Apresentação do Orçamento e Plano de 2010 · Apresentação do Orçamento e Plano de 2010 Câmara Municipal de Mortágua Página 3 despesa de capital diminui 6,12% para o valor

Apresentação do Orçamento e Plano de 2010

Câmara Municipal de Mortágua Página 1

“As pessoas são o princípio e o fim de todo o

processo de desenvolvimento que terá tanto maior

sucesso quanto mais qualificados forem os

recursos humanos, quanto melhores forem as suas

condições de vida, quanto mais felizes se sentirem

no seu território.”

Elaborados nos termos do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e demais legislação

complementar, a Câmara em reunião ordinária de 16 de Dezembro de 2009, aprovou as

Grandes Opções do Plano e a proposta do Orçamento para 2010, que nos termos da alínea c)

do nº. 2 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro se submete à apreciação da

Assembleia Municipal, órgão competente para aprovar nos termos da alínea b) do nº. 2 do

artº. 53º. e do nº. 1 do artº.88º. da mesma Lei.

Orçamento

O Orçamento de 2010 foi elaborado de acordo com as normas previsionais vigentes, com o

devido rigor e permitirá o cumprimento das Grandes Opções do Plano.

Tal como em 2009 é um orçamento fortemente influenciado pelas medidas tomadas pelo

Executivo Municipal em função da conjuntura económica e tendo como preocupações as

famílias, nomeadamente as famílias idosas, os jovens casais com encargos de habitação e

filhos em idade escolar, as empresas e o emprego.

No orçamento de 2010 mantêm-se sem excepção todas as medidas em vigor 2009,

reforçando-se as mesmas com a isenção de pagamento de taxa de Derrama às empresas cujo

volume de negócios seja inferior a 150.000 euros, aliviando-se assim a carga fiscal à grande



maioria das PME’s do Concelho, permitindo-lhe encarar a actual conjuntura económica com

mais recursos.

Em conjunto essas medidas representam uma perda directa de receita para o município de

mais de 1,3 milhões de euros e se atendermos ao volume de investimento efectuado pelo

município, nomeadamente na área da educação, facilmente podemos concluir que

futuramente será extremamente difícil manter este nível de isenções e reduções de taxas, sob

pena de comprometer o ritmo de desenvolvimento até agora alcançado e até a solidez

financeira dos últimos anos.

Ainda reflexo das medidas tomadas relativamente à isenção e redução de taxas, o orçamento

municipal agravou a sua dependência das transferências do exterior, por si só as transferências

do Orçamento Geral do Estado representam 41,36% do total da receita.

O Orçamento de 2010 apresenta valores praticamente idênticos aos de 2009, é o segundo

maior orçamento elaborado, totalizando 13,53 milhões de euros.

A receita corrente cresce ligeiramente (1,3%) para o valor de 7.341.712 euros relativamente ao

orçamento anterior e a receita de capital decresce 3,5% para o valor de 6.194.188 euros,

apesar de continuar a ser influenciada positivamente pelas transferências das verbas

contratualizadas no âmbito do QREN, nomeadamente do Centro Educativo de Mortágua e do

Ministério da Educação na Requalificação da Escola Básica 2,3.

A mesma situação se verifica na despesa, as despesas correntes crescem 7,98% para o valor de

5.372.400 euros, reflexo directo do aumento dos custos com pessoal originado pela

incorporação dos custos relativos ao pessoal não docente das escolas básicas e da educação

pré-escolar não reflectidos no orçamento inicial de 2009 e pelos montantes inscritos em

orçamento destinados a suportar os encargos decorrentes de alterações de posicionamento

remuneratório em resultado da decisão do executivo de aplicar a Opção Gestionária. A



despesa de capital diminui 6,12% para o valor de 8.163.500 euros em resultado directo da

execução até agora verificada nas verbas do QREN.

É de salientar o facto de que mesmo com a alteração verificada com a estrutura de custos com

pessoal, a despesa corrente representa apenas 39,69% do total da despesa, contra 60,31% das

despesas de capital, evidenciando bem estes números a preocupação do executivo com o

equilíbrio financeiro do Município.

Na estrutura da despesa corrente, os custos com pessoal representam naturalmente a parcela

mais significativa, 57,22%, valores superiores aos do ano anterior, valores considerados

razoáveis, atendendo ao aumento do número de funcionários como acima foi descrito e pelo

volume de obras executadas pelo Município por administração directa.

Ao Município cabe também uma parte da responsabilidade social em períodos de maior

dificuldade no emprego.

Pelo segundo ano consecutivo as despesas de capital são superiores às despesas correntes,

reflexo das opções estratégicas feitas ao reforçar os investimentos na área da Educação e

Juventude, que por si só representam 61,49% do total das GOP, totalizando 5.388.500 euros

do valor total definido.

Os encargos financeiros com o serviço da divida do Município representam 3,41% do total da

despesa, sendo que 0,23% se reporta ao pagamento de juros e 3,18% a amortizações.

O Município não tem dívidas a fornecedores de bens e serviços nem a empreiteiros e há oito

anos consecutivos que não utiliza o recurso ao crédito para financiar o seu orçamento, no

entanto, pode e deve fazê-lo se tal for necessário para financiar os investimentos definidos

prioritários como a conclusão e apetrechamento do Centro Educativo e Creche, Expansão da

Área Industrial e Loteamento Municipal da Cerâmica de Mortágua.



A proposta de Orçamento aprovado pela Câmara e a revisão que se irá fazer em momento

oportuno, e após a aprovação dos documentos de prestação de contas, para incluir o saldo do

ano anterior, suportam as GOP de 2010 e permitirão a sua execução dentro dos níveis que já

são usuais na gestão municipal.

Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano de 2010 têm financiamento já definido de 8.763.500 de euros,

deste valor 6.929.500 euros são investimento em bens de capital. Valor este ligeiramente

inferior aos do ano anterior e reflexo da execução já verificada na construção do Centro

Educativo de Mortágua e Creche e na requalificação da Escola Básica 2,3. O investimento

afecto ao PPI decresce por isso 9,7% em relação ao ano anterior.

As GOP e o Orçamento 2010 que a Assembleia Municipal vai apreciar e aprovar estão,

coerentemente, na linha dos documentos anteriores reforçando e inovando as políticas para o

desenvolvimento do Município, segundo o modelo que resultou dos estudos e diagnósticos

feitos e do programa que foi clara e largamente sufragado no ultimo acto eleitoral.

Os programas, projectos e acções inscritos nas GOP 2010 sustentam-se nas quatro áreas

estratégicas identificadas e, serão fortíssimo contributo para a concretização dos quatro

grandes objectivos estratégicos que lhe estão subjacentes:

Promover a Educação, a Cultura, o Conhecimento e a Inovação

Dinamizar a Economia e promover o Empreendedorismo e o Emprego

Valorizar o Território e promover a Qualidade de Vida

Promover a Cidadania Activa Solidária e Digna



Os números das GOP e PPI evidenciam mais uma vez a estratégia de desenvolvimento

centrada nas pessoas e na valorização dos Recursos Humanos.

