Ano XV - Edição nº 2.653 - Diário Oficial do Município ... · observância ao que dispõe o art. 67, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3º Aplicam-se ao fiscal

Ano XV - Edição nº 2.653 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 25 de Maio de 2020 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do SulPrefeito Municipal Waldeli dos Santos Rosa

Prefeitura Municipal de Costa RicaEstado de Mato Grosso do Sul

CNPJ - 15.389.596/0001-30Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XV – Edição - Nº 2.653Costa Rica (MS), 25 de Maio de 2020.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretário Municipal de Educação - Alaércio GuimarãesSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretário Municipal de Assistência Social - Emerson Leandro BortolazziSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Claudia Alonso Nadae Teixeira (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Rayner Moraes Santos Vice-presidente – Jovenaldo Francisco dos Santos 1ª Secretário – Claudomiro Martins Rosa2º Secretário - José Augusto Maia VasconcellosVereador - Antônio Divino Felix RodriguesVereador - Artur Delgado BairdVereador – Lucas Lázaro GerolomoVereador - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVO

PORTARIA n. 14.775, DE 25 DE MAIO DE 2020 Designa servidores para compor Equipe de Fiscalização de Contratos, incum-bidos de exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual referente aos processos licitatórios vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Poder Executivo de Costa Rica/MS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COSTA RICA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso VIII c.c. o art. 116, II, “a”, da Lei Orgânica do Município, observadas as disposições dos arts. 67 e 73 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações),

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor Equipe de Fiscalização de Contratos, incumbidos de acompanhar e fiscalizar a execução contratual referente aos processos licitatórios vinculados à Secretaria Munici-pal de Educação e órgãos subordinados:

I -Daniele Spielmann Camilo;II -João Batista Custódio Faustino;III -João Carlos Arantes Cabral;IV -Jonatan Lima Sakamoto; eV -Rosimar Aparecida Braz Machado Rodrigues.

Parágrafo único. Cada contrato será fiscalizado por ao menos um fiscal integrante da equipe, dispensada a necessidade de fiscalização por todos os membros.

Art. 2º Compete ao fiscal de contrato, no desempenho de suas atribuições, a observância ao que dispõe o art. 67, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 3º Aplicam-se ao fiscal de contrato as disposições do Decreto n. 4.619, de 12 de fevereiro de 2020.

Art. 4º Fica revogada a Portaria n. 14.448, de 8 de outubro de 2018.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 25 de maio de 2020; 40º ano de Emancipação Político-Adminis-trativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito Municipal

PORTARIA “P” no 468/2020 Costa Rica – MS, 22 de maio de 2020.

“EXONERAR SERVIDOR"

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, Conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1o–EXONERAR a servidora ROSENY ANCELMO DE SOUZA PINHEIRO, RG nº 1237262 – SSP/MS e CPF nº 920.741.111-34, do cargo em comissão de Encarregado de Serviços Auxiliares, matricula nº 63622 do quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Costa Rica, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.2o – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, aos 22 de maio de 2020.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal

PORTARIA “P” no 469/2020 Costa Rica – MS, 22 de maio de 2020. "CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”

WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1o -CONCEDER 60 dias de Licença para Tratamento de Saúde a servidora DALBA GONÇALVES DE AQUINO, Auxiliar de Serviços Diversos, CLASSE “A” NÍVEL I, inscrita na matrícula nº 13676, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, referente ao período de 12/05/2020 a 10/07/2020.

Art.2o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 12 de maio de 2020.

Paço Municipal, aos 22 de maio de 2020.WALDELI DOS SANTOS ROSA

Prefeito Municipal


Despacho do Ordenador de Despesas

Processo nº 959/2019Pregão Presencial nº 32/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a formaliza-ção de Contrato com o fornecedor José Dutra da Rocha ME no valor de R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais) com vigência de 6 meses, para utilização pela Secretaria Municipal de Educação, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 22/2019, obedecendo ainda a quantidade e mar-cas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 25 de maio de 2020Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas / Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001036Processo nº 2451/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Nacional Comercial Hospitalar LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de procedimento e insumos para atender os usuários do SUS nas equipes de Saúde da Família e no Cem – Centro de Especialidades MédicasValor Global: R$ 722,40 (setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 134/2018Data de Assinatura: 03 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 001121Processo nº 2451/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Centermedi Comercio de Produtos Hospitalares LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de procedimento e insumos para atender os usuários do SUS nas equipes de Saúde da Família e no Cem – Centro de Especialidades MédicasValor Global: R$ 2.320,00 (dois mil e trezentos e vinte reais)Dotação: 103010108.2.207.3390.30.00.00Meta do Plano Plurianual: 1381/17Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 134/2018Data de Assinatura: 07 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4262/2020Processo nº 443/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de SaúdeEnzo Caminhões LTDAObjeto: aquisição de um veículo ambulância, tipo van adaptadaValor Global: R$ 187.900,00 (cento e oitenta e sete mil e novecentos reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 02 de abril de 2020 até o dia 02 de abril de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: Órgão: 04, Unidade: 04.08, Função: 10, Sub-função: 301, Programa: 0108, Projeto/Atividade: 2.207Elemento de despesa: 44.90.52.48.00Desdobramento: 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5854Fonte de Recursos: 102000, 114020, 114057, 121000, 125000, 131000, 131503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 26/2020Data de Assinatura: 02 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Carlos Eduardo Nunes Mamã

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4264/2020Processo nº 127/2020

Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de Educação - SMECasa do Atleta LTDA EPPObjeto: Aquisição de material esportivo para atender a Rede Municipal de EducaçãoValor Global: R$ 37.289,50 (trinta e sete mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)Vigência Contratual: será por 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 13 de abril de 2020 até o dia 13 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: Órgão: 02 e 03, Unidade: 02.04 e 03.07, Função: 04 e 12, Sub-fun-ção: 122, 306, 361, 364, 365, 366, 367, Programa: 0124, 0109, Projeto/Ativida-de: 2.251, 2.210, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de despesa: 33.90.30.14.00Desdobramento: 1189, 1190, 1191, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115151, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2020Data de Assinatura: 13 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Carlos Alberto Vilalba

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4265/2020Processo nº 127/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de Educação - SMEBreschigliari & CIA LTDA EPPObjeto: Aquisição de material esportivo para atender a Rede Municipal de EducaçãoValor Global: R$ 28.314,40 (vinte e oito mil e trezentos e quatorze reais e quarenta centavos)Vigência Contratual: será por 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 13 de abril de 2020 até o dia 13 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: Órgão: 02 e 03, Unidade: 02.04 e 03.07, Função: 04 e 12, Sub-fun-ção: 122, 306, 361, 364, 365, 366, 367, Programa: 0124, 0109, Projeto/Ativida-de: 2.251, 2.210, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de despesa: 33.90.30.14.00Desdobramento: 1189, 1190, 1191, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115151, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2020Data de Assinatura: 13 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Maurinho Breschigliari

