MAIS DE 24 ANOS

GERANDO BENEFÍCIOS

PARA NOSSOS

CLIENTES

SOLUÇÕES DE ALTO

IMPACTO NA ESTRATÉGIA

INTELLEGO GROUP

Somos uma empresa de consultoria

especializada em soluções para a gestão

de informações e processos de TI, com

operações na América Latina e os EUA.

Promovemos a criação de valor

para clientes, apoiando-os na concepção e

implementação de sua estratégia e

processos de negócios, gestão de capital

humano e da correta aplicação de

soluções de tecnologia e informação.

SOLUÇÕES DE ALTO

IMPACTO NA ESTRATÉGIA

ATUAÇÃO GRUPO INTELLEGO

USA México Colômbia Peru Brasil Chile Espanha

Nossos Diferenciais

+300 Clientes de

diferentes setores tem se

beneficiado das nossas soluções.

+1000 Colaboradores

com experiência em tecnologia e

metodologias líderes em mercado.

ESPECIALIZAÇÂO

Recomendamos as soluções que mais se ajustam às

necessidades de nossos clientes.

EQUIPE EXECUTIVA com ampla

experiência nas empresas lideres da

indústria de Tecnologia da Informação.

+24 Anos De Experiência

Fundada em 1990

Entre as 500 principias

empresas do México

+300 Clientes de

diferentes setores tem se

beneficiado das nossas soluções.

Oracle Partner

Platinum

#1 Em serviços de

Information Management e

Business Intelligence no

México

+1200 Colaboradores

ESPECIALISTA

Oracle Hyperion e

OBIEE

Parceiro EXCLUSIVO de

Callidus (Gestão de Performance

em Vendas)

PROFISSIONAIS certificados pela

Oracle

Maior Operação de Hyperion do

Brasil

EQUIPE EXECUTIVA com ampla

experiência na indústria de TI

+500 Clientes de diferentes

Setores

O que temos?

Como fazemos?

Estratégia

Tecnologia

Pessoas Processos

Reconhecimentos

2004 Hyperion Worldwide

Parceiro do Ano 2005 Hyperion NCLA Parceiro do Ano

2006 Hyperion NOLA Parceiro do Ano 2009

Oracle EPM Consolidation

2011/2012 Oracle EPM

Parceiro do Ano

Oracle

Solução Líder de Mercado

Quadrante Mágico - Suíte CPM - Avaliação GARTNER

“A Oracle continua sendo a melhor marca reconhecida mundialmente pelos executivos de finanças e se

mantém como Lider nas avaliações

de CPM ”

“A Oracle possui a plataforma de

produtos mais ampla e profunda do Mercador , possibilitando a

maior Integração das soluções para cada um dos processos do

CPM”

Caso de Sucesso Hyperion

Caso de Sucesso Gestão Orçamentária

Alguns Clientes

Bens de Consumo

Telecomunicações e Mídia

Recursos Naturais e Manufatura

Serviços Financeiros

Varejo

Base de Clientes Hyperion

68%

32%

SAP

Outros ERPs

EPM

Desafios do processo atual Tecnologia Metodologia Conclusão

Distribuir & Coletar

Consolidar & Revisar

Processo decisório & Execução

% Tempo gasto

Estado Atual

Scorecard

Objetivos Estratégicos

Orçamento

Consolidação

Sist. Próprio Orçamento (SIG) Integração dos dados manual

através de TXT e Excel Problemas com a qualidade dos

dados recebidos

Modelos desconectados (orçamento Operacional com o estratégico) Falta de projeção Não existe a possibilidade de simular de forma rápida o melhor cenário , o que dá melhor resultado

Muito tempo gasto na coleta de dados Pobre alocação de tempo, tempo gasto no tratamento e verificação dos dados antes de consolidar Impossibilidade de visualização parcial dos números

Tempo limitado para a Revisão Estratégica

Distribuir & Coletar

Consolidar & Revisar

Processo decisório

& Execução

% Tempo gasto

Estado Atual

Sistema gerencial integrado para todo Grupo(dados em um único lugar, único ponto de administração, regras de negócios únicas e documentadas )

“versão única dos números”