As áreas sociais, incluindo a economia e o emprego correspondem a 70,68 % do investimento

definido nas GOP e a 72,40 % do investimento definido no PPI, enquanto as áreas de infra-

estruturação do território representam respectivamente 22,59% e 22,20%.

Dois objectivos do Plano, áreas estratégicas prioritárias e base de todo o desenvolvimento e

construção do futuro, a Educação e Juventude e o Desenvolvimento Económico, só por si

representam 69,11% das GOP e 70,36% do total do PPI.

Educação e Juventude

Com a elaboração da Carta Educativa do Concelho em 2006 iniciou-se uma verdadeira

revolução na área da Educação e da Juventude, permitindo esta definir claramente uma rede

escolar que melhora a qualidade e a equidade do acesso à educação de todas as crianças e

jovens.

O Centro Educativo de Mortágua e Creche representa o maior investimento alguma vez feito

pelo Município de Mortágua, são 6,7 milhões de euros que permitirão o desenvolvimento

harmonioso de todas as crianças e jovens, proporcionando-lhes igualdade de oportunidades.

2010 será o ano de conclusão da construção, apetrechamento e entrada em funcionamento,

iniciando-se assim um novo ciclo na educação de todas as crianças de Mortágua. É também o

ano de conclusão da Requalificação da Escola Básica 2,3, em conjunto com o Centro

Educativo de Mortágua e Creche representam um investimento de mais de 9 milhões de euros,

mas acima de tudo, representam igualdade de oportunidades e combate à exclusão logo a

partir da infância.



Dando cumprimento aos compromissos assumidos, vai-se criar a Conta Crescente Jovem,

constituindo um fundo no decorrer do presente mandato de valor superior a meio milhão de

euros, que irá garantir um depósito anual de 100 euros por nascimento e até aos 18 anos.

O compromisso do combate à exclusão e ao abandono escolar está a ser cumprido e a relação

com o mundo do trabalho e do emprego desde a escola básica é incentivada com projectos

específicos de que se destaca “Da Escola. Agarra a Vida!” e “Apoio e Transição para a Vida

Activa”.

Uma referência para a proposta anexa ao Orçamento e `s GOP sobre os Serviços de Apoio à

Família no Pré-Escolar, que representa mais um incentivo às famílias e ao acesso de todos a

estes bens e serviços que passam a ser praticamente gratuitos para todos.

As políticas para a Educação e Juventude, encarando os jovens como agentes portadores de

motivação local, da inovação e do empreendedorismo, não eram e não são mera retórica

como se prova mais uma vez no investimento previsto para 2010, 61,49% das GOP.

Cultura, Desporto e Tempos Livres

À semelhança da Carta Educativa que permitiu definir claramente as politicas para a Educação

no Concelho, vai-se concluir a Carta Associativa que será um instrumento orientador das

políticas a seguir neste sector, permitindo caracterizar melhor o movimento associativo local e

perspectivar melhor o seu desenvolvimento futuro.

No âmbito do apoio aos investimentos das Associações Locais, dá-se continuidade às políticas

de conservação e qualificação dos equipamentos culturais e desportivos, públicos e do

movimento associativo, para que todas as associações locais concluam as obras iniciadas nos

seus edifícios sede e continuem a conservar os seus equipamentos.



Apoia-se a conclusão das obras de Beneficiação e Arrelvamento do Campo de Jogos Juiz de

Fora em Vale de Açores e concluir-se-ão os Campos de Ténis, junto ao Complexo das Piscinas

Municipais. Estes equipamentos, tal como o arrelvamento do Campo de Jogo da Gandarada e

o Mini-Campo Polidesportivo de Vila Pouca, concluídos em 2009, visam a melhoria das

condições para a prática do desporto no Concelho, proporcionando aos jovens um conjunto de

equipamentos desportivos fundamentais ao seu desenvolvimento e formação desportiva.

Apoia-se a Construção do Pavilhão Desportivo da Associação Cultural, Desportiva e

Recreativa Felgueirense, ficando a parte alta da Freguesia do Sobral dotada de um

equipamento para a prática do desporto e actividade física.

Continua-se a apoiar as iniciativas das Associações Culturais e Desportivas, reservando para o

Município a promoção de eventos que garantam a complementaridade dessas actividades, e

sempre que possível em parceria.

Acção Social e Saúde

Na Acção Social continua-se a dinamizar, reforçar e alargar a Rede Social de Mortágua,

mantendo projectos já existentes e as parcerias com as IPSS, e mais uma vez inovando, vai-se

criar a Oficina Municipal Domiciliária, um serviço móvel equipado para efectuar pequenas

reparações, destinado a Munícipes com mais de 65 anos em situação de carência e

isolamento.

Continua-se a apoiar as actividades e os projectos de investimento das Instituições de

Solidariedade Social do Concelho, actores preponderantes para o bem-estar social da

população. E neste objectivo, prevê-se apoiar a construção e funcionamento do Lar

Residencial e Centro de Actividades e Ocupação para Deficientes da Santa Casa de



Misericórdia de Mortágua, representando este equipamento um passo de gigante rumo à

inclusão social de pessoas portadoras de deficiência.

Será mais uma vez prioridade do executivo Municipal o desenvolvimento e apoio a projectos e

acções que combatam o isolamento e a solidão da população idosa, incentivando-se projectos

de apoio no período nocturno.

Continua-se com o projecto SOS-Municipio Solidário criado em 2009 e que tem como

primeiros destinatários as pessoas idosas com pensões sociais mais baixas e sem suporte

familiar suficiente e activo, e as crianças e jovens de famílias de parcos recursos ou

momentaneamente privadas deles, bem como as próprias famílias, e nomeadamente as

monoparentais, sendo certo que, felizmente até à data não foi necessária a sua utilização,

tendo os serviços sociais do Município em parceria com as Instituições Locais de Solidariedade

Social dar resposta adequada às situações surgidas.

Na Saúde, para além da continuação do projecto da Unidade Móvel de Saúde, vai-se criar uma

Unidade de Cuidados na Comunidade em parceria com a ARS e o Centro de Saúde de

Mortágua, que prestará cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário

e comunitário, com uma equipa de profissionais destas áreas.

Continua-se a apoiar o funcionamento do Centro de Saúde de Mortágua e as suas extensões.

Habitação e Urbanização

Na Habitação e Urbanização, continua-se o investimento na qualificação dos núcleos urbanos

com a construção e beneficiação de infra-estruturas, aproveitando os espaços naturais e

qualificando pequenos espaços existentes.



Terminado o processo de pré-candidatura aos lotes do Loteamento Municipal da Cerâmica de

Mortágua, Iremos concluir as suas infra-estruturas, regulamentar a venda e iniciar o processo

de hasta pública colocando à disposição dos jovens 38 lotes de habitação unifamiliar.