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4266/2020Processo nº 127/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de Educação - SMETR Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA EPPObjeto: Aquisição de material esportivo para atender a Rede Municipal de EducaçãoValor Global: R$ 14.340,50 (quatorze mil e trezentos e quarenta reais e cin-quenta centavos)Vigência Contratual: será por 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 13 de abril de 2020 até o dia 13 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: Órgão: 02 e 03, Unidade: 02.04 e 03.07, Função: 04 e 12, Sub-fun-ção: 122, 306, 361, 364, 365, 366, 367, Programa: 0124, 0109, Projeto/Ativida-de: 2.251, 2.210, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de despesa: 33.90.30.14.00Desdobramento: 1189, 1190, 1191, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115151, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2020Data de Assinatura: 13 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Fabio Willian Vitor da Silva


EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4267/2020Processo nº 127/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de Educação - SMEFabio Renato Lima Carlos 26480154851Objeto: Aquisição de material esportivo para atender a Rede Municipal de EducaçãoValor Global: R$ 6.842,50 (seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)Vigência Contratual: será por 06 (seis) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 13 de abril de 2020 até o dia 13 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da Lei de Licitações 8.666/93 e posteriores alterações.Dotação: Órgão: 02 e 03, Unidade: 02.04 e 03.07, Função: 04 e 12, Sub-fun-ção: 122, 306, 361, 364, 365, 366, 367, Programa: 0124, 0109, Projeto/Ativida-de: 2.251, 2.210, 2.212, 2.215, 2.217, 2.218, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222Elemento de despesa: 33.90.30.14.00Desdobramento: 1189, 1190, 1191, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115151, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17, ou outra que a venha substituir.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2020Data de Assinatura: 13 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Fabio Renato Lima Carlos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3805/2019Processo nº 127/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde de Costa Rica-MS / Secretaria Municipal de SaúdeTarrafão Dez LTDA MEObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual por mais 60 (ses-senta) dias, passando a mesma de 24/04/2020 para 24/06/20200, referente ao Processo Licitatório nº 127/2019, modalidade Pregão Presencial nº 03/2020, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2019Data de Assinatura: 17 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Magney Raimundo Pereira da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3809/2019Processo nº 127/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde de Costa Rica-MS / Secretaria Municipal de SaúdeDistribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPPObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual por mais 60 (ses-senta) dias, passando a mesma de 24/04/2020 para 24/06/20200, referente ao Processo Licitatório nº 127/2019, modalidade Pregão Presencial nº 03/2020, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2019Data de Assinatura: 17 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Claudino Quirino da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3810/2019Processo nº 127/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de Saúde de Costa Rica-MS / Secretaria Municipal de SaúdeTotal Segurança Equipamentos de Proteção e Serviços Especializados LTDA MEObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual por mais 60 (ses-senta) dias, passando a mesma de 24/04/2020 para 24/06/20200, referente ao Processo Licitatório nº 127/2019, modalidade Pregão Presencial nº 03/2020, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2019Data de Assinatura: 17 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018André Oliveira Rezende


Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3228/2017Processo nº 613/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de EducaçãoLeila Rodrigues Carvalho MEObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 03/05/2020 para 03/05/2021, conforme justifi-cado nos autosAmparo Legal: Tomada de Preços nº 06/2017Data de Assinatura: 30 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Gerri Adriane de Carvalho


Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3228/2017Processo nº 613/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de EducaçãoOsvaldo Martins de Jesus MEObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 03/05/2020 para 03/05/2021, conforme justifi-cado nos autosAmparo Legal: Tomada de Preços nº 06/2017Data de Assinatura: 30 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Osvaldo Martins de Jesus


Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 3230/2017Processo nº 613/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de EducaçãoCarlos Pereira dos Santos Transportes MEObjeto: prorrogação da prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a mesma de 03/05/2020 para 03/05/2021, conforme justifi-cado nos autosAmparo Legal: Tomada de Preços nº 06/2017Data de Assinatura: 30 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Carlos Pereira dos Santos


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 3616/2018Processo nº 2169/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de ObrasUm Projetos e Construções Eireli EPPObjeto: prorrogação do prazo de execução da obra por mais 06 (seis) meses, visando passar o prazo de entrega da obra de 02/04/2020 para 02/10/2020, bem como a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, pas-sando do dia 06/04/2020 para 26/10/2020, referente ao Processo Licitatório nº 2169/2018, modalidade Tomada de Preços nº 23/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 23/2018Data de Assinatura: 02 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa, Ordenador de Despesas/Prefeito Munici-pal, Portaria nº 14.684/2018Uldemison Mosciaro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 42/2020Processo nº 825/2020Sistema Registro de Preços

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o registro de preços visando contratação de empresa para locação de tendas.

Empresa Vencedora:

SERRALHERIA JOFFER LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 10.619.250/0001-68, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, com valor global estimado de R$ 58.550,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais).

Valor Global Estimado – R$ 58.550,00


(cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta reais)

Costa Rica, 25 de maio de 2020(assinatura digital)

Waldeli dos Santos RosaOrdenador de Despesas / Prefeito Municipal

Portaria nº 14.684/2018


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3364/2017Processo nº 2250/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal De Obras Gimenez Engenharia Ltda EppObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da prorrogação da vigência contratual por mais 180 (centos e oitenta) dias, pas-sando a mesma de 29/04/2020 para 29/10/2020, referente ao Processo Licita-tório nº 2250/2017, modalidade Concorrência nº 08/2017, conforme justificado nos autos retroagindo seus efeitos à 29/04/2020.Amparo Legal: Concorrência nº 08/2017Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaMauro Sérgio Oliveira Giménez

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4280/2020Processo nº 425/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Ars Materiais Para Construção Ltda EppObjeto: Aquisição de materiais para construção de mata burro.O valor global para o presente contrato é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, de 30/04/2020 até 30/10/2020 poden-do ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.24.00Desdobramento da Despesa: 1705, 1707Fonte de Recursos: 100000, 180501Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n.º 25/2020Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaAndré Rodrigues de Souza

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4281/2020Processo nº 425/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli MeObjeto: Aquisição de materiais para construção de mata burro.O valor global para o presente contrato é de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, de 30/04/2020 até 30/04/2021 poden-do ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.24.00Desdobramento da Despesa: 1705, 1707Fonte de Recursos: 100000, 180501Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n.º 25/2020Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiemes José da Cunha Ferreira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 4282/2020Processo nº 425/2020Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Telafer Comércio De Telas E Ferragens Ltda MeObjeto: Aquisição de materiais para construção de mata burro.O valor global para o presente contrato é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, conta-

dos da data de sua assinatura, ou seja, de 30/04/2020 até 30/10/2020 poden-do ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.24.00Desdobramento da Despesa: 1705, 1707Fonte de Recursos: 100000, 180501Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial n.º 25/2020Data de Assinatura: 30 de abril de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos RosaLívia de Barros Galvão Gonçalves Guarnieri


