Aromatizadores para ambientes SEGREDOS DO

AROMA

Produto: Aromatizadores para Ambientes Segredos do Aroma Público Alvo: Classe A e B

Região: Zonas Sul do Estado do Rio de Janeiro

Investimento: R$ 300.000,00

1 – Pesquisa de MercadoZonas Sul: 997.478 mil habitantes

Classe A 28%

Classe B 33%

Classe C 26%

Classe D 10%

Classe E 3%

Público Alvo: Classe A + B: 608.462 mil habitantesMédia de famílias: 202.821 famílias Média de farmácias e drogarias na região: 232 Consumo por família: 1 p/ mês

Fonte: Censo IBGE 2013

2 - Meta Mensal11.600 aromatizadores

Vendas de 50 frascos mensais por cada ponto de venda = 50 x 232 = 11.600 frascos

Vidro de 100 ml R$ 1,20Varetas (5 unidades) R$ 0,28Tampa R$ 0,40Essência (20ml) R$ 8,00Álcool de cereal (40ml) R$ 2,50

Custo de Fabricação R$ 12,38

Etiqueta R$ 0,023Saco de tunil R$ 0,44

Total R$ 12,843

3 – Custo Unitário do Produto

4 – Densidade D = 4,5 P = 90%

Pontos de vendas: Farmácias e drogarias

Árvore de Risco  RISCO PERCENTUA

LConservadorismo 3 10%Uso Incorreto 1 20%Embalagem (vidro)

3 20%

Concorrentes 3 50%  10 100%

5 – Os Riscos

3x10+1x20+3x20+3x50 = 260%260/10= 26% OK < 30%

6 – Árvore do Retorno

  RETORNOPropaganda 20%Facilidade de Uso 10%Durabilidade 30%Muitos PDVs 40%Total 100%

Custo 12,84 Preço ao consumidor: R$ 25,68

7 – Qualidade dos itens

Embalagem de vidro B

Varetas 3x15mm L

Tampa B

Etiqueta L

Álcool de cereal L

Essência B

Saco de tunil (diferencial) L

Saco de Tunil: NAM (Agrega valor com custo)

8 – JIT – Just in Time

• Produto será de pronta entrega

• Projeção: 11.600 mil frascos mensal

• Sobras e perdas: 100 frascos• Vendidos: 11.500 frascos

• Produção: 11.600 frascos mensal

• Vendidos: 11.500 frascos mensal

• Perdas: 100 frascos• Refugo: Reaproveitamento

em nova produção• Não houve perda

financeira

9 - Transporte

• Rodoviário• O transporte será realizado em

pickup em embalagem especial para evitar perda do produto

• Frete Terceirizado• R$ 2.000,00 / Mês • Vale considerar a pequena

distância entre os pontos de vendas e produto de pouco volume

10 – Propaganda

Boca a boca ZeroRedes sociais ZeroPanfletagem R$ 230,00Outdoor (1) R$ 250,00

TOTAL R$ 480,00

11 – Lucro líquidoCustos fixos:

Água e luz R$ 2.000,00

Transporte R$ 2.000,00

Telefone R$ 600,00Mão de obra (5 funcionários com salários de R$ 1.000,00. Custo/funcionário R$ 2.000,00)

R$ 10.000,00

Aluguel de loja + IPTU R$ 3.300,00

Empréstimo bancário (mensal)

R$ 29.800,00

TOTAL R$47.700,00

Água, luz, telefone R$ 2.600,00Transporte R$ 2.000,00Funcionários R$ 10.000,00Propaganda R$ 480,00Aluguel loja + IPTU R$ 3.300,00Matéria prima (meta + custo)

R$ 148.944,00

Empréstimo bancário (mensal)

R$ 29.800,00

Total das Despesas R$ 197.124,00

Receita R$ 297.888,00

Capital Inicial x Lucro LíquidoCapital Inicial: R$ 300.000,00 (diluído em 12 parcelas fixas de R$ 29.800,00)Lucro Líquido Mensal: R$ 100.764,00 OK. Lucrativo – 33,59% do investimento no 1º mês

12 – Ciclo de Vida• Lançamento de novo produto: Velas

aromáticas brilhosas e criação de fragrância que identifique a marca do cliente

• Serão produzidas velas com as mesmas essências dos aromatizadores

• Expansão com força de capital para novos investimentos

• Conquistar novos pontos de venda• Kits com aromatizantes e velas em

embalagem para presente• Lançamento: mês de maio/15

13 - CRM

• Atualização de cadastro dos pontos de vendas para novos pedidos

• Cadastro de novos pontos de venda

• Fornecimento de amostras • Brindes e descontos• Sorteios de kits promocionais

14-Comparação do lucro líquido com uma aplicação financeira

Nosso lucro líquido é alto.

Para supercar o nosso lucro líquido deveria existir uma aplicação que rendesse em torno de 5% ao mês.

Não usaremos a máquina 12c pois na opinião do grupo não nenhuma aplicação atualmente que renda o valor do

lucro líquido ao mês.

15-Contartação de subgerentes

Iremos contratar os subgerentes de:

1-Custo

2-Riscos

3-Mkt

As outras gerências ficarão por conta do gestor do projeto

16-Payback

3,5 meses

17-Matriz de custos

Usar tempo= 6 meses

Instalações s n n n n n

Materias primas s s s s s s

Pessoal s s s s s s

Embalagem s s s s s s

Só vamos contemplar a produção do produto

18-Cronograma

Rotina de 2 dias

seg ter

Comprar x

Produzir x

Vender x

19-ponto de equilibrio

4743 peças

20-terceirizações

Sem necessidade

21-Lead Time

Comprar = 1 dia

Produzir = 1 dia

Vender = 1 dia

22-Capacidades

De pessoal:

Capacidade efetiva

Sem necessidade de capacidade máxima

De maquinário:

capacidade efetiva

23-Controle e monitoramento mais severo

1-qualidade

2-cronograma

3-riscos

24-Fechamento

Adoce a sua vida com o nosso produto e irá constatar um mundo de alegria, harmonia e bem estar familiar.