Prevê-se a conclusão do processo de revisão do PDM, tornando-o um documento

estruturante, não apenas como instrumento de ordenamento do território, mas sim um

documento estratégico, articulado com todos os estudos efectuados.

Está previsto nas GOP de 2010 a elaboração de Planos de Pormenor das Áreas Preferenciais de

Desenvolvimento Turístico, nomeadamente nas zonas prioritárias de desenvolvimento

turístico do POA, sendo exemplo disso o Plano de Pormenor do Falgaroso do Maio.

Continua a prever-se celebrar protocolos com as Juntas de Freguesia, delegando nestas a

realização de pequenas obras de urbanização, reconhecendo a importância destas Autarquias

Locais na resolução dos problemas das populações que representam.

Saneamento Básico e Salubridade

O objectivo Saneamento Básico e Salubridade representa 7,62% do financiamento definido

das Grandes Opções do Plano de 2010, sendo um sinal claro das intenções da Câmara

continuar a aumentar a taxa de cobertura do Conselho com esta infra-estrutura básica,

melhorando a preservação e qualificação ambiental do território.

A dispersão populacional e a reduzida dimensão da maioria dos aglomerados, são um

obstáculo e um forte entrave à conclusão deste objectivo, representando valores

elevadíssimos de investimento relativamente ao numero de habitantes servidos.



Em 2009 procedeu-se à remodelação e conservação do sistema de tratamento da Zona do

Reguengo - Carrapata, Vila Gosendo e Vila Nova, simultaneamente procedeu-se à drenagem

de novos arruamentos e à remodelação do sistema de tratamento do Freixo, substituindo as

fossas sépticas existentes por uma nova ETAR.

Também em 2009 concluiu-se o projecto de execução da ligação do sistema de drenagem de

águas residuais de Cercosa à ETAR da Marmeleira, bem como as redes de drenagem do

Galhardo e de Vale de Borregão.

Iniciou-se a execução do sistema de drenagem de águas residuais da povoação da Sobrosa,

prevendo-se a sua conclusão para o 1º Trimestre de 2010.

Em 2010 prevê-se dar inicio à execução da rede de drenagem da sede de Freguesia de

Espinho, com possibilidade de uma futura ligação dos sistemas de drenagem das povoações

limítrofes.

Está previsto também para 2010 a execução da rede de drenagem da sede de Freguesia de

Pala, beneficiando as povoações de Palinha e Macieira.

Continuar-se-á a apoiar as Juntas de Freguesia nos investimentos por elas previstos para a

ampliação de cemitérios e construção de Casas Mortuárias.

Dar-se-á início ao processo de aquisição de terrenos na zona envolvente entre o Cemitério

Municipal e a Ribeira de Mortágua, tendo em vista a posterior valorização paisagística a partir

da futura Pista de Pesca.

Os Resíduos Sólidos Urbanos serão objecto de regulamentação conjunta com os restantes

Municípios que integram o sistema de recolha e tratamento da Associação de Municípios do

Planalto Beirão, tendo em vista a sustentabilidade do sistema.



Protecção Civil

Na área da Protecção Civil continua-se a investir na protecção e valorização da mancha

florestal como enorme riqueza económica e ambiental. Por isso para além de se manterem os

programas da responsabilidade da Câmara Municipal, inscrevem-se verbas para as acções de

conservação e execução das infra-estruturas pelas Juntas de Freguesia; para apoio à

Associação de Produtores Florestais; e para apoio à actividade e às obras de conservação e

ampliação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua e da

EIP – Equipa de Intervenção Permanente.

Continua-se a prever o apoio à aquisição de meios de combate a incêndios que permita

transferir recursos financeiros para as Juntas de Freguesia e/ou Associações Locais.

Desenvolvimento Económico

Ao Desenvolvimento Económico afecta-se 7,62% da dotação das GOP, valor sensivelmente

semelhante ao do orçamento inicial de 2009, porém atendendo à importância estratégica para

o Município da Expansão da Zona Industrial este valor será reforçado com o saldo da gerência

de 2009, estimando-se que passara a representar 11% das GOP.

O Desenvolvimento do Turismo requer naturalmente que se invista na conservação e na

requalificação do património existente, que se apoiem e incentivem os investimentos privados

deste sector, que se preservem e requalifiquem recursos naturais que são importantes e por

vezes determinantes para o desenvolvimento do turismo como actividade económica. Neste

sentido, as GOP de 2010 tem inscritos vários projectos, dos quais se destaca a construção de



uma Pista de Pesca na Ribeira de Mortágua e Requalificação das Margens da Ribeira até ao

Açude do Pote.

A Floresta e a Agricultura são dois sectores cujo desenvolvimento e transformação está

presente nas políticas municipais dada a sua importância socioeconómica.

Relativamente à floresta, com o programa de Protecção e Valorização da Mancha Florestal,

que voltamos a abordar aqui pela sua relevância no desenvolvimento económico, dá-se

continuidade à política seguida nos últimos vinte anos, continuando aberto a novas

perspectivas que são exigências do tempo corrente.

É bom que assim seja, porque quando há uns anos muito pouca gente acreditava no

mercado emergente do aproveitamento energético da biomassa, nós acreditámos e hoje

sabemos quanto isso é importante para a economia local com a implantação da Pellets

Power e a construção de uma nova Central Termoeléctrica com o triplo de capacidade de

produção.

Continuar-se-á a potenciar as condições do Gabinete de Desenvolvimento do

Empreendedorismo e do Ninho de Empresas para captação de novos investidores e projectos

empresariais inovadores, nomeadamente de jovens investidores, nesse sentido está previsto

realizar em 2010 um Vídeo Promocional do Concelho.

O Município reconhece a importância do projecto do Regadio das Várzeas da Ribeira da

Fraga e de Mortágua pelo que pode representar para o bem - estar social e económico das

populações, mas também pela manutenção da biodiversidade, conservação e melhoria da

paisagem circundante de importantes núcleos urbanos, e por isso não abandona de ânimo leve

este projecto, e continua a bater-se pela recuperação da Barragem do Lapão.



Comunicações e Transportes

Aquando da anulação do concurso público da subconcessão das Auto-Estradas do Centro,

manifestamos a intenção de lutar com todas as forças, energia e perseverança para que fosse

lançado novo concurso que contemplasse a construção da Auto-Estrada Coimbra/Viseu, pois

bem, em Outubro de 2009 o esforço foi compensado com a publicação do anúncio do

concurso público internacional para a subconcessão.

Esta infra-estrutura é vital para o desenvolvimento do território, permitindo que o Concelho

de Mortágua se coloque outra vez no mapa Rodoviário Nacional, acompanharemos por isso

este processo e estaremos atentos ao desenrolar do mesmo.

No programa Rede Viária Municipal inscrevem-se as verbas necessárias para manter e

conservar a rede existente e para algumas novas pavimentações, sendo certo que, com a

conclusão das vias consideradas estruturantes para o Concelho, estes investimentos deixaram

de ser prioritários, perdendo por isso o peso de que detinham na estrutura financeira das GOP.