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3793/2019Processo nº 189/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-MsSecretaria Municipal De SaúdeCmc Produtos Hospitalares Ltda MeObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, a prorrogação da prorro-gação da vigência contratual por mais 4 (quatro) meses, passando a mesma de 16/04/2020 para 16/08/2020, referente ao Processo Licitatório nº 189/2019, modalidade Pregão eletrônico nº 05/2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 05/2019Data de Assinatura: 16 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Camile Prado de Azevedo Vieira


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 4132/2019Processo nº 2255/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-MsSecretaria Municipal De SaúdeDimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, o cancelamento/exclusão do item nº 04 Ácido Acetilsalicílico 100mg referente Contrato 4132/2019, por todos os fatos e documentos anexados aos autos, de maneira que tal item não mais poderá ser requisitado à Contratada.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018, Apenso IData de Assinatura: 18 de maio de 2020.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Gleison Sachet

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo De Apostilamento Ao Contrato Nº 4126/2019Processo nº 2255/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-MsSecretaria Municipal De SaúdeAgil Distribuidora De Medicamentos Ltda Objeto: Constitui o objeto do presente Termo de Apostilamento, nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 34 (carbamazepina 200 mg) passando a constar o valor unitário para R$ 0,179 por comprimido.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018, Apenso VIData de Assinatura: 15 de maio de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriano Ribeiro Lazzari


Extrato do 15º Termo Aditivo ao Contrato Nº 2714/2014Processo nº 2000/2014Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaSecretaria Municipal de Educação – SMESecretaria Municipal de ObrasEngenhasul Projetos E Construções Ltda.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias, passando do dia 08/04/2020 para 08/08/2020, referente ao Processo Licitatório nº 2000/2014, modalidade Concorrência nº 06/2014, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Concorrência Pública nº 06/2014Data de Assinatura: 08 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Juarez Dalpasquale



Extrato do 19º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-MsSecretaria Municipal De SaúdeFundo Municipal Para A Infância E AdolescênciaFundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialFundo Municipal De Defesa Civil – FumdecSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Educação – SmeSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E CulturaSecretaria Municipal De ObrasPorto Seguro Companhia De Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o acréscimo de R$ 1.483,28 (um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centa-vos), equivalente à 0,4649720365689309% passando o Valor Global para R$ 320.487,41 (trezentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), em virtude da inclusão de um veículo VW 25.360 Constellation T6x2 Volkswagen 2019/2020 para Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente ao Processo Licitatório nº 1504/2016, modalidade Pregão Presencial nº 65/2016, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 08 de abril de 2020Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eduardo de Oliveira Neide Oliveira Souza

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Publicado no Diário Oficial do Município de Costa Rica, edição nº 2.630, dia 16 de abril de 2020, página 04, Despacho do Ordenador de Despesas, Pregão Eletrônico nº 05/2019, Processo nº 189/2019

ONDE CONSTOU: .... modalidade Pregão eletrônico nº 05/2020 ......

PASSE A CONSTAR: .... modalidade Pregão eletrônico nº 05/2019 .......

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3859/2019 Processo Licitatório nº 644/2019 Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Obras Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Objeto: Nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações, constituiu objeto do 3º termo aditivo a inclusão do veículo Volkswagen Voyage – Chassi 9BWDB45U2MT010702 pertencente a Frota da Secretaria Municipal de Obras Públicas, no seguro de veículo, no valor de R$ 86,30 (oitenta e seis reais e trinta centavos) equivalente a 0,4384634573986771%, passando o valor global do contrato para R$ 19.768,57 (dezenove mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente ao Processo Licitatório nº 644/2019, modalidade Pregão Presencial nº 20/2019, conforme justificado nos autos e tabela abaixo, do veículo que está sendo incluso no presente termo aditivo:

DESCRIÇÃO DO VEICULO/COBERTURAS QUANT

. VALOR

VW/VOYAGE 1.6L MB5 VOLKSVAGEN – CHASSI 9BWDB45U2MT010702 – RENAVAM: 179202 04

ANO 2020/2021 – ZERO KM Cobertura compreensiva 100% da Fipe Utilização: Translado de clientes Franquia Reduzida: R$ 2.317,50 Danos Materiais: R$ 300.000,00 Danos Corporais: R$ 300.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS 65.000,00 Despesas Medicas Hospitalares 65.000,00 Cobertura a vidros Completa; Para-Brisa, vidros laterais, lanternas,

retrovisores, faróis. Assistência 24 horas km guincho ilimitado O seguro deverá valer para todo território nacional

01

R$ 86,30

Amparo legal: Pregão Presencial nº 20/2019

Data de Assinatura: 8 de abril de 2020 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Roberto de Souza Dias Neide Oliveira de Souza

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato de Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 01/2020 Processo nº 2534/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município De Costa Rica

Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Madeireira Costa Rica Ltda Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me.

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de pintura para atender as secretarias de Administração, Turismo, Desenvolvimento e Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 28 de janeiro de 2020 até o dia 28 de janeiro de 2021. Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 23, 27, 122, 695, 812, 0124, 0106, 0111, 2.244, 2.243, 2.241, 2.202, 2.225 Elemento da Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 1698, 1705, 1726, 1731, 1732 Fonte de Recursos: 1000000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 105/2019 Data de Assinatura: 28 de janeiro de 2020 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Carlos Tiomatsu da Costa Diemes José da Cunha Ferreira

Relação de itens da empresa:

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA Item Especificação Unid.

Medida Quant. Valor unitário Valor total Marca

10.

Grafiato malha 10Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos,

balde 100 R$ 76,00

R$ 7.600,00 VELUTEX


cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos.

11.

Grafiato malha 14 Indicado para obras de médio e alto padrão que exijam durabilidade, superfície: Reboco, Massa Corrida, Massa Acrílica, Massa Niveladora, Repintura, Selador Acrílico, Fundo Preparador de Parede. Características: produto formulado para revestir superficíes de alvenarias e blocos de concreto em ambientes internos e externos, com resistência a abrasão e intempéries e hidrorrepelência. Acabamento riscado, composição: copolímero acrilico, pigmentos orgânicos, cargas inértes, biocidas e aditivos especiais. Diluição ate 5% de agua. Pesando até 25 kilos.

