 LOGASA R$ 108,69 R$ 2.173,80 36 Barra de apoio 90cm cromada

1987 Barra 15 LG R$ 123,18 R$ 1.847,70

37 Barra de canaleta de 2mts Barra 100 DUDA R$ 5,07 R$ 507,00 40 Barra Roscada 3/16” Barra 50 JOMARCA R$ 1,69 R$ 84,50 42 Barra roscada 5/16. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 40 JOMARCA R$ 2,96 R$ 118,40

48 Bico torneira ¾ x ¾ latão Unidade 15 ZAMAC R$ 2,95 R$ 44,25 50 Boia caixa d’agua ¾ Unidade 05 DUDA R$ 9,09 R$ 45,45 52 Braço chuveiro 40cm ABS

cromado Unidade 10 NH R$ 5,46 R$ 54,60

54 Broca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 TRAMONTINA R$ 4,91 R$ 98,20

56 Broca aço 3/16. O produto devera ser de 1ª qualidade






63 Bucha Plastica 8mm Unidade 50 IV PLAST R$ 0,11 R$ 5,50 68 Cabo flexível 10.00mm. O


Metro 500 LUZZANO R$ 4,22 R$ 2.110,00

74 Cabo p/ rolo de pintura Unidade 10 COMPEL R$ 6,25 R$ 62,50 78 Cabo tripex padrão 3x6AWG

10mm Unidade 200 COBRECOM R$ 4,00 R$ 800,00

79 Cadeado 35mm Unidade 20 PADO R$ 15,31 R$ 306,20 81 Cadeado 45mm Unidade 20 PADO R$ 21,09 R$ 421,80 82 Cadeado 60mm Unidade 20 PADO R$ 42,18 R$ 843,60 83 Cadeado nº 20. O produto

devera ser de 1ª qualidade Unidade 20 PADO R$ 9,06 R$ 181,20

84 Cadeado nº 25. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PADO R$ 10,62 R$ 212,40

85 Cadeado nº 30. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PADO R$ 12,18 R$ 243,60

95 Caixa d’agua plástica 500lts Unidade 02 BAKOF R$ 196,00 R$ 392,00


96 Caixa d’agua plástica de 1000lts com tampa. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 02 BAKOF R$ 338,99 R$ 677,98

99 Caixa de luz 4x2 PVC Unidade 30 MONDIALE R$ 0,62 R$ 18,60 101 Caixa múltipla para gordura

com 1 tampa grelha. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 CIPLA R$ 181,15 R$ 2.717,25

103 Cal hidratada 20kg CH-III. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 80 ITAU R$ 12,89 R$ 1.031,20

104 Cal liga microsilato 20kg. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 150 SILICATE R$ 11,49 R$ 1.723,50

105 Cal liquido 1lt Unidade 100 TOPKAL R$ 7,50 R$ 750,00 109 Cano soldável ¾, barra com

6mts. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Barra 60 MULTILIT R$ 14,40 R$ 864,00

110 Cap esgoto 100mm Unidade 15 MULTILIT R$ 4,06 R$ 60,90 111 Cap esgoto 40mm Unidade 15 MULTILIT R$ 1,61 R$ 24,15 115 Capa soldável ¾. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 20 MULTILIT R$ 0,55 R$ 11,00

122 Chuveiro 4 temperatura 110Vx6800W


124 Cilindro fechadura 3F /reposição


125 Cilindro para fechadura tipo aliança C400CR. O produto devera ser de 1ª qualidade


126 Cilindro para fechadura tipo soprano. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO R$ 18,11 R$ 181,10

129 Cola adesivo plast p/ tubos-conex. 17g

Unidade 15 AMAZONAS R$ 1,25 R$ 18,75

130 Cola silicone 50g Unidade 30 TEKBOND R$ 5,00 R$ 150,00 131 Coluna de louça para lavatório,

diversas cores. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 05 LOGASA R$ 55,99 R$ 279,95

133 Conector cunha-ampac.T3 vermelho. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10

134 Conector para cabo duplex comum em alumínio. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 INTELLI R$ 2,81 R$ 28,10

137 Conjunto 02TEC simples. O produto devera ser de 1ª qualidade


139 Conjunto 03 peças de louça para banheiro variada cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 05 LOGASA R$ 265,62 R$ 1.328,10

142 Conjunto branco 01 TEC/SIMP. O produto devera ser de 1ª qualidade


145 Conjunto branco 02TEC Unidade 15 TRAMONTINA R$ 11,87 R$ 178,05

simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade

148 Conjunto branco 1 INT simples mais tomada. O produto devera ser de 1ª qualidade


150 Conjunto interruptor com tomada simples 10A


151 Corda de seda branca 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 50 SO CORDAS R$ 1,56 R$ 78,00

152 Corda de seda branca 6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade.

Metro 50 SO CORDAS R$ 0,85 R$ 42,50

154 Cotovelo azul bucha de latão ½. O produto devera ser de 1ª qualidade


156 Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


157 Cotovelo sold. ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade


164 Curva esgoto curta 40mmx90 Unidade 50 MULTILIT R$ 0,84 R$ 42,00 165 Curva esgoto curta 50mmx45 Unidade 60 MULTILIT R$ 2,71 R$ 162,60 166 Curva esgoto curta 50mmx90 Unidade 60 MULTILIT R$ 1,44 R$ 86,40 168 Curva esgoto longa 100x90º. O



172 Curva esgoto longa 50x90º. O produto devera ser de 1ª qualidade


176 Curva soldável curta ¾ x90 Unidade 10 MULTILIT R$ 0,42 R$ 4,20 177 Cutiano de barro. O produto

deverá ser de 1º qualidade Unidade 150 CERAMITELHA R$ 3,05 R$ 457,50

178 Desengripante e lubrificante spray. O produto devera ser de 1ª qualidade


180 Dijuntor bipolar 40A. O produto devera ser de 1ª qualidade


181 Dijuntor Unipolar 10A. O produto devera ser de 1ª qualidade


183 Disco de maquita Unidade 30 BOM CORTE R$ 14,40 R$ 432,00 185 Disjuntor bipolar 20A. O







193 Disjuntor DIN BIP 25A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 23,58 R$ 353,70 196 Disjuntor DIN bipolar 4A Unidade 15 TRAMONTINA R$ 27,77 R$ 416,55 198 Disjuntor DIN UNIP. 32A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70


202 Disjuntor unipolar 15A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 203 Disjuntor unipolar 40A. O



204 Disjuntor unipolar 50A Unidade 10 TRAMONTINA R$ 8,97 R$ 89,70 213 Engate flexível cromado inox

40cm Unidade 10 DUDA R$ 22,30 R$ 223,00

215 Enxada com cabo torneado 1,50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


218 Espacador para piso 2mm Unidade 15 JUNTALIDER R$ 2,52 R$ 37,80 220 Espacador para piso 5mm C

100 PC Unidade 10 JUNTALIDER R$ 2,76 R$ 27,60

221 Espude sinf. 40mmx2.1/2 Unidade 15 CIPLA R$ 3,12 R$ 46,80 223 Espuma expansiva 50ml. O



229 Ferro verg construção 4.2mm CA 60 peso 1,310 kg

Unidade 50 AÇOMAC R$ 7,24 R$ 362,00

231 Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro 1000 LUZZANO R$ 1,69 R$ 1.690,00

233 Fio solido 2.50mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Metro 250 LUZZANO R$ 1,08 R$ 270,00

235 Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


236 Fita crepe para pintura 50x50mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


238 Fita isolante com 10 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


239 Fita isolante com20 mts. O produto devera ser de 1ª qualidade


242 Fita zebrada (rolo) c/ 30 mts Unidade 5 WORKER R$ 7,50 R$ 37,50 244 Fixador porta piso Unidade 10 ALIANÇA R$ 8,59 R$ 85,90 246 Fundo preparador de parede

(galão de 3.600lts) Unidade 40 LUZTOL R$ 28,98 R$ 1.159,20

247 Galão 5 lts de thinner. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


248 Galão de esmalte sintético branco gelo 3.600 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


249 Galão de esmalte sintético cor amarelo, 3.600 lts.


250 Galão de esmalte sintético cor azul frança, 3.600 lts.


251 Galão de esmalte sintético cor azul real, 3.600 lts.


252 Galão de esmalte sintético cor Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50

marfim, 3.600 lts. 253 Galão de tinta esmalte sintético

branco neve 3.600 lts. Unidade 50 LUZTOL R$ 59,37 R$ 2.968,50

254 Galao de tinta esmalte sintético cor branca, 3.600 lts


255 Galão verniz acrílico 3.600 lts Unidade 60 LUZTOL R$ 39,06 R$ 2.343,60 256 Gancho c/ bucha nº 8mm. O


Unidade 20 IV PLAST R$ 0,50 R$ 10,00

257 Gancho com bucha nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 IV PLAST R$ 0,76 R$ 15,20

263 Impermeabilizante branco 18 lts


282 Kit cavalete completo ¾ . O produto devera ser de 1ª qualidade


288 Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 SYLVANIA R$ 7,24 R$ 362,00

294 Lata de Massa acrílica 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 51,56 R$ 2.578,00 297 Lata de tinta acrílica semi-

brilho, cor branco gelo, 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 237,28 R$ 11.864,00

303 Lata de tinta branco neve látex 18lts


305 Lata de tinta de demarcação viária acrílica branco 18lts.


307 Lata de tinta marfim látex 18lts Unidade 80 LUZTOL R$ 132,80 R$ 10.624,00 309 Lata de tinta piso cinza claro 18

lts Unidade 50 LUZTOL R$ 168,75 R$ 8.437,50

310 Lata de tinta piso na cor cinza escuro 18 lts


314 Lata de verniz acrílico 18 lts Unidade 50 LUZTOL R$ 145,31 R$ 7.265,50 316 Lata textura grafiato Unidade 50 LUZTOL R$ 68,11 R$ 3.405,50 321 Lixa de massa 180. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 130 WORKER R$ 0,75 R$ 97,50

325 Lixa massa 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


330 Luva de esgoto 40mm de correr.


334 Luva de união sold. ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


335 Luva esgoto 100mm de correr. Unidade 15 MULTILIT R$ 10,16 R$ 152,40 336 Luva esgoto 50mm de correr Unidade 10 MULTILIT R$ 5,08 R$ 50,80 339 Luva látex de proteção

reforçada para manuseio com produtos e ferramentas tamanho GG

Par 20 DANNY R$ 5,17 R$ 103,40

350 Luva soldável correr ¾ 25mm Unidade 20 MULTILIT R$ 6,99 R$ 139,80 352 Luvas de correr 3/4 Unidade 20 MULTILIT R$ 6,25 R$ 125,00 354 Mangueira para jardim Metro 150 TRAMONTINA R$ 2,50 R$ 375,00 355 Mangueira preta ½ x 3.0mm Metro 250 PORTOPLAST R$ 0,93 R$ 232,50 357 Mangueira preta 3/4x3mm. O Metro 100 PORTOPLAST R$ 1,88 R$ 188,00



364 Neutrol de 18lts Unidade 10 VIAPOL R$ 164,06 R$ 1.640,60 365 Neutrol de 3,6lts Unidade 05 VIAPOL R$ 50,00 R$ 250,00 368 Oculos EPI de proteção

individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Cor escura com proteção de raios UV.