Em 2010 e na sequência da implementação da Rede de Transportes Colectivos Públicos em

meados de 2009, urge efectuar um balanço de meio ano de funcionamento, analisar-se-á por

isso se os objectivos previstos foram cumpridos, se a rede implementada está a dar resposta

adequada aos anseios das populações e proceder-se-á aos ajustamentos necessários se for

caso disso.

O Projecto “Banda Larga em Espaços Públicos” foi por nós lançado em 2009. No ano de

lançamento disponibilizou-se acesso gratuito a todos os utilizadores do Jardim Municipal,

Parque Verde de Vale de Açores e na Zona dos Equipamentos Desportivos e Escolares. Em



2010 continuar-se-á a alargar o acesso à banda larga, for forma a garantir igualdade de

oportunidades para aceder a um bem que se tornou de primeira necessidade.

Meio Ambiente

As políticas de defesa do Meio Ambiente perpassam pelos diversos objectivos do Plano e de

alguma forma já referenciados neste documento.

Neste objectivo refere-se apenas que continua a inscrever-se o Programa “Limpar Leitos e

Margens” que em 2009 teve intervenções na Ribeira de Mortágua em Monte Lobos e na

Ribeira da Fraga em Vila Moinhos.

Administração

Na Administração inscrevem-se as verbas necessárias aos investimentos de conservação e

manutenção das Instalações dos Serviços Municipais, bem como para aquisição e renovação

de equipamentos administrativos.

Salvaguardam-se as verbas necessárias para investimentos na conservação e grandes

reparações de viaturas, máquinas e equipamentos, resultado do desgaste natural, atendendo

ao volume de obra que o Município executa por Administração Directa.

Inscrevem-se também verbas destinadas à aquisição de terrenos indispensáveis à execução

dos projectos distribuídos pelos restantes objectivos das GOP, à excepção das verbas

destinadas à aquisição dos terrenos para a Expansão do Parque industrial que se encontram

inscritas no objectivo Desenvolvimento Económico.



Por ultimo, salientar que as GOP prevêem a transferência para as Juntas de Freguesia de

verbas no montante de 450.000 euros, representando um reforço significativo da sua

capacidade financeira para executarem os seus planos de investimento e reafirmam os

princípios de descentralização que o Município tem vindo a promover reconhecendo

simultaneamente a importância destas autarquias locais no desenvolvimento socioeconómico

das populações que representam.

Projecto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental

Município de Mortágua

Obj. Designação

Grandes Opções do Plano do ano 2010

Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

01 001 PARQUE ESCOLAR

60.00001 001 Obras de Beneficiação Edifícios Escolares 02 07010305 A 001 01/2010 12/2013100 15.000 5.000 10.000 15.000 15.000 15.0002010/1

20.00001 001 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.0002010/2

10.00001 001 Equipamento Informático 02 070107 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.0002010/3

5.00001 001 Software Informático 02 070108 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 2.500 2.5002010/4

35.000 17.500 20.000 15.000 25.000 95.000Totais do Programa 001: 17.500

01 002 CENTRO EDUCATIVO MORTÁGUA E CRECHE

4.600.00001 002 Construção Centro Educativo Mortágua e Creche 02 07010305 E 301 01/2009 12/201150 50 4.500.000 4.000.000 500.000 100.0002009/5

01 002 Apetrechamento do Centro Educativo2009/6

290.00001 002 Mobiliário Escolar e Equipamento 02 070109 O 001 03/2009 12/201350 50 200.000 150.000 50.000 50.000 20.000 20.0002009/6 1

150.00001 002 Equipamento Informático 02 070107 O 001 03/2009 12/201350 50 120.000 80.000 40.000 10.000 10.000 10.0002009/6 2

220.00001 002 Material Didáctico 02 070115 O 001 03/2009 12/201350 50 100.000 50.000 50.000 100.000 10.000 10.0002009/6 3

4.920.000 640.000 260.000 40.000 40.000 5.260.000Totais do Programa 002: 4.280.000

01 003 ESTAB. ENSINO-AGRUPAMENTO ESCOLAS E ESC. SECUNDÁRIA

30.00001 003 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º. Ciclo 02 04050108 T 003 01/2010 12/2010100 30.000 20.000 10.0002010/5001

15.00001 003 Apoio a Actividades Extra Curriculares EB2,3 eSecundário

02 04050108 T 003 01/2010 12/2010100 15.000 12.000 3.0002010/5002

15.00001 003 Desenvolvimento Actividades Extra-Curriculares 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 15.000 10.000 5.0002010/5003

50.00001 003 Um Aluno, Um Computador 02 08050108 T 003 01/2010 12/2010100 50.000 5.000 45.0002010/5004

110.000 63.000 110.000Totais do Programa 003: 47.000

01 004 SERVIÇOS AP. FAMÍLIA E AC. SOCIAL ESCOLAR (ASE)

1.00001 004 Pré-Escolar para Todos, Gratuito 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5005

7.00001 004 Acção Social Escolar 1º. Ciclo 02 04050108 T 003 01/2010 12/2010100 7.000 7.0002010/5006

30.00001 004 Protocolos Juntas de Freguesia 02 04050102 T 003 01/2010 12/2010100 30.000 20.000 10.0002010/5007

100.00001 004 Protocolos com as IPSS 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 100.000 50.000 50.0002010/5008


01 005 PROTOCOLO DELEGAÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA

10.00001 005 Pequenas Obras de Reparação de Edifícios Escolares02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 10.0002010/5009

10.000 10.000Totais do Programa 005: 10.000

Pág. 1/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

01 006 TRANSPORTES ESCOLARES

300.00001 006 Circuitos Concelhios e Outros 02 020210 O 003 01/2010 12/2010100 300.000 200.000 100.0002010/5010


01 007 JUVENTUDE

576.00001 007 Conta Crescente Jovem 02 06020305 O 003 01/2010 12/2014100 10.000 10.000 20.000 24.000 32.000 490.0002010/5011

1.00001 007 Conselho Municipal da Juventude 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5012

25.00001 007 Da Escola, Agarra a Vida 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 25.000 15.000 10.0002010/5013

10.00001 007 Bolsas de Estudo 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 10.000 10.0002010/5014

10.00001 007 JEF 2010 - Jovens Estudantes em Férias 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 10.000 10.0002010/5015

10.00001 007 Férias Desportivas 2010 e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 10.000 10.0002010/5016

66.000 10.000 20.000 24.000 32.000 490.000 632.000Totais do Programa 007: 56.000

01 008 ESCOLA BÁSICA 2,3 DR.JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

850.00001 008 Obras Requalificação 02 07010305 E 401 04/2009 12/201095 5 850.000 700.000 150.0002009/14


Totais do Objectivo 01: 6.429.000 1.040.500 300.000 79.000 97.000 490.000 7.395.0000 5.388.500