Modelo integrado de planejamento (considerando desde o portfolio de projetos até o orçamento financeiro e acadêmico)

Cenários ‘What-if’ Orçado e realizado no mesmo sistema

Entrega mais rápida dos números para os Gestores do Grupo Menor ciclo orçamentário Redução da utilização de planilhas dispersas e sistemas caseiros desconexos

Scorecard

Consolidação Orçamento

Redução do ciclo, Melhor alocação do tempo

Solução Oracle

Versões Cenários

Painéis e Relatórios

Integrados

Metas Estratégicas

Orçamento e Forecast

Consolidação Financeira

Dados Integrados

Tecnologia Metodologia Conclusão

Solução Oracle

Objetivos Estratégicos

Distribuir & Coletar

Consolidar & Revisar

Processo decisório & Execução

quantificação da perda de produtividade

Planejamento

Corporativo

Planejamento

Operacional Acompanhamento

Orçamentário

•Análise de Cenários

Distribuição dos Objetivos

de cada Negócio

Fechamento do

Orçamento

Envio das Coletoras

arga das Coletoras no Radar

•Distribuição de Metas

Atualização das

Coletoras

Gerencia 1 Gerencia 2 Gerencia 3 ...

Gestores

Área de Orçamento

da Empresa

Área de Orçamento

Corporativo

Grupo Consolidado

… Mercado 1 Mercado 2

Mercado 3 … Empresa 1 Empresa 2

Diretoria 1 … Diretoria 2

Gerencia 1 Gerencia 2 Gerencia 3 ...

Gestores

Área de Orçamento

da Empresa

Área de Orçamento

Corporativo

Grupo Consolidado

… Mercado 1 Mercado 2

Mercado 3 … Empresa 1 Empresa 2

Diretoria 1 … Diretoria 2

Envio das Coletoras

Elaboração de Planilhas de Suporte

Preenchimento das Coletoras

Devolução das

Coletoras

Carga das Coletoras no Radar

•Distribuição de Metas

Atualização das

Coletoras

Validação Head Área

Revisão dos

Gestores

Apresentação para o Comitê

Análise de Perspectivas Alternativas

Input

Legado 2 Legado 1

Área de Orçamento

da Empresa

Planilha de Suporte

Input

Head Área

Área de Orçamento

Corporativo

Planejamento

Corporativo

Planejamento

Operacional Acompanhamento

Orçamentário Fechamento do

Orçamento

Grupo Consolidado

quantificação da perda de produtividade

Projeção do Balanço

•Planejamento de

Investimentos

Planejamento Financeiro

Área de Orçamento

Corporativo Tesouraria

Planejamento

Corporativo

Planejamento

Operacional Acompanhamento

Orçamentário Fechamento do

Orçamento

quantificação da perda de produtividade

Justificativa dos Desvios

•Acompanhamento Executivo

Acompanhamento Operacional

Revisões

SIG

Área de Orçamento

da Empresa

Orçado

Realizado

Planilha de Suporte

Planejamento

Corporativo

Planejamento

Operacional Acompanhamento

Orçamentário Fechamento do

Orçamento

Centenas de Pessoas

Milhares de Planilhas

quantificação da perda de produtividade

ABRIL

• Formular Estratégias

• Testar Cenários Financeiros

• Plano Operacional de Negócio

• Apurar resultado

• Apurar rentabilidade

• Relatórios Gerenciais

AGOSTO OUTUBRO 01/JULHO 05/JULHO

2014 2015

LINHA DO TEMPO

……….

JANEIRO Q2 …

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Camada Única de Relatórios e Interação

Definir

Estratégias

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Custeio e

Rentabilidade

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Definir

Estratégias

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Custeio e

Rentabilidade

Sistemas OLTP e ODS

Data Warehouse Data Mart

Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Outros

Excel XML

Processos Negócio

OLAP

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Definir

Estratégias

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Custeio e

Rentabilidade

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Definir

Estratégias

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Definir

Estratégias

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Definir

Estratégias

• Projeções Financeiras de Longo Prazo

• Simulação de aquisições e Fusões

• Análise de Projetos de Capitais

• Estratégias de Tesouraria

• Análise de Sensibilidade

• Modelos de Otimização

• Análise de Risco / Incerteza

• Gestão da Estratégia (BSC)

