Assistente de Peças - Grupo ParanaPart Netintranet.servopa.com.br/intranet/arquivos/Documentos_do_grupo... · Cap. 29 – Inventário rotativo . Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas

Assistente de Peças

Índice:

Cadastros

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Limite de desconto por margem

Cap. 03 – Cadastro de venda perdida

Cap. 04 – Cadastro de produtos

Cap. 05 – Cadastro de estoque

Cap. 06 – Cadastro de preços dos itens em estoque

Manutenções

Cap. 07 – Reserva de peças na pré-ordem

Cap. 08 – Substituição de linha e grupo dos itens

Cap. 09 – Locação dos itens

Cap. 10 – Itens em promoção

Cap. 11 – Atualização de preços por arquivo da montadora

Notas Fiscais

Cap. 12 – Devolução de venda de peças

Cap. 13 – Digitação da NF de entrada Parâmetros

Cap. 14 – Motivos de venda perdida

Cap. 15 – Unidade de compra e venda

Cap. 16 – Fatores de conversão de unidade de medida


Cap. 17 – Observação padrão para os orçamentos

Cap. 18 – Tabela virtual de preços

Cap. 19 – Índice de atualização de preços

Consultas e Relatórios

Cap. 20 – Substituição de itens do estoque

Cap. 21 – Idade dos itens

Cap. 22 – Movimentação do item por período

Cap. 23 – Acompanhamento do recebimento das mercadorias

Cap. 24 – Consulta nota fiscal

Cap. 25 – Resumo compras e vendas de peças

Cap. 26 – Gestão de estoque Inventário

Cap. 27 – Inventário geral

Cap. 28 – Inventário parcial

Cap. 29 – Inventário rotativo

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.


Capitulo 02

Parâmetro de desconto Este processo permite que o gerente configure os percentuais de desconto em relação ao preço de venda da peça por grupo e condição de pagamento. O programa utilizado para parâmetros de desconto é GERC1100.

Os descontos são cadastrados por condição de pagamento (CADA0140) e sigla da margem (CADA0290). A sigla de margem em peças é definida no momento do cadastro do item (PROP1000) e pode ser consultada através do PROD1000 (campo Gr. Desconto), já em serviço, a sigla de margem é por convenção MO para Mão de Obra Própria e ST para Serviço de Terceiros. Os descontos menores que o percentual do “nível 1” serão liberados para todos os usuários sem a solicitação de senha. Desconto maior que nível 1 e menor que nível 2 exige senha de nível 1 e assim por diante. Caso algum desconto ultrapasse a margem mínima, será pedida a senha para desconto acima da margem mínima, independente do nível de desconto este percentual dado pertence. Exemplo da parametrização utilizando a Inclusão:

1 2

3 4 5


Capitulo 02

Filial da margem. Data inicial da vigência dos descontos.

Condição de pagamento. Ctrl+E para listar.

Data final da vigência dos descontos. Deixe em branco para não limitar.

Sigla da margem. Pode ser consultada no PROD1000.

Para parametrizar um Limite de Desconto, entre na opção Inclusão e preencha os campos de filial, condição de pagamento (Ctrl+E para listar), sigla margem, data inicial e data final, percentuais de desconto e a margem mínima.

4 165 265 365

5


Capitulo 02

Clique em Sim para confirmar.

Mensagem exibida ao incluir com sucesso.


Capitulo 02

Você pode também utilizar a ferramenta de Duplicação, que facilita a parametrização possibilitando fazer o parâmetro para várias Condições de Pagamento e várias Siglas de Margem de uma só vez. Preencha a filial, data inicial e se necessário a data final.


Capitulo 02

Assim que passar pelo campo data final, abrirá automaticamente a tela para selecionar as condições de pagamento e as margens. O primeiro passo será escolher as Condições de Pagamento, marcando com S em cada condição desejada ou Ctrl+T para selecionar todas. Para selecionar as margens, tecle Ctrl+F.

Confirma os campos e vamos para as margens.


Capitulo 02

Escolha as Margens desejadas da mesma forma que escolheu as formas de pagamento.

Margem bruta, cadastrada no

CADA0290.


Capitulo 02

Confirme clicando em Sim para digitar os percentuais de desconto.

Digite os percentuais para cada nível que for utilizar.

Informação sobre o campo onde está o ponteiro.


Capitulo 02

Confirme a gravação dos parâmetros para finalizar o processo.

Mensagem exibida ao concluir:

Assistente de Peças Capitulo 03

Cadastro de venda perdida

O objetivo de cadastrar uma venda perdida acaba nos dando vários indicativos como: sugerir a peça para comprar no caso de falta de estoque, avaliar nossos preços e a concorrência (preço e disponível).

Quando utilizamos o tipo de venda perdida 88 envia dados para sugestão de compra, é importante que seja analisado o uso desta opção. Se houver item no estoque aparece à seguinte mensagem.

Ctrl-e.


Selecionamos o motivo da venda perdida.

Confirme.

Informamos demais dados e confirmamos.


Aparece a mensagem de confirmação.


Cadastro de produtos

Tem a finalidade de cadastrar e dar manutenção nos itens do cadastro de produtos.

Campos de preenchimento.

1

321 41 51

71

61

81

21

A91 BA1

E1

CB1

F1 G

I1 K1

L1

H1

91

D1

J1

M1

Este campo pode informar número de dias ou KM de garantia das peças, quando requisitar uma peça, o sistema avisa de acordo com o veículo, se o mesmo possui ainda garantia desta peça.


Código do produto (código da peça). Quantidade que vem na embalagem. Ex: vela que vem 4 (quatro) na caixa.

Peça única por chassi (S=Sim ou n=Não). Peso do produto, informado pelo fabricante.

Grupo e linha teclar Ctrl+E para ver opções.

Peça anterior caso ocorreu substituição de código, mais conhecido como De/Para.

Repete o código do produto (código da peça).

Caso esta peça tenha sido substituída por outra, aparece o novo código.