02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

02 001 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

02 001 CAMPO DE JOGOS DA GANDARADA - O PRIMEIRORELVADO

2007/2

60.00002 001 Relvado Sintéctico Outras Obras de Beneficiação 02 07010406 E 401 01/2007 12/201050 50 60.000 50.000 10.0002007/2 1

180.00002 001 Beneficiação Campo Jogos S.C.Vale de Açores 02 080701 T 403 01/2010 12/2010100 180.000 163.000 17.0002010/5017

400.00002 001 Const.Pavilhão Desportivo da ARD Felgueirense 02 080701 T 003 01/2010 12/2011100 300.000 100.000 200.000 100.0002010/5018

10.00002 001 Mini-Campos Polidesportivos 02 07010406 A 001 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/5

550.000 232.000 100.000 650.000Totais do Programa 001: 318.000

02 002 SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS

5.00002 002 Promoção de Eventos 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5019

6.00002 002 Fundos Documentais 02 070115 O 003 01/2010 12/2011100 3.000 3.000 3.0002010/6


Pág. 2/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES

02 003 ASSOCIATIVISMO

1.00002 003 Carta Associativa 02 020220 A 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5020

150.00002 003 Actividades Culturais Desportivas Recreativas 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 150.000 100.000 50.0002010/5021

150.00002 003 Investimentos das Assoc. Cult. Despor. Rec. 02 080701 T 003 01/2010 12/2010 150.000 80.000 70.0002010/5022


02 004 APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS

10.00002 004 Const./Conservação Igrejas e Capelas 02 080701 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/5023


02 005 CAMPOS DE TÉNIS

50.00002 005 Construção 2 Campos de Ténis Zona Desportiva 02 07010406 E 301 04/2009 12/2010100 50.000 45.000 5.0002009/15


Totais do Objectivo 02: 919.000 362.000 103.000 0 0 0 1.022.0000 557.000

03 ACÇÃO SOCIAL

03 001 CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO

30.00003 001 Protocolo Junta de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 30.000 20.000 10.0002010/5024


03 002 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS

10.00003 002 Apoio para Actividades 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/5025

40.00003 002 Apoio para Investimentos 02 080701 T 003 01/2010 12/2010100 40.000 10.000 30.0002010/5026


03 003 REDE SOCIAL

15.00003 003 Viver Mais. Viver Feliz 02 06020305 A 003 01/2010 12/2010100 15.000 10.000 5.0002010/5027

5.00003 003 Cabaz de Natal e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5028

5.00003 003 Projectos Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5029

03 003 Oficina Municipal Domiciliária2010/7

40.00003 003 Aquisição de Viatura e Equipamento 02 07010602 O 003 01/2010 12/2010100 40.000 35.000 5.0002010/7 1


Pág. 3/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

03 ACÇÃO SOCIAL

03 004 SOS-MUNICÍPIO SOLIDÁRIO

100.00003 004 Transferências Instituições 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 100.000 20.000 80.0002010/5030


Totais do Objectivo 03: 245.000 135.000 0 0 0 0 245.0000 110.000

04 SAÚDE

04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA

5.00004 001 Apoio Aquisição Equipamentos 02 080601 T 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5031

5.00004 001 Funcionamento Postos Avançados - Transf. J. Freguesia02 04050102 T 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5032


04 002 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE

2.50004 002 Unidade Móvel Domiciliária 02 07010602 O 003 01/2010 12/2010100 2.500 2.5002010/8

30.00004 002 Unidade de Cuidados na Comunidade 02 07010602 O 003 01/2010 12/2010100 30.000 25.000 5.0002010/9


Totais do Objectivo 04: 42.500 5.000 0 0 0 0 42.5000 37.500

05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

05 001 HABITAÇÃO

25.00005 001 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada 02 07010203 A 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002010/10


05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

100.00005 002 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 001 01/2010 12/2013100 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 20.0002010/11


05 003 URBANIZAÇÃO

05 003 PAV/ARRANJ.URBANÍST.ARRUAM.LARGOS,PRAÇAS

2010/12

900.00005 003 Obras em Diversas Povoações 02 07010401 O 001 01/2010 12/2013100 350.000 200.000 150.000 150.000 200.000 200.0002010/12 1

45.00005 003 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 002 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.0002010/12 2

Pág. 4/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

05 003 URBANIZAÇÃO

100.00005 003 Protocolos Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 100.000 80.000 20.0002010/5033

460.000 175.000 165.000 210.000 210.000 1.045.000Totais do Programa 003: 285.000

05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA

5.00005 004 Projectos de Diversas Infraestruturas 02 070115 O 401 01/2004 12/2010100 5.000 1.000 4.0002004/3

550.00005 004 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 401 01/2004 12/2011100 400.000 200.000 200.000 150.0002004/4


05 005 PLANEAMENTO URBANISTICO

250.00005 005 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos eEstudos

02 020214 O 003 01/2010 12/2011100 150.000 100.000 50.000 100.0002010/5034


Totais do Objectivo 05: 1.055.000 444.000 450.000 235.000 235.000 0 1.975.0000 611.000

06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

06 001 ÁGUA

06 001 ABASTECIMENTO DE ÁGUA2010/13

200.00006 001 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 A 002 01/2010 12/2013100 50.000 5.000 45.000 50.000 50.000 50.0002010/13 1

1.00006 001 Sistema Integrado do Planalto Beirão 02 08050104 T 002 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5035


06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO

1.600.00006 002 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação 02 07010402 A 002 01/2010 12/2013100 400.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.0002010/14

1.200.00006 002 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação 02 07010403 E 002 01/2010 12/2013100 400.000 200.000 200.000 400.000 200.000 200.0002010/15


06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS

06 003 Cemitério Municipal2010/16

2.50006 003 Obras de Conservação 02 07010412 A 002 01/2010 12/2010100 2.500 2.5002010/16 1

120.00006 003 Valorização Paisagistica da Zona Envolvente 02 07010413 A 002 01/2010 12/2013100 30.000 5.000 25.000 30.000 30.000 30.0002010/16 2

150.00006 003 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias 02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 150.000 100.000 50.0002010/5036


Pág. 5/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE

06 004 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

300.00006 004 Recolha e Tra./ Transf. As. Munic. Planalto Beirão 02 04050104 T 002 01/2010 12/2010100 300.000 200.000 100.0002010/5037



07 PROTECÇÃO CIVIL

07 001 SEGURANÇA PÚBLICA

07 001 Serviço Municipal Protecção Civil2010/17

45.00007 001 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 001 01/2010 12/2013100 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.0002010/17 1


07 002 PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL

180.00007 002 Infraestruturas 02 07010413 A 001 01/2010 12/2013100 50.000 10.000 40.000 50.000 40.000 40.0002010/18

40.00007 002 Vigilância Florestal 02 07010602 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.0002010/19

100.00007 002 Prot. Junt. Freguesia Conserv. e ExecuçãoInfraestruturas

02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 100.000 100.0002010/5038

5.00007 002 Associação de Produtores Florestais - Apoio Sapadores02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5039