Unidade 10

DANNY R$ 4,69 R$ 46,90

369 Oculos EPI de proteção individual contra poeiras e pequenos estilhaços. Sem cor (transparente).

Unidade 10 DANNY R$ 4,69 R$ 46,90

370 Padrão bisafico contra rede Unidade 10 P. ENERGIA R$ 768,11 R$ 7.681,10 375 Palha de aço nº 0. O produto

deverá ser de 1º qualidade Unidade 100 SHOWBRILHO R$ 0,92 R$ 92,00

379 Pedra brita nº 0 Metro 100 BASALTO R$ 94,20 R$ 9.420,00 383 Pia mármore sintético

1,80x0,55 Unidade 05 AQUATRO R$ 194,91 R$ 974,55

386 Pincel médio “2”. O produto devera ser de 1ª qualidade.


387 Pincel pequeno “0,5”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


388 Pincel pequeno “1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


392 Placa cega Unidade 15 TRAMONTINA R$ 1,99 R$ 29,85 397 Pó de pedra Metro 10 BASALTO R$ 94,20 R$ 942,00 418 Prego polido 12x12,pacote com

1kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Quilo 15 GERDAU R$ 9,42 R$ 141,30


Quilo 20 GERDAU R$ 9,42 R$ 188,40


Quilo 20 GERDAU R$ 9,19 R$ 183,80

428 Registo esfera s/ borboleta ¾ PVC (cavalete)


436 Registro gaveta ¾ bruto Unidade 10 SHUT R$ 17,18 R$ 171,80 445 Resistencia para chuveiro

ducha 220 Unidade 15 LORENZETTI R$ 14,29 R$ 214,35

464 Rolo de espuma 23cm com garfo. O produto devera ser de 1ª qualidade.


465 Rolo de espuma 5cm com garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


466 Rolo de espuma amarelo 15cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 CONDOR R$ 5,08 R$ 101,60

469 Rolo de manta asfáltica 10cm Metro 50 VIAPOL R$ 6,63 R$ 331,50 474 Sifão universal triplo Unidade 20 DUDA R$ 23,43 R$ 468,60 476 Soquete para lâmpada Unidade 30 LORENZETTI R$ 2,50 R$ 75,00

incandescente sem chave. O produto devera ser de 1ª qualidade

477 Spray de pintura de cores fluorescentes variadas com 300ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 LUZTOL R$ 16,94 R$ 508,20

479 Spray de pintura de cores metálicas, cores variadas, com 300 ml. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 30 LUZTOL R$ 15,25 R$ 457,50

535 Tee soldável 1 e ½ x ¾ Unidade 20 MULTILIT R$ 3,90 R$ 78,00 536 Tee soldável 25x ½ LR bucha

latão azul Unidade 15 MULTILIT R$ 3,90 R$ 58,50

541 Tela lisa verde 100cm Unidade 50 NORTENE R$ 3,12 R$ 156,00 547 Telha de fibrocimento

3.66x1.10x6mm. O produto devera ser de 1ª qualidade

Unidade 200 MULTILIT R$ 75,36 R$ 15.072,00

548 Telha Paulistinha Unidade 500 CERAMITELHA R$ 3,12 R$ 1.560,00 553 Tijolo bloco 08 furos 19x19x09 Unidade 10000 C. CORTE R$ 0,64 R$ 6.400,00 558 Tomada simples com, tipo

modulo 10A, cor branca Unidade 50 TRAMONTINA R$ 7,03 R$ 351,50

561 Torneira em metal ½ p/ cozinha parede ¼ volta B/ movel

Unidade 20 LG R$ 57,81 R$ 1.156,20

564 Torneira jardim/tanque Unidade 10 DUDA R$ 3,28 R$ 32,80 571 Trena 05 mts Unidade 15 LUFKIN R$ 10,86 R$ 162,90 577 Tubo esgoto 100mm Unidade 100 MULTILIT R$ 41,30 R$ 4.130,00 580 Tubo esgoto 50mm, barra 6

mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 MULTILIT R$ 23,43 R$ 2.343,00

585 Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 CIPLA R$ 7,09 R$ 106,35

590 Válvula lavatório cromado 1600 Unidade 40 CIPLA R$ 7,97 R$ 318,80 591 Válvula para lavatório plástica

branca com unho. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 DUDA R$ 3,62 R$ 54,30

592 Válvula tanque s/ ladrão c/ rosca unha branco

Unidade 20 DUDA R$ 3,62 R$ 72,40

594 Verniz incolor 3.600lts Unidade 60 LUZTOL R$ 50,72 R$ 3.043,20

VALOR GLOBAL – R$ 220.043,38 (duzentos e vinte mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)



Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA ME Ecopel Industria e Comercio LTDA Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria de Saúde Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 24/04/2018 à 24/04/2019; Dotação: 04, 04.08, 10, 301 e 302, 0108, 2.207, .2.208 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 8928, 10214, 10213, 8927, 10212, 8926, 6147, 6163, 6431, 6447, 10215, 8929, 10216, 8930 Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 34/2018 Data de Assinatura: 24 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Magney Raimundo Pereira da Silva Marco Aurélio Guedes Cardoso Danillo Assis de Souza

Relação de itens da empresa: Tarrafão Dez LTDA ME Item Objetos Unidade/

Medida Quant. Marca Valor


02 Barbante, n. 06, cor cru Unidade 150 BARBANTEXTIL R$ 21,90 R$ 3.285,00 04 Barbante n. 06, cor verde claro Unidade 150 BARBANTEXTIL R$ 24,50 R$ 3.675,00 06 Barbante n. 06, cor marrom Unidade 150 BARBANTEXTIL R$ 24,40 R$ 3.660,00 08 Barbante n. 06, cor azul escuro Unidade 150 BARBANTEXTIL R$ 24,40 R$ 3.660,00 10 Barbante n. 06, cor coral Unidade 150 BARBANTEXTIL R$ 24,40 R$ 3.660,00 12 Agulheiro Unidade 10 CORRENTE R$ 3,90 R$ 39,00 13 Agulha para ponto cruz,

tamanhos variados Unidade 80 CORRENTE R$ 1,00 R$ 80,00

14 Linha para crochê, cores variadas: vermelha, verde clara, verde escuro, azul clara, azul escura, preta, amarela, vermelha escuro, rosa, marrom, laranja, roxa.

Unidade

200 CORRENTE R$ 18,00 R$ 3.600,00

17 Toalha de Rosto, com trilho para bordar. Cores variadas

Unidade 200 TEKA R$ 10,40 R$ 2.080,00

18 Linha para costura, cor branca Unidade 50 CORRENTE R$ 2,05 R$ 102,50 19 Linha para costura, cores

variadas Unidade 200 CORRENTE R$ 2,05 R$ 410,00

26 Passa Fita Metro 50 NAJAR R$ 2,00 R$ 100,00 27 Tira bordada Metro 50 TRAD R$ 3,80 R$ 190,00

28 Fita de cetim, tamanho zero, cores variadas

Metro 50 KIT R$ 0,45 R$ 22,50

33 Rolo de lã, cores variadas Unidade 80 CISNE R$ 5,10 R$ 408,00 37 Fita de cetim, fina (10 mm

aproximadamente), cores variadas

Metro 25 KIT R$ 0,60 R$ 15,00

38 Fita de cetim, média (22 mm aproximadamente), cores variadas

Metro 25 KIT R$ 0,80 R$ 20,00

39 Fita de cetim, larga (50 mm aproximadamente), cores variadas

Metro 50 KIT R$ 1,02 R$ 51,00

40 Tinta para tecido, nas cores: verde oliva, verde musgo, verde pistache, verde folha, vermelho tomate, vermelho vinho, vinho, amarelo ouro, amarelo canário, siena natural ou fume, caramelo, terra queimada, preto, branco, rosa chá, rosa escuro, rose, laranja, verde bebê, rosa bebê, amarelo bebê, vermelho bebê, azul bebê

Unidade 100

ACRILEX R$ 3,95 R$ 395,00

41 Pincel nº 16. Unidade 20 KIT R$ 6,00 R$ 120,00 42 Pincel nº 14. Unidade 20 KIT R$ 5,00 R$ 100,00 43 Pincel, n. 12 Unidade 20 KIT R$ 4,50 R$ 90,00 44 Pincel, n. 10 Unidade 20 CASTELO R$ 4,60 R$ 92,00 45 Pincel, n. 08 Unidade 20 KIT R$ 3,00 R$ 60,00 46 Pincel, n. 06 Unidade 20 CASTELO R$ 3,55 R$ 71,00 47 Cola Permanente Unidade 15 ACRILEX R$ 5,40 R$ 81,00 48 Barbante n. 06 – 200 gramas –

amarelo canário Unidade 40 BARROCO R$ 18,00 R$ 720,00

50 Barbante n. 06 – 200 gramas – azul Bic

Unidade 40 BARROCO R$ 17,99 R$ 719,60

52 Barbante n. 06 – 200 gramas – marinho


54 Barbante n. 06 – 200 gramas – quartzo rosa


56 Barbante n. 06 – 200 gramas – cenoura


58 Barbante n. 06 – 200 gramas – telha


60 Barbante n. 06 – 200 gramas – verde pistache


62 Barbante n. 06 – 200 gramas – uva


64 Barbante n. 06 – 200 gramas – tabaco


66 Barbante n. 06 – 200 gramas – castor


68 Barbante n. 06 – 200 gramas – branco


70 Barbante n. 06 – 200 gramas – Unidade 40 BARROCO R$ 17,99 R$ 719,60


preto 72 Body bebê tamanho RN, cor

branco, rosa bebê ou azul bebê Unidade 150 KARTEL R$ 18,69 R$ 2.803,50

73 Fita de cetim, 07 mm, nas cores: branco, verde, roxo, azul escuro, rosa pink, rosa

Metro 100 KIT R$ 0,75 R$ 75,00

74 Agulha para bordar toalha, n. 16 ou 18

Unidade 60 CORRENTE R$ 0,90 R$ 54,00

79 Tesoura pequena de ponta fina, própria para costura

Unidade 20 MUNDIAL R$ 19,90 R$ 398,00

81 Caixa organizadora de plaquinhas de meadas, tamanho grande

Unidade 06 NITRON R$ 18,00 R$ 108,00

82 Linha de bordado meada, rosa claro

Unidade 50 ANCHOR R$ 3,10 R$ 155,00

83 Linha de bordado meada, rosa escuro


84 Linha de bordado meada, azul claro


85 Linha de bordado meada, azul escuro


86 Linha de bordado meada, verde claro


87 Linha de bordado meada, verde escuro


88 Linha de bordado meada, vermelho claro


89 Linha de bordado meada, vermelho escuro


90 Linha de bordado meada, laranja claro


91 Linha de bordado meada, laranja escuro


92 Linha de bordado meada, marrom escuro


93 Linha de bordado meada, amarelo claro


94 Linha de bordado meada, amarelo escuro


95 Linha de bordado meada, preta Unidade 50 ANCHOR R$ 3,10 R$ 155,00 96 Linha de bordado meada, lilás Unidade 50 ANCHOR R$ 3,10 R$ 155,00 97 Linha de bordado meada, roxo Unidade 50 ANCHOR R$ 3,10 R$ 155,00 98 Linha de bordado meada,

branca Unidade 50 ANCHOR R$ 3,10 R$ 155,00

99 Linha de bordado meada, cinza escuro


100 Carbono para tecido, cor vermelho

Unidade 60 KIT R$ 3,00 R$ 180,00

101 Carbono para tecido, cor azul Unidade 60 KIT R$ 3,00 R$ 180,00 VALOR GLOBAL R$ 41.290,70

(quarenta e um mil e duzentos e noventa reais e setenta centavos)

Relação de itens da empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA Item Objetos Unidade/