Código editado (peça), no caso de distribuidor Ford usar (brancos e /).

Origem: 0 = Nacional ou 2 = Importada

Código da peça conforme a lista da fábrica.

Rateia desconto (S=Sim ou n=Não). Este parâmetro pode fazer a empresa pagar menos imposto. Itens como óleo e pneus já tem seus impostos pagos. Se eles não entrarem no rateio dos descontos, a margem deles será preservada, sem causar tributação. A desvantagem é a distorção da análise gerencial da venda.

Descrição da peça. Campo preparado para receber um código do

fabricante que será de referência. Classificação fiscal, encontrada na nota de compra

ou na lista de preço do fabricante. Preencha com todo cuidado, caso precise ser feito algum cadastro entrar em contato com o departamento Fiscal. Fical

Letra de desconto do fabricante.

Percentual de IPI, quando informar a classificação fiscal o sistema busca corretamente.

Super classe, será utilizado para uma melhor classificação das peças dentro do estoque.

Unidade de compra, Ctrl+E para opções. Classe, idem ao anterior.

Unidade de venda, Ctrl+E para opções. Subclasse, idem ao anterior.


Cadastrar uma peça

1

2

3

4

5

CB6 DC7

6

5

E8

F9

GA

61

7

83

94

A5

H6

I7

6

J8

K9

LA

BA5

MA


Cadastro de estoque

Tem a finalidade de cadastrar e dar manutenção nos itens do estoque de peças.

1

321

41

51 71

61 81

21

A91

BA1

E1

CB1

F1

G

I1 K

1 L1

H1

91

D1

J1 M

1 NM1 QM1

OM1 RM1

PM1 SM1


Código do produto (código da peça). Quantidade de itens reservados exclusivamente

para atender a oficina.

Endereço da peça no estoque. Data em que foi feito o De/Para no item.

Quando se tratar de um item que devemos reforçar contagem no inventário.

Deixa alterar o valor do item diretamente sem a necessidade de informar o percentual de desconto.

Curva ABC física do estoque.

Muito importante o seu preenchimento correto. Você precisará da classificação fiscal da peça para o correto preenchimento desta informação. Basicamente as opções são: 0 – Peça com tributação ICM “normal” 3 – Peças com regime ICMS ST 6 – Óleos e pneus Na dúvida, consulte o setor fiscal.

Curva ABC financeira do estoque. Percentual de ICMS.

O sistema realiza o cálculo do MAD nas peças de acordo com a movimentação das mesmas, peças com menos de 24 semanas não possuem MAD calculado pelo sistema, neste caso, podem ser informadas no PROP1005, e seguirá o conceito Toyota.

Usar para quando houver redução na base de ICMS .

Qual é a previsão mensal de saída do estoque. Convenio do ICMS, Ctrl+E para ver opções.

A partir de quantos itens devemos nos preocupar para comprar este item novamente.

Data de criação do item no estoque.

Percentual de margem bruta.

Ultima data de compra.

Saldo contábil (consulta). Ultima quantidade comprada.

Valor contábil (consulta). Valor da ultima compra.

Pendência física quando a peça está em um orçamento (consulta).

Ultima data de venda.

Peça requisitada na OS (consulta). Ultima quantidade vendida.

Peça requisitada para atendimento externo. Valor da ultima venda.


Cadastrar um item no estoque

1

2

3

4

5

FCB6 GDC7

6

5

HE8

IF9

JGA 6

1

7

83

94

A5

KH6

LI7

6

MJ8 NK9 OLA

BA5

PMA

C94

QK9

DA5

RLA E

BA5

SMA


Cadastro de preços dos itens em estoque

Tem a finalidade de cadastrar e dar manutenção nos preços dos itens do estoque de peças.

1

321 41 51

71

61

81

21

A91 BA1 CB1

91


Utilizar apenas para itens não originais, onde não exista arquivo de tabela de preços que possa ser importada pelo sistema.

Código do produto (código da peça) Valor do índice caso trabalhe com indexador.

Descrição do produto. Preço sugerido ao público ou tabela.

Filial do estoque, a mesma peça poderá ter preços diferentes para cada filial.

Preço de reposição, qual é o valor que iremos para repor a peça no nosso estoque.

Data inicial de vigência do preço da peça.

Valor de garantia a ser cobrado da montadora.

Data final de vigência do preço da peça. Preço de garantia.

Indexador de preços (espaço para moeda corrente). Digita preço (S = Sim, N = Não).


Cadastrar preço para um item

1

2

3

4

5

7FCB6

8GDC7

6

5

9HE8 AIF9 BJGA

61

CKH6


Reserva de peças na pré-ordem Reservar quantidades de itens em estoque para que não seja vendido no balcão usamos o programa OFIC1402. Temos que ter uma pré-ordem para o veículo, selecione Reservar, informe os campos.

Em seguida abre o campo com os itens da OS, selecionamos o item que vamos requisitar a reserva.

Informe o número da pré-ordem.

Vem automático o agente logado.

Só é possível reservar peças em itens de manutenção, em itens de revisão periódica o sistema não permitirá a reserva.


Quando confirmamos a tela para incluir os produtos.

Abaixo tela.

O campo pode ser digitado ou

enter para abrir tela de ajuda.

Digitamos parte do item que precisamos buscar abre as opções damos enter na opção desejada.


Agora o item selecionado.

Código da peça, digitado ou selecionado.

Quantidade solicitada para reserva.

Descrição da peça.

Quantidade atendida, disponível estoque.

Setor requisitante.

Quantidade pendente, quando não há item disponível no estoque.

Quantidade disponível no estoque.

Se reservada a peça “S” Sim ou “N” Não.

4 6 5 8 7

1

2

3

4

6

1 2 3

7

5

8


Após requisitar os itens, conforme.

Abre a tela observação do romaneio.


Reservar um item de estoque.

Digitamos a observação ou passamos em branco e

confirme Esc para finalizar.