07 002 Apoio Aquisição de Meios de Combate a Incêndios2010/5040

10.00007 002 Associações Locais 02 080701 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/50401


07 003 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA

40.00007 003 Apoio Actividades e Equipa Int.Permanente (IEP) 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 40.000 20.000 20.0002010/5041

30.00007 003 Apoio a Investimentos 02 080701 T 003 01/2010 12/2010100 30.000 20.000 10.0002010/5042


Totais do Objectivo 07: 260.000 90.000 70.000 60.000 60.000 0 450.0000 170.000

08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

08 001 EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DO VALE DAAGUIEIRA

2010/20

1.00008 001 Execução de Infraestruturas 02 07010413 A 03 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/20 1

08 001 INFRAESTRURAS E EQUIPAMENTOS2010/21

Pág. 6/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010


08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

16.00008 001 Trilhos de Terra e Água 02 070115 O 03 01/2010 12/2013100 1.000 1.000 5.000 5.000 5.0002010/21 1

400.00008 001 Pista de Pesca da Ribeira de Mortágua-Obras 02 070115 E 101 01/2010 12/201350 50 100.000 5.000 95.000 150.000 150.0002010/21 2

110.00008 001 Apoio Parque Temático de Vale de Mouro 02 080701 T 003 01/2010 12/2011100 60.000 10.000 50.000 50.0002010/5043

08 001 CULTURA DESPORTO E NATUREZA2010/5044

10.00008 001 Cartas Temáticas e Outros Estudos 02 020220 O 003 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/50441

5.00008 001 Roteiros Turísticos Concelhios 02 020220 O 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/50442

120.00008 001 XX Festa da Juventude/Associações 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 120.000 5.000 115.0002010/50443

15.00008 001 Outras Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 15.000 5.000 10.0002010/50444

60.00008 001 Apoio Iniciativas de Outras Instituições 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 60.000 15.000 45.0002010/50445


08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL

08 002 Gabinete de Desenvolvimento do EmpreendedorismoGDE

2010/5045

20.00008 002 Estudos,Informação e Divulgação 02 020214 O 003 01/2010 12/2010100 20.000 10.000 10.0002010/50451

40.00008 002 Prod.Vídeo Promocional do Município 02 020220 O 003 01/2010 12/2010100 40.000 40.0002010/50452

10.00008 002 Protocolos de Cooperação 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 10.0002010/50453


08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL

85.00008 003 Projectos 02 070115 O 103 01/2010 12/2012100 45.000 25.000 20.000 40.0002010/22

550.00008 003 Infraestruturas 02 07030301 E 401 01/2010 12/2012100 300.000 100.000 200.000 100.000 150.0002010/23

650.00008 003 Aquisicão de Terrenos 02 070101 O 403 01/2010 12/2011100 500.000 400.000 100.000 150.0002010/24

845.000 320.000 290.000 150.000 1.285.000Totais do Programa 003: 525.000

08 004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

5.00008 004 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 A 002 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/25

1.00008 004 Aproveitamento Hidroagrícola Várzeas das RibeirasFraga e Mortágua

02 07010413 O 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/26


08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL

25.00008 005 Quotizações 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 25.000 15.000 10.0002010/5046

Pág. 7/10Emitido em: 14-12-2009 16:51:21

Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010


08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL

10.00008 005 Apoio a Actividades e Protocolos de Cooperação 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 10.000 5.000 5.0002010/5047


08 006 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO

5.00008 006 Projectos Intermunicipais 02 08050104 T 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5048



09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL

1.200.00009 001 Novas Pavimentaçõe e Benef. Estradas Municipais 02 07010408 E 001 01/2010 12/2013100 300.000 100.000 200.000 500.000 200.000 200.0002010/27

170.00009 001 Obras em Pontes e Pontões 02 07010408 O 001 01/2010 12/2013100 50.000 10.000 40.000 40.000 40.000 40.0002010/28

45.00009 001 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 001 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.0002010/29


09 002 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE

5.00009 002 Estudo de Mobilidade Concelhia 02 020214 O 003 01/2010 12/2010100 5.000 1.000 4.0002010/5049


09 003 ACESSIBILIDADES REGIONAIS

1.00009 003 Acompanh. Projectos AE Coimbra-Viseu e IC12 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5050


09 004 EXPANSÃO DE BANDA LARGA

20.00009 004 Banda Larga em Espaços Públicos 02 070107 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 2.000 3.000 5.000 5.000 5.0002010/30


Totais do Objectivo 09: 376.000 252.000 555.000 255.000 255.000 0 1.441.0000 124.000

10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE

10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS

45.00010 001 Manutenção da Existentes e Novas Áreas 02 07010405 A 002 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.0002010/31

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Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE

10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS

40.00010 001 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 O 002 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.0002010/32


10 002 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

1.00010 002 Apoio a Iniciativas de Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2010 12/2010100 1.000 1.0002010/5051

5.00010 002 Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2010 12/2010100 5.000 5.0002010/5052


10 003 LIMPAR LEITOS E MARGENS

170.00010 003 Limpeza de Linhas de Água 02 070301 A 002 01/2010 12/2013100 50.000 10.000 40.000 40.000 40.000 40.0002010/33

20.00010 003 Protocolo Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 20.000 10.000 10.0002010/5053


Totais do Objectivo 10: 101.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 281.0000 41.000

11 ADMINISTRAÇÃO

11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS

200.00011 001 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 A 001 01/2010 12/2013100 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.0002010/34

50.00011 001 Equipamento Informático 02 070107 O 003 01/2010 12/2013100 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0002010/35

50.00011 001 Software Informático 02 070108 O 003 01/2010 12/2013100 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0002010/36

95.00011 001 Equipamento Administrativo 02 070109 O 003 01/2010 12/2013100 35.000 25.000 10.000 20.000 20.000 20.0002010/37


11 002 VIATURAS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

200.00011 002 Aquisição de Viaturas 02 07010602 O 003 01/2010 12/2013100 50.000 5.000 45.000 50.000 50.000 50.0002010/38

200.00011 002 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 003 01/2010 12/2013100 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.0002010/39

50011 002 Leasing Máquinas e Equipamentos 02 070207 O 003 01/2010 12/2010100 500 5002010/40

40.00011 002 Grandes Reparações de Viaturas 02 07010602 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.0002010/41

110.00011 002 Grandes Reparações em Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 001 01/2010 12/2013100 50.000 20.000 30.000 20.000 20.000 20.0002010/42

20.00011 002 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 001 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0002010/43

10.00011 002 Reparações de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 001 01/2010 12/2013100 2.500 2.500 2.500 2.500 2.5002010/44


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Projecto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Acção

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2011(e)

2012(f)

2013(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2010

11 ADMINISTRAÇÃO

11 003 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS

200.00011 003 Aquisição de Terrenos e Outros Imóveis 02 070101 A 003 01/2010 12/2013100 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.0002010/45