03 Barbante n. 06, cor vermelho Unidade 150 fial R$ 24,60 R$ 3.690,00 05 Barbante n. 06, cor amarelo Unidade 150 fial R$ 24,90 R$ 3.735,00 07 Barbante n. 06, cor azul claro Unidade 150 fial R$ 24,40 R$ 3.660,00 09 Barbante n. 06, cor lilás Unidade 150 fial R$ 24,40 R$ 3.660,00 11 Barbante n. 06, cor rosa pink Unidade 150 fial R$ 24,40 R$ 3.660,00 15 Linha para crochê, cor branca Unidade 50 camila R$ 18,10 R$ 905,00 24 Pistola de cola quente Unidade 10 westen R$ 24,80 R$ 248,00 25 Tubo de cola quente Unidade 100 luli R$ 0,98 R$ 98,00 30 Barbante de Sisal Unidade 50 real R$ 25,90 R$ 1.295,00 49 Barbante n. 06 – 200 gramas –

amarelo ouro Unidade 40 circulo R$ 17,99 R$ 719,60

51 Barbante n. 06 – 200 gramas – azul turquesa

Unidade 40 circulo R$ 17,99 R$ 719,60

53 Barbante n. 06 – 200 gramas – tulipa cereja


55 Barbante n. 06 – 200 gramas – vermelho


57 Barbante n. 06 – 200 gramas – laranja


59 Barbante n. 06 – 200 gramas – verde bandeira


61 Barbante n. 06 – 200 gramas – pink


63 Barbante n. 06 – 200 gramas – violeta


65 Barbante n. 06 – 200 gramas – bege


67 Barbante n. 06 – 200 gramas – café


69 Barbante n. 06 – 200 gramas – cinza


VALOR GLOBAL R$ 28.866,60 (vinte e oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

Relação de itens da empresa: Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP Item Objetos Unidade/



16 Tecido Canhamo Metro 25 KARTENS R$ 20,41 R$ 510,25 20 Tecido com estampa para

patchwork Metro 100 DISPARADA R$ 27,80 R$ 2.780,00

21 Tecido xadrez, nas cores branca e marrom

Metro 60 DHOLER R$ 27,90 R$ 1.674,00

22 Tecido xadrez, nas cores vermelho e branco

Metro 60 DHOLER R$ 27,90 R$ 1.674,00

23 Tecido xadrez, nas cores verde e branco

Metro 60 DHOLER R$ 27,90 R$ 1.674,00

29 Tecido Algodão Cru Metro 60 DISPARADA R$ 15,31 R$ 918,60 31 Tecido feltro, nas cores verde

escuro, verde claro, laranja,

Metro

60 DISPARADA R$ 16,58 R$ 994,80


amarelo e branco 36 Tecido Juta Metro 50 DISPARADA R$ 11,12 R$ 556,00 75 Tecido de vagonite Metro 60 KARSTEN R$ 24,90 R$ 1.494,00 76 Tecido tricoline estampado

sortido

Metro

50

DISPARADA

R$ 27,80

R$ 1.390,00 78 Tecido para Pano de Prato Metro 80 DISPARADA R$ 5,50 R$ 440,00

VALOR GLOBAL R$ 14.105,65 (quatorze mil e cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos)


Secretaria Municipal de Educação Ecopel Industria e Comercio LTDA G.A. Moris Filho ME Giselle dos Santos Pereira ME KPS Calux Comercio e Serviços EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Supermercado Guanabara LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar Vigência: será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 25/04/2018 à 25/01/2019; Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714 Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20 e 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2018 Data de Assinatura: 25 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Marco Aurélio Guedes Cardoso Gilberto de Almeida Moris Filho Aparecido Pereira da Costa Junior Jason Soares dos Santos Josias Barbosa de Assis Magney Raimundo Pereira da Silva Rodrigo Ramos da Silva

Relação de itens da empresa: Ecopel Industria e Comercio LTDA


04

Achocolatado, açúcar cacau, extrato de malte de cevada, sal, complexo vitamínico (C, B3, B2, B6, B1, A, D, E maltodextrina), leite desnatado em pó, soro de leite em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Pacote com 700 g.

PCT 1.500 Italac R$ 7,80 R$ 11.700,00

24

Coco Ralado, açúcar, sal, umectante INS1520 e conservador INS 223. Não contém glúten, sem colesterol úmido e adoçado. Pacote de 100 gr.

UNID 500 Adelcoco R$ 2,49 R$ 1.245,00

33 Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem

UNID 100 Saf R$ 14,90 R$ 1.490,00

plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr.

34

Fermento químico, apresentação em pó, embalagem plástica em formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Peso 100 gr.

UNID 1.500 Caipira R$ 1,70 R$ 2.550,00

36

Gelatina, sabores limão, morango, e uva, tipo comum, apresentação pó, aplicação sobremesa. Embalagem plástica resistente. Pacotes de 01 Kg

UNID

100 Qualimax R$ 12,70 R$ 1.270,00

40

Leite integral pasteurizado, Tipo C, líquido, com teor de matéria gordura mínima de 3%. Embalagem em saco plástico contendo 1 litro. Validade mínima de 04 dias a contar da data de entrega na unidade requisitante.

UNID

40.000 Laborges R$ 3,96

R$ 158.400,00

45

Maionese, tipo tradicional, quantidade de calorias 360/100, prazo de validade 06 meses, aplicação uso culinário. 500 gr.

UNID

500 Maria R$ 3,65 R$ 1.825,00

50

Milho verde, em conserva, ingredientes grãos de milho verdes cozidos, prazo de validade 02 anos, aplicação uso culinário, lata peso aproximado 2 Kg.

KG 1.000 Goiás verde R$ 12,95 R$ 12.950,00

51

Milho para Pipoca – Tipo Pipocão. Não contendo glúten. Embalagem transparente contendo 500g.

PCT 500 Pacha R$ 2,05 R$ 1.025,00

55

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 1Kg.

KG 100 Caipira R$ 5,97 R$ 597,00

VALOR GLOBAL – R$ 193.052,00 (cento e noventa e três mil e cinquenta e dois reais)

Relação de itens da empresa: G.A. Moris Filho ME

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Marca Valor Unitário

Valor Global

56

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,60

R$ 11.600,00

57

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor abacaxi com hortelã, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,33

R$ 11.330,00


produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

58

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor caju, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000

INCONFRUT

R$ 11,33

R$ 11.330,00

59

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor goiaba, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000 INCONFRUT R$ 11,30 R$ 11.300,00

60

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor maracujá, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG 1.000 INCONFRUT R$ 11,33 R$ 11.330,00

61

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor acerola com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG

1.000 INCONFRUT R$ 11,83 R$ 11.830,00

62

Polpa de fruta- congelada, pasteurizada, sem açúcar, sabor tangerina com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,20 R$ 12.200,00

63 Polpa de fruta- congelada, KG 1.000 INCONFRUT R$ 12,53 R$ 12.530,00

pasteurizada, sem açúcar, sabor uva com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente. O produto deverá ter ficha técnica, bem como registro no órgão competente Embalagem contendo 01 Kg. Tal documento deverá acompanhar a proposta de preços.

VALOR GLOBAL – R$ 93.450,00 (noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta reais)

Relação de itens da empresa: Giselle dos Santos Pereira Eireli ME


01

Abacaxi – perola quanto às características microbiológicas os tubérculos devem obedecer aos padrões da ANVISA quanto às características microscópica, não deverá apresentar sujidades, parasitos e larvas. Peso aproximado entre 1.200 e 1.800 Kg

UND

1.500

PEROLA

R$ 2,75

R$ 4.125,00

02

Abóbora tipo cabotiá de boa qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.

KG

1.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 2,15

R$ 2.150,00

03

Abobrinha verde, in natura, espécie brasileira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

800

CASA DAS VERDURAS

R$ 2,25 R$ 1.800,00

11

Banana caturra, 60 a 80% de maturação (em processo de amadurecimento), tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Sabor doce, aspecto e cheiro próprio. Com polpa firme e intacta, sem danos, ausência de sujidades, amassados e sinais de apodrecimento.

KG

6.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,85

R$ 11.100,00

13

Beterraba, legume in natura, espécie, comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.

KG

2.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,75

R$ 3.500,00

21

Cebola nacional, in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, uso culinário.

KG

4.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,80 R$ 7.200,00

22

Cenoura, legume in natura, tamanho uniforme, casca firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca e de cor laranja vivo, de 1ª qualidade.

KG

6.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,90 R$ 11.400,00

23

Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

500

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,65 R$ 825,00

25 Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima

UNID

1.000

Casa das Verduras R$ 4,00 R$ 4.000,00


colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.

38

Laranja, fruta in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, aplicação alimentar

KG

5.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 1,54 R$ 7.700,00

47

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.

KG

1.000

CASA DAS VERDURAS

R$ 3,20 R$ 3.200,00

65 Repolho verde, verdura in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 3.000 CASA DAS

VERDURAS R$ 2,25 R$ 6.750,00

VALOR GLOBAL – R$ 63.750,00 (sessenta e três mil e setecentos e cinquenta reais)

Relação de itens da empresa: KPS CALUX COMERCIO E SERVIÇOS EPP,


14

Biscoito tipo salgado, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar líquido invertido, amido de milho, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja e melhorador de farinha alfa-amilase. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID.

3.000

DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00

15

Biscoito tipo doce, apresentação quadrado, composição farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar líquido invertido, sal, fermentos químicos: Bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, fosfato tricálcico e fosfato monocálcico, emulsificantes: Lectina de soja e estearoil lactilato de sódio, aromatizantes e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Prazo de validade 12 meses. Pacote com 400 gr.

UNID.

3.000 DALLAS R$ 2,70 R$ 8.100,00

31

Farinha de trigo, apresentação pó, enriquecida com ferro e ácido fólico tipo 1. Contendo glúten. Prazo de validade 150 dias. Contendo a data de validade na embalagem, informações nutricionais, em pacote devidamente embalado. Pacote de 01 Kg.

UNID

3.000

PANTANAL

R$ 1,78

R$ 5.340,00

35

Fubá, aspecto físico fino isenta de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima do milho, tipo mimoso, enriquecido de ácido fólico e ferro, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e de alta resistência (0,12 a 0,14 micras). Pacote de 01 Kg.

UNID

500

GUAPORE

R$ 1,99

R$ 995,00

43

Macarrão com Sêmola Espaguete Furadinho, Sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, corantes naturais (urucum e cúruma). Sem colesterol. Contém glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.

UNID

2.000

DALLAS

R$ 1,52

R$ 3.040,00

44

Macarrão com Sêmola Parafuso, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (VIT.B9), Corante natural de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100i) Contendo glúten. Isento de corantes artificiais, prazo de alidade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 500 gr.

UNID

5.000

DALLAS

R$ 1,57

R$ 7.850,00

66

Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais sem recheio, tipo rosquinha. Pacote com 400 gr.

KG 1.000 DALLAS R$ 2,50 R$ 2.500,00

67 Sal, tipo refinado iodado, aplicação alimentícia. KG 2.000 5 ESTRELA R$ 0,80 R$ 1.600,00

VALOR GLOBAL – R$ 37.525,00 (trinta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais)

Relação de itens da empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


05

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, características adicionais sacarose, de cana de açúcar. Embalagem primária em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 Kg

UNID 2.000

CRISTALVALE R$ 9,14 R$ 18.280,00

48

Margarina, ingredientes: Óleo vegetais líquidos e Inter esterificados, água, soro de leite, leitelho (soro de manteiga) vitamina E, A e D. Estabilizantes lecitina de soja, mono e de glicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poli glicerol de ácidos graxos, acidulante ácido cítrico, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, corantes urucum e cúrcuma, antioxidantes EDTA e BHT e aromatizante (aroma idêntico ao natural). Não contendo glúten. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso liquido e selo de inspeção do órgão competente, contendo 1 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.