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

• Projeções Financeiras de Longo Prazo

• Simulação de aquisições e Fusões

• Análise de Projetos de Capitais

• Estratégias de Tesouraria

• Análise de Sensibilidade

• Modelos de Otimização

• Análise de Risco / Incerteza

• Gestão da Estratégia (BSC)

Definir

Estratégias

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Empresa

Holding

Empresa - RS

100% Proporcional

Empresa - RJ

100% Equivalência

Empresa - GO

80% Proporcional

Empresa – SP

100% Equivalência

Empresa - Interior

80% Proporcional

Empresa - MG

75% Proporcional

Simulações nas participações do grupo

Definir

Estratégias

• Projeções Financeiras de Longo Prazo

• Simulação de aquisições e Fusões

• Análise de Projetos de Capitais

• Estratégias de Tesouraria

• Análise de Sensibilidade

• Modelos de Otimização

• Análise de Risco / Incerteza

• Gestão da Estratégia (BSC)

Custeio e

Rentabilidade

Planejamento e

Forecast

Definir

Estratégias

Fechamento e

Consolidação

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

Planejamento e

Forecast

Definir

Estratégias

Definir

Estratégias

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Fechamento e

Consolidação

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Fechamento e

Consolidação

Definir

Estratégias

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

• Modelagem do Orçamento

• Modelos Worforce, CapEx,

Projetos

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Carga do Histórico

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Cenários

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

• Modelagem do Orçamento

• Modelos Pré-Construídos:

• Pessoal, Ativos e Projetos

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

• Modelagem do Orçamento

• Modelos Worforce, CapEx,

Projetos

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Carga do Histórico

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Cenários

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

- Credit Rating

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

• Modelagem do Orçamento

• Modelos Worforce, CapEx,

Projetos

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Carga do Histórico

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Cenários

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Planejamento e

Forecast

• Modelagem do Orçamento

• Modelo Worforce

• Modelo CapEx

• Modelagem gráfica de cálculos

• Definição de Premissas e

Regras Corporativas

• Gestão do Cronograma

Orçamentário

• Preenchimento das Áreas

Operacionais e Funcionais

• Ciclo de aprovações

• Orçamento matricial

• Consolidação do Orçamento

• Acompanhamento e Controle

com Justificativas

• Revisões

Fechamento e

Consolidação

Custeio e

Rentabilidade

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Definir

Estratégias

Planejamento e

Forecast

Planejamento e

Forecast

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Planejamento e

Forecast

Definir

Estratégias

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Fechamento e

Consolidação

Custeio e

Rentabilidade

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Custeio e

Rentabilidade

• Alocações de custo baseado em drivers

• Rastreabilidade dos custos alocados

• Simulação de diferentes modelos de

rentabilidade

• Validação da integridade do modelo de

alocação

• Apuração e projeção

Processos gerenciais integrados Custeio e Rentabilidade

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Fechamento e

Consolidação

Definir

Estratégias

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Custeio e

Rentabilidade

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Fechamento

e

Consolidação

• Monitor do fechamento

• Coleta de dados através de input pela Web

• Coleta de dados em massa com validação e auditoria

• Regras de consolidação

• Ajustes / Journals

• Transações intercompanhia

• Publicação em distintas normas contábeis

• Relatórios

• Gestão de hierarquias

Processos gerenciais integrados Fechamento Financeiro

AJUSTES INTERCOMPANY

CONSOLIDAÇÃO DEMONSTRATIVOS

Processos gerenciais integrados Fechamento Financeiro

Fechamento e

Consolidação

Planejamento e

Forecast

Fechamento e

Consolidação

Definir

Estratégias

Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados

Camada Única de Relatórios e Interação

Custeio e

Rentabilidade

Custeio e

Rentabilidade

Camada Única de Relatórios e Interação

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Processos gerenciais integrados Solução Oracle

Oracle CloudServices: Solução líder mundial para

planejamento com a simplicidade da Nuvem

Solução líder

mundial Flexibilidade

Rápida

implementação

PRÓXIMOS PASSOS

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