11 004 PROJECTOS DIVERSOS

400.00011 004 Projectos Diversos 02 070115 O 003 01/2010 12/2013100 100.000 60.000 40.000 100.000 100.000 100.0002010/46


11 005 JUNTAS DE FREGUESIA

50.00011 005 Apoio a Despesas de Funcionamento 02 04050102 T 003 01/2010 12/2010100 50.000 50.0002010/5054

100.00011 005 Apoio a Despesas de Investimentos 02 08050102 T 003 01/2010 12/2010100 100.000 75.000 25.0002010/5055


Totais do Objectivo 11: 593.000 250.000 377.500 377.500 377.500 0 1.725.5000 343.000

Total Geral: 12.687.000 3.923.500 3.290.500 2.051.500 1.769.500 490.000 20.288.5000 8.763.500

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

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Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Receita


01 Impostos directos

0102 Outros

010202 570.000Imposto municipal sobre imóveis

010203 130.000Imposto único de circulação

010204 200.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010205 150.000Derrama

1.050.000Total do Capítulo Económico 01:

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 Mercados e feiras

0202060101 5.000Mercado Municipal

0202060102 5.000Feira de Vale de Açores

02020602 105.000Loteamentos e obras

02020603 3.000Ocupação da via pública

02020605 15.000Publicidade

02020606 1.000Saneamento

02020699 Outros

0202069902 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0202069999 1.000Outros

136.000Total do Capítulo Económico 02:

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras

0401230101 12.500Mercado Municipal

0401230102 35.000Feira de Vale de Açores

04012302 80.000Loteamentos e obras

04012303 5.000Ocupação da via pública

04012305 500Caça, uso e porte de arma


04012399 Outras

0401239901 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239999 60.000Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 1.000Juros de mora

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040204 5.000Coimas e penalidades por contra-ordenações


05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 150.000Bancos e outras instituições financeiras

0510 Rendas

051005 Bens de domínio público

05100501 100.000Concessão de Água

05100502 420.000Concessão de Electricidade

051099 Outros

05109901 280.000Centros Electroprodutores


06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 3.226.032Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 144.028Fundo Social Municipal

06030103 77.323Participação Variável no IRS

06030199 Outras

0603019901 45.000Direcção Geral Autarquias Locais

0603019902 30.000Direcção Geral dos Recursos Florestais

0603019903 750.000Ministério da Educação

0603019999 50.000Outras

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados

06030602 80.000QREN - POPH

06030603 20.000ISSS

0605 Administração local

060501 Continente

06050104 43.329Associações de Municípios


07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070102 5.000Livros e documentação técnica

070103 1.000Publicações e impressos

070105 1.000Bens inutilizados

0702 Serviços

070203 5.000Vistorias e ensaios

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070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020801 Serviços sociais

0702080101 12.000Centro de Animação Infantil

07020803 Serviços culturais

0702080301 15.000Teatro Club

0702080302 1.000Biblioteca Municipal

0702080303 1.000Espaço Internet

07020804 Serviços desportivos

0702080401 55.000Piscinas Municipais

0702080402 25.000Pavilhão Gimnodesportivo Municipal

0702080499 1.000Outros

070209 Serviços específicos das autarquias


07020902 200.000Resíduos sólidos

07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

0702090302 20.000Transportes escolares

07020904 50.000Trabalhos por conta de particulares

07020905 5.000Cemitérios

07020907 1.000Parques de estacionamento

07020999 10.000Outros

0703 Rendas

070301 Habitações

07030101 50.000Habitação Social

070302 10.000Edifícios

070399 25.000Outras


08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019902 1.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 1.000IVA reembolsado

08019999 5.000Diversas


7.341.712Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0901 Terrenos

090101 320.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras

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090110 560.000Famílias

0902 Habitações

090210 170.000Famílias

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 5.000Equipamento de transporte

09040102 5.000Maquinaria e equipamento

09040103 2.500Outros


10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 2.150.688Fundo de Equilibrio Financeiro

10030104 Cooperação Técnica e Financeira

1003010405 1.040.000Ministério da Educação

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030701 1.880.000QREN - MAIS CENTRO

10030703 40.000QREN - POVT

10030709 15.000Outros


13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130199 6.000Outras


6.194.188Total das Receitas de Capital:

13.535.900Total do Orçamento da Receita:

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Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2010 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Despesas com o pessoal

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01020401 500Ajudas de custo

01021301 Outros suplementos e prémios

0102130201 12.000Outros


0201 Aquisição de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010801 500Material de escritório

500Total do Capítulo Económico 02:

13.000Total das Despesas Correntes:

13.000Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Câmara Municipal

0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010102 100.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040102 1.212.500Pessoal em funções

0101040302 75.000Alterações facultativas de pos. remuneratório

0101040402 55.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010602 Pessoal contratado a termo

0101060102 380.000Pessoal em funções

0101060302 8.500Alterações facultativas de pos. remuneratório

0101060402 25.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho

01010702 35.000Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010802 5.000Pessoal aguardando aposentação

01010902 115.000Pessoal em qualquer outra situação

01011102 33.000Representação

01011302 192.100Subsidio de refeição

01011402 327.000Subsídio de férias e de Natal

01011502 15.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 10.000Horas extraordinárias

01020302 1.000Alimentação e alojamento

01020402 2.000Ajudas de custo

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01020502 2.300Abono para falhas

01020602 1.000Formação

01021302 Outros suplementos e prémios

0102130202 5.000Outros

01021402 500Outros abonos em numerário ou espécie

010302 Segurança social

01030102 40.000Encargos com a saúde

01030302 25.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 2.000Outras prestações familiares

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050102 500Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050202 Segurança social pessoal regime contrato trabalho

010305020102 202.000Caixa Geral de Aposentações

010305020202 143.000Segurança social - Regime geral

01030802 1.000Outras pensões

01030902 Seguros

0103090102 43.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

01031002 Outras despesas de segurança social

0103100102 5.000Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção


0202 Aquisição de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020102 4.000Gasolina

0201020202 180.000Gasóleo

0201029902 10.000Outros

02010302 30.000Munições, explosivos e artifícios

02010402 15.000Limpeza e higiene

02010602 35.000Alimentação-Géneros para confeccionar

02010702 10.000Vestuário e artigos pessoais

02010802 30.000Material de escritório

02010902 10.000Produtos químicos e farmacêuticos

02011102 500Material de consumo clínico

02011202 15.000Material de transporte-Peças

02011302 500Material de consumo hoteleiro

02011402 10.000Outro material-Peças

02011502 25.000Prémios, condecorações e ofertas

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02011702 10.000Ferramentas e utensílios

02011802 5.000Livros e documentação técnica

02011902 1.000Artigos honoríficos e de decoração

02012002 5.000Material de educação, cultura e recreio

02012102 20.000Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 200.000Encargos das instalações

02020202 25.000Limpeza e higiene

02020302 70.000Conservação de bens

02020402 12.000Locação de edifícios

02020902 50.000Comunicações

02021002 205.000Transportes

02021102 2.000Representação dos serviços

02021202 50.000Seguros

02021302 2.500Deslocações e estadas

02021402 116.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 10.000Formação

