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Índice

1 Tela de Acesso............................................................................................32 Tela de Login...............................................................................................42.1 Quero me Cadastrar...................................................................................52.2 Esqueci Minha Senha.................................................................................62.3 2ª Via do Boleto Bancário..........................................................................73 Alterar Senha..............................................................................................84 Consulta de Ordens....................................................................................95 Consulta de Duplicatas.............................................................................126 Consulta de Notas Fiscais........................................................................137 Empresa Repres. Comercial.....................................................................158 Consulta de Preços...................................................................................169 Procedimento para devolução..................................................................1710 Devolução..................................................................................................1810.1 Iniciando uma Nova Devolução................................................................1810.2 Digitação dos ítens....................................................................................1910.3 Listagem das Devoluções Digitadas........................................................2110.4 Preenchimento da NFe..............................................................................2210.4.1Considerações sobre o preenchimento da NFe.....................................2311 Finalizar o processo de Devolução.........................................................2412 Peça Fácil...................................................................................................27 12.1 Página inicial.............................................................................................2712.2 Escolha de produtos.................................................................................2812.3 Filtros de pesquisa....................................................................................2912.4 Efetuando o pedido...................................................................................3012.5 Visualizar pré-pedido.................................................................................3112.6 Finalizar pré-pedido - Resumo.................................................................3212.7 Finalizar pré-pedido – Detalhamento completo.....................................35

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1. Tela de Acesso

Num Campo Explicação1 Informações a partir de 01/08/2012 Acesso a todas as informações da loja a partir

de 01/08/20122 Informações anteriores a

01/08/2012Acesso a todas as informações da loja antes de 01/08/2012

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2. Tela de Login

Num Campo Explicação1 Home Direciona para tela inicial (login)2 Ajuda Abre o manual do Marisol Online3 Sair Sair do Marisol Online4 Usuário Código do usuário para acessar o sistema5 Senha Senha pessoal para acesso ao sistema6 Entrar Ícone para entrar no sistema após inserir usuário e senha7 Limpar Limpa as informações preenchidas na tela8 2º Via do Boleto Bancário Acesso para impressão de 2ª via do boleto bancário9 Quero me Cadastrar Cadastro inicial para receber login e senha

10 Esqueci Minha Senha Acesso para recebimento da senha via e-mail11 Idiomas Ícones para acesso ao sistema nos idiomas Inglês e Espanhol

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2.1 Quero me cadastrar

Num. Campo Explicação1 CNPJ Inserir CNPJ da empresa. 2 I.E. Inserir inscrição estadual da empresa.3 Confirmar Botão para gerar login e senha que serão apresentados na tela.4 Limpar Limpa as informações preenchidas na tela.

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2.2 Esqueci minha senha

Num. Campo Explicação1 Usuário Inserir Login de usuário.2 CNPJ Inserir CNPJ da empresa.3 Confirmar Botão para enviar a solicitação de lembrete da senha. Após será apresentado na

tela (Imagem 1) informando que o código e senha serão enviados ao cliente no e-mail existente no cadastro de clientes.

4 Limpar Limpa as informações preenchidas na tela.

Imagem1

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2. 2ª Via do Boleto Bancário

Num Campo Explicação1 Nº da Nota

Digitar o numero da nota fiscal emitida pela Marisol. Caso queira pesquisar toda relação de títulos em aberto, deixar estecampo em branco.

2 CNPJ Digitar o CNPJ da loja3 Impressora Ícone para impressão do boleto bancário4 Atualização de boleto

Ícone que direciona para a página do banco cedente para atualização do boleto vencido ou que teve alteração de vencimento ou valor.

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3. Alterar Senha

Num. Campo Explicação1 Serviços/Alterar Senha Menu de acesso para alteração de senhas.2 Senha Atual Inserir senha atual.3 Nova Senha Inserir nova senha.4 Confirmação Repetir a nova senha para confirmação.5 Confirmar Confirma a alteração da senha6 Limpar Limpa as informações já preenchidas nos campos.

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4. Consulta de Ordens Acesso ERC – Empresa de Representação Comercial

Num. Campo Explicação

1 Entrar como ERCSe você for uma ERC (Representante) a primeira tela a ser apresentada será conforme imagem acima e deverá selecionar o cliente pertencente a sua carteira para navegação nas informações do mesmo.