UNID

5.000

Delícia

R$ 12,42

R$ 62.100,000

VALOR GLOBAL – R$ 80.380,00 (oitenta mil e trezentos e oitenta reais)


Relação de itens da empresa: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME


07

Amido de milho 100% puro, extraído do melhor milho de melhor qualidade, característica embalagem de 1 kg sendo valor energético 70 kcal, 3% a cada porção de 20 g, e valor energético de 17 g, equivalente a 6%, não contendo glúten.

UNID

1.500

Menina

R$ 6,99

R$ 10.485,00

09

Aveia em Flocos - Isenta de mofo, livre de parasitas e substâncias nocivas, acondicionada em embalagens de 200g, atóxica, resistente e hermeticamente vedada. Prazo de validade 10 meses a contar a partir da data de entrega.

UNID

500

Menina

R$ 3,29

R$ 1.645,00

64

Pão Frânces – 50 gr, ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal, com a casca crocante e interior maciço, assado no dia da entrega, acondicionado em saco plástico apropriados e o transporte deverá ocorrer em veículo fechado, totalmente higienizado e próprio para distribuição do alimento.

KG 40.000

Pingo de Ouro

R$ 10,39 R$ 415.600,00

VALOR GLOBAL – R$ 427.730,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e setecentos e trinta reais)

Relação de itens da empresa: SUPERMERCADO GUANABARA LTDA


06

Alho fêmea, graúdo, novo, em boa condução de consumo, sem restia. Embalados em sacos plásticos com identificação eletrônica de validade e peso.

KG

1.000 GUANABARA R$ 9,50 R$ 9.500,00

08

Arroz branco, Tipo 1 características técnicas: classe: longo, fino, tipo I. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapa mento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

PCT

5.000

PRIMO PIATTO R$ 8,44 R$ 42.200,00

10 Açafrão em Pó – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g. PCT 500 Zaeli R$ 0,95 R$ 475,00

12

Batata Monaliza, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.

KG

5.000 GUANABARA R$ 1,15 R$ 5.750,00

16

Carne bovina, in natura, Tipo miolo de acém, apresentação moída, características adicionais – máximo de 8% de gordura, cor vermelho vivo, de

KG

15.000 JBS R$ 11,05 R$

165.750,00

1ª qualidade, máximo de 1% de resíduo, resfriada imediatamente após moagem, submetida ao processo de inspeção da RISPOA, obtida através de carne resfriada, isenta de tecidos inferiores (ossos, cartilagens, gordura parcial, apo nevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc.), sem aditivos coadjuvantes. Embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.

17

Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximos 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo 1% de resíduos, resfriada, embalagem plástica atóxica, resistente, contendo 2 Kg, data e peso.

KG

12.000 JBS R$ 12,30 R$

147.600,00

18

Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada, embalagem de 1 Kg, contendo peso e data.

KG

10.000 JBS R$ 17,14 R$

171.400,00

19

Carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, características adicionais congelada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.

KG

15.000 OURO R$ 4,60 R$ 69.000,00

20

Carne de frango, tipo peito de frango, apresentação sem tempero, características adicionais com osso e resfriada, de 1ª qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalagem primária plástica, atóxica, transparente e resistente, contendo 1 Kg, peso e data, hermeticamente vedada, com registro no SIF/SIP.

KG

6.000 OURO R$ 5,85 R$ 35.100,00

26

Canela em Casca – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.

PCT 3.000 DONANA R$ 0,80 R$ 2.400,00

27 Cravo da Índia – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10g.

PCT 300 DONANA R$ 0,84 R$ 252,00

29

Extrato de tomate, extrato concentrado e 100% natural, feito apenas com tomate, sal e açúcar. Prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso aproximado 4 Kg.

UNID 2.000 Primor R$ 19,99 R$ 39.3980,00

30 Erva Doce – Produto puro 100% natural. Embalagem contendo 10 g. PCT 3.000 DONANA R$ 0,84 R$ 2.520,00

32

Feijão tipo 01, grupo anão, classe carioquinha, maquinado, prazo de validade 180 dias (empacotado), embalagem de alta resistência (0,12 a 0,14 micra), teor de impureza máximo de 1%. Pacote de 1 Kg.

UNID

3.000 CICONINI R$ 2,13 R$ 6.390,00


37

Iogurte com polpa de frutas _ adoçado, com fibras, SABOR MORANGO, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml.

UNID 15.000 FRUTAP R$ 4,85 R$ 72.750,00

39

Leite condensado, ingredientes leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose, prazo de validade contida na embalagem. Peso 395 gr.

UNID

1.000 VENCEDOR R$ 2,63 R$ 2.630,00

41

Leite de coco tradicional, água, conservadores INS 202, INS 211 E INS 223; Acidulante INS 330; Espessantes INS 466, INS 412 E INS 415; Estabilizante, INS 460; Emulsificantes, INS 435 E INS 471. Não contém glúten. Valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Embalagem de vidro, contendo 200 ml.

UNID 400 MENINA R$ 2,25 R$ 900,00

42

Maçã, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade.

KG

5.000 GUANABARA R$ 2,85 R$ 14.250,00

46

Mamão, fruta in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.

UNID

4.000 GUANABARA R$ 2,91 R$ 2.910,00

49

Melancia - redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em granel.

KG 15.000 GUANABARA R$ 1,32 R$ 19.800,00

52

Queijo tipo Mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal, embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.

KG 15.000 MARIOLA R$ 19,95 R$ 299.250,00

53

Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado, quantidade de calorias 810/100, Validade mínima de 10 meses. Embalagem de 900 ml.

UNID

6.000 CONCORDIA R$ 2,95 R$ 17.700,00

54

Ovo, tamanho médio, peso de 45 a 55 gramas, origem galinha, pasteurizado, características adicionais brancos, sem trincas e deformações, fresco, com clara límpida, transparente, consistente e densa, gema translúcida, consistente e centralizado no meio da clara. Sabor e odor característico e agradável. Produto de 1ª qualidade. Embalagem nova, com data de validade e selo de inspeção.

DZ

3.000

SAO GABRIEL

R$ 4,64 R$ 13.920,00

68 Tomate, in natura, espécie salada tamanho uniforme, de 1ª qualidade. KG 6.000 GUANABARA R$ 3,69 R$ 22.140,00

VALOR GLOBAL – R$ 1.164.567,00 (um milhão e cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e sete reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3415/2018Processo nº 531/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeSiemens Healthcare Diagnósticos LTDAObjeto: Aquisição de um aparelho tomógrafo computadorizado para atender as necessidades da média e alta complexibilidade do MunicípioValor Global R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 16/04/2018 à 16/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alteraçõesDotação: 04, 04.08, 10, 302, 0108, 1.108Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 6396, 10646, 10647Fonte de Recursos: 2, 14, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 04/2018Data de Assinatura: 16 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalAlexandre de Paula NegreirosMarcia Cristina de Oliveira Almeida]

EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 3416/2018 Processo nº 331/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde Clinimed Assessoria em Medicina e Segurança do Trabalho LTDA ME

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de análises clínicas no município de Costa Rica Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, de 16/04/2018 à 16/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 0108, 2.207, 2.208, Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 02/2018 Data de Assinatura: 16 de abril de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Giovani Luiz Horácio

CÓDIGO EXAME VALOR SUS

VALOR PRATICADO

01 0202010074 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)

R$ 10,00 R$ 15,00

02 0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO R$ 1,85 R$ 2,77 03 0202010180 DOSAGEM DE AMILASE R$ 2,25 R$ 3,37 04 0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES R$ 2,01 R$ 3,01 05 0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL R$ 3,51 R$ 5,26 06 0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL R$ 3,51 R$ 5,26 07 0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL R$ 1,85 R$ 2,77 08 0202010317 DOSAGEM DE CREATINA R$ 1,85 R$ 2,77 09 0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) R$ 3,68 R$ 5,52 10 0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA R$ 3,68 R$ 5,52 11 0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA R$ 2,01 R$ 3,01 12 0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA

GT) R$ 3,51 R$ 5,26

13 0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE R$ 1,85 R$ 2,77 14 0202010554 DOSAGEM DE LIPASE R$ 2,25 R$ 3,37 15 0202010570 DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS R$ 2,01 R$ 3,01 16 0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO R$ 1,85 R$ 2,77 17 0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES R$ 1,85 R$ 2,77 18 020201061-9 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS R$ 1,40 R$ 2,10 19 0202010635 DOSAGEM DE SÓDIO R$ 1,85 R$ 2,77 20 0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-

OXALACETICA (TGO) R$ 2,01 R$ 3,01

21 0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA R$ 2,01 R$ 3,01


(TGP) 22 0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS R$ 3,51 R$ 5,26 23 0202010694 DOSAGEM DE UREIA R$ 1,85 R$ 2,77 24 0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO R$ 2,73 R$ 4,10 25 0202020096 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO –

DUKE R$ 2,73 R$ 4,10

26 0202020126 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA R$ 2,85 R$ 4,27 27 0202020142 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA

PROTROMBINA (TAP) R$ 2,73 R$ 4,10

28 0202020150 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

R$ 2,73 R$ 4,10

29 0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO R$ 4,11 R$ 6,16 30 0202030075 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE R$ 2,83 R$ 4,25 31 0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA R$ 2,83 R$ 4,25 32 0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) R$ 10,00 R$ 15,00 33 0202030466 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATPZOIDES R$ 9,70 R$ 14,55 34 0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O

(ASLO) R$ 2,83 R$ 4,25

35 0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA R$ 16,97 R$ 25,45 36 0202030873 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA R$ 18,55 R$ 27,82 37 0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA

HEPATITE B (HBSAG) R$ 18,55 R$ 27,82

38 0202031047 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCENCIA)

R$ 10,00 R$ 15,00

39 0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS R$ 2,83 4,25 40 0202031179 VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE R$ 2,83 R$ 4,25 41 0202040097 PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 42 0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTO DE PARASITAS R$ 1,65 R$ 2,47 43 02020500017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E

SEDIMENTO DA URINA R$ 3,70 R$ 5,55

44 0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)

R$ 7,85 R$ 11,77

45 0202080013 ANTIBIOGRAMA R$ 4,98 R$ 7,47 46 0202080056 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE) R$ 4,20 R$ 6,30 47 0202080064 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS

(CONTROLE) R$ 4,20 R$ 6,30

48 0202080072 BACTERIOSCOPIA (GRAM) R$ 2,80 R$ 4,20 49 0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO R$ 5,62 R$ 8,43 50 0202080145 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIREITO) R$ 2,80 R$ 4,20 51 02020900019 ACIDO URICO LIQUIDO NO SINOVIAL E DERRAMES R$ 1,89 R$ 2,83 52 0202120023 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO R$ 1,37 R$ 2,05 53 0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) R$ 1,37 R$ 2,05 54 0211040037 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO DO CONTEUDO

CERVICO-VAGINAL R$ 2,80 R$ 4,20

55 0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)

R$ 4,20 R$ 6,30

56 0202030407 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS R$ 3,70 R$ 5,55 57 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB R$ 4,12 R$ 6,18 58 0202010260 DOSAGEM DE CLORETO R$ 1,85 R$ 2,77 59 0202010309 DOSAGEM DE COLINESTERASE R$ 3,68 R$ 5,52 60 0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) R$ 2,73 R$ 4,10 61 0202010040 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) R$ 3,63 R$ 5,45 62 0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO R$ 1,85 R$ 2,77 63 0202040070 PESQUISA DE GORDURA FECAL R$ 1,65 R$ 2,47 64 0202030865 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS R$ 10,00 R$ 15,00 65 0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 66 0202040151 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 67 0202040100 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 68 0202031101 REAÇÃO DE MONTENEGRO ID R$ 2,83 R$ 4,25 69 0202040054 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS

OXIURA) R$ 1,65 R$ 2,47

70 0202020444 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S R$ 2,73 R$ 4,10 71 0202080145 EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIREITO) R$ 2,80 R$ 4,20


Fundo Municipal de Saúde Guilherme A. de Souza Eireli ME


Adriana Maura Maset Tobal Rubia Gripe


VALOR PRATICADO


R$ 10,00 R$ 15,00


GT) R$ 3,51 R$ 5,26






DUKE R$ 2,73 R$ 4,10




R$ 2,73 R$ 4,10


(ASLO) R$ 2,83 R$ 4,25




R$ 10,00 R$ 15,00




R$ 7,85 R$ 11,77


(CONTROLE) R$ 4,20 R$ 6,30




R$ 4,20 R$ 6,30

56 0202030407 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS R$ 3,70 R$ 5,55 57 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB R$ 4,12 R$ 6,18 58 0202010260 DOSAGEM DE CLORETO R$ 1,85 R$ 2,77 59 0202010309 DOSAGEM DE COLINESTERASE R$ 3,68 R$ 5,52 60 0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) R$ 2,73 R$ 4,10 61 0202010040 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) R$ 3,63 R$ 5,45 62 0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO R$ 1,85 R$ 2,77 63 0202040070 PESQUISA DE GORDURA FECAL R$ 1,65 R$ 2,47 64 0202030865 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS R$ 10,00 R$ 15,00 65 0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 66 0202040151 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 67 0202040100 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 68 0202031101 REAÇÃO DE MONTENEGRO ID R$ 2,83 R$ 4,25 69 0202040054 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS

OXIURA) R$ 1,65 R$ 2,47



Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Carboni da Costa de Castro ME


Adriana Maura Maset Tobal Maria Aparecida Carboni da Costa de Castro


VALOR PRATICADO


R$ 10,00 R$ 15,00


GT) R$ 3,51 R$ 5,26






DUKE R$ 2,73 R$ 4,10




R$ 2,73 R$ 4,10


(ASLO) R$ 2,83 R$ 4,25




R$ 10,00 R$ 15,00




R$ 7,85 R$ 11,77


(CONTROLE) R$ 4,20 R$ 6,30




R$ 4,20 R$ 6,30

56 0202030407 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS R$ 3,70 R$ 5,55 57 0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB R$ 4,12 R$ 6,18 58 0202010260 DOSAGEM DE CLORETO R$ 1,85 R$ 2,77 59 0202010309 DOSAGEM DE COLINESTERASE R$ 3,68 R$ 5,52 60 0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) R$ 2,73 R$ 4,10 61 0202010040 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) R$ 3,63 R$ 5,45 62 0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO R$ 1,85 R$ 2,77

63 0202040070 PESQUISA DE GORDURA FECAL R$ 1,65 R$ 2,47 64 0202030865 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS R$ 10,00 R$ 15,00 65 0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 66 0202040151 PESQUISA DE SUBSTANCIAS REDUTORAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 67 0202040100 PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES R$ 1,65 R$ 2,47 68 0202031101 REAÇÃO DE MONTENEGRO ID R$ 2,83 R$ 4,25 69 0202040054 PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES (OXIURUS

OXIURA) R$ 1,65 R$ 2,47


EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3419/2018Processo nº 521/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaTDC Engenharia EireliObjeto: Contratação de empresa para recapeamento de vias pavimentadas com CBUQ na Av. Pantanal e em diversas ruas da cidade Valor Global R$ 2.897.724,96 (dois milhões e oitocentos e noventa e sete mil e setecentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)Vigência Contratual: será de 08 (oito) meses, ou seja, de 17/04/2018 à 17/12/2018, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitosDotação: 02, 02.03, 15, 451, 0114, 1.122Elemento de Despesa: 44.90.51.00Desdobramento: 1653Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Concorrência nº 02/2018 Data de Assinatura: 17 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiego Gomes Carbonari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3425/2018Processo nº 532/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeSiemens Healthcare Diagnósticos LTDAObjeto: Aquisição de um aparelho mamógrafo digital com estereotaxia e impressora a laser, para atender as necessidades da média e alta complexi-dade do municípioValor Global R$ 762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados da data de sua as-sinatura, ou seja, de 24/04/2018 à 24/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações nº 8.666/93 e posteriores alteraçõesDotação: 04, 04.08, 10, 302, 0108, 1.108Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento: 6396, 10646, 10647Fonte de Recursos: 02, 14, 31Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 03/2018Data de Assinatura: 24 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalAlexandre de Paula NegreirosMarcia Cristina de Oliveira Almeida

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3426/2018Processo nº 496/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeClinimed LTDA MEObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos na área de clínico geral para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa RicaValor Global R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados a partir da assina-tura deste instrumento, ou seja, de 26/04/2018 à 26/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 010, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 03/2018 Data de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalSebastião Augusto Correa

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3427/2018Processo nº 496/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeRezende & Filho LTDA MeObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos na área de clínico geral para atender a demanda do Fundo


Municipal de Saúde de Costa RicaValor Global R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, de 26/04/2018 à 26/04/2019, podendo ser prorro-gado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 010, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 03/2018 Data de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalHeraldo Franco Rezende e Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3428/2018Processo nº 496/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeNagamine & Palhares LTDA MEObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços médicos na área de ortopedia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa RicaValor Global R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, de 26/04/2018 à 26/04/2019, podendo ser prorro-gado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 010, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 03/2018 Data de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalCarlos Roberto Nagamine

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3429/2018Processo nº 496/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeRicardo Cotrim Barbosa Moreira MEObjeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de servi-ços médicos na área de exames de ultrassonografia para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Costa RicaValor Global R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais)Vigência Contratual: será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, ou seja, de 26/04/2018 à 26/04/2019, podendo ser prorro-gado nos termos da legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 010, 2.207, 2.208Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação / Credenciamento nº 03/2018 Data de Assinatura: 26 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalRicardo Cotrim Barbosa Moreira

EXTRATO DE TERMO DE SELEÇÃO

Extrato de Termo de SeleçãoProcesso nº 342/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaContratante: Município de Costa RicaEmpresa Selecionada: RHD Construções e Comercio LTDAObjeto: Seleção de empresa do ramo da construção civil para, a produção de habitação de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.Amparo Legal: Chamamento Público nº 01/2018 Data de Assinatura: 11 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa e Tamires Paulina dos Santos MoraisData de Recebimento do Termo de Seleção na empresa: 18 de abril de 2018Assina representante da empresa: Renato Hallal Dahdah


Extrato de Termo de SeleçãoProcesso nº 406/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos RosaContratante: Município de Costa RicaEmpresa Selecionada: RHD Construções e Comercio LTDAObjeto: Seleção de empresa do ramo da construção civil para, a produção de habitação de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.Amparo Legal: Chamamento Público nº 02/2018 Data de Assinatura: 11 de abril de 2018Assinam: Waldeli dos Santos Rosa e Tamires Paulina dos Santos MoraisData de Recebimento do Termo de Seleção na empresa: 18 de abril de 2018Assina representante da empresa: Renato Hallal Dahdah





REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Despacho publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.154, dia 09 de maio de 2018, página 03, Despacho do Ordenador de Despesas

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESASProcesso nº 1050/2017Concorrência nº 02/2017

ONDE DE CONSTOU: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3270/2017

PASSE A CONSTAR: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 3270/2017


vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados

0

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MS Página 1 de 3

Balanço Orçamentário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Março 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 113.125.000,00 113.125.000,00 17.590.432,04 15,55 26.907.111,76 23,79 86.217.888,24

Receitas Correntes 110.700.000,00 110.700.000,00 17.590.432,04 15,89 26.907.111,76 24,31 83.792.888,24

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.860.000,00 10.860.000,00 1.741.030,15 16,03 2.434.914,03 22,42 8.425.085,97

Impostos 9.944.000,00 9.944.000,00 1.469.463,76 14,78 2.079.749,44 20,91 7.864.250,56

Taxas 900.000,00 900.000,00 270.041,67 30,00 352.839,35 39,20 547.160,65

Contribuição de Melhoria 16.000,00 16.000,00 1.524,72 9,53 2.325,24 14,53 13.674,76

Contribuições 1.325.000,00 1.325.000,00 207.154,57 15,63 305.995,05 23,09 1.019.004,95

Contribuições Sociais 1.305.000,00 1.305.000,00 207.154,57 15,87 305.995,05 23,45 999.004,95

Contribuições Econômicas 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00

Receita Patrimonial 6.811.000,00 6.811.000,00 744.124,34 10,93 1.810.142,91 26,58 5.000.857,09

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.000,00 1.000,00 754,34 75,43 754,34 75,43 245,66

Valores Mobiliários 6.810.000,00 6.810.000,00 743.370,00 10,92 1.809.388,57 26,57 5.000.611,43

Receita Agropecuária 25.000,00 25.000,00 3.292,72 13,17 4.611,97 18,45 20.388,03

Receita de Serviços 5.240.000,00 5.240.000,00 885.571,23 16,90 1.316.209,71 25,12 3.923.790,29

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 4.985.000,00 4.985.000,00 869.134,52 17,43 1.293.172,28 25,94 3.691.827,72

Outros Serviços 255.000,00 255.000,00 16.436,71 6,45 23.037,43 9,03 231.962,57

Transferências Correntes 85.599.000,00 85.599.000,00 13.715.863,59 16,02 20.477.816,11 23,92 65.121.183,89

Transferências da União e de suas Entidades 27.059.000,00 27.059.000,00 4.148.885,29 15,33 5.968.630,91 22,06 21.090.369,09

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 43.640.000,00 43.640.000,00 6.689.326,77 15,33 10.040.386,01 23,01 33.599.613,99

Transferências de Outras Instituições Públicas 14.900.000,00 14.900.000,00 2.877.651,53 19,31 4.468.799,19 29,99 10.431.200,81

Outras Receitas Correntes 840.000,00 840.000,00 293.395,44 34,93 557.421,98 66,36 282.578,02

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 30.000,00 30.000,00 25.110,00 83,70 25.110,00 83,70 4.890,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 650.000,00 650.000,00 268.285,44 41,27 532.311,98 81,89 117.688,02

Demais Receitas Correntes 160.000,00 160.000,00 - - - - 160.000,00

Receitas de Capital 2.425.000,00 2.425.000,00 - - - - 2.425.000,00

Alienação de Bens 25.000,00 25.000,00 - - - - 25.000,00

Alienação de Bens Móveis 25.000,00 25.000,00 - - - - 25.000,00

Transferências de Capital 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - 2.400.000,00

Transferências da União e de suas Entidades 1.800.000,00 1.800.000,00 - - - - 1.800.000,00

Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 250.000,00 250.000,00 - - - - 250.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 350.000,00 350.000,00 - - - - 350.000,00

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.400.000,00 3.400.000,00 617.108,21 18,15 911.459,23 26,81 2.488.540,77

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 116.525.000,00 116.525.000,00 18.207.540,25 15,63 27.818.570,99 23,87 88.706.429,01

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 116.525.000,00 116.525.000,00 18.207.540,25 15,63 27.818.570,99 23,87 88.706.429,01

DÉFICIT (VI)¹ - - - - - - -



0







RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

TOTAL (VII) = (V + VI) 116.525.000,00 116.525.000,00 18.207.540,25 15,63 27.818.570,99 23,87 88.706.429,01

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - - - - - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

(d)No Bimestre Até o Bimestre

(f)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)No Bimestre Até o Bimestre