Substituição de linha e grupo dos itens Informe o código do produto e tecle Enter, aparecera a linha e grupo do item.

Este campo pode informar número de dias ou KM de garantia das peças, quando requisitar uma peça, o sistema avisa de acordo com o veículo, se o mesmo possui ainda garantia desta peça.


No campo linha / grupo digite o novo ou tecle Ctrl-E para abrir tela de opções.


Neste programa também é possível alterar a classificação fiscal, para auxilio tem o Ctrl-E.

Confirme Sim.

É importante ressaltar que caso a classificação fiscal não esteja cadastrado no sistema é preciso entrar em contato com o departamento Fiscal para que eles analisem a necessidade da inclusão no

cadastro de classificações (CADA0860).


Aparecerá a mensagem de confirmação da alteração.


Locação dos itens Este processo tem a finalidade de informar o endereço físico do estoque para cada peça para facilitar a busca, seja ela na hora da estocagem, inventario ou saída. Temos 2 (dois) programas para a locação: Temos o programa PROP1006, que é o mais indicado:

Este exemplo é bem interessante, digitamos uma peça que já estava alocada e ele nos mostrou o endereço atual. Podemos modificar a locação atual ou simplesmente saber onde encontrá-lo.


Preste atenção nesta situação que poderá ocorrer, a peça BBU23 estamos tentando alocar no mesmo endereço já ocupado pela peça BBU22 e o sistema informara e você devera tomar a decisão de aceitar ou alocar a BBU23 em outro local.


Após o preenchimento do endereço tecle Ctrl+F e confirme Sim:


Você ainda tem a opção de emitir etiqueta para colar na prateleira.


Locar um item


Itens em promoção

Os produtos identificados como passíveis de promoção identificados no CADA7060 serão incluídos individualmente no PROP1200 conforme abaixo:

Informe o código da peça.

Período de vigência da promoção.

Percentual de desconto ou valor promocional (preço).


Continuação da tela e confirma Sim:

Quando a promoção se der por iniciativa do Fabricante, ao rodar a importar a lista de preços, o preço de promoção sofrerá um reajuste na mesma proporção do aumento do produto. Nos casos de promoção da Revenda, o preço de promoção não sofrerá qualquer alteração. Quando o fator de motivação da promoção for o baixo giro da peça, ou se a peça foi comprada com condição comercial diferenciada, então devemos marcar base p/ demanda = N, desta forma as vendas em promoção não serão consideradas na sugestão de compras.

R – Promoção da revenda. F – Fabricante.

Quantidade em estoque colocada em promoção. F – Fabricante.

Se for permitido dar desconto no item

promocional. S – Sim ou N – Não.

Setor que pode trabalhar com a promoção: B – Balcão O – Oficina T – Todos.

Base para cálculo de demanda: S – Sim ou N – Não.


Quando consultamos um item em promoção do estoque podemos observar os seguintes campos:


Atualização de preços por arquivo da montadora Este programa é utilizado para a atualização dos preços dos produtos através da lista de preços em arquivos eletrônicos recebida dos fabricantes. É necessário baixar o arquivo de lista de preço no diretório “/sisdia/intfabrica”.

Usando o programa PROD2100, alguns exemplos a seguir: 1 – Selecione o botão da montadora.

Selecione o botão da montadora.


Informe o nome do arquivo a ser processado ou Ctrl+E para ver lista:

É importante que a data do início da vigência esteja correta. Uma vez gerado atualização a vigência anterior será encerrada automaticamente. Sendo

assim não é para informar a data de vigência final.


Ctrl+E, selecione o arquivo desta lista:

Selecionado o arquivo com enter, vamos até o campo vigência para informar o início do período.

N= Nova Lista S= Reprocessar um arquivo da mesma

vigência ou deixar N.


Confirmamos a operação e aparece a mensagem.


Capitulo 12

Devolução de venda de peças Existem duas situações para devolução de venda de peças: 1 – Para os clientes pessoa jurídica e com inscrição estadual (devem emitir a NF de devolução e daremos entrada no ENTR1000); 2 – Quando o cliente não se enquadra na opção anterior usaremos este procedimento.

Efetuando a devolução pelo programa ORCA2000, sempre que se tratar de uma devolução de venda você deve usar a opção de “NF Entrada”, esta deve estar aprovada pelo gerente com este documento em mãos devidamente assinada pelo Gerente:

Esse Número será solicitado a você.


Capitulo 12

Usando o ORCA2000:


Capitulo 12

De Enter no “Número Orçamento” e Ctrl+E na “Transação” para selecionar a devolução:

Após selecionar a transação ele solicita os dados na NF de origem para puxar os itens.

Apenas de Enter.

Ctrl+E para opções:


Capitulo 12

Após confirmar aparecem todos os itens da NF vamos informar as quantidades a serem devolvidas.

Confirma Sim.

Neste caso temos apenas um item, quando houver mais itens na Nota nesta tela irão aparecer todos.


Capitulo 12

Normalmente a resposta para a pergunta seguinte será sempre Não, porem algumas prefeituras aceitam devolução de serviços, que não é o caso de São Paulo e Santo André:

Informe os demais campos:

Mantenha o responsável que o sistema trouxer.

Mantenha o proprietário que o sistema trouxer.

Mantenha as datas de orçamento e entrega.


Capitulo 12

Escolha a condição de pagamento mais adequada com Ctrl+E, o ideal na maioria das vezes é a opção “6 = Contra Apresentação”:

Confirme Sim:

O sistema busca o código do vendedor automaticamente.


Capitulo 12

Digite 0 (zero) no numero da linha para prosseguir:


Capitulo 12

Confirme em Sim e em seguida N.Fiscal.