balde 100 R$ 76,00

R$ 7.600,00 VELUTEX

12. LATA DE TINTA BRANCO GELO LATEX 18 LTS. Unidade 90 R$ 188,00 R$

16.920,00 EUCATEX

13. LATA DE TINTA BRANCO NEVE LATEX18 LTS. Unidade 90 R$ 199,00 R$

17.910,00 EUCATEX

14. LATA DE TINTA LATEX BRANCO 18 LTS. Unidade 90 R$ 199,00 R$

17.910,00 EUCATEX

15. LATA DE TINTA MARFIM LATEX 18 LTS. Unidade 90 R$ 188,00 R$

16.920,00 EUCATEX

16. LATA DE MASSA ACRILICA 18LTS. Unidade 30 R$

60,00 R$

1.800,00 VELUTEX

17. LATA DE TEXTURA ACRILICA 18LTS. Unidade 60 R$

75,00 R$

4.500,00 VELUTEX

18. LATA DE TINTA AZUL SERENO LATEX 18 LTS. Unidade 35 R$ 269,00 R$

9.415,00 CORAL

19. LATA DE TINTA VERDE LATEX 18 LTS. Unidade 60 R$ 199,00 R$

11.940,00 EUCATEX

20. LATA MASSA CORRIDA 18LTS. Unidade 40 R$

31,00 R$

1.240,00 VELUTEX

21. LATA DE THINNER 900 ML, Unidade 40 R$ 8,45

R$ 338,00 ANJO

22. LATA TEXTURA GRAFIATO. Unidade 50 R$ 76,00

R$ 3.800,00 VELUTEX

23. MASSA ACRILICA (GALÃO DE 3.600 LITROS). O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA.

Unidade 30 R$ 31,00

R$ 930,00 EUCATEX

24. MASSA CORRIDA PVA 25 KG. Unidade 22 R$ 31,00

R$ 682,00 VELUTEX

25. MASSA CORRIDA (GALÃO DE 3.600 LITROS). O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª LINHA.

Unidade 30 R$ 21,00

R$ 630,00 EUCATEX

26. PINCEL GRANDE 4". Unidade 35 R$ R$ TIGRE

11,79 412,65

28. VERNIZ MARITIMO 3,6LITROS. Unidade 40 R$

60,00 R$

2.400,00 EUCATEX

29.

Catalisador para Esmalte/Verniz Epóxi Wandepoxy Amina: indicado para situações que requerem maior resistência química da película; 0,9L - tilizado como catalisador do esmalte ou verniz epóxi Wandepoxy. Indicado para melhor acabamento e resistência à água.

Unidade 52 R$ 42,00

R$ 2.184,00 LUZTOL

Valor Global de R$ 125.131,65 (cento e vinte e cinco mil e cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ME

Item Especificação Unid.

Medida Quant. Valor unitário Valor total Marca

01. GALAO DE ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO 3600LT.

Unidade 40 R$ 106,85 R$ 4.274,00 CORAL

02. GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,600.

Unidade 50 R$ 83,56

R$ 4.178,00 LUZTOL

03. GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, 3,600 LITROS.

Unidade 55 R$ 83,56

R$ 4.595,80 LUZTOL

04. GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL REAL 3.600 LTS.

Unidade 90 R$ 106,85 R$ 9.616,50 CORAL

05. GALÃO DE ESMATE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3.600 LTS.

Unidade 75 R$ 106,85 R$ 8.013,75 CORAL

06. GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO 3.600 LTS.

Unidade 75 R$ 83,56

R$ 6.267,00 LUZTOL

07. GALAO ESMALTE SINTETICO MARFIM 3600LT.

Unidade 80 R$ 83,56

R$ 6.684,80 LUZTOL

08. GALAO ESMALTE SINTETICO VERMELHO 3,600LT.

Unidade 30 R$ 83,56

R$ 2.506,80 LUZTOL

09.

Galão de tinta 3.600 lts, sistema EPOX a base de àgua, uso interno, indicado para Azulejo, Alvenaria, Vidro, Madeira, Metal, Massa Acrílica, Reboco e Concreto novo, categoria PREMIUM, na cinza claro.

Unidade 55 R$ 171,23 R$ 9.417,65 LUZTOL

27. ROLO DE ESPUMA 23CM COM GARFO. Unidade 40 R$

17,95 R$

718,00 TIGRE


Valor Global de R$ 56.272,30 (cinquenta e seis mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos).

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020

É DE R$ 181.403,95 (cento e oitenta e um mil e quatrocentos e três reais e noventa e cinco centavos)


Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal De Saúde Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Fundo Municipal De Defesa Civil – Fumdec Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Educação – Sme Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Indústria e Comércio de Café Costarriquense Ltda Me.

Objeto: Registro de preços visando aquisição de café para atendimento das secretarias municipais. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 12 de fevereiro de 2020 até o dia 12 de fevereiro de 2021. Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 17.17, 04, 06, 12, 21, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 122, 181, 124, 306, 361, 364, 365, 366, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 367, 301, 302, 305, 242, 244, 243, 482, 391, 392, 182, 241, 0124, 0113, 0109, 0104, 0119, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0129, 2.240, 1.121, 2.244, 2.246, 2.243, 2.251, 2.210, 2.212, 2.214, 2.215, 2.217, 2.218, 2.219, 2.221, 2.241, 1.102, 2.248, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226, 2.017, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222, 2.207, 2.208, 2.209, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231, 2.223, 2.224, 2.228, 2.047 Elemento de Despesa: 33.90.30.07.00 Desdobramento da Despesa: 937, 935, 938, 939, 945, 946, 947, 961, 962, 963, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 966, 964, 968, 974, 975, 976, 969, 971, 972, 970, 973, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1008 Fonte de Recursos: 100000, 127000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115051, 124000, 115049, 115052, 119000, 102000, 114008, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010,114012, 114013, 122000, 126000, 129000, 134000, 181503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2020 Data de Assinatura: 12 de fevereiro de 2020 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Evandro Rosa Cabral

Relação de itens da empresa:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ COSTARRIQUENSE LTDA ME

LOTE 01

Objeto – Especificações serviços Quantidade / unid. Medida

Valor unitário

Valor total

Cedência de três cafeteiras modelo industrial, Ideal para preparar e manter o café aquecido. Corpo em aço inoxidável, pés com sapatas antiderrapantes, torneiras

03 unidades --- ---

com visor de nível para água e café. Resistência tubular e termostato regulável de 20 º A 120 º C Café, tipo torrado, embalagem a vácuo e aluminizada, selo de pureza ABIC, características adicionais tipo exportação, c/ 500g. Validade 12 meses. Produto deverá deter de selo de controle de qualidade e pureza. MARCA: CAFÉ SOUZA

10.000 pacotes R$ 10,60 R$ 106.000,00

Valor Global Estimado R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais)

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2020

É DE R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais)


Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica-Ms Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal Para a Infância E Adolescência Fundo Municipal de Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal de Assistência Social Fundo Municipal de Defesa Civil – Fumdec Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal de Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal de Educação – Sme Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal de Obras Fatimo Candido Ferreira Eireli Epp Vision Art Comunicação E Impressão Eireli

Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa especializada em comunicação visual, para criação de arte (layout), impressão e instalação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 13/08/2019 até o dia 13/08/2020; Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13 e 16.16, 04, 12, 18, 23, 27, 10, 08, 16, 13 e 06, 122, 361, 364, 365, 541, 542, 695, 812, 301, 305, 241, 242, 243, 244, 482, 392 e 182, 0124, 0109, 0120, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110 e 0113, 2240, 2244, 2243, 2251, 2212, 2214, 2215, 2217, 2218, 2241, 2248, 2235, 2236, 2202, 2225, 2211, 2216, 2207, 2209, 2203, 2204, 2206, 2205, 2253, 2231, 2224 e 2228 Elementos de Despesa 33.90.39.00 Desdobramento 8895, 8899, 8908, 8920, 8912, 8914, 8916, 8917, 8918, 8923, 8925, 8932, 8933, 8928, 8929, 8921, 8913, 8915, 8935, 8936, 8939, 8941, 8943, 8945, 8949, 8940, 8942, 8944, 8950, 8952, 8954, 8956, 8958, 8960, 8953, 8955, 8957, 8959, 8961, 8963, 8964, 8966, 8969, 6124, 6128, 6137, 6149, 6141, 6143, 6145, 6146, 6147, 6152, 6154, 6161, 6162, 6157, 6158, 6150, 6142, 6144, 6164, 6165, 6168, 6170, 6172, 6174, 6178, 6169, 6171, 6173, 6179, 6181, 6183, 6185, 6187, 6189, 6182, 6184, 6186, 6188, 6190, 6192, 6193, 6195 e 6198 Fonte de Recursos 100000, 101000, 115049, 115053, 120000, 119000, 102000, 114009, 125000, 131503, 114008, 114020, 131000, 114012, 129000, 126000, 134000 e 181503 Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2019 Data de Assinatura: 13 de agosto de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Fatimo Candido Ferreira Gilsinei Ferreira da Silva

Relação de itens das empresas:

FATIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI EPP Item Produto Unid.

medida Quant Valor Unitário Valor Global

01 Confecção e instalação de Lona Front impressa com 380 de metros 400m² R$

50,00 R$ 20.000,00


gramatura e com trama 500x500, e criação de layout do material a ser produzido.

04 Veiculação para divulgação de Outdoor por mês, em espaços privado da empresa, localizados em Costa Rica.

unidades 12 unidades

R$ 527,00 R$ 6.324,00

07 Confecção e instalação de Estrutura de Metalon com aplicação de ACM 3mm, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 380m²

R$ 290,00

R$

110.200,00

11

Confecção e instalação de Letras em ACM 3mm espelhado brilhante (na cor aço inox) e também colorido com tamanho das letras de 10cm a 100cm, e criação de layout do material a ser produzido.

centímetros 4.000cm R$ 3,28 R$ 13.120,00

12

Confecção e instalação de Letra Caixa em Aço Inox brilhante com tamanho de 10cm a 100cm, e criação de layout do material a ser produzido.

centímetros 4.000cm R$ 4,10 R$ 16.400,00

14 Confecção e instalação de Adesivo impresso da marca 3m laminado de adesivo transparente, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 80m² R$ 78,00

R$ 6.240,00

18

Produção e instalação de adesivo automotivo da marca 3M -D5000) com ou sem envelopamento em veículos oficiais e/ou objetos de uso público, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 100m² R$ 77,00 R$ 7.700,00

20

Confecção e instalação de painel com estrutura de metalon, pé de ferro e Lona Front impressa com 440 de gramatura (frente e verso), e criação de layout do material a ser produzido.

metros 30m²

R$ 348,00

R$ 10.440,00

22

Confecção e instalação de placas de sinalização em chapa fria 18#, sendo o verso com pintura automotiva preto fosco e a frente chapada com aplicação de adesivo refletivo grau industrial. Sem pé e criação de layout do material a ser produzido

metros 100m²

R$ 393,00

R$ 39.300,00

24 Confecção e instalação de adesivo da marca 3M com aplicação de verniz, e criação do layout a ser produzido

metros 300m² R$ 85,00 R$ 25.500,00

Valor Global R$ 255.224,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais)

VISION ART COMUNICAÇÃO & IMPRESSÃO EIRELI

Item Produto Unid.

medida Quant Valor Unitário

Valor Global

02 Impressão e instalação de lona black light 440gr/m² e criação de layout a ser produzido metros 60m² R$

66,00 R$

3.960,00

05 Confecção e instalação de Lona Front impressa com 380 de gramatura, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 300m² R$ 49,50

R$ 14.850,00

06 Confecção e instalação de Estrutura de Metalon com Lona Front impressa com 380 de gramatura e trama 500x500, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 200m² R$ 111,50

R$ 22.300,00

09 Confecção e instalação de material em PVC de 3mm, adesivadas com adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 100m² R$ 168,00

R$ 16.800,00

10 Confecção e instalação de material em Acrílico Cristal de 3mm a 6mm, adesivadas. Adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 70m² R$ 381,00

R$ 26.670,00

15 Confecção e instalação de Adesivos impressos, da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 450m² R$ 49,50

R$ 22.275,00

16 Confecção e instalação de Adesivos Perfurado, e criação de layout do material a ser produzido. metros 50m² R$

59,00 R$

2.950,00

17 Confecção e instalação de Adesivos Refletivo Industrial com recorte eletrônico, e criação de layout do material a ser produzido.

metros 80m² R$ 83,00

R$ 6.640,00

21

Confecção e instalação de placas de sinalização em chapa fria 18#, sendo o verso com pintura automotiva preto fosco e a frente chapada com aplicação de adesivo refletivo grau industrial, com 1 (um) pé de madeira (eucalipto tratado) 8x8cm² e 3 metros de altura pintado com tinta latex na cor branca e criação de layout do material a ser produzido

metros 100m² R$ 417,00

R$ 41.700,00

23

Confecção de placas de sinalização em chapa 18#, sendo o verso com pintura automatica e aplicação de adesivo de recorte ou impresso, criação de latout do material a ser produzido. Com pés de madeira criação de layout do material a ser produzido

metros 50m² R$ 367,00

R$ 18.350,00

Valor Global R$ 176.495,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e cinco reais)

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2019 É DE R$ 431.719,00 (quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e dezenove reais

SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 13/2020Processo nº 60/2020Sistema Registro de Preços

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA, por inter-médio de sua Pregoeira, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 3.375/2005, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e Decreto Federal nº 7892/2013 e alterações, torna público que se encontra a disposição dos interessados a licitação, do tipo “menor preço por item” objeti-vando Registro de Preços visando contratação de empresa para fornecimento de medidores de vazão de água (hidrômetros), para instalação e substituição para atender a demanda do SAAE, a data para abertura das propostas é 08 de junho de 2020, às 8h (horário local), na sede da Autarquia, sito a Rua José Narcizo Totó, nº 414, centro, nesta cidade de Costa Rica – MS. Os interessa-dos poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço acima citado, até 24 (vinte e quatro) horas antes ao horário da abertura das propostas.

Face as medidas de contenção do Covid-19, ficam os licitantes cientes da obrigatoriedade de cumprimento do Decreto Municipal 4.661/2020 no que tange uso obrigatório, nas sessões públicas, de máscara descartável ou de tecido, e ainda, a higienização das mãos com álcool 70%, líquido ou em gel. Caberá ao responsável pelo departamento de licitações, a competência para determinar outras medidas internas que entender necessárias para prevenção para realização das sessões licitatórias presenciais.