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Acesso Lojista

Num. Campo Explicação1 Usuário Apresenta o nome do usuário conectado

2 MenuMenu para navegação entre as telas: Consulta de devolução, Consulta de duplicatas, Consulta de Notas Fiscais, Consulta de Ordens, Devolução, EmpresaRepres.Coml (representantes), Peça Fácil (Pedidos), Consulta de preços e Alterar Senha. Ver imagem 2

3 Consulta de Ordens

Primeira tela que será apresentada ao entrar no Marisol Online. Tela para consultar informações sobre as ordens (Pedidos) do cliente dos últimos 90 dias após o embarque.

4 Setor de Atividade

Filtro para pesquisa de ordens (pedidos) por setor de atividade (marca).

5 Rede de Lojas

Filtro para pesquisa de ordens (pedidos) por raiz de CNPJ, ou seja, clientes com várias filiais.

6 Todos Filtro para pesquisa de todas as ordens.7 Somente

faturadosFiltro para pesquisa somente das ordens já faturadas, total ou parcial.

8 Somente emaberto

Filtro para pesquisa das ordens sem faturamento.

9 Resumo da ordem

Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela para pesquisas sobre o conteúdo desta ordem. Ver imagem 3.

10 Itens da Ordem

Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela com os itens desta ordem e informações complementares. Poderá efetuar alguns filtros e imprimir relação. Ver imagem 4.

11 Consulta de notas

Ao clicar neste ícone, o sistema irá direcionar para a tela de consulta de notas fiscais.

12 Informaçõesda Ordem

Apresenta algumas informações referente a ordem selecionada.

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Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

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5. Consulta de Duplicatas

Num. Campo Explicação1 Setor de

Atividade Filtro para pesquisa de duplicatas em aberto por setor de atividade (marca).2 Rede de

LojasFiltro para pesquisa de duplicatas por raiz de cnpj, ou seja, clientes com várias filiais.

3 Vencimento Filtro para pesquisa de duplicatas por intervalo de vencimentos.4 Ordenação Ícones para ordenação crescente e decrescente.5 Informações

Duplicata Apresenta algumas informações referente a duplicata selecionada.

6 Emissão 2ª via Direciona para a área de impressão de 2ª via de duplicata.

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6. Consulta de Notas Fiscais

Num. Campo Explicação1 Rede de

LojasFiltro para pesquisa de notas fiscais por raiz de CNPJ, ou seja, clientes com várias filiais.

2 Emissão Filtro para pesquisa de notas fiscais por intervalo de emissão.3 Itens das

notas fiscaisAo clicar neste ícone, irá abrir uma janela com os itens desta nota fiscal, podendo ser impressa. Ver imagem 5.

4 Duplicatas Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela com as duplicatas desta nota fiscal, podendo ser impressa a 2ª via dos boletos bancários. Ver imagem 6.

5Informaçõesda Nota fiscal

Apresenta algumas informações referente a nota fiscal selecionada.

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Imagem5

Imagem 6

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7. Empresa Repres. Comercial

Num. Campo Explicação1 Relação de ERC Empresas de representações comerciais que atendem o cliente,

classificados por organização de Vendas (Empresas)2 Org. De Vendas Empresas Marisol.3 ERC Razão social da Empresa de Representação Comercial.4 Informações da ERC Contatos e informações da ERC selecionado.

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8. Consulta de preços

Num. Campo Explicação1 Consulta de preço Tela para consulta de notas de origem e preços de custo2 Material Campo para digitar a referência a ser pesquisada3 Consultar Botão para efetuar a pesquisa4 Última NF Pesquisa apenas a última NF em que a referência foi adquirida5 Todas NFs Pesquisa todas as notas em que a referência foi adquirida

6Mostra toda as informações da NF de origem: empresa que faturou, nº da NF, data de emissão, cor, tamanho e quantidade da referência, impostos ICMS e IPI e valor unitário e total