Capitulo 12

Clique em “N. Fiscal” para gerar o numero do orçamento e de Enter para continuar:


Capitulo 12

Clique em “Continua”:

Agora foi gerada a Nota Fiscal de Devolução tecle Enter para continuar:


Capitulo 12

Após o Enter a nota fiscal será impressa conforme o modelo abaixo – Note que o valor dos produtos e informações de impostos TEM QUE SER EXATAMENTE O MESMO DA VENDA: _0 AV ALBERTO BENASSI 2950 X 318

REC.CAMP.IDANORMA

14804-300 - ARARAQUARA - SP

TEL/FAX: 16-3306.9090 / 11-3306.9090 03427884/0001.53

DEVOLUCAO MERC.ADQ.TERCEIROS 1209 181.140.500.116

ANDRE LUIZ FAGUNDES CPF 171.108.008.06 09/08/2011

TV 7 DE SETEMBRO 79 CENTRO 14870-590 09/08/2011

JABOTICABAL 16-3202.5160 SP 26199703-8 SP 12:16

00000 44TR0 FAIXA DECORATIVA 200 PC 1,00 77,51 77,51 18,0

0,00

0,00

77,51 13,95 0,00 0,00 77,51


Capitulo 13

Digitação da NF de entrada Para as montadoras que não fornecem arquivos magnéticos ou nos casos em que a nota acaba chegando antes do recebimento deste arquivo, efetuaremos o recebimento da nota fiscal lançando diretamente no sistema.

Para isso devemos usar o programa ENTR1000 na opção digitação:


Capitulo 13

Informe os seguintes campos:

Numero da Nota Fiscal.

Serie da Nota Fiscal.

CNPJ do Fornecedor

Ctrl+E para abrir opções.


Capitulo 13

Informando Ctrl+E no CNPJ:

Informe o primeiro nome do fornecedor seguido de

asterisco (*) ou parte do nome entre asteriscos (*).


Capitulo 13

Próximos campos:

Procure o tipo de documento correspondente:

Informar a Data de Emissão da Nota Fiscal.

Tipo de Documento Ctrl+E abre opções.

Informar a Data de Recebimento.


Capitulo 13

Informe a transação corretamente:

Transação, Ctrl+E para opções.


Capitulo 13

Informe a condição de pagamento:

Condição de Pagamento, Ctrl+E

para opções.


Capitulo 13

Demais campos:

Nos campos, Responsável pelo Recebimento e Proprietário tecle Enter e o Sistema assumira o valor correto.


Capitulo 13

Informe corretamente o Setor Responsável, tecle Enter e confirme a operação Sim:

Tecle Ctrl+E para opções, neste campo.


Capitulo 13

Em seguida serão digitados os valores da Nota Fiscal, ao concluir de um Ctrl+F e confirme Sim:

Valor das Mercadorias ou Valor Total dos Produtos.

Base de IPI, no caso de fabricantes.

Valor do IPI.

Valor do ICMS informar Zeros.

Valor do ICMS Substituição.

Base ICMS Substituição.

Base ICMS operação

própria informar Zeros.

O Valor Total da Nota Fiscal é calculado, confira com o Documento.


Capitulo 13

Em seguida serão digitados os valores da Nota Fiscal, ao concluir confirme com Sim: Somente para Fabricantes e Importadores fora do estado:

Valor das Mercadorias ou Valor Total dos Produtos.

Base de IPI, no caso de fabricantes.

Valor do IPI.

Valor do ICMS.

Valor do ICMS Substituição

informar Zeros. Base ICMS Substituição informar Zeros.

Base ICMS.

O Valor Total da Nota Fiscal é calculado, confira com o Documento.

Verifique com o Setor fiscal o % correto do MVA a ser utilizado - Muda conforme o estado de origem das peças. Se o % informado pelo setor fiscal for diferente do parametrizado no FISC8010, informe “S” e altere o % para o valor informado pelo setor Fiscal.


Capitulo 13

Nesta tela digite os itens da Nota Fiscal, seqüenciando o numero de linha. Quando encerrar informe 0 (zero) no “Numero Linha” e de Ctrl+F para concluir, qualquer diferença aparecera no rodapé desta tela e devemos corrigir: Informe o Tipo de Item ou de Ctrl+E para opções – Utilize sempre “1” para entrada de peças:


Capitulo 13

Se o produto não estiver cadastrado o sistema ira solicitar seu cadastro e a seqüência a seguir deverá ser cumprida. Leia a documentação abaixo:

DPROP1000 – Cadastro de Produto

DPROP1005 – Cadastro de Estoque

DPROP1215 – Preço dos Produtos em Estoque

DFISC8010 – Produto com substituição Tributaria (caso necessário)

* Após o preenchimento desses cadastros retorne para o ENTR1000.


Capitulo 13

Informe os próximos dados do item e confirme o registro Sim:

Para encerrar os itens digite 0 (zero) no Numero da Linha e tecle Enter.

Quando Substituição Tributaria código = 12

ou Ctrl+E opções.

Informe o Valor Unitário.

Informe a quantidade.

Informe o Valor do IPI.


Capitulo 13

Se tudo OK confirme a gravação da Nota, e aparecerá a mensagem no rodapé da tela de confirmação:


Capitulo 13

Agora efetue a Contabilização, de Enter e confirme Sim:

Qualquer duvida entre em contato com o setor Contábil.


Capitulo 13

Confirme Sim:


Capitulo 13

Depois de contabilizado vamos emitir a AP (Autorização de Pagamento) Sim:

Informe as observações caso necessário e de Ctrl+F para concluir:


Capitulo 13

Modelo de Autorização de Pagamento:

Colete a assinatura do gerente, e encaminhe as notas com a AP para o Setor Fiscal.


Motivos de venda perdida Para cadastrar os motivos de vendas perdidas selecione Inclusão no programa CADA0110.


Cadastrar um motivo de venda perdida.


Unidade de compra e venda Para cadastrar uma unidade de compra e venda de itens selecione Inclusão no programa CADA0150.


Cadastrar uma unidade.

Código da unidade.

Descrição.

Tipo de unidade. C=Compra V=Venda A=Ambos

Aceita decimal.

S=Aceita quantidade com casas decimais. N=Não aceita.