O edital e anexos poderão ser retirados diretamente através do site http://www.saaecostarica.ms.gov.br, no campo “licitações”. Ressaltamos que os licitantes devem preencher o recibo de retirada de edital e encaminhar no e-mail [email protected], e caso os licitantes que fizerem a retirada do edital, não remeter o recibo de retirada ao departamento de licitações, no e-mail citado acima, exime totalmente o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica/Departamento de Licitações, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Costa Rica, 22 de maio de 2020.Wilsciany Carrijo Silva

Pregoeira

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

COSTA RICA – MATO GROSSO DO SUL

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços nº 02/2020 Processo nº 45/2020 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE

URBANO RODRIGUES DOS SANTOS ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para atender o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 20/02/2020 até o dia 20/02/2021. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Reduzido: 3071 Plano Plurianual: Lei nº 1522/2019 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2020 Data da assinatura: 20 fevereiro de 2020. Assinam: Claudia Alonso Nadae Teixeira

Urbano Rodrigues dos Santos

URBANO RODRIGUES DOS SANTOS ME ITEM OBJETO QTDE VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

Serviço de confecção e instalação de cobertura com estrutura metálica confeccionada com telhas galvanizada ondulada. Com tesouras e terça de 80x40x13. Fixação na parede tipo área, com fornecimento de material e pintura fundo com anticorrosivo zarcão

120 m² R$ 132,60 R$ 15.912,00

2 Serviço de solda simples e recorte de reforço em pá de bico metálica 40 UN R$ 50,00 R$ 2.000,00

3 Horas de serviço de solda leve em portões, com atendimento no local 40 hr R$ 40,00 R$ 1.600,00

4

Serviço de confecção e instalação de grades de proteção, com corrimão em ferro tubular 2¨ na chapa 14 e cantoneira de 1.1/8 para suporte para tela ondulada fio 12 malha 30mm/30mm, com fornecimento de material e pintura de fundo anticorrosivo e tinta cor marfim

120 m² R$ 230,00 R$ 27.600,00

5

Serviço de confecção de fechamento de área aberta, com telhas e terças. Confeccionado com duas linhas de terça de80x40 na chapa 13 e fechamento de telha galvanizada. Com fornecimento de material e pintura de fundo anticorrosivo

110 m² R$ 137,00 R$ 15.070,00

6

Serviço de confecção e instalação de portão de estrutura metálica tubular 2.1/2¨, na chapa 18, com cantoneira de 1.1/8 para suporte de tela ondulada fio 12mm, malha 30mmx30mm. Modelo duas folhas na medida. 4.00mt x 2,20 mt. Fixados com dobradiças reforçada tipo ferradura em

8 UN R$ 1.993,00 R$ 15.944,00




base de concreto, com fornecimento de material, com pintura de fundo anticorrosivo e pintura com tinta esmalte na cor marfim

7

Confecção e instalação de portão de estrutura metálica tubular 2.1/2¨, na chapa 18, com cantoneira de 1.1/8 para suporte de tela ondulada fio 12mm, malha 30mmx30mm. Modelo uma folha na medida. 1.00mt x 2,10 mt. Fixados com dobradiças reforçada tipo ferradura em base de concreto, com fornecimento de material incluindo pintura de fundo anticorrosivo e pintura com tinta esmalte na cor marfim

8 UN R$ 569,25 R$ 4.554,00

8

Serviço de confecção e instalação de corrimão em tubo redondo de 1,1/2¨ na chapa 14 com altura de 1,20 cm de altura com 3 linhas intermediarias de tubo redondo de 1,1/4 ¨ e pilares de sustentação em tubo redondo de 1,1/2 ¨ cada 1 ,5mt, com fornecimento de material incluindo pintura de fundo anticorrosivo e pintura com tinta esmalte na cor marfim

50 m² R$ 124,24 R$ 6.212,00

9

Serviço de confecção de contêiner de estrutura metálica de metalão 30mm x50mm na chapa 18, fechamento em chapa painel baguetada na chapa 20, piso com assoalho de tabua de madeira pinus, na medida de 3,5 mts x 2,5 mts com 2,20 de altura, com 01 porta de 1mt x 2mt e 01 janela de abrir 60cm x60 cm. Com fornecimento de material incluindo pintura de fundo anticorrosivo e pintura com tinta esmalte na cor marfim

3 UN R$ 5.306,00 R$ 15.918,00

10 Serviço de solda simples 60 UN R$ 40,00 R$ 2.400,00

11

Confecção de porta metálica com estrutura em chapa painel baguetada na chapa 20 com portão e fechadura nas medidas 2,10x 0,90cm. Com fornecimento de material incluindo pintura de fundo anticorrosivo

8 UN R$ 564,00 R$ 4.512,00

VALOR GLOBAL: R$ 111.722,00 (cento e onze mil e setecentos e vinte e dois reais)




SERRALHERIA JOFFER LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos para manutenção no Sistema de Água e Esgoto de Costa Rica. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 20/02/2020 até o dia 20/02/2021. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Reduzido: 3071 Plano Plurianual: Lei nº 1522/2019 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2020 Data da assinatura: 20 fevereiro de 2020. Assinam: Claudia Alonso Nadae Teixeira

Janete Ferreira dos Santos Faustino

SERRALHERIA JOFFER LTDA – ME ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QTDE VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

01 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (um) 1 dia

10 UN R$ 150,00 R$ 1.500,00

02 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (dois) 2 dias

15 UN R$ 180,00 R$ 2.700,00

03 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (cinco) 5 dias

10 UN R$210,00 R$ 2.100,00

04 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (dez) 10 dias

10 UN R$350,00 R$3.500,00

05 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (quinze) 15 dias

15 UN R$ 430,00 R$ 6.450,00

06 Serviço de locação de betoneira 400 litros – á gasolina- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (trinta) 30 dias

07 UN R$ 560,00 R$ 3.920,00

07 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- equipamento entregue e recolhido no local do serviço - locação por (um) 1 dia

15 UN R$ 100,00 R$ 1.500,00

08 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (três) 3 dias

15 UN R$ 130,00 R$ 1.950,00

09 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (cinco) 5 dias

15 UN R$ 160,00 R$ 2.400,00

10 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- 10 UN R$ 200,00 R$ 2.000,00



equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (dez) 10 dias

11 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (quinze) 15 dias

10 UN R$ 250,00 R$ 2.500,00

12 Serviço de locação de betoneira 400 litros – elétrica 110v/220v- equipamento entregue e recolhido no local do serviço – locação por (trinta) 30 dias

08 UN R$ 300,00 R$ 2.400,00

13 Serviço de locação de cortadora de (piso/concreto/asfalto) á gasolina, incluído disco de corte de acordo com a rigidez necessária para atender cada serviço- equipamento e recolhido entregue no local do serviço - locação por (um) 1 dia