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9. Procedimentos para devoluçãoPrezado cliente solicitamos que leia atentamente este manual antes de iniciar o procedimento dedigitação de uma devolução.A política da Marisol prevê que toda devolução deverá ser previamente acordadas com seuRepresentante Comercial, sendo assim antes de iniciar o processo descrito neste manual entre emcontato com o mesmo.Apenas autorizamos devoluções de produtos por defeito de qualidade ou de fabricação e comfaturamento inferior há 2 anos. Não será possível a digitação de itens que estejam fora deste prazo.Este procedimento tem o objetivo de auxiliar na emissão da NFe de devolução. Notas Fiscais comtributações diferenciadas como Suframa, Substituição Tributária e IPI devem observar a NFe deorigem e em caso de dúvidas consultar seu contador.Ao término do processo descrito neste documento a digitação da devolução e NFe serão conferidaspela Marisol e qualquer dado incorreto será comunicado por e-mail para correção. Neste caso todo oprocesso de digitação deverá ser refeito para envio da nova chave de acesso e conferência da NFe.Após o envio da chave de acesso, o cliente deverá enviar o arquivo XML para os endereços padrõespara recebimento/armazenamento da Marisol:Marisol Vest. S.A. – Destino SC– CNPJ 02.045.487/0001-54: [email protected] Marisol Vest. S.A. – Destino CE – CNPJ 02.045.487/0009-01: [email protected] Vest. S.A. – Destino CE – CNPJ 02.045.487/0010-45: [email protected] as NFe’s emitidas corretamente a Marisol solicitará a coleta via transportadora. O prazo daconferência até a coleta da mercadoria é de aproximadamente 8 dias úteis.Apenas serão coletadas as NFe’s informadas neste processo através da chave de acesso e quepossuam autorização. As transportadoras estão proibidas de efetuar qualquer coleta de mercadoriaou NFe’s que não foram informadas na solicitação encaminhada pela Marisol.A Marisol não dá a garantia do reembolso antes da análise dos produtos. Ao chegarem à fábrica asdevoluções são analisadas pelo departamento de Qualidade, caso não seja constatado defeito emtodas as peças a NFe e a mercadoria serão devolvidas em sua totalidade. Caso a referida situaçãoseja constatada nas empresas da Marisol no CE a devolução da mercadoria em sua totalidade seráefetuada com nova NFe de venda.Envios por correio não serão aceitos, caso ocorram também serão recusados.Para esclarecimentos sobre o processo de digitação solicitamos que contate seu RepresentanteComercial ou entre em contato através do e-mail [email protected] ou pelo fone 0800 888 5000.

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10. Devolução10.1 Iniciando uma nova devoluçãoNeste momento não deve ser emitida a NFe de devolução, pois esta etapa irá gerar um espelho queauxiliará na emissão da mesma. Antes de iniciar a digitação da devolução separe suas mercadorias por marca: LR/TTT, MSL ouMINERAL. É obrigatório realizar todo o processo até a finalização da devolução de cada uma dasmarcas por vez.No menu CLIENTES selecione Devolução:

Num. Campo Explicação

1 Devoluções em aberto- Listagem

Tela que possibilita digitar todas as referências a serem devolvidas,onde o próprio sistema fará a divisão por empresa, facilitando aemissão da NFe de devolução por parte do cliente e confirmação daordem de devolução. Digitação deve ser realizada e finalizada pormarca (LR/TTT, MSL, MINERAL).

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2 Nova devolução Botão para iniciar a digitação.

10.2 Digitação dos itens

Ítem Campo Explicação1 + e - (+) Inclui automaticamente linhas. (-) comando para excluir linhas2 Empresa Empresa da Marisol que faturou o produto (campo preenchido

automaticamente)3 Nota Fiscal Nº da Nota Fiscal de origem da Marisol (campo preenchido

automaticamente)4 Código de Barras Opção para digitação do código de barras do item (se for digitado o

material, este campo será preenchido automaticamente).

5 Material

Opção para digitação da referência do item (se for digitado o código debarras, este campo será preenchido automaticamente). Vide imagensna página a seguir.* A Digitação deve ser realizada e finalizada por marca (LR/TTT,MSL, MINERAL). Não pode haver devolução de marcas diferentesem uma mesma NFe.

