AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais

Exercício/2012

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar

nº 101/2000

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS

RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012

ORIGEM DA RECEITA 2011 2012

IPTU 781.417,10 785.886,71

ISS 1.044.982,59 1.201.990,57

ITBI 137.918,28 225.326,34

IRRF 113.380,62 149.277,86

TAXAS 698.640,50 757.901,82

CONTRIBUIÇÕES(Iluminação Pública) 199.301,14 244.774,43

PATRIMONIAL(Rendimentos Bancários) 127.749,63 95.560,16

SERVIÇOS(Venda de Editais) 980,00 1.250,00

RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012

ORIGEM DA RECEITA 2011 2012

FPM 5.293.193,59 5.464.630,84

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA

UNIÃO907.758,25 1.015.800,48

ICMS 5.851.619,57 6.455.513,34

IPVA 466.094,12 446.007,55

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO

ESTADO461.522,85 484.792,22

OUTRAS TRANS-FERÊNCIAS/RECEITAS

CORRENTES(Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros, Compensação INSS, LIC e

Doações)

374.327,07 408.392,04

RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012

ORIGEM DA RECEITA 2011 2012

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC 899.250,00 364.027,09

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC 87.620,05 8.188,27

ALIENAÇÃO DE BENS(Leilão Público) 215.915,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

(Rendimentos Bancários + Operação de Crédito)

31.226,72 30.860,18

PERDA FUNDEB (793.807,12) (441.374,46)

TOTAL 16.899.089,96 17.685.239,64

COMPARATIVO DAS RECEITASEXERCÍCIO 2011/2012

IPTU ISS FPM ICMS IPVA0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

20112012

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012

DESPESAS

DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012

DESPESA(Valores Empenhados)

2011 2012

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.574.797,72 6.843.412,43

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

(Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de

Terceiros, Contribuições...)

7.452.364,77 8.237.834,66

INVESTIMENTOS(Auxílios, Obras e

Equipamentos)2.471.042,28 3.376.198,45

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 377.245,03 348.049,07

TOTAL DA DESPESA 15.875.449,80 18.805.494,61

DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012

DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2011 2012

CÂMARA DE VEREADORES 232.489,21 254.437,17

GABINETE DO PREFEITO 557.744,49 526.223,09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 706.789,62 827.371,55

SECRETARIA DA FAZENDA 978.174,87 1.006.595,00

SECR.DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E

HABITAÇÃO411.716,77 232.963,73

SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 3.361.463,27 4.530.878,91

SECR. DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 826.698,19 288.972,17

SECR.DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO 5.007.363,21 6.466.759,87

SECR.DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL 3.793.010,17 4.671.293,12

TOTAL 15.875.449,80 18.805.494,61

DESPESAS EMPENHADAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012

ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2011

%

2012

%CÂMARA DE VEREADORES 1,46 1,35GABINETE DO PREFEITO 3,51 2,80

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4,45 4,40

SECRETARIA DA FAZENDA 6,16 5,35

SECR.PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO

2,59 1,24

SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 21,17 24,09SECR.DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

5,21 1,54

SECR.DA EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO

31,55 34,39

SECR. DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL

23,90 24,84

COMPARATIVO DAS DESPESASEXERCÍCIO 2011/2012

PESS

OAL E

ENCARGOS

OUTRAS

DESPE

SAS

INVES

TIMEN

TOS

AMORTIZAÇÃO D

A DÍV

IDA

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

20112012

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AOEXERCÍCIO DE 2012

DESPESAS

COM

PESSOAL

GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA2011 2012

GASTO COM PESSOAL 5.243.878,94 6.460.084,55

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 16.301.555,64 17.529.663,25

% GASTO 32,16 36,85

GASTO C/PESSOALEXERCÍCIO 2011/2012

2011 20120

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

32,16%

36,85%

GASTO C/PESSOAL

GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO

GASTO COM PESSOAL/RECEITA

CORRENTE LÍQUIDA2011 2012

GASTO COM PESSOAL 192.845,98 208.384,27

RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 16.301.555,64 17.529.663,25

% GASTO 1,18 1,19

GASTO C/PESSOALEXERCÍCIO 2011/2012

2011 2012185,000

190,000

195,000

200,000

205,000

210,000

1,18%

1,19%

GASTO C/PESSOAL

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012

APLICAÇÃO

EM

SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012

2011 2011 2012 2012

RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE

IMPOSTOS13.701.115,61 14.692.593,48

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL –

EC 29 (15%)2.305.886,47 16,83% 3.090.166,30 21,03%

GASTO C/SAÚDEEXERCÍCIO 2011/2012

2011 20120

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

16,83%

21,03%

GASTO C/SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012

APLICAÇÃO

EM

EDUCAÇÃO

DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012

2011 2011 2012 2012

RECEITA LÍQUIDA

RESULTANTE DE IMPOSTOS

13.926.028,66 13.022.826,19

APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA

CF (25%)4.113.854,77 29,54% 4.055.684,38 31,14%

GASTO C/MDEEXERCÍCIO 2011/2012

2011 20123,800,000

3,900,000

4,000,000

4,100,000

4,200,000

4,300,000

4,400,000

4,500,000

4,600,000

29,54%

30,52%

GASTO C/MDE

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2012

PREFEITO: LUCIANO KLEIN

VICE-PREFEITO: HELIOMAR SCHROEDER

SECRETARIADO:

• ADMINISTRAÇÃO: Heitor Schmitt

• FAZENDA: Claus Nelson Altevogt

• PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Hermann Deppe

• OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Antonio Schmitt

• AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Luciano Klein

• EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO: Carla Cristine Wittmann Chamorro

• SAÚDE,MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL: Nivia Closs Kasper

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 2013

PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL

VICE-PREFEITO: DANIEL RUCKERT

SECRETARIADO:

• ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA: JOÃO LUIZ MALLMANN

• TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: DANIEL RÜCKERT

• PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: CRISTHIE LENZ

• OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: JOSÉ DARCI KNORST

• AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: ELIGIO ADAMS

• EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: ROSMARY FRITZEN

• SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: JANAÍNE WELTER