02021602 2.000Seminários, exposições e similares

02021702 25.000Publicidade

02021802 2.500Vigilância e segurança

02021902 30.000Assistência técnica

02022002 91.000Outros trabalhos especializados

02022402 20.000Encargos de cobrança de receitas

02022502 236.500Outros serviços


0302 Juros e outros encargos

030102 Juros da dívida pública

03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

0301030202 30.000Empréstimos de médio e longo prazos

030202 Outros encargos correntes da dívida pública

03020102 500Despesas diversas

030602 Outros encargos financeiros

03060102 500Outros encargos financeiros


0402 Transferências correntes


04050102 Continente

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0405010202 81.000Freguesias

0405010402 215.000Associações de munícipios

0405010802 39.000Outros

040702 Instituições sem fins lucrativos

04070102 251.000Instituições sem fins lucrativos


0602 Outras despesas correntes

060202 Diversas

06020102 5.000Impostos e taxas

06020302 Outras

0602030102 2.000Outras restituições

0602030202 5.000IVA pago

0602030402 500Serviços bancários

0602030502 103.000Outras


5.359.400Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010102 425.000Terrenos

07010202 Habitações

0701020302 5.000Reparação e beneficiação

07010302 Edifícios

0701030102 25.000Instalações de serviços

0701030502 4.705.000Escolas

07010402 Construções diversas

0701040102 200.000Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040202 200.000Sistemas de drenagem de águas residuais

0701040302 200.000Estações de tratamento de águas residuais

0701040502 10.000Parques e jardins

0701040602 100.000Instalações desportivas e recreativas

0701040702 5.000Captação e distribuição de água

0701040802 110.000Viação rural

0701040902 10.000Sinalização e trânsito

0701041002 20.000Infraestrut. para distribuição energia eléctrica

0701041202 2.500Cemitérios

0701041302 222.000Outros

07010602 Material de transporte

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0701060202 77.500Outro

07010702 97.000Equipamento de informática

07010802 12.500Software informático

07010902 180.000Equipamento administrativo

07011002 Equipamento básico

0701100202 50.000Outro

07011102 7.500Ferramentas e utensílios

07011502 155.000Outros investimentos

070202 Locação financeira

07020702 500Maquinaria e equipamento

070302 Bens de domínio público

07030102 10.000Terrenos e recursos naturais

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 100.000Viadutos, arruamentos e obras complementares


0802 Transferências de capital


08050102 Continente

0805010202 395.000Freguesias

0805010402 6.000Associações de munícipios

0805010802 5.000Outros

080602 Segurança social

08060102 5.000Sistema de solidariedade e segurança social

080702 Instituições sem fins lucrativos

08070102 393.000Instituições sem fins lucrativos


1002 Passivos financeiros

100602 Empréstimos a médio e longo prazos

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10060302 430.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras


8.163.500Total das Despesas de Capital:

13.522.900Total do Capitulo Orgânico 02:

13.535.900Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

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CÂMARA MUN I C I P A L D E MORTÁGUA

R U A D R . J O Ã O L O P E S D E M O R A I S • 3 4 5 0 - 1 5 3 M O R T Á G U A • T E L E F . 2 3 1 9 2 7 4 6 0 • F A X 2 3 1 9 2 7 4 6 9

E m a i l : m o r t á g u a @ c m - m o r t a g u a . p t U R L : w w w . c m - m o r t a g u a . p t

ANEXO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL E GOP 2010

Actualização do valor das taxas municipais para o ano de 2010

O Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Licenças Municipais em vigor prevê no seu

artigo 2º. a actualização anual das taxas e tarifas dele constantes de acordo com a taxa em

função do índice de inflação, publicado pelo INE, nos últimos 12 meses.

O mesmo acontece com o Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas no

artigo 39º.

Porém e nos termos do nº. 1 do artigo 9º. da Lei nº. 53-E/2006, de 29 de Dezembro, e sem

que isso se considere como alteração aos Regulamentos a Câmara Municipal propõe no

âmbito do Orçamento para 2010 que não seja feita a actualização das Taxas e Tarifas

Municipais previstas nos Regulamentos e Tabelas referidos, tendo presente as dificuldades

que ainda se prevêem para as famílias e o aprofundamento das políticas municipais a elas

dirigidas, e ainda que até 30 de Abril próximo terá de ser aprovado um novo Regulamento

em consequência de alteração da lei.

Mais se propõe a isenção do pagamento de taxas de ocupação das bancas do Mercado

Municipal pelos produtores locais incentivando a venda dos seus produtos, e a dinamização

deste equipamento.

Mortágua, 16 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

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CÂMARA MUN I C I P A L D E MORTÁGUA

R U A D R . J O Ã O L O P E S D E M O R A I S • 3 4 5 0 - 1 5 3 M O R T Á G U A • T E L E F . 2 3 1 9 2 7 4 6 0 • F A X 2 3 1 9 2 7 4 6 9

E m a i l : m o r t á g u a @ c m - m o r t a g u a . p t U R L : w w w . c m - m o r t a g u a . p t

ANEXO ÀS GOPs e ORÇAMENTO DE 2010

Comparticipação dos Pais nos Serviços de Apoio à Família (SAF)

As questões sociais são objecto de constante preocupação do Município que, sempre que

factores especiais da economia local ou nacional o exigem, tem implementado políticas

específicas que eliminem e/ou atenuem os problemas que daí advêm.

A crise internacional que vivemos tem levado os Estados, e nomeadamente o Governo

Português a desenvolver medidas políticas específicas de apoio às famílias.

O Município de Mortágua tem mesmo antes da crise actual olhado com particular atenção o

apoio ás famílias, e de forma especial as famílias de idosos e os jovens casais.

No momento actual justifica-se que se reforce o apoio aos jovens casais com filhos na idade

do pré-escolar e 1º. Ciclo, e uma das medidas que o Município tem de imediato ao seu

alcance é proporcionar-lhes especiais condições nos Serviços de Apoio à Família.

Assim, a Câmara Municipal propõe no âmbito do Orçamento e GOPs de 2010 que os Serviços

de Apoio à Família das crianças dos estabelecimentos públicos do Ensino Pré-Escolar sejam

prestados nas seguintes condições e durante o ano de 2009:

a) Gratituidade dos serviços de prolongamento de horário para todas as famílias;

b) Gratituidade dos serviços de alimentação a todas as famílias com crianças integradas no

1º., 2º. e 3º. escalão inclusivé;

c) Fornecimento dos serviços de alimentação por 1,46 €/dia, por uma questão de equidade

e também por razões de justiça social.

Mortágua, 16 de Dezembro de 2010

O Presidente da Câmara

(Dr. Afonso Sequeira Abrantes)

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Apresentação do Orçamento e Plano de 2010 · Apresentação do Orçamento e Plano de 2010 Câmara Municipal de Mortágua Página 3 despesa de capital diminui 6,12% para o valor