6 Quantidade

Campo que informará automaticamente a quantidade total aindadisponível para devolução do item na cor, tamanho e NFe de origeminformada. A quantidade deverá ser adequada conforme a devolução.Não é possível inclusão de mais itens do que adquirido na NFe deorigem ou que já tenha sido digitada em outra devolução (campopreenchido automaticamente, porém editável)

7 Cor Código da cor do material que será devolvido (campo preenchidoautomaticamente). Vide imagem a seguir

8 Tamanho Tamanho do material que será devolvido (campo preenchidoautomaticamente). Vide imagem a seguir.

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9 Salvar e Voltar Botão que salva e retorna para visualizar as pré-devoluções criadas aotermino da digitação.

10 Bipe o cód. de barrasOpção para lojas que possuem sistema de bipagem de cód de barras.Neste caso não é necessária a digitação dos campos código de barrase material.

Num. Campo Explicação1 Material Opção para digitar a referência que será devolvida. Ver pág 19 núm 5.

2 Opções do material

Ao digitar nos campos ’código de barras’ ou ‘material’ o sistemarelaciona os itens conforme NFs de origem, informando: cód de barras,referência, cor, tamanho e notas de origem. Deverá ser selecionado exatamente o item correspondente à cor etamanho a ser devolvido. Após finalizar a digitação dos itens de umamarca, clicar no botão ‘voltar’ para visualização do espelho. (verpágina 19, item 8)

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10.3 Listagem das devoluções digitadas

Num. Campo Explicação1 Código Nº da pré-devolução gerada pelo sistema.2 Empresa Empresa Marisol a qual deverá ser devolvida a mercadoria, conforme

explicado no num 7 desta imagem.

3 Tipo SaídaTipo da Natureza de Operação que deverá ser utilizada na emissão daNFe de devolução. A CFOP deverá ser preenchida conformeorientações fiscais do seu estado. Dúvidas, consulte seu contador

4 Centro Código que representa o centro de faturamento da Marisol. Estainformação não é citada na NFe de devolução.

5 Excluir Exclui a pré-devolução. Após a confirmação não é possível reverter aação. A digitação deverá ser realizada novamente.

6 Imprimir

Opção para visualização da imagem da pré-devolução com asprincipais informações para emissão da NFe de devolução.Atenção ao preenchimento correto para não haver cancelamentoda NFe após conferência da Marisol. A NFe/mercadoria/digitaçãodevem conter exatamente as mesmas informações (dados dodestinatário, referência/cor/tamanho, quantidade, preço,impostos). Ver imagem 7

7 Finalizar devolução Direciona para a criação da devolução. O procedimento será explicadoa seguir, 11 – Finalizar a Devolução (pg 23).

8 Lista código de barrasGera arquivo TXT com as informações da referência (cód de barras,quantidade e valor) para importação via sistema homologado oucompatível, facilitando a emissão da NFe.

Imagem7

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10.4 Preenchimento da NFe Observar o preenchimento dos campos “transportador/volumes transportados” onde éobrigatório informar o endereço da transportadora (utilizar sempre os dados do modeloabaixo), quantidade de volumes e responsável pelo frete. Nos campos “peso bruto e líquido”, sempre considerar a quantia de 5kg e 4kg respectivamentepara cada volume devolvido. No campo “dados adicionais” informar: NFe’s de origem, motivo da devolução e defeito doproduto. Caso este campo não for suficiente para descrever cada defeito, deve ser enviado emum relatório a parte dentro da caixa junto à mercadoria. Datas de emissão e saída da NFe devem ser dentro do mesmo mês.

Exemplo de preenchimento de NFe de devolução:

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10.4.1 Considerações sobre o preenchimento da NFe:

Quando se tratar de produtos nacionais os clientes da Zona Franca de Manaus devem calcular oICMS (para o CE 12% ou para SC 7%) e informar no campo desconto da NFe.

, observando que este valor será deduzido do valor total dos produtos o qual aparecerá líquido no campo valor total da NF .

Quando a NFe de origem possuir itens mencionados com Substituição Tributária, deverá o ICMS serinformado no campo específico. , observando queo montante de ST informado neste campo, deverá ser acrescido ao valor que consta no total dosprodutos o qual aparecerá adicionado no campo valor total da NF .