(h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO

PROCESSADOS(k)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 107.067.000,00 107.027.000,00 13.715.253,69 25.886.616,94 81.140.383,06 12.243.667,03 16.104.079,73 90.922.920,27 16.096.958,78 -

DESPESAS CORRENTES 84.498.200,00 85.161.200,00 11.619.217,57 23.496.522,83 61.664.677,17 11.923.892,01 15.773.446,92 69.387.753,08 15.767.668,97 -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.216.000,00 32.382.000,00 4.975.618,45 8.354.417,06 24.027.582,94 5.281.331,45 7.413.650,00 24.968.350,00 7.407.872,05 -

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 30.000,00 30.000,00 - - 30.000,00 - - 30.000,00 - -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.252.200,00 52.749.200,00 6.643.599,12 15.142.105,77 37.607.094,23 6.642.560,56 8.359.796,92 44.389.403,08 8.359.796,92 -

DESPESAS DE CAPITAL 22.468.800,00 21.765.800,00 2.096.036,12 2.390.094,11 19.375.705,89 319.775,02 330.632,81 21.435.167,19 329.289,81 -

INVESTIMENTOS 22.460.800,00 21.757.800,00 2.096.036,12 2.390.094,11 19.367.705,89 319.775,02 330.632,81 21.427.167,19 329.289,81 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 8.000,00 8.000,00 - - 8.000,00 - - 8.000,00 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 - - 100.000,00 - - 100.000,00 - -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 1.846.741,30 871.258,70 -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 109.745.000,00 109.745.000,00 14.292.691,38 26.795.857,10 82.949.142,90 12.829.220,66 16.975.338,43 92.769.661,57 16.968.217,48 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 109.745.000,00 109.745.000,00 14.292.691,38 26.795.857,10 82.949.142,90 12.829.220,66 16.975.338,43 92.769.661,57 16.968.217,48 -

SUPERÁVIT (XIII) - - - 1.022.713,89 - - 10.843.232,56 - 10.850.353,51 -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 109.745.000,00 109.745.000,00 14.292.691,38 27.818.570,99 - 12.829.220,66 27.818.570,99 - 27.818.570,99 -

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - -



0







RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.400.000,00 3.400.000,00 617.108,21 18,15 911.459,23 - 2.488.540,77

Receitas Correntes Intraorçamentárias 3.400.000,00 3.400.000,00 617.108,21 18,15 911.459,23 - 2.488.540,77

Contribuições 3.400.000,00 3.400.000,00 617.108,21 18,15 911.459,23 - 2.488.540,77

Contribuições Sociais 3.400.000,00 3.400.000,00 617.108,21 18,15 911.459,23 - 2.488.540,77

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

(d)No Bimestre Até o Bimestre

(f)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)No Bimestre Até o Bimestre

(h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO

PROCESSADOS(k)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 1.846.741,30 871.258,70 -

DESPESAS CORRENTES 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 1.846.741,30 871.258,70 -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 1.846.741,30 871.258,70 -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 23/Mai/2018, 15h e 00m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.


Página: 1 de 223/05/2018 15:13

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹

(a) (b)

38.935.914,53 799,53

36.199.376,85 799,53

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 29.443.783,68 799,53

Obrigações Patronais 4.871.550,81 -

Benefícios Previdenciários 1.884.042,36 -

2.736.537,68 -

Aposentadorias, Reserva e Reformas 2.385.788,27 -

Pensões 350.749,41 -

Outros Benefícios Previdenciários - -

- -

1.775.355,47 -

- -

- -

- -

1.775.355,47 -

37.160.559,06 799,53

VALOR % SOBRE A RCL

109.734.245,90 -

- -

109.734.245,90 -

37.161.358,59 33,86

59.256.492,78 54,00

56.293.668,14 51,30

53.330.843,50 48,60


1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

Nota:

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

PRONIM CP - Emissão: 23/05/2018 às 15h13min - Duração: 0h00m10seg (2)


Página: 1 de 223/05/2018 15:14

R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.673.606,05 30.381.907,37 0,00 0,00

26.673.606,05 30.381.907,37 0,00 0,00

26.949.860,34 30.381.907,37 0,00 0,00

276.254,29 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(26.673.606,05) (30.381.907,37) 0,00 0,00

106.788.259,94 109.734.245,90 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(24,97) (27,68) 0,00 0,00

128.145.911,92 131.681.095,08 0,00 0,00

115.331.320,72 118.512.985,57 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

Financiamentos

Parcelamento e Renegociação de dívidas

Demais Dívidas Contratuais

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

Outras Dívidas

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

Empréstimos

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MSRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")



Página: 2 de 223/05/2018 15:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MSRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

SALDO DO



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

253,88 98.739,72 0,00 0,00

9.420.616,76 4.910.178,38 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram

incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que

deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

RP NÃO-PROCESSADOS

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 23/Mai/2018, 15h e 14m.1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo


PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)

PASSIVO ATUARIAL

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC



Página: 1 de 123/05/2018 15:16

R$ 1,00SALDO DO



Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas





POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

106.788.259,94 109.734.245,90 - -

23.493.417,19 24.141.534,10 - -

21.144.075,47 21.727.380,68 - -

SALDO DO



Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas





EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

MEDIDAS CORRETIVAS:


CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS


DOS ESTADOS (VII)

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 22%

LIMITE DE ALERTA

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80%

GARANTIAS CONCEDIDAS


AOS ESTADOS(I)

AOS MUNICÍPIOS (II)

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MSRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)



Página: 1 de 123/05/2018 15:17

R$ 1,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência de Referência (a)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

VALOR % SOBRE A RCL

109.734.245,90 -

- -

- -

17.557.479,34 16,00

15.801.731,41 14,40

- -

7.681.397,21 7,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência de Referência (a)

- -

- -

- -

- -

- -


1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VALOR REALIZADO

Parcelamento de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

TOTAL (III)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

OPERAÇÕES VEDADAS (V)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Externa

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)

Interna

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MSRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")



Página: 1 de 123/05/2018 15:20

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

Receita Corrente líquida Ajustada

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP 37.161.358,59 33,86

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 59.256.492,78 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 56.293.668,14 51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 53.330.843,50 48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (30.381.907,37) (27,68)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 131.681.095,08 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 24.141.534,10 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Externas e Internas 17.557.479,34 16,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita 7.681.397,21 7,00

109.734.245,90

109.734.245,90


PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA - MS - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1º QUADRIMESTRE DE 2018

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE



Página: 1 de 423/05/2018 15:04

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 113.847.000,00 113.807.000,00 13.715.253,69 25.886.616,94 96,61 87.920.383,06 12.243.667,03 16.104.079,73 94,87 97.702.920,27

3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00

Ação Legislativa 3.940.000,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00

400.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

Representação Judicial e Extrajudicial 400.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

18.893.000,00 18.769.000,00 2.944.837,52 6.101.957,79 22,77 12.667.042,21 3.039.555,99 4.139.023,13 24,38 14.629.976,87

Planejamento e Orçamento 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Administração Geral 17.923.000,00 17.689.000,00 2.791.737,60 5.887.249,57 21,97 11.801.750,43 3.032.256,07 4.131.614,91 24,33 13.557.385,09

Administração Financeira 30.000,00 220.000,00 145.800,00 207.300,00 0,77 12.700,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Controle Interno 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Normatização e Fiscalização 200.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Tecnologia da Informação 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Ordenamento Territorial 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Formação de Recursos Humanos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Administração de Receitas 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Administração de Concessões 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Comunicação Social 500.000,00 450.000,00 7.299,92 7.408,22 0,02 442.591,78 7.299,92 7.408,22 0,04 442.591,78

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Defesa Terrestre 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.280.000,00 1.350.000,00 67.200,00 109.200,00 0,40 1.240.800,00 109.200,00 109.200,00 0,64 1.240.800,00

Policiamento 120.000,00 190.000,00 67.200,00 109.200,00 0,40 80.800,00 109.200,00 109.200,00 0,64 80.800,00

Defesa Civil 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00

1.790.000,00 1.840.000,00 498.593,52 815.931,55 3,04 1.024.068,45 388.599,77 456.663,35 2,69 1.383.336,65

Assistência ao Idoso 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Assistência à Criança e ao Adolescente 260.000,00 218.000,00 25.428,61 43.258,28 0,16 174.741,72 25.004,78 34.834,45 0,20 183.165,55

Assistência Comunitária 1.450.000,00 1.542.000,00 473.164,91 772.673,27 2,88 769.326,73 363.594,99 421.828,90 2,48 1.120.171,10

9.895.000,00 9.895.000,00 526.998,56 771.944,62 2,88 9.123.055,38 526.521,56 771.467,62 4,54 9.123.532,38

Defesa Nacional

Segurança Pública

Assistência Social

Previdência Social

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Essencial à Justiça

Administração

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MSRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Março 2018

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')



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Previdência do Regime Estatutário 9.895.000,00 9.895.000,00 526.998,56 771.944,62 2,88 9.123.055,38 526.521,56 771.467,62 4,54 9.123.532,38

29.667.200,00 29.587.200,00 3.711.610,94 6.146.668,72 22,93 23.440.531,28 3.641.339,90 4.532.890,54 26,70 25.054.309,46

Atenção Básica 24.941.200,00 24.886.200,00 3.475.653,91 5.797.393,39 21,63 19.088.806,61 3.436.573,43 4.225.161,46 24,88 20.661.038,54

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.310.000,00 4.104.000,00 125.406,86 176.866,98 0,66 3.927.133,02 94.841,60 136.720,73 0,80 3.967.279,27

Vigilância Sanitária 416.000,00 597.000,00 110.550,17 172.408,35 0,64 424.591,65 109.924,87 171.008,35 1,00 425.991,65

640.000,00 640.000,00 103.482,79 176.616,20 0,65 463.383,80 103.482,79 176.616,20 1,04 463.383,80

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 640.000,00 640.000,00 103.482,79 176.616,20 0,65 463.383,80 103.482,79 176.616,20 1,04 463.383,80

28.670.000,00 28.758.000,00 2.934.657,04 5.082.711,31 18,96 23.675.288,69 2.298.519,19 2.853.890,51 16,81 25.904.109,49

Alimentação e Nutrição 640.000,00 590.000,00 72.988,72 72.988,72 0,27 517.011,28 44.742,36 44.742,36 0,26 545.257,64

Ensino Fundamental 20.282.000,00 20.362.000,00 2.221.066,42 4.232.743,87 15,79 16.129.256,13 1.717.709,49 2.140.899,99 12,61 18.221.100,01

Ensino Superior 95.000,00 95.000,00 21.039,52 23.443,26 0,08 71.556,74 20.080,00 22.483,74 0,13 72.516,26

Educação Infantil 7.160.000,00 7.218.000,00 595.076,12 722.021,05 2,69 6.495.978,95 491.501,08 614.250,01 3,61 6.603.749,99

Educação de Jovens e Adultos 204.000,00 204.000,00 11.974,47 17.495,18 0,06 186.504,82 11.974,47 17.495,18 0,10 186.504,82

Educação Especial 289.000,00 289.000,00 12.511,79 14.019,23 0,05 274.980,77 12.511,79 14.019,23 0,08 274.980,77

1.229.000,00 1.229.000,00 82.703,55 221.354,67 0,82 1.007.645,33 221.328,55 221.354,67 1,30 1.007.645,33

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

Difusão Cultural 669.000,00 669.000,00 82.703,55 221.354,67 0,82 447.645,33 221.328,55 221.354,67 1,30 447.645,33

7.432.800,00 7.121.800,00 1.673.244,45 2.151.198,81 8,02 4.970.601,19 333.602,28 761.164,32 4,48 6.360.635,68