Fatores de conversão de unidade de medida Segue abaixo dois exemplos de fatores de conversão de unidade de medida, sempre lembrando que devemos efetuar a relação entre a Origem o Destino e o Fator.

Exemplo 1:

Importante observar o cálculo do fator: Fator = unidade destino / unidade origem. Exemplo: Uma empresa compra um produto que vem numa embalagem que vem com dez unidades (unidade de compra = DEZ). Deseja vendê-los por par (unidade de venda = “PAR”). Assim, para cada “1” da quantidade de entrada, devemos disponibilizar “5” na quantidade de saída. Portanto o fator de conversão “DEZ” para “PAR” será = 10 / 2 = 5. Inversamente, o fator de conversão “PAR” para “DEZ” será = 2 / 10 = 0,2.


Exemplo 2:


Cadastrar um fator de conversão.


Observação padrão para os orçamentos Para cadastrar as observações selecione Inclusão no programa CADA0450 e já aparecera a filial que estamos e a próxima seqüência valida, apenas ficando disponível o texto a ser digitado.


Informe o texto desejado tecle Enter e confirme Sim.


Cadastre uma observação padrão.


Tabela virtual de preços Este programa é muito interessante, pois proporciona a criação de uma tabela de preços virtual não alterando o preço original da peça mais incrementando o preço na hora do orçamento se a mesma for selecionada. Para entender melhor, quando na hora do orçamento eu escolher Tabela Balcão de uma peça em que o preço de tabela seja R$ 100,00 o valor será R$ 110,00.


Índice de atualização de preços Este programa tem por finalidade dar manutenção nos índices de atualização de preços. Segue opções abaixo.


Consulta.


Substituição de itens do estoque A substituição ou De/Para é usado quando temos a necessidade de mudar o código de uma peça, informe o código do produto antecessor tecle Enter. O programa também é bastante utilizado para consulta de produtos que tiveram substituição.


Se a peça sucessora tiver saldo disponível, o programa baixa automaticamente a pendência em OS da peça antecessora. Informe o código do produto sucessor tecle Enter e confirme Sim.

Para informar o produto sucessor é importante que ele já esteja cadastrado no sistema.


Substituição efetuada.


Capitulo 21

Idade dos itens

Periodicamente o gerente de peças deverá avaliar a idade dos estoques e as condições comerciais do mercado para que sejam selecionados os produtos que serão colocados em promoção. Usaremos o programa CADA7060 para identificar os itens a serem colocados na promoção. Confirma geração Sim:

Escolha um período anterior, por exemplo, de três meses atrás e o sistema listara os itens que não tiveram saída até a data presente.

E escolher linha e grupo.


Capitulo 21

Modelo do relatório:

Com a quantidade o valor de reposição somada com a sua experiência e visão de mercado são possíveis à elaboração da promoção.


Capitulo 21

Os produtos identificados como passíveis de promoção identificados no CADA7060 serão incluídos individualmente no PROP1200 conforme abaixo:

Informe o código da peça.

Período de vigência da promoção.

Percentual de desconto ou valor promocional (preço).


Capitulo 21

Continuação da tela e confirma Sim:

Quando a promoção se der por iniciativa do Fabricante, ao rodar a importar a lista de preços, o preço de promoção sofrerá um reajuste na mesma proporção do aumento do produto. Nos casos de promoção da Revenda, o preço de promoção não sofrerá qualquer alteração. Quando o fator de motivação da promoção for o baixo giro da peça, ou se a peça foi comprada com condição comercial diferenciada, então devemos marcar base p/ demanda = N, desta forma as vendas em promoção não serão consideradas na sugestão de compras.

R – Promoção da revenda. F – Fabricante.

Quantidade em estoque colocada em promoção. F – Fabricante.

Se for permitido dar desconto no item

promocional. S – Sim ou N – Não.

Setor que pode trabalhar com a promoção: B – Balcão O – Oficina T – Todos.

Base para cálculo de demanda: S – Sim ou N – Não.


Capitulo 21

Quando consultamos um item em promoção do estoque podemos observar os seguintes campos:


Movimentação do item por período

O programa PROD2000 mostra a movimentação do item por período de formas: analítica, sintética e relatório. No item consulta:


Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Observe que o disponível e o requisitado são informações atuais e você pode estar verificando um período anterior.

Aparecerá então a movimentação do período.


Já no item resumo: Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Demais campos representam o dia de hoje e o ultimo quadro a movimentação dos meses da pesquisa.


Efetue a pesquisa de um peça nos itens: consulta e resumo.


Capitulo 23

Acompanhamento do recebimento das mercadorias Quando se recebe as peças o estoquista deve fazer conferência física com a nota fiscal ou com o relatório de entrada. Feito isso daremos andamento nos procedimentos de Divergência ou de Locação dos itens: Emitindo a relatório de recebimento pelo programa ENTR1100:


Capitulo 23

Opções para emitir o relatório, e após confirme Sim:

O sistema sempre preenchera a data inicial e final com o dia corrente, com o mouse clique em cima da data inicial para modificar o período se necessário.

Você ainda poderá informar o número da nota fiscal recebida, mesmo que em outro período.

E também selecionar as transações.

N= Data de Emissão T = Data de entrada


Capitulo 23

Confirme a impressão:


Capitulo 23



Capitulo 24

Consulta nota fiscal

Para consultar uma nota fiscal de qualquer origem usamos o programa NOTA2400, podemos efetuar a consulta de diversas formas, abaixo a pesquisa pelo número da nota fiscal.

Consulta pelo CNPJ do Emitente da nota ___ fiscal.

Podemos consultar pelo campo valores de 0,00 a 99999

Consulta pelo CNPJ do responsável da nota fiscal.

Verificamos o CNPJ do emitente responsável da NF.

Quando temos o número da nota fiscal e ___ queremos apenas consultar os dados.

Número e série da nota conforme dados da entrada ou emissão.

Podemos também consultar a nota fiscal de _ determinada ordem de serviço.