30 UN R$ 180,00 R$ 5.400,00

14 Serviço de locação de andaimes, entregue e recolhido no local do serviço – 01 pçs locação por (dez) 10 dias 80 MT R$ 21,00 R$ 1.680,00

15 Serviço de locação de andaimes, entregue e recolhido no local do serviço – 01 pçs locação por (quinze) 15 dias 70 MT R$ 18,00 R$ 1.260,00

16 Serviço de locação de andaimes, entregue e recolhido no local do serviço – 01 pçs locação por (trinta) 30 dias 60 MT R$ 14,00 R$ 840,00

17 Serviço de locação de sapatas reguláveis para andaimes -1 pç locação por (dez) 10 dias 20 UN R$ 12,00 R$ 240,00

18 Serviço de locação de sapatas reguláveis para andaimes -1 pç locação por (quinze) 15 dias 20 UN R$ 18,00 R$ 360,00

19 Serviço de locação de sapatas reguláveis para andaimes -1 pç locação por (trinta) 30 dias 20 UN R$ 24,00 R$ 480,00

20 Serviço de locação de rodas para andaimes -1 pç locação por (dez) 10 dias 20 UN R$ 12,00 R$ 240,00

21 Serviço de locação de rodas para andaimes -1 pç locação por (quinze) 15 dias 20 UN R$ 18,00 R$ 360,00

22 Serviço de locação de rodas para andaimes -1 pç locação por (trinta) 30 dias 20 UN R$ 24,00 R$ 480,00

VALOR GLOBAL: R$ 44.260,00 (quarenta e quatro mil e duzentos e sessenta reais)



PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 15/2019 Processo nº 29/2019 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE

FÁTIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI EPP VISION ART COMUNICAÇÃO & IMPRESSÃO EIRELI ME

Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para confecção e instalação de material gráfico. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 16/07/2019 até o dia 16/07/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Reduzido: 8967 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2019 Data da assinatura: 16 de julho de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Fátimo Candido Ferreira Gilsinei Ferreira da Silva

FÁTIMO CANDIDO FERREIRA EIRELI EPP

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL Unid. Medida Quant. Valor

Unit. Valor Total

1. Confecção e Instalação de Adesivos Impressos. Conforme Layout Aprovado M² 190 R$ 48,00 R$ 9.120,00

7.

Confecção de Cavaletes para Sinalização de Trânsito com Estrutura Metálica Medindo 130x90cm Chapado com Aplicação de Adesivo Refletivo Industrial Frente e Verso. Conforme Layout Aprovado

UN 25 R$ 498,00 R$ 12.450,00

8. Confecção de Plaquinhas de Patrimônio Sendo em Chapa de Alumínio com Gravação Medindo 4x2cm Conforme Layout Aprovado

UN 1000 R$ 5,70 R$ 5.700,00

9. Confecção e Instalação de Adesivos Refletivos Industrial. Conforme Layout Aprovado M² 30 R$ 83,00 R$ 2.490,00

12. Confecção e Instalação de Placas de Pvc 2mm Adesivada de Adesivo Impresso Medindo 20x30cm. Conforme Layout Aprovado

UN 40 R$ 55,00 R$ 2.200,00

16. Confecção e Instalação de Placas de Sinalização em Chapa Fria 18, Medindo 200x100cm Adesivada de Adesivo Impresso com 02 Pés de Fixação. Conforme Layout Aprovado

UN 05 R$ 800,00 R$ 4.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 35.960,00 (cinco mil e novecentos e sessenta reais).

VISION ART COMUNICAÇÃO & IMPRESSÃO EIRELI ME ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL Unid.

Medida Quant. Valor Unit. Valor Total

2. Confecção e Instalação de Lona de Banner de 440 de Gr. Conforme Layout Aprovado M² 80 R$ 49,90 R$ 3.992,00

3. Confecção e Instalação de Lona Faixa de 280gr. Conforme M² 30 R$ 44,00 R$ 1.320,00




Layout Aprovado

4. Confecção de Folder Medindo 15x21cm. Sendo em Papel Couche 12 de Gr. Frente e Verso Colorido. Conforme Layout Aprovado.

UN 5000 R$ 0,42 R$ 2.100,00

5. Confecção de Folder Medindo 20x30cm. Sendo em Papel Couche 12 de Gr. Frente e Verso Colorido. Conforme Layout Aprovado.

UN 2500 R$ 0,63 R$ 1.575,00

6. Confecção de Pasta de Processo no Papel Couche 300 de Gr Impressão por Fora com 2 Furos Medindo 47x32cm .Conforme Layout Aprovado

UN 1000 R$ 2,30 R$ 2.300,00

10. Confecção de Envelopes Medindo 24x34cm Com Logo Impresso. Conforme Layout Aprovado UN 1000 R$ 1,43 R$ 1.430,00

11. Confecção de Envelopes Medindo 11x23cm Com Logo Impresso. Conforme Layout Aprovado UN 500 R$ 0,78 R$ 390,00

13. Confecção e Instalação de Placas de Chapa Fria Adesivada de Adesivo Impresso Medindo 40x60cm. Conforme Layout Aprovado

UN 30 R$ 93,00 R$ 2.790,00

14.

Confecção e Instalação de Placas Medindo 300x200cm. Sendo um Quadro de Metalon 50x30 Chapado de Chapa Galva Alumínio com Aplicação de Adesivo Impresso com 2 Pés de Madeira Para Fixação. Conforme Layout Aprovado

UN 10 R$ 1.893,00 R$ 18.930,00

15.

Confecção e Instalação de Placas Medindo 200x150cm. Sendo um Quadro de Metalon 50x30 Chapado de Chapa Galva Alumínio com Aplicação de Adesivo Impresso com 2 Pés de Madeira para Fixação. Conforme Layout Aprovado

UN 05 R$ 992,00 R$ 4.960,00

17. Confecção e Instalação de Placas de Sinalização em Chapa Fria 18, Medindo 100x60cm Adesivada de Adesivo Impresso com Pé para Fixação. Conforme Layout Aprovado

UN 05 R$ 320,00 R$ 1.600,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 41.387,00 (quarenta e um mil e trezentos e oitenta e sete reais).