Quando a NFe de origem possuir itens com destaque do IPI deverá o valor ser informado no campo caso não esteja habilitado este campo informar no campo

,observando que o montante de IPI informado em um destes campos, deverá ser acrescido ao valorque consta no total dos produtos o qual aparecerá adicionado no campo valortotal da NFe . Devendo o IPI ser informado também no campo “informaçõescomplementares”.

SOLICITAMOS ATENÇÃO PARA OS ESTADOS DE MG, MS, RJ E TO: Devido à exigencia destesestados, a transportadora é proibida de coletar Nfe’s com data de saída anterior ao dia da coleta.Portanto, para evitar transtornos, solicitamos que deixem o campo “data de saída” em branco. Se fornecessária a informação da data, incluir 15 dias posteriores à data de emissão. EX: Data emissão:10/01/2017 a Data de Saída deverá ser do dia 25/01/2017. Ambas as datas devem ser dentro domesmo mês.

CLIENTES OPTANTES DO SIMPLES: Após a publicação da Resolução 94/2011, em seu Art. 58, §3º, a base de cálculo, o valor do ICMS e alíquota do imposto passou a ser devido o lançamentonos campos próprios do documento fiscal e não mais nos campos “Informações Complementares”. Asreferidas notas fiscais de devoluções de compras passam a ser com o destaque na mesma proporçãoda respectiva entrada (conforme nota de compra).

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11. Finalizar o processo de devoluçãoApós a emissão da NFe baseada na imagem gerada conforme item 6 (pg 21), é necessário finalizar adevolução inserindo os dados da NFe emitida pelo cliente, e esta já deverá estar validada pelaSEFAZ. Reforçamos que ao término do processo caso seja identificado erro na emissão da NFe dedevolução, será enviado um e-mail com as orientações para correção ou emissão de nova NFe.

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Ítem Campo Explicação1 Nota Inserir o número da sua NFe de devolução. Campo obrigatório2 Série Inserir o número de série da sua NFe de devolução. Campo obrigatório

3 FreteSelecionar o frete CIF – Frete pago pela Marisol, FOB – Frete pago pelo cliente queenviará a devolução. Obrigatório informar no campo de frete da NFe por conta dodestinatário. Caso contrário o frete será cobrado da loja por determinação datransportadora. Campo obrigatório.

4 Motivo Selecionar o motivo da devolução. EX: Mercadoria com defeito. Campo obrigatório.

5 QuantidadeVolumes

Inserir o número de volumes a ser enviado nesta devolução. Este dado deve ser igual aopreenchido na NFe Importante: caso tenha mais de uma NFe de devolução asmercadorias deverão ser embaladas separadamente conforme os itens relacionadosem cada NFe. Campo obrigatório.

6 Obs: Campo opcional.

7 E-mail Inserir e-mail de uso diário para rápido contato caso haja inconsistência entre digitação eNFe. Campo obrigatório.

8 Chave NF-e Informar a chave de acesso da NFe de devolução emitida e validada pela SEFAZ. Campoobrigatório.

9 Voltar Caso clicar neste botão sem salvar, perderá o cabeçalho já preenchido e voltará para atela “Devoluções em aberto – Listagem.”

10 SalvarSalva toda as informações digitadas até o momento, porém não finaliza nem envia paraconferência da NFe. Retorna para a consulta “Devoluções em aberto – Listagem” e possuium alerta identificando que está pendente para finalização, conforme imagem 8. Nestemomento a exclusão só é possível no ambiente ‘Consulta de devolução’ (ver imagem 9)

FinalizarEste botão só ficará visível após salvar a devolução (imagem 10). Finaliza a digitação eenvia os dados para conferência da NFe e posterior coleta via transportadora. Apósselecionar e confirmar esta ação, a digitação e NFe não poderão ser alterados

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Imagem 8

Imagem 9

Imagem10

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12. Peça Fácil12.1 Página Inicial

Num. Campo Explicação1 Identificação do usuário Apresenta razão social do usuário conectado.2 Retornar ao Marisol On-Line Retorna para a área consulta de ordens no Marisol On-Line.3 Sair Retorna para a tela inicial do Marisol On-Line.4 Selecione uma categoria Opção para selecionar empresa de faturamento, marca,

coleção e tipo de produto. 5 Barra de busca Opção de pesquisar por referência, nome ou descrição do

produto. Imagem 116 Ver meu pré-pedido Informa o valor do pedido já digitado por categoria.7 Banners Banners das marcas para divulgação dos sites e de

oportunidades de vendas.