Transação que foi usada na entrada da NF ou emissão.

Status da NF de acordo com Sefaz. Informações conforme rodapé.

Status atual da nota fiscal conforme Sefaz e Informações no rodapé.

Série da nota fiscal. Data de emissão da nota e data da transação ___ou seja, data da entrada da nota no sistema.

Podemos consultar informando transação utilizada na entrada ou saída da nota fiscal.

Valor total da nota fiscal.

Informar o numero da NF que deseja pesquisar.

Neste campo vamos visualizar todas as notas que tem a mesma numeração.

Observe o CNPJ do emitente.

4

5

6A 7

8

9A

A

1

2A 3

B C D E

F

1

2

3

4

5

6

7

9

A

B

C

D

E

F

Filtra pelo número da nota fiscal eletrônica.


Capitulo 24

Tecle “Enter” sobre a Nota Fiscal a ser consultada:

Em “Capa”, clique no botão “Informações”.

Na capa podemos ver CFOP, Destinatário, Nr. Da OS, lançamento Contábil.

Mercadorias constantes da NF.

Serviços constantes da NF.

O destinatário é a filial.

Trata-se de uma transação de venda.

4

5

6A 7

8

9A A

1

2A 3

B

C


Capitulo 24

Responsável pela emissão da nota fiscal. Responsável pela emissão Nota Fiscal

Endereço do Responsável da nota fiscal Neste caso não se aplica, OS Interna.

Destinatário da Nota Fiscal Setor Responsável pela emissão nota fiscal

Endereço Destinatário Para qual OS se aplica.

Transação Interna Tipo de Nota Fiscal

Condição de pagamento especial (D= Destinatário Final, R= Revenda)

Continuando com outros campos:

Parcelas: É possível consultar as formas de pagamento que foi feito o recebimento da nota

fiscal de saída. Transportadora: Se na nota foi indicado à transportadora neste campo irá sair os dados. Observação: As observações que saíram impressas na nota fiscal. Alteração: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de alteração. Neste caso

somente o departamento fiscal tem a autorização. Cancelar: Quando clicamos no botão o sistema abre o programa de cancelamento de nota.

Neste caso somente o departamento fiscal tem a autorização.


Efetuar a consulta de uma nota fiscal.

1 7

2 8

3 9

4 A

5 B

6 C


Resumo Compras e Vendas de Peças

Este processo tem por objetivo levantar informações referentes às compras e vendas de peças e o volume de itens estocados para analisar o equilíbrio. Usaremos o programa PROD3000 para avaliar a movimentação do estoque, informe o período desejado e confirme Sim:

Informe o Período.


No Relatório são demonstradas informações Gerenciais importantes:


Listar resumo de compra e venda.

Custo da Compra do Período.

Custo da Venda do Período.

Evolução do Estoque de:

Para:


Gestão de estoque Abaixo descreveremos algumas ações no sistema alem do Inventário para que o Gerente de Peças possa gerir o estoque: 1) Analisar relatórios VEND6900 / GERC1510. 2) Monitorar no sistema as campanhas promocionais da fábrica e da própria concessionária.

Analisar Relatórios Acessar semanalmente o programa VEND6900. Este programa tem por objetivo a geração de um relatório com as peças que não possuem giro, de acordo com a data selecionada. O relatório exibe as informações das peças em estoque quando a data de entrada da peça estiver dentro do período selecionado. No exemplo abaixo, o sistema fará uma varredura nas informações de determinado período. A opção “último movimento” pode ser: E = Entradas S = Saídas A= Ambos Faremos a geração com as 03 opções e demonstraremos os relatórios em seguida.


A primeira opção para “último movimento” será Ambos.

Confirme.

Podemos selecionar ou deixar zero conforme informação do rodapé.


Clicar em “Visualizador” e imprimir o relatório.

Modelo da posição financeira do estoque: EMPRESA TREINO POSICAO FINANCEIRA ESTOQUE 14/04/2010 14:20:04

SISDIA-VEND6900-v04.30.01 PAG. 1

MOVIMENTO ENTRADA E SAIDA

--------------------------------------------------------------------------------

POR LINHA/GRUPO NRO.ITENS VALOR CUSTO % PARTICIP

--------------------------------------------------------------------------------

03.001 PECAS CBU - ORIGINAIS 17 54.127,37 92,472780

03.002 PECAS BANDEIRANTES - ORIGINA 3 360,02 0,615069

03.004 OLEO E LUBRIFICANTES -ORIGIN 1 40,00 0,068337

04.005 OUTROS 2 4.005,91 6,843814

TOTAL 23 58.533,30 100,000000

Itens sem saldo = > 23

Total Geral de Itens = > 46

--------------------------------------------------------------------------------

POR LETRA NRO.ITENS % PARTICIP VALOR CUSTO % PARTICIP

--------------------------------------------------------------------------------

G.D. 1 2 8,695652 1.063,02 1,816094

G.D. I 17 73,913043 57.388,26 98,043780

G.D. N 1 4,347826 0,02 0,000034

G.D. PRO 3 13,043478 82,00 0,140091

TOTAL 23 100,000000 58.533,30 100,000000

--------------------------------------------------------------------------------

PECAS SEM GIRO + DE 10 DIAS NRO.ITENS VALOR CUSTO % PARTICIP

--------------------------------------------------------------------------------

2006 7 1.413,70 2,415206

2007 4 1.191,13 2,034961

2009 2 188,00 0,321185

2010 3 77,20 0,131891

TOTAL 16 2.870,03 4,903240


A segunda opção para “último movimento” será de Entradas.

Confirme.

Em seguida opções Linha e Grupo.



Outro modelo da posição financeira do estoque:

EMPRESA TREINO POSICAO FINANCEIRA ESTOQUE 14/04/2010 14:29:10


MOVIMENTO ENTRADA

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------




04.005 OUTROS 2 4.005,91 6,843814

TOTAL 23 58.533,30 100,000000



--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

G.D. 1 2 8,695652 1.063,02 1,816094

G.D. I 17 73,913043 57.388,26 98,043780

G.D. N 1 4,347826 0,02 0,000034

G.D. PRO 3 13,043478 82,00 0,140091

TOTAL 23 100,000000 58.533,30 100,000000

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

2006 10 1.713,70 2,927735

2007 6 1.319,13 2,253640

2008 2 78,53 0,134163

2010 4 54.361,40 92,872604

TOTAL 22 57.472,76 98,188140


A terceira opção para “último movimento” será de Saídas.

Confirme.

Em seguida opções Linha e Grupo.



Outro modelo da posição financeira do estoque:

EMPRESA TREINO POSICAO FINANCEIRA ESTOQUE 14/04/2010 14:35:42


MOVIMENTO SAIDA

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------




04.005 OUTROS 2 4.005,91 6,843814

TOTAL 23 58.533,30 100,000000



--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

G.D. 1 2 8,695652 1.063,02 1,816094

G.D. I 17 73,913043 57.388,26 98,043780

G.D. N 1 4,347826 0,02 0,000034

G.D. PRO 3 13,043478 82,00 0,140091

TOTAL 23 100,000000 58.533,30 100,000000

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ATE O ANO 2004 11 3.344,89 5,714508

2006 2 330,48 0,564602

2009 2 188,00 0,321185

2010 2 67,20 0,114806

TOTAL 17 3.930,57 6,715100


O próximo programa que apresentaremos é o GERC1510, aba Preço Reposição e Acumulado. O programa é utilizado para emitir um relatório levantando informações referentes à absorção e giro de estoque, baseando-se nos valores do custo médio, custo de reposição e valores de venda dos produtos.

É possível listar um ou mais meses.


Como exemplo, listaremos um determinado período. Não agruparemos por linha / grupo. Não desprezaremos itens sem giro e sem saldo.

Confirme.

Podemos selecionar ou zero para todas conforme rodapé.


Clicar em “Visualizador” e imprimir o relatório, se necessário.

Abaixo temos a tela do relatório.


Inventário geral Este programa salva posição do estoque em tabela auxiliar, antes do início da contagem física do inventário. Só deve ser executado após o encerramento das movimentações do estoque, ou seja, imediatamente antes do início da contagem.

São considerados todos os itens cadastrados no estoque (PROP1005) com algumas exceções: Itens sem data de última entrada e saída e saldo contábil zerado. As contagens são geradas com quantidade = "99999,99" que significa "Item não Contado" ou "Contagem não Digitada". Passo 1 – Iniciando o programa INVE0200, caso esteja certo confirme a geração Sim:


Próxima tela:

Sempre informe Não nessa pergunta.


Passo 2 – Neste ponto deve ser emitido as listas para inventario usando o programa INVE0220 – existe 2 opções possíveis 1ª e segunda contagem ou por folha:

L = Locação G = Grupo V = Valor.

R = Relatório E = Etiqueta.

S = Lista Itens sem Saldo N = Não lista.

Lista por Rua ou

Enter para todas.


Modelo de relatório 1ª / 2ª Contagem deverá ser dividido ao meio, pois contempla as contagens:


Modelo de relatório por Folha, contempla apenas 1(uma) contagem por folha:

Número da folha e seqüência do Item.

Somatória das

quantidades.


Passo 3 – Digitar as contagens usando o programa INVE0215 (quando a lista for por Folha):

Informe o Número da Folha confira os itens e vá digitando as quantidades correspondentes:


Para maior segurança deveremos digitar o total da folha que foi somado por quem contou:

Caso apareça a mensagem abaixo o processo de digitação da folha é reiniciado para descobrirmos qual quantidade foi digitada erroneamente:


Passo 4 – Outra opção de digitação é através do programa INVE0210 (quando for 1ª / 2ª Contagem):

Selecione a contagem correspondente à folha:


Digite o primeiro item da folha e selecione por Locação, os demais itens irão aparecer na seqüência:

Informe a quantidade da contagem e confirme Sim:


Quando for a 2ª Contagem ou 3ª Contagem somente aparecera o campo correspondente:

Na 3ª Contagem se a quantidade não bater com uma das duas anteriores o programa vai dar mensagem de “Valor Inválido” até que seja resolvido esse problema.


Passo 5 – Caso algum item tenha sido encontrado no estoque e não se encontra na Lista, deveremos relacioná-lo manualmente e passar para o (a) assistente de peças para incluir no programa INVE0210:

Poderá aparecer mensagem de Registro já Cadastrado (confira a locação do item no PROP1006), ou a peça será incluída para ser digitada em seguida na opção Digitar Item:


Passo 6 – Emitindo a 3ª Contagem apenas para os casos de a 1ª Contagem e a 2ª Contagem estarem divergentes, usando o programa INVE0220:

L = Locação G = Grupo V = Valor.

R = Relatório E = Etiqueta.

S = Lista Itens sem Saldo N = Não lista.

Lista por Rua ou

Enter para todas.


Modelo de relatório 3ª Contagem:

Após o termino da 3ª Contagem (estoque) retorne ao Passo 4 para efetuar a digitação:

Repetir este procedimento ate que não haja mais divergências.


Passo 7 – Emitir a lista de itens Não Contados, neste ponto pode ter ocorrido quatro coisas: Alguma folha pode não ter sido digitada, passamos por um item com quantidade “0” e não digitamos o “0”, incluímos novos itens e esquecemo-nos de digitar as quantidades e ainda não foi contada uma determinada folha. Com esse relatório iremos solucionar esses problemas apontados. Nesta tela após selecionar não contados de Ctrl+F e confirme Sim:

Modelo de relatório de Itens não contados:


Passo 8 – Emitir a lista de Divergências que compara a Posição Salva do Estoque com as Quantidades Contadas usando o programa INVE0220, sendo que temos as opções de Diferenças e Diferenças por Folha dependendo do tipo de Inventario adotado:

Quando Passo 3:

Quando Passo 4:

Confirma Sim:


Modelo de Diferenças: Ele vem separado em: Estoque Maior que Contagem e Estoque Menor que Contagem.