Infra-Estrutura Urbana 4.932.800,00 4.621.800,00 1.143.271,51 1.143.271,51 4,26 3.478.528,49 66.941,48 66.941,48 0,39 4.554.858,52

Serviços Urbanos 2.500.000,00 2.500.000,00 529.972,94 1.007.927,30 3,76 1.492.072,70 266.660,80 694.222,84 4,08 1.805.777,16

210.000,00 210.000,00 124,60 303,30 0,00 209.696,70 124,60 303,30 0,00 209.696,70

Habitação Urbana 210.000,00 210.000,00 124,60 303,30 0,00 209.696,70 124,60 303,30 0,00 209.696,70

5.280.000,00 5.183.000,00 280.793,41 2.952.304,43 11,01 2.230.695,57 762.275,85 1.058.689,67 6,23 4.124.310,33

Saneamento Básico Urbano 5.280.000,00 5.183.000,00 280.793,41 2.952.304,43 11,01 2.230.695,57 762.275,85 1.058.689,67 6,23 4.124.310,33

285.000,00 280.000,00 45.016,53 83.701,74 0,31 196.298,26 47.176,33 83.701,74 0,49 196.298,26

Saneamento Básico Urbano 85.000,00 85.000,00 129,06 24.846,34 0,09 60.153,66 129,06 24.846,34 0,14 60.153,66

Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 95.000,00 8.000,00 19.808,13 0,07 75.191,87 8.000,00 19.808,13 0,11 75.191,87

Controle Ambiental 100.000,00 100.000,00 36.887,47 39.047,27 0,14 60.952,73 39.047,27 39.047,27 0,23 60.952,73

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Saúde

Trabalho



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10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

270.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00

Promoção da Produção Vegetal 270.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Reforma Agrária 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Promoção Industrial 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

30.000,00 83.000,00 15.861,36 26.587,68 0,09 56.412,32 15.861,36 26.587,68 0,15 56.412,32

Promoção Comercial 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Turismo 0,00 53.000,00 15.861,36 26.587,68 0,09 26.412,32 15.861,36 26.587,68 0,15 26.412,32

300.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00

Telecomunicações 300.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00

1.450.000,00 1.450.000,00 27.867,23 41.334,46 0,15 1.408.665,54 27.867,23 41.334,46 0,24 1.408.665,54

Energia Elétrica 1.450.000,00 1.450.000,00 27.867,23 41.334,46 0,15 1.408.665,54 27.867,23 41.334,46 0,24 1.408.665,54

980.000,00 1.255.000,00 396.033,01 397.026,51 1,48 857.973,49 71.405,02 71.405,02 0,42 1.183.594,98

Transporte Rodoviário 980.000,00 1.255.000,00 396.033,01 397.026,51 1,48 857.973,49 71.405,02 71.405,02 0,42 1.183.594,98

1.030.000,00 1.253.000,00 406.229,18 807.775,15 3,01 445.224,85 656.806,61 799.787,52 4,71 453.212,48

Desporto de Rendimento 380.000,00 480.000,00 125.000,00 475.000,00 1,77 5.000,00 355.000,00 475.000,00 2,79 5.000,00

Desporto Comunitário 320.000,00 430.000,00 221.185,48 269.095,45 1,00 160.904,55 242.847,41 265.828,32 1,56 164.171,68

Lazer 330.000,00 343.000,00 60.043,70 63.679,70 0,23 279.320,30 58.959,20 58.959,20 0,34 284.040,80

100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 3,39 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 5,13 1.846.741,30

116.525.000,00 116.525.000,00 14.292.691,38 26.795.857,10 100,00 89.729.142,90 12.829.220,66 16.975.338,43 100,00 99.549.661,57

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações



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DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 3,39 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 5,13 1.846.741,30

170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Ação Legislativa 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

Administração Geral 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

540.000,00 500.000,00 172.821,07 259.116,54 0,96 240.883,46 172.821,07 259.116,54 1,52 240.883,46

Administração Geral 540.000,00 500.000,00 172.821,07 259.116,54 0,96 240.883,46 172.821,07 259.116,54 1,52 240.883,46

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Assistência Comunitária 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00 0,00 269,47 0,00 9.730,53 0,00 269,47 0,00 9.730,53

Previdência do Regime Estatutário 10.000,00 10.000,00 0,00 269,47 0,00 9.730,53 0,00 269,47 0,00 9.730,53

850.000,00 930.000,00 191.249,33 283.952,58 1,05 646.047,42 191.249,33 283.952,58 1,67 646.047,42

Atenção Básica 850.000,00 930.000,00 191.249,33 283.952,58 1,05 646.047,42 191.249,33 283.952,58 1,67 646.047,42

957.000,00 957.000,00 213.367,29 315.901,57 1,17 641.098,43 213.367,29 315.901,57 1,86 641.098,43

Ensino Fundamental 630.000,00 630.000,00 154.027,70 227.633,96 0,84 402.366,04 154.027,70 227.633,96 1,34 402.366,04

Ensino Superior 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Educação Infantil 290.000,00 290.000,00 55.908,31 83.200,04 0,31 206.799,96 55.908,31 83.200,04 0,49 206.799,96

Educação de Jovens e Adultos 21.000,00 21.000,00 2.375,38 3.517,38 0,01 17.482,62 2.375,38 3.517,38 0,02 17.482,62

Educação Especial 11.000,00 11.000,00 1.055,90 1.550,19 0,00 9.449,81 1.055,90 1.550,19 0,00 9.449,81

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Difusão Cultural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

140.000,00 140.000,00 0,00 50.000,00 0,18 90.000,00 8.115,94 12.018,54 0,07 127.981,46

Saneamento Básico Urbano 140.000,00 140.000,00 0,00 50.000,00 0,18 90.000,00 8.115,94 12.018,54 0,07 127.981,46

2.678.000,00 2.718.000,00 577.437,69 909.240,16 3,39 1.808.759,84 585.553,63 871.258,70 5,13 1.846.741,30

Saneamento

TOTAL


Administração

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

Legislativa



Página: 1 de 623/05/2018 15:06

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

12.000.000,00 12.000.000,00 16,18

3.800.000,00 3.800.000,00 6,281.1.1-IPTU 3.400.000,00 3.400.000,00 1,35

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 400.000,00 400.000,00 48,23 1.600.000,00 1.600.000,00 14,31

1.2.1-ITBI 1.600.000,00 1.600.000,00 14,311.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI - -

5.400.000,00 5.400.000,00 23,421.3.1-ISS 5.400.000,00 5.400.000,00 23,22

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS - - 1.200.000,00 1.200.000,00 17,44

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 65.630.000,00 65.630.000,00 23,77

18.200.000,00 18.200.000,00 24,462.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 18.200.000,00 18.200.000,00 24,46

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e - -

39.000.000,00 39.000.000,00 22,91 130.000,00 130.000,00 19,91

300.000,00 300.000,00 35,19 4.500.000,00 4.500.000,00 9,25

3.500.000,00 3.500.000,00 47,52 - -

77.630.000,00 77.630.000,00 22,59

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 17.540.016,05

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 105.560,672.5-Cota-Parte ITR 416.203,25

2.6-Cota-Parte IPVA 1.663.279,35

4.451.519,52

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 8.935.669,952.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 25.884,00

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 15.598.116,74

2.1-Cota-Parte FPM 4.451.519,52

1.254.127,31

10.755,441.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 209.314,14

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 228.965,09

228.965,09 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.264.882,75

1-RECEITA DE IMPOSTOS 1.941.899,31

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 238.737,33 45.832,99

192.904,34

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Costa Rica - MSRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Março 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)



Página: 2 de 623/05/2018 15:06

R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO



PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

- - 1.305.000,00 1.305.000,00 24,28

- - - -

- - 95.000,00 95.000,00 7,73

650.000,00 650.000,00 39,86 560.000,00 560.000,00 9,01

- - - -

- - - -

- - 1.305.000,00 1.305.000,00 24,28

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

13.126.000,00 13.126.000,00 23,61 3.640.000,00 3.640.000,00 24,46

7.800.000,00 7.800.000,00 21,08 26.000,00 26.000,00 19,91

60.000,00 60.000,00 - 900.000,00 900.000,00 9,25

700.000,00 700.000,00 67,93 - -

- - - -

- - -13.126.000,00 -13.126.000,00 23,61

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) -3.098.511,04

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 475.477,4611 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB -

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB -

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 5.176,80

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) - 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 83.240,61

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.098.511,0410.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 890.303,84

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 1.644.312,33

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 316.897,72

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 7.339,33

5.5 - Outras Transferências do FNDE 259.084,995.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 50.473,40

5.1 - Transferências do Salário-Educação - 5.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO - 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 316.897,72

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100



Página: 3 de 623/05/2018 15:06




DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

9.388.000,00 9.388.000,00 1.762.764,86 18,78 1.762.764,86 18,78 2.880.000,00 2.880.000,00 582.925,11 20,24 582.925,11 20,24

6.508.000,00 6.508.000,00 1.179.839,75 18,13 1.179.839,75 18,13 7.512.000,00 7.512.000,00 1.709.006,88 22,75 919.531,59 12,24

2.620.000,00 2.620.000,00 77.757,01 2,97 55.460,57 2,12 4.892.000,00 4.892.000,00 1.631.249,87 33,35 864.071,02 17,66

16.900.000,00 16.900.000,00 3.471.771,74 20,54 2.682.296,45 15,87

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 100,00

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.682.296,4519.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % -

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % -

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO



Página: 4 de 623/05/2018 15:06




DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA


6.748.000,00 6.744.000,00 720.271,81 10,68 690.128,87 10,23 6.748.000,00 6.744.000,00 720.271,81 10,68 690.128,87 10,23

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.500.000,00 5.500.000,00 660.682,12 12,01 638.385,68 11,61 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.248.000,00 1.244.000,00 59.589,69 4,79 51.743,19 4,16

- - - - 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - -

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - 21.509.000,00 21.509.000,00 3.770.493,09 17,53 2.633.628,34 12,24

11.400.000,00 11.400.000,00 2.811.089,62 24,66 2.043.910,77 17,93 10.109.000,00 10.109.000,00 959.403,47 9,49 589.717,57 5,83

- - - - 100.000,00 100.000,00 23.443,26 23,44 22.483,74 22,48

- - - - - - - -

28.357.000,00 28.353.000,00 4.514.208,16 15,92 3.346.240,95 11,80

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS



Página: 5 de 623/05/2018 15:06




DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA


IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

450.000,00 450.000,00 79.371,94 17,64 23.220,40 5,16 - - - -

3.590.000,00 3.662.000,00 1.414.935,11 38,64 166.804,75 4,56

4.040.000,00 4.112.000,00 1.494.307,05 36,34 190.025,15 4,62 32.397.000,00 32.465.000,00 6.008.515,21 18,51 3.536.266,10 10,89

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

- -

- -

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ -3.098.511,04

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 6.422.268,25 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 36,62

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -3.098.511,04

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL



Página: 6 de 623/05/2018 15:06




48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -2.677.456,81 626.799,12

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, 23/Mai/2018, 15h e 06m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - - 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -2.677.456,81 626.799,12

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 3.327.393,35 23.220,40

2.677.456,81 23.220,40 649.936,54 -

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 649.936,54 650.019,52

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE - -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO



Página: 1 de 323/05/2018 15:09

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

12.000.000,00 12.000.000,00

3.400.000,00 3.400.000,00

1.600.000,00 1.600.000,00

5.400.000,00 5.400.000,00

1.200.000,00 1.200.000,00

- -

- -

400.000,00 400.000,00

- -

65.630.000,00 65.630.000,00

18.200.000,00 18.200.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00

39.000.000,00 39.000.000,00

300.000,00 300.000,00

130.000,00 130.000,00

130.000,00 130.000,00

- -

77.630.000,00 77.630.000,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

27.210.200,00 27.295.200,00 6.065.398,72 22,22 4.803.426,77 17,59

8.448.000,00 8.699.000,00 2.133.068,04 24,52 2.133.068,04 24,52

- - - - - -

18.762.200,00 18.596.200,00 3.932.330,68 21,14 2.670.358,73 14,35

3.307.000,00 3.222.000,00 365.222,58 11,33 13.416,35 0,41

3.307.000,00 3.222.000,00 365.222,58 11,33 13.416,35 0,41

- - - - - -

- - - - - -

30.517.200,00 30.517.200,00 6.430.621,30 21,07 4.816.843,12 15,78

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.708.324,26 -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 79.652,96 -

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.708.324,26 -

Provenientes da União 1.628.671,30 -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

17.540.016,05 22,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 25.884,00 19,91

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 105.560,67 35,18 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 25.884,00 19,91

Cota-Parte IPVA 1.663.279,35 47,52

Cota-Parte ICMS 8.935.669,95 22,91

Cota-Parte FPM 4.451.519,52 24,45

Cota-Parte ITR 416.203,25 9,24

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 13.399,10 -

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 15.598.116,74 23,76

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 22.461,37 -

Dívida Ativa dos Impostos 167.799,31 41,94

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 209.314,14 17,44

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 228.965,09 14,31

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.254.127,31 23,22

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.941.899,31 16,18

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 45.832,99 1,34

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Prefeitura Municipal de Costa Rica-MSRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Março 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)



Página: 2 de 323/05/2018 15:09

R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 8.680.000,00 8.630.000,00 2.705.764,09 42,07 1.872.742,72 38,87 8.680.000,00 8.630.000,00 2.705.764,09 42,07 1.872.742,72 38,87

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

8.680.000,00 8.630.000,00 2.705.764,09 42,07 1.872.742,72 38,87

21.837.200,00 21.887.200,00 3.724.857,21 57,92 2.944.100,40 61,12

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

885.960,14

885.960,14

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

25.791.200,00 25.816.200,00 6.081.345,97 94,57 4.509.114,04 93,61

4.310.000,00 4.104.000,00 176.866,98 2,75 136.720,73 2,84

- - - - - -

416.000,00 597.000,00 172.408,35 2,68 171.008,35 3,55

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

30.517.200,00 30.517.200,00 6.430.621,30 100,00 4.816.843,12 100,00


Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Total (IX) - -

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 885.960,14

Total (VIII) - 885.960,14

Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência 2018 ( 5 anos anteriores)

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

16,78

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 313.097,99

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOSCANCELADOS/

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS



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R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

¹²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012



TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODespacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 26/2018

O Ordenador de Despesas Antônio Divino Félix Rodrigues, Diretor Geral do SAAE, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor de:

A.G.S MÓVEIS PLANEJADOS LTDA MECNPJ nº 13.266.163/0001-62Objeto: Aquisição de escrivaninha, balcão e mesa de reunião para o escritório central.Valor Global: R$ 4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte cinco reais)

Costa Rica MS, 23 de maio de 2018.Antônio Divino Félix Rodrigues

Diretor Geral do SAAE

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO FORNECIMENTO Nº 07/2018

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 09/2018 Processo nº 19/2018 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE VRA COMÉRCIO LTDA Objeto: Registro de preços visando aquisição de água mineral para atender eventos. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 07/05/2018 à 07/05/2019. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1827/2017 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2018 Data da assinatura: 07/05/2018 Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues Marcilene Candida Silva

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

01. Água mineral s/ gás, acondicionada em copo plástico transparente lacrado com tampa.

30.000 UN R$ 0,55 R$ 16.500,00 POR DO SOL

Valor Global - R$ 16.500,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO FORNECIMENTO Nº 10/2018

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 10/2018 Processo nº 17/2018 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de expediente e informática. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 07/05/2018 à 07/05/2019. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 Plano Plurianual: Lei nº 1827/2017 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2018 Data da assinatura: 07/05/2018 Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues Marco Aurélio Guedes Cardoso

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

MARCA

1. TV LED 32¨ POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA USB E HDMI, COR DA BASE E BORDA PRETO, ACOMPANHA CABO DE ENERGIA E CONTROLE. TENSÃO 110V

01 UN R$ 1580,00 R$ 1.580,00 SEMP TCL TOSHIBA

2. CADEIRA SECRETÁRIA C/ REGULAGEM DE ENCOSTO ASSENTO E BRAÇOS. COR PRETA DESCRIÇÃO: BASE COMPENSADA 12MM DE ESPESSURA E ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO. MEDIDA 440X440X45MM DENSIDADE DA ESPUMA: D.60 ENCOSTO: BASE EM POLIPROPILENO, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA DE ACAPAMENTO E PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO. MEDIDA 410X320X45MM DENSIDADE DA ESPUMA: D.60 HASTE MÓVEL: PRODUZIDO EM TUBO COM FORMATO OBLONGO 18X43MM. HASTE FIXA: PRODUZIDO EM TUBO COM FORMATO OBLONGO 25X50MM. BASE: BASE GIRATÓRIA EM NYLON E 5 RODÍZIOS DUPLOS COM SUPORTE EM POLIPROPILENO E RODA EM NYLON.

08 UN R$ 450,00 R$ 3.600,00 ALBERFLEX

3. CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, FORMATO 'S' ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO COR PRETA, COM BRAÇOS FIXOS

10 UN R$ 495,00 R$ 4.950,00 DESIGN

4. CADEIRA FIXA TECIDO, ESTOFADO EM TECIDO COR PRETA C/ ENCOSTO E 4 PÉS. CAPACIDADE DE CARGA 120 KG

10 UN R$ 170,00 R$ 1.700,00 J.SERRANO

Valor Global – 11.830,00

SAAE


Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 06/2018Pregão Presencial nº 02/2018Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Diretor do SAAE, Ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 58.500,00 com o fornecedor Indústria Química CMT Ltda, com vigência de 05 meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do va-lor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 04/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 23 de maio de 2018.Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor Geral

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 11/2018Pregão Presencial nº 06/2018Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Diretor do SAAE, Ratifico o despa-cho emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 6.500,00 com o fornecedor Ecopel Indústria e Comércio Ltda ME, com vigência de 06 meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 05/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, de-vendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 23 de maio de 2018.Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor Geral


Extrato de Nota de Empenho nº 173/2017Processo nº 13/2017Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de alimentícios, consumo e limpeza para atender as necessidades do SAAE.Valor do Empenho: R$ 1.376,28Dotação:11,11.15, 17, 512, 8, 2042Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00Lei Orçamentária: 1339/2016Amparo Legal: Pregão Presencial nº 09/2017Data da emissão: 17/04/2018 Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues Cláudia Alonso Nadae Teixeira

PUBLICAÇÃO Á PEDIDO

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Republica-se com alteração na data de realização da Assembleia.

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – SIMCOR, nos termos que confere o Estatuto, compreendido o artigo 24, §§ 1º e 3º, Resolve convocar Assembléia Geral Extraordinária, com observância estrita ao § 4º, do art. 24 do referido Estatuto, no dia 5 de junho de 2018, às 17h10, para deliberar a seguinte Pauta:

1. Reforma Estatutária;2. Deliberar sobre a Contribuição Sindical ou contribuição facultativa;3. Apresentação das realizações da atual diretoria e projetos futuros, e; 4. Outros assuntos. Local: Plenário da Câmara Municipal de Costa Rica, a Rua Ambrosina Paes Coelho.

Registre-se. Publique-se.

Costa Rica, 23 de maio de 2018.

JOSÉ EDSON NARCISO GONÇALVES Presidente do SIMCOR


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 23/05/2018

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 473.802,77R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 735.973,01R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 8.490,05R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 214.590,03R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 35.099,06R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 10.362,71R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 532.540,76R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 1.076,21R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7 38.125,11R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 2.075.746,22R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 12.069,34R$ REND. - 6.718-0 15,87R$ 1.147-9 2.349.622,09R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.808,93R$ FMDD - 6.625-7 123.434,41R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 11.969.711,86R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 16,74R$

DETRAN - 10864-2 45.751,81R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 165.971,31R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 87.767,17R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 765.582,69R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3 24,57R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1.050.760,33R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 132.900,46R$ Simples Nacional 11.783-8 260.626,12R$ Iluminação Pública - 23.623-3 572.589,26R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 27.422,42R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 2.162,64R$ FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 0,19R$

TOTAL: 21.698.044,14R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 548.608,61R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 298.889,93R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.828,10R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 50.766,39R$ FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X 12.887,46R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 101.244,52R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 121.989,24R$ FUNDEB -11.615-7 2.568.243,20R$

TOTAL: 3.711.457,45R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIOB.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 126.267,91R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 792.850,75R$ B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO 443.744,34R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 1.179.459,46R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 573.955,09R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO 75,79R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 403.625,42R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 3.458,98R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 34.296,44R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 115.497,39R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 11.154,75R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 225.402,90R$

TOTAL: 3.909.789,22R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

40.334-2 13,68CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7 MUNICIPAL 174.534,58FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 40,90R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 849.524,08R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 38.293,19R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 38.293,19R$


200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 35.915,85R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 34.812,14R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 5.132,00R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.182,64R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 122,27R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,70R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,17R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 11.297,15R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 20.981,20R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃO

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 42.390,27R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 6.262,13R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 9.805,57R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 9.932,23R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 11.137,95R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 10.827,62R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 27.029,92R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 10.628,00R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 62.051,27R$

TOTAL: 1.404.210,70R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 30.723.501,51R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FUNDO ESPECIAL 18.640,94TRANSF.CONVÊNIO.AGEHAB -FEHIS 284.794,50

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 545.114,26R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 647.046,32R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.114,04R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-xCONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9 43.056,20R$ CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4 302.178,12R$ CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-51 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 764.736,82R$

PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 -R$ CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3 5.340,97R$ APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0 148.144,01R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 95.777,81R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 2.577.508,55R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 14.992.076,38R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 9.130.979,85R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 349.210,83R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 6.017.802,37R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 7.696,85R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.828,94R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.326.014,22R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 153.203,24R$ 3-mai 34.988.826,67


SUMÁRIOEXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO ..............................................................................................................,...........................................................................Pág.01

EXTRATO DE ATA EXTRATO DE ATA .................................................................................................................................................................................................................Pág.01/19

EXTRATO DE ATA DE PREÇOSEXTRATO DE ATA DE PREÇOS ....................................................................................................,......................................................................................Pág.20/38

EXTRATO NOTA DE EMPENHO EXTRATO NOTA DE EMPENHO............................. .............................................................,.............................................................................................Pág.38/46

DESPACHO DO ORDENADOR DESPACHO DO ORDENADOR ..................................... ..........................................................,..........................................................................................Pág.46/68

ANEXO DO REUANEXO DO REU....................... ..................................... ..........................................................,..........................................................................................Pág.46/90

SAAESAAE........................................................................................................................................................................................................................................Pág.91/92

PUBLICAÇÃO À PEDIDOPUBLICAÇÃO À PEDIDO..........................................................................................................................................................................................................Pág.92

BOLETIMBOLETIM.................................................................................................................................................................................................................................Pág.93/94

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

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Ano XIII - Edição nº 2.165- Diário Oficial do Município ... · Pingo de Ouro Muda Eireli Me Sirlene Ferreira de Moraes Eireli Me Maria Rosalina de Freitas Me Objeto: Registro