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Imagem11

12.2 Escolha de produtos

Num. Campo Explicação1 Categoria Ao escolher uma categoria irá abrir todos os itens relacionados a ela.2 Gênero Opção para filtrar apenas produtos femininos ou masculinos.

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3 Artigo Opção para filtrar por tipo de produto.4 Ordenar por Ordenar os itens pesquisados por ordem alfabética ou por preço.5 Página inicial Retorna para a página inicial do Peça Fácil.6 Voltar Volta para a última pesquisa efetuada.

12.3 Filtros de pesquisa

Num. Campo Explicação1 Grade Quando selecionado um artigo específico, abrirá a opção de filtrar pelo

tamanho desejado.2 Limpar filtros Elimina todos os filtros realizados.

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12.4 Efetuando o pedido

Num. Explicação1 Lupa que amplia a imagem do produto.2 Comando que auxiliam e agilizam a digitação.3 Grade de tamanho do produto e valores por tamanho.4 Quantidade e valor total digitados por cor. 5 Código que identifica a cor do produto.

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Page 31: Atualização MOL completo

6 Botão que copia a linha acima.7 Botão que preenche a linha com a quantidade digitada no 1º campo.8 Botão que preenche a coluna com a quantidade digitada no 1º campo.9 Quantidade disponível para digitação.

10 Campo para preenchimento da quantidade desejada.11 Botão para limpar a quantidade digitada na grade.12 Quantidade total digitada por tamanho.13 Quantidade e valor total comprado do item.14 Botão para adicionar a quantidade digitada ao pré-pedido.

12.5 Visualizar pré-pedido

Num. Explicação1 Categoria: indica os pedidos que estão em digitação e a que coleção se refere.2

Indica o valor faltante para atingir o valor mínimo para efetivação da proposta de compra. Ao clicar sobre esta informação, direcionará para a categoria correspondente para continuar comprando.

3 Demonstra a quantidade total de peças por pedido e soma total.4 Demonstra o valor digitado até o momento por pedido e soma total 5 Botão para finalizar o pedido, desde que tenha atingido o valor mínimo por pedido.

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12.6 Finalizar pré-pedido - Resumo

Num. Explicação1 Ao clicar irá abrir uma janela com a opção de imprimir a proposta de compra. Ver imagem

12.2 Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela para pesquisas sobre o conteúdo desta ordem.

Ver Imagem 13.3 Exclui a proposta de compra.4

Data será apresentada automaticamente, porém poderá sofrer alteração após a confirmação do pedido. A mesma data será aplicada para todas as categorias. Se desejardatas diferentes, deverá emitir e finalizar um pré-pedido por vez.

5 Poderá ser selecionada a condição de pagamento desejada, porém poderá sofrer alteração no momento da confirmação, pois será validado o valor mínimo para duplicata.

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A mesma condição será aplicada para todas as categorias. Se desejar condições diferentes, deverá emitir e finalizar um pré-pedido por vez.

6Após confirmar todas as informações, clicar neste campo para enviar a proposta de compra para a Marisol. Abrirá uma janela para inserir alguma observação necessária (opcional) e confirmar. Ver imagem 14 e 15.

7 Ao clicar neste ícone retorna para a última categoria pesquisada.Imagem12

Imagem13

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Imagem 14

Imagem15

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12.7 Finalizar pré-pedido – Detalhamento completo

Num. Explicação1 Identifica a categoria da proposta de compra. 2 Informa o valor do total da proposta de compra da categoria.3 Exclui totalmente a proposta de compra da categoria relacionada.4 Ao clicar neste ícone poderá editar o material, alterando quantidade, cor e tamanho. 5 Exclui o artigo da proposta de compra.6 Volta para a parte superior da página: “Pré-pedido – Resumo”.

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