SILVIO ALEXANDRE BONAFÉ – ME Objeto: Registro de preços visando contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção e instalação de poços artesianos e quadros e bombas elétricas do sistema de abastecimento de água e esgoto do SAAE. Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 04/10/2019 até o dia 04/10/2020. Dotação: 11, 11.15, 17, 512, 119, 2.233 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Reduzido: 8967 Plano Plurianual: Lei nº 1443/2018 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 18/2019 Data da assinatura: 04 de outubro de 2019. Assinam: Antônio Divino Félix Rodrigues

Silvio Alexandre Bonafé

SILVIO ALEXANDRE BONAFÉ – ME LOTE

01/ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 Serviço de limpeza de poço artesiano com compressor de alta rotação 07 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00

02 Serviço retirada e instalação de bomba submersa de poço artesiano (troca de bomba) até 35 HP 17 R$ 2.300,00 R$ 39.100,00

03 Serviço de manutenção de painel de comando partida direta e chave compensadora 50 R$ 420,00 R$ 21.000,00

04 Serviço de troca de auto trafo de chave compensadora 30 R$ 647,00 R$ 19.410,00

05 Serviço de troca de automático de nível de caixa d´água 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00

06 Serviço de pescaria de bomba submersa até 35 HP 07 R$ 3.300,00 R$ 23.100,00

07 Serviço de teste de vazão de poço artesiano (com bomba submersa) até 35HP 12 R$ 4.000,00 R$ 48.000,00

08 Serviço de instalação de poço artesiano (poço novo) até 35 HP 12 R$ 3.800,00 R$ 45.600,00

09 Serviço instalação de chave compensadora ou partida direta 12 R$ 750,00 R$ 9.000,00

10 Deslocamento de veículos para serviço fora da cidade o KM rodado 2.000 R$ 3,50 R$ 7.000,00

11 Serviço de instalação de poço artesiano (poço novo) acima de 35 HP 05 R$ 4.500,00 R$ 22.500,00

12 Serviço retirada e instalação de bomba submersa de poço artesiano (troca de bomba) acima de 35 HP 05 R$ 3.200,00 R$ 16.000,00

VALOR GLOBAL R$ 305.710,00

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo Licitatório nº 27/2019Pregão Presencial nº 14/2019Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenadora de Despesas e Diretora do SAAE, Ratifico o despacho emitido pela Procuradoria Jurídica e autorizo a celebração de Contrato no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais), com o fornecedor BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA ME, com vigência de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, ou seja, do dia 25/05/2020 à 23/07/2020, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, ape-nas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 16/2019, obedecen-do ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessi-dade.

Costa Rica, 22 de maio de 2020.Claudia Alonso Nadae Teixeira

Ordenador de Despesas – Diretor Presidente do SAAEPortaria nº 14.742/2020



BOLETIM DIARIO TESOURARIA 22/05/2020

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 754.408,77R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 1.227.798,53R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 772.006,63R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 1.089.132,71R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 24.621,84R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 118,26R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 165,13R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 165.454,24R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 3.143.005,96R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 78.640,79R$ REND. - 6.718-0 20,99R$ 1.147-9 288,42R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 6.034,01R$ FMDD - 6.625-7 204.758,30R$ SICREDI - 78.406-0 12.371.485,66R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 113.796,56R$ DETRAN - 10864-2 61.376,08R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 163.047,68R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 276.475,22R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 1.170.244,95R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1,11R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 144.561,64R$ Simples Nacional 11.783-8 472.453,39R$ Iluminação Pública - 23.623-3 390.842,26R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 165.215,67R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 10.566,53R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 862,44R$

TOTAL: 22.807.383,77R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 354.591,16R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 262.623,05R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 9.726,92R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 130.470,25R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 44.726,21R$ TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO -27.350-3 39.864,95R$ FNDE - 26.126-2FUNDEB - 25.615-3 3.019.595,31R$

TOTAL: 3.861.597,85R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 130.600,59R$ BLOCO - 114014 - FARMÁCIA BÁSICA - 24.903-3 UNIÃO 2.267,54R$ BLOCO - 114013 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114012 - VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 24.903-3 UNIÃO 34.389,65R$ BLOCO - 114010 - AT SAÚDE POPULAÇÃO P/PROCEDIMENTOS NO MAC - 24.903-3 UNIÃO 1.324.938,59R$ BLOCO - 114009 - PAB VARIÁVEL - 24.903-3 UNIÃO 1.220.315,89R$ BLOCO - 114008 - PAB FIXO - 24.903-3 UNIÃOBLOCO - 114000 - CORONAVIRUS - COVID - 19 - UNIÃO - 24.903-3 1.144.006,75R$ BLOCO - 114000 - RENDIMENTOS - 24.903-3 UNIÃO 11.440,92R$ MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS{ RESTO A PAGAR }- 24.903-3 UNIÃO 1.733,26R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 269.627,89R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 3.932,59R$ B.BRASIL - CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE - 27.492-5 ESTADO 407.718,98R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 503.308,06R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 29.511,28R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 3.178,72R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 150.068,84R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 14.702,63R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 286.464,44R$ B.B- 1872-4 CORONAVIRUS - COVID -19 - ESTADO - 41.053-5 1.190.000,00R$

TOTAL: 6.728.206,62R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.205,82 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 46.047,98FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 386.929,89R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 921.320,60R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 12.972,99R$


200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 41.529,47R$ 200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 13.153,00R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 11.979,42R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 2.185,93R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.472,83R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 127,01R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,72R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 124,76R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 37.912,05R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 80,31R$ BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 59.257,57R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 5.058,47R$ MSE CREAS FEAS/FNAS - 26.901-8 12.473,40R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 182,75R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 17.735,94R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 15.698,58R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 14.378,66R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADOFMAS CREAS REG.- 41.435-2 ESTADO 18.354,32R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 7.482,21R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 50.366,25R$

TOTAL: 1.685.030,93R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 35.082.219,17R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FUNDO ESPECIAL 333,12ATB - SISTEMA PENITENCIÁRIO - E 2.390,34

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 496.992,44R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 97.976,08R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 27.320,90R$

CONVÊNIO - FUNASA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 26.127-0 365.510,88R$ CONVÊNIO Nº890957/2019 - GESTÃO RES. SÓLIDOS ATERRO SANITÁRIO - 27.254-X 54.142,06R$ APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 875,26R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 89.845,38R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.036-0 CONVÊNIO - DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO AV JOÃO BARRO 6.647.038-6 2.565.407,97R$ CONVÊNIO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - 6/0071.025-3 13.053,94R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 3.711.124,91R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 20.239.949,10R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 10.932.106,49R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 2.010.802,84R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 7.225.498,53R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 1.063,17R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 10.148,29R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 5.090.653,50R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 334.585,34R$ 30-abr 45.844.821,25

SUMÁRIO

PORTARIAPORTARIA..............................................................................................................................................................................................................................Pág.01

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESASDESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS...................................................................................................................................................................Pág.02

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO......................................................................................................................................................................................Pág.02

EXTRATO AO CONTRATOEXTRATO AO CONTRATO................................................................................................................................................................................................Pág.02/04

EXTRATO DE TERMO ADITIVOEXTRATO AO CONTRATO................................................................................................................................................................................................Pág.02/04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO HOMOLOGAÇÃO.....................................................................................................................................................................................................Pág.03

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃOREPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO....................................................................................................................................................................................Pág.05

PUBLICAÇÃO TRIMESTRALPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL............................................................................................................................................................................................Pág.05/08

SAAESAAE.................................................................................................................................................................................................................................Pág.09/12

BOLETIMBOLETIM...........................................................................................................................................................................................................................Pág.13/14

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

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Ano XV - Edição nº 2.653 - Diário Oficial do Município ... · observância ao que dispõe o art. 67, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3º Aplicam-se ao fiscal