Passo 9 – Resolvidas as Divergências o gerente de peças deve encaminhar o relatório de divergências assinado para a diretoria administrativa financeira realizar análise. Aprovada a atualização o gerente de peças pode atualizar e encerrar o inventário, para isso devera utilizar o programa INVE0231, efetuando a Prévia:

A Prévia é totalizada por Grupo de Peças:


Na seqüência será solicitada a opção de Acerto do Estoque ou Emissão de Nota Fiscal para justificar a entrada das peças (sobra) e a saída das peças (falta) emitidas no nome da própria revenda. A opção selecionada será emissão de nota fiscal (emitir a nota fiscal).

Confirme gerar acertos de estoque Sim, o sistema busca a transação cadastrada do CADA0160:

1900 – Entrada de inventário

2900 – Saída de Inventário

Aparecerá a seguinte mensagem:


Inventário parcial No inventário parcial sempre iremos indicar quais prateleiras iremos inventariar. Passo 1 – Iniciando o programa INVE0300, sugerimos efetuar a geração por Locação:

Informe a Rua a ser inventariada e tecle

Ctrl+F para gerar e confirma Sim.


Gera o arquivo temporário onde vão ser feitas as contagens:


Passo 2 – Gera lista para efetuar contagem (programa INVE0310) e confirme Sim:

Usar sempre N (recomendado) o S mostra o saldo do estoque.

Número da geração informe sempre 1(um).

Ordenar por: P – Produto L – Locação


Relatório da Primeira contagem gerado:

Neste ponto o pessoal que efetuara a contagem já pode iniciar o trabalho.


Passo 3 – Digitando o inventario quando retornar a lista do estoque pelo programa INVE0320:

Informe a Contagem conforme o relatório de contagens:


Agora digite os itens (Primeira Contagem) e confirme Sim:

Informe sempre 1 (um).



Depois de digitada a Primeira contagem repita o Passo 2 e Passo 3 para a Segunda e demais contagens se necessário. Relatório da Primeira contagem gerado:


Agora digite os itens (Segunda Contagem) e confirme Sim:




Depois de digitadas as contagens listaremos as diferenças com o estoque no programa INVE0310:

Diferenças apuradas para efetuar as devidas correções no estoque:



Após termino do inventario, o relatório de divergências deve ser enviado para coleta de assinaturas do gerente de peças, e do diretor administrativo financeiro que irá definir qual será a estratégia para proceder com os ajustes. A atualização do Estoque é feita pelo programa INVE0331, solicita o número da contagem realizada para gerar de forma automática o acerto de estoque.


Ainda temos um relatório que nos indica quais prateleiras foram inventariadas no programa INVE0330:



Inventário rotativo O inventário rotativo sempre parte do principio de inventariar com maior freqüência os itens que o próprio sistema vai sugerir em função dos parâmetros e das características das peças.

Este processo deve ser escolhido quando a empresa pretende realizar inventários periodicamente, em um ciclo pré-definido de inventários ao longo do ano. Neste processo o sistema irá sortear as peças a serem inventariadas. Iniciando a parametrização programa INVE1000, concluída confirme Sim:

Quantidade de dias úteis do ano a serem utilizados para contagem.

Quantidade de vezes que os itens devem ser contados anualmente.

Cont. Reforçada Mínimo 6, máximo 24.

Alto Giro Mínimo 2, máximo 12.

Médio Giro Mínimo 1, máximo 4.

Baixo Giro Mínimo 1, máximo 2.

Sem Giro Não contar.

Número de itens a serem contados por dia. Os parâmetros deverão ser ajustados para gerar uma quantidade de itens a serem contados adequadamente.

Itens apontados diretamente no estoque PROP1005 reforçar contagem = S


Os itens são separados e quantificados em 5 categorias. Itens com contagem reforçada são itens que necessitam de um numero maior de contagens do que os outros, por suas características de giro, valor etc. As outras 4 categorias seguem os critérios de curva ABC do sistema. Para realizar o sorteio dos tens devemos usar o programa INVE1100.


O sistema efetuara o sorteio dos itens e em seguida você emitira a relação de contagem de itens:

Modelo da contagem:

Com relatório em mãos podemos efetuar o Inventario


Quando retornarem as listas contadas, efetuaremos a digitação pelo programa INVE1200:

Informe o Código do Produto e a Quantidade contada 2 vezes para não errar e confirme Sim:

Informe a data da digitação e confirme

Sim.


Automaticamente o sistema busca o próximo Código do Produto da lista que você esta digitando, agora é só conferir o item digitar a Quantidade e confirme Sim. Caso o item tenha contagem = 0 (ou seja, não foi localizado fisicamente) digite “0” na quantidade. Nenhum item deve ficar sem ser contado.


Após o encerramento da Contagem e da Digitação vamos verificar as divergências usando o programa INVE1300, e confirma Sim:

Confirme o período.

Para separar o relatório por linha e grupo.


Você deve escolher inicialmente os itens Não Digitados para efetuar a Contagem, pode ter ficado alguma lista sem contar ou digitar.

Modelo de relatório:


Resolvido os itens Não Digitados vamos listar as Divergências:

Modelo de relatório:

Os itens listados acima devem ser recontados para verificação e devemos proceder com a digitação dos mesmos, novamente no programa INVE1200.


Após termino do inventario devemos enviar o relatório de divergências para coleta das assinaturas do diretor ou gerente de peças e do diretor administrativo financeiro. Com as assinaturas colhidas efetivar a atualização do Estoque pelo programa ACER2000, podendo ser feito a Maior ou a Menor, e confirme Sim:

Informe o código do produto.

A quantidade a ser somada.

Informe o valor do custo médio unitário quando a quantidade atual for = 0 (zero). Senão o valor vira preenchido.

Rascunho

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Rascunho

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Rascunho

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