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Orçamento2020
Principais parâmetros
macroeconômicos
Retração na projeção do PIB impacta o ingresso de receitas para 2020
2019 2020
LDO 2020
PIB 2,2% 2,7%
IPCA 3,8% 4,0%
Boletim Focus
(12 de abril)
PIB 1,95% 2,58%
IPCA 4,06% 4,0%
Boletim Focus
(23 de agosto)
PIB 0,80% 2,10%
IPCA 3,65% 3,85%
Metas Fixadas Preços Correntes e Valores em R$ milhões
Discriminação2020 2021 2022
Valor % PIB-RS Valor % PIB-RS Valor % PIB-RS
Receita Primária 44.392,61 8,6% 44.313,25 8,0% 46.665,39 7,9%
Despesa Primária 44.549,36 8,6% 45.581,24 8,2% 47.103,45 7,9%
Resultado Primário -156,74 0,0% -1.267,99 -0,2% -438,06 -0,1%
Resultado Nominal -1.321,72 -0,3% -2.063,83 -0,4% -2.188,25 -0,4%
Dívida Líquida 92.811,10 18,0% 94.874,93 17,1% 97.063,18 16,3%
Quadro original de metas fiscais da Lei nº 15.304 (LDO 2020)
NOVO quadro de metas fiscais proposto para
atualização da Lei nº 15.304 (LDO 2020)
Metas Fixadas Preços Correntes e Valores em R$ milhões
Discriminação2020 2021 2022
Valor % PIB-RS Valor % PIB-RS Valor % PIB-RS
Receita Primária 44.139,06 8,6% 44.282,06 8,0% 46.481,80 7,8%
Despesa Primária 45.447,61 8,8% 45.603,57 8,2% 47.114,41 7,9%
Resultado Primário -1.308,56 -0,3% -1.321,52 -0,2% -632,61 -0,1%
Resultado Nominal -1.321,72 -0,3% -2.063,83 -0,4% -2.188,25 -0,4%
Dívida Líquida 92.811,10 18,0% 94.874,93 17,1% 97.063,18 16,3%
PLOA 2020 - resumo
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO VALORES (em bilhões)
TOTAL RECEITAS 61,2
TOTAL RECEITAS SEM INTRA 44,9
TOTAL DESPESAS 66,4
TOTAL DESPESAS SEM INTRA 50,1
Receitas e Despesas intraorçamentárias 16,3
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (5,2)
TRIBUTÁRIA -46,5 bi
CONTRIBUIÇÕES - 3,8 bi
PATRIMONIAL - 1,0 bi
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 9,4 bi
OUTRAS CORRENTES - 1,3 bi
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS
(11,0 bi)
DEDUÇÃO FUNDEB - (6,7 bi)
RECEITAS DE CAPITAL - 0,5 bi
Total de Receitas:
Sem intra = 44,8 bi
Com intra = 61,1 bi
Receitas Totais Orçamento 2020
(Transferências aos Municípios - 11 bi)
Total de Despesas:
Sem intra = 50,1 bi
Com intra = 66,4 bi
Pessoal30,7 bi
ODC11,8 bi
Dívida - 4,5 bi
Investimentos - 1 biReserva - 1,9 bi
Despesas Totais Orçamento 2020 (por gnd)
Despesa total sem
dívida:
45,5 bi
Valores totais de
orçamento por área
Orçamento 2020 – comparativo de áreas
Segurança + SEAPEN
10,7 bi - 24%
Educação9,2 bi 20%
Outros Poderes6,8 bi 15%
Demais Executivo14,2 bi
31%
Saúde - 4,5 bi - 10%
Outros Poderes -5,7 bi = 19%
Segurança + SEAPEN10,2 bi = 33%
Educação - 8,1 bi = 26%
Saúde - 0,7 bi
DAER - 0,3 bi
IPE Prev - 0,2 bi
Porto Rio Grande - 0,1 bi
Demais Executivo - 5,1 bi = 17%
Despesas Pessoal:
30,7 bilhões
Despesas de Pessoal Orçamento 2020
Despesa de Pessoal Orçamento 2020 proporção ativos X inativos por órgão selecionado
66%30% 39%
46% 21% 21% 48%
64%
34%
70%
61%
54%79% 79% 52%
36%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
OutrosPoderes
Segurança +SEAPEN
Educação Saúde DAER IPE PREV Porto RioGrande
DemaisExecutivo
Milh
ões
Inativos
Ativo
80% dos vínculos
Outros Poderes -166 mi
DAER - 221 mi
Segurança +SEAPEN 122 mi
Educação - 88 mi
Agricultura - 69mi
Logística - 63 mi
Saúde - 37 mi
Demais
Executivo -270 mi
Total
Investimentos:
1,0 bi
Investimentos Orçamento 2020
Investimento total
Tesouro-Livre:
308,3 milhões
Outros Poderes -106,1 milhões - 34%
DAER 152,2 milhões -
49%
SEAPEN11,7 milhões - 4%
Consulta Popular- 30 milhões - 10%
Demais Executivo - 8,2 milhões- 3%
Orçamento 2020 – Investimento Tesouro-Livre
Total de Outras
Despesas Correntes:
11,9 biA partir de 2020 as transferências
constitucionais aos municípios serão
deduzidas diretamente da receita
Outros Poderes -1,05 bi
Saúde - 3,7 bi
IPE Saúde -2.4 bi
Educação -969 mi
EncargosFinanc - 744 mi
Segurança + SEAPEN - 731 mi
DETRAN - 657 mi
Agricultura - 334 mi
DAER - 169 mi
Demais PE- 1,05 bi
Despesa Corrente Orçamento 2020
Orçamento 2020 – principais ações
EDUCAÇÃO: valor total para 2020 = 9,2 bilhões
1,05 bilhões para custeio e investimentos Alimentação Escolar: 167 milhões
Transporte Escolar: 206 milhões
Autonomia financeira: 176 milhões Qualificação da Rede: 93 milhões
SAÚDE: valor total para 2020 = 4,5 bilhões
3,8 bilhões para custeio e investimentos
Média e alta complexidade: 1,1 bilhão Medicamentos (via judicial ou administrativa): 568 milhões
Cofinanciamento hospitalar: 635 milhões
SEGURANÇA PÚBLICA: valor total para 2020 = 9,4 bilhões
577 milhões para custeio e investimentos
Manutenção da polícia ostensiva: 153 milhões
Renovação frota: 29 milhões
DAER: valor total para 2020 = 734 milhões
390 milhões para custeio e investimentos
CONSERVA: 99 milhões
CREMA: 59 milhões
ERS 118: 44,2 milhões
Acessos municipais: 35 milhões
Orçamento 2020